medium 2021-10-11 11:49:06

2020 Final Accounts of Dapeng Branch, Shenzhen Social Insurance Fund Administration

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2020 final accounts (决算) for the Dapeng Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 17,083 characters

1 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年 度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部门决 算表 三、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部门决 算情况说明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况 （一）部门职责 大 深圳市 会 险 管理局 鹏 局 社 保 基金 分 ： 的主要职责是 1. 执 计 下 贯彻 行市社会保险基金管理局 达的工作任务及 划。 2.拟订辖区社会保险( 、 、 含养老 工伤 失业及其补充保险， 同 下 ) 划 计划， 。 工作规 度 经 组 实施 和年 批准后 织 3. 、 、 权 责 保 职业年金的 保登 面 个人 负 社会 险和 参 记 扩 益 ， 。 记 及 待遇的审 支付 录 相关 核 和服务管理等工作 4. 、 工 承担区属机关事业单位 作人员因工伤亡认定 待遇核 、 、 。 作 准及丧葬费 抚恤金 遗属困难补助核准工 5. 、 、 承担行 筹企 机 事业 位 人 险 业统 业人员 关 单 临聘 员 保 行业营销 员等 人员社 保 的 登记 人 特殊 会 险 参保 、 权 个人 记录 益 ， 。 及相关待遇的审核支付和服务管理等工作 6. 对 ； 负责 工伤保险定点机构进行监督管理 负责辖区用人 、 ； 伤预防管 作 协 参 单位 单位员工工伤康复 工 理工 助做好 保 因 力 。 工 人 动能 和伤残 级评 作 受伤 员劳 等 定工 7. 对 负责 受 会 待遇参保 及供 享 社 保险 人 养 象待遇领取资格 。 认证 8. 、 。 的 负责社会保险方面 咨询 投诉和信访工作 9. 对 执 策及 承担 辖区内用人单位和员工遵守 行社会保险政 法规 的监 等 作 情况 督检查 工 ；承 用 位 伤认定工作 担 人单 员工工 。 3 10. 门 办 。 成上 交 的其 任 完 级部 他 务 （二）机构设置 深圳市 大 社会保险 金管 基 理局 鹏分 ：办 局内设机构有 公室 （ ）、 、 务 基金偿付科 业 受理与社会保险关系科 社会保险待遇 、 大 、 。 澳站两个 站 科 工伤认定与稽核科及 鹏站 南 管理 本 门 部 ， 门 ， 属 位 按 部 编 求 单独编制 没有下 单 照 决算 报要 本 门 。 决算 部 4 二、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部门决 算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 大 圳 社 保险 局 局 部 深 市 会 基金管理 鹏分 2020 年度 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,500.13 一、一般公共服务支出 32 二、政府性 财政 收入 基金预算 拨款 2 二、外 支 交 出 33 三、 本 有 经营 算财 国 资 预 政拨款收 入 3 三、国 出 防支 34 、 四 助 入 上级补 收 4 、公共 四 安全支出 35 、 五 收入 事业 5 、 五 教育支出 36 0.02 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属 位上缴收入 单 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 239.11 八、社会保障和就业支出 39 1,621.48 9 九、 支出 卫生健康 40 37.73 10 十、 环保支 节能 出 41 11 十一、城 区 出 乡社 支 42 12 十二、农 水支 林 出 43 13 十三、 支 交通运输 出 44 14 十 、资源 业 息 支出 四 勘探工 信 等 45 15 十 、 务 支出 五 商业服 业等 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源 洋气象等支出 海 49 19 十九、住房保障支出 50 80.01 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、 及应 理支出 灾害防治 急管 53 23 二十三、 他 其 支出 54 24 二十 、 本 四 务还 出 债 支 55 25 二十 、 五 出 债务付息支 56 26 二十六、 特别 排 支 抗疫 国债安 的 出 57 本 计 年收入合 27 1,739.24 本 计 出 年支 合 58 1,739.24 用非财政拨款结余 使 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 末 年 结转和结余 60 30 61 计 总 31 1,739.24 计 总 62 1,739.24 5 ：本 门本 末 。 注 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 - 6 - 收入决算表 公开02 表 门： 大 市社 险基金 理 分 部 深圳 会保 管 局 鹏 局 2020 年度 ： 位 万 单 元 项 目 本 入 年收 计 合 政拨 财 款收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 类 功能分 科目 码 编 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 1,739.24 1,500.13 239.11 205 教育支出 0.02 0.02 20508 训 进修及培 0.02 0.02 2050803 训 培 支出 0.02 0.02 208 社会保障和就业支出 1,621.48 1,388.89 232.59 20801 力 人 会保 理事务 资源和社 障管 1,491.81 1,259.22 232.59 2080109 办 会 经 构 社 保险 机 1,491.81 1,259.22 232.59 20805 行 事业 出 政 单位养老支 129.66 129.66 2080501 单位 行政 离退休 17.73 17.73 2080502 事 单 离退 业 位 休 16.24 16.24 2080505 本 业 基 养老保险缴 机关事 单位 费支出 66.69 66.69 2080506 机关事业单位职业年 缴费支 金 出 29.00 29.00 210 卫生健康支出 37.73 31.21 6.52 21004 公共卫生 6.52 6.52 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.52 6.52 21011 行政事 疗 业单位医 31.21 31.21 2101102 事 位医疗 业单 31.21 31.21 221 房 支 住 保障 出 80.01 80.01 22102 住房 革支 改 出 80.01 80.01 2210201 金 住房公积 80.01 80.01 ：本 门本 。 反映 取 的 项收 注 表 部 年度 得 各 入情况 - 7 - 支出决算表 开 公 03 表 门： 大 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局 部 2020 年 度 ： 单 万元 位 项 目 本年支出 计 合 本 基 支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 类 功能分 目编码 科 目 科 名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 1,739.24 989.08 750.16 205 教 支出 育 0.02 0.02 20508 训 进修及培 0.02 0.02 2050803 训支 培 出 0.02 0.02 208 会保 业 出 社 障和就 支 1,621.48 877.84 743.64 20801 力资源 障 事务 人 和社会保 管理 1,491.81 765.90 725.91 2080109 办 社会保险经 机构 1,491.81 765.90 725.91 20805 行政事业单位养老支出 129.66 111.94 17.73 2080501 行政单位离退休 17.73 17.73 2080502 事业单位离退休 16.24 16.24 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支 出 66.69 66.69 2080506 单位 年金缴 支 机关事业 职业 费 出 29.00 29.00 210 生 康支 卫 健 出 37.73 31.21 6.52 21004 公共卫生 6.52 6.52 2100410 共 事件 理 突发公 卫生 应急处 6.52 6.52 21011 政 业单 行 事 位医疗 31.21 31.21 2101102 业 医疗 事 单位 31.21 31.21 221 住房保障支出 80.01 80.01 22102 住房改革支出 80.01 80.01 2210201 住房公积金 80.01 80.01 ：本 门本 。 注 表反映部 年度各项支出情况 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 大 部 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局 2020 度 年 ： 单 元 位 万 收 入 支 出 项目 行 次 金额 目 项 行 次 计 合 一般公共 预 政 算财 拨款 性 政府 金 基 预 算财政 拨款 次 栏 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政 拨款 1 1,500.13 一、一般公共服务支出 33 二、政府 基金预算财 性 政拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 国有资 经营财政 拨款 3 三、国防支出 35 4 、 四 公共安全支出 36 5 、教育 五 支出 37 0.02 0.02 6 六、 术 科学技 出 支 38 7 七、 旅 体育 传媒 文化 游 与 支出 39 8 八、 障 业支 社会保 和就 出 40 1,388.89 1,388.89 9 九、 健 支 卫生 康 出 41 31.21 31.21 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城 区支出 乡社 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十 、 四 资源勘 工业信息 探 等支出 46 15 十 、 五 商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自 洋气 然资源海 象 支出 等 50 19 十九、住 保 出 房 障支 51 80.01 80.01 20 二十、 油物 储备 粮 资 支出 52 21 二十一、 本经 国有资 营预 算支出 53 22 二十二、 防 及 急 灾害 治 应 管理支出 54 23 二十三、 他 其 支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 - 9 - 26 二十六、抗疫特别国 安 债 排的支出 58 本 计 年收入合 27 1,500.13 本 计 年支出合 59 1,500.13 1,500.13 年初财政拨款结转和结 余 28 末 年 财政拨款 余 结转和结 60 一般 预算财 拨 公共 政 款 29 61 府 基金 算财 政 性 预 政 拨款 30 62 本 资 预算 国有 经营 财 款 政拨 31 63 计 总 32 1,500.13 计 总 64 1,500.13 1,500.13 注：本 门本 一 表反 般 预算财政拨款 映部 年度 公共 、 本 政府性基金预算财政拨款和 有资 经营预算 国 末 。 财政拨款的总收支和年 结转结余情况 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 大 部 深圳市 基金 局 鹏分 社会保险 管理 局 2020 年度 ： 位 元 单 万 项 目 本年支出 功能分 类 目 科 编码 科目名称 小计 本支 基 出 项 支出 目 栏次 1 2 3 计 合 1,500.13 989.08 511.05 205 育 教 支出 0.02 0.02 20508 训 进修及培 0.02 0.02 2050803 训 培 支出 0.02 0.02 208 社会保障和就业支出 1,388.89 877.84 511.05 20801 力 人 资 和社会保障管理事务 源 1,259.22 765.90 493.32 2080109 办 社会保险经 机构 1,259.22 765.90 493.32 20805 行政事业单位养老支出 129.66 111.94 17.73 2080501 行政单位离退休 17.73 17.73 2080502 事业 离退休 单位 16.24 16.24 2080505 本 关 单 基 养 保险 机 事业 位 老 缴费支出 66.69 66.69 2080506 关 单位 金 费 出 机 事业 职业年 缴 支 29.00 29.00 210 卫 出 生健康支 31.21 31.21 21011 事业单位医疗 行政 31.21 31.21 2101102 事业单位医疗 31.21 31.21 221 住房保障支出 80.01 80.01 22102 房改革支出 住 80.01 80.01 2210201 住房公积金 80.01 80.01 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出情况 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 大 部 深 社会保 基 理 鹏分 圳市 险 金管 局 局 ： 单位 万元 费 人员经 经费 公用 科目 码 编 目 称 科 名 决算数科目 编码 目名称 科 决算数科目编 码 科目名称 决算数 301 工 福利支出 资 783.44302 商品和服务 支出 170.08307 债务利息及费用支 出 30101 本 基 工资 166.6130201 办公费 11.1530701 国内债务付息 30102 津 贴 贴补 317.2830202 印刷费 30702 国外债 付 务 息 30103 金 奖 30203 询费 咨 310 本性支 资 出 30106 费 伙食补助 30204 费 手续 0.03 31001 房 物 建 屋建筑 购 30107 效工 绩 资 30205 水费 2.68 31002 办 设 置 公 备购 30108 机关事业单位 本 基 养老保险缴 费 66.69 30206 电费 13.0231003 专用 备购置 设 30109 职业年金缴费 29.00 30207 邮电费 10.5731005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗 保险缴费 30.06 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务 疗补 员医 助 费 缴 30209 管 物业 理 费 93.8131007 信 网络 息 及软件 更 购置 新 30112 他社 其 会保障 缴费 0.86 30211 差 费 旅 1.77 31008 物资储备 30113 房 金 住 公积 80.01 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 1.15 30213 维修（护） 费 8.81 31010 安置补助 30199 其他工资福利 支出 91.79 30214 租赁费 1.30 31011 地上附着物和青 苗补偿 303 对个人和家庭的 补助 35.56 30215 议 会 费 31012 补偿 拆迁 30301 离 费 休 30216 训 培 费 0.02 31013 车 公 用 购 务 置 30302 退休费 18.31 30217 公务接待 费 31019 交通 其他 工具购 置 30303 （ ） 职 费 退 役 30218 料 专用材 费 31021 物 列品购 文 和陈 置 30304 抚恤金 30224 被装购置 费 31022 无形资产购置 30305 活补助 生 30225 料 专用燃 费 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 - 12 - 30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 39906 赠与 30308 金 助学 30228 工会 费 经 4.68 39907 赔 费用 国家 偿 支 出 30309 奖励金 17.25 30229 福利费 1.32 39908 对民 营利 间非 组 群 性 治组 织和 众 自 织补贴 30310 人 生产 个 农业 补贴 30231 车 公务用 运行维护费 3.21 39999 其他支出 30311 代缴 会保险 社 费 30239 其他交通 费用 11.66 30399 对 其他 个人和 家庭的补助 30240 税金及附 加费用 30299 其他商品 务支 和服 出 6.07 计 员经费 人 合 819.00 计 公 费 用经 合 170.08 ：本 门本 一 本 。 注 表 映部 预 政拨 出 细 况 反 年度 般公共 算财 款基 支 明 情 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 大 圳 会保险基金管理局 鹏分局 部 深 市社 ： 单位 万元 预算数 算数 决 计 合 因公出 国（境） 费 车 公务用 购置及运行费 公务接 待费 计 合 因公出 国（境） 费 车购置 公务用 及运 行费 公 接 务 待费 小计 公 用 务 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务 车 用 购置 费 公务 车 用 行 运 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.50 3.50 3.50 3.21 3.21 3.21 注：本 门本 表 度 反映部 年 “三公” 费支出预决算情况 经 。其中，预算数为“三公”经费全 预算 年 数，反映按规定程序调整后的预算数； 一 决算数是包括当年 般公共预 款和 年度结 算财政拨 以前 转 。 资 排 实际 出 金安 的 支 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门 部 ： 大 市 保险 理 鹏 局 深圳 社会 基金管 局 分 2020年度 单位： 元 万 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 末 年 结转和 结余 功能 类 分 科目 编码 科目名称 小计 本 基 支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 注 表反映部 年度政 预算 拨款收 支 结 和结 情况 府性基金 财政 入 出及 转 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 大 圳 会保 管 局 分局 部 深 市社 险基金 理 鹏 2020 年度 ：万 单位 元 目 项 本年支出 功能 类 分 科目 编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨款支出情况 - 15 - 三、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 计 年度收入合 1739.24 ， ：本 元 其 收 万 中 年度 入 1739.24 万元（ 其 入 含 他收 239.11 万元），年初结转和结余 0 万元；与2019 年度收入1675.46 万 相 元 比， 加 增 63.78 万 ， 元 增加3.81%。 2020 计 年度支出合 1739.24 ， ：本 万元 其中 年度支出 1739.24 ， 末 余 万元 年 结转和结 0 ； 万元 与2019 年度支出 1675.46 ， 万元相比 增加63.78 ， 万元 增加3.81%。主要原 ： 因是 区拨款纳 报范 今年决算编制将 入编 围。 （二）收入决算情况说明 2020 计 收 合 年度 入 1739.24 万元，其中： 政 收 财 拨款 入 1500.13 万元，占86.25%；他收 其 入239.11 元 万 ，占13.75%。 其 收 他 入239.11 ， ： 万 要是 元 主 大鹏新 财政 区 拨款资 。 金 （三）支出决算情况说明 2020 计 年度支出合 1739.24 ， ： 本 万元 其中 基 支出 989.08 万元，占56.87%；项目支出750.16 万元，占43.13%。 - 16 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入1500.13 万元，其中：一般公共 预算收入1500.13 万元；与2019 年度财政 收入 拨款 1675.46 ， 少 比 万元相 减 175.33 。 万元 2020 度 拨 出 年 财政 款支 1500.13 万元，其中：一 公共 般 支出 预算 1500.13 万元；与2019 度 拨款支出 年 财政 1675.46 ， 少 元相 万 比 减 175.33 。 ： 万元 主要原因是 ， 因机构改革 划 。 费 人员及经 转至医保局 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 一 计 年度 般公共预算财政拨款支出合 1500.13 万 ， ： 本 元 其中 基 支出989.08 ， 目支出 万元 项 511.05 万元； 与2019 年度支出合计1675.46 万 相比 元 ，减少175.33 万元， 少 减 10.46%。主 因是 要原 ：因机构 革 改 ， 划 人 经费 转 员及 至 。 医 局 保 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 般公共预 财政 年度 算 拨款基 支出数989.08 万 元，与2019 年支出数1129.38 万元相比，少 减 140.30 万元， 少 减 12.42%，主要原因是：因机构改革， 划 人员及经费 转至 医保局。 本 类 来 ： 员经费 从基 支出 别 看 人 819.00 ， 万 要包 元 主 本 资 括基 工 、津 补贴 贴 、 金 奖 、 补 伙食 助费、绩效工资、机 本 事业 基 养老 险 费 关 单位 保 缴 、 年金缴费 职业 、 他社 其 会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、 费 退休 、抚恤金、生 - 17 - 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、 对 其他 家 的补 支 个人和 庭 助 ； 用 出 公 经费170.08 ， 办 、 、 万元 主要包 公费 费 咨 括 印刷 询费、手 费 续 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、 赁 租 费、 议 会 费、培 训费、公务接待费、 料 专用材 费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、 车 公务用 运 护费 行维 、 通 用 其他交 费 、税 及 费 金 附加 用、 他商品和服 支出 其 务 、办 备购置 公设 、 用 专 、 、 本 。 备 信息网络 软件 设 购置 及 购置更新 其他资 性支出 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 出 经费财政拨款支 决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，决 算为3.21万元， 成预算的 完 91.71%，2020年“三公”经费财 款 政拨 出 支 小 落 决 于 的 原因是我单 认真 算 预算 主要 位 贯彻 八 实中央 规 精 厉行节约 求 项 定 神和 要 ， 一 进 步从严控制“三 公”经费开支， 算 全年实际支出比预 节约8.29%；2020年“三 公”经费财政拨款支出决算与2019年决算数3.34万元相比， 少 减 0.13 ， 少 万元 减 3.89%，主要原因是 落 我 认真 单位 贯彻 八 中 项规 精 厉 约要求 实 央 定 神和 行节 ， 一 进 步 严控 从 制“三 公”经费开支。 2.“三公” 。 费 拨款支出 算具 经 财政 决 体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） - 18 - 费支出决算0 ， 万元 占0%； 车 公务用 购置及运行费支出决算 3.21 ， 万元 占100%； 务接待费 公 支出决算0万元，占0%。具 ： 情况 下 体 如 （1） 出 因公 国(境) 。 费 2020 （ ） 年因公出 出 境 支出 国 经费 0 ， 万 我 因 元 市 公出 国(境)经费 零基 按 预算原则编制， 计 年度中根据市因公出国 划 议 计划 会 预审 审定 动态调配使用，因此因公出国(境)经费 。 年初预算数为零 与2019年决算数0 ， 万元相比 增加/ 少 减 0 ， 万元 增加/ 少 减 0%, ： 要原 是 主 因 算 无预 支出。 （2） 车 。 公务用 购置 运行 及 费 2020 车 公务用 置 运 支出 年 购 及 行费 3.21万元，较2020年 预算数3.50 少了 万元减 0.29万元;与2019年决算数3.34万元 ， 少 相比 减 0.13 ， 少 减 万元 3.89%。 ： 主要原因是 我单位认 落 八 真贯彻 实中央 项规定精神和厉行节约要求， 一 从严 进 步 控制“三公” 费开 经 支。 ① 车 。 运 维护 公务 行 费 2020 车 年 运 护费 公务 行维 3.21 ， 万元 预 数为 算 3.50万 元，完成预 的 算 91.71%， 车 要 规定保留 公务 主 是按 的 用 的燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算 数3.34万元相比， 少 减 0.13万元， 少 减 3.89%。主要原因是： 落 八 定精神和 节约 我单位认真贯彻 实中央 项规 厉行 要求，进 一步 严控 从 制“三公” 开 经费 支。 ② 车 。 务用 购置费 公 2020 车 公务 置费实 支 年 用 购 际 出0 ， 万元 算数为 预 0万 - 19 - 元，完成预算的0%，主要原因是：无预算支出。与2019年决 算数0万元相比，增加/ 少 减 0万元，增加/ 少 减 0%，主要原因 ： 是 无预算支出。2020 车 有量为 年我单位公务用 保 1 。 辆 （3） 。 接待 公务 费 2020 务 待费 出 年公 接 支 0 万元，预 为 算数 0 万元，完成 算的 预 0%, 、 用于国 相 单 流工作及 受国 主要 内 关 位交 接 家 省 门 ， 出 相关部 检查指导工作所发生的接待支 共接待0 批次， 总人数0 人(不包括陪同人员）。与2019 年决算数0 万元相 比，增加/ 少 减 0 元 万 ，增加/ 少 减 0%， 原因 主要 是： 出 无支 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 本 门 部 2020 年无 府 金 政 性基 预算财政拨款收入支出情 况。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本 门 部 2020 年 本 。 无 有 经 算财政拨 支出 国 资 营预 款 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预算绩效管理工作开展情况 管 根据预算绩效 理要求， 大 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局 ， 落 效目标 并 政策 已按要求编制整体支出绩 围绕 实、 计划实 年度 施、 大 重点 作 和 目开展以及 金管 工 任务 重 项 资 理 用等情 使 况，开 整 出绩效自 展 体支 评。（ 门 部 整体绩效评价 报告,详见附件1： 大 基 深圳市社会保险 金管理局 鹏分局2020 - 20 - 门 ） 年度部 整体绩效自评报告 对 组织 2020 一 支出全面 绩效 年度 般公共预算项目 开展 自评， 中 其 ，二 项目 级 10 个，共 财 金 涉及 政资 511.05 万元， 一 占 般 共预 目支出 额 公 算项 总 的100%。 2. 门 。 部 中项目绩 自评 决算 效 结果 大 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局在2020 门 年度部 决算中反映“社保业务公众服务经费”等10 个项目绩效自 评结果， 各项目支 评表 具体 出自 ,详见 件 附 2： 圳市 会 深 社 保 大 基 理局 鹏分局 险 金管 2020 项目 绩效自 表 年 支出 评 。 （1） 业 费绩效自 综述 物 管理 评 ：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。 全 项目 年预算数36.42 万元，执行数 36.42 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：通 本 开展 过 项目的 ，维修 合格 验收 率达到100%，办公 境有 环 效 提升， 众 度达到 群 满意 97%。 ： 发现 主要 及原因 的 问题 无。 一 ： 下 改 施 步 进措 无。 （2）零星 缮费 修 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分99.9 。 分 项目全年预算数58 ，执 万元 行数 57.59 ， 执 万元 预算 行率99%。 ： 况 通 项目绩效目标完成情 本 过 项 开展 目的 ，大了办 积 扩 公面 ， 了办 低 公 所 率 降 场 拥挤 ， 了办公环境 提升 ，参保 众和 人员满 度 到 群 工作 意 达 90%以上。 ： 发现的主 问题 要 及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （3） （ ） ： 效 员额经费 新增 绩 自评综述 根据年初设定 - 21 - 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数18.64 万元， 执行数18.64 万元， 执行率 预算 100%。 效 标完 情 项目绩 目 成 况： 本 过 的开展 通 项目 ，人员 资 工 得到 时发放 及 ， 作 员 工 人 度达到 满意 95%。 ： 发 的主 现 要问题及原因 无。 一 下 步改进 ： 措施 无。 （4） ： 公 社保业务 众服务经费绩效自评综述 根据年初 设定的目标，项目自评得分98.5 分。 全年预算 项目 数132.18 元 万 ，执行数112.96 万元， 执 预 行率 算 85%。 目 目 项 绩效 标 ： 本 ， 成情况 通过 目的 人员工 发 率 完 项 开展 资 放 达到100%， 印刷宣传 业务 及 表格验收率达到100%，社保各项业务政策得 了 到 效 有 宣传。发现的主要问题及原因：劳务费因社保减免 少 政策支出减 ， 进度偏低 导致支付 。 一 改进 下 步 措施： 持 坚 化预 编 细 算 制， 高 编制的准确 提 预算 性，进而 全年预 提高 算 执行率。 （5）预 备金绩效 评综 算准 自 述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 。 目 分 项 全年预算数3.75 ，执 万元 行数 3.75 ， 执 万元 预算 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 通 本 ， 了 执 的开展 完 度预 临 增加 工 过 项目 成 年 算 行中 时 的 作， 了 对 好 障 服务 象和 作人 满意度 更 地保 工 员的 。 现 主 发 的 要问 ： 题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （6）办 类 ： 年 公设备购置 绩效自评综述 根据 初设定的 ， 目标 项目自评得分92.6 。 分 项目全年预算数6.40 万元， - 22 - 执行数3.09 万元， 执 率 预算 行 48%。项目绩 标完 效目 成情况： 本 通 项目 开 过 的 展， 成 完 了 办 对办 业务和 公场 公设 工作 所 备 ， 要求 实 的 现了 。 工 效 提高 发现 主要 作 率的 的 问题及原因： 因单位人员编制情况， 未 批 财政局 审 年初预算的复印机、打 采 计划 印机等的 购 ， 计划未 导致 按时完成。一 下 步改进措施： 化预算编 坚持细 制， 高预 的 确性 提 算编制 准 ， 而 全 进 提高 年 执 。 算 行率 预 （7）少儿 办 ： 医保 费绩 评综述 据 初 的 协 效自 根 年 设定 目标，项 自评 目 得分93.52 分。项目全年预算数4.50 万元， 执行数3.34 万元， 执行 预算 率74%。项目绩效目标完成情况： 本 通过 项目的开展，少儿医保参保人数提升， 了 提升 有效地 少儿 在园 学生 保 在校 医保参 率。发现 主 题 因 的 要问 及原 ：因 大 儿 部分幼 私转 园 公， 未 校名称 银 账 时变更 学 和 行 号 及 ，提 料 少 资 的 供 学校减 ， 执 导致 行率不是很高。一 下 步改进措施： 一 提 是 高预算编制的准确率， 执 及时跟进项目 行进度；二是 执 加强项目 行进度监控，对落 采 必 预期进度 目 取 后 的项 要督 ， 计划 。 措 确保 目 成 促 施 项 按 完 （8） ： 调查取证费 效自 述 根据 初 定 案件 绩 评综 年 设 的 标 目 ，项目自 得分 评 10 分。项目全年预算数4.21 万元，执 行数0 万元， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完成情况： 本 成 少 控制率 于100%。发现的主要问题及原因： 情影 由于新冠疫 响， 必 取 查如 证调 非 要， 实 调查 线 查 由 地 向 上调 转变，导致 - 23 - 多个案 实地 取消 件 调查 。 一 下 改 措 步 进 施：一 提高预算 是 编 制的准确率， 执 及时跟进项目 行进度；二 执 进 是加强项目 行 度监控，对落 采 必 后预期进度的项目 取 要督促措施，确保项 计划 目按 完成。 （9） 绩效自评 零星购置费 综述：根据 定 目标 年初设 的 ， 目 得 项 自评 分100 分。项目全年预算数13 万元，执行数12.96 万元， 执 算 率 预 行 99.69%。 绩效目标 成情 项目 完 况： 本 通过 项目的开展，办公设备有效利用率达到100%，办公环境有效 ， 提升 参保群众和工作人员满意度达到90% 。 以上 发现的主 ： 及原因 要问题 无。 一 ： 改进 下 步 措施 无。 （10） ： 员 经费 效 综 据年初设定 目标 额 绩 自评 述 根 的 ， 自评得 项目 分96.9 。 分 目 预算数 项 全年 15.97 ，执 万 行 元 数10.99 ， 执 万元 预算 行率69%。 ： 项目绩效目标完成情况 本项 通过 目的开展，人员工资得到及时发放，工作人员满意 度达到95%， 了 稳定 社保队伍。 ： 发现的主 题及 要问 原因 劳 少 务 因社 减 策 减 费 保 免政 支出 ，导致支付 度偏 进 低。 一步 下 改进 施 措 ： 持 预算编制 坚 细化 ， 高预 提 算编制的准确性，进 执 。 而提高全年预算 行率 （十一）其他重要事项情况说明 1. 。 关 机 运行经费支出情况说明 本 门 部 2020 年度机关运行经费支出170.08 ， 万元 比 上年决算数 少 减 30.57 万元，降低15.24%。 要原 主 因是：因 - 24 - 划 ， 机 改革 能 据 构 职 转 根 “ ， 事转 费随人 费随 转”的原则， 一 划 及的公 经 起 保局 涉 用 费 转医 。 2. 采 。 政府 支出 购 情况说明 本部门2020 采 年度政府 购支出总额126.27 万元，其中： 采 政府 购货物支出3.09 万元、 采 政府 购工程支出0 万元、 采 政府 购服务支出123.18 。 小企业合同 万元 授予中 金额 126.27 ， 采 万元 购 出总 的 占政府 支 额 100%， ： 小 授 其中 予 企业合同金 微 额126.27 ， 采 万元 府 购支 总 的 占政 出 额 100%。 3. 。 资产占用 况说 国有 情 明 截至2020 年12 月31 ，本 日 门 部 车 共有 辆1 ， 辆 其中 副部（省） 车 以 级及 上领导用 0 辆、一 车 般公务用 1 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 ； 辆 单价50 元以上通 备 万 用设 0 （ ）， 台 套 单价100 万元 以上 用 专 设备0 （ ）。 台 套 4． 门 。 需要说明的 他特 项 部 其 殊事 。 无 - 25 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指 年 市 政取得的 共预 当 从 级财 公 。 算财政拨款 （二）事业收入： 其 指事业单位开展专业业务活动及 辅 ， 。 助活动取得的收入资金 不包括教育收费资金 （三）经营收入： 活动及其 指事业单位在专业业务 辅助 。 活动 展 独立 算 活 得的收入资 之外开 非 核 经营 动取 金 （四）其他收入：指除 事业单 取 的 政拨款 行政 位 得 除财 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余： 出预算因 条 指以前年度支 客观 未执 件 完 变化 行 毕、 本 结转 年 规 途继续使用 资 到 度按 定用 的 金， 括财政 款 结 结余 既包 拨 的 转和 ，也包括 业收 事 入、经营 。 收入和其他收入的结转和结余 （六）一般公共服务(类)支出： 一 府 指政 提供 般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、 所 开展城市管理活动 本 。 发生的 出和 出 基 支 项目支 （七）教育(类)支出： 政府 育 支 指 教 事务 出。 局主要 我 训 。 用于 业务 培 支出 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政 在 化 府 文 、 、 、 、 。 体育 广播 视 新 文物 影 闻出版等方面的支出 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、 对 保险基金 财政 社会 补助、行政 位 退休 事业单 离 、企 - 26 - 业 补 改革 助、 业补助 就 、抚恤、 役安 退 置、 会福利 社 、 疾 残 事 人 业、 市居民最 生活 城 低 保障、自然灾害生活救助、 十 红 。 字会事务等 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出： 反 主要 映政府 。 医疗卫生方面的支出 。 我局主要是用于医疗保险缴费等 （十一）节能环保(类)支出： 节能环保 指政府 支出。包 括 护 理事 支 环境保 管 务 出、 境 与监察支出 环 监测 、 染治理 污 支出、自然生 保 支 态 护 出、 然林保护 程支 天 工 出、 耕 退 还林 支出、能源节约利用、 染 污 减排、 能 可再生 源和资源综合利 。 用等支出 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 务 包括城乡社区管理事 、 划 城乡社 与管 区规 理、 社 公 城乡 区 共 施 设 、 社 宅 城乡 区住 、城乡社区 境卫 环 生、 设市场 理 建 管 监 出等 与 督支 。 门 如城 管理 市 部 用于保障机构正常运行，开 。 务 展城市管理事 的支出 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主 要用于森林资源培育、 术 林业技 推广、 源管理 森林资 、保护 监测 和 、 然 护区 理 生 物保护 林业自 保 管 和野 动植 、湿地 护 保 、 森 火 林防 、林业 害 物 有 生 防治、林业工程 项目 与 管理、林业 执 、 对 、 政 法监督 林业 外合作交流 林业法规 策制定和宣传、 计 、 。 林业资金审 稽查 林区公共事务管理等工作支出 （十四）交通运输（类）支出： 通运输和 业 反映交 邮政 。 方 出 面的支 （十五）国土海洋气象（类）支出： 映政 用 土 反 府 于国 - 27 - 资源、海洋、测绘、地震、气象 益服务 业 面 出 等公 事 方 的支 。 （十六）住房保障(类)支出：指政府 于住 用 房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、 房 住 改革支出、城乡社区住 。 宅支出等 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 业单位 非 补助 规 事 财政 结余按 定 计算缴 的 所 纳 企业 得税、提取的职工 利基 转入事 基 福 金和 业 。 等 金 （十九）年末结转和结余资金： 本年度或以 年度 是指 前 预算安排、 计划 施 因客观条件发生变化无法按原 实 ，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 ，也 、 包括事业 经营 其 收入 结 结 余 收入 收入和 他 的 转和 余。 （二十）基本支出： 指为保障机 正常 是 构 运转、完成日 。 工 任 发生的人 支出 常 作 务而 员 和公用支出 （二十一）项目支出： 本 是指在基 支出之外为完成特定 。 的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 （二十二）经营支出： 动及其 指事业单位在专业业务活 。 辅 动之 非 立核 经 动 的支出 助活 外开展 独 算 营活 发生 （二十三）机关运行经费：指为 障行 位 保 政单 (含参照 公 员 理的事业 位 务 法管 单 ）运行用于购买货物和服务的各项 资金， 办 及 包括 公 印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利 、 费 日常维 、 料 一 、办公用房 修费 专用材 及 般设备购置费 - 28 - 水电费、办公用 管 费 房物业 理 、 车 公 用 维 以及其 务 运行 护费 。 他费用 （二十四）“三公”经费： 门 指部 政拨款 排 因 用财 安 的 国 公出 (境)费、 车 公 用 购 务 置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、 训费 培 、 杂 公 ； 车 车 出 务用 置 行 映单位公务 购置 费等支 公 购 及运 费反 用 费、 用费 租 、 料 燃 费、维 费 修 、 过桥费 过路 、保 费等 险 支出； 类公 公务接待费反映单位按规定开支的各 务接待(含外宾接 待) 。 支出

Topics

social insurance government finance fiscal reporting

Metadata

Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 11:49:06
Category	budget
Policy Area	社会保险基金决算
CMS Category	财政决预算

Verification

Original URL
https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9241/post_9241138.html

Compare with archived HTML