2019 Final Accounts of the Government Affairs Administration Bureau of Guangzhou Municipal People's Government (Supplementary Disclosure)

1<br> 2019 年广州市人民政府机关事务管理局 <br> 部门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州市人民政府机关事务管理局2019 年<br> 部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分广州市人民政府机关事务管理局2019 年部<br> 门决算情况说明 <br> 第四部分广州市人民政府机关事务管理局 部门整体<br> 绩效管理情况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 <br> （一） 部门主要职责 <br> 广州市人民政府机关事务管理局的主要职责是：负责厅办公<br> 室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的卫生、绿化保养、<br> 水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电话通讯、安全监控、<br> 市政府大院内外物业管理等工作；负责机关食堂、医疗室等管理<br> 工作；负责协助市政府有关部门做好大型会议、重大活动的策划、<br> 实施、后勤服务工作；负责广州市民主大楼物业管理等工作。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 <br> 4<br> 第二部分 广州市人民政府机关事务管理局2019 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 11220.59 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 8535.18 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 六、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 七、其他收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 787.55 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 35 <br> 251.01 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 1649.42 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 11220.59 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 11223.15 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 24 <br> 0.00 结余分配 <br> 50 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 25 <br> 201.56 <br> 年末结转和结余 <br> 51 <br> 199.00 <br> 总计 <br> 26 <br> 11422.15 <br> 总计 <br> 52 <br> 11422.15 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 11220.59 <br> 11220.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 8532.62 <br> 8532.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 8532.62 <br> 8532.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 5.84 <br> 5.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8518.26 <br> 8518.26 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010309 <br> 参事事务 <br> 3.91 <br> 3.91 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 4.61 <br> 4.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 787.55 <br> 787.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退<br> 休 <br> 469.72 <br> 469.72 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单<br> 位离退休 <br> 339.59 <br> 339.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 11220.59 <br> 11220.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 130.14 <br> 130.14 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 317.82 <br> 317.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 317.82 <br> 317.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 251.01 <br> 251.01 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 86.60 <br> 86.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 86.60 <br> 86.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 11220.59 <br> 11220.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 424.28 <br> 424.28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1225.14 <br> 1225.14 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 11223.15 <br> 7444.46 <br> 3778.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 8535.18 <br> 4756.49 <br> 3778.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 8535.18 <br> 4756.49 <br> 3778.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 5.84 <br> 0.00 <br> 5.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8520.82 <br> 4751.88 <br> 3768.94 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010309 <br> 参事事务 <br> 3.91 <br> 0.00 <br> 3.91 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 4.61 <br> 4.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 787.55 <br> 787.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 469.72 <br> 469.72 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位<br> 离退休 <br> 339.59 <br> 339.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 11223.15 <br> 7444.46 <br> 3778.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 130.14 <br> 130.14 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 317.82 <br> 317.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 317.82 <br> 317.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 251.01 <br> 251.01 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 86.60 <br> 86.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 86.60 <br> 86.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 11223.15 <br> 7444.46 <br> 3778.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 424.28 <br> 424.28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1225.14 <br> 1225.14 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 11220.59 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 8535.18 <br> 8535.18 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 787.55 <br> 787.55 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 36 <br> 251.01 <br> 251.01 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管<br> 理支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 11220.59 <br> 本年支出合计 <br> 50 <br> 11223.15 <br> 11223.15 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 24 <br> 201.56 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 51 <br> 199.00 <br> 199.00 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 25 <br> 201.56 <br> 52 <br> 15<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 26 <br> 0.00 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 11422.15 <br> 总计 <br> 54 <br> 11422.15 <br> 11422.15 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 11223.15 <br> 7444.46 <br> 3778.69 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 8535.18 <br> 4756.49 <br> 3778.69 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 8535.18 <br> 4756.49 <br> 3778.69 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 5.84 <br> 0.00 <br> 5.84 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8520.82 <br> 4751.88 <br> 3768.94 <br> 2010309 <br> 参事事务 <br> 3.91 <br> 0.00 <br> 3.91 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 4.61 <br> 4.61 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 787.55 <br> 787.55 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 469.72 <br> 469.72 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 339.59 <br> 339.59 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 130.14 <br> 130.14 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 317.82 <br> 317.82 <br> 0.00 <br> 17<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 11223.15 <br> 7444.46 <br> 3778.69 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 317.82 <br> 317.82 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 251.01 <br> 251.01 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 86.60 <br> 86.60 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 86.60 <br> 86.60 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1649.42 <br> 1649.42 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 424.28 <br> 424.28 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1225.14 <br> 1225.14 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 18<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 5107.55 302 <br> 商品和服务支出 <br> 1459.55 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 634.67 30201 <br> 办公费 <br> 44.29 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 2120.37 30202 <br> 印刷费 <br> 3.86 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 3.08 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.47 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 62.55 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 307.56 30206 <br> 电费 <br> 534.27 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 130.14 30207 <br> 邮电费 <br> 31.74 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 6.17 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 236.72 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 13.98 30211 <br> 差旅费 <br> 9.37 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 424.28 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 57.30 30213 <br> 维修(护)费 <br> 4.33 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 1410.00 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 834.55 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 3.13 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 617.80 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.14 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 1.53 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 180.27 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 107.11 30227 <br> 委托业务费 <br> 79.40 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 83.62 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 86.60 30229 <br> 福利费 <br> 55.42 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 0.00 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 21.51 30239 <br> 其他交通费用 <br> 100.35 <br> 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 29.63 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 20<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 42.80 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 42.80 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 21<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 5942.10 <br> 公用经费合计 <br> 1502.36 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 22<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 12.56 <br> 0.00 <br> 7.56 <br> 0.00 <br> 7.56 <br> 5.00 <br> 7.29 <br> 0.00 <br> 7.15 <br> 0.00 <br> 7.15 <br> 0.14 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 23<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶持<br> 基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后期<br> 扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入<br> 及对应专项债务收入安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 24<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务费<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业务<br> 费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公益<br> 金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位本年度无政<br> 府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br> 25<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 228.61 <br> 225.73 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 137.65 <br> 137.03 <br> 0.00 <br> 利息收入 <br> 1.73 <br> 1.44 <br> 0.00 <br> 其他利息收入 <br> 1.73 <br> 1.44 <br> 0.00 <br> 非经营性国有资产收入 <br> 135.91 <br> 135.59 <br> 0.00 <br> 事业单位国有资产出租出借收<br> 入 <br> 135.91 <br> 135.59 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 26<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 228.61 <br> 225.73 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 90.96 <br> 88.70 <br> 0.00 <br> 其他收入 <br> 90.96 <br> 88.70 <br> 0.00 <br> 其他收入 <br> 90.96 <br> 88.70 <br> 0.00 <br> 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 27<br> 第三部分 广州市人民政府机关事务管理局2019 年部门<br> 决算情况说明 <br> 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府机关事务管理局 2019 年度收、支总计<br> 11,422.15 万元。与2018 年相比，收、支总计各增加2,082.45 万<br> 元，增长22.3% 。主要是根据《广州市机构改革方案》，增加涉<br> 及机构改革的项目支出，同时按规定增加人员基本支出等。 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度总收入<br> 11,422.15 万元，其中本年收入11,220.59 万元。具体情况如下： <br> 1．一般公共预算财政拨款收入11,220.59 万元，比上年决<br> 算数增加1,918.66 万元，增长20.6%，主要变动情况：根据《广<br> 州市机构改革方案》，增加涉及机构改革的项目经费，同时按规<br> 28<br> 定增加人员基本支出经费等。 <br> 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 7．其他收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度总支出<br> 11,422.15 万元，其中本年支出11,223.15 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出7,444.46 万元，比上年决算数增加332.52 万元，<br> 增长4.7%，主要变动情况：按规定增加人员基本支出经费。 <br> 2.项目支出3,778.69 万元，比上年决算数增加1,588.76 万<br> 元，增长72.5%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，<br> 增加涉及机构改革的项目经费，同时并入原广州市人民政府参事<br> 室（广州市人民政府文史研究馆）的项目经费等。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2019 年度财政拨款收入说明 <br> 29<br> 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度财政拨款收入<br> 合计11,220.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入<br> 11,220.59 万元，比上年决算数增加1,918.66 万元，增长20.6%；<br> 主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，增加涉及机构改<br> 革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等 ；政府性<br> 基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上<br> 年增长--%（上年基数为0，不可比）。 <br> （二）2019 年度财政拨款支出说明 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度财政拨款支出<br> 合计11,223.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出<br> 11,223.15 万元，比年初预算数增加774.17 万元，增长7.4%；<br> 主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，增加涉及机构改<br> 革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等 ；政府性<br> 基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，完成<br> 年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。 <br> 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.84 万元，占<br> 0.05%，主要用于单位完成特定任务的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）机关服务（项）8,520.82 万元，占75.92%，主要用于保<br> 障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支<br> 30<br> 出和完成特定任务的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）参事事务（项）3.91 万元，占0.03%，主要用于政府参事<br> 事务方面的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）事业运行（项）4.61 万元，占0.04%，主要用于保障单位<br> 正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完<br> 成特定任务的支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口<br> 管理的行政单位离退休（项）339.59 万元，占3.03%，主要用于<br> 单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员<br> 提供管理和服务所发生的工作支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关<br> 事业单位职业年金缴费支出（项）130.14 万元，占1.16%，主要<br> 用于单位实际缴纳的职业年金支出； <br> 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）<br> 其他社会保障和就业支出（项）317.82 万元，占2.83%，主要用<br> 于本单位按规定开支的社会保障缴费支出； <br> 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务<br> 支出（项）86.60 万元，占0.77%，主要用于本单位计划生育家<br> 庭法定性、政策性奖励支出； <br> 31<br> 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗<br> （项）164.40 万元，占1.46%，主要用于根据实际情况开支事业<br> 单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）<br> 424.28 万元，占3.78%，主要用于按照国家政策规定向职工发放<br> 的住房公积金支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 1,225.14 万元，占10.92%，主要用于按照国家政策规定向职工<br> 发放的住房改革方面的支出。 <br> （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br> 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取<br> 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般<br> 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出11,223.15 万<br> 元，占本年支出合计的100.0% 。与2018 年相比，一般公共预算<br> 财政拨款支出增加1,921.28 万元，增长20.7%。主要原因是根<br> 据《广州市机构改革方案》，增加涉及机构改革的项目经费，同<br> 时按规定增加人员基本支出经费等。 <br> 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,535.18 万<br> 32<br> 元，占76.05%；社会保障和就业支出（类）787.55 万元，占7.02%；<br> 卫生健康支出（类）251.01 万元，占2.24%；住房保障支出（类）<br> 1,649.42 万元，占14.70%。 <br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,448.98 <br> 万元，支出决算11,223.15 万元，完成年初预算的107.4% 。其<br> 中： <br> （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）一般行政管理事务（项）5.84 万元，完成年初预<br> 算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据《广州市机<br> 构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府<br> 33<br> 文史研究馆）相关项目经费支出。 <br> （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）机关服务（项）8,520.82 万元，完成年初预算的<br> 104.85%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定和工<br> 作实际需要年中统一调增基本支出预算。 <br> （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）参事事务（项）3.91 万元，完成年初预算的--%（预<br> 算数基数为0，不可比），主要是根据《广州市机构改革方案》，<br> 并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）相<br> 关项目经费支出。 <br> （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）事业运行（项）4.61 万元，完成年初预算的--%（预<br> 算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策发放遗属的生活<br> 困难补助等开支。 <br> （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 归口管理的行政单位离退休（项）339.59 万元，完成年初预算<br> 的115.03%。预决算产生差异的主要原因是按规定相应增加退休<br> 人员经费的支出。 <br> （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.14 万元，完成年初<br> 预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策<br> 34<br> 规定年中统一增加职业年金支出。 <br> （7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出<br> （款）其他社会保障和就业支出（项）317.82 万元，完成年初<br> 预算的96.85%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支<br> 出。 <br> （8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生<br> 育事务支出（项）86.60 万元，完成年初预算的103.01%，主要<br> 用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 <br> （9）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单<br> 位医疗（项）164.40 万元，完成年初预算的96.56%，主要是根<br> 据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。 <br> （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金<br> （项）424.28 万元，完成年初预算的104.19%。预决算产生差异<br> 的主要原因是根据实际情况按规定增加本单位公积金支出。 <br> （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 1,225.14 万元，完成年初预算的118.13%。预决算产生差异的主<br> 要原因是根据实际情况按规定增加本单位的住房改革支出。 <br> （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br> 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br> 明细情况。 <br> 35<br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br> 7,444.46 万元，比年初预算数增加792.38 万元，完成年初预算<br> 的111.91% 。主要原因：按规定增加人员基本支出经费。 <br> 其中，人员经费5,942.1 万元，主要包括工资福利支出<br> 5,107.55 万元、对个人和家庭的补助834.55 万元； 公用经费<br> 1,502.36 万元，包括商品和服务支出1,459.55 万元、其他资本<br> 性支出0 万元。 <br> （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br> 出0 万元，与2018 年度相比增加0 万元， 增长--%（上年基数<br> 为0，不可比）； 比年初预算数增加0 万元 ，完成年初预算的<br> --%（预算数基数为0，不可比） 。其中基本支出0 万元，项目<br> 支出0 万元。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 本年度无此项支出。 <br> 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府机关事务管理局2019 年度“三公”经费财<br> 政拨款支出决算为7.29 万元，完成预算12.56 万元的58.0% 。<br> 其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的<br> 36<br> --%（预算数基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出<br> 决算为7.15 万元，完成预算7.56 万元的94.5% ；公务接待费支<br> 出决算为0.14 万元，完成预算5 万元的2.8% 。 <br> 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控<br> 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出7.15 万元，占<br> 98.1% ；公务接待费支出0.14 万元，占1.9% 。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 <br> 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出7.15 万元。其中：公务<br> 用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车<br> 运行及维护支出7.15 万元，2019 年我单位 公务用车保有量为1 <br> 辆，主要用于市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、<br> 保险费、保管费及其他相关费用。 <br> 3.公务接待费支出0.14 万元。主要用于召开会议、考察调<br> 研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发<br> 生的费用，包括餐饮、交通等 。2019 年，我单位 共接待国外来<br> 访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待1 次，接待人数共<br> 11 人，主要包括与相关来访单位交流工作发生的接待支出等。<br> 37<br> （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br> 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br> 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府机关事务<br> 管理局 部门2019 年度会议费决算0 万元，与年初预算相比，减<br> 少5 万元，完成预算5 万元的0% 。主要原因是厉行勤俭节约，<br> 减少会议费支出。 <br> 全年开支较大的会议分别是： <br> 无。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2019 年本部门机关运行经费支出1,502.36 万元，比年初预<br> 算数增加1.11 万元，增长0.07%。 主要增减变动情况是：根据<br> 38<br> 实际工作情况据实列支。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2019 年本部门政府采购支出总额660.08 万元，其中：政府<br> 采购货物支出227.39 万元、政府采购工程支出24.7 万元、政府<br> 采购服务支出407.99 万元。授予中小企业合同金额660.08 万元，<br> 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额<br> 34.56 万元，占政府采购支出总额的5.24%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，岗<br> 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用<br> 车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单价50 万元以上通用<br> 设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 <br> （四）非税收入征缴情况说明。 <br> 本部门2019 年度各类非税收入合计228.61 万元，纳入预算<br> 管理已缴国库225.73 万元；纳入财政专户管理已缴国库0 万元。<br> 其中：政府性基金收入0 万元，占0.0% ，包括0 项收入 ；专项<br> 收入0 万元，占0.0% ，包括0 项收入 ；行政事业性收费收入0 万<br> 元，占0.0% ；罚没收入0 万元，占0.0% ；国有资本经营收入0 万<br> 元，占0.0% ；国有资源（资产）有偿使用收入137.65 万元，占<br> 60.21%，包括其他利息收入1.73 万元，事业单位国有资本出租<br> 出借收入135.91 万元 ；捐赠收入0 万元，占0.0% ；政府住房基<br> 39<br> 金收入0 万元，占0.0% ；其他收入90.96 万元，占 39.79%，包<br> 括其他收入90.96 万元。 <br> 40<br> 第四部分 部门整体绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br> 政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展<br> 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价<br> 情况来看，我局基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任<br> 务，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理<br> 规范可控，资金效益合乎预期，充分发挥市政府后勤保障服务的<br> 作用，高标准完成全年各项工作任务。 <br> 组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标26 项，申报覆盖<br> 率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标26 项，公开覆盖率<br> 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编<br> 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效<br> 目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提<br> 升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br> 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共<br> 涉及资金3,778.69 万元，其中500 万以上的项目0 项、涉及资<br> 金0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门<br> 预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。 <br> 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开<br> 展了一系列的绩效评价管理工作。 <br> 一、项目（政策）绩效评价 <br> （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我<br> 41<br> 部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自<br> 评，共26 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金3,778.69<br> 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目26 个，共3,778.69<br> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性<br> 基金支出项目0 个，共0 万元，占政府性基金预算项目支出总额<br> 的0%。 <br> （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要<br> 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来<br> 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，<br> 根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施<br> 经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金<br> 使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩<br> 效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提<br> 升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和<br> 优化以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资<br> 源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。 <br> （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 <br> 1.项目绩效自评报告 <br> 我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如<br> 下： <br> 民主大楼管理专项业务经费 项目绩效评价报告： <br> ①项目概况 <br> 42<br> 项目基本情况。为确保广州市统战工作的正常开展，做好民<br> 主大楼各民主党派后勤服务保障工作，申请民主大楼专项业务经<br> 费为民主大楼驻楼8 个民主党派市委、市台联等单位提供适当后<br> 勤保障服务和良好办公环境，确保民主大楼各设施设备的正常运<br> 行，稳步推进我市统一战线工作。 <br> 项目资金情况。民主大楼专项业务经费2019 年年初预算为<br> 215.43 万元，预算调整数为0.67 万元（调整率为0.31%），年<br> 度支出预算数为214.76 万元，全年预算完成数为211.82 万元（预<br> 算完成率为98.63%），项目资金总体完成情况较好。 <br> ②项目绩效情况 <br> 项目绩效目标。民主大楼专项业务经费年度绩效目标是：用<br> 于民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备<br> （消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党<br> 派提供安保、就餐等后勤保障工作。 <br> 绩效指标设置7 个，分别是：财政资金投入乘数指标；资金<br> 实际支出率指标；做好驻楼8 个民主党派、市台联的后勤保障指<br> 标；支出的相关性指标；支出的合规性指标；服务零投诉指标和<br> 问题处理速度指标。 <br> 项目绩效目标完成情况。通过申请并实施民主大楼专项经<br> 费，有效提高了民主大楼后勤保障服务水平，确保大楼各设施设<br> 备的正常运行，应对处置问题反应迅速，后勤服务质量和水平获<br> 得驻楼各民主党派及单位的一致好评。 <br> 43<br> 一是财政资金投入乘数指标，年初指标值为1，指标值完成<br> 情况为1，表明财政资金投入情况较好，发挥了应有的效益； <br> 二是资金实际支出率指标，年初指标值约为100%，指标值<br> 完成情况为98.63%，资金支出完成情况相对较好，完成年度预<br> 算支出任务。 <br> 三是做好驻楼8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆后勤<br> 保障指标，年初指标值为热情为驻楼单位服务，全心全意提升服<br> 务水平与质量，指标值完成情况为工作成绩获得服务对象肯定和<br> 好评，较好地完成了指标目标。 <br> 四是支出的相关性指标，年初指标值为相符，指标值完成情<br> 况为相符，表明项目的实际支出与预算批复的用途相符。 <br> 五是支出的合规性指标，年初指标值为合规，指标值完成情<br> 况为合规，表明项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制<br> 度以及有关专项资金管理办法。 <br> 六是服务零投诉指标，年初指标值为无投诉，后勤保障服务<br> 工作获好评，指标值完成情况为无投诉，后勤保障服务工作获好<br> 评，2019 年全年民主大楼共计完成会务保障71 场，保障参会<br> 3,412 人次，饭堂用餐53,496 人次，医务室咨询就医1,800 人<br> 次，公文交换约24,000 件，上门维修255 次，做到热情服务，<br> 无投诉。 <br> 七是问题处理速度指标，年初指标值为能够快速地解决民主<br> 大楼日常运行中出现的各种问题，指标值完成情况为及时抢修维<br> 44<br> 修，保证正常运转。 <br> ③存在问题。一是资金使用效率有待进一步提高；二是支付<br> 进度有待加快；三是预算编制科学精确度仍有提升的空间。 <br> ④相关建议。一是尽量提高资金使用效率，提高支付率；二<br> 是加强预算按月支付的统筹谋划；三是科学统筹编制预算，不断<br> 提高项目实施的科学性及可行性论证。 <br> 2.第三方绩效评价报告 <br> 无。 <br> 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br> 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评<br> 价。部门整体财政资金支出11,223.15 万元，其中一般公共预算<br> 支出11,223.15 万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019<br> 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况<br> 较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 <br> 部门整体<br> 财政支出 <br> 支出总额（万<br> 元） <br> 11,223.15 <br> 部门整体预算完成率： <br> 99.17% <br> 其中：一般公<br> 共预算支出 11,223.15 <br> 年度目标 <br> 部门整体支出目标 <br> 部门整体目标完成情况 <br> 优化市政府大院、市民主<br> 大楼管理和设施设备运<br> 转、维修保养,做好行政<br> 后勤服务统筹工作。加快<br> 建设模范机关，全力打造<br> 智慧大院。 <br> 服务优质高效，制止餐饮浪费，有效控制成本，设施<br> 设备运行管理到位，并实现节能降耗，垃圾分类达标。 <br> 45<br> 主要任务<br> （重要事<br> 项） <br> 任务（重要事项）绩效目<br> 标 <br> 任务（重要事项）绩效目标完成情况 <br> 任务（重要事<br> 项）涉及实际<br> 支付财政资<br> 金（万元） <br> 提高日常<br> 后勤服务<br> 管理水平 <br> 完善内部管理，提升服务<br> 保障水平，确保市政府大<br> 院、民主大楼的设备设施<br> 等各项后勤管理服务保<br> 障工作正常正常运行 <br> 保障市府大院供水系统、照明系统、中央<br> 空调系统、电梯等设施设备的正常运转，<br> 避免故障发生，保障大院供电正常，保障<br> 市府大院电话通信线路畅通，提高通信服<br> 务质量，保障气体消防系统正常运转。能<br> 完成领导交办的特急任务和抢修，为大院<br> 创造舒适的办公环境，保证正常办公秩<br> 序。 <br> 928.84 <br> 完成部分后勤服务外包工作，确保市府大<br> 院日常的服务保障工作。为做好市府大院<br> 服务工作，提升服务质量，满足庞大的服<br> 务保障工作量，确保工作保质保量。 <br> 完成对民主大楼的各项安全设施设备（消<br> 防系统、监控系统等）进行维护保养，为<br> 我市驻楼各民主党派提供医疗、就餐等后<br> 勤保障工作。 <br> 完成大院安防系统的维护保养、消防器材<br> 的更换、补充，完善市府大院反恐装备设<br> 施，不断提高大院安全防护水平，保障了<br> 市府大院日常工作的正常开展。 <br> 切实履行<br> 工作职责 <br> 全力推进专项工作，切实<br> 履行工作职责 <br> 完成应急电源配置，大大增强了市府大院<br> 对大面积停电等突发性事件应急应对能<br> 力，面对突发事件时的及时有效应对，保<br> 障在用电房的用电安全。 <br> 114.85 <br> 下一步工作计划 <br> 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，<br> 我们将继续坚守初心、不负使命，以习近平新时代中国特色社会<br> 主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，发扬<br> 敢于担当、开拓进取精神，紧紧围绕市政府办公厅中心工作，持<br> 续深化改革，不断提升保障效能，扎实推进机关事务工作改革、<br> 46<br> 创新、发展，在推动机关事务治理体系和治理能力现代化进程中<br> 积极作为、出新出彩。 <br> 第一、继续抓好学习、提高站位，努力提升“系统化”水平。<br> 进一步系统把握高质量发展定位，运用新发展理念统筹加强机关<br> 事务管理，努力实现保障运行模式与治理效率效能的系统协调升<br> 级。一是强化政治理论学习的系统性，深入贯彻落实十九届四中<br> 全会精神，提升学习思考站位、拓宽视野角度；结合巩固主题教<br> 育经验成果，建立完善党建工作引领机制，提升党支部标准化水<br> 平，深入做好党员思想政治工作，系统抓好党总支政治、思想、<br> 组织、作风和群团工作建设，深入推进问题整改落实到位，做到<br> 学以致用。二是加强机构改革工作系统化思考和设计，紧跟我省<br> 机关事务管理系统机构改革动向，增强全局性思维能力，提前了<br> 解、主动适应，配套做好机构性质、职责调整、内设机构设置、<br> 人员配置等相关工作。三是加强制度系统化建设，继续完善科学<br> 规范、运行有效的机关事务制度体系，推动建立集中统一、责权<br> 明确的管理系统。四是强化内控管理的系统化，严格执行中央“八<br> 项规定”及其实施细则，系统扎实地落实厅机关党组和局班子会<br> 议决策，确保工作任务、预算执行和绩效考核等高质高效完成，<br> 同时联动财政、审计、资产等相关职能部门以及我局常年财务和<br> 法律顾问等单位，切实将内控管理转化为我局系统、安全、稳定<br> 运行，实现机关事务工作高质量发展的核心推动力。 <br> 第二、严格管理、细致谋划、提高效率、提升素质，多措并<br> 举，提升后勤服务“标准化”、“品质化”、“效能化”、“专<br> 业化”水平。引入精细化管理模式，从饮食、文体、医疗、心理<br> 47<br> 等方面为干部职工提供全面细致服务，打造“美丽大院”“幸福<br> 大院”“智慧大院”“服务型大院”。牢记初心使命，恪守“五<br> 个坚持”，敢抓善为，砥砺实干，不断优化提升“三服务”工作<br> 水平。认真贯彻执行党政机关厉行节约的原则，反对铺张浪费，<br> 保证市政府大院各项后勤保障服务工作安全有序开展，以新担当<br> 新作为统筹推动工作再上新台阶，再上新水平。 <br> 48<br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br> 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单<br> 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br> 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 49<br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。