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2024年广州市人民政府机关事务管理局部门预算
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2024年
广州市人民政府机关事务管理局部门预算
目 录
第一部分 广州市人民政府机关事务管理局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广州市人民政府机关事务管理局
概况
一、主要职责
负责厅办公室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的
卫生、绿化保养、水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电
话通讯、安全监控、市政府大院内外物业管理等工作；负责机关
食堂、医疗室等管理工作；负责协助市政府有关部门做好大型会
议、重大活动的策划、实施、后勤服务工作；负责广州市民主大
楼物业管理等工作。
二、部门机构设置
本单位设有办公室、综合服务部、物业管理部、福利科、动
力科、电讯科、会务保障科、财务科、民主大楼管理科、安监科
等。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为广州市人民政府机关事务管
理局预算。
- 1 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
第二部分 2024年部门预算表
表1
收支总体情况表
收入
支出
项目
预算
项目
预算
一、预算拨款
11,473.24 一、一般公共服务支出
8,541.83
二、财政专户拨款
0.00 二、外交支出
0.00
三、其他资金
0.00 三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
1,014.31
九、卫生健康支出
6.03
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
1,911.07
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
- 2 -
收入
支出
项目
预算
项目
预算
二十三、债务付息支出
0.00
二十四、其他支出
0.00
二十五、转移性支出
0.00
本年收入合计
11,473.24
本年支出合计
11,473.24
四、上级补助收入
0.00 二十六、对附属单位补助支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00 二十七、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支差额
0.00 二十八、结转下年
0.00
收入总计
11,473.24
支出总计
11,473.24
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表2
收入总体情况表
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
差额
科目编码
科目名称
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
教育收费
其他专户
收入拨款
事业收
入
经营收
入
其他收
入
合计
11,473.24
11,473.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,541.83
8,541.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关
机构事务
8,541.83
8,541.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
8,541.83
8,541.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,014.31
1,014.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
1,014.31
1,014.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
440.64
440.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
388.82
388.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
184.85
184.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
6.03
6.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
6.03
6.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
6.03
6.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,911.07
1,911.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,911.07
1,911.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
416.35
416.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,494.73
1,494.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：无。
- 4 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表3
支出总体情况表
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
合计
11,473.24
7,501.33
3,971.91
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,541.83
4,569.92
3,971.91
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机
构事务
8,541.83
4,569.92
3,971.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
8,541.83
4,569.92
3,971.91
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,014.31
1,014.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
1,014.31
1,014.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
440.64
440.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
388.82
388.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
184.85
184.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
6.03
6.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
6.03
6.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
6.03
6.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,911.07
1,911.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,911.07
1,911.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
416.35
416.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,494.73
1,494.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：无。
- 5 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表4
财政拨款收支总体情况表
收入
支出
项目
预算
项目
预算
一、一般公共预算
11,473.24 一、一般公共服务支出
8,541.83
二、政府性基金预算
0.00 二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算
0.00 三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
1,014.31
九、卫生健康支出
6.03
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
1,911.07
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
二十四、其他支出
0.00
- 6 -
收入
支出
项目
预算
项目
预算
本年收入合计
11,473.24
本年支出合计
11,473.24
二十五、结转下年支出
0.00
收入总计
11,473.24
支出总计
11,473.24
注：无。
- 7 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：基本支出
项目支出
合计
11,473.24
7,501.33
3,971.91
[201]一般公共服务支出
8,541.83
4,569.92
3,971.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务
8,541.83
4,569.92
3,971.91
[2010303]机关服务
8,541.83
4,569.92
3,971.91
[208]社会保障和就业支出
1,014.31
1,014.31
0.00
[20805]行政事业单位养老支出
1,014.31
1,014.31
0.00
[2080501]行政单位离退休
440.64
440.64
0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
388.82
388.82
0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
184.85
184.85
0.00
[210]卫生健康支出
6.03
6.03
0.00
[21007]计划生育事务
6.03
6.03
0.00
[2100799]其他计划生育事务支出
6.03
6.03
0.00
[221]住房保障支出
1,911.07
1,911.07
0.00
[22102]住房改革支出
1,911.07
1,911.07
0.00
[2210201]住房公积金
416.35
416.35
0.00
[2210203]购房补贴
1,494.73
1,494.73
0.00
注：无。
- 8 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
部门预算支出经济科目
预算
合计
7,501.33
[301]工资福利支出
5,106.67
[30101]基本工资
608.91
[30102]津贴补贴
2,145.42
[30103]奖金
1,079.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
388.82
[30109]职业年金缴费
184.85
[30110]职工基本医疗保险缴费
10.00
[30112]其他社会保障缴费
18.00
[30113]住房公积金
416.35
[30199]其他工资福利支出
254.75
[302]商品和服务支出
1,438.55
[30201]办公费
24.18
[30205]水费
60.00
[30206]电费
630.00
[30207]邮电费
35.00
[30209]物业管理费
210.00
[30211]差旅费
7.00
[30213]维修（护）费
54.20
[30216]培训费
2.10
[30217]公务接待费
3.00
[30226]劳务费
15.00
[30227]委托业务费
96.00
[30228]工会经费
85.00
[30229]福利费
75.00
- 9 -
部门预算支出经济科目
预算
[30239]其他交通费用
105.03
[30299]其他商品和服务支出
37.04
[303]对个人和家庭的补助
956.10
[30302]退休费
950.07
[30309]奖励金
5.94
[30399]其他对个人和家庭的补助
0.09
注：无。
- 10 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
部门预算支出经济科目
预算
合计
3,971.91
[302]商品和服务支出
3,650.41
[30202]印刷费
5.00
[30209]物业管理费
2,505.66
[30211]差旅费
10.00
[30213]维修（护）费
608.15
[30215]会议费
2.00
[30216]培训费
0.50
[30226]劳务费
282.00
[30227]委托业务费
108.96
[30299]其他商品和服务支出
128.14
[310]资本性支出
321.50
[31002]办公设备购置
226.50
[31007]信息网络及软件购置更新
95.00
注：无。
- 11 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
行政经费
4,658.32
4,658.32
0.00
0.00
“三公”经费
3.00
3.00
0.00
0.00
其中：（一）因公出国（境）支出
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
1.公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
2.公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
（三）公务接待费支出
3.00
3.00
0.00
0.00
注：无。
- 12 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表9
政府性基金预算支出情况表
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中：基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表本年无发生额。
- 13 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表10
国有资本经营预算支出情况表
功能分类科目
国有资本经营预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中：基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
注：本表本年无发生额。
- 14 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表11
部门预算基本支出预算表
支出项目类别（资金使用
单位）
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
7,501.33
7,501.33
7,501.33
0.00
0.00
0.00
0.00
广州市人民政府机关事务
管理局
7,501.33
7,501.33
7,501.33
0.00
0.00
0.00
0.00
工资福利支出
5,106.67
5,106.67
5,106.67
0.00
0.00
0.00
0.00
商品和服务支出
1,438.55
1,438.55
1,438.55
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
956.10
956.10
956.10
0.00
0.00
0.00
0.00
注：无。
- 15 -
单位：万元
单位名称：广州市人民政府机关事务管理局
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
支出项目类别（资金使用单
位）
总计
财政拨款
财政专
户拨款
其他资
金
绩效目标
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
3,971.91
3,971.91
3,971.91
0.00
0.00
0.00
0.00
广州市人民政府机关事务管
理局
3,971.91
3,971.91
3,971.91
0.00
0.00
0.00
0.00
其他运行经费
3,098.69
3,098.69
3,098.69
0.00
0.00
0.00
0.00
通过开展此专项，保障市政府大院、民主大楼的设备设
施维护，两个大院日常保障工作等各项后勤管理服务工
作得以正常运行，维护两个大院办公环境，保障大院安
全稳定有序。
购置经费
226.50
226.50
226.50
0.00
0.00
0.00
0.00
通过购置更新电梯、消防设备和办公设备等，消除安全
隐患，保障市政府大院和民主大楼各类设施设备正常、
安全、高效运转。
机构运行辅助经费
282.00
282.00
282.00
0.00
0.00
0.00
0.00
辅助开展市府大院和市民主大楼日常后勤服务保障工
作，协助开展市府大院保卫、安全巡检等工作，进一步
提升了后勤服务保障水平，整体服务对象满意度高。
市政府大院6-8号楼办
公用房加固及维修改造工程
268.11
268.11
268.11
0.00
0.00
0.00
0.00
对市政府大院6、7号楼整体翻新，8号楼首层保安用房
翻新，加固7号楼，改造6-8号楼周边道路，消除安全隐
患，满足6-8号楼内工作人员的使用需求。
广州市人民政府办公厅
智慧大院项目
95.00
95.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00 延续建设动力设备监测管理系统 ，初步实现后勤机电
动力设施信息化管理、能耗监测管理。
广州市人民政府机关事
务管理局2023-2024年市民主
大楼信息化运维服务项目
1.61
1.61
1.61
0.00
0.00
0.00
0.00
通过开展信息化运维服务，多层面、多角度提升信息化
安全服务保障，采用科学化、集约化的运维工作模式与
方法，建立规范实用的IT服务管理体系，实现信息化保
障支撑管理从被动式无序管理向主动式流程管理转变，
更好地满足重点业务办理的需要。
注：无。
- 16 -
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算11,473.24万元，比上年减少834.95万
元，下降6.78%，主要原因是一是根据相关政策规定统一减少了基
本支出预算安排；二是部分项目已完成，减少预算安排；支出预
算11,473.24万元，比上年减少834.95万元，下降6.78%，主要原
因是一是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排；二是
部分项目已完成，减少预算安排。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加
0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其
中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数
为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车
购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万
元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增
加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持
平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长
0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机
关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料
- 17 -
费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的
预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排4,658.32万元，比
上年减少76.93万元，下降1.62%，主要原因是减少部分设备购置
的预算安排。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排3,219.23万元，其中：货物类采
购预算147.00万元，工程类采购预算165.02万元，服务类采购预
算2,907.21万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月24日，本部门固定资产金额29,512.10万元，
分布构成情况为：房屋33,052.51平方米，车辆0辆，单价在100万
元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产321.50万元，主要
是电梯、空调、办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目
预算数（单位：万元）
绩效目标
其他运行经费
3,098.69
通过开展此专项，保障市政府大院、民主
大楼的设备设施维护，两个大院日常保障工
作等各项后勤管理服务工作得以正常运行，
维护两个大院办公环境，保障大院安全稳定
有序。
注：无。
- 18 -
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政
预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公）
单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费
- 19 -
用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专
用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交
通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络
及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对
应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政
拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和
公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置
税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费
用。
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