Shenzhen Municipal Development and Reform Commission 2021 Department Budget

Full text · 原文 42,338 字

1 深圳市发展和改革委员会2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策。拟订国民经济和 社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。牵头拟订并组织实施深圳建设 中国特色社会主义先行示范区中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措 施。推进全市优化营商环境改革。统筹产业发展政策与产业规划。推进建设有关重大平台、 重大载体和重大项目。负责投资综合管理。拟订社会事业发展战略和规划。负责定价政策， 监测和分析价格水平。政府投资项目可研报告、项目建议书、概算评审。负责市本级救灾物 资评估，拟定年度筹备计划，并组织实施。 二、机构编制及交通工具情况 市发展改革委系统包括市发展改革委本级、市救灾物资储备中心、市价格认证中心、市 政府投资项目评审中心、深圳国家高技术产业创新中心。系统行政编制总数137 人，实有在 编人数123 人；事业编制总数60 人，实有在编人数54 人；离休5 人，退休62 人；从基本 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。具体如下： 2.市价格认证中心事业编制数23 人，实有在编人数22 人；退休4 人。已实行公务用车 改革，实有车辆2 辆，包括定编车2 辆 1.市发展改革委本级行政编制数137 人，实有在编人数123 人；离休5 人，退休54 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有车辆4 辆， 包括定编车辆3 辆和非定编车辆1 辆。内设19 个处室，具体包括：秘书处、机关党委（人 事处）、综合处、法规监督处、发展规划处、先行示范区建设处、经济体制改革处、营商环 境建设处、投资处、开放发展处、社会发展处、城市发展处、高技术产业处、创新能力建设 处、能源与循环经济处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处。 。 3.市救灾物资储备中心事业编制数12 人，实有在编人数11 人;退休1 人。已实行公务 用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆。 4.市政府投资项目评审中心事业编制25 人，实有在编人数21 人；退休3 人。已实行公 务用车改革，实有车辆2 辆，包括定编车辆2 辆。 5.深圳国家高技术产业创新中心为企业化管理事业单位（非预算单位），不配编制，自 负盈亏。未实行公务用车改革，无公务车。 三、2021 年主要工作目标 市发展改革委系统2021 年主要工作目标包括：1.推动南山高新区、龙岗宝龙工业区、 坪山出口加工区建设、集成电路产业基地建设；2.制定深圳推进大湾区综合性国家科学中心 建设实施方案、光明科学城总体发展规划，推动深港科技创新合作区深圳园区发展规划获批； 3 3.系统梳理并制定综合改革试点实施方案，完善配套政策措施；4.是全力推进轨道交通五期 建设规划编制工作；5.加快构建先行示范区建设指标体系，着手实施先行示范区“精品展厅” 计划，逐步培育一批代表展示先行示范区发展成就的平台。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年市发展改革委部门预算收入797,538 万元，比2020 年增加386,662 万元，增长 94.1%，其中：政府预算拨款797,538 万元。 2021 年市发展改革委部门预算支出797,538 万元，比2020 年增加386,662 万元，增长 94.1%。其中：人员支出7,692 万元、公用支出877 万元、对个人和家庭的补助支出948 万 元、项目支出788,021 万元。 预算收支增长主要原因：1.战略性新兴产业领域和新能源汽车推广应用领域等专项资金 增加；2.上级提前下达新能源汽车推广应用资金；3.综合粒子设施等重大装置运营经费增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市发展改革委本级 市发展改革委本级预算791,490 万元，包括人员支出5,360 万元、公用支出516 万元、 对个人和家庭的补助支出847 万元、项目支出784,767 万元。 （一）人员支出5,360 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出516 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费14 万元、物业管理费 31 万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出847 万元，主要是离退休人员经费和计生奖。 （四）项目支出784,767 万元，具体包括： 1.信息化系统运行维护经费259 万元，主要包括：信息系统日常维护和信息系统安全检 查工作259 万元，本项目预算较2020 年增加9 万元，主要原因：增加网络安全方面支出。 2.发展改革综合管理业务967 万元，主要包括：法规业务38 万元，资料印刷30 万元， 杂志编辑出版83 万元，安全生产工作47 万元，宣传工作38 万元，调研和培训工作77 万元， 各专项会议95 万元，深圳中国特色社会主义先行示范区发展报告（2020 年）编制工作90 万元，绩效业务468 万元。本项目预算较2020 年减少14,742 万元，主要原因：一是以前年 度政府集中采购项目金额减少；二是未安排办公室维修项目；三是信息维护费用、物质储备 业务调出单列。 3.发展规划、计划与实施业务85 万元，主要包括：发展规划实施与管理工作40 万元， 重点区域发展协调工作45 万元。本项目预算较2020 年减少247 万元，主要原因：“十四五” 4 前期研究工作经费在2019 年和2020 年已安排，2021 年不再安排。 4.投资管理业务157 万元，主要包括：政府投资项目验收工作57 万元，政府投资项目 后评价工作100 万元。本项目预算较2020 年减少63 万元，主要原因：压缩政府投资项目验 收和后评价工作年度预算规模。 5.国民经济分析与计划编制业务81 万元，主要包括：经济运行形势分析工作81 万元。 本项目预算较2020 年减少28 万元，主要原因：动员演练将侧重于物资保障，将演练经费从 此项目中调到物资储备业务。 6.能源与节能减排业务508 万元，主要包括：深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低 碳试点示范项目建设进度款508 万元。本项目预算较2020 年增加508 万元，主要原因：根 据相关节能减排项目建设进度安排资金，2020 年未安排相关项目资金。 7.项目管理828 万元，主要包括：新能源汽车和充电设施补贴清算审核工作125 万元， 财政专项资金扶持项目的评审、监督检查、验收、绩效考核工作575 万元，中央投资项目监 管30 万元，节能项目审查工作90 万元。本项目预算较2020 年减少337 万元，主要原因： 一是压缩上述项目年度预算规模；二是项目稽察职能调出，相关预算减少。 8.经济体制改革业务165 万元，主要包括：优化营商环境建设工作165 万元。本项目预 算较2020 年增加115 万元。主要原因：一是加大中小企业需求调查力度；二是加大宣传力 度。 9.创新能力建设和高新技术发展业务32,106 万元，主要包括：深圳综合粒子设施研究 院运营经费22,636 万元，深圳国家基因库运营经费8,234 万元，全球5G 大赛545 万元，高 技术领域重大项目发展研究191 万元，重大科技基础设施及前沿交叉平台预研项目评审100 万元，重大装备、重大基础设施等研发管理工作400 万元。本项目较2020 年增加31,315 万元，主要原因：增加深圳综合粒子设施研究院和深圳国家基因库运营支出。 10.严控类项目37 万元，主要包括：接待经费27 万元和公务车运行维护经费10 万元。 本项目较2020 年减少40 万元，主要原因：预计接待需求减少，压缩接待经费年度预算规模。 11.预算准备金223 万元，主要包括预算准备金额223 万元。本项目较2020 年减少38 万元。主要原因：压缩预算准备金年度规模。 12.物资储备业务746 万元，主要包括：省级粮食保障基建项目566 万元，粮食等物资 储备管理工作160 万元，动员演练20 万元。本项目预算较2020 年增加651 万元，主要原因： 一是调入演练经费；二是增加省级基建项目支出；三是增加储备安全检查工作支出。 13.上级转移支付资金133,923 万元。其中，财政部提前下达用于新能源汽车推广应用 的2021 年节能减排补助资金预算（第一批）105,565 万元（纳入“表10 专项转移支付支出 表”）；国家服务业发展项目1,050 万元，技术改造等其他中央基建项目27,308 万元（在市 级财政资金中统筹安排项目结转预算）。 14.办公设备采购12 万元，主要包括：电子类办公设备采购12 万元。本项目预算较2020 5 年减少25 万元，主要原因：未安排打印机和电脑更新预算。 15.政府投资项目2,508 万元，主要包括：智慧发改信息系统建设1,284 万元，轨道交 通前期363 万元，重大项目前期培育业务843 万元，全口径人口信息系统建设18 万元。本 项目预算较2020 年减少3,532 万元，主要原因：一是部分建设项目处于收尾阶段，支出较 少；二是根据项目合同和建设进度安排资金。 16.财政专项资金项目612,163 万元，主要包括：物资储备领域113,339 万元，高新技 术重大项目领域152,444 万元，战略性新兴产业扶持领域179,900 万元，文化创意领域1,479 万元，总部经费发展领域45,000 万元，新能源汽车推广应用领域120,000 万元。本项预算 较2020 年增加261,697 万元，主要原因：一是增加物资储备量；二是加大高新技术重大项 目和战略性新兴产业扶持力度；三是新能源汽车补贴数量增加。 二、市价格认证中心 市价格认证中心预算1,795 万元，包括人员支出955 万元、公用支出98 万元、对个人 和家庭的补助支出47 万元、项目支出695 万元。 （一）人员支出955 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出98 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费25 万元、物业管理费 35 万元、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出47 万元，主要是退休人员经费和计生奖。 （四）项目支出695 万元，主要包括：根据《价格监测规定》有关要求，开展价格监测 预警工作97 万元，根据《政府制定价格成本监审办法》有关要求，开展价格成本监审与价 格成本调查工作141 万元，涉案物品价格认定工作333 万元，罚没物资拍卖保留价价格认定 工作45 万元，重要商品应急价格调查与预警工作10 万元，绩效业务69 万元。本项目预算 较2020 年减少68 万元，主要原因：压缩一般性支出，调减履职类项目的年度预算。 三、市救灾物资储备中心 市救灾物资储备中心预算1,261 万元，包括人员支出487 万元、公用支出62 万元、对 个人和家庭的补助支出15 万元、项目支出698 万元。 （一）人员支出487 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出62 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费5 万元、物业管理费36 万元、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出15 万元，主要是退休人员经费和计生奖。 （四）项目支出698 万元，主要包括：物资储备业务预算662 万元，用于采购市级救灾 物资、配套设备，以及仓库租赁、仓储管理等工作；绩效业务36 万元。本项目预算较2020 年增加698 万元，主要原因：市救灾物资储备中心为新组建单位，2020 年无相关预算。 三、市政府投资项目评审中心 市政府投资项目评审预算2,992 万元，包括人员支出890 万元、公用支出201 万元、对 6 个人和家庭的补助支出40 万元、项目支出1,861 万元。 （一）人员支出890 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出201 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费88 万元、物业管理费 57 万元、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出40 万元，主要是退休人员经费和计生奖。 （四）项目支出1,861 万元，主要包括：政府投资项目前期费780 万元，政府投资项目 评审管理业务1,081 万元，主要用于办公场地租赁和政府投资项目评审业务。 第四部分 政府采购预算情况 市发展改革委政府采购项目纳入2021 年部门预算共计1,265 万元，其中货物采购272 万元、服务采购993 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市发展改革委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 包括委本级和3个下属事业单位。 二、“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算79万元，比2020年预算减少72万元，减少的主要原因：一是预 计来深考察调研人员减少；二是下属事业单位完成公务车处置，公务车数量减少，运行维护 费支出减少；三是未安排公务车购置预算。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我 市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2021年预算数35万元，比2020年减少42万元。主要用于接待来深调研和 参会人员，以及接待来深外宾。减少的主要原因是预计来深人员调研和参会人员减少。 3.公务用车购置和运行维护费。公务车9辆，2021年预算数44万元，其中：公务用车运 行维护费2021年预算数44万元，主要用于公务车维修保养、燃油费、路桥费和汽车保险等， 比2020年预算数减少30万元，减少的主要原因是下属事业单位完成公务车处置工作，公务车 数量减少，运行维护费支出减少。2021年公务车购置预算0万元，主要用于更新老旧公务车， 比2020年预算数减少18万元，减少的主要原因是2021年未安排公务车购置预算。 第六部分 部门预算绩效管理情况 7 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市发展改革委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市发展改革委本级、市价格认证 中心、市救灾物资储备中心、市政府投资项目评审中心共4 家基层单位，均要编制整体支出 绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年市发展改革委系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 788,021 万元，设置并编报28 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自 评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政 部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年市发展改革委本级机关运行经费财政拨款预算516 万元，比2020 年预算增加19 万元，增长3.8%。主要是办公用房调整导致水电费和物业管理费支出增加。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆9 辆，其中：一般公务用车9 辆。单位价值50 万以上通用设备2 台，单位价值100 万以上专用设备1 台。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆。安排购置价 值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 上级专项转移支付支出预算105,565 万元（纳入“表10 专项转移支付支出表”），为财 政部提前下达的用于新能源汽车推广应用的2021 年节能减排补助资金（第一批）。本单位无 政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 8 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、行政运行：反映行政单位的基本支出。 八、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。 九、战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年 度计划，实施宏观管理与调控等方面支出。 十、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。 十一、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。 十二、事业运行：反映事业单位物业管理、水电等基本运行支出。 十三、物价管理：反映物价管理方面的支出。 十四、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。 十五、社会保障和就业支出：反映行政事业单位养老保险等保险支出。 十六、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗保险支出。 十七、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、资源勘探信息、粮油物资 储备支出等支出：反应文化创意产业、战略性新兴产业、高新技术重大项目、新能源汽车推 广应用、节能减排项目、粮油等重要物资储备等方面支出。 十八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第九部分 2021 年部门预算相关附表 表1 收支总表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收入 支出 项 目 2021年预算数 项 目 2021年预算数 一、政府预算拨款 797,538 一、一般公共服务支出 47,464 1.一般公共预算拨款 797,538 发展与改革事务 47,464 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 5,323 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 33,453 二、财政专户管理资金 0 战略规划与实施 125 三、单位资金 0 日常经济运行调节 2,959 1.事业收入 0 社会事业发展规划 119 2.事业单位经营收入 0 经济体制改革研究 165 3.上级补助收入 0 物价管理 737 4.附属单位上缴收入 0 事业运行 42 5.其他收入 0 其他发展与改革事务支出 4,541 一、科学技术支出 332,344 技术研究与开发 179,900 科技成果转化与扩散 179,900 科技重大项目 152,444 科技重大专项 152,444 一、文化旅游体育与传媒支出 1,480 其他文化旅游体育与传媒支出 1,480 文化产业发展专项支出 1,480 一、社会保障和就业支出 853 行政事业单位养老支出 853 事业单位离退休 58 机关事业单位基本养老保险缴费支出 534 机关事业单位职业年金缴费支出 261 一、卫生健康支出 72 行政事业单位医疗 72 事业单位医疗 71 其他行政事业单位医疗支出 1 一、节能环保支出 226,073 能源节约利用 120,000 能源节约利用 120,000 污染减排 105,565 其他污染减排支出 105,565 可再生能源 508 可再生能源 508 一、资源勘探工业信息等支出 72,308 其他资源勘探工业信息等支出 72,308 其他资源勘探工业信息等支出 72,308 一、商业服务业等支出 1,050 其他商业服务业等支出 1,050 其他商业服务业等支出 1,050 一、住房保障支出 1,327 住房改革支出 1,327 住房公积金 714 购房补贴 614 一、粮油物资储备支出 114,567 粮油事务 566 其他粮油事务支出 566 粮油储备 113,339 储备粮油补贴 113,339 重要商品储备 662 其他重要商品储备支出 662 上缴上级支出 0 对附属单位补助支出 0 本年收入合计 797,538 本年支出合计 797,538 上年结余、结转 结转下年 收入总计 797,538 支出总计 797,538 表2 收入总表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年 结余 、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 基本支出 拨款 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和改革委员会 797,538 797,538 9,517 172,570 612,163 3,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 791,490 791,490 6,723 170,096 612,163 2,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市价格认证中心 1,795 1,795 1,100 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 2,992 2,992 1,131 1,081 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 1,261 1,261 563 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业 政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购 项目 深圳市发展和改革委员会 797,538 9,517 788,021 1,265 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 791,490 6,723 784,767 825 0 0 深圳市价格认证中心 1,795 1,100 695 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 2,992 1,131 1,861 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 1,261 563 698 440 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市发展和改革委员会 9,517 9,517 9,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 6,723 6,723 6,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,360 5,360 5,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,634 2,634 2,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,120 1,120 1,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 371 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 484 484 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 415 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 498 498 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 847 847 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 206 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 540 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市价格认证中心 1,100 1,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 955 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 543 543 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 186 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 1,131 1,131 1,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 890 890 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 511 511 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 167 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 201 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 563 563 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 487 487 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项目 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 深圳市发展和改革委员会 788,021 788,021 172,570 612,163 3,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 784,767 784,767 170,096 612,163 2,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 223 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 259 259 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 发展改革综合管理业务 967 967 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 发展规划、计划与实施业务 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投资管理业务 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国民经济分析与计划编制业务 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 能源与节能减排业务 508 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目管理业务 828 828 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济体制改革业务 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 创新能力建设和高新技术发展业务 32,106 32,106 32,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物资储备业务 746 746 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资金（中央预算内投资） 27,308 27,308 27,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资金（节能减排补助资金） 105,565 105,565 105,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资金（国家服务业发展引导资金） 1,050 1,050 1,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 2,508 2,508 0 0 2,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域 113,339 113,339 0 113,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-高新技术重大项目领域 152,444 152,444 0 152,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 179,900 179,900 0 179,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-文化创意产业领域 1,480 1,480 0 1,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域 45,000 45,000 0 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域 120,000 120,000 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市价格认证中心 695 695 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物价管理 695 695 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 1,861 1,861 1,081 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目管理业务 1,081 1,081 1,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 780 780 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 698 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物资储备业务 698 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算 数 项目 2021年预算数 政府预算拨款 797,538 一、一般公共服务支出 47,464 一般公共预算拨款 797,538 发展与改革事务 47,464 政府性基金预算拨款 0 行政运行 5,323 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 33,453 战略规划与实施 125 日常经济运行调节 2,959 社会事业发展规划 119 经济体制改革研究 165 物价管理 737 事业运行 42 其他发展与改革事务支出 4,541 二、科学技术支出 332,344 技术研究与开发 179,900 科技成果转化与扩散 179,900 科技重大项目 152,444 科技重大专项 152,444 三、文化旅游体育与传媒支出 1,480 其他文化旅游体育与传媒支出 1,480 文化产业发展专项支出 1,480 四、社会保障和就业支出 853 行政事业单位养老支出 853 事业单位离退休 58 机关事业单位基本养老保险缴费支出 534 机关事业单位职业年金缴费支出 261 五、卫生健康支出 72 行政事业单位医疗 72 事业单位医疗 71 其他行政事业单位医疗支出 1 六、节能环保支出 226,073 能源节约利用 120,000 能源节约利用 120,000 污染减排 105,565 其他污染减排支出 105,565 可再生能源 508 可再生能源 508 七、资源勘探工业信息等支出 72,308 其他资源勘探工业信息等支出 72,308 其他资源勘探工业信息等支出 72,308 八、商业服务业等支出 1,050 其他商业服务业等支出 1,050 其他商业服务业等支出 1,050 九、住房保障支出 1,327 住房改革支出 1,327 住房公积金 714 购房补贴 614 十、粮油物资储备支出 114,567 粮油事务 566 其他粮油事务支出 566 粮油储备 113,339 储备粮油补贴 113,339 重要商品储备 662 其他重要商品储备支出 662 本年收入合计 797,538 本年支出合计 797,538 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 797,538 支出总计 797,538 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会 797,538 9,517 788,021 深圳市发展和改革委员会本级 791,490 6,723 784,767 201 一般公共事务 42,976 5,368 37,607 20104 发展与改革事务 42,976 5,368 37,607 2010401 行政运行 5,323 5,323 0 2010402 一般行政管理事务 33,453 45 33,408 2010404 战略规划与实施 125 0 125 2010405 日常经济运行调节 2,959 0 2,959 2010406 社会事业发展规划 119 0 119 2010407 经济体制改革研究 165 0 165 2010499 其他发展与改革事务支出 832 0 832 206 科学技术支出 332,344 0 332,344 20604 技术研究与开发 179,900 0 179,900 2060404 科技成果转化与扩散 179,900 0 179,900 20609 科技重大项目 152,444 0 152,444 2060901 科技重大专项 152,444 0 152,444 207 文化旅游体育与传媒支出 1,480 0 1,480 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,480 0 1,480 2079903 文化产业发展专项支出 1,480 0 1,480 208 社会保障和就业支出 550 550 0 20805 行政事业单位养老支出 550 550 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 371 371 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 179 179 0 211 节能环保支出 226,073 0 226,073 21110 能源节约利用 120,000 0 120,000 2111001 能源节约利用 120,000 0 120,000 21111 污染减排 105,565 0 105,565 2111199 其他污染减排支出 105,565 0 105,565 21112 可再生能源 508 0 508 2111201 可再生能源 508 0 508 215 资源勘探工业信息等支出 72,308 0 72,308 21599 其他资源勘探工业信息等支出 72,308 0 72,308 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 72,308 0 72,308 216 商业服务业等支出 1,050 0 1,050 21699 其他商业服务业等支出 1,050 0 1,050 2169999 其他商业服务业等支出 1,050 0 1,050 221 住房保障支出 805 805 0 22102 住房改革支出 805 805 0 2210201 住房公积金 484 484 0 2210203 购房补贴 321 321 0 222 粮油物资储备支出 113,905 0 113,905 22201 粮油事务 566 0 566 2220199 其他粮油事务支出 566 0 566 22204 粮油储备 113,339 0 113,339 2220401 储备粮油补贴 113,339 0 113,339 深圳市价格认证中心 1,795 1,100 695 201 一般公共事务 1,373 678 695 20104 发展与改革事务 1,373 678 695 2010408 物价管理 737 110 627 2010499 其他发展与改革事务支出 636 568 69 208 社会保障和就业支出 129 129 0 20805 行政事业单位养老支出 129 129 0 2080502 事业单位离退休 29 29 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 67 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 0 210 卫生健康支出 29 29 0 21011 行政事业单位医疗 29 29 0 2101102 事业单位医疗 28 28 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 0 0 221 住房保障支出 265 265 0 22102 住房改革支出 265 265 0 2210201 住房公积金 96 96 0 2210203 购房补贴 168 168 0 深圳市政府投资项目评审中心 2,992 1,131 1,861 201 一般公共事务 2,720 859 1,861 20104 发展与改革事务 2,720 859 1,861 2010499 其他发展与改革事务支出 2,720 859 1,861 208 社会保障和就业支出 117 117 0 20805 行政事业单位养老支出 117 117 0 2080502 事业单位离退休 23 23 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 63 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32 32 0 210 卫生健康支出 29 29 0 21011 行政事业单位医疗 29 29 0 2101102 事业单位医疗 29 29 0 221 住房保障支出 126 126 0 22102 住房改革支出 126 126 0 2210201 住房公积金 88 88 0 2210203 购房补贴 37 37 0 深圳市救灾物资储备中心 1,261 563 698 201 一般公共事务 395 359 36 20104 发展与改革事务 395 359 36 2010450 事业运行 42 42 0 2010499 其他发展与改革事务支出 353 317 36 208 社会保障和就业支出 56 56 0 20805 行政事业单位养老支出 56 56 0 2080502 事业单位离退休 6 6 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 33 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 0 210 卫生健康支出 15 15 0 21011 行政事业单位医疗 15 15 0 2101102 事业单位医疗 14 14 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1 1 0 221 住房保障支出 132 132 0 22102 住房改革支出 132 132 0 2210201 住房公积金 45 45 0 2210203 购房补贴 87 87 0 222 粮油物资储备支出 662 0 662 22205 重要商品储备 662 0 662 2220599 其他重要商品储备支出 662 0 662 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：本表本年无数据。 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：本表本年无数据。 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市发展和改革委员会 105,565 深圳市发展和改革委员会本级 105,565 211 节能环保支出 105,565 21111 污染减排 105,565 2111199 其他污染减排支出 提前下达2021年节能减 排补助资金预算（第一 批） 105,565 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市发展和改革委员会 1,265 深圳市发展和改革委员会本级 825 A 货物 12 A020201 复印机 12 C 服务 813 C99 其他服务 813 深圳市价格认证中心 0.18 A 货物 0.18 A0201060102 激光打印机 0.18 深圳市救灾物资储备中心 440 A 货物 260 A99 其他货物 260 C 服务 180 C1202 房屋租赁服 务 180 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 年度 “三公” 经费财政 拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 深圳市发展和改革委员会 2020 151 0 77 74 18 56 2021 79 0 35 44 0 44 深圳市发展和改革委员会本级 2020 95 0 71 24 0 24 2021 55 0 31 24 0 24 深圳市城市发展研究中心 2020 24 0 2 22 18 4 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市价格认证中心 2020 15 0 3 12 0 12 2021 9 0 1 8 0 8 深圳市政府投资项目评审中心 2020 18 0 2 16 0 16 2021 10 0 2 8 0 8 深圳市救灾物资储备中心 2020 0 0 0 0 0 0 2021 6 0 2 4 0 4 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市发展和改革委员会 788,021 788,021 0 深圳市发展和改革委员会本级 784,767 784,767 0 公车运维 10 10 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 223 223 0 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 27 27 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 259 259 0 2021.1.1-2021.12.31 发展改革综合管理业务 967 967 0 2021.1.1-2021.12.31 发展规划、计划与实施业务 85 85 0 2021.1.1-2021.12.31 投资管理业务 157 157 0 2021.1.1-2021.12.31 国民经济分析与计划编制业务 81 81 0 2021.1.1-2021.12.31 能源与节能减排业务 508 508 0 2021.1.1-2021.12.31 项目管理业务 828 828 0 2021.1.1-2021.12.31 经济体制改革业务 165 165 0 2021.1.1-2021.12.31 创新能力建设和高新技术发展业务 32,106 32,106 0 2021.1.1-2021.12.31 物资储备业务 746 746 0 2021.1.1-2021.12.31 上级转移支付资金（中央预算内投资） 27,308 27,308 0 2021.1.1-2021.12.31 上级转移支付资金（节能减排补助资金） 105,565 105,565 0 2021.1.1-2021.12.31 上级转移支付资金（国家服务业发展引导资金） 1,050 1,050 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 12 12 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 2,508 2,508 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域 113,339 113,339 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金-高新技术重大项目领域 152,444 152,444 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 179,900 179,900 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金-文化创意产业领域 1,480 1,480 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域 45,000 45,000 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域 120,000 120,000 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市价格认证中心 695 695 0 物价管理 695 695 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市政府投资项目评审中心 1,861 1,861 0 项目管理业务 1,081 1,081 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 780 780 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市救灾物资储备中心 698 698 0 物资储备业务 698 698 0 2021.1.1-2021.12.31 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 0102002001深圳市发展和改革委员会本级 主管部门 0102002深圳市发展和改革委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 6,723 6,723 0 项目支出 推进相关产业发展、推进轨道交通建设、项目评审、 规划编制等 784,767 784,767 0 金额合计 791,490 791,490 0 年度总体目标 重点工作任务：一是推动南山高新区、龙岗宝龙工业区、坪山出口加工区建设集成电路产业基地；二是制定实施深圳推进大湾区综合性国家科学 中心建设方案、光明科学城总体发展规划，推动深港科技创新合作区深圳园区发展规划获批；三是系统梳理并制定综合改革试点实施方案，完善 配套政策措施；四是全力推进轨道交通五期建设规划编制工作；五是加快构建先行示范区建设指标体系，着手实施先行示范区“精品展厅”计 划，逐步培育一批代表展示先行示范区发展成就的平台。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 战略性新兴产业扶持项目数量 ≧58项 检查新能源汽车充电桩数量 ≧250台 推广新能源汽车数量 ≧30000辆 形成评审和考核报告 ≧25项 完成课题研究 ≧12项 扶持项目完成验收 ≧145项 国民经济分析报告 ≧3份 重要物质储备数量 达到上级下达的储备量 质量指标 课题验收通过率 90% 储备物质质量抽检 2次 评估报告完成率 100% 具有前瞻性的研究课题 ≧3项 时效指标 合同按时履约率 ≧80% 成本指标 专项资金执行率 ≧92% 效益指标 经济效益指标 半导体等高科技产业营收 提升 社会效益指标 重点区域年度高质量开发建设目标完成率 ≧90% 粮油等重要物资保障水平 提升 生态效益指标 产业低碳发展 提升 固定资产投资项目节能效果 显著提升 满意度指标 专项资金扶持项目企业满意度 ≧85% 节能宣传受众满意度 ≧90% 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市救灾物资储备中心 主管部门 深圳市发展和改革委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个 人和家庭补助等支出。 563 563 0 物资储备业务 用于救灾物资采购、储备、 管理等支出 698 698 0 金额合计 1,261 1,261 0 年度总体目标 1、及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划； 2、改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求； 3、加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 采购物资和设备数量 >=8000件 存储物资数量 >=33000件 物资检测次数 >=1次 培训次数 >=3人/次 质量指标 物资验收合格率 100% 租用库房标准 符合 检测合格率 90% 时效指标 工作计划完成及时性 100% 成本指标 全年预算执行率 90% 支出符合成本效益原则 符合 效益指标 社会效益指标 深圳市自然灾害响应 及时 物资安全存储率 100% 满意度指标 救灾物资采购、储备、保管事故 率、投诉率 0% 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 0102002003深圳市价格认定与监测中心 主管部门 0102002深圳市发展和改革委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补 助支出等 1,100 1,100 0 项目支出 主要用于价格监测、价格成本监审与调 查和价格认定支出等 695 695 0 金额合计 1,795 1,795 0 年度总体目标 全面提升价格监测、价格成本监审与调查以及价格认定工作水平和质量，努力开创价格公共服务新格局。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 价格监测数据上报条数 ≥110000条 价格成本监审和调查工作数量 ≥18项 价格认定总宗数 ≧3750件 质量指标 价格监测数据上报错误率 ≤0.5% 价格成本监审和调查方法的出错数量 ≤1项 价格认定复核率 ≤0.2% 时效指标 价格监测每月迟报次数 ≤1次 价格成本监审和调查项目完成及时率 ≥90% 价格认定工作时限内完成率 ≥99% 成本指标 预算执行率 ≥85% 社会效益指标 社会效益指标 价格监测为政府宏观调控提供参考 每月上报重要商品价格情况分析 为政府价格主管部门制定相关价格政策提 供数据基础 出具价格成本监审和调查报告 价格认定为提出机关办案提供依据 维护司法公平公正 满意度指标 反映服务对象对价格监测、价格成本监审 与调查和价格认定工作完成的满意度 ≥90% 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 0102002004深圳市政府投资项目 评审中心 主管部门 0102002深圳市发展和改革委 员会 年度主 要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和 家庭补助支出等 1,131 1,131 0 履职类项目支出主要用于评审中心办公场地租赁 费、差旅费、后勤保障等 1,081 1,081 0 金额合计 2,212 2,212 0 年度总 体目标 完成2021年政府投资项目评审工作。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 项目完成数 380 质量指标 评审报告合格率 100% 时效指标 按政府时限完成项目评审工作 100% 成本指标 核减投资额 420亿元 效益指标 经济效益指标 评审项目投资额核减率 15% 社会效益指标 项目申报总投资额 2800亿元 生态效益指标 评审项目是否落实海绵城市建设 是 满意度指标 顾客满意度 90分 表15 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-ZFTZ-0013-01 项目名称 政府投资项目 项目总金额（万 元） 3,216.00 本年度项目金（万元） 3,216.00 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 20003 其它 项目概况 开展政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等评审及其他相关工作。智慧发改（一 期）建设。轨道交通前期可行性研究和环境评估等。开展重大项目的培育、跟踪、协调、推进等相关 工作，保障重大项目加快规划建设。 项目申报依据 政府投资项目批复文件。 项目测算标准 根据项目进度申请年度预算。 年度目标 开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计概算及资金申请报告评审等相关工作，完成系统开发年 度任务等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 评审项目完成数 ≥60个 评审项目完成数 轨道交通领域评估项目 数 11 完成合同约定的全部项目评 估。 项目研究报告 ≥7份 重大项目培育2021年开展10 项研究，拟完成7个以上。 质量指标 评审报告合格率 100% 项目报发改审核的通过率 项目研究成果前瞻性 3个项目，具有明显前瞻性 研究项目的前瞻性 时效指标 按政府时限完成项目的 评审率 100% 发改要求技术评审在12个工 作日内完成 成本指标 支出成本 不超批复数 成本总控制 效益指标 经济效益指标 社会效益指标投资额核减率 10% 通过评审，核减投资额占申 报投资额的比率 生态效益指标 满意度指标 顾客满意度 90分 发改对项目评审的满意度打 分 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1470-01 项目名称 创新能力建设和高新技术发展业务 项目总金额（万元） 96,318.00 本年度项目金（万元） 32,106.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 推进深圳综合粒子设施研究院组建工作和基因库运营管理工作。重大装备、关键零部件研制、重大科 技基础设施关键技术、设备研发管理。开展先进材料、空间科技探测、合成生物、脑科学、医学影像 等5个领域关键技术和设备研发项目攻关，支持重大科技基础设施建设单位自主研发一批关键技术、核 心零部件和重大设备。高新技术重大项目培育、引进和建设协调、政策落实等工作。 项目申报依据 履行职能、完成上级布置的工作任务。 项目测算标准 推动综合粒子设施建设期间，2021年拟达到360人规模，根据深圳国家基因库财务尽职调查报告等。 年度目标 在高技术产业若干重点领域形成一批重大研究成果，为产业规划和政策制定提供科学支撑，推动重大 项目顺利达产投产，发挥好产业带动聚集作用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 按照人员团队招募实际 进度组建人员团队 有序推进4类人员的招募工作。 按照研究院发展需求及设施 建设进度，有序推进各类人 才的招募工作。 重大装备、重大基础设 施关键技术等领域形成 评审报告 ≧10份 综合粒子、6G预研项目等评 审报告 重大科技基础设施及前 沿交叉平台预研项目形 成评审报告 5份 评审工作量 质量指标 提升研究院科技创新能 力。 提升 反映研究院的科技创新能力 完善项目管理，提升管 理能力 提升 完善项目科学目标、技术方 案、实施进度等 时效指标 任务完成时间 2021年12月底前 反映工作任务完成时间和运营 成本指标 年度支出 不超年初预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 组建专业团队，推进综 合粒子设施建设 推进 反映研究院招募相关人才及 开展相关科研及交流活动 后，设施建设情况 提升重大装备和关键零 部件专项管理项目施行 效果 提升 实施效果 生态效益指标 满意度指标 部门满意度 100% 部门对粒子设施研究院组建 工作及设施建设进展的满意 度 用户满意度 ≧90% 外部用户对基因库对外服务 的满意度评价情况 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1471-01 项目名称 物资储备业务 项目总金额（万元） 4,404.20 本年度项目金（万元） 1,444.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 调节全市供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，省级项目（密件） 。物资储备中心开展救灾物资及配套设备采购，租用储备仓库。 项目申报依据 履行法定职能，完成上级下达任务。 项目测算标准 1.储备物资安全生产、安全储存的日常检查及粮食储备承储管理年度考核检查。2.年度城镇居民粮油消费 调查（调查对象1023户）；3.世界粮食日宣传工作；4.粮食储备承储管理年度考核审计及费用结算审计工 作；5.粮安全及安全生产培训费。6.物资储备中心根据采购量和品目、租用储备仓库3000平米面积测算。 年度目标 培训：包括统计业务培训、安全生产培训、安全储粮培训；年度城镇居民粮油消费调查；宣传报道：世界 粮食日宣传；审计事务：粮食及其他储备物资的储备费用结算审计；监督检查：储备物资的日常检查。开 展演练，提升队伍应变能力。完成储备任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 培训人数 80人 反映培训人数情况 演练次数 1次 演练工作量 执法检查行动次数 2次 实际执法行动的次数 新增物资和设备数量 >8000件 反映采购救灾物资和配套设备的 数量 存储物资数量 >33000件 反映储备救灾物资的数量 物资检测次数 ≥1次 反映物资检测的次数 质量指标 演练达到效果 达到预期 考核演练质量 新采购物资验收合格率 100% 反映采购物资是否符合救灾物资 质量要求 租用库房标准 符合 反映库房是否符合《救灾物资储 备库建设标准》的规定 时效指标 按时完成培训项目 100% 工作时效 成本指标 管理专项总经费节约率 2% 考察与上期相比粮食和物资储备 管理专项总经费是否有所节约 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 增强企业安全生产意识 增强 考察企业安全生产意识增强情况 掌握我市居民粮油消费 习惯 掌握 调查年度城镇居民粮油消费情 况，为粮油市场调控、储备规模 测算提供科学依据 检验急队伍快速反应能 力，推升反映速度 提升 考核演练的作用 粮食储备任务完成率 100% 考察粮食储备企业承储管理任务 完成情况 深圳市自然灾害响应 及时 反映自然灾害响应及时程度 生态效益指标 满意度指标 培训人员满意度 90% 考察参加培训人员满意度 救灾物资保管事故率、 投诉率 0% 反映救灾物资保管过程中是否出 现重大事故、投诉 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1469-01 项目名称 经济体制改革业务 项目总金额（万元） 495.00 本年度项目金（万元） 165.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 优化营商环境改革是一项系统工程，习近平总书记多次强调，营商环境没有最好、只有更好，按 照国家发改委工作安排，今后将更加广泛深入的开展全国营商环境评价工作，把其作为评判城市 竞争力的重要标准。 项目申报依据 根据国家发改委关于营商环境评价的工作部署和深圳市优化营商环境改革工作领导小组第一次全 体会议纪要（深营商组[2019]3号）相关工作要求。 项目测算标准 根据课题研究、培训、宣传等任务需求测算。 年度目标 召开全市优化营商环境大会，广泛邀请企业代表参会，向社会宣传我市优化营商环境改革领域出 台的新政策、新措施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 召开全市优化营商环境 会议 1次 保障会议次数 制作营商环境手册 3000册 宣传工作 制作宣传片 1部 宣传工作 质量指标 宣传片质量 清晰度不低于1080P 质量控制 时效指标 宣传片时长 10分钟 宣传片 宣传全市最新的营商环 境改革政策 所宣传的政策应于当年出台 政策出台时限 成本指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标参会企业代表的比例 80%以上 社会参与度 生态效益指标 满意度指标 对视频制作的满意度 满意 对宣传产品满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1468-01 项目名称 项目管理业务 项目总金额（万元） 5,936.99 本年度项目金（万元） 1,909.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 对生产企业上报的新能源汽车推广应用中央财政购车补助资金申请材料进行财务审查、资料审核及重点抽查。开展总部 经济发展专项资金使用效果评估工作，检查总部经济政策执行情况，提出全市总部经济发展评估报告。组织拟定并协调 实施节能减排政策、措施，建立生态补偿机制，推动经济社会与资源、环境的协调发展。战略性新兴产业项目的验收、 评审、绩效评价工作。开展市级固定资产投资项目节能审查，并委托专业机构对节能审查意见落实情况进行监督检查。 年可行性研究报告、初步设计概算及资金申请报告评审等工作。 项目申报依据 按照《财政部工业和信息化部科技部发展改革委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔 2019〕138号）、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年第44号令）、《深圳市发展和改革委员会战略 性新兴产业专项资金管理改革方案》、《深圳市战略性新兴产业项目验收暂行办法》、《深圳市循环经济与节能减排专 项资金管理办法》（深财建[2012]80号）《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》等相关政策、制度要求，开展核查、评 审、验收、绩效评价等工作。 项目测算标准 根据2020-2021年度新能源汽车推广数量、战新扶持项目数量等进行测算。 年度目标 完成2020年及以前年度新能源汽车推广应用中央财政购车补助资金清算审核、完成2021-2022年度固定资产投资项目节能 监督检查工作，形成总结报告、战略性新兴产业项目2021年度评审、的验收、绩效评价工作。组织实施总部企业核定和 年度总部企业复查、奖励与补助申报审核工作，进一步优化相关操作流程，按程序拨付年度总部企业奖励与补助。依法 依规推进总部项目遴选工作，推动优质总部企业落地。完成2021年政府投资项目可行性研究报告、初步设计概算及资金 申请评审等相关工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 重点抽查车辆比例 不低于1% 考察重点抽查车辆情况 现场考察、评估、验收循环经济与节 能减排专项资金项目个数 ≧25个 工作量 现场考察、评估、验收我市生态文明 领域中央财政专项资金扶持项目 ≧10个 工作量 战新项目验收数量 100个（含）以上 委托第三方机构验收项目的 数量 评审中心评审项目完成数 100 本年完成评审的项目的数量 质量指标 现场抽查车辆符合国家对补助车辆要 求的比例 100% 考察现场抽查车辆符合国家 政策要求情况 评审中心评审报告完成率 100% 按上级单位要求项目完成率 时效指标 清算审核进度 按照清算通知要求，及时完成审核 考察清算审核进度情况 按政府时限完成项目的评审率 100% 政府要求在一定时限内完成 项目的比率 成本指标 年度支出 不超过年初预算 总成本控制 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 资源节约 显著提升 考察资源节约情况 强化项目验收管理，推动项目单位提 升项目建设水平 提高 提升项目管理能力 总部企业获得感 显著提升 项目实施后的效益 生态效益指标 满意度指标 企业、市民满意度 ≥90% 考察企业、市民满意度 顾客满意度 90 评审报告使用人满意度调查 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1467-01 项目名称 能源与节能减排业务 项目总金额（万元） 1,625.60 本年度项目金（万 元） 508.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目资金计划扶持2个已完成验收的项目，包 括1个深圳国际低碳城综合示范项目和1个深圳市低碳试点示范项目 项目申报依据 《深圳市发展改革委关于深圳市朗坤龙吉顺环保有限公司龙岗区中心城环卫综合处理厂餐厨垃圾 收运处理项目资金申请报告的批复》（深发改〔2015〕187号）；《深圳市发展改革委关于深圳创 维-RGB电子有限公司低碳试点项目申请报告的批复》（深发改〔2015〕1611号） 项目测算标准 根据文件批复金额。 年度目标 通过对深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目的资金扶持，推动深圳国际低碳 城的建设，促进低碳产业集聚，引领全市产业转型升级。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 扶持项目数量 2 年度资金用于扶持项目总 数 质量指标 项目建设内容完成情况 完成 项目是否按批复完成建设 内容 时效指标 资金拨付 2021年12月（含）前 资金扶持完成时限 成本指标 按批复文件拨付 是 依据文件拨付 效益指标 经济效益指标 社会效益指标推动低碳产业发展 推动 对国际低碳城建设及我市 低碳产业发展的作用和影 响 生态效益指标 满意度指标 项目单位满意度 满意 扶持项目相关人员满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1465-01 项目名称 国民经济分析与计划编制业 务 项目总金额（万元） 218.58 本年度项目金（万元） 81.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 开展各季度经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提 出相应的宏观政策建议。 项目申报依据 履行法定职能。 项目测算标准 开展课题研究，第三方提供专业技术咨询，组织开展经济形势分析例会。 年度目标 开展各季度经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提 出相应的宏观政策建议 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 完成经济形势分析报告数量 3份 年度工作量 编制国民经济和社会发展计划 1份 年度工作量 质量指标 经济形势分析提出的对策转化 为市委、市政府决策 推动 提出宏观经济政策建议，转 化为市委市政府决策文件 时效指标 每季度次月下旬完成经济形势 分析报告送审稿 每季度次月下旬前 工作效率 成本指标 年度支出 不超过年初预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标全市经济社会发展 推动 促进发展 生态效益指标 满意度指标 上级满意度 满意 上级对经济形势研究工作报 告的满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1464-01 项目名称 投资管理业务 项目总金额（万元） 518.10 本年度项目金（万元） 157.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》等法规要求 做好市政府投资项目验收工作，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益。开展市政府投资项目后评 价工作，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。 项目申报依据 《政府投资条例》第二十六条提出“投资主管部门或者其他有关部门应当按照国家有关规定选择有代表 性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构对所选项目进行后评价”。《深圳市政府投资项目后评价 管理办法》（深发改规﹝2018﹞2号）提出“应当依法委托工程咨询或专业研究机构承担项目后评价任 务”。《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市政府投资项目验收管理暂行办法的通知》（深府办规〔 2018〕2号）要求“市发展改革部门可以根据项目验收工作需要，聘请有关专业技术人员参加验收工 作，或委托具备相应资质的专业机构对项目验收涉及的专门性问题提供咨询服务”。 项目测算标准 《深圳市政府投资项目后评价管理办法》第十七条规定：项目后评价取费标准根据项目复杂程度和后评 价任务要求，参照有关工程咨询取费标准确定。 年度目标 依靠第三方机构的专业力量高质量完成2021年度市政府投资项目验收工作。通过开展2021年度市政府投 资项目后评价工作，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 政府投资项目后评价报 告 2份 形成的后评价报告数量 形成项目验收报告 ≥20份 按程序委托专业机构，完成政 府投资项目验收工作，形成验 收成果报告。指标值可根据《 2021年度政府投资项目验收计 划》实际申报情况动态调整。 质量指标 后评价指标体系 科学合理 建立的后评价评价指标体系是 否科学合理 项目验收报告对验收审 批工作的参考作用 促进 反映项目验收咨询服务质量 时效指标 第三方专业机构在收到 项目验收申请材料之日 起至形成项目验收报告 20个工作日 反映项目验收咨询服务时效 成本指标 委托第三方专业机构提 供项目验收咨询服务的 成本 不超过年初预算 总成本控制 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 验收成果对促进建设项 目及时投入运营并发挥 投资效益的作用 促进 反映项目验收咨询服务对政府 投资项目的促进作用 生态效益指标 满意度指标 部门满意度 ≧95% 反映投资主管部门对项目验收 咨询服务工作的满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1463-01 项目名称 物价管理 项目总金额（万元） 2,230.95 本年度项目金（万元） 695.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 成本监审与价格成本调查工作，为政府价格主管部门制定价格提供决策依据。开展农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。涉案 物品价格认定和罚没物资拍卖保留价价格认定。 项目申报依据 《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第42号令）、《政府制定价格听证办法》(国家发展改革委第2号令)、《中华人民共和国价 格法》、《广东省实施<中华人民共和国价格法>办法》、《深圳市涉案物品价格鉴证条例》、广东省财政厅《广东省行政执法机关没收物品 处理暂行办法》、深圳市财政委《深圳市罚没物品处理工作规程》、《价格监测规定》（国家发展改革委第1号令）、广东省实施《中华人民 共和国价格法》等。 项目测算标准 根据年度工作量测算 年度目标 罚没物资拍卖保留价价格认定达到350宗，完成18项定价成本监审和成本调查工作，按时完成国家和广东省的重要商品价格监测任务,包括采 集、审核、汇总、上报数据报表和文字材料任务，完成涉案物品价格认定各项指标等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 价格认定总宗数 ≥350宗 市财政局提出罚没物资价格认定协助总数量 定价成本监审和成本调查工 作数量 ≥18项 完成上级单位要求开展的定价成本监审和成本调查工作数量 涉案价格认定总宗数 ≧3400件 反映公检法等机关提出的涉案物品价格认定接收案件量 涉案价格认定总案值 ≧1亿 反映公检法等机关提出的涉案物品价格认定总案值 价格监测上报条数 ≥110000条 向相关部门上报的价格监测预警数据条数 质量指标 价格认定复核率 ≤0.2%复核率 对价格认定结论有异议提出复核宗数与总宗数的比率 成本监审和成本调查方法的 出错数量 ≤1项 每项成本监审和成本调查工作审核方法的出错数量 涉案价格认定复核率 ≤0.2% 反映上级认定机构对下级认定机构作出的价格认定结论或者复 核决定进行审核，并作出最终复核决定的案件量 价格监测错误率 ≤0.5% 上报数据出现错误的概率 时效指标 价格认定工作时限内完成率 ≥99%完成率 在时限内完成价格认定工作的宗数与总宗数的比率 定价成本监审和成本调查项 目完成及时率 ≥90% 完成成本监审和成本调查工作的及时情况 涉案价格认定工作时限内完 成率 ≥99%完成率 反映要求涉案价格认定工作在一定时间内完成，反映了价格认 定工作效率原则 迟报次数 ≤1次 每月上报数据迟报的次数 成本指标 年度总支出 ≤年初批准数 成本总控制 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 为财政罚没物资拍卖提供价 格依据 公平、公正 为财政罚没物资的拍卖出具拍卖保留价 为政府价格主管部门制定相 关价格政策提供数据基础 出具成本监审报告和成本调查报 告 政府价格主管部门的价格政策及价格机制改革都以成本监审和 成本调查的结论作为基础开展 涉案价格认定为提出机关办 案提供依据 维护司法公平公正 反映价格认定工作的任务是为了纪检监察、司法和行政相关工 作提供重要依据 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90%满意度 服务对象满意度调查 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1462-01 项目名称 发展规划、计划与实施业 务 项目总金额（万元） 255.00 本年度项目金（万元） 85.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 按照国家和省的部署，开展年度规划纲要实施进展监测分析和评估，主动协调督促各牵头单 位加快推进专项规划的实施工作。统筹协调推进重点区域开发建设。 项目申报依据 按照《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》和《深圳市国民经济 和社会发展规划编制与实施办法》(深府〔2006〕20号)相关要求，履行相关职能。根据《深 圳市重点区域分级指挥协调机制工作方案》（深重总指办〔2018〕9号），开展全市重点区域 开发建设相关研究，牵头草拟全市重点区域开发建设年度投资计划，配合市绩效办对有关工 作进行绩效考核。 项目测算标准 对重点区域进行年度发展状况评估、日常跟踪评价、绩效考评以及政策研究等工作。 年度目标 -做好“十四五”规划纲要的发布和实施工作，按照国家和省的部署安排，开展年度规划纲要 实施进展监测分析和评估，主动协调督促各牵头单位加快推进专项规划的实施工作。全面落 实国家和广东省“十四五”规划纲要涉深事项。围绕“粤港澳大湾区核心引擎城市”的定 位，打造重点区域“深圳创造”、“深圳设计”、“深圳未来”的闪亮名片。让社会各界深 入了解“重点区域开发建设”，最终树立“重点区域”良好的品牌形象、增进市场人气、稳 定企业情绪、增加投资信心，高质量完成2020年重点区域年度考核管理并拟定下一年度发展 目标和方向。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 课题完成数 2项 研究工作量 质量指标 研究课题验收通过率 100% 完成课题验收 时效指标 课题结项及时性 12月前 完成课题验收的时 限要求 成本指标 项目总成本 ≦年初预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 规划实施效果 良好 规划的实施效果评 价 重点区域年度高质量开 发建设目标完成率 90% 各重点区域完成年 度目标比例 生态效益指标 满意度指标 课题成果满意度 优良 对课题成果的满意 程度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1461-01 项目名称 发展改革综合管理业务 项目总金额（万元） 2,988.03 本年度项目金（万元） 967.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 聘请专业律师为有关政府决策及行政行为提供法律咨询、协助审查相关法律文书或规范性文件等法律服务，依法 行政。印制人口指标卡、文件和资料等，编辑出版深圳中国特色社会主义先行示范区发展报告（2020年）。对我 市新能源汽车充电设施进行安全检查，促进安全生产。开展节能宣传等活动。保障会议、培训活动。 项目申报依据 履行法定职能，完成专项任务。 项目测算标准 按照工作量、印刷出版市场价格等相关要素测算；会议、培训、差旅等按我市相关制度规定的标准执行。 年度目标 提高依法行政效能，做好2020年市发展改革委政策文件审查工作、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作。完成 2020年度全市充电设施安全抽查工作，形成新能源汽车充电设施安全生产形式年度分析报告。保障各项业务顺利 完成。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 审核修改合同、协议 20份（含）以上 合同合规性审核数量 普及相关法律知识 至少（含）1次 普法工作次数 抽查充电桩数 不少于250台（含） 检查工作量 开展宣传活动个数 不少于5个（含） 考察节能宣传周相关活动开展数量 先行示范区发展报告 1期 发行期数 质量指标 文件版面合规性 100% 符合文件和报告格式、版面规定 出版报告质量 内容能详实，准确反映深圳先行 示范区建设成效，向全球发出深 圳声音。由知名出版社出版。 由国内知名出版社统稿编辑、确保发 行质量。书籍本身具有科学性、先进 性等特征。 安全重点隐患整改率 100% 发现问题整改工作成果 时效指标 工作完成及时率 100% 各项工作完成进度 成本指标 成本可控性 不超过年初预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 依法行政 提升 依法行政能力 充电安全体验感提高 提高 提高充电设施安全感 市民节能降耗氛围 显著提升 考察2020年节能宣传周活动开展带来 的全民节能反响 生态效益指标 市民节能知识和习惯 显著提升 提升市民节能意识 满意度指标 参与节能活动民众满意 度 ≥90% 考察2020年节能宣传周活动开展民众 满意情况 法律咨询事项满意度 90%以上 法律顾问满意度调查 文件、资料、报告使用 者满意度 优良 对印刷品满意度 充电设施企业满意度 优良 安全检查满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-0865-01 项目名称 信息化系统运行维护 项目总金额（万元） 808.08 本年度项目金（万元） 259.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 市发展改革委门户网站、微信、信息系统硬件平台和信息安全等运维服务；全国发展改革系 统纵向网专线租用；耗材配件采购和设备维修。 项目申报依据 信息安全，保障公务需求。 项目测算标准 根据信息系统维护需求和电信收费标准测算。 年度目标 开展信息安全管理工作，提升公务效率，保障履职。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 信息安全检查次数 ≧1次 考察年度信息安全 检查情况 信息安全代码扫描次数 ≧90次 考察信息安全检查 扫描频率。 质量指标 安全巡检覆盖率 100% 考察安全巡检覆盖 情况 时效指标 完成年度工作计划时间 12月20日前 完成年度工作任务 时间 成本指标 项目总成本 ≦年初批复预算 年度总成本控制 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 信息安全级别 2级 考察信息安全级别 重大网络安全事故发生 数 0 考察重大网络安全 事故发生情况 生态效益指标 满意度指标 用户满意度 98% 系统使用者满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1553-01 项目名称 办公设备采购 项目总金额（万元） 53.00 本年度项目金（万元） 12.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 更新高速复印机一台。 项目申报依据 保障公务需求。 项目测算标准 根据市场价格测算。 年度目标 完成复印机政府集中采购。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 更新高速复印机 1台 采购数量 质量指标 采购程序合规性 合规 采购程序合规性 产品质量 合格 产品质量 时效指标 完成时间 9月前 完成时间 成本指标 采购成本 不超过年初预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标办公效率 提升 提升文件制作速度 生态效益指标 满意度指标 机器使用人满意度 优 满意度调查 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-0713-01 项目名称 公务接待（非公用经费部分） 项目总金额（万元） 81.00 本年度项目金（万元） 27.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 保障2020年接待任务资金需求，弥补基本支出中接待费不足。 项目申报依据 保障2020年接待任务。 项目测算标准 按年接待来深人员2300人次测算。 年度目标 保障来深参会、调研等人员接待需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 接待人次（含陪同） ≦2300人次 接待来深参会和调研 人次上限 质量指标 接待人均支合规性 100% 考核接待标准超标情 况 时效指标 接待费用结算时间 ≦25天 考核收到报销票据后 的结算效率 成本指标 年度总成本 <年初批复的预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标保障职能有序进行 正常 考察职能工作交流情 况 生态效益指标 满意度指标 被接待人员满意度 满意 考察客人满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-0013-01 项目名称 公车运维 项目总金额（万元） 30.00 本年度项目金（万元） 10.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 部分公务车老旧，维修等运行成本高，按标准在基本支出中安排运行维护费无法满足需求，从项目经费中弥 补不足。 项目申报依据 保障公务需求。 项目测算标准 委本级基本支出公务车定额标准为每年3.5万元/台，不足部分从项目经费中补充。 年度目标 保障机关机要通信、调研、会议等用车需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 保障车辆数量 4台 考核本项目预算保障车辆数量 质量指标 车辆出勤率 ≧90% 考核车辆管理、保养质量，车辆处 于工作状态时间比率。 时效指标 机要用车准点率 ≧98% 考核保障机要用车，文件传递准点 情况 成本指标 年度运行维护支出 ≦年初批准的预算 考核公务车运行维护费总成本控制 情况 效益指标 经济效益指标 社会效益指标公务保障能力 优良 保障公务用车需求 生态效益指标 满意度指标 车辆使用人员满意度 满意 考核公务车使用人的满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-0025-01 项目名称 预算准备金 项目总金额（万元） 778.00 本年度项目金（万元） 223.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 满足2021年上级临时布置的工作任务经费需求。 项目申报依据 部门预算编制规则。 项目测算标准 按3-5个临时任务资金需求测算。 年度目标 满足2021年上级临时下达的任务的资金需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 保障子项目数量 大于等于3项 考核保障临时任务数量规 模 质量指标 新增项目经费支出合规 性 100% 考察预算准备金使用程序 合法、合规性 时效指标 调剂效率 15日内 收到经批准的项目经费需 求后的工作效率 成本指标 临时新增项目超预算率 0% 考核临时新增项目成本控 制情况 效益指标 经济效益指标 社会效益指标公务经费保障能力 提升 考核对临时性工作经费保 障情况 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 满意 考核申请调整预算准备金 满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-YBXM-1476-01 项目名称 上级转移支付资金（节能 减排补助资金） 项目总金额（万元） 105,565.00 本年度项目金（万元） 105,565.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 中央预下达新能源汽车推广应用补助资金 项目申报依据 根据《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建〔 2020〕473号）要求执行。 项目测算标准 《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕 473号）明确的规范发放。 年度目标 及时向项目单位拨付补助资金。绩效目标与上级保持一致，并根据上级通知要求开展绩效 自评。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 按上级审核的数量 保持一致 补助车辆数量 质量指标 按时足额拨付 100% 按标准发放 时效指标 资金到位及时拨付 及时 资金及时到位 成本指标 按上级审核补助总额拨 付 保持一致 补助金额 效益指标 经济效益指标 社会效益指标节能减排 提升 提升环境 生态效益指标 满意度指标 项目单位满意度 满意 满意度调查 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-ZXZJ-0048-48 项目名称 深圳市发展和改革委员会专项 资金-新能源汽车推广领域 项目总金额（万元） 228,036.50 本年度项目金（万元） 120,000.00 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 对我市销售的新能源汽车按政策进行补贴。 项目申报依据 《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》（深发改规〔2020〕1号）及《深 圳市2016年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财科〔2016〕187号）等文 项目测算标准 根据补助政策和审核结果发放补贴。 年度目标* 完成对深圳市2020年申报的新能源汽车推广应用地方购置补贴及充电设施建设补贴进行审核、拨 付。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 推广新能源汽车数量、 建设充电桩功率数 ≥30000辆，≥20000kW 考察新能源汽车推广 数量和充电桩建设情 况 质量指标* 拟补贴的新能源汽车产 品符合地方政策要求比 例 100% 考察申请补贴的新能 源汽车产品符合地方 政策标准情况 时效指标* 资金拨付进度 按照年度计划 考察资金拨付是否按 照年度计划 成本指标* 单车补贴成本 100% 考核单车补贴复合政 策标准 效益指标 经济效益指标 社会效益指标* 产业低碳化 显著提升 考察产业低碳化情况 生态效益指标 满意度指标* 受益企业、群众满意度 ≥90% 考察收益企业、群众 满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-ZXZJ-0047-47 项目名称 深圳市发展和改革委员会专项资 金-总部经济领域 项目总金额（万元） 145,255.22 本年度项目金（万元） 45,000.00 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 贯彻落实《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法 》，专项资金支持总部经济领域发展。对符合条件的总部企业在总部落户、贡献奖励、租用和购买 办公用房等方面给予支持，进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作 为全国经济中心城市的辐射带动作用。 项目申报依据 《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》（深府规〔2017〕7号）、《深圳市发展和改革委员会专项 资金管理办法》（深发改规〔2019〕2号） 项目测算标准 按照《深圳市市直机关、事业单位会议费开支管理规定》（深办发〔1998〕1号）、《关于印发〈 市直机关事业单位公务接待管理规定〉的通知》（深办〔2004〕63号）、《关于印发〈深圳市市直 机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（深财行〔2008〕208号）等有关规定标准进行项目费 用进行测算。 年度目标* 贯彻落实《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法 》，专项资金支持总部经济领域发展。对符合条件的总部企业在总部落户、贡献奖励、租用和购买 办公用房等方面给予支持，进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作 为全国经济中心城市的辐射带动作用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 给予奖励或补助的总部 企业数量 ≥20项 获得奖励或补助的总部 企业数量 质量指标* 资金审核拨付是否合规 是 资金审核拨付是否符合 有关规定 时效指标* 资金拨付 2021年9月30日前 资金拨付是否及时 成本指标* 单项奖励 100% 单项奖励不超政策标准 效益指标 经济效益指标 社会效益指标* 对总部经济发展的效果 促进发展 总部经济发展专项资金 的实施效果评价 生态效益指标 满意度指标* 总部企业满意度 ≥90% 对专项资金的实施是否 满意 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-ZXZJ-0046-46 项目名称 深圳市发展和改革委员会专项 资金-文化创意产业领域 项目总金额（万元） 4,438.80 本年度项目金（万元） 1,479.60 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 促进我市文化创意产业发展。 项目申报依据 根据文化创意产业领域专项资金管理规定。 项目测算标准 根据批复的扶持计划执行。 年度目标* 完成文化创意产业专项扶持项目资金拨付 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 扶持项目数量 10 年内拨付10个项目的补 助资金 质量指标* 拨付项目扶持资金 按期 反映资金拨付进度情况 时效指标* 资金拨付时间 2021年底前 反映补助资金拨付时效 成本指标* 扶持项目补助资金金额 与批复保持一致 反映2021年需拨付的专 项资金 效益指标 经济效益指标 社会效益指标* 推动文化创意产业整体 发展 推动 反映资金使用产生的社 会效益 生态效益指标 满意度指标* 部门满意度 ≥90% 部门对该项工作满意程 度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-ZXZJ-0045-45 项目名称 深圳市发展和改革委员会专 项资金-战略性新兴产业领 域 项目总金额（万元） 277,651.52 本年度项目金（万元） 179,900.00 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 组织实施市发展改革委专项资金战略性新兴产业扶持领域扶持工作。 项目申报依据 根据《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》(深发改规〔2019〕2号) 项目测算标准 根据《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业发展专项资金拨付实施细则（试行）》和批次 下达计划通知等文件测算资金。 年度目标* 完成年度资金拨付。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 资助项目数量 ≥80个 资助项目数 质量指标* 审批流程合规性 100% 依法依规开展扶持计 划 时效指标* 拨付时间 10个工作日内 收到拨付表后10个工 作日完资金拨付 成本指标* 年度总支出 不超年初预算 控制总成本 效益指标 经济效益指标 社会效益指标* 推动相关产业发展效果 大大提升 推动全市绿色低碳等 产业发展 生态效益指标 满意度指标* 企业满意度 不低于90% 项目单位满意度 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102002-2019-ZXZJ-0042-42 项目名称 深圳市发展和改革委员会专项资金- 物资储备领域 项目总金额（万元） 293,477.40 本年度项目金（万元） 113,339.40 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 调节全市物资供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。 项目申报依据 国家重要物资储备政策。 项目测算标准 根据储备量和单价测算储备补贴费用。 年度目标* 2020年度深圳市重要物资政策性风险专项资金，保障年度储备任务顺利完成。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 粮食储备规模 ≥100万吨 根据上级要求 冻猪肉储备规模 ≥1万吨 根据上级要求 质量指标* 资金使用合规性 100% 反映资金使用情况 时效指标* 年度预算资金执行到位 及时性 90% 考察实际资金及时执行到位 的情况 成本指标* 任务完成率 100% 考察资金支持的年度储备任 务完成情况 效益指标 经济效益指标 社会效益指标* 调节全市物资供求总量 、稳定市场，保障政府 应对重大自然灾害等 保障安全 保障储备任务数量真实、质 量良好和储存安全 生态效益指标 满意度指标* 企业满意度 90% 考察获得储备任务的企业对 本专项资金政策的满意程度

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Shenzhen Municipal Development and Reform Commission 2021 Department Budget

深圳市发展和改革委员会2021年部门预算