- 1 - 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心2020 年 度部门决算表 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心2020 年 度部门决算情况说明 四、名词解释 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心概况 （一）单位职责 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心的主要职责 是：贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署， 制定并组织实施办事处相关工作规划，协助党群工作办公室 做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作,培养 和发展两新组织新党员，加强两新组织党员教育管理，做好 关爱困难党员工作，为两新组织党员提供服务和帮助。推 进“党建带群建、党群共建”工作，指导两新组织党组织开 展有特色的主题实践活动。指导社区党群服务中心运营管 理。承担区城化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。 做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。组织 开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。组织 老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处交办的其 他事项。 （二）机构设置 行政管理岗位等级为职员七级，没有基层内设机构;核 定事业编制 14 名;设主任1 名，副主任 2 名。 - 2 - - 3 - 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 2020 年 度部门决算表 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心公开9 张部门 决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决 算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预 算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件 1。 - 4 - 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心2020 年 度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度本年收入596.21 万元，本年支出596.21 万元， 同比增长1.29%，主要是由于城乡社区支出增加。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算596.21 万元，比上年增加7.63 万元。 主要是由于一般城乡社区支出增加。其中：财政拨款收入 596.21 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算596.21 万元，比上年增加7.63 万元。 主要是由于城乡社区支出增加。其中基本支出378.94 万元 ，占63.56%，同比增加4.21%，项目支出217.27 万元，占 36.44%，同比下降3.41%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入596.21 万元，比年初预算数下 降0.03%，主要是城乡社区支出减少。其中一般公共预算财 政拨款596.21 万元，占比100%，比年初预算减少0.16 万元， 下降0.03%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出596.21 万元，比 年初预算数下降0.03%，主要原因城乡社区支出减少，其中： 基本支出378.94 万元，占比63.56%；项目支出217.27 万元， 占比36.44%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.94 万元， 比年初预算数增长2.25%，主要原因是人员经费增长。其中： 工资福利支出368.55 万元，占比97.26%，对商品和服务支 出10.25 万元，占比2.71%，资本性支出0.14 万元，占比 0.03%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出共0 万元，与全年预 算数持平，比年初预算数持平，与上年支出数持平。 1.因公出国（境）费支出0 万元。与全年及年初预算数 持平，与上年支出数持平，其中，因公出国（境）团体0 个， 因公出国（境）人次0 次。 2.公务用车购置和运行维护费0 万元，公务用车 保有量为0 台，其中：公务用车购置费0 万元，用与全年预 算数持平，与年初预算持平；2020 年公务用车运行维护费0 万元，与全年预算数持平，与上年支出数持平。 - 6 - 3.公务接待费支出0 万元。与全年预算数持平，与年初 预算数持平，与上年支出数持平。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，同比持平。年末结 转和结余0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 元，与上年 支出数持平。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏办事处党 群服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落 实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金 管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评 价报告,详见附件2）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目1 个，共涉及财政资金217.27 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 大鹏办事处党群服务中心在2020 年度部门决算中反映 “党建服务中心工作事务”项目绩效自评结果，具体各项目 - 7 - 支出自评表,详见附件3。 绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数217.27 万元，执行数217.26 万元，预算执行率99.99%。项目绩效 目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 3.部门评价项目绩效评价结果 无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020 年度机关 运行经费支出0 万元，与年初预算数持平。 2.政府采购支出情况说明。本部门2020 年度政府采购 支出总额1.22 万元，其中：政府采购货物支出0.14 万元、 政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.08 万元。 授予中小企业合同金额1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支 出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日， 本部门共有车辆0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业 技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 - 8 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 - 9 - 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。