2024 Department Budget of the Guangzhou Municipal Government Affairs Administration Bureau

2024年<br> 广州市人民政府机关事务管理局部门预算<br> 目 录<br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局概况<br> 一、主要职责<br> 二、部门机构设置<br> 三、部门预算构成<br> 第二部分 2024年部门预算表<br> 一、收支总体情况表<br> 二、收入总体情况表<br> 三、支出总体情况表<br> 四、财政拨款收支总体情况表<br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）<br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）<br> 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）<br> 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 九、政府性基金预算支出情况表<br> 十、国有资本经营预算支出情况表<br> 十一、部门预算基本支出预算表<br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 第三部分 2024年部门预算情况说明<br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局<br> 概况<br> 一、主要职责<br> 负责厅办公室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的<br> 卫生、绿化保养、水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电<br> 话通讯、安全监控、市政府大院内外物业管理等工作；负责机关<br> 食堂、医疗室等管理工作；负责协助市政府有关部门做好大型会<br> 议、重大活动的策划、实施、后勤服务工作；负责广州市民主大<br> 楼物业管理等工作。<br> 二、部门机构设置<br> 本单位设有办公室、综合服务部、物业管理部、福利科、动<br> 力科、电讯科、会务保障科、财务科、民主大楼管理科、安监科<br> 等。<br> 三、部门预算构成<br> 本部门无下属单位，部门预算为广州市人民政府机关事务管<br> 理局预算。<br> - 1 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 第二部分 2024年部门预算表<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、预算拨款<br> 11,473.24 一、一般公共服务支出<br> 8,541.83<br> 二、财政专户拨款<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、其他资金<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 1,014.31<br> 九、卫生健康支出<br> 6.03<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 1,911.07<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> - 2 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 二十三、债务付息支出<br> 0.00<br> 二十四、其他支出<br> 0.00<br> 二十五、转移性支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 11,473.24<br> 本年支出合计<br> 11,473.24<br> 四、上级补助收入<br> 0.00 二十六、对附属单位补助支出<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 0.00 二十七、上缴上级支出<br> 0.00<br> 六、用事业基金弥补收支差额<br> 0.00 二十八、结转下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 11,473.24<br> 支出总计<br> 11,473.24<br> 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br> 　　本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> - 3 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表2<br> 收入总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 财政拨款收入<br> 财政专户拨款收入<br> 其他资金收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 教育收费<br> 其他专户<br> 收入拨款<br> 事业收<br> 入<br> 经营收<br> 入<br> 其他收<br> 入<br> 合计<br> 11,473.24<br> 11,473.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 8,541.83<br> 8,541.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 　政府办公厅（室）及相关<br> 机构事务<br> 8,541.83<br> 8,541.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010303<br> 　　机关服务<br> 8,541.83<br> 8,541.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,014.31<br> 1,014.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 　行政事业单位养老支出<br> 1,014.31<br> 1,014.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 　　行政单位离退休<br> 440.64<br> 440.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 　　机关事业单位基本养老<br> 保险缴费支出<br> 388.82<br> 388.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 　　机关事业单位职业年金<br> 缴费支出<br> 184.85<br> 184.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 　计划生育事务<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 　　其他计划生育事务支出<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 1,911.07<br> 1,911.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 　住房改革支出<br> 1,911.07<br> 1,911.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 　　住房公积金<br> 416.35<br> 416.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 　　购房补贴<br> 1,494.73<br> 1,494.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 4 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表3<br> 支出总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 事业单位经营支<br> 出<br> 对附属单位补助<br> 支出<br> 上缴上级支出<br> 结转下年<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 11,473.24<br> 7,501.33<br> 3,971.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 8,541.83<br> 4,569.92<br> 3,971.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 　政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务<br> 8,541.83<br> 4,569.92<br> 3,971.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010303<br> 　　机关服务<br> 8,541.83<br> 4,569.92<br> 3,971.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,014.31<br> 1,014.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 　行政事业单位养老支出<br> 1,014.31<br> 1,014.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 　　行政单位离退休<br> 440.64<br> 440.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 　　机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出<br> 388.82<br> 388.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 　　机关事业单位职业年金缴<br> 费支出<br> 184.85<br> 184.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 　计划生育事务<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 　　其他计划生育事务支出<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 1,911.07<br> 1,911.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 　住房改革支出<br> 1,911.07<br> 1,911.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 　　住房公积金<br> 416.35<br> 416.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 　　购房补贴<br> 1,494.73<br> 1,494.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 5 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表4<br> 财政拨款收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、一般公共预算<br> 11,473.24 一、一般公共服务支出<br> 8,541.83<br> 二、政府性基金预算<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 1,014.31<br> 九、卫生健康支出<br> 6.03<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 1,911.07<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> 二十三、债务付息支出<br> 0.00<br> 二十四、其他支出<br> 0.00<br> - 6 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 本年收入合计<br> 11,473.24<br> 本年支出合计<br> 11,473.24<br> 二十五、结转下年支出<br> 0.00<br> 收入总计<br> 11,473.24<br> 支出总计<br> 11,473.24<br> 注：无。<br> - 7 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表5<br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）<br> 功能科目名称<br> 一般公共预算支出<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 11,473.24<br> 7,501.33<br> 3,971.91<br> [201]一般公共服务支出<br> 8,541.83<br> 4,569.92<br> 3,971.91<br> 　[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 8,541.83<br> 4,569.92<br> 3,971.91<br> 　　[2010303]机关服务<br> 8,541.83<br> 4,569.92<br> 3,971.91<br> [208]社会保障和就业支出<br> 1,014.31<br> 1,014.31<br> 0.00<br> 　[20805]行政事业单位养老支出<br> 1,014.31<br> 1,014.31<br> 0.00<br> 　　[2080501]行政单位离退休<br> 440.64<br> 440.64<br> 0.00<br> 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 388.82<br> 388.82<br> 0.00<br> 　　[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br> 184.85<br> 184.85<br> 0.00<br> [210]卫生健康支出<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 　[21007]计划生育事务<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> 　　[2100799]其他计划生育事务支出<br> 6.03<br> 6.03<br> 0.00<br> [221]住房保障支出<br> 1,911.07<br> 1,911.07<br> 0.00<br> 　[22102]住房改革支出<br> 1,911.07<br> 1,911.07<br> 0.00<br> 　　[2210201]住房公积金<br> 416.35<br> 416.35<br> 0.00<br> 　　[2210203]购房补贴<br> 1,494.73<br> 1,494.73<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 8 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表6<br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 7,501.33<br> [301]工资福利支出<br> 5,106.67<br> 　[30101]基本工资<br> 608.91<br> 　[30102]津贴补贴<br> 2,145.42<br> 　[30103]奖金<br> 1,079.57<br> 　[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br> 388.82<br> 　[30109]职业年金缴费<br> 184.85<br> 　[30110]职工基本医疗保险缴费<br> 10.00<br> 　[30112]其他社会保障缴费<br> 18.00<br> 　[30113]住房公积金<br> 416.35<br> 　[30199]其他工资福利支出<br> 254.75<br> [302]商品和服务支出<br> 1,438.55<br> 　[30201]办公费<br> 24.18<br> 　[30205]水费<br> 60.00<br> 　[30206]电费<br> 630.00<br> 　[30207]邮电费<br> 35.00<br> 　[30209]物业管理费<br> 210.00<br> 　[30211]差旅费<br> 7.00<br> 　[30213]维修（护）费<br> 54.20<br> 　[30216]培训费<br> 2.10<br> 　[30217]公务接待费<br> 3.00<br> 　[30226]劳务费<br> 15.00<br> 　[30227]委托业务费<br> 96.00<br> 　[30228]工会经费<br> 85.00<br> 　[30229]福利费<br> 75.00<br> - 9 -<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 　[30239]其他交通费用<br> 105.03<br> 　[30299]其他商品和服务支出<br> 37.04<br> [303]对个人和家庭的补助<br> 956.10<br> 　[30302]退休费<br> 950.07<br> 　[30309]奖励金<br> 5.94<br> 　[30399]其他对个人和家庭的补助<br> 0.09<br> 注：无。<br> - 10 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表7<br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 3,971.91<br> [302]商品和服务支出<br> 3,650.41<br> 　[30202]印刷费<br> 5.00<br> 　[30209]物业管理费<br> 2,505.66<br> 　[30211]差旅费<br> 10.00<br> 　[30213]维修（护）费<br> 608.15<br> 　[30215]会议费<br> 2.00<br> 　[30216]培训费<br> 0.50<br> 　[30226]劳务费<br> 282.00<br> 　[30227]委托业务费<br> 108.96<br> 　[30299]其他商品和服务支出<br> 128.14<br> [310]资本性支出<br> 321.50<br> 　[31002]办公设备购置<br> 226.50<br> 　[31007]信息网络及软件购置更新<br> 95.00<br> 注：无。<br> - 11 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表8<br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 项目<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 行政经费<br> 4,658.32<br> 4,658.32<br> 0.00<br> 0.00<br> “三公”经费<br> 3.00<br> 3.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　其中：（一）因公出国（境）支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　（二）公务用车购置及运行维护支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　　　　1.公务用车购置费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　　　　2.公务用车运行维护费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　（三）公务接待费支出<br> 3.00<br> 3.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 12 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表9<br> 政府性基金预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 政府性基金预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表本年无发生额。<br> - 13 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表10<br> 国有资本经营预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 国有资本经营预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表本年无发生额。<br> - 14 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表11<br> 部门预算基本支出预算表<br> 支出项目类别（资金使用<br> 单位）<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户拨款<br> 其他资金<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 合计<br> 7,501.33<br> 7,501.33<br> 7,501.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 广州市人民政府机关事务<br> 管理局<br> 7,501.33<br> 7,501.33<br> 7,501.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　工资福利支出<br> 5,106.67<br> 5,106.67<br> 5,106.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　商品和服务支出<br> 1,438.55<br> 1,438.55<br> 1,438.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　对个人和家庭的补助<br> 956.10<br> 956.10<br> 956.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无。<br> - 15 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：广州市人民政府机关事务管理局<br> 表12<br> 部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 支出项目类别（资金使用单<br> 位）<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户拨款<br> 其他资<br> 金<br> 绩效目标<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 合计<br> 3,971.91<br> 3,971.91<br> 3,971.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 广州市人民政府机关事务管<br> 理局<br> 3,971.91<br> 3,971.91<br> 3,971.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　其他运行经费<br> 3,098.69<br> 3,098.69<br> 3,098.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 通过开展此专项，保障市政府大院、民主大楼的设备设<br> 施维护，两个大院日常保障工作等各项后勤管理服务工<br> 作得以正常运行，维护两个大院办公环境，保障大院安<br> 全稳定有序。<br> 　　购置经费<br> 226.50<br> 226.50<br> 226.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 通过购置更新电梯、消防设备和办公设备等，消除安全<br> 隐患，保障市政府大院和民主大楼各类设施设备正常、<br> 安全、高效运转。<br> 　　机构运行辅助经费<br> 282.00<br> 282.00<br> 282.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 辅助开展市府大院和市民主大楼日常后勤服务保障工<br> 作，协助开展市府大院保卫、安全巡检等工作，进一步<br> 提升了后勤服务保障水平，整体服务对象满意度高。<br> 　　市政府大院6-8号楼办<br> 公用房加固及维修改造工程<br> 268.11<br> 268.11<br> 268.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 对市政府大院6、7号楼整体翻新，8号楼首层保安用房<br> 翻新，加固7号楼，改造6-8号楼周边道路，消除安全隐<br> 患，满足6-8号楼内工作人员的使用需求。<br> 　　广州市人民政府办公厅<br> 智慧大院项目<br> 95.00<br> 95.00<br> 95.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 延续建设动力设备监测管理系统 ，初步实现后勤机电<br> 动力设施信息化管理、能耗监测管理。<br> 　　广州市人民政府机关事<br> 务管理局2023-2024年市民主<br> 大楼信息化运维服务项目<br> 1.61<br> 1.61<br> 1.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 通过开展信息化运维服务，多层面、多角度提升信息化<br> 安全服务保障，采用科学化、集约化的运维工作模式与<br> 方法，建立规范实用的IT服务管理体系，实现信息化保<br> 障支撑管理从被动式无序管理向主动式流程管理转变，<br> 更好地满足重点业务办理的需要。<br> 注：无。<br> - 16 -<br> 第三部分 2024年部门预算情况说明<br> 一、部门预算收支增减变化情况<br> 2024年本部门收入预算11,473.24万元，比上年减少834.95万<br> 元，下降6.78%，主要原因是一是根据相关政策规定统一减少了基<br> 本支出预算安排；二是部分项目已完成，减少预算安排；支出预<br> 算11,473.24万元，比上年减少834.95万元，下降6.78%，主要原<br> 因是一是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排；二是<br> 部分项目已完成，减少预算安排。<br> 二、“三公”经费安排情况<br> 2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加<br> 0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其<br> 中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数<br> 为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车<br> 购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万<br> 元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增<br> 加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持<br> 平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长<br> 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。<br> 三、机关运行经费安排情况<br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br> - 17 -<br> 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br> 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br> 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br> 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排4,658.32万元，比<br> 上年减少76.93万元，下降1.62%，主要原因是减少部分设备购置<br> 的预算安排。<br> 四、政府采购情况<br> 2024年本部门政府采购安排3,219.23万元，其中：货物类采<br> 购预算147.00万元，工程类采购预算165.02万元，服务类采购预<br> 算2,907.21万元等。<br> 五、国有资产占有使用情况<br> 截至2023年12月24日，本部门固定资产金额29,512.10万元，<br> 分布构成情况为：房屋33,052.51平方米，车辆0辆，单价在100万<br> 元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产321.50万元，主要<br> 是电梯、空调、办公设备等。<br> 六、重点项目预算绩效目标情况<br> 2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：<br> 项目<br> 预算数（单位：万元）<br> 绩效目标<br> 　　其他运行经费<br> 3,098.69<br> 通过开展此专项，保障市政府大院、民主<br> 大楼的设备设施维护，两个大院日常保障工<br> 作等各项后勤管理服务工作得以正常运行，<br> 维护两个大院办公环境，保障大院安全稳定<br> 有序。<br> 注：无。<br> - 18 -<br> 第四部分 名词解释<br> 一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br> 预算资金收入。<br> 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br> 取得的收入。<br> 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br> 四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br> 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br> 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br> 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br> 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事<br> 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br> 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。<br> 六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。<br> 七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。<br> 八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br> 九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公）<br> 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电<br> 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费<br> - 19 -<br> 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br> 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br> 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br> 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br> 应的预算资金。<br> 十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政<br> 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和<br> 公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的<br> 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置<br> 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br> 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；<br> 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费<br> 用。<br> - 20 -