- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心贯彻落实上级有 关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处 相关工作规划。协助党群工作办公室做好党务工作，协助做好街 道党工委党校日常管理工作。培养和发展“两新”组织新党员， 加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两 新”组织党员提供服务和帮助。推进“党建带群建、党群共建” 工作，指导“两新”组织党组织开展有特色的主题实践活动。指 导社区党群服务中心运营管理。承担区域化党建的日常组织、协 调、联络和服务工作。做好离退休干部、异地安置老干部的管理 和服务工作。组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保 健活动。组织老干部开展关心下一代工作。完成党工委、办事处 交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处下属单位2020 年部门 决算编报范围的单位共1 个，最高行政管理岗位等级为职员七 级，内设机构2 个：党群工作部、老干部工作部；核定事业编制 16 名；设主任1 名，副主任2 名，内设机构八级管理岗领导职 数2 名。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算表 - 3 - 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心公开9 张南澳办 事处党群服务中心决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 - 4 - 三、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余8.25万元，本年收入795.28万元， 本年支出795.28万元，同比增加19.7%，主要是由于城乡社区支 出、住房保障支出等支出增加。使用非财政拨款结余0万元，结 余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和结余8.25 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算795.28 万元，比上年增加130.9 万元。 主要由于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而 社区书记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增 加。其中：财政拨款收入795.28 万元，比上年增加130.9 万元， 占100%，上级补助收入0 万元，占0%，其他收入0 万元，比上 年增加0 万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算795.28 万元，比上年增加130.9 万元。主 要由于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社 区书记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增加。 其中：基本支出538.5 万元，比上年增加136.83 万元，主要由 于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书 记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增加，占 - 5 - 67.71%。项目支出256.79 万元，比上年减少5.93 万元，主要是 由于城乡社区支出等支出减少，占32.29%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入795.28 万元，比年初预算减少26.54 万元，减少3.23%，主要由于按规定社区书记编制纳入本单位， 而社区书记不在本单位上班导致城乡社区支出减少，其中一般公 共预算财政拨款795.28 万元，占比100%，比年初预算减少26.54 万元，减少3.23%；政府性基金预算财政拨款0 万元，比年初预 算增加0 万元，占比0%，增长0%；国有资本经营预算财政拨款 收入0 万元，占比0%，比年初预算增加0 万元，增长0%，2020 年度财政拨款支出795.28 万元，比上年增加130.9 万元，增长 19.7%。主要由于按规定社区书记编制纳入本单位，工资在本单 位发放而社区书记不在本单位上班导致城乡社区支出、住房保障 支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为795.28 万元， 比上年增加130.9 万元，增长19.7%，主要由于按规定社区书记 编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书记不在本单位上班 导致城乡社区支出、住房保障支出增加。其中：基本支出538.5 万元，占67.71%，项目支出256.79 万元，占32.29%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算538.5 万元， - 6 - 比上年增加136.83 万元，增加34.07%，主要由于按规定社区书 记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书记不在本单位上 班导致城乡社区支出、住房保障支出增加，其中：人员经费520.1 万元，占比96.58%，比上年增加127.58 万元，主要由于按规定 社区书记编制纳入本单位，工资在本单位发放而社区书记不在本 单位上班导致城乡社区支出、住房保障支出增加，公用经费8.03 万元，比上年减少4.27 万元，主要由于办公费、维修（护）费 等支出增加，占比1.49%，对个人和家庭的补助10.37 万元，比 上年增加4.99 万元，占比1.93%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比2020 年度全年预算 数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加0 万元， 同比上升0%，主要由于“三公”经费预算收入支出都在南澳办 事处后勤服务中心。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元， 与2019 年决算数增加0 万元，主要由于“三公”经费预算收入 支出都在南澳办事处后勤服务中心。 - 7 - 公务用车购置及运行费支出0 万元，比年初预算减少0 万元， 比上年增长0 万元，上升0%，主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中公务用车购置费为0 万元，比上年增加0 万元，车辆运行费 0 万元，比上年增长0 万元，公务用车账面资产历史数0 辆，公 车改革后实际保有量为0 辆。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年 增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入0 万 元，比上年增加0 万元，支出0 万元，比上年增加0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比去年 增加0 万元，同比增长0%。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服 务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评，详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 - 8 - 评，其中，一级项目1 个，共涉及财政资金256.79 万元，占一 般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心在2020 年度部门 决算中反映党建服务中心工作事务1 个项目绩效自评结果，具体 各项目支出自评表，详见附件3。 党建服务中心工作事务绩效自评综述：一般公共预算项目全 年预算数256.79 万元，执行数256.79 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到 有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元，比年初预算数 增加0 万元，增加0%，比2019 年增加0 万元，增加0%。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额1.5 万元，其中：政府 采购货物支出1.5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购 服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.5 万元，占政府采购 支出总额的100%、其中：授予小微企业合同金额1.5 万元，占 政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中领导 - 9 - 干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车 主要是账面历史车辆，实有车辆数0 台，领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 台、特种 专业技术用车0 辆、其他用车0 台；单价50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 - 10 - 四、名词解释 （一）收入科目 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入 4、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”等以外的收入。 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （二）支出科目 6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 9、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理 的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护） - 11 - 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。