1 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年 度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部门决 算表 三、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部门决 算情况说明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况 （一）部门职责 大 深圳市 会 险 管理局 鹏 局 社 保 基金 分 ： 的主要职责是 1. 执 计 下 贯彻 行市社会保险基金管理局 达的工作任务及 划。 2.拟订辖区社会保险( 、 、 含养老 工伤 失业及其补充保险， 同 下 ) 划 计划， 。 工作规 度 经 组 实施 和年 批准后 织 3. 、 、 权 责 保 职业年金的 保登 面 个人 负 社会 险和 参 记 扩 益 ， 。 记 及 待遇的审 支付 录 相关 核 和服务管理等工作 4. 、 工 承担区属机关事业单位 作人员因工伤亡认定 待遇核 、 、 。 作 准及丧葬费 抚恤金 遗属困难补助核准工 5. 、 、 承担行 筹企 机 事业 位 人 险 业统 业人员 关 单 临聘 员 保 行业营销 员等 人员社 保 的 登记 人 特殊 会 险 参保 、 权 个人 记录 益 ， 。 及相关待遇的审核支付和服务管理等工作 6. 对 ； 负责 工伤保险定点机构进行监督管理 负责辖区用人 、 ； 伤预防管 作 协 参 单位 单位员工工伤康复 工 理工 助做好 保 因 力 。 工 人 动能 和伤残 级评 作 受伤 员劳 等 定工 7. 对 负责 受 会 待遇参保 及供 享 社 保险 人 养 象待遇领取资格 。 认证 8. 、 。 的 负责社会保险方面 咨询 投诉和信访工作 9. 对 执 策及 承担 辖区内用人单位和员工遵守 行社会保险政 法规 的监 等 作 情况 督检查 工 ；承 用 位 伤认定工作 担 人单 员工工 。 3 10. 门 办 。 成上 交 的其 任 完 级部 他 务 （二）机构设置 深圳市 大 社会保险 金管 基 理局 鹏分 ：办 局内设机构有 公室 （ ）、 、 务 基金偿付科 业 受理与社会保险关系科 社会保险待遇 、 大 、 。 澳站两个 站 科 工伤认定与稽核科及 鹏站 南 管理 本 门 部 ， 门 ， 属 位 按 部 编 求 单独编制 没有下 单 照 决算 报要 本 门 。 决算 部 4 二、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部门决 算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 大 圳 社 保险 局 局 部 深 市 会 基金管理 鹏分 2020 年度 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,500.13 一、一般公共服务支出 32 二、政府性 财政 收入 基金预算 拨款 2 二、外 支 交 出 33 三、 本 有 经营 算财 国 资 预 政拨款收 入 3 三、国 出 防支 34 、 四 助 入 上级补 收 4 、公共 四 安全支出 35 、 五 收入 事业 5 、 五 教育支出 36 0.02 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属 位上缴收入 单 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 239.11 八、社会保障和就业支出 39 1,621.48 9 九、 支出 卫生健康 40 37.73 10 十、 环保支 节能 出 41 11 十一、城 区 出 乡社 支 42 12 十二、农 水支 林 出 43 13 十三、 支 交通运输 出 44 14 十 、资源 业 息 支出 四 勘探工 信 等 45 15 十 、 务 支出 五 商业服 业等 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源 洋气象等支出 海 49 19 十九、住房保障支出 50 80.01 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、 及应 理支出 灾害防治 急管 53 23 二十三、 他 其 支出 54 24 二十 、 本 四 务还 出 债 支 55 25 二十 、 五 出 债务付息支 56 26 二十六、 特别 排 支 抗疫 国债安 的 出 57 本 计 年收入合 27 1,739.24 本 计 出 年支 合 58 1,739.24 用非财政拨款结余 使 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 末 年 结转和结余 60 30 61 计 总 31 1,739.24 计 总 62 1,739.24 5 ：本 门本 末 。 注 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 - 6 - 收入决算表 公开02 表 门： 大 市社 险基金 理 分 部 深圳 会保 管 局 鹏 局 2020 年度 ： 位 万 单 元 项 目 本 入 年收 计 合 政拨 财 款收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 类 功能分 科目 码 编 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 1,739.24 1,500.13 239.11 205 教育支出 0.02 0.02 20508 训 进修及培 0.02 0.02 2050803 训 培 支出 0.02 0.02 208 社会保障和就业支出 1,621.48 1,388.89 232.59 20801 力 人 会保 理事务 资源和社 障管 1,491.81 1,259.22 232.59 2080109 办 会 经 构 社 保险 机 1,491.81 1,259.22 232.59 20805 行 事业 出 政 单位养老支 129.66 129.66 2080501 单位 行政 离退休 17.73 17.73 2080502 事 单 离退 业 位 休 16.24 16.24 2080505 本 业 基 养老保险缴 机关事 单位 费支出 66.69 66.69 2080506 机关事业单位职业年 缴费支 金 出 29.00 29.00 210 卫生健康支出 37.73 31.21 6.52 21004 公共卫生 6.52 6.52 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.52 6.52 21011 行政事 疗 业单位医 31.21 31.21 2101102 事 位医疗 业单 31.21 31.21 221 房 支 住 保障 出 80.01 80.01 22102 住房 革支 改 出 80.01 80.01 2210201 金 住房公积 80.01 80.01 ：本 门本 。 反映 取 的 项收 注 表 部 年度 得 各 入情况 - 7 - 支出决算表 开 公 03 表 门： 大 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局 部 2020 年 度 ： 单 万元 位 项 目 本年支出 计 合 本 基 支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 类 功能分 目编码 科 目 科 名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 1,739.24 989.08 750.16 205 教 支出 育 0.02 0.02 20508 训 进修及培 0.02 0.02 2050803 训支 培 出 0.02 0.02 208 会保 业 出 社 障和就 支 1,621.48 877.84 743.64 20801 力资源 障 事务 人 和社会保 管理 1,491.81 765.90 725.91 2080109 办 社会保险经 机构 1,491.81 765.90 725.91 20805 行政事业单位养老支出 129.66 111.94 17.73 2080501 行政单位离退休 17.73 17.73 2080502 事业单位离退休 16.24 16.24 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支 出 66.69 66.69 2080506 单位 年金缴 支 机关事业 职业 费 出 29.00 29.00 210 生 康支 卫 健 出 37.73 31.21 6.52 21004 公共卫生 6.52 6.52 2100410 共 事件 理 突发公 卫生 应急处 6.52 6.52 21011 政 业单 行 事 位医疗 31.21 31.21 2101102 业 医疗 事 单位 31.21 31.21 221 住房保障支出 80.01 80.01 22102 住房改革支出 80.01 80.01 2210201 住房公积金 80.01 80.01 ：本 门本 。 注 表反映部 年度各项支出情况 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 大 部 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局 2020 度 年 ： 单 元 位 万 收 入 支 出 项目 行 次 金额 目 项 行 次 计 合 一般公共 预 政 算财 拨款 性 政府 金 基 预 算财政 拨款 次 栏 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政 拨款 1 1,500.13 一、一般公共服务支出 33 二、政府 基金预算财 性 政拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 国有资 经营财政 拨款 3 三、国防支出 35 4 、 四 公共安全支出 36 5 、教育 五 支出 37 0.02 0.02 6 六、 术 科学技 出 支 38 7 七、 旅 体育 传媒 文化 游 与 支出 39 8 八、 障 业支 社会保 和就 出 40 1,388.89 1,388.89 9 九、 健 支 卫生 康 出 41 31.21 31.21 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城 区支出 乡社 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十 、 四 资源勘 工业信息 探 等支出 46 15 十 、 五 商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自 洋气 然资源海 象 支出 等 50 19 十九、住 保 出 房 障支 51 80.01 80.01 20 二十、 油物 储备 粮 资 支出 52 21 二十一、 本经 国有资 营预 算支出 53 22 二十二、 防 及 急 灾害 治 应 管理支出 54 23 二十三、 他 其 支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 - 9 - 26 二十六、抗疫特别国 安 债 排的支出 58 本 计 年收入合 27 1,500.13 本 计 年支出合 59 1,500.13 1,500.13 年初财政拨款结转和结 余 28 末 年 财政拨款 余 结转和结 60 一般 预算财 拨 公共 政 款 29 61 府 基金 算财 政 性 预 政 拨款 30 62 本 资 预算 国有 经营 财 款 政拨 31 63 计 总 32 1,500.13 计 总 64 1,500.13 1,500.13 注：本 门本 一 表反 般 预算财政拨款 映部 年度 公共 、 本 政府性基金预算财政拨款和 有资 经营预算 国 末 。 财政拨款的总收支和年 结转结余情况 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 大 部 深圳市 基金 局 鹏分 社会保险 管理 局 2020 年度 ： 位 元 单 万 项 目 本年支出 功能分 类 目 科 编码 科目名称 小计 本支 基 出 项 支出 目 栏次 1 2 3 计 合 1,500.13 989.08 511.05 205 育 教 支出 0.02 0.02 20508 训 进修及培 0.02 0.02 2050803 训 培 支出 0.02 0.02 208 社会保障和就业支出 1,388.89 877.84 511.05 20801 力 人 资 和社会保障管理事务 源 1,259.22 765.90 493.32 2080109 办 社会保险经 机构 1,259.22 765.90 493.32 20805 行政事业单位养老支出 129.66 111.94 17.73 2080501 行政单位离退休 17.73 17.73 2080502 事业 离退休 单位 16.24 16.24 2080505 本 关 单 基 养 保险 机 事业 位 老 缴费支出 66.69 66.69 2080506 关 单位 金 费 出 机 事业 职业年 缴 支 29.00 29.00 210 卫 出 生健康支 31.21 31.21 21011 事业单位医疗 行政 31.21 31.21 2101102 事业单位医疗 31.21 31.21 221 住房保障支出 80.01 80.01 22102 房改革支出 住 80.01 80.01 2210201 住房公积金 80.01 80.01 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出情况 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 大 部 深 社会保 基 理 鹏分 圳市 险 金管 局 局 ： 单位 万元 费 人员经 经费 公用 科目 码 编 目 称 科 名 决算数科目 编码 目名称 科 决算数科目编 码 科目名称 决算数 301 工 福利支出 资 783.44302 商品和服务 支出 170.08307 债务利息及费用支 出 30101 本 基 工资 166.6130201 办公费 11.1530701 国内债务付息 30102 津 贴 贴补 317.2830202 印刷费 30702 国外债 付 务 息 30103 金 奖 30203 询费 咨 310 本性支 资 出 30106 费 伙食补助 30204 费 手续 0.03 31001 房 物 建 屋建筑 购 30107 效工 绩 资 30205 水费 2.68 31002 办 设 置 公 备购 30108 机关事业单位 本 基 养老保险缴 费 66.69 30206 电费 13.0231003 专用 备购置 设 30109 职业年金缴费 29.00 30207 邮电费 10.5731005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗 保险缴费 30.06 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务 疗补 员医 助 费 缴 30209 管 物业 理 费 93.8131007 信 网络 息 及软件 更 购置 新 30112 他社 其 会保障 缴费 0.86 30211 差 费 旅 1.77 31008 物资储备 30113 房 金 住 公积 80.01 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 1.15 30213 维修（护） 费 8.81 31010 安置补助 30199 其他工资福利 支出 91.79 30214 租赁费 1.30 31011 地上附着物和青 苗补偿 303 对个人和家庭的 补助 35.56 30215 议 会 费 31012 补偿 拆迁 30301 离 费 休 30216 训 培 费 0.02 31013 车 公 用 购 务 置 30302 退休费 18.31 30217 公务接待 费 31019 交通 其他 工具购 置 30303 （ ） 职 费 退 役 30218 料 专用材 费 31021 物 列品购 文 和陈 置 30304 抚恤金 30224 被装购置 费 31022 无形资产购置 30305 活补助 生 30225 料 专用燃 费 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 - 12 - 30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 39906 赠与 30308 金 助学 30228 工会 费 经 4.68 39907 赔 费用 国家 偿 支 出 30309 奖励金 17.25 30229 福利费 1.32 39908 对民 营利 间非 组 群 性 治组 织和 众 自 织补贴 30310 人 生产 个 农业 补贴 30231 车 公务用 运行维护费 3.21 39999 其他支出 30311 代缴 会保险 社 费 30239 其他交通 费用 11.66 30399 对 其他 个人和 家庭的补助 30240 税金及附 加费用 30299 其他商品 务支 和服 出 6.07 计 员经费 人 合 819.00 计 公 费 用经 合 170.08 ：本 门本 一 本 。 注 表 映部 预 政拨 出 细 况 反 年度 般公共 算财 款基 支 明 情 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 大 圳 会保险基金管理局 鹏分局 部 深 市社 ： 单位 万元 预算数 算数 决 计 合 因公出 国（境） 费 车 公务用 购置及运行费 公务接 待费 计 合 因公出 国（境） 费 车购置 公务用 及运 行费 公 接 务 待费 小计 公 用 务 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务 车 用 购置 费 公务 车 用 行 运 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.50 3.50 3.50 3.21 3.21 3.21 注：本 门本 表 度 反映部 年 “三公” 费支出预决算情况 经 。其中，预算数为“三公”经费全 预算 年 数，反映按规定程序调整后的预算数； 一 决算数是包括当年 般公共预 款和 年度结 算财政拨 以前 转 。 资 排 实际 出 金安 的 支 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门 部 ： 大 市 保险 理 鹏 局 深圳 社会 基金管 局 分 2020年度 单位： 元 万 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 末 年 结转和 结余 功能 类 分 科目 编码 科目名称 小计 本 基 支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 注 表反映部 年度政 预算 拨款收 支 结 和结 情况 府性基金 财政 入 出及 转 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 大 圳 会保 管 局 分局 部 深 市社 险基金 理 鹏 2020 年度 ：万 单位 元 目 项 本年支出 功能 类 分 科目 编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨款支出情况 - 15 - 三、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 计 年度收入合 1739.24 ， ：本 元 其 收 万 中 年度 入 1739.24 万元（ 其 入 含 他收 239.11 万元），年初结转和结余 0 万元；与2019 年度收入1675.46 万 相 元 比， 加 增 63.78 万 ， 元 增加3.81%。 2020 计 年度支出合 1739.24 ， ：本 万元 其中 年度支出 1739.24 ， 末 余 万元 年 结转和结 0 ； 万元 与2019 年度支出 1675.46 ， 万元相比 增加63.78 ， 万元 增加3.81%。主要原 ： 因是 区拨款纳 报范 今年决算编制将 入编 围。 （二）收入决算情况说明 2020 计 收 合 年度 入 1739.24 万元，其中： 政 收 财 拨款 入 1500.13 万元，占86.25%；他收 其 入239.11 元 万 ，占13.75%。 其 收 他 入239.11 ， ： 万 要是 元 主 大鹏新 财政 区 拨款资 。 金 （三）支出决算情况说明 2020 计 年度支出合 1739.24 ， ： 本 万元 其中 基 支出 989.08 万元，占56.87%；项目支出750.16 万元，占43.13%。 - 16 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入1500.13 万元，其中：一般公共 预算收入1500.13 万元；与2019 年度财政 收入 拨款 1675.46 ， 少 比 万元相 减 175.33 。 万元 2020 度 拨 出 年 财政 款支 1500.13 万元，其中：一 公共 般 支出 预算 1500.13 万元；与2019 度 拨款支出 年 财政 1675.46 ， 少 元相 万 比 减 175.33 。 ： 万元 主要原因是 ， 因机构改革 划 。 费 人员及经 转至医保局 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 一 计 年度 般公共预算财政拨款支出合 1500.13 万 ， ： 本 元 其中 基 支出989.08 ， 目支出 万元 项 511.05 万元； 与2019 年度支出合计1675.46 万 相比 元 ，减少175.33 万元， 少 减 10.46%。主 因是 要原 ：因机构 革 改 ， 划 人 经费 转 员及 至 。 医 局 保 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 般公共预 财政 年度 算 拨款基 支出数989.08 万 元，与2019 年支出数1129.38 万元相比，少 减 140.30 万元， 少 减 12.42%，主要原因是：因机构改革， 划 人员及经费 转至 医保局。 本 类 来 ： 员经费 从基 支出 别 看 人 819.00 ， 万 要包 元 主 本 资 括基 工 、津 补贴 贴 、 金 奖 、 补 伙食 助费、绩效工资、机 本 事业 基 养老 险 费 关 单位 保 缴 、 年金缴费 职业 、 他社 其 会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、 费 退休 、抚恤金、生 - 17 - 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、 对 其他 家 的补 支 个人和 庭 助 ； 用 出 公 经费170.08 ， 办 、 、 万元 主要包 公费 费 咨 括 印刷 询费、手 费 续 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、 赁 租 费、 议 会 费、培 训费、公务接待费、 料 专用材 费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、 车 公务用 运 护费 行维 、 通 用 其他交 费 、税 及 费 金 附加 用、 他商品和服 支出 其 务 、办 备购置 公设 、 用 专 、 、 本 。 备 信息网络 软件 设 购置 及 购置更新 其他资 性支出 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 出 经费财政拨款支 决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，决 算为3.21万元， 成预算的 完 91.71%，2020年“三公”经费财 款 政拨 出 支 小 落 决 于 的 原因是我单 认真 算 预算 主要 位 贯彻 八 实中央 规 精 厉行节约 求 项 定 神和 要 ， 一 进 步从严控制“三 公”经费开支， 算 全年实际支出比预 节约8.29%；2020年“三 公”经费财政拨款支出决算与2019年决算数3.34万元相比， 少 减 0.13 ， 少 万元 减 3.89%，主要原因是 落 我 认真 单位 贯彻 八 中 项规 精 厉 约要求 实 央 定 神和 行节 ， 一 进 步 严控 从 制“三 公”经费开支。 2.“三公” 。 费 拨款支出 算具 经 财政 决 体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） - 18 - 费支出决算0 ， 万元 占0%； 车 公务用 购置及运行费支出决算 3.21 ， 万元 占100%； 务接待费 公 支出决算0万元，占0%。具 ： 情况 下 体 如 （1） 出 因公 国(境) 。 费 2020 （ ） 年因公出 出 境 支出 国 经费 0 ， 万 我 因 元 市 公出 国(境)经费 零基 按 预算原则编制， 计 年度中根据市因公出国 划 议 计划 会 预审 审定 动态调配使用，因此因公出国(境)经费 。 年初预算数为零 与2019年决算数0 ， 万元相比 增加/ 少 减 0 ， 万元 增加/ 少 减 0%, ： 要原 是 主 因 算 无预 支出。 （2） 车 。 公务用 购置 运行 及 费 2020 车 公务用 置 运 支出 年 购 及 行费 3.21万元，较2020年 预算数3.50 少了 万元减 0.29万元;与2019年决算数3.34万元 ， 少 相比 减 0.13 ， 少 减 万元 3.89%。 ： 主要原因是 我单位认 落 八 真贯彻 实中央 项规定精神和厉行节约要求， 一 从严 进 步 控制“三公” 费开 经 支。 ① 车 。 运 维护 公务 行 费 2020 车 年 运 护费 公务 行维 3.21 ， 万元 预 数为 算 3.50万 元，完成预 的 算 91.71%， 车 要 规定保留 公务 主 是按 的 用 的燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算 数3.34万元相比， 少 减 0.13万元， 少 减 3.89%。主要原因是： 落 八 定精神和 节约 我单位认真贯彻 实中央 项规 厉行 要求，进 一步 严控 从 制“三公” 开 经费 支。 ② 车 。 务用 购置费 公 2020 车 公务 置费实 支 年 用 购 际 出0 ， 万元 算数为 预 0万 - 19 - 元，完成预算的0%，主要原因是：无预算支出。与2019年决 算数0万元相比，增加/ 少 减 0万元，增加/ 少 减 0%，主要原因 ： 是 无预算支出。2020 车 有量为 年我单位公务用 保 1 。 辆 （3） 。 接待 公务 费 2020 务 待费 出 年公 接 支 0 万元，预 为 算数 0 万元，完成 算的 预 0%, 、 用于国 相 单 流工作及 受国 主要 内 关 位交 接 家 省 门 ， 出 相关部 检查指导工作所发生的接待支 共接待0 批次， 总人数0 人(不包括陪同人员）。与2019 年决算数0 万元相 比，增加/ 少 减 0 元 万 ，增加/ 少 减 0%， 原因 主要 是： 出 无支 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 本 门 部 2020 年无 府 金 政 性基 预算财政拨款收入支出情 况。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本 门 部 2020 年 本 。 无 有 经 算财政拨 支出 国 资 营预 款 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预算绩效管理工作开展情况 管 根据预算绩效 理要求， 大 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局 ， 落 效目标 并 政策 已按要求编制整体支出绩 围绕 实、 计划实 年度 施、 大 重点 作 和 目开展以及 金管 工 任务 重 项 资 理 用等情 使 况，开 整 出绩效自 展 体支 评。（ 门 部 整体绩效评价 报告,详见附件1： 大 基 深圳市社会保险 金管理局 鹏分局2020 - 20 - 门 ） 年度部 整体绩效自评报告 对 组织 2020 一 支出全面 绩效 年度 般公共预算项目 开展 自评， 中 其 ，二 项目 级 10 个，共 财 金 涉及 政资 511.05 万元， 一 占 般 共预 目支出 额 公 算项 总 的100%。 2. 门 。 部 中项目绩 自评 决算 效 结果 大 深圳市社会保险基金管理局 鹏分局在2020 门 年度部 决算中反映“社保业务公众服务经费”等10 个项目绩效自 评结果， 各项目支 评表 具体 出自 ,详见 件 附 2： 圳市 会 深 社 保 大 基 理局 鹏分局 险 金管 2020 项目 绩效自 表 年 支出 评 。 （1） 业 费绩效自 综述 物 管理 评 ：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。 全 项目 年预算数36.42 万元，执行数 36.42 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：通 本 开展 过 项目的 ，维修 合格 验收 率达到100%，办公 境有 环 效 提升， 众 度达到 群 满意 97%。 ： 发现 主要 及原因 的 问题 无。 一 ： 下 改 施 步 进措 无。 （2）零星 缮费 修 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分99.9 。 分 项目全年预算数58 ，执 万元 行数 57.59 ， 执 万元 预算 行率99%。 ： 况 通 项目绩效目标完成情 本 过 项 开展 目的 ，大了办 积 扩 公面 ， 了办 低 公 所 率 降 场 拥挤 ， 了办公环境 提升 ，参保 众和 人员满 度 到 群 工作 意 达 90%以上。 ： 发现的主 问题 要 及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （3） （ ） ： 效 员额经费 新增 绩 自评综述 根据年初设定 - 21 - 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数18.64 万元， 执行数18.64 万元， 执行率 预算 100%。 效 标完 情 项目绩 目 成 况： 本 过 的开展 通 项目 ，人员 资 工 得到 时发放 及 ， 作 员 工 人 度达到 满意 95%。 ： 发 的主 现 要问题及原因 无。 一 下 步改进 ： 措施 无。 （4） ： 公 社保业务 众服务经费绩效自评综述 根据年初 设定的目标，项目自评得分98.5 分。 全年预算 项目 数132.18 元 万 ，执行数112.96 万元， 执 预 行率 算 85%。 目 目 项 绩效 标 ： 本 ， 成情况 通过 目的 人员工 发 率 完 项 开展 资 放 达到100%， 印刷宣传 业务 及 表格验收率达到100%，社保各项业务政策得 了 到 效 有 宣传。发现的主要问题及原因：劳务费因社保减免 少 政策支出减 ， 进度偏低 导致支付 。 一 改进 下 步 措施： 持 坚 化预 编 细 算 制， 高 编制的准确 提 预算 性，进而 全年预 提高 算 执行率。 （5）预 备金绩效 评综 算准 自 述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 。 目 分 项 全年预算数3.75 ，执 万元 行数 3.75 ， 执 万元 预算 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 通 本 ， 了 执 的开展 完 度预 临 增加 工 过 项目 成 年 算 行中 时 的 作， 了 对 好 障 服务 象和 作人 满意度 更 地保 工 员的 。 现 主 发 的 要问 ： 题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （6）办 类 ： 年 公设备购置 绩效自评综述 根据 初设定的 ， 目标 项目自评得分92.6 。 分 项目全年预算数6.40 万元， - 22 - 执行数3.09 万元， 执 率 预算 行 48%。项目绩 标完 效目 成情况： 本 通 项目 开 过 的 展， 成 完 了 办 对办 业务和 公场 公设 工作 所 备 ， 要求 实 的 现了 。 工 效 提高 发现 主要 作 率的 的 问题及原因： 因单位人员编制情况， 未 批 财政局 审 年初预算的复印机、打 采 计划 印机等的 购 ， 计划未 导致 按时完成。一 下 步改进措施： 化预算编 坚持细 制， 高预 的 确性 提 算编制 准 ， 而 全 进 提高 年 执 。 算 行率 预 （7）少儿 办 ： 医保 费绩 评综述 据 初 的 协 效自 根 年 设定 目标，项 自评 目 得分93.52 分。项目全年预算数4.50 万元， 执行数3.34 万元， 执行 预算 率74%。项目绩效目标完成情况： 本 通过 项目的开展，少儿医保参保人数提升， 了 提升 有效地 少儿 在园 学生 保 在校 医保参 率。发现 主 题 因 的 要问 及原 ：因 大 儿 部分幼 私转 园 公， 未 校名称 银 账 时变更 学 和 行 号 及 ，提 料 少 资 的 供 学校减 ， 执 导致 行率不是很高。一 下 步改进措施： 一 提 是 高预算编制的准确率， 执 及时跟进项目 行进度；二是 执 加强项目 行进度监控，对落 采 必 预期进度 目 取 后 的项 要督 ， 计划 。 措 确保 目 成 促 施 项 按 完 （8） ： 调查取证费 效自 述 根据 初 定 案件 绩 评综 年 设 的 标 目 ，项目自 得分 评 10 分。项目全年预算数4.21 万元，执 行数0 万元， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完成情况： 本 成 少 控制率 于100%。发现的主要问题及原因： 情影 由于新冠疫 响， 必 取 查如 证调 非 要， 实 调查 线 查 由 地 向 上调 转变，导致 - 23 - 多个案 实地 取消 件 调查 。 一 下 改 措 步 进 施：一 提高预算 是 编 制的准确率， 执 及时跟进项目 行进度；二 执 进 是加强项目 行 度监控，对落 采 必 后预期进度的项目 取 要督促措施，确保项 计划 目按 完成。 （9） 绩效自评 零星购置费 综述：根据 定 目标 年初设 的 ， 目 得 项 自评 分100 分。项目全年预算数13 万元，执行数12.96 万元， 执 算 率 预 行 99.69%。 绩效目标 成情 项目 完 况： 本 通过 项目的开展，办公设备有效利用率达到100%，办公环境有效 ， 提升 参保群众和工作人员满意度达到90% 。 以上 发现的主 ： 及原因 要问题 无。 一 ： 改进 下 步 措施 无。 （10） ： 员 经费 效 综 据年初设定 目标 额 绩 自评 述 根 的 ， 自评得 项目 分96.9 。 分 目 预算数 项 全年 15.97 ，执 万 行 元 数10.99 ， 执 万元 预算 行率69%。 ： 项目绩效目标完成情况 本项 通过 目的开展，人员工资得到及时发放，工作人员满意 度达到95%， 了 稳定 社保队伍。 ： 发现的主 题及 要问 原因 劳 少 务 因社 减 策 减 费 保 免政 支出 ，导致支付 度偏 进 低。 一步 下 改进 施 措 ： 持 预算编制 坚 细化 ， 高预 提 算编制的准确性，进 执 。 而提高全年预算 行率 （十一）其他重要事项情况说明 1. 。 关 机 运行经费支出情况说明 本 门 部 2020 年度机关运行经费支出170.08 ， 万元 比 上年决算数 少 减 30.57 万元，降低15.24%。 要原 主 因是：因 - 24 - 划 ， 机 改革 能 据 构 职 转 根 “ ， 事转 费随人 费随 转”的原则， 一 划 及的公 经 起 保局 涉 用 费 转医 。 2. 采 。 政府 支出 购 情况说明 本部门2020 采 年度政府 购支出总额126.27 万元，其中： 采 政府 购货物支出3.09 万元、 采 政府 购工程支出0 万元、 采 政府 购服务支出123.18 。 小企业合同 万元 授予中 金额 126.27 ， 采 万元 购 出总 的 占政府 支 额 100%， ： 小 授 其中 予 企业合同金 微 额126.27 ， 采 万元 府 购支 总 的 占政 出 额 100%。 3. 。 资产占用 况说 国有 情 明 截至2020 年12 月31 ，本 日 门 部 车 共有 辆1 ， 辆 其中 副部（省） 车 以 级及 上领导用 0 辆、一 车 般公务用 1 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 ； 辆 单价50 元以上通 备 万 用设 0 （ ）， 台 套 单价100 万元 以上 用 专 设备0 （ ）。 台 套 4． 门 。 需要说明的 他特 项 部 其 殊事 。 无 - 25 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指 年 市 政取得的 共预 当 从 级财 公 。 算财政拨款 （二）事业收入： 其 指事业单位开展专业业务活动及 辅 ， 。 助活动取得的收入资金 不包括教育收费资金 （三）经营收入： 活动及其 指事业单位在专业业务 辅助 。 活动 展 独立 算 活 得的收入资 之外开 非 核 经营 动取 金 （四）其他收入：指除 事业单 取 的 政拨款 行政 位 得 除财 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余： 出预算因 条 指以前年度支 客观 未执 件 完 变化 行 毕、 本 结转 年 规 途继续使用 资 到 度按 定用 的 金， 括财政 款 结 结余 既包 拨 的 转和 ，也包括 业收 事 入、经营 。 收入和其他收入的结转和结余 （六）一般公共服务(类)支出： 一 府 指政 提供 般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、 所 开展城市管理活动 本 。 发生的 出和 出 基 支 项目支 （七）教育(类)支出： 政府 育 支 指 教 事务 出。 局主要 我 训 。 用于 业务 培 支出 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政 在 化 府 文 、 、 、 、 。 体育 广播 视 新 文物 影 闻出版等方面的支出 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、 对 保险基金 财政 社会 补助、行政 位 退休 事业单 离 、企 - 26 - 业 补 改革 助、 业补助 就 、抚恤、 役安 退 置、 会福利 社 、 疾 残 事 人 业、 市居民最 生活 城 低 保障、自然灾害生活救助、 十 红 。 字会事务等 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出： 反 主要 映政府 。 医疗卫生方面的支出 。 我局主要是用于医疗保险缴费等 （十一）节能环保(类)支出： 节能环保 指政府 支出。包 括 护 理事 支 环境保 管 务 出、 境 与监察支出 环 监测 、 染治理 污 支出、自然生 保 支 态 护 出、 然林保护 程支 天 工 出、 耕 退 还林 支出、能源节约利用、 染 污 减排、 能 可再生 源和资源综合利 。 用等支出 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 务 包括城乡社区管理事 、 划 城乡社 与管 区规 理、 社 公 城乡 区 共 施 设 、 社 宅 城乡 区住 、城乡社区 境卫 环 生、 设市场 理 建 管 监 出等 与 督支 。 门 如城 管理 市 部 用于保障机构正常运行，开 。 务 展城市管理事 的支出 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主 要用于森林资源培育、 术 林业技 推广、 源管理 森林资 、保护 监测 和 、 然 护区 理 生 物保护 林业自 保 管 和野 动植 、湿地 护 保 、 森 火 林防 、林业 害 物 有 生 防治、林业工程 项目 与 管理、林业 执 、 对 、 政 法监督 林业 外合作交流 林业法规 策制定和宣传、 计 、 。 林业资金审 稽查 林区公共事务管理等工作支出 （十四）交通运输（类）支出： 通运输和 业 反映交 邮政 。 方 出 面的支 （十五）国土海洋气象（类）支出： 映政 用 土 反 府 于国 - 27 - 资源、海洋、测绘、地震、气象 益服务 业 面 出 等公 事 方 的支 。 （十六）住房保障(类)支出：指政府 于住 用 房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、 房 住 改革支出、城乡社区住 。 宅支出等 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 业单位 非 补助 规 事 财政 结余按 定 计算缴 的 所 纳 企业 得税、提取的职工 利基 转入事 基 福 金和 业 。 等 金 （十九）年末结转和结余资金： 本年度或以 年度 是指 前 预算安排、 计划 施 因客观条件发生变化无法按原 实 ，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 ，也 、 包括事业 经营 其 收入 结 结 余 收入 收入和 他 的 转和 余。 （二十）基本支出： 指为保障机 正常 是 构 运转、完成日 。 工 任 发生的人 支出 常 作 务而 员 和公用支出 （二十一）项目支出： 本 是指在基 支出之外为完成特定 。 的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 （二十二）经营支出： 动及其 指事业单位在专业业务活 。 辅 动之 非 立核 经 动 的支出 助活 外开展 独 算 营活 发生 （二十三）机关运行经费：指为 障行 位 保 政单 (含参照 公 员 理的事业 位 务 法管 单 ）运行用于购买货物和服务的各项 资金， 办 及 包括 公 印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利 、 费 日常维 、 料 一 、办公用房 修费 专用材 及 般设备购置费 - 28 - 水电费、办公用 管 费 房物业 理 、 车 公 用 维 以及其 务 运行 护费 。 他费用 （二十四）“三公”经费： 门 指部 政拨款 排 因 用财 安 的 国 公出 (境)费、 车 公 用 购 务 置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、 训费 培 、 杂 公 ； 车 车 出 务用 置 行 映单位公务 购置 费等支 公 购 及运 费反 用 费、 用费 租 、 料 燃 费、维 费 修 、 过桥费 过路 、保 费等 险 支出； 类公 公务接待费反映单位按规定开支的各 务接待(含外宾接 待) 。 支出