2020 Department Final Accounts of Dapeng Subdistrict Party-Mass Service Center, Dapeng New District, Shenzhen

- 1 -<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心<br> 2020 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心概况<br> （一）部门（单位）职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心2020 年<br> 度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心2020 年<br> 度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心概况<br> （一）单位职责<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心的主要职责<br> 是：贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，<br> 制定并组织实施办事处相关工作规划，协助党群工作办公室<br> 做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作,培养<br> 和发展两新组织新党员，加强两新组织党员教育管理，做好<br> 关爱困难党员工作，为两新组织党员提供服务和帮助。推<br> 进“党建带群建、党群共建”工作，指导两新组织党组织开<br> 展有特色的主题实践活动。指导社区党群服务中心运营管<br> 理。承担区城化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。<br> 做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。组织<br> 开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。组织<br> 老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处交办的其<br> 他事项。<br> （二）机构设置<br> 行政管理岗位等级为职员七级，没有基层内设机构;核<br> 定事业编制 14 名;设主任1 名，副主任 2 名。<br> - 2 -<br> - 3 -<br> 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 2020 年<br> 度部门决算表<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心公开9 张部门<br> 决算表格，包括：<br> 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决<br> 算表》《支出决算表》。<br> 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决<br> 算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预<br> 算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三<br> 公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出<br> 决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。<br> 详见附件 1。<br> - 4 -<br> 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心2020 年<br> 度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度本年收入596.21 万元，本年支出596.21 万元，<br> 同比增长1.29%，主要是由于城乡社区支出增加。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2020 年收入决算596.21 万元，比上年增加7.63 万元。<br> 主要是由于一般城乡社区支出增加。其中：财政拨款收入<br> 596.21 万元。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2020 年支出决算596.21 万元，比上年增加7.63 万元。<br> 主要是由于城乡社区支出增加。其中基本支出378.94 万元<br> ，占63.56%，同比增加4.21%，项目支出217.27 万元，占<br> 36.44%，同比下降3.41%。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度财政拨款收入596.21 万元，比年初预算数下<br> 降0.03%，主要是城乡社区支出减少。其中一般公共预算财<br> 政拨款596.21 万元，占比100%，比年初预算减少0.16 万元，<br> 下降0.03%。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> - 5 -<br> 2020 年度一般公共预算财政拨款支出596.21 万元，比<br> 年初预算数下降0.03%，主要原因城乡社区支出减少，其中：<br> 基本支出378.94 万元，占比63.56%；项目支出217.27 万元，<br> 占比36.44%。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.94 万元，<br> 比年初预算数增长2.25%，主要原因是人员经费增长。其中：<br> 工资福利支出368.55 万元，占比97.26%，对商品和服务支<br> 出10.25 万元，占比2.71%，资本性支出0.14 万元，占比<br> 0.03%。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 2020 年“三公”经费财政拨款支出共0 万元，与全年预<br> 算数持平，比年初预算数持平，与上年支出数持平。<br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。与全年及年初预算数<br> 持平，与上年支出数持平，其中，因公出国（境）团体0 个，<br> 因公出国（境）人次0 次。<br> 2.公务用车购置和运行维护费0 万元，公务用车<br> 保有量为0 台，其中：公务用车购置费0 万元，用与全年预<br> 算数持平，与年初预算持平；2020 年公务用车运行维护费0 <br> 万元，与全年预算数持平，与上年支出数持平。<br> - 6 -<br> 3.公务接待费支出0 万元。与全年预算数持平，与年初<br> 预算数持平，与上年支出数持平。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万<br> 元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，同比持平。年末结<br> 转和结余0 万元。<br> （九）国有资本经营预算财政拨款支出<br> 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 元，与上年<br> 支出数持平。<br> （十）预算绩效情况说明<br> 1.预算绩效管理工作开展情况<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏办事处党<br> 群服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落<br> 实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金<br> 管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评<br> 价报告,详见附件2）。<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br> 自评，其中，一级项目1 个，共涉及财政资金217.27 万元，<br> 占一般公共预算项目支出总额的100%。<br> 2.部门决算中项目绩效自评结果<br> 大鹏办事处党群服务中心在2020 年度部门决算中反映<br> “党建服务中心工作事务”项目绩效自评结果，具体各项目<br> - 7 -<br> 支出自评表,详见附件3。<br> 绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数217.27<br> 万元，执行数217.26 万元，预算执行率99.99%。项目绩效<br> 目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效<br> 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 3.部门评价项目绩效评价结果<br> 无。<br> （十一）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020 年度机关<br> 运行经费支出0 万元，与年初预算数持平。<br> 2.政府采购支出情况说明。本部门2020 年度政府采购<br> 支出总额1.22 万元，其中：政府采购货物支出0.14 万元、<br> 政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.08 万元。<br> 授予中小企业合同金额1.22 万元，占政府采购支出总额的<br> 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支<br> 出总额的0%。<br> 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，<br> 本部门共有车辆0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0<br> 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业<br> 技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0<br> 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 8 -<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得<br> 的非财政补助收入。<br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 取得的收入。<br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收<br> 入”、“事业收入”等以外的收入。<br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年<br> 仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的<br> 结余资金。<br> （二）支出科目<br> 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。<br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> 事业发展目标所发生的支出。<br> 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或<br> 以后年度继续使用的资金。<br> 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管<br> 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体<br> 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> - 9 -<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。<br> （三）“三公”经费<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位<br> 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、<br> 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公<br> 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保<br> 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支<br> 的各类公务接待（含外宾接待）支出。