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2020 Department Final Accounts of the Party and Mass Service Center, Nan'ao Office, Dapeng New District, Shenzhen

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020年度部门决算公开

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document discloses the 2020 final accounts of the Party and Mass Service Center of Nan'ao Office, Shenzhen Dapeng New District, detailing revenues, expenditures, and budget execution. It shows total revenue and expenditure of 7.9528 million yuan, with a 19.7% increase year-on-year mainly due to higher urban community and housing security spending.

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- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心贯彻落实上级有 关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处 相关工作规划。协助党群工作办公室做好党务工作，协助做好街 道党工委党校日常管理工作。培养和发展“两新”组织新党员， 加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两 新”组织党员提供服务和帮助。推进“党建带群建、党群共建” 工作，指导“两新”组织党组织开展有特色的主题实践活动。指 导社区党群服务中心运营管理。承担区域化党建的日常组织、协 调、联络和服务工作。做好离退休干部、异地安置老干部的管理 和服务工作。组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保 健活动。组织老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处 交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处下属单位2020 年部门 决算编报范围的单位共1 个，最高行政管理岗位等级为职员七 级，内设机构2 个：党群工作部、老干部工作部；核定事业编制 16 名；设主任1 名，副主任2 名，内设机构八级管理岗领导职 数2 名。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算表 - 3 - 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心公开9 张南澳办 事处党群服务中心决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 - 4 - 三、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余8.25万元，本年收入795.28万元， 本年支出795.28万元，同比增加19.7%，主要是由于城乡社区支 出、住房保障支出等支出增加。使用非财政拨款结余0万元，结 余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和结余8.25 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算795.28 万元，比上年增加130.9 万元。 主要由于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而 社区书记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增 加。其中：财政拨款收入795.28 万元，比上年增加130.9 万元， 占100%，上级补助收入0 万元，占0%，其他收入0 万元，比上 年增加0 万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算795.28 万元，比上年增加130.9 万元。主 要由于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社 区书记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增加。 其中：基本支出538.5 万元，比上年增加136.83 万元，主要由 于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书 记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增加，占 - 5 - 67.71%。项目支出256.79 万元，比上年减少5.93 万元，主要是 由于城乡社区支出等支出减少，占32.29%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入795.28 万元，比年初预算减少26.54 万元，减少3.23%，主要由于按规定社区书记编制纳入本单位， 而社区书记不在本单位上班导致城乡社区支出减少，其中一般公 共预算财政拨款795.28 万元，占比100%，比年初预算减少26.54 万元，减少3.23%；政府性基金预算财政拨款0 万元，比年初预 算增加0 万元，占比0%，增长0%；国有资本经营预算财政拨款 收入0 万元，占比0%，比年初预算增加0 万元，增长0%，2020 年度财政拨款支出795.28 万元，比上年增加130.9 万元，增长 19.7%。主要由于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单 位发放而社区书记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障 支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为795.28 万元， 比上年增加130.9 万元，增长19.7%，主要由于按规定社区书记 编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书记不在本单位上班 导致城乡社区支出、住房保障支出增加。其中：基本支出538.5 万元，占67.71%，项目支出256.79 万元，占32.29%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算538.5 万元， - 6 - 比上年增加136.83 万元，增加34.07%，主要由于按规定社区书 记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书记不在本单位上 班导致城乡社区支出、住房保障支出增加，其中：人员经费520.1 万元，占比96.58%，比上年增加127.58 万元，主要由于按规定 社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书记不在本 单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增加，公用经费8.03 万元，比上年减少4.27 万元，主要由于办公费、维修（护）费 等支出增加，占比1.49%，对个人和家庭的补助10.37 万元，比 上年增加4.99 万元，占比1.93%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比2020 年度全年预算 数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加0 万元， 同比上升0%，主要由于“三公”经费预算收入支出都在南澳办 事处后勤服务中心。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元， 与2019 年决算数增加0 万元，主要由于“三公”经费预算收入 支出都在南澳办事处后勤服务中心。 - 7 - 公务用车购置及运行费支出0 万元，比年初预算减少0 万元， 比上年增长0 万元，上升0%，主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中公务用车购置费为0 万元，比上年增加0 万元，车辆运行费 0 万元，比上年增长0 万元，公务用车账面资产历史数0 辆，公 车改革后实际保有量为0 辆。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年 增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入0 万 元，比上年增加0 万元，支出0 万元，比上年增加0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比去年 增加0 万元，同比增长0%。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服 务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评，详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 - 8 - 评，其中，一级项目1 个，共涉及财政资金256.79 万元，占一 般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心在2020 年度部门 决算中反映党建服务中心工作事务1 个项目绩效自评结果，具体 各项目支出自评表，详见附件3。 党建服务中心工作事务绩效自评综述：一般公共预算项目全 年预算数256.79 万元，执行数256.79 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到 有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元，比年初预算数 增加0 万元，增加0%，比2019 年增加0 万元，增加0%。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额1.5 万元，其中：政府 采购货物支出1.5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购 服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.5 万元，占政府采购 支出总额的100%、其中：授予小微企业合同金额1.5 万元，占 政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中领导 - 9 - 干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车 主要是账面历史车辆，实有车辆数0 台，领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 台、特种 专业技术用车0 辆、其他用车0 台；单价50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 - 10 - 四、名词解释 （一）收入科目 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入 4、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”等以外的收入。 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （二）支出科目 6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 9、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理 的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护） - 11 - 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

Topics

government budget public finance party building

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-10-15 16:01:48
Category	other
Policy Area	部门财政预决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	南澳；党群服务中心

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9259/post_9259731.html

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