2024 Department Budget of Guangzhou Government E-Government System Management Center

2024年<br> 广州市政府政务信息系统管理中心部门预算<br> 目 录<br> 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心概况<br> 一、主要职责<br> 二、部门机构设置<br> 三、部门预算构成<br> 第二部分 2024年部门预算表<br> 一、收支总体情况表<br> 二、收入总体情况表<br> 三、支出总体情况表<br> 四、财政拨款收支总体情况表<br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）<br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）<br> 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）<br> 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 九、政府性基金预算支出情况表<br> 十、国有资本经营预算支出情况表<br> 十一、部门预算基本支出预算表<br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 第三部分 2024年部门预算情况说明<br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中<br> 心概况<br> 一、主要职责<br> 广州市政府政务信息系统管理中心是广州市人民政府办公厅<br> 直属管理单位。主要工作职责为：贯彻落实中央、省、市有关电<br> 子政务工作的相关方针政策、法律法规和标准、规范，拟定本级<br> 政府系统有关电子政务管理规范、规章制度；配合市政府办公厅<br> 统筹推进全市政府系统电子政务应用整合和信息资源共享工作；<br> 承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用规划、建<br> 设、技术与安全保障工作；承担电视电话会议市政府节点的建设<br> 和管理;承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息技术<br> 服务工作。<br> 二、部门机构设置<br> 本单位设有业务组、会议技术保障组、综合组等3个组。<br> 三、部门预算构成<br> 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。<br> - 1 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 第二部分 2024年部门预算表<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、预算拨款<br> 1,255.02 一、一般公共服务支出<br> 840.20<br> 二、财政专户拨款<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、其他资金<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 91.27<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 91.63<br> 九、卫生健康支出<br> 0.04<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 231.89<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> - 2 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 二十三、债务付息支出<br> 0.00<br> 二十四、其他支出<br> 0.00<br> 二十五、转移性支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 1,255.02<br> 本年支出合计<br> 1,255.02<br> 四、上级补助收入<br> 0.00 二十六、对附属单位补助支出<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 0.00 二十七、上缴上级支出<br> 0.00<br> 六、用事业基金弥补收支差额<br> 0.00 二十八、结转下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 1,255.02<br> 支出总计<br> 1,255.02<br> 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br> 　　本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> - 3 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表2<br> 收入总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 财政拨款收入<br> 财政专户拨款收入<br> 其他资金收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 教育收费<br> 其他专户<br> 收入拨款<br> 事业收<br> 入<br> 经营收<br> 入<br> 其他收<br> 入<br> 合计<br> 1,255.02<br> 1,255.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 840.20<br> 840.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 　政府办公厅（室）及相关<br> 机构事务<br> 840.20<br> 840.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 　　行政运行<br> 545.47<br> 545.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010302<br> 　　一般行政管理事务<br> 294.73<br> 294.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 206<br> 科学技术支出<br> 91.27<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20605<br> 　科技条件与服务<br> 91.27<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2060503<br> 　　科技条件专项<br> 91.27<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 91.63<br> 91.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 　行政事业单位养老支出<br> 91.63<br> 91.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 　　机关事业单位基本养老<br> 保险缴费支出<br> 61.09<br> 61.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 　　机关事业单位职业年金<br> 缴费支出<br> 30.54<br> 30.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 　计划生育事务<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 　　其他计划生育事务支出<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 231.89<br> 231.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 　住房改革支出<br> 231.89<br> 231.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 　　住房公积金<br> 65.80<br> 65.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 　　购房补贴<br> 166.08<br> 166.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 4 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表3<br> 支出总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 事业单位经营支<br> 出<br> 对附属单位补助<br> 支出<br> 上缴上级支出<br> 结转下年<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 1,255.02<br> 869.02<br> 386.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 840.20<br> 545.47<br> 294.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 　政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务<br> 840.20<br> 545.47<br> 294.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 　　行政运行<br> 545.47<br> 545.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010302<br> 　　一般行政管理事务<br> 294.73<br> 0.00<br> 294.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 206<br> 科学技术支出<br> 91.27<br> 0.00<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20605<br> 　科技条件与服务<br> 91.27<br> 0.00<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2060503<br> 　　科技条件专项<br> 91.27<br> 0.00<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 91.63<br> 91.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 　行政事业单位养老支出<br> 91.63<br> 91.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 　　机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出<br> 61.09<br> 61.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 　　机关事业单位职业年金缴<br> 费支出<br> 30.54<br> 30.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 　计划生育事务<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 　　其他计划生育事务支出<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 231.89<br> 231.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 　住房改革支出<br> 231.89<br> 231.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 　　住房公积金<br> 65.80<br> 65.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 　　购房补贴<br> 166.08<br> 166.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 5 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表4<br> 财政拨款收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、一般公共预算<br> 1,255.02 一、一般公共服务支出<br> 840.20<br> 二、政府性基金预算<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 91.27<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 91.63<br> 九、卫生健康支出<br> 0.04<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 231.89<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> 二十三、债务付息支出<br> 0.00<br> 二十四、其他支出<br> 0.00<br> - 6 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 本年收入合计<br> 1,255.02<br> 本年支出合计<br> 1,255.02<br> 二十五、结转下年支出<br> 0.00<br> 收入总计<br> 1,255.02<br> 支出总计<br> 1,255.02<br> 注：无。<br> - 7 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表5<br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）<br> 功能科目名称<br> 一般公共预算支出<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 1,255.02<br> 869.02<br> 386.00<br> [201]一般公共服务支出<br> 840.20<br> 545.47<br> 294.73<br> 　[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 840.20<br> 545.47<br> 294.73<br> 　　[2010301]行政运行<br> 545.47<br> 545.47<br> 0.00<br> 　　[2010302]一般行政管理事务<br> 294.73<br> 0.00<br> 294.73<br> [206]科学技术支出<br> 91.27<br> 0.00<br> 91.27<br> 　[20605]科技条件与服务<br> 91.27<br> 0.00<br> 91.27<br> 　　[2060503]科技条件专项<br> 91.27<br> 0.00<br> 91.27<br> [208]社会保障和就业支出<br> 91.63<br> 91.63<br> 0.00<br> 　[20805]行政事业单位养老支出<br> 91.63<br> 91.63<br> 0.00<br> 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 61.09<br> 61.09<br> 0.00<br> 　　[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br> 30.54<br> 30.54<br> 0.00<br> [210]卫生健康支出<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 　[21007]计划生育事务<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 　　[2100799]其他计划生育事务支出<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> [221]住房保障支出<br> 231.89<br> 231.89<br> 0.00<br> 　[22102]住房改革支出<br> 231.89<br> 231.89<br> 0.00<br> 　　[2210201]住房公积金<br> 65.80<br> 65.80<br> 0.00<br> 　　[2210203]购房补贴<br> 166.08<br> 166.08<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 8 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表6<br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 869.02<br> [301]工资福利支出<br> 793.74<br> 　[30101]基本工资<br> 97.51<br> 　[30102]津贴补贴<br> 345.06<br> 　[30103]奖金<br> 156.86<br> 　[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br> 61.09<br> 　[30109]职业年金缴费<br> 30.54<br> 　[30112]其他社会保障缴费<br> 1.80<br> 　[30113]住房公积金<br> 65.80<br> 　[30199]其他工资福利支出<br> 35.08<br> [302]商品和服务支出<br> 75.25<br> 　[30201]办公费<br> 15.00<br> 　[30207]邮电费<br> 6.50<br> 　[30211]差旅费<br> 1.50<br> 　[30213]维修（护）费<br> 2.00<br> 　[30216]培训费<br> 0.50<br> 　[30226]劳务费<br> 6.00<br> 　[30227]委托业务费<br> 1.73<br> 　[30228]工会经费<br> 13.00<br> 　[30229]福利费<br> 8.00<br> 　[30239]其他交通费用<br> 18.02<br> 　[30299]其他商品和服务支出<br> 3.00<br> [303]对个人和家庭的补助<br> 0.04<br> 　[30399]其他对个人和家庭的补助<br> 0.04<br> 注：无。<br> - 9 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表7<br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 386.00<br> [302]商品和服务支出<br> 57.00<br> 　[30202]印刷费<br> 1.00<br> 　[30204]手续费<br> 0.19<br> 　[30207]邮电费<br> 18.00<br> 　[30213]维修（护）费<br> 20.00<br> 　[30226]劳务费<br> 14.81<br> 　[30227]委托业务费<br> 3.00<br> [310]资本性支出<br> 329.00<br> 　[31002]办公设备购置<br> 135.88<br> 　[31007]信息网络及软件购置更新<br> 193.12<br> 注：无。<br> - 10 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表8<br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 项目<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 行政经费<br> 419.52<br> 419.52<br> 0.00<br> 0.00<br> “三公”经费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　其中：（一）因公出国（境）支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　（二）公务用车购置及运行维护支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　　　　1.公务用车购置费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　　　　2.公务用车运行维护费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　（三）公务接待费支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 11 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表9<br> 政府性基金预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 政府性基金预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表本年无发生额。<br> - 12 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表10<br> 国有资本经营预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 国有资本经营预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表本年无发生额。<br> - 13 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表11<br> 部门预算基本支出预算表<br> 支出项目类别（资金使用<br> 单位）<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户拨款<br> 其他资金<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 合计<br> 869.02<br> 869.02<br> 869.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 广州市政府政务信息系统<br> 管理中心<br> 869.02<br> 869.02<br> 869.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　工资福利支出<br> 793.74<br> 793.74<br> 793.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　商品和服务支出<br> 75.25<br> 75.25<br> 75.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　对个人和家庭的补助<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 14 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市政府政务信息系统管理中心<br> 表12<br> 部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 支出项目类别（资金使用单<br> 位）<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户拨款<br> 其他资<br> 金<br> 绩效目标<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 合计<br> 386.00<br> 386.00<br> 386.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 广州市政府政务信息系统管<br> 理中心<br> 386.00<br> 386.00<br> 386.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　购置经费<br> 237.73<br> 237.73<br> 237.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 通过开展办公软件及市政府大院会议室设备采购项目，<br> 替换和补充相关设备，提高无纸化办会水平，提升会议<br> 服务保障能力和水平。<br> 　　机构运行辅助经费<br> 14.00<br> 14.00<br> 14.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 协助开展信息化服务保障工作，进一步提升信息化服务<br> 水平，提高服务对象满意度。<br> 　　专项工作经费<br> 43.00<br> 43.00<br> 43.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 通过此项目开展，做好市政府领导及办公厅日常信息化<br> 应用的相关服务保障，做好市政府领导及办公厅日常信<br> 息化应用的相关服务，保障办公厅信息化工作正常运<br> 行，提高办公厅信息化工作水平。<br> 　　广州市人民政府办公厅<br> 2024年度政务信息化建设项<br> 目<br> 91.27<br> 91.27<br> 91.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.丰富值班值守系统整体可视化展示功能以及各市直应<br> 急业务系统展示内容，分析、挖掘值班值守、指挥调度<br> 各相关专题业务的内在规律、发展趋势，为市领导及值<br> 班值守人员提供智能决策辅助。 2.建设快速响应的指挥<br> 调度网络。灵活利用现有的市政府视频会议系统、互联<br> 网视频会议、电话语音等多种通信工具，整合建设单一<br> 窗口、一键连接的指挥调度网络，满足市领导第一时间<br> 查看现场实况、连线现场指挥部、开展指挥调度等需<br> 求。 3.形成应急指挥反应快、综合调度能力强、稳定运<br> 行时间久、技术标准规范、适配国产化安全环境的值班<br> 值守业务支撑。<br> 注：无。<br> - 15 -<br> 第三部分 2024年部门预算情况说明<br> 一、部门预算收支增减变化情况<br> 2024年本部门收入预算1,255.02万元，比上年增加289.60万<br> 元，增长30.00%，主要原因是2024年增加了部分基础软件使用授<br> 权费支出、市政府大院会议室老化设备更新替换、在职人员职级<br> 套转、职务职级晋升等；支出预算1,255.02万元，比上年增加<br> 289.6万元，增长30.00%，主要原因是2024年增加了部分基础软件<br> 使用授权费支出、市政府大院会议室老化设备更新替换、在职人<br> 员职级套转、职务职级晋升等等。<br> 二、“三公”经费安排情况<br> 2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加<br> 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，<br> 无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万<br> 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增<br> 减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万<br> 元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0<br> 万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要<br> 原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加<br> 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，<br> 无增减变化。<br> 三、机关运行经费安排情况<br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> - 16 -<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br> 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br> 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br> 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br> 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排419.52万元，比上<br> 年增加282.05万元，增长205.17%，主要原因是2024年增加了部分<br> 基础软件使用授权费支出、市政府大院会议室老化设备更新替换<br> 等。<br> 四、政府采购情况<br> 2024年本部门政府采购安排201.52万元，其中：货物类采购<br> 预算61.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算139.67<br> 万元等。<br> 五、国有资产占有使用情况<br> 截至2024年12月24日，本部门固定资产金额777.18万元，分<br> 布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设<br> 备0台等。本年度拟购置固定资产329万元，主要是信息网络构<br> 建、市政府大院会议室老化设备更新替换等。<br> 六、重点项目预算绩效目标情况<br> 2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：<br> 项目<br> 预算数（单位：万元）<br> 绩效目标<br> 专项工作经费<br> 43<br> 通过此项目开展，做好市政府领导及办公<br> 厅日常信息化应用的相关服务保障，做好市<br> 政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服<br> 务，保障办公厅信息化工作正常运行，提高<br> 办公厅信息化工作水平。<br> - 17 -<br> 注：无。<br> - 18 -<br> 第四部分 名词解释<br> 一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br> 预算资金收入。<br> 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br> 取得的收入。<br> 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br> 四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br> 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br> 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br> 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br> 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事<br> 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br> 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。<br> 六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。<br> 七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。<br> 八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br> 九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公）<br> 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电<br> 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费<br> - 19 -<br> 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br> 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br> 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br> 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br> 应的预算资金。<br> 十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政<br> 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和<br> 公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的<br> 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置<br> 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br> 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；<br> 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费<br> 用。<br> - 20 -