2018 Department Budget of Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission

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2018 计划 门 年深圳 卫 和 委员会部 算 市 生 生育 预 第一部分部门概况 一、主要职能 执 贯彻 行国家、省、市有关医疗卫生、计划 等 生育 方面的法律、法规和政策；组织起草 医疗卫生、计划生育等有关地方性法规、 政策 规章和 ；推 医 卫生 制 革 进 药 体 改 ； 卫 拟订医疗 生、计划 划 生育行业发展规 ，健全、完 共卫生 医 服 系 善公 和 疗 务体 ；组织实 公共 施 场所卫生、 染 传 病防治等公共卫生监督管理；善 完 和推进中医药事业健康发展； 计划 承担医疗服务和 生 术 责任 育技 服务的行业监督管理 ，建 医 机构 立 疗 、计划 育 务 量评价和监督 生 服 机构的质 体系； 计划 ； 门对 织 施 目标管 责 制 核 协同有 部 流 组 实 生育 理 任 的考 关 动人口进行综合治理等。 二、 具 机构编制及交通工 情况 计划 计划 本 、 心 中 市卫生和 生育委员会系统包括市卫生和 生育委员会 级 市慢性病防治 、 、 心、 心、 心、 心 市卫 监 局 市 病 防 健康教育与促 血 中 救中 生 督 疾 预 控制中 市 进中 市 液 市急 、 心 市 疗 生 服务中 医 卫 专业 、 心 市 学信 医 息中 、市职业病防治院、 办公 市新建市属医院筹备 室、 计划 市人口和 生育科学研究所、 计划 市 生育协会、 计划 心 市 生育服务中 、 计 力 市卫生 生能 建 心、 大 七 （ ） 继续教 中 山 学 属 医 设和 育 中 附 第 院 深圳 共16 。 家预算单位 系 编 总 统行政 制 数 193 ，实有在 人 人 编 数173 ； 人 编制总数 事业 1,001 ，实有 人 在编人数913 ； 人 离休7 人， 退休499 ； 本 （ ） 利 人 从基 支出工资福 列支的雇员 含老工勤 78 ， 本 人 从基 支出工资福利列 支的临聘员额1,854 。 ： 人 具体如下 1. 计划 本 卫生和 育 员会 行 编 市 生 委 级 政 制数101 ， 有在编人数 人 实 94 ； 人 编 无事业 制； 离休4 ，退休 人 62 ； 人 本 （ ） 基 出 福利列支 雇员 从 支 工资 的 含老工勤 8 ， 本 人 无从基 支出工 聘 资福利列支的临 员额。 车 ， 车 已实行公务用 改革 实有 辆2 ， 车 辆 包括定编 辆1 辆和非定编 车辆1 。 辆 2. 心 治中 事 编 数 市慢性病防 业 制 121 ， 人 有 编 实 在 人数117 ； 休 人 离 2 ， 人 退休55 人； 本 （ ） 从 工 福 支的雇 含 工 基 支出 资 利列 员 老 勤 6 ， 本 从基 支出 资福 人 工 利列支的临聘员额33 人。未 车 ， 车辆 实行公务用 改革 实有 10 ， 车 辆 包括定编 辆7 车 辆和非定编 辆3 。 辆 3. 生 市卫 监督局行政编制数92 ， 人 实有在编人数79 ； ， 人 无离休人员 退休35 人；从基 本 （ ） 利列支 雇 含老 勤 支出工资福 的 员 工 11 ， 本 无 工资福利列支 员 人 从基 支出 的临聘 额。已 车 ， 车 公务用 革 有 实行 改 实 辆11 ， 执 车 。 全部为定 法 辆 辆 编 4. 心 市疾病预防控制中 事业编制数240 ， 人 人 实有在编 数215 ； 人 离休1 ， 人 退休110 人； 本 从基 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人， 本 工资福 列 的临 员 无从基 支出 利 支 聘 额。未 车 ， 车 实 改革 实有 辆 行公务用 28 ， 车 辆 编 包括定 辆20 车 辆 定编 辆 和非 8 辆，非 编 定 车 大 、 括 巴 中巴 辆包 各2 ， 车 辆 突发公共卫生事件现场处置专用 2 、 车 辆 疫苗冷链 2 辆。 5. 心 市健康教育与促进中 事业编制数15 ， 人 实有在编人数15 ； ， 人 无离休人员 退休5 人； 本 （ ） 基 支出 资 利列 的 员 从 工 福 支 雇 含老工勤 4 人, 本 无从基 支出 利 支 聘员 工资福 列 的临 额。未 车 ， 车 行 务 革 实有 辆 实 公 用 改 5 ， 车 包括 辆 定编 辆3 车 辆和非定编 辆2 。 辆 6. 心 数 市血液中 事业编制 104 ， 人 实有在编人数92 ； ， 人 无离休人员 退休24 人；从基 本支出工资福利列支的雇员（ 工勤 含老 ）1 人， 本 从 支出 资 利 聘员额 无 基 工 福 列支的临 。未实 车 行公 革 务用 改 ， 车 有 实 辆20 辆， 车 包括定 辆 编 10 车 和 编 辆 辆 非定 10 辆， 车 非 编 辆 定 均为 车。 流动无偿献血专用 7. 心 数 市急救中 事业编制 70 人，实有在编人数58 人；无离休人员，退休13 人；无从基 本支出工资福利列支的雇员（ 老工勤 含 ） 临 人员 及 聘 。未 车 行 务 实 公 用 改革， 车 有 辆 实 26 辆， 车 包括定编 辆25 车 和 定 辆 非 编 辆1 ， 辆 ： 车 其中 救 用 急 专 19 辆。 8. 心 医疗卫生 业服 市 专 务中 事业编制数45 ， 人 实有在编人数37 ； ， 人 人 无离休 员 退休 25 人； 本 （ ） 从基 支出工资福利列支的雇员 含老工勤 1 ， 本 列支的 人 无从基 支出工资福利 临 聘 额 员 。未 车 ， 车 实 公 用 辆 行 务 改革 实有 31 ， 车 辆 包括定编 辆8 车 非 编 辆和 定 辆23 辆，非 车 车（ 车） 定编 均 医 业洗涤消 配送 辆 为 用专 毒 专用 货 。 9. 心 市医学信息中 事业编制数12 ， 编 人 实有在 人数11 ； ， 人 无离休人员 退休1 人；从 本 基 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人， 本 基 支出 资 利列 的 聘 无从 工 福 支 临 员额。未 车 ， 车 公务用 改革 实 实行 有 辆2 ， 车 。 全 为 辆 辆 部 定编 10.市职 病 治 业编制数 业 防 院事 270 人，实有在编人数267 人；无离休人员，退休107 人； 本 资 从基 支出工 福利列支的雇员（含老工勤）37 人， 本 从基 支出工资福利列支的临聘员额140 人。未 车 ， 车 务用 改 实 辆 实行公 革 有 22 ， 车 辆 括 编 包 定 辆17 车 定编 辆 辆和非 5 。 辆 11. 办 市新 医 筹 室事业 制 建市属 院 备 公 编 数15 ， 人 在编人数 实有 12 ；无离 人 退休人员； 本 （ ） 含 无从基 支出工资福利列支的雇员 老工勤 及临聘员额。未 车 ， 车 实行公务用 改革 实有 辆2 ， 车 。 辆 全部为定编 辆 12. 计划 科学研 所 业编 数 市人口和 生育 究 事 制 15 人，实有人数13 人；无离休人员，退休 9 人； 本 从 支 资福利 支 雇 无 基 出工 列 的 员（ 老工勤 含 ）及 聘员 临 额。未 车 实行公务用 改革，实 车 有 辆4 ， 车 辆 包括定编 辆2 车 和 辆 非定编 辆2 。 辆 13. 计划 市 生育协会事业编制数5 人，实有在编人数5 人； 休 无离 人员，退休3 人；无从 本 （ ） 基 支出工资福利列支的雇员 含老工勤 及临聘员额。2016 车 ， 行公务 改 原有 年起实 用 革 车 编 定 辆2 辆 处理 已封存待 。 14. 计划 心 市 生育服 业 制 务中 事 编 数79 ，实有在 人 人 编 数61 ； ， 人 休人员 退 无离 休47 人； 本 从基 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人， 本 从 无 基 支出工资福利列支的临聘员 额。未 车 ， 车 实行公务用 改革 实有 辆3 ， 车 。 辆 全部为定编 辆 15.市 计 力 卫生 能 生 建 心 设和 续 育 继 教 中 事业 制数 编 10 人，实有在编人数10 人； 离 无 休 ， 员 退休 人 3 人； 本 （ ） 无 基 工资福利 支的 从 支出 列 雇员 含老工勤 及临聘员额。未实行公务 车 ， 车 实 用 改革 有 辆2 ， 车 。 辆 全部为定编 辆 16. 大 七 中山 学附属第 医院（深圳）无事业编制；无离退休人员； 本 从基 支 工 福利 无 出 资 支 雇 列 的 员（ 勤 含老工 ）， 本 从基 支出工 列 的 员额 资福利 支 临聘 1681 人， 前 目 有 实 在岗临聘 员额 数 人 743 人，因该院为新建医院， 计 预 将于2017 年年底开业， 员 在岗人 是根据医院的开 计划 ， ， 科情况和招聘 确定 按月递增 故2018 ， 计 年人员会不断增加 预 2018 实有人 数 年底 员 为1,681 。未 车 ， 车 人 实 公 用 非定编 辆 行 务 改革 实有 1 。 辆 三、2018 年 作 标 主要工 目 计划 生和 生 委 会 市卫 育 员 2018 ： 要工作目 包括 年主 标 1.持续深化医药卫生体制改革。 大 疗 巩固扩 分级诊 制度建设成效，加快推进现代医院管理制度建设，强化“三医联动”改革， 综合监 制 建立健全 管 度，大力发展 康 务 健 服 业。2. 力 力 基层医疗卫生 着 提高 服务能 。做 社 强 心等基层 疗 生 康中 医 卫 机构，做实家庭 生服 医 务。3.全面推进健康深圳建设。加强公共卫生 力 务 服 能 建设、健康影响因素干预，大力提升市民健康素养水平， 大 强化重 疾病防控、 本 基 卫生项 管 公共 目 理， 心 力 提高 生 急 卫 应 核 能 。4. 力 力 升医疗服务质 着 提 量和能 。 一 实 新 施 轮 善医疗 务 改 服 行 计划 动 ， 医疗服务 量安 提升 质 全水平， 设 推进高水平医院和临床重点专科建 ， 力 提高医学科技创新能 。5.持续推动中医药传承创新。 试验区 设 推进国家中医药综合改革 建 ， 力 升中 药 务 提 医 服 能 ，大力 医药健康服务 发展中 。6. 计 升 和 健康服 水 持续提 生 妇幼 务 平。推 计划 育服务管 改革 进 生 理 ， 力 增强家庭发展保障能 ， 平 提高妇幼健康服务水 。7. 力 着 提高卫 计 力 生 生治理能 。积极推动卫生与健康立法工作， 引导 加强正面宣传和舆论 ， 对 深 拓 外 化 展 交 合 流 作。8. 力 才 着 卫生人 队伍建 加强医疗 设。 才 医 卫 引进培 加强 疗 生人 养，合 提 疗 理 高医 才 卫生人 酬待 薪 遇，改善医务人员工作生活条件。9. 划 对 扶 信 统筹抓好规 息和 口帮 等工作。 大 推进卫生重 项目建设，加快智慧健康服务体系建设， 对 扶 好 口帮 统筹做 、 扶 准 精 贫、安全 、 、 产 治 等工作 生 综 维稳 信访 。10.全面加 党 领 党的建 强行业 的 导和 设。 计 全 加 生 生 面 强卫 系统 的建 党 设，持续加强作风纪律建设。 第二部分部门预算收支总体情况 2018 计划 委 年市卫生和 生育 员会 门 部 预算收入419,735 ， 万元 比2017 年增加121,087 万元， 长 增 41%，其中：财政预算拨款317,261 万元、事业收入101,743 元 万 ；用事 基 弥 业 金 补 支 额 收 差 706 、 收入 万元 其他 25 。 万元 2018 计划 年市 生 委 卫生和 育 员会 门 部 预算 出 支 419,735 ， 元 万 比2017 增加 年 121,087 万元， 长 增 41%。其中：人员支出90,182 万元、公用支出25,575 万元、对 补 个人和家庭的 助 支出5,401 、 万元 项目支出298,577 。 万元 预算收支增加主要原因说明：1. 防控制 新增地中海贫血预 、通 基因 前 查 高 量 产 筛 等公共 生项目 卫 ；2. 办 办 心 本 新增社 机 床 贴和社 社 中 疗服务补 等 会 医疗 构 位补 会 康 基 医 助 ；3.院前 急救“以奖代补”标准提高；4. 收 新增行政事业性 费政策减免补偿；5. 大 新增中山 学附属第 七医院（深圳）等医疗卫生机构的运营补助、 本 基 医疗 务 助等 服 补 ；6. 增 圳 床 新 深 市医学临 训 心、 技能模拟培 中 市 口 信息化 程 深圳 人 健康 工 。 政 资项目 等 府投 第三部分部门预算支出具体情况 一、 计划 本 （ ） 市 生和 卫 生育委员会 级 行政 计划 本 市卫生和 生育委员会 级7,855 ， 万元 包括人员支出3,580 、 万元 公用支出403 万 、对 元 个人和家庭的补助支出358 、 万元 项目支出3,514 。 万元 （一）人 支 员 出3,580 ， 万元 要 主 是在 资福利支出 职人员工 及 革 出 住房改 支 等。 （二） 用支出 公 403 元 万 ， 要 公用综合 额经 主 包括 定 费、水电费、物业管理费、车辆运行 。 经 维护费和工会 费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出358 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （ ） 支出 四 项目 3,514 ， ： 万 具 包括 元 体 1. 疗 生 业务 医 卫 行业管理 849 ， 万元 主要 展 区 目录与 疗 构 监管 用于开 社 药品 医 机 药事 、 。 医疗 务整 服 体管理与质量控制评估工作等 2.计划 理 生育行业管 业务93 ， 计 、 本 万元 主要用于人口 生责任制考核 做好 市流动人口 计划 。 展工作 生育管理及家庭发 等 3. 计 卫 生信 与 传 生 息 宣 业务892 万元，主要用于报刊、 媒 开 疗卫生 电视等 体 展医 、 共 公 、计划 。 生 等健康教 及相 卫 生育 育 关法规宣传 4.医疗卫生综合管理业务1,660 万元，要 主 用于全市医疗卫生体制改革、划 规 财务等综 。 合保障业务 5. 类 严控 项目20 ， 、 、 、 计划 于国家 部 外宾 内 医 育同行 万元 主要用 省 委 省 外 疗卫生 生 来 、 。 等 深调 人 食 研 考察 员 宿费 二、 计划 本 （ ） 市卫生 生 委 级 事业 和 育 员会 计划 （ ） 市 生和 卫 生育委员会 事业 预算105,125 ， 万元 包括公用支出407 、 元 万 项目支 出104,718 。 万元 （一）公用支出407 万元， 心 本 基 医疗 务 主要用于市职业病防治院及市慢性病防治中 服 补 。 助结算 （二）项 支 目 出104,718 ， ： 体包括 万元 具 1.医疗卫 管 业 生行业 理 务7,146 元 万 ，主要 于 展 特色专科 设 用 开 中医 建 、 办三 社会 级医 本 、 执 、 。 证 院基 医疗服务床位补贴 护士 业资格 核发 医师定期考核等工作 2.计划生育行业管理业务900 ， 计划 。 标责任 考 万元 主要用于人口和 生育目 制 核 3.公共 生 务 卫 服 业务18,928 ， 、 ， 主要用职业病 业 康 以及市 社 万元 鉴定 职 健 诊断 属 康 心 本 。 服 免费提供 家基 务中 国 公共卫生服务等项目补助 4.执业资格准入业务293 万元，主要用于组织实施护士资格考试、医师资格考试等项目。 5.计划生育服务5,598 万元， 要用于 中 贫血 防 制 主 地 海 预 控 项目、 儿 力 听 筛查 新生 、高 通量 测 基因检 21、13、18 三 。 综 产前筛 等 目 体 合症 查 项 补助 6.科研与学 建设 科 2,900 ， 、 。 等 万元 主要用于医学重点学科 卫生科研项目 项目补助 7.其他医疗卫生服务12,000 ， 。 万元 主要用于院前急救项目 8. 理业务 医疗卫生综合管 34,703 ， 训 元 要用 全 医 医师规范化培 万 主 于 科 师与住院 学员 、 活 贴 生 补 “三 程 名工 ” 扶 办 。 团队 进 持 医院发展 项补 引 和 社会 专 助等 9. 采 待支付以前年度 购项目69 万元，主要用于2017 采 年度进入政府 购程序（已实施招 ） 采 。 标 待支付尾款的政府 购项目 10.预算准备金1,268 ， 执 。 主要用 年 预算 中 时 所需开支 万元 于 度 行 临 增加工作 11. 政府 目 设 投资项 建 20,912 ，主要用 市 万元 于 业 治院 职 病防 术 手 室与ICU 等用房进 行装修改造、医疗设备更新购置 心 二 学 及市医 信息中 应用系统软件购置与 次开发、支撑软硬 件设备购置、标准规范编制等。 三、 心 市慢性 防 中 病 治 心 市 性 防 慢 病 治中 预算26,408 ， 万元 包括人员支出6,143 、 元 用 万 公 支出3,335 万元、 对个 和 庭 助支出 人 家 的补 1,038 、 万 项目 元 支出15,892 。 万元 （一）人员支出6,143 ， 。 资 万元 主要是在职人员工 福利支出及住房改革支出等 （二）公用支出3,335 万元，主要包括公用综合定额经费、 电费 水 、物 管 费 业 理 、车辆运 。 行 护 经费等公用经 维 费和工会 费 （三）对 和 庭 支出 个人 家 补助 1,038 ， 。 万 主 是 休人员经 等 元 要 离退 费 （ ） 四 项目支出15,892 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务5,513 万元，主要用于结核病、性病、梅毒母婴传播、麻风病、高血压、 糖尿病、 卒 脑 中、恶性肿瘤、伤害、口腔疾 干 病 预、小 六 一 学生 第 牙 封闭 龄 恒 免费窝沟 、无 烟环境 项 促进等 目 、 的 控制 诊 与 病 等工作 预防 疗 疾 管理 。 2. 采 待 付以 支 前年度 购项目2,500 ， 万元 主要用于2017 采 进 年及以前年度 入政府 购程 （ ） 采 。 序 已实施招标 待支付尾款的政府 购项目 3.财政专项资金120 万元，要用于 展 科创 主 开 市 委、市 改 科技研发及信 发 委资助的 息化 。 设 项 出 建 等 目支 4.政府 资 目 投 项 建设7,759 ， 心 。 万元 主要 于市 用 慢性病防治中 重建项目开支等 、 督 四 市卫生监 局 市卫生监督局预算6,753 ， 万元 包括人员支出2,814 、 万元 公用支出579 、对 万元 个人 补助支 和家庭的 出64 、 万 项目 出 元 支 3,296 。 元 万 （一）人员支出2,814 ， 万元 主要是在 工 福 出 职人员 资 利支 及住 改 支 房 革 出等。 （二）公用支出579 元 万 ，主要包括公用综合定额经费、水电费、 费 物业管理 、车辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出64 ， 。 退休人 经 等 万元 主要是离 员 费 （四） 目 出 项 支 3,296 万元， 用于职业卫生 主要 、 生 放射卫 、 共 卫生 公 场所 、学 卫 和 校 生 执 。 服务监督 等 医疗 法 、 心 五 市疾病预防控制中 心 市疾病预防控制中 预算23,995 万元，包括人员支出9,670 万元、公用支出2,083 万元、 对个人和家庭的补助支出1,894 、 万元 项目支出10,348 。 万元 （一）人 支 员 出9,670 ， 万元 要 在 资福利支出 主 是 职人员工 及 革 出 住房改 支 等。 （二） 用支出 公 2,083 元 万 ， 要 公用综合 额经 主 包括 定 费、水电费、物业管理费、车辆运 。 经 行维护费和工会 费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出1,894 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （ ） 支出 四 项目 10,348 ， ： 万 具 包括 元 体 1. 共 生 公 卫 服务8,153 ， 艾 、 染 、 、 划 主要用于 滋病 病 生 家免疫 万元 新发传 寄 虫 国 规 、 。 突 公 生事件防 等 发 共卫 控 2.科研与学科建设412 ， 。 室 万元 主要用于医学重点实验 与学科建设 3. 采 待支付以前年度 购项目710 ， 万元 主要用于2017 采购程序 年及以前年度进入政府 （ ） 采 。 实 招标 支 尾 购项目 已 施 待 付 款的政府 4.财政专项资金1,073 万元，主 于开展 科 委 要用 市 创 、 改委资助 科技 市发 的 研发等项目 。 支出 六、 心 市健康教育与促进中 心 康 市健 教育与促进中 预算2,193 ， 万元 包括人员支出603 、 万元 公用支出106 、 万元 对 助支出 个人和家庭的补 15 、 元 目支 万 项 出1,469 。 万元 （一）人员支出603 ， 元 主要是 万 在职 资 利 人员工 福 支出及住房 革 出 改 支 等。 （二） 用支出 公 106 ， 、 、 、车 万 主要 辆 元 包括公用综合定额经费 水电费 物业管理费 运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出15 ， 。 休人员 费 万元 主要是离退 经 等 （ ） 四 项 支 目 出1,469 ， ： 万 括 元 具体包 1.公共卫生服务1,407 万元，主 用 民健康 活 式 教育 要 于市 生 方 宣传 ，组织 展健 开 康教育 、 、 、 术 。 评 与健康促进项目推广应用 监测 效果 估 技 指导等 2. 采 待支付以前年度 购项目28万元，主要用于2017 采购程序 年及以前年度进入政府 （已 ） 采 。 实 招标 支 尾 购项目 施 待 付 款的政府 3.信息化 设 运 系统建 与 行10 ， 、 、 ， 元 主要 于 众 站开发 维 运营 万 用 公 网 网 护 健康素养 、 。 云平台开发 系统等级保护等 4. 项 其他 目21 ， 。 万元 主要用于健康教育零星设备购置等 5.财政专项资金3 万元， 展市科 委 主要用于开 创 、发改 资 的 等项目支出 市 委 助 科技研发 。 七、 心 市血液中 心 市 液 算 血 中 预 12,655 万元， 括 员 包 人 支出4,071 万元、公用 出 支 478 万元、对个人和 家庭的补助支出248 、 万元 项目支出7,858 。 元 万 （一）人员支出4,071 ， 万元 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。 （二）公用支出478 万元，主 包 公用 合 额 要 括 综 定 经费、 费 水电 、物业管理费、车辆运行 。 维 费 会经费 公 经 护 和工 等 用 费 （三）对 人和家庭 助支 个 补 出248 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （ ） 出 四 项目支 7,858 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务7,747 ， 、采 、质量检 万元 主要用于我市临床用血组织血源 集血液 测、 。 无 献血 传 献 费用报销等 偿 宣 和 血者用血 2. 采 待 前 度 支付以 年 购项目50万元，要 主 用于2017 采 以前年度 入政 年及 进 府 购程序（已 ） 采 。 项 实施招标 待支付尾款的政府 购 目 3.财政专项资金60 ， 、 项目支 万元 主要用于开展市科创委 市发改委资助的科技研发等 。 出 八、 心 市 救中 急 心 急 中 市 救 预算10,989 万元，包括人员支出2,002 万元、 用 出 公 支 328 万元、对个人和 庭 补 出 家 的 助支 37 、 万元 项 支出 目 8,622 。 万元 （一）人员支出2,002 ， 万元 利 主要是在职人员工资福 支出及住房改革支出等。 （二）公用支出328 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管 费 理 、车 运行 辆 。 护 和 等公用经费 维 费 工会经费 （三）对个 庭 助 人和家 补 支出37 ， 。 万元 主 是 退 员经费等 要 离 休人 （ ）项目 四 支出8,622 ， ： 万元 具体包括 1.其他医疗卫生服务4,340 万元，主要用于急救指挥调度业务费；急救网络建设与院前 ； 急救系统运行维护 12320 热 、 训 。 线运行 护 务 急 知 培 卫生 维 服 救 识 与宣传等 2. 采 待支付以前年 目 度 购项 174 ， 元 用于 万 主要 2017 采 年 以 年 入政府 购 序 及 前 度进 程 （ ） 采 。 已实施招标 待支付尾款的政府 购项目 3. 类 目 严控 项 2 万元，主要用于国家、省部委、外宾、 来 省内外急救同行等 深调研、考 。 察人员食宿费 4.财政专 资 项 金6 万元，要 于 创委 主 用 开展市科 、市发改委 科 研 项目支 资助的 技 发等 出。 5.政 投 目建设 府 资项 4,100 ， 车 。 万 主要 元 用于全市救护 增配和更新购置 九、 心 专 市医疗卫生 业服务中 心 市医疗卫生专业服务中 预算8,527 ， 万元 包括人员支出1,436 、 万元 公用支出634 万 、对 元 个人 家 的补 支 和 庭 助 出433 、 万 出 元 项目支 6,024 。 万元 （一）人员支出1,436 ， 万元 主 是 人员工 福 支 要 在职 资 利 出 住房改革 出等 及 支 。 （二）公用支出634 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对 出 个人和家庭补助支 433 ， 。 万元 要 离退 人 经 主 是 休 员 费等 （ ） 目支出 四 项 6,024 ， ： 万元 具体包括 1.其 医 生服务 他 疗卫 5,757 ， 、 元 要 我市医疗 生机 万 主 用于 卫 构医用被服的洗涤 消毒、 制作和配送； 服 医用被 专业洗涤消毒设备的购置和维修；组织实施市属医疗卫生单位进口设 。 审 备评 2. 采 待支 以 年度 项 付 前 购 目241 ， 万 于 元 主要用 2017 采 年及以前年 政 购 度进入 府 程序 （ ） 采 。 已实施 标 支 款的政府 项目 招 待 付尾 购 3.信息化系统建设与运行26 ， 办 。 动 万元 主要用于 公自 化系统维护 十、 心 市医学信息中 心 市医学信息中 预算15,946 万元，包括人员支出635 万元、 支出 公用 182 万元、对个人 和家 的 助 庭 补 支出119 、项目支出 万元 15,011 。 万元 （一） 出 人员支 635 ， 元 万 是在职 员 资 支出 主要 人 工 福利 及住 改革 房 支出等。 （二）公用支出182 万元， 额 主要包括公用综合定 经费、水电费、物业管理费、车辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对 补助支 个人和家庭 出119 ， 。 万 主要 离 休 等 元 是 退 人员经费 （ ） 四 项目支出15,011 ， ： 体 括 万元 具 包 1. 与学科 设 科研 建 704 元 万 ， 子 用于电 文 平台 主要 献 、 计 卫生和 生科研项目评价及其他 。 务 科研管理业 2. 计 卫生 生信息与宣传423 万元， 划 主要用于卫生信息化标准规范和规 制定、 计 卫生 生 、 计 大 、 计 训 。 情信息 控 生统 数 分 和统 培 及项目 舆 监 卫 及 据 析 信息化 推广等 3.医 卫 合管理 疗 生综 831 元 万 ， 要 卫生信息 项目 主 用于 化 管理、人事信息、 划 规 财务信 、计划 ， ， 。 作 息 生育项目管理工 宽带租用业务等 及其他综合信息保障等业务 4. 采 待支付以前年度 购项目324 ， 万元 主要用于2017 采 年 以前 度 入 序 及 年 进 政府 购程 （ ） 采 已实施招标 尾 的 购项目 待支付 款 政府 。 5. 息 系 设与运行 信 化 统建 4,383 元 万 ，主要用于区域卫生数据平台运维、 化 应用系统优 及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、 子 办 电 政务及 公系统维护、 网项目 卫生信息 运 维、 院信 系 集 理 医 息 统 中建设管 ， 心办 以及医管中 及 络 公系统 网 运维、信息系 安 防 统 全 护工 、 采 作 医疗业 系统 务 数据 集及接口与其相关信息化建设业务。 6. 政 财 专项资金85 ， 、 。 万元 主要用于市科创委 市发改委资助的科技研发等项目支出 7. 府投资 目 设 政 项 建 8,260 万元，主 用 要 于 目深圳市卫生 续建项 信息网、深 市 信 圳 卫生 息网— 、 康 息 新建医院 息系 社 信 系统 信 统集中建设和管理。 十一、市职业病防治院 病 市职业 防治院预算21,744 ， 万元 包括人员支出12,720 、 万元 公用支出3,563 、 万元 对个人和家庭的补助支出1,020 、 万元 项 支 目 出4,440 。 万元 （一） 员 出 人 支 12,720 ， 万元 是在职人员工 支 主要 资福利 出及 改革支 等 住房 出 。 （二） 用 公 支出3,563 万元，主要 括公 包 用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 。 维 行 护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出1,020 ， 。 经费等 万元 主要是离退休人员 （ ）项 支出 四 目 4,440 ， ： 元 体 万 具 包括 1. 卫生服务 公共 1,755 万元， 于 业 监护 主要用 职 健康 、职 危 控 业 害 制、 与放射卫 监 核 生 、 训 。 测 职业卫生宣传与培 等 2.财政专项资金264 万元，要 主 用于医院开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项 。 目支出 3. 目建设 政府投资项 2,422 元 万 ，要用 市 业 医疗设备更新 主 于 职 病防治院 、 建 迁址改 智 心 本 。 能 统工程 社 中 备标准化 置等 化系 和 康 基 设 配 十二、 办 市新建市属医院筹备 公室 办 筹 市新建市属医院 备 公室预算1,011 万元，包括人员支出381 万元、公用支出55 万元、 对个人和家庭的补助支出9 、 万元 项 支 目 出566 。 万元 （一） 员 出 人 支 381 ， 万元 是在职人员工 支 主要 资福利 出及 改革支 等 住房 出 。 （二） 用 公 支出55 ， 、 、 、车 万元 主要 括公 包 用综合定额经费 水电费 物业管理费 辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出9 ， 。 经费等 万元 主要是离退休人员 （ ）项 支出 四 目 566 ， ： 元 体 万 具 包括 1. 费 前期 350 ， 划 、办 划 、 万元 主要用 项 规 理用地 案 及 规 许可证 于开展 目 选址 方 图 用地 、 、 计 、 计、 、 境影 案 环 响评估 地质初步勘察 项目设 任务书编制 方 设 可行性研究报告编制 初 计 。 步设 等前期工作 2.其他项目216 ， 、 、 、 、 属医院 建 电费 刷 差 费 万元 主要用于新建市 筹 邮 印 费 旅费 劳务 （ ） 、 训 、 办 。 维修 护 费 培 交 费 运营支 费 其他 通 等 公 出 十三、 计划 市 口 育科学研 所 人 和 生 究 计划 市人口和 生育科学研究所预算1,629 万元， 支 包括人员 出477 万元、公用支出81 万 、对 元 个人和家庭的补助支出9 、 万元 项目支出1,061 。 万元 （一）人员支出477 ， 万元 主 是 职人 工 福 要 在 员 资 利支出 住房改革支出 及 等。 （二） 支 公用 出81 ， 、 、 、车 万 要包括 用 合 经费 水电 物业 元 主 公 综 定额 费 管理费 辆运行 。 费 维护费和工会经费等公用经 （三）对个人和家庭补助支出9 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （ ） 四 项目支出1,061 ， ： 包括 万元 具体 1.科 与 科建 研 学 设1,019 万元，主 市出生缺陷防 要用于全 治、 优 遗 因筛查 开展 生 传基 和 、 儿 、 儿 。 生 健 域的科学 究 病 殖 康领 研 残 家庭社会调查 病残 鉴定等 2. 设 信息化系统建 与运行42 ， 。 万元 主要用于信息系统维护 十 、 计划 四 市 生育协会 计划 市 生育协会预算580 万元， 括人员 出 包 支 159 元 万 、公 支 用 出14 万元、对 家 个人和 庭的补助支出3 、项 支 万元 目 出404 。 元 万 （一）人员 出 支 159 ， 元 万 是在职人 工资 主要 员 福利支出及住房改革支出等。 （二）公用支出14 ， 、 、 、车 主 万元 要包括公用综合定额经费 水电费 物业管理费 辆运行 。 公用经 维护费和工会经费等 费 （三）对个 和家 补 支 人 庭 助 出3 ， 。 要是离退休人 等 万元 主 员经费 （ ）项 出 四 目支 404 ， ： 万元 体 括 具 包 1.计划 行业管理 生育 123 元 万 ， 计 主 的 要用于在发展流动人口 生协会组织中开展 项目工 训 、 ； 、 计 力 训。 作培 交流 示范单位创建等 区 街道 生协会工作人员能 建设和业务培 2.计划生育服务210 万元，主要 于 春 园 用 青 健康进校 、 计 人口 生基层 治 群众自 、 独 失 和 计划 扶 。 残 生育 庭 等 伤 家 助 项目 3. 计 卫生 生信 与宣 息 传70 ， 计划 、 。 万元 主要用于 生育政策 生殖健康等宣传 4. 类 严控 项目0.25 ， 、 、 、 计划 来 万元 主要用于国家 省部委 外宾 省内外 生育同行等 深 、 。 食宿费 调研 考察人员 十 、 计划 心 市 育服 中 五 生 务 计划 心 生 预算 市 育服务中 5,892 ， 万元 包括 出 人员支 2,324 、 元 支出 万 公用 305 、 万元 对个 和 的补助支 人 家庭 出90 、 万元 项目支出3,173 。 万元 （一）人员支出2,324 ， 万元 员 主要是在职人 工资福利支出及住房改革支出等。 （二）公用支出305 万元， 费 主要包括公用综合定额经 、水电费、物 管理 业 费、车辆 行 运 。 工会经费等公 维护费和 用经费 （三）对个 和 补助支 人 家庭 出90 ， 。 万 主 离退休人 经费 元 要是 员 等 （ ） 四 项目支出3,173 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务671 万元， 十大 主要用于优生惠民工程 项目试剂款及宣传、 训 培 ；优生 儿 项目 惠民工程科学育 指导 ；国 孕 项目 据 统 查 家 优 数 系 分析和调 ；优生惠民工 督 等 程检查 导 。 2.计划 服务 生育 1,987 万元，主 用 孕药具经 要 于避 费、免费避孕药具配送、避孕药具发 放公益宣传、调查；计划 料采 生育药品材 购；计划 术 生育医疗手 消毒、污水处理；医疗器械 、 ； 计划 训、 、计划 康业务 生 健康 地 务 业务等 购置 维修 全市 生育生殖健 培 殖 基 业 生育医疗 。 3. 计 卫生 生 宣 信息与 传161 万元， 计划 要用于 育 视 制作 主 生 电 栏目 、生殖 康动 健 画制作、 计划 训、计 。 生育宣传培 生网站新媒体宣传等 4. 采 支 待 付以前年度 购项目258 ， 万元 主要用于2017 采 年及以前年度进入政府 购程序 （ ） 采 。 标 待支 尾 的政 购 目 已实施招 付 款 府 项 5. 统建设与运行 信息化系 88 ， 、 。 要 于 网络系 维 信 络设备购 万元 主 用 信息 统 护 息网 置 6.财政专项资金7 万元，主要用于开展市科创委、 改 市发 委资助的科技研发等项目支出。 十六、 计 力 心 市卫生 生能 建设和继续教育中 计 力 心 建设和 续 育中 算 市卫生 生能 继 教 预 24,990 元 万 ， 支出 包括人员 377 万元、公用支 出1,339 、对 元 人 庭的补 支 万 个 和家 助 出64 、 万 目支出 元 项 23,209 。 万元 （一）人员支出377 ， 万元 主要是在职人员工资福利支出 住 及 房改革支出等。 （二）公用支出1,339 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、 费 物业管理 、车辆运 。 维 费和 会 费 费 行 护 工 经 等公用经 （三）对个人和家庭 出 补助支 64 ， 。 元 是离退 人 经 万 主要 休 员 费等 （ ） 四 项目支出23,209 ， ： 万元 具体包括 其他医疗卫生服务23,209 万元， 住 主要用于 院医师、 训 全科医师规范化培 学员招录、技 、 训 、 术 ， 业技 继 教 及相 考 开 生服务发 能考核 培 基地建设 组织实施卫生专 续 育 关 试 展社区卫 展研究、 训 心 市 学 技能模 培 深圳 医 临床 拟 中 。 等工作 十七、 大 七 （ ） 中山 学附 第 医 属 院 深圳 大 七 （ ） 中山 学附属第 医院 深圳 预算143,443 ， 括 万元 包 人员支出42,789 ， 万元 公用支 出11,683 、 万元 项目支出88,972 。 万元 （一）人员支出42,789 ， 万元 工资福 支 主要是在职人员 利 出等。 （二）公 支 用 出11,683 ， 、 、 、车 万 括公用综合定 水 费 管理费 元 主要包 额经费 电 物业 辆 。 运 维 和工会经 等公 行 护费 费 用经费 （三）项目支出88,972 ， ： 万元 具体包括 1. 政 公立医院行 管理7,093 ， 才 、 、 。 万元 主要用于人 招聘 后勤 财务管理等 2.公立医院医疗服务59,490 ， 、 办 于医院 业 期运 补 开 服 万元 主要用 开 初 营 助 费及医疗 。 务等 3.前期费15 ， 、 、 。 要 于 系统前 零 购 工验收 专 劳务 万元 主 用 信息 期 星 置 竣 家 费等 4. 采 待支付以前年度 购项目3,200 ， 万元 主要用于2017 采 年及以前年度进入政府 购程 （ ） 采 。 序 已实施招标 待支付尾款的政府 购项目 5. 备金 预算准 5,899 ， 执 。 万 主 用于 度 算 增加工作所需 元 要 年 预 行中临时 开支 6. 他 目 其 项 41 ， 训。 主要用 医 开 医疗培 万元 于 院 展的 7.政 投资 府 项目建设13,234 ， 。 和 万元 主要用于医疗设备购置项目 信息系统项目等 第四部分政府采购预算情况 计划 采 市卫生和 生育委员会政府 购项目纳入2018 门 计 年部 预算共 42,378 万元，中包 其 括2018 采 当 政府 项 指 年 年 购 目 标34,823 万元和2018 采 年待支付以前 府 项 年度政 购 目指标 7,555 。（ 采 万元 支 以 度政府 购 目主 待 付 前年 项 要用于2017 年及以前年度已实施招标待支 采 ） 款 付尾 的政府 购项目 第五部分“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 计划 市卫生和 生育委员会因公出国（境）费用、 务接待 公 费、 车 公 用 购 和 行 务 置 运 维护 本 。 支单位包括委 属 业 费开 级和下 事 单位 二、“三公”经费 政 款 情况说明 财 拨 预算 2018年“三公”经费财政拨款预算333 ， 万元 与2017 较 年同口径比 “三公” 财 经费 政拨 款预算 少 减 262 。 万元 1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。 一 为进 步规范因公出国（境）经费管理， 我 因公 国 市 出（境） 计划 议 计划 经 零基预算的原 市 公 预审会 定 态 费完全按 则根据 因 出国 审 动 使用 调配 ，因此 单位 各 2018年因公出国（境）经费预算数为零， 执 计划 根 在实际 行中 据 据实 。 调配 2. 。 公务接待费 2018年预算数87 ， 万元 比2017 少 年减 2 。 、 万元 主要用于国家 省部委、 宾 外 、 计划 来 省内 医 卫生 育 行 外 疗 生 同 等 深调研、考察人员食宿费等， 照 行 加强行 按 厉 节俭 。 管 节 支 政 理 约开 3. 车 公务用 置和 购 运行维护费。2018年预算数245万元，其中： 车 费 公务用 购置 2018年 预算数0 ， 万元 比2017 少 年预算数减 260 ， 万元 车 公务用 运行维护费2018年预算数245 ， 万元 比2017 少 算数减 年预 1 。 元 万 车 有 辆 实 共171 ， 车 辆 中 其 定编 辆113 ， 车 非定编 辆 辆 58 。 辆 主 车 ， 。 公 辆 运行维 相 费 照厉行节 加强 要用于 务 日常 护 关 用 按 俭 行政管理节约开支 第六部分部门预算绩效管理情况 一、 门 单 实施部 预算绩效管理的 位范围 计划 门 市卫生和 生育委员会实施部 预算绩效管理的单位范围包括： 计划 和 生育 市卫生 本 员 级行 及 业 委 会 政 事 、 心 防治中 市慢性病 、市卫生监督局、 心 市 病 控制中 疾 预防 、 健 市 康 心、 心、 心、 心、 心 教 促进中 市 液中 息 育与 血 市急救中 市医疗卫生专业服务中 市医学信 中 、 市职业病防治院、 办 市新建市属医院筹备 公室、 计划 市人口和 生育科学研究所、 计划生育 市 、 计划 心、 大 七 协 市 育服 中 山 医院 会 生 务 中 学附属第 (深圳)共15 。 家 位 基层单 二、 门 施 算绩效 理 项 况及工作 求 实 部 预 管 的 目情 要 2018 计划 年市卫生和 生育委员会共41 门预 个预算项目纳入部 算绩效管理和编制预算 绩效目标（具体见附表）。 执 或项目 成 相关项目在年度预算 行完毕 完 后，需于 年 次 3 底 月 前 ， 门 。 门 算绩效自评或 价 成 报告报 财 部 财政部 结 实际 开展预 绩效评 形 绩效 送 政 备案 合 情况， 。 价 选取部分项目或单位实施重点绩效评 第七部分名词解释 一、一般公共预算 ： 。 拨款收入 指市财政当年拨付的资金 二、事业收入： 专业业务 动 辅助 动 取 指事业单位开展 活 及 活 所 得的收入。如预算管理单 、 。 医 与 卫生服 活 按 家规定收 项目 位开展 疗 公共 务 动 照国 费 和标准取得的收入 三、事业单位经营收入： 业 指事 单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 。 入 经营活动取得的收 四、其 收 他 入：指除 述 上 “一 公 般 共预算 款收入 拨 ”、“事业收入”、“ 单 经 事业 位 营 入 收 ” 。 等以 的 入 外 收 是 主要 、 、 、 银行存 利息 款 收入 租金收入 捐赠收入 存货盘盈收入等。 五、用事业基金弥补收支差额： 计 指事业单位在预 用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “ 业收入 事 ”、“ 业 位经 收 事 单 营 入”、“其他收入” 足以安排当年 情 下 不 支出的 况 ，使用 以前年 积 的 基金 度 累 事业 （事业 位当 单 年收支相抵后按国家规定提取、 后 用于弥补以 年度收 支差额的基金） 本 。 弥补 年度收支缺口的资金 六、 ： 未 、 成 结转 上年结转 指以前年度尚 完 到本年 。 按原 定 途 的资金 仍 规 用 继续使用 七、 本 基 支出： 障 构 运转 指为保 机 正常 、完 日 工 务而发生 人员 成 常 作任 的 支出和公用支 。 出 八、 ： 本 为 项目支出 指在基 支出之外 完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、 ： 上缴上级支出 。 位上缴 级 支出 指下级单 上 的 十、业 位 事 单 经营支出：指事业单位在 活 及 助活动 外 展 专业业务 动 其辅 之 开 非 立核算 独 。 经 活动 营 发生的支出 十一、对 ： 下级单位补助支出 对 。 补 指 下级单位 助发生的支出 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费， 资金 是指通过财政拨款 安 的 公出 排 因 国（境）费、 车 公 及运行费和公 费 务用 购置 务接待 。 中 其 ， 出国 因公 （境）费 反映单 务出国 位公 （境） 国际 的 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 训 培 费、 杂 公 费等支出； 车 车车 公务用 购置费及运行费反映单位公务用 辆购置支出（ 车 含 辆购置税）及燃 料费、 修 维 费、过路 桥 过 费、保险费、 奖励费用等支 安全 出；公务接 费 单位按 定 待 反映 规 开 类 （ ） 。 支 公务接待 外宾 的各 含 接待 支出 十三、机关运行经费：为保障行政单位（ 括 包 参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金， 办公及印 费 包括 刷 、 电费 邮 、 旅 差 费、 议 会 费、福利费、日常 维修费、 料 一 专 般 备 费 用材 及 设 购置 、办公用 水 费 房 电 、办 房取暖费 公用 、办 用房 公 物业管 、 车 理费 公务用 。 用 运行维护费以及其他费 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2018 年 计划 市卫生和 生育委员本 、 级 、 计划 市卫生监督局 市 生育协会 经费 机关运行 财 拨 预算 政 款 996 ， 元 万 比2017 年预算增加41 ， 万元 长 增 4%。主要原因是 卫 监 市 生 督局 ， 长 有新公 员 职 员数量定 编制 务 入 按人 额 的公用经费相应增 。 二、国有资产占有使用情况 截至2018 年1 月31 ，本 门 车 日 部 所属预算单位共有 辆171 辆(含6 辆调拨中的公务用 车及1 辆已 理 封存待处 的 车 公 用 务 )， 中 其 ：一 车 般 务 公 用 78 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 11 辆、 术 车 特种专业技 用 38 、 车 他 辆 其 用 44 。 辆 价值 单位 50 万 上 用 以 通 设备136 （ ）， 台 套 单 位 值 价 100 万以上专用设备117 （ ）。 台 套 2018 门 一 车 务 年部 预算安排购置 般公 用 0 、一 执 执 车 辆 般 法 勤用 0 、 术 辆 特种专业技 车 用 10 、 车 辆 其他用 0 。 辆 安排购置价值50 万以上通用设备6 （ ）， 台 套 单 价 位 值100 万以 专 设 上 用 备18 （ ）。 台 套 三、 他 其 计划 市卫生和 生 会 统 育委员 系 无 级 上 、 本 政府 基 预 出 国有资 营预 性 金 算支 经 算支出、 专项转移支付支出预算表。 ： 附表 1. 预 收支 算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4. 本 基 支出预算表 5.项目支出预算表 6. 支总体 况 财政拨款收 情 表 7.一般公 预 支 共 算 出情况表 8.政府性基金预 情 表 算支出 况 9. 本 资 经营 算 出 表 国有 预 支 情况 10.上级专 转移 项 支付支出预算表 11. 采 政府 购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13. 门 部 预算绩效管理项目情况表 14.项目支出绩效目标表 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政预算拨款 317,261 教育支出 2,691 一般公共预算拨款 317,261 进修及培训 2,691 一般性经费拨款 258,957 培训支出 2,691 财政专项资金拨款 1,618 社会保障和就业支出 8,271 政府投资项目拨款 56,687 行政事业单位离退休 8,123 政府性基金拨款 归口管理的行政单位离退休 303 国有资本经营预算拨款 事业单位离退休 1,977 财政专户拨款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,176 二、事业收入 101,743 机关事业单位职业年金缴费支出 1,667 三、事业单位经营收入 财政对其他社会保险基金的补助 149 四、其他收入 25 其他财政对社会保险基金的补助 149 医疗卫生与计划生育支出 402,673 医疗卫生与计划生育管理事务 6,952 行政运行 3,226 一般行政管理事务 2,752 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 973 公立医院 162,474 综合医院 143,443 职业病防治医院 18,772 其他公立医院支出 258 基层医疗卫生机构 84 城市社区卫生机构 84 公共卫生 118,774 疾病预防控制机构 36,550 卫生监督机构 5,884 应急救治机构 22,372 采供血机构 11,394 其他专业公共卫生机构 121 基本公共卫生服务 6,850 重大公共卫生专项 6,013 突发公共卫生事件应急处理 670 其他公共卫生支出 28,921 第 1 页，共 42 页 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 中医药 1,683 中医（民族医）药专项 1,683 计划生育事务 7,282 计划生育机构 130 计划生育服务 4,742 其他计划生育事务支出 2,410 行政事业单位医疗 526 行政单位医疗 89 事业单位医疗 437 其他医疗卫生与计划生育支出 104,899 其他医疗卫生与计划生育支出 104,899 住房保障支出 5,676 住房改革支出 5,676 住房公积金 3,738 购房补贴 1,938 其他支出 424 其他支出 424 其他支出 424 本年收入合计 419,029 本年支出合计 419,735 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 706 结转下年 上年结转、结余 收入总计 419,735 支出总计 419,735 第 2 页，共 42 页 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 深圳市卫生和计划生育委员会 419,735 317,261 317,261 258,957 1,618 56,687 101,743 25 706 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 7,855 7,855 7,855 7,855 深圳市卫生和计划生育委员会本级(事业) 105,125 105,125 105,125 84,213 20,912 深圳市慢性病防治中心 26,408 22,853 22,853 14,974 120 7,759 3,550 5 深圳市卫生监督局 6,753 6,753 6,753 6,753 深圳市疾病预防控制中心 23,995 23,269 23,269 22,196 1,073 20 706 深圳市健康教育与促进中心 2,193 2,193 2,193 2,190 3 深圳市血液中心 12,655 12,655 12,655 12,595 60 深圳市急救中心 10,989 10,989 10,989 6,883 6 4,100 深圳市医疗卫生专业服务中心 8,527 8,527 8,527 8,527 深圳市医学信息中心 15,946 15,946 15,946 7,601 85 8,260 深圳市职业病防治院 21,744 13,452 13,452 10,766 264 2,422 8,292 深圳市新建市属医院筹备办公室 1,011 1,011 1,011 1,011 深圳市人口和计划生育科学研究所 1,629 1,629 1,629 1,629 深圳市计划生育协会 580 580 580 580 深圳市计划生育服务中心 5,892 5,892 5,892 5,885 7 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 24,990 24,990 中山大学附属第七医院（深圳） 143,443 78,532 78,532 65,299 13,234 64,911 第 3 页，共 42 页 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2018年 政府采购项目 待支付以前年 度政府采购项 目 深圳市卫生和计划生育委员会 419,735 121,159 298,577 34,823 7,555 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 7,855 4,341 3,514 100 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 105,125 407 104,718 64 69 深圳市慢性病防治中心 26,408 10,516 15,892 444 2,500 深圳市卫生监督局 6,753 3,457 3,296 782 深圳市疾病预防控制中心 23,995 13,647 10,348 1,834 710 深圳市健康教育与促进中心 2,193 724 1,469 386 28 深圳市血液中心 12,655 4,798 7,858 207 50 深圳市急救中心 10,989 2,367 8,622 393 174 深圳市医疗卫生专业服务中心 8,527 2,502 6,024 536 241 深圳市医学信息中心 15,946 935 15,011 3,179 324 深圳市职业病防治院 21,744 17,303 4,440 161 深圳市新建市属医院筹备办公室 1,011 445 566 7 深圳市人口和计划生育科学研究所 1,629 567 1,061 271 深圳市计划生育协会 580 176 404 深圳市计划生育服务中心 5,892 2,719 3,173 1,100 258 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 24,990 1,781 23,209 14,239 中山大学附属第七医院（深圳） 143,443 54,472 88,972 11,119 3,200 第 4 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生和计划生育委员会 121,159 101,417 101,417 101,417 19,717 25 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 4,341 4,341 4,341 4,341 工资福利支出 3,580 3,580 3,580 3,580 基本工资 2,441 2,441 2,441 2,441 津贴补贴 214 214 214 214 机关事业单位基本养老保险缴费 346 346 346 346 职业年金缴费 138 138 138 138 城镇职工基本医疗保险缴费 89 89 89 89 住房公积金 352 352 352 352 商品和服务支出 403 403 403 403 办公费 70 70 70 70 印刷费 20 20 20 20 手续费 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 邮电费 26 26 26 26 物业管理费 19 19 19 19 差旅费 50 50 50 50 维修（护）费 20 20 20 20 会议费 15 15 15 15 培训费 15 15 15 15 公务接待费 3 3 3 3 劳务费 10 10 10 10 工会经费 34 34 34 34 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 98 98 98 98 其他商品和服务支出 9 9 9 9 对个人和家庭的补助 358 358 358 358 离休费 98 98 98 98 退休费 204 204 204 204 奖励金 55 55 55 55 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 407 407 407 407 商品和服务支出 407 407 407 407 水费 7 7 7 7 电费 400 400 400 400 深圳市慢性病防治中心 10,516 6,961 6,961 6,961 3,550 5 工资福利支出 6,143 5,154 5,154 5,154 989 基本工资 4,012 3,598 3,598 3,598 414 第 5 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 津贴补贴 360 360 360 360 机关事业单位基本养老保险缴费 469 219 219 219 250 职业年金缴费 185 185 城镇职工基本医疗保险缴费 15 15 15 15 其他社会保障缴费 142 3 3 3 140 住房公积金 359 359 359 359 其他工资福利支出 600 600 600 600 商品和服务支出 3,335 1,314 1,314 1,314 2,016 5 办公费 17 17 手续费 2 2 水费 82 72 72 72 10 电费 570 500 500 500 70 邮电费 45 45 物业管理费 660 660 660 660 差旅费 20 20 维修（护）费 100 100 租赁费 180 180 会议费 8 8 培训费 30 30 公务接待费 5 5 专用材料费 1,205 1,205 工会经费 39 39 39 39 福利费 167 7 7 7 160 公务用车运行维护费 80 36 36 36 44 其他商品和服务支出 126 126 对个人和家庭的补助 1,038 493 493 493 545 离休费 55 55 55 55 退休费 510 438 438 438 72 奖励金 473 473 深圳市卫生监督局 3,457 3,457 3,457 3,457 工资福利支出 2,814 2,814 2,814 2,814 基本工资 1,876 1,876 1,876 1,876 津贴补贴 230 230 230 230 机关事业单位基本养老保险缴费 270 270 270 270 职业年金缴费 106 106 106 106 城镇职工基本医疗保险缴费 62 62 62 62 住房公积金 270 270 270 270 商品和服务支出 579 579 579 579 办公费 35 35 35 35 第 6 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 印刷费 20 20 20 20 水费 10 10 10 10 电费 120 120 120 120 邮电费 35 35 35 35 物业管理费 180 180 180 180 差旅费 15 15 15 15 维修（护）费 10 10 10 10 会议费 5 5 5 5 培训费 10 10 10 10 公务接待费 8 8 8 8 委托业务费 20 20 20 20 工会经费 26 26 26 26 福利费 5 5 5 5 其他交通费用 72 72 72 72 其他商品和服务支出 8 8 8 8 对个人和家庭的补助 64 64 64 64 退休费 8 8 8 8 奖励金 56 56 56 56 深圳市疾病预防控制中心 13,647 13,627 13,627 13,627 20 工资福利支出 9,670 9,670 9,670 9,670 基本工资 4,724 4,724 4,724 4,724 津贴补贴 535 535 535 535 机关事业单位基本养老保险缴费 947 947 947 947 职业年金缴费 375 375 375 375 城镇职工基本医疗保险缴费 100 100 100 100 其他社会保障缴费 23 23 23 23 住房公积金 886 886 886 886 其他工资福利支出 2,081 2,081 2,081 2,081 商品和服务支出 2,083 2,083 2,083 2,083 水费 60 60 60 60 电费 715 715 715 715 物业管理费 679 679 679 679 公务接待费 39 39 39 39 工会经费 93 93 93 93 福利费 173 173 173 173 公务用车运行维护费 100 100 100 100 其他商品和服务支出 224 224 224 224 对个人和家庭的补助 1,894 1,874 1,874 1,874 20 离休费 26 26 26 26 第 7 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 退休费 868 868 868 868 奖励金 1,001 981 981 981 20 深圳市健康教育与促进中心 724 724 724 724 工资福利支出 603 603 603 603 基本工资 388 388 388 388 津贴补贴 40 40 40 40 机关事业单位基本养老保险缴费 84 84 84 84 职业年金缴费 32 32 32 32 城镇职工基本医疗保险缴费 10 10 10 10 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 47 47 47 47 商品和服务支出 104 104 104 104 办公费 3 3 3 3 水费 2 2 2 2 电费 10 10 10 10 邮电费 3 3 3 3 物业管理费 57 57 57 57 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 4 4 4 4 培训费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 6 6 6 6 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 15 15 15 15 退休费 4 4 4 4 奖励金 11 11 11 11 资本性支出 3 3 3 3 办公设备购置 3 3 3 3 深圳市血液中心 4,798 4,798 4,798 4,798 工资福利支出 4,071 4,071 4,071 4,071 基本工资 2,009 2,009 2,009 2,009 津贴补贴 205 205 205 205 绩效工资 902 902 902 902 机关事业单位基本养老保险缴费 391 391 391 391 职业年金缴费 156 156 156 156 城镇职工基本医疗保险缴费 42 42 42 42 其他社会保障缴费 9 9 9 9 第 8 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 住房公积金 358 358 358 358 商品和服务支出 478 478 478 478 办公费 10 10 10 10 水费 2 2 2 2 电费 135 135 135 135 邮电费 25 25 25 25 物业管理费 155 155 155 155 差旅费 35 35 35 35 维修（护）费 17 17 17 17 培训费 2 2 2 2 公务接待费 5 5 5 5 专用材料费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 工会经费 29 29 29 29 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 53 53 53 53 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 248 248 248 248 退休费 175 175 175 175 医疗费补助 18 18 18 18 奖励金 49 49 49 49 其他对个人和家庭的补助支出 6 6 6 6 深圳市急救中心 2,367 2,367 2,367 2,367 工资福利支出 2,002 2,002 2,002 2,002 基本工资 1,397 1,397 1,397 1,397 津贴补贴 119 119 119 119 机关事业单位基本养老保险缴费 201 201 201 201 职业年金缴费 80 80 80 80 城镇职工基本医疗保险缴费 25 25 25 25 其他社会保障缴费 5 5 5 5 住房公积金 175 175 175 175 商品和服务支出 328 328 328 328 办公费 28 28 28 28 印刷费 2 2 2 2 咨询费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 10 10 10 10 电费 60 60 60 60 邮电费 1 1 1 1 第 9 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 物业管理费 150 150 150 150 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 2 2 2 2 租赁费 2 2 2 2 会议费 3 3 3 3 公务接待费 2 2 2 2 专用材料费 3 3 3 3 专用燃料费 5 5 5 5 劳务费 1 1 1 1 委托业务费 1 1 1 1 工会经费 20 20 20 20 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 25 25 25 25 其他商品和服务支出 5 5 5 5 对个人和家庭的补助 37 37 37 37 退休费 3 3 3 3 医疗费补助 3 3 3 3 奖励金 31 31 31 31 深圳市医疗卫生专业服务中心 2,502 2,502 2,502 2,502 工资福利支出 1,436 1,436 1,436 1,436 基本工资 891 891 891 891 津贴补贴 89 89 89 89 绩效工资 144 144 144 144 机关事业单位基本养老保险缴费 134 134 134 134 职业年金缴费 53 53 53 53 城镇职工基本医疗保险缴费 14 14 14 14 其他社会保障缴费 0 0 0 0 住房公积金 111 111 111 111 商品和服务支出 634 634 634 634 办公费 5 5 5 5 印刷费 1 1 1 1 咨询费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 180 180 180 180 电费 270 270 270 270 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 18 18 18 18 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 10 10 10 10 第 10 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 会议费 1 1 1 1 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 专用材料费 1 1 1 1 工会经费 20 20 20 20 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他交通费用 96 96 96 96 其他商品和服务支出 6 6 6 6 对个人和家庭的补助 433 433 433 433 退休费 158 158 158 158 奖励金 275 275 275 275 深圳市医学信息中心 935 935 935 935 工资福利支出 635 635 635 635 基本工资 364 364 364 364 津贴补贴 33 33 33 33 绩效工资 78 78 78 78 机关事业单位基本养老保险缴费 58 58 58 58 职业年金缴费 21 21 21 21 城镇职工基本医疗保险缴费 34 34 34 34 其他社会保障缴费 3 3 3 3 住房公积金 44 44 44 44 商品和服务支出 182 182 182 182 办公费 15 15 15 15 电费 60 60 60 60 物业管理费 83 83 83 83 公务接待费 5 5 5 5 工会经费 8 8 8 8 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 119 119 119 119 退休费 18 18 18 18 医疗费补助 7 7 7 7 奖励金 77 77 77 77 其他对个人和家庭的补助支出 16 16 16 16 深圳市职业病防治院 17,303 9,158 9,158 9,158 8,145 工资福利支出 12,720 8,047 8,047 8,047 4,673 基本工资 3,618 3,618 3,618 3,618 第 11 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 津贴补贴 811 212 212 212 599 绩效工资 4,059 1,059 1,059 1,059 3,000 机关事业单位基本养老保险缴费 1,036 1,036 1,036 1,036 职业年金缴费 396 396 396 396 城镇职工基本医疗保险缴费 128 128 其他社会保障缴费 26 26 26 26 住房公积金 846 846 其他工资福利支出 1,800 1,700 1,700 1,700 100 商品和服务支出 3,563 574 574 574 2,989 水费 38 38 电费 395 395 物业管理费 531 159 159 159 372 维修（护）费 247 247 247 247 租赁费 84 84 84 84 专用材料费 2,055 55 55 55 2,000 工会经费 72 29 29 29 43 公务用车运行维护费 65 65 其他商品和服务支出 76 76 对个人和家庭的补助 1,020 537 537 537 483 退休费 1,020 537 537 537 483 深圳市新建市属医院筹备办公室 445 445 445 445 工资福利支出 381 381 381 381 基本工资 264 264 264 264 津贴补贴 29 29 29 29 机关事业单位基本养老保险缴费 37 37 37 37 职业年金缴费 15 15 15 15 城镇职工基本医疗保险缴费 2 2 2 2 住房公积金 34 34 34 34 商品和服务支出 55 55 55 55 办公费 15 15 15 15 水费 1 1 1 1 电费 9 9 9 9 物业管理费 19 19 19 19 工会经费 3 3 3 3 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 对个人和家庭的补助 9 9 9 9 奖励金 9 9 9 9 深圳市人口和计划生育科学研究所 567 567 567 567 第 12 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 工资福利支出 477 477 477 477 基本工资 338 338 338 338 津贴补贴 36 36 36 36 机关事业单位基本养老保险缴费 45 45 45 45 职业年金缴费 18 18 18 18 住房公积金 40 40 40 40 商品和服务支出 81 81 81 81 水费 4 4 4 4 电费 40 40 40 40 物业管理费 2 2 2 2 公务接待费 0.42 0.42 0.42 0.42 工会经费 5 5 5 5 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 14.40 14.40 14.40 14.40 其他商品和服务支出 14 14 14 14 对个人和家庭的补助 9 9 9 9 退休费 2 2 2 2 奖励金 7 7 7 7 深圳市计划生育协会 176 176 176 176 工资福利支出 159 159 159 159 基本工资 109 109 109 109 津贴补贴 11 11 11 11 机关事业单位基本养老保险缴费 15 15 15 15 职业年金缴费 6 6 6 6 城镇职工基本医疗保险缴费 4 4 4 4 住房公积金 14 14 14 14 商品和服务支出 14 14 14 14 办公费 2 2 2 2 印刷费 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 电费 1 1 1 1 邮电费 1 1 1 1 物业管理费 3 3 3 3 差旅费 1 1 1 1 维修（护）费 1 1 1 1 公务接待费 0 0 0 0 工会经费 2 2 2 2 福利费 0 0 0 0 第 13 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他交通费用 3 3 3 3 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 3 3 3 3 退休费 1 1 1 1 奖励金 3 3 3 3 深圳市计划生育服务中心 2,719 2,719 2,719 2,719 工资福利支出 2,324 2,324 2,324 2,324 基本工资 1,659 1,659 1,659 1,659 津贴补贴 156 156 156 156 机关事业单位基本养老保险缴费 220 220 220 220 职业年金缴费 87 87 87 87 城镇职工基本医疗保险缴费 1 1 1 1 住房公积金 200 200 200 200 商品和服务支出 305 305 305 305 办公费 1 1 1 1 印刷费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 11 11 11 11 电费 39 39 39 39 物业管理费 150 150 150 150 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 23 23 23 23 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他交通费用 2 2 2 2 其他商品和服务支出 52 52 52 52 对个人和家庭的补助 90 90 90 90 退休费 56 56 56 56 奖励金 34 34 34 34 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 1,781 1,781 工资福利支出 377 377 基本工资 125 125 绩效工资 126 126 职业年金缴费 16 16 其他社会保障缴费 44 44 住房公积金 65 65 商品和服务支出 1,239 1,239 第 14 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 办公费 79 79 印刷费 19 19 手续费 3 3 水费 10 10 电费 130 130 邮电费 28 28 物业管理费 50 50 差旅费 14 14 维修（护）费 202 202 会议费 13 13 培训费 86 86 公务接待费 11 11 劳务费 35 35 工会经费 50 50 福利费 39 39 其他交通费用 134 134 其他商品和服务支出 338 338 对个人和家庭的补助 64 64 退休费 21 21 奖励金 43 43 资本性支出 100 100 办公设备购置 100 100 中山大学附属第七医院（深圳） 54,472 48,230 48,230 48,230 6,241 工资福利支出 42,789 42,789 42,789 42,789 基本工资 36,232 36,232 36,232 36,232 其他社会保障缴费 4,097 4,097 4,097 4,097 住房公积金 2,460 2,460 2,460 2,460 商品和服务支出 11,664 5,429 5,429 5,429 6,235 办公费 350 223 223 223 128 印刷费 91 60 60 60 31 咨询费 5 2 2 2 3 手续费 2 2 水费 161 161 161 161 电费 1,721 1,721 1,721 1,721 邮电费 131 86 86 86 45 物业管理费 2,109 1,986 1,986 1,986 123 差旅费 260 146 146 146 114 维修（护）费 766 56 56 56 710 租赁费 191 100 100 100 91 第 15 页，共 42 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 会议费 515 515 培训费 358 215 215 215 143 公务接待费 69 69 专用材料费 119 56 56 56 63 劳务费 109 64 64 64 45 委托业务费 748 250 250 250 498 工会经费 725 725 福利费 101 101 公务用车运行维护费 79 79 其他交通费用 21 15 15 15 6 其他商品和服务支出 3,033 288 288 288 2,745 资本性支出 18 12 12 12 6 其他资本性支出 18 12 12 12 6 第 16 页，共 42 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 深圳市卫生和计划生育委员会 298,576 215,845 215,845 157,540 1,618 56,687 81,976 50 706 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 3,514 3,514 3,514 3,514 医疗卫生行业管理 849 849 849 849 医政管理业务 292 292 292 292 卫生监督管理业务 132 132 132 132 妇幼与社区卫生管理业务 236 236 236 236 中医药管理业务 189 189 189 189 计划生育行业管理 93 93 93 93 计划生育考核监督 74 74 74 74 流动人口计划生育管理 19 19 19 19 卫生计生信息与宣传 892 892 892 892 宣传业务 892 892 892 892 医疗卫生综合管理 1,660 1,660 1,660 1,660 公共卫生应急管理 120 120 120 120 人事管理 208 208 208 208 文秘管理 51 51 51 51 政策法规管理 142 142 142 142 规划财务管理 380 380 380 380 党务、群团、纪检监督管理 259 259 259 259 医疗卫生体制改革 216 216 216 216 综合业务管理 49 49 49 49 其他综合保障 235 235 235 235 严控类项目 20 20 20 20 公务接待 20 20 20 20 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 104,718 104,718 104,718 83,806 20,912 医疗卫生行业管理 7,146 7,146 7,146 7,146 医政管理业务 3,463 3,463 3,463 3,463 妇幼与社区卫生管理业务 2,000 2,000 2,000 2,000 中医药管理业务 1,683 1,683 1,683 1,683 计划生育行业管理 900 900 900 900 计划生育考核监督 900 900 900 900 公共卫生服务 18,928 18,928 18,928 18,928 基本公共卫生服务 9,996 9,996 9,996 9,996 重大公共卫生服务 2,000 2,000 2,000 2,000 第 17 页，共 42 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 慢性病防治 30 30 30 30 职业病防治 6,653 6,653 6,653 6,653 其他疾病预防与控制 248 248 248 248 执业资格准入 293 293 293 293 医师资格考试 268 268 268 268 护士资格考试 25 25 25 25 计划生育服务 5,598 5,598 5,598 5,598 优生优育 5,598 5,598 5,598 5,598 科研与学科建设 2,900 2,900 2,900 2,900 医学重点实验室与学科建设 2,100 2,100 2,100 2,100 卫生计生科研 800 800 800 800 其他医疗卫生服务 12,000 12,000 12,000 12,000 医疗急救 12,000 12,000 12,000 12,000 医疗卫生综合管理 34,703 34,703 34,703 34,703 政策法规管理 32 32 32 32 规划财务管理 3,595 3,595 3,595 3,595 医疗卫生体制改革 13,080 13,080 13,080 13,080 人才培养与继续教育 17,996 17,996 17,996 17,996 待支付以前年度采购项目 69 69 69 69 待支付以前年度采购项目 69 69 69 69 预算准备金 1,268 1,268 1,268 1,268 预算准备金 1,268 1,268 1,268 1,268 政府投资项目建设 20,912 20,912 20,912 20,912 政府投资项目建设 20,912 20,912 20,912 20,912 深圳市慢性病防治中心 15,892 15,892 15,892 8,013 120 7,759 公共卫生服务 5,513 5,513 5,513 5,513 基本公共卫生服务 250 250 250 250 重大公共卫生服务 312 312 312 312 慢性病防治 4,951 4,951 4,951 4,951 待支付以前年度采购项目 2,500 2,500 2,500 2,500 待支付以前年度采购项目 2,500 2,500 2,500 2,500 财政专项资金 120 120 120 120 财政专项资金 120 120 120 120 政府投资项目建设 7,759 7,759 7,759 7,759 第 18 页，共 42 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 政府投资项目建设 7,759 7,759 7,759 7,759 深圳市卫生监督局 3,296 3,296 3,296 3,296 卫生监督与执法 3,296 3,296 3,296 3,296 卫生监督 3,296 3,296 3,296 3,296 深圳市疾病预防控制中心 10,348 9,642 9,642 8,569 1,073 706 公共卫生服务 8,153 7,447 7,447 7,447 706 重大公共卫生服务 2,743 2,743 2,743 2,743 传染病防治 2,205 2,205 2,205 2,205 其他公共卫生服务 3,206 2,500 2,500 2,500 706 科研与学科建设 412 412 412 412 卫生计生科研 412 412 412 412 待支付以前年度采购项目 710 710 710 710 待支付以前年度采购项目 710 710 710 710 财政专项资金 1,073 1,073 1,073 1,073 财政专项资金 1,073 1,073 1,073 1,073 深圳市健康教育与促进中心 1,469 1,469 1,469 1,466 3 公共卫生服务 1,407 1,407 1,407 1,407 健康教育 1,372 1,372 1,372 1,372 其他公共卫生服务 35 35 35 35 待支付以前年度采购项目 28 28 28 28 待支付以前年度采购项目 28 28 28 28 信息化系统建设与运行 10 10 10 10 信息系统维护 10 10 10 10 其他项目 21 21 21 21 其他项目 21 21 21 21 财政专项资金 3 3 3 3 财政专项资金 3 3 3 3 深圳市血液中心 7,858 7,858 7,858 7,798 60 公共卫生服务 7,747 7,747 7,747 7,747 血液检测 7,747 7,747 7,747 7,747 待支付以前年度采购项目 50 50 50 50 待支付以前年度采购项目 50 50 50 50 财政专项资金 60 60 60 60 财政专项资金 60 60 60 60 第 19 页，共 42 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 深圳市急救中心 8,622 8,622 8,622 4,516 6 4,100 其他医疗卫生服务 4,340 4,340 4,340 4,340 医疗急救 4,340 4,340 4,340 4,340 待支付以前年度采购项目 174 174 174 174 待支付以前年度采购项目 174 174 174 174 严控类项目 2 2 2 2 公务接待 2 2 2 2 财政专项资金 6 6 6 6 财政专项资金 6 6 6 6 政府投资项目建设 4,100 4,100 4,100 4,100 政府投资项目建设 4,100 4,100 4,100 4,100 深圳市医疗卫生专业服务中心 6,024 6,024 6,024 6,024 其他医疗卫生服务 5,757 5,757 5,757 5,757 医疗专业洗涤 5,757 5,757 5,757 5,757 待支付以前年度采购项目 241 241 241 241 待支付以前年度采购项目 241 241 241 241 信息化系统建设与运行 26 26 26 26 信息系统维护 26 26 26 26 深圳市医学信息中心 15,011 15,011 15,011 6,666 85 8,260 科研与学科建设 704 704 704 704 卫生计生科研 704 704 704 704 卫生计生信息与宣传 423 423 423 423 卫生计生信息发布 423 423 423 423 医疗卫生综合管理 831 831 831 831 规划财务管理 45 45 45 45 其他综合保障 786 786 786 786 待支付以前年度采购项目 324 324 324 324 待支付以前年度采购项目 324 324 324 324 信息化系统建设与运行 4,383 4,383 4,383 4,383 信息系统维护 4,383 4,383 4,383 4,383 财政专项资金 85 85 85 85 财政专项资金 85 85 85 85 政府投资项目建设 8,260 8,260 8,260 8,260 政府投资项目建设 8,260 8,260 8,260 8,260 第 20 页，共 42 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 深圳市职业病防治院 4,440 4,293 4,293 1,607 264 2,422 147 公共卫生服务 1,755 1,607 1,607 1,607 147 职业病防治 1,755 1,607 1,607 1,607 147 财政专项资金 264 264 264 264 财政专项资金 264 264 264 264 政府投资项目建设 2,422 2,422 2,422 2,422 政府投资项目建设 2,422 2,422 2,422 2,422 深圳市新建市属医院筹备办公室 566 566 566 566 前期费 350 350 350 350 前期费 350 350 350 350 其他项目 216 216 216 216 其他项目 216 216 216 216 深圳市人口和计划生育科学研究所 1,061 1,061 1,061 1,061 科研与学科建设 1,019 1,019 1,019 1,019 卫生计生科研 1,019 1,019 1,019 1,019 信息化系统建设与运行 42 42 42 42 信息系统维护 42 42 42 42 深圳市计划生育协会 404 404 404 404 计划生育行业管理 123 123 123 123 流动人口计划生育管理 89 89 89 89 其他计划生育管理业务 34 34 34 34 计划生育服务 210 210 210 210 计划生育家庭扶助 110 110 110 110 其他计划生育服务 99 99 99 99 卫生计生信息与宣传 70 70 70 70 宣传业务 70 70 70 70 严控类项目 0 0 0 0 公务接待 0 0 0 0 深圳市计划生育服务中心 3,173 3,173 3,173 3,166 7 公共卫生服务 671 671 671 671 基本公共卫生服务 663 663 663 663 其他公共卫生服务 8 8 8 8 计划生育服务 1,987 1,987 1,987 1,987 避孕药具 745 745 745 745 第 21 页，共 42 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 其他计划生育服务 1,242 1,242 1,242 1,242 卫生计生信息与宣传 161 161 161 161 宣传业务 161 161 161 161 待支付以前年度采购项目 258 258 258 258 待支付以前年度采购项目 258 258 258 258 信息化系统建设与运行 88 88 88 88 信息系统维护 88 88 88 88 财政专项资金 7 7 7 7 财政专项资金 7 7 7 7 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 23,209 23,159 50 其他医疗卫生服务 23,209 23,159 50 其他医疗卫生服务 23,209 23,159 50 中山大学附属第七医院（深圳） 88,972 30,302 30,302 17,068 13,234 58,669 公立医院行政管理 7,093 7,093 医学继续教育 7,093 7,093 公立医院医疗服务 59,490 13,812 13,812 13,812 45,678 设备购置维修 5,720 678 678 678 5,042 修缮工程 1,161 1,161 药品耗材购置管理 47,182 7,707 7,707 7,707 39,475 开办费 5,427 5,427 5,427 5,427 前期费 15 15 15 15 前期费 15 15 15 15 待支付以前年度采购项目 3,200 3,200 3,200 3,200 待支付以前年度采购项目 3,200 3,200 3,200 3,200 预算准备金 5,899 5,899 预算准备金 5,899 5,899 其他项目 41 41 41 41 其他项目 41 41 41 41 政府投资项目建设 13,234 13,234 13,234 13,234 政府投资项目建设 13,234 13,234 13,234 13,234 第 22 页，共 42 页 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 一、一般公共预算拨款 317,261 教育支出 833 一般性经费拨款 258,957 进修及培训 833 财政专项资金拨款 1,618 培训支出 833 政府投资项目拨款 56,687 社会保障和就业支出 7,817 二、政府性基金拨款 行政事业单位离退休 7,669 归口管理的行政单位离退休 303 三、国有资本经营预算拨款 事业单位离退休 1,958 四、财政专户拨款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,926 机关事业单位职业年金缴费支出 1,482 财政对其他社会保险基金的补助 149 其他财政对社会保险基金的补助 149 医疗卫生与计划生育支出 303,957 医疗卫生与计划生育管理事务 6,952 行政运行 3,226 一般行政管理事务 2,752 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 973 公立医院 90,844 综合医院 78,532 职业病防治医院 12,053 其他公立医院支出 258 基层医疗卫生机构 84 城市社区卫生机构 84 公共卫生 114,928 疾病预防控制机构 32,704 卫生监督机构 5,884 应急救治机构 22,372 采供血机构 11,394 其他专业公共卫生机构 121 基本公共卫生服务 6,850 重大公共卫生专项 6,013 第 23 页，共 42 页 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 突发公共卫生事件应急处理 670 其他公共卫生支出 28,921 中医药 1,683 中医（民族医）药专项 1,683 计划生育事务 7,282 计划生育机构 130 计划生育服务 4,742 其他计划生育事务支出 2,410 行政事业单位医疗 398 行政单位医疗 89 事业单位医疗 309 其他医疗卫生与计划生育支出 81,786 其他医疗卫生与计划生育支出 81,786 住房保障支出 4,231 住房改革支出 4,231 住房公积金 2,892 购房补贴 1,339 其他支出 424 其他支出 424 其他支出 424 本年收入合计 317,261 本年支出合计 317,261 上年结转、结余 结转下年 收入总计 317,261 支出总计 317,261 第 24 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生和计划生育委员会 317,261 101,417 215,845 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 2050803 培训支出 442 442 2080501 归口管理的行政单位离退休 303 303 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344 344 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 138 138 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2100101 行政运行 3,226 2,991 235 2100102 一般行政管理事务 2,752 2,752 2101101 行政单位医疗 89 89 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 84 84 2210201 住房公积金 352 352 2210203 购房补贴 123 123 深圳市卫生和计划生育委员会本级(事业) 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 237 237 2100204 职业病防治医院 912 912 2100299 其他公立医院支出 258 258 2100405 应急救治机构 12,000 12,000 2100408 基本公共卫生服务 3,907 407 3,500 2100409 重大公共卫生专项 2,000 2,000 2100499 其他公共卫生支出 25,728 25,728 2100601 中医（民族医）药专项 1,683 1,683 2100799 其他计划生育事务支出 900 900 第 25 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 57,500 57,500 深圳市慢性病防治中心 2050803 培训支出 26 26 2080502 事业单位离退休 309 309 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 212 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2100401 疾病预防控制机构 18,098 5,809 12,289 2100407 其他专业公共卫生机构 121 121 2100408 基本公共卫生服务 2,201 2,201 2100409 重大公共卫生专项 995 995 2100499 其他公共卫生支出 260 260 2101102 事业单位医疗 15 15 2210201 住房公积金 359 359 2210203 购房补贴 247 247 深圳市卫生监督局 2080502 事业单位离退休 8 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 267 267 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 106 106 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3 3 2100402 卫生监督机构 5,884 2,589 3,296 2101102 事业单位医疗 62 62 2210201 住房公积金 270 270 第 26 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 152 152 深圳市疾病预防控制中心 2050803 培训支出 133 133 2080502 事业单位离退休 894 894 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 942 942 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 375 375 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 28 28 2100401 疾病预防控制机构 13,676 10,041 3,635 2100409 重大公共卫生专项 3,017 3,017 2100410 突发公共卫生事件应急处理 670 670 2100499 其他公共卫生支出 1,465 1,465 2101102 事业单位医疗 100 100 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 723 723 2210201 住房公积金 886 886 2210203 购房补贴 361 361 深圳市健康教育与促进中心 2080502 事业单位离退休 4 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80 80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32 32 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 2100401 疾病预防控制机构 519 519 2100499 其他公共卫生支出 1,469 1,469 2101102 事业单位医疗 10 10 第 27 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 47 47 2210203 购房补贴 28 28 深圳市血液中心 2080502 事业单位离退休 175 175 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 390 390 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 156 156 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2100406 采供血机构 11,394 3,536 7,858 2101102 事业单位医疗 42 42 2210201 住房公积金 358 358 2210203 购房补贴 130 130 深圳市急救中心 2050803 培训支出 59 59 2080502 事业单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201 201 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80 80 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 2100405 应急救治机构 10,372 1,809 8,563 2101102 事业单位医疗 25 25 2210201 住房公积金 175 175 2210203 购房补贴 69 69 深圳市医疗卫生专业服务中心 2080502 事业单位离退休 158 158 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134 134 第 28 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 288 288 2101102 事业单位医疗 14 14 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 7,713 1,977 5,736 2210201 住房公积金 111 111 2210203 购房补贴 55 55 深圳市医学信息中心 2080502 事业单位离退休 18 18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21 21 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2101102 事业单位医疗 34 34 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 15,320 309 15,011 2210201 住房公积金 44 44 2210203 购房补贴 24 24 2299901 其他支出 424 424 深圳市职业病防治院 2050803 培训支出 27 27 2080502 事业单位离退休 330 330 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 990 990 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 396 396 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 73 73 第 29 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100204 职业病防治医院 11,141 7,286 3,855 2100301 城市社区卫生机构 84 84 2100401 疾病预防控制机构 411 411 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 深圳市新建市属医院筹备办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37 37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15 15 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 448 232 216 2101102 事业单位医疗 2 2 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 446 96 350 2210201 住房公积金 34 34 2210203 购房补贴 29 29 深圳市人口和计划生育科学研究所 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45 45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 2100799 其他计划生育事务支出 1,510 448 1,061 2210201 住房公积金 40 40 2210203 购房补贴 13 13 深圳市计划生育协会 2050803 培训支出 63 63 2080502 事业单位离退休 1 1 第 30 页，共 42 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15 15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6 6 2100716 计划生育机构 130 130 2100717 计划生育服务 341 341 2101102 事业单位医疗 4 4 2210201 住房公积金 14 14 2210203 购房补贴 6 6 深圳市计划生育服务中心 2050803 培训支出 84 84 2080502 事业单位离退休 56 56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218 218 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87 87 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2100408 基本公共卫生服务 742 742 2100717 计划生育服务 4,402 2,054 2,347 2101102 事业单位医疗 1 1 2210201 住房公积金 200 200 2210203 购房补贴 100 100 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 2050803 培训支出 2080502 事业单位离退休 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 中山大学附属第七医院（深圳） 2100201 综合医院 78,532 48,230 30,302 第 31 页，共 42 页 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生和计划生育委员会 0 0 0 第 32 页，共 42 页 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生和计划生育委员会 0 0 0 第 33 页，共 42 页 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市卫生和计划生育委员会 0 第 34 页，共 42 页 表11 2018年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 深圳市卫生和计划生育委员会 34,823 深圳市卫生和计划生育委员会 100 A 供货类 100 A03 一般设备 65 A10 专用设备 35 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 64 C 服务类 64 C9900 其他服务 64 深圳市慢性病防治中心 444 A 供货类 144 A03 一般设备 144 C 服务类 300 C04 维修 300 深圳市卫生监督局 782 A 供货类 182 A03 一般设备 28 A10 专用设备 150 A9900 其他货物 4 B 工程类 600 B1000 系统集成、网络工程 600 深圳市疾病预防控制中心 1,834 A 供货类 504 A03 一般设备 31 A10 专用设备 473 B 工程类 795 B0900 修缮、装饰工程 795 C 服务类 535 第 35 页，共 42 页 表11 2018年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 458 C9900 其他服务 77 深圳市健康教育与促进中心 386 A 供货类 7 A03 一般设备 5 A10 专用设备 2 C 服务类 379 C9900 其他服务 379 深圳市血液中心 207 A 供货类 207 A03 一般设备 47 A10 专用设备 110 A11 交通工具 50 深圳市急救中心 393 A 供货类 37 A03 一般设备 31 A10 专用设备 6 B 工程类 260 B1000 系统集成、网络工程 260 C 服务类 97 C9900 其他服务 97 深圳市医疗卫生专业服务中心 536 A 供货类 386 A03 一般设备 28 A07 专用材料 120 A10 专用设备 238 B 工程类 150 第 36 页，共 42 页 表11 2018年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 B9900 其他种类工程 150 深圳市医学信息中心 3,179 A 供货类 236 A03 一般设备 6 A10 专用设备 230 C 服务类 2,943 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 2,943 深圳市职业病防治院 161 A 供货类 161 A03 一般设备 93 A10 专用设备 68 深圳市新建市属医院筹备办公室 7 A 供货类 7 A03 一般设备 4 A10 专用设备 3 深圳市人口和计划生育科学研究所 271 A 供货类 271 A03 一般设备 24 A10 专用设备 247 深圳市计划生育服务中心 1,100 A 供货类 743 A03 一般设备 21 A07 专用材料 722 C 服务类 357 C1000 物业管理 150 C1300 劳务派遣 119 C9900 其他服务 88 第 37 页，共 42 页 表11 2018年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 14,239 A 供货类 8,520 A03 一般设备 182 A10 专用设备 8,158 A9900 其他货物 180 B 工程类 3,188 B0900 修缮、装饰工程 3,188 C 服务类 2,530 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 2,530 中山大学附属第七医院（深圳） 11,119 A 供货类 10,058 A03 一般设备 367 A10 专用设备 9,406 A9900 其他货物 285 B 工程类 1,061 B0900 修缮、装饰工程 1,061 注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 第 38 页，共 42 页 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 年度 “三公” 经费财政 拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 深圳市卫生和计划生育委员会 2017年 595 89 506 260 246 2018年 333 87 245 245 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 2017年 30 23 7 7 2018年 30 23 7 7 深圳市慢性病防治中心 2017年 36 36 36 2018年 36 36 36 深圳市卫生监督局 2017年 9 9 0 0 2018年 8 8 0 0 深圳市疾病预防控制中心 2017年 139 39 100 100 2018年 139 39 100 100 深圳市健康教育与促进中心 2017年 13 1 12 12 2018年 13 1 12 12 深圳市血液中心 2017年 280 5 275 260 15 2018年 20 5 15 15 深圳市急救中心 2017年 28 3 25 25 2018年 28 3 25 25 深圳市医疗卫生专业服务中心 2017年 9 1 8 8 2018年 9 1 8 8 深圳市医学信息中心 2017年 13 5 8 8 2018年 13 5 8 8 第 39 页，共 42 页 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 年度 “三公” 经费财政 拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 深圳市职业病防治院 2017年 0 0 2018年 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 2017年 8 8 8 2018年 8 8 8 深圳市人口和计划生育科学研究所 2017年 15 0.42 14.40 14.40 2018年 15 0.42 14.40 14.40 深圳市计划生育协会 2017年 0.4 0.4 0 2018年 0.4 0.4 0 0 深圳市计划生育服务中心 2017年 13 1 12 12 2018年 13 1 12 12 中山大学附属第七医院（深圳） 2017年 0 0 2018年 0 0 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会 议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 第 40 页，共 42 页 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预 算拨款 其他资金 1 深圳市卫生和计划生育委员会(行政) 卫生计生媒体栏目宣传费（存量） 727 727 0 2018.1.1-2018.12.31 2 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 武警医院医疗服务价格调整补助 2,300 2,300 0 2018.1.1-2018.12.31 3 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 市疾病应急救助基金 1,000 1,000 0 2018.1.1-2018.12.31 4 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 社会办社康补助 8,400 8,400 0 2018.1.1-2018.12.31 5 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 市属基本公共卫生服务 3,500 3,500 0 2018.1.1-2018.12.31 6 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 人口和计划生育目标责任制考核 900 900 0 2018.1.1-2018.12.31 7 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 地中海贫血预防控制项目（新增） 1,245 1,245 0 2018.1.1-2018.12.31 8 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 新生儿听力筛查（新增） 850 850 0 2018.1.1-2018.12.31 9 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 高通量基因检测21、13、18三体综合症产前筛查（新增） 1,379 1,379 0 2018.1.1-2018.12.31 10 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 新生儿遗传代谢病筛查经费 2,084 2,084 0 2018.1.1-2018.12.31 11 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 落实“三名工程”专项经费（增量） 7,080 7,080 0 2018.1.1-2018.12.31 12 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 规范化培训学员经费 15,579 15,579 0 2018.1.1-2018.12.31 13 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 重点学科建设 2,100 2,100 0 2018.1.1-2018.12.31 14 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 卫生系列高级职称评审 773 773 0 2018.1.1-2018.12.31 15 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 社会办医院基本医疗服务补贴（存量） 6,000 6,000 0 2018.1.1-2018.12.31 16 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 社会办三级医院基本医疗服务床位补贴（新增） 2,180 2,180 0 2018.1.1-2018.12.31 17 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 院前急救 12,000 12,000 0 2018.1.1-2018.12.31 18 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 中医特色专科建设（存量） 1,360 1,360 0 2018.1.1-2018.12.31 19 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 深圳市医疗质量控制中心工作专项经费(增量) 1,000 1,000 0 2018.1.1-2018.12.31 20 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 卫生科研课题经费 800 800 0 2018.1.1-2018.12.31 21 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 取消预防性体检收费补偿 6,554 6,554 0 2018.1.1-2018.12.31 22 深圳市慢性病防治中心 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目（存量） 882 882 0 2018.1.1-2018.12.31 23 深圳市卫生监督局 卫生监督执法经费（存量） 703 703 0 2018.1.1-2018.12.31 24 深圳市卫生监督局 卫生计生综合监管智能化集成工程（增量） 600 600 0 2018.1.1-2018.12.31 25 深圳市疾病预防控制中心 深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（存量） 950 950 0 2018.1.1-2018.12.31 26 深圳市健康教育与促进中心 全市健康教育与健康促进项目经费（存量） 271 271 0 2018.1.1-2018.12.31 27 深圳市血液中心 无偿献血专项经费 1,514 1,514 0 2018.1.1-2018.12.31 第 41 页，共 42 页 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预 算拨款 其他资金 28 深圳市血液中心 血液安全保障经费 5,216 5,216 0 2018.1.1-2018.12.31 29 深圳市血液中心 研究所费用 764 764 0 2018.1.1-2018.12.31 30 深圳市急救中心 急救指挥调度业务费（存量） 2,133 2,133 0 2018.1.1-2018.12.31 31 深圳市医疗卫生专业服务中心 平烫生产线（存量） 238 238 0 2018.1.1-2018.12.31 32 深圳市医学信息中心 药品管理信息系统管理及运维（卫计委存量划转） 200 200 0 2018.1.1-2018.12.31 33 深圳市职业病防治院 核与放射卫生（存量） 117 117 0 2018.1.1-2018.12.31 34 深圳市新建市属医院筹备办公室 办公运营（存） 80 80 0 2018.1.1-2018.12.31 35 深圳市人口和计划生育科学研究所 伤残儿家庭再生育关怀项目（存量） 79 79 0 2018.1.1-2018.12.31 36 深圳市计划生育协会 特殊计生家庭关爱项目(存量) 77 77 0 2018.1.1-2018.12.31 37 深圳市计划生育服务中心 计划生育避孕药具采购 517 517 0 2018.1.1-2018.12.31 38 中山大学附属第七医院（深圳） 开办费剩余未采购部分 1,250 1,250 0 2018.1.1-2018.12.31 39 中山大学附属第七医院（深圳） 新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划) 4,177 4,177 0 2018.1.1-2018.12.31 40 中山大学附属第七医院（深圳） 设备及软件购置（基本医疗服务补助开支） 5,720 678 5,042 2018.1.1-2018.12.31 41 中山大学附属第七医院（深圳） 医疗服务项目新（基本医疗服务补助开支） 47,182 7,707 39,475 2018.1.1-2018.12.31 第 42 页，共 42 页 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 卫生计生媒体栏目宣传费（存量） 项目类别经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市卫生和计划生育委员会 项目周期 1 年 项目属性上年延续 预算金额7270000 其中：财 政拨款 7270000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 2018年卫生计生媒体栏目宣传经费分别为：报纸媒体宣传经费243万元，电视栏目宣传经 费330万元，广播电台宣传经费90万元，其他专项宣传经费64万元。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1、《深圳特区报》全年10期，共计10个整版，共计80万； 2、《深圳商报》 全年6期，每期2分之1版，共计3个整版，共计33万； 3、《深圳晚报》全年 10期，每期2分之1版，共计5整版，共计20万； 4、《深圳都市报》全年 2期，每期2分之1版，共计2个整版，共计10万； 5、《晶报》全年9期，每期 2分之1版，共计4.5整版，共计20万元； 6、《南方都市报》全年8期，每期2 分之1版，共计4整版，共计30万元； 7、电视公益广告宣传80万，包含电视 、地铁车厢、政务楼宇等广告宣传。 8、深圳都市频道《深圳好医生》栏目 100万元，全年20期。 9、移动视讯《健康深圳》栏目150万元，全年制作24 期，播出52期。 10、深圳特区报“健康深圳”专栏50万元，全年18期，每期 四分之一黑白版。 11、深圳广播电台卫生计生栏目90万元。 12、本委重点 工作影像录制劳务费10万元，每人每次350元，全年约285次。影像档案资料 保存并为我委宣传专栏和栏目提供制作素材。 13、深圳急救地图专项宣传经 费30万元。其中宣传视频拍制15万元，宣传材料制作15万元（海报2元/张 X2.5万张=5万元，折页1元/张X5万张=5万元，小册子2元/本X2.5万本=5万 元）。 14、“健康深圳”年度宣传片拍摄制作24万元。 以上合计7270000元。 资金支出 进度 1.2018年第一季度：预算金额的18%。 2.2018 年第二季度：预算金额的20%。 3.2018年第三 季度：预算金额的28%。 4.2018年第四季 度：预算金额的34%。 产出目标 数量目标 1.电视栏目。⑴都市频道《健康深圳》，每期4分钟，每月2次，共计24期； ⑵移动视讯《健康深圳》每天在公交、地铁和楼宇平台各播出2次6分钟；⑶ 《控烟在行动》每月1-3期，每期1-2分钟，共27期。 2.广播电台栏目。《市卫计委医疗服务系列宣传》，逢周一、二、三8：15播 出20秒一次，周四、周五8：45播出5秒一次。 3.网络 推广。8期3分钟健康知识短片、360期微信公众号。 质量目标 报纸刊登单日发行量约45万份，电视栏目平均收视率最高达7.0%,市场份额 29.3%，电台平均收听率达1.67%，市场份额达13.56%，网络信息总阅读量达 500万次，让市民更加了解深圳卫生计生的最新政策和服务信息，加强健康教 育，服务百姓民生，引领行业风气。 工作时效 1.第一季度完成报纸刊登5期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90 期。 2.第二 季度完成报纸刊登6期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。 3.第三季度完成报纸刊登7期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90 期。 4.第 四季度完成报纸刊登8期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。 效益目标 1.服务对象满意度：提升市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率。 2.社会效 益：加大卫生计生新闻宣传力度、拓宽传播平台。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 市疾病应急救助基金 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市卫生和计划生育委员会 (事业) 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额10000000 其中：财 政拨款 10000000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 疾病应急救助基金是保障我市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，也为 医疗机构积极开展及时诊治提供了经费。根据《深圳市疾病应急救助基金管理办法》 （深财社【2014】96号）的相关规定，每年两次（1月和7月）依申请受理全市各级各类 医疗机构申报疾病应急救助基金，联合公安、民政和社保部门审核后，向市财政委申请 审定基金拨付到申报医疗机构。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 该基金用于全市各医疗机构依开展工作情况申报该单位有关疾病应急救助所 产生患者医疗欠费。根据三家部门及事务所的审核，2017年度上半年拨付543 余万元，2018年预算约1千万。 资金支出 进度 1.测算依据：财政年度预算资金参照2017年度使用情况安排。2017年上半年 完成支付543.38万元，预计下半年审定基金也在500元左右。经此测算，2018 年财政预算安排1000万元。 2.资金支出进度：2018年7月，已完成拨付500万元，11月底前完成全年基金 拨付。 产出目标 数量目标2018年上半年完成全年预算安排约50%，下半年11月底前完成全年预算安排。 质量目标全市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，各级各类公立医院 实施疾病应急救助得到经费保障。 工作时效 上半年：2018年1-3月，启动全市各级各类医疗机构2017年下半年疾病应急救 助基金申报工作，4月民政、公安和社保部门审定，5月组织医疗专家和财务 专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审，6月出具基金审计报 告，7月向市财政委申请基金拨付，完成支付。 下半年：2018年8-9月，启动全市各级各类医疗机构2018年上半年疾病应急救 助基金申报工作，10月民政、公安和社保部门审定，11月组织医疗专家和财 务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审并出具基金审计报 告，11月底前向市财政委申请基金拨付，完成支付。 效益目标 保障了“三无人员”和无力支付患者发生危急重症的时候因无经济能力支付得不到及时 救助。为医疗机构实施救死扶伤的责任扫清了后顾之忧。彰显政府对特殊群众和经济困 难群众民生保障，群众对医疗机构、政府的满意度提升，减少了因无经济能力支付延迟 救治的的医疗纠纷，体现了社会的关爱。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目（存 量） 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市慢性病防治中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额8824200 其中：财 政拨款 8824200 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 1.提高居民口腔健康保健意识，促进口腔卫生习惯的形成；2.体现政府为民办实事，关 注重点人群；3.封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次）， 口腔健康促进约15万人。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 一.采购预算：29.68万，；二.非采购预算852.74万元：印刷费45万，邮电费 0.8万，差旅费2.68万，维修费7万，租赁费8万，会议费10.5万，培训费 7万，专用材料费107.7万，劳务费116.4万，委托业务费363.64万，专用设备 购置费88.1万，其他商品服务支出95.92万。 资金支出 进度 年度资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271 万；第四季度180万。 产出目标 数量目标封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔 健康促进约15万人。 质量目标年度资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271 万；第四季度180万。 工作时效口腔检查信息资料录入在检查后一个月内；治疗结果录入在治疗后一个月内 。 效益目标 1、服务对象满意度：未收到服务对象的投诉上访；2、社会效益：提高小学生口腔卫生 知识知晓率，促进良好口腔卫生行为形成习惯；3、经济效益：控制龋齿的流行，有效预 防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 卫生计生综合监管智能化集成工程（增量）项目类别 一次性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市卫生监督局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额6000000 其中：财 政拨款 6000000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无 年度目标 总体描述 建设深圳市卫生计生综合监管智能化集成项目，推进全市卫生计生综合监管工作的开展 。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 （一）综合监管智能化中心基础建设（含弱电工程）费用100万；（二）综合 监管智能化中心硬件设备（大屏、智能调度设备、音响系统、监控系统等） 费用250万；（三）执法全过程记录智能指挥调度中心建设（含基础设施改造 及装修工程，含与各区卫生监督所的视频对接等）费用150万；（四）管理信 息系统深度开发及展示 80万；（五）管理信息系统与其它智能化系统及硬件 的系统集成 20万。 资金支出 进度 2018年第一季度申报政府采购计划。 2018年第二季度完成政府采购流程。 2018年第三季度支出预算金额180万。 2018年第四季度支出预算金额420万。 产出目标 数量目标深圳市卫生计生综合监管智能化集成平台。 质量目标实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。 工作时效全面完成深圳市卫生计生综合监管智能化集成项目建设，2018年1-12月。 效益目标 社会群众的满意度80%。 实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接 种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫 项目（存量） 项目类别 一次性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市疾病预防控制中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额9500000 其中：财 政拨款 9500000 其它资金 0 中期目标 总体描述 有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降 低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。 年度目标 总体描述 有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降 低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1.深圳市60及以上常住人群数及接种人数测算：依据第六次全国人口普查及 统计局公布数据，深圳市2012年末60岁及以上常住人群约31.88万人。按照 30%的接种率估算，我市大概每年约有9.564万人可以免费接种流感疫苗（如 果当年60岁及以上常住人群流感疫苗接种率低于30%，剩余的疫苗可为本市职 业敏感人群接种，包括武警边检、卫生教育系统等工作人员接种，直到疫苗 用完为止）。 2.预算标准：流感疫苗40元/针次（参照往年价格）；接种服务费15元/针次 （接种辖区财政承担）；其他工作经费约70万/年。 （1）疫苗购置费：（流感病毒裂解疫苗）40元/剂*9.564万人=382.56万元； （23价肺炎球菌多糖疫苗）100元/剂*9.564万人=956.40万元； （脊髓灰质炎灭活疫苗）39元/剂*46.24万人=1803.36万元 资金支出 进度 第一季度：0； 第二季度：0； 第三季度：55%； 第四季度：45%； 产出目标 数量目标 老年人流感疫苗接种>7.20万；肺炎疫苗>1.5万；脊髓灰质炎疫苗接种率 >90%; 流感疫苗，25元/剂*80000支；肺炎疫苗，25元/剂*20000支；脊髓灰质炎灭 活疫苗；40元/剂*175000支。 质量目标流感疫苗和肺炎疫苗接种率>30%，流感和肺炎疫苗相关知识知晓率>60%。本 土脊髓灰质炎无病毒病例； 工作时效 2018年完成 效益目标 老年人对实施免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目满意度>80%，消除本土脊髓灰质炎病毒 病例； 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 全市健康教育与健康促进项目经费（存量）项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市健康教育与促进中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额2710000 其中：财 政拨款 2710000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 1.通过中小学生健康素养标准化课件培训、发放宣传资料等干预措施，提升中小学生健 康素养水平，评价干预效果。 2.制作幼儿健康素养绘本3种样品每册100本，共300本。为全市幼儿健康素养普及教育提 供标准化教材。 3.评审、督导20个健康场所。 4.市民健康素养大赛，每个街道办举办1场初赛，全市举办10场区级选拔赛、1场市级总 决赛。 5.组织开展一次全市健康教育技能大赛。 6.购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。 7.完成健康教育体验馆项目研究报告1份及立项前期工作。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 劳务费: 1、单位统一购买临聘人员服务150万：①硕士9万×2人次=27万②本科8万 ×11人次=88万③高中6.4×3人次=19.2万④12%公积金16万 2、健康场所推广劳务费：场所评审、督导等下基层专家劳务费400元X100人 次=4万 委托业务费： 1、中小学生健康素养提升项目:①中小学生健康素养基线调查、终末调查10 万②中小学生健康素养干预10万 2、幼儿健康素养提升项目：①幼儿健康素养3个主题系列绘本设计15万②幼 儿健康素养绘本制作1万 3、市民健康素养大赛：① 区以及各街道比赛的宣传费用16万,传统媒体与新 媒体并用。 ②全市健康素养大赛总决赛费用（包含各区开展健康素养比赛劳 务费、大赛搭建费，制作播出费用）30万 4、全市健康教育专业人员专业技能提升项目：全市健康教育技能大赛：预算 15万：①物料设备：2.5万②舞台舞美：1.7万③氛围布置：0.5万④人员劳务 费及管理费用：0.8万⑤活动策划设计：1万⑥奖项设置：1.5万⑦餐饮食宿： 7万。 5、健康教育体验馆（群）项目研究及立项前期工作：项目建议书20万。 资金支出 进度 委托业务费：2018年第二季度完成预算金额的80%，2018年第四季度完成预算 金额的20%。 临聘人员服务：劳务工资按月支付，平均每季度支付38万 产出目标 数量目标 1.对全市约3000名中小学生开展健康素养水平基线调查和终末调查，评价标 准化课件培训、宣传资料等干预效果。 2.设计制作幼儿健康素养系列绘本3种，每种25 页以上，并制作样品每种100 本共300本。 3.每次5位专家，评审、督导健康场所共20个。 4.市民健康素养大赛，每个街道办1场初赛，全市10场区级选拔赛、1场市级 总决赛,宣传覆盖50万人次。 5.组织开展一次全市健康教育技能大赛,包括实践案例撰写、健康传播方案设 计及演讲比赛三部分。 6. 购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。 7.对体验馆开展1次论证咨询，最终形成项目研究报告1份。 质量目标 1.中小学生健康素养水平在干预后有所提升。 2.设计制作三种幼儿健康素养绘本，为全市幼儿健康素养普及教育提供标准 化教材。 3.评审、督导健康场所按照国家标准并符合深圳实际。 4．市民健康素养大赛活动30场，宣传覆盖人群超过50万人次。 5.全市健康教育技能大赛分设团体奖和单项奖各一等奖l名、二等奖2名、三 等奖3名、优秀奖4名；优秀组织奖3名。 6.临聘人员服务要符合德能勤绩要求，按照合同内容胜任岗位工作。 7.完成体验馆立项前期准备工作。 工作时效 1.中小学生健康素养提升项目：1-5月完成调查方案设计、基线调查与数据录 入；5-9月实施干预；10-12月完成终末调查和总结评价。 2.幼儿健康素养提升项目：1-6月撰写幼儿健康素养系列绘本脚本，7-11月绘 本设计、专家研讨、绘本修改、绘本制作。 3.健康场所评审、督导：9-11月完成评审、督导。 4.市民健康素养大赛：1-6月前期宣传，7-9月区级选拔，10月全市总决赛。 5.全市健康教育技能大赛：3月前期评估、活动策划；4-5月前期发动，方案 效益目标 服务对象满意度达到60%以上；市民健康素养水平有所提升。 全市健康教育技能大赛加强健康教育从业人员能力建设，提高健康教育服务质量。 用人部门对临聘人员的满意度达80%以上　 体验馆项目具有国际领先水平，获得上级主管部门认可，推进政府立项。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 无偿献血专项经费 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市血液中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 15137000 其中：财 政拨款 15137000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 2018年度预计采集95000人份，机采血小板采集20000人次。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1、献血者纪念品及食品20元/人*115000人、献血爱心卡3.3元/张*45000张、 节日献血者慰问鲜花食品30000元、表彰纪念邮册250元/册*1100册；2、外聘 人员工资及临时工劳务65人864万元；3、无偿献血表彰大会10万元；4、各种 宣传折页、登记表格25万份约10万元；5、热线电话、外出捐血车网络费、快 件邮寄费21万元；6、差费4000元/人*5人；7、预约机采人员交通补助50元/ 人*21000人；8、优秀捐血献髓者联谊或拓展活动1天400元/人*140人、优秀 志工表彰交流活动2天600元/人*130人、优秀捐血者表彰交流活动2天600元/ 人*600人、优秀稀有血型捐血者表彰2天600元/人*90人；9、集体献血单位表 彰50000元；10、暑期无偿献血亲子体验活动购少儿图书1.55万元、慈展会布 展7万元、红色行动宣传策划费用9万元、暑期为生命加油活动13万元、6.14 无偿献血日系列策划活动50万元。11、献血者报刊订阅24万元；12、献血者 用血报销30万元。13、各媒体、车广告费32万元。 资金支出 进度 一季度支出20%；二季度支出25%；三季度支出30%；四季度支出25%。 产出目标 数量目标95000人次全血，20000人次机采血小板 质量目标保障临床100%合格血液 工作时效一季度采集23000人次；二季度采集28750人次；三季度采集34500人次；四季 度采集28750人次 效益目标 献血者及用血单位满意度95%以上；为临床提供100%的合格血液，保障临床用血安全。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 急救指挥调度业务费（存量） 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市急救中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额21334784 其中：财 政拨款 21334784 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 临聘人员\院前急救人员、值班人员等总开支2133.48万元，包含140名临聘工资、社保、 公积金、考核奖、过节费、值班人员值班费、夜餐费、误餐费；院前急救人员岗位津贴 、绩效奖励；临聘工会费、福利费、体检费；各种会费、办证费；值班人员及外出人员 误餐费。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 劳务费：1、在编值班人员夜餐费、卫生防疫津贴、节假日值班费等：预计 2018年为200000元。2、中心2017年1月临聘人员140人：公积金 486.2*140*12=816816 社保847.6*140*12=1423968.,工资 9660.9*140*12=16230368.过节费8000*140=1120000；计生奖 4926*140=689632；考核奖及优秀奖5000*140=700000) 临聘人员体检，140人*1100元，合计154000元 按临聘人员工资总额2%提取 按临聘人员600元/人/年计算 资金支出 进度 第一季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第二季度临 聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第三季度临聘人员\院 前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第四季度临聘人员\院前急救人员 、值班人员等开支533.37万元。 产出目标 数量目标预计2018年120急救受理电话次数906109次、有效接警396154次、派车189769 次；院前救治病人救治病人162465人；大型事故处理1171宗。 质量目标 120急救受理电话次数2016年909941次、有效接警352224次、派车177544次； 2017年1-5月243449次、有效接警146942次、派车71877。院前救治病人2016 年救治病人146931人；2017年1-5月59792人。大型事故处理2016年1180宗、 抢救病人4483人；2017年1-5月451宗、抢救病人1638人，做到有呼必应。医 疗保障任务2016年月28次、共处置186名病人及转送32人次。突发事件现场救 员、防空演练、传染病转运2016年18次、共处置及转运急危重伤员37人次。 工作时效预计2018年每季度120急救受理电话次数226527次、有效接警99038.5次、派 车47442次；院前救治病人救治病人40616人；大型事故处理292宗。 效益目标 服务对象满意度做到有呼必应，全年无一起因未及时到达现场、未及时报告现场情况、 未听从指挥及抢救转运伤员及未及时报告救治情况者事件发生，及时、有效保障深圳市 人民群众的生命安全。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 平烫生产线（存量） 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额2380000 其中：财 政拨款 2380000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 平烫生产线投入后，提高生产效率，减少人员投入，节省能源，起到节能减排作用，每 年可烫平150万张床单、被套，产值达375万元，增加经济效益、提高床单、被套的平整 度，使客户更满意。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 项目预算是根据国内重要设备生产厂商市场综合价格而确定。 平烫生产线主要设备如下： 1、展布机 920000元/台*1台=920000元； 2、槽式烫平机 930000元/台*1台=930000元 3、高速折叠机 380000元/台*1台=380000元 4、码堆机 15000元/台*1台=150000元 合计2380000元。 资金支出 进度 第三季度完成30%货款支付；第四季度完成95%货款支付；质保期满支付5%质 保金。即第三季度预计支出71.40万元，第四季度预计支出154.70万元；质保 期满预计支出11.90万元。 产出目标 数量目标床单、被套烫平数量700张/小时×6小时，即每天烫平床单、被套4200张。 质量目标床单、被套熨烫后光洁平整、折叠整齐。 工作时效 2018年4月完成招标；2018年6月开始设备安装；2018年7月设备安装完毕。 效益目标 服务对象满意度：医院对床单、被套熨烫质量满意度达98%以上； 社会效益：每年可以增加熨烫床单、被套150万张； 生态效益：高速平烫生产线在提高工作效率的情况下，可减少蒸汽20%的消耗量； 经济效益：每年增加床单、被套的洗涤产值375万元。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 药品管理信息系统管理及运维（卫计委存量 划转） 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市医学信息中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额2000000 其中：财 政拨款 2000000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 1、完成系统二期升级开发建设；2、持续做好全市药品统一编码维护；3、协助医院做好 系统对接联调；4、系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广；5、药品管理 系统CA兼容性接口维护。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 １电子政务项目运行维护指导意见（深信领办【2007】８号 ２信息系统工程造价指导2012版（深圳市信息工程协会） 需求调研和分析10万元，系统二期升级开发50万元，配合各医院对接和调试 费用30万元，系统药品编码维护80万元，CA兼容性接口改造10万元，项目运 维费用20万元。 资金支出 进度 第一季度：需求调研和分析； 第二季度：做好系统二期升级开发建设工作，持续做好全市药品统一编码制 定和系统中药品编码维护工作；资金支付100万元； 第三季度：协助医院做好系统对接联调工作和药品编码维护工作，资金支付 50万元； 第四季度：系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广，资金支付 50万元。 产出目标 数量目标完成系统二期开发建设工作（1个系统） 质量目标 1、持续做好全市药品统一编码维护工作； 2、协助医院做好药品编码维护工作，让医院在用药品与全市药品统一编码进 行对照，使医院能在系统中正确有效采购药品； 3、做好系统运维工作； 4、完成系统二期升级开发建设工作； 5、协助医院做好市药品管理系统与医院系统对接工作，实现医院通过院内 his系统完成药品采购、入库等工作； 6、药品管理系统CA兼容性接口维护工作。 工作时效 2018年1月-12月 效益目标 满意度：达到70%。 社会效益：为总体药价下降做好技术服务支持工作。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 核与放射卫生（存量） 项目类别 一次性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市职业病防治院 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额1170000 其中：财 政拨款 1170000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展全市放射诊疗工作场所防护检测；射线装 置质控检测；个人剂量监测；放射防护评价等；②举办放射工作人员培训班；③开展全 市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程”高层次 团队引进业务沟通交流；⑤外派专业技术人员参加业务培训和交流；⑥参加上级部门组 织的实验室间比对或能力考核；⑦上级的指令性检测任务等。 2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围50km范围内食品、饮用水、大气 沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②开展深圳市居民食品和饮用水放射性 监测；③核电站事故卫生应急碘片管理；④外派专业技术人员参加专项业务培训和交 流；⑤参加上级组织的实验室间比对或能力考核；⑥上级的指令性检测任务等。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1.业务支出665000 1.1实验及材料费320000实验室分析试剂及其它耗材5.0万元；核电站及深圳 市居民食品、饮用水等放射性监测样品采集费7.0万元；放射性标准物质购置 费20.0万元 1.2业务宣传及成果发表与推广费15000论文发表版面费：3000元/篇×5篇， 费用1.5万元 1.3培训教育费250000外出培训/进修费5.0万元、举办三至五期全市放射工作 人员培训班/三期牙科放射工作人员培训班及其他专项工作会议等支付的场地 费20.0万元 1.4项目任务外协费80000放射卫生检测设备协助计量检定或校准：大型设备 上门检定（γ能谱仪、α谱仪、液闪仪、低本底测量仪）费用预算3.0万元； 小型设备外送检定，以2016年为依据，费用5.0万元。 2.资本支出290000 2.1仪器设备购置费290000增加或更新现场小型检测设备（常规X射线机、 CR/DR质控检测设备15万元；乳腺机质控检测设备14万元）共29万元 3.人员费用25000 3.1专家协作费用25000"1、放射卫生“三名工种”专家指导3次，每次1- 2人，每次每人3000元，费用1.5万元 3.2、放射卫生“创甲”及检测能力建设专家指导2次，每次1-2人，每次每人 2000元），费用1.0万元" 4.管理支出190000 资金支出 进度 1、测算依据：①实验室分析试剂和耗材5万元；②采样费7万元；③标准物质 20万元；④论文版面费1.5万元；⑤培训费5万元；⑥培训班场地费20万元； ⑦设备校准外协费8万元；⑧专项检测设备购置费29万元；⑨专家协作费2.5 万元；⑩差旅费4万元；⑾办公费15万元等。 2、资金支出进度：①第一季度8万元；②第二季度40万元；③第三季度45万 元；④第四季度24万元。 产出目标 数量目标 1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展放射工作场所防护检测不少于 300个；射线装置质控检测不少于300台；个人剂量监测不少于10000人次；放 射防护评价不少于80家；②举办放射工作人员培训班不少于5期；③开展全市 医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程 ”高层次团队引进业务沟通交流；⑤外派专业技术人员不少于10人次的业务 培训和交流等。 2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围50km范围内食品、饮 用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②开展深圳市居 民食品和饮用水放射性监测；③核电站事故卫生应急碘片管理；④外派不少 于5人次参加核电站专项业务培训和交流等。 3、其他：①参加上级部门组织的实验室间比对和能力考核；②上级的指令性 检测任务；③发表不少于3篇的专业学术论文等。 质量目标1、委托检测完成率≥95%； 2、检测报告差错率＜5%。 工作时效 1、检测报告及时率≥95%； 2、样品采集及时率≥90%； 3、采购经费完成率≥95%； 4、专业技术人员外出培训经费完成率≥90%； 5、基层专业人员培训经费完成率≥95%。 效益目标 1、服务对象满意度：有效投诉率＜1%； 2、社会效益：加强放射工作场所安全，增加放射工作人员及公众的防护意识，为不少于 200家放射工作单位提供技术服务，为卫生行政部门颁发《放射诊疗许可证》、《放射工 作人员证》提供技术支撑。 3、生态效益：每季度对12个监测点居民环境室内外累积剂量进行监测；5个监测点对大 气沉降物进行监测；保证生活和工作环境射线剂量安全。 4、经济效益：财政补助，工作内容为服务对象减免支出不少于500万元。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 办公运营（存） 项目类别 一次性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额800000 其中：财 政拨款 800000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 积极组织开展项目前期工作，确保项目建设质量和进度，完成市委市政府，市卫生计生 委关于各新建市属医院项目的年度部署和任务要求。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1.差旅费：2016年下半年至2017年上半年实际支出差旅费为120000元；测 2018年差旅费为120000元。 2.维护费：（1）办公设备维护费及网站集约化建设管理费150000万；（2） 打印机的配件根据《理光MPC2551彩色复印机常用配件价格单》及我办实际支 付固定资产维修费用进行测算，每月约5800元，全年小计70000元。（3）信 息系统安全等级保护测评费30000元；（4）OA系统维护费50000元。共计 300000元。 3.其他交通费：我办负责市吉华医院、沙井片区新建综合医院、市第三儿童 医院、市新华医院4家医院前期筹备工作，按财建函[2016]2712号，需租一台 车，租车费13500元/月（含司机）,油费、过路费、洗车费4000元/月，小计 17500元/月，全年预计210000元。 资金支出 进度 2018年第一季度：8万元； 2018年第二季度：12万元； 2018年第三季度：15万元； 2018年第四季度：45万元； 产出目标 数量目标开展选址项目数1、开展可研项目数1，完成方案设计项目数1、完成交评项目 数1。 质量目标 1.开展新建医院设计任务书、方案设计、可研等专家论证会，确保项目前期 工作质量，达到审批要求。 2.开展新建医院设计、医疗设备、信息化等考察学习，完成考察任务，更新 医院筹建理念。 工作时效推进项目筹备工作，完成年度工作目标，项目实施计划周期：2018年1-12月 效益目标 服务对象满意度：社会公众的满意度达到90%以上； 社会效益：我办负责的项目筹建上工作质量和进度关系着我市“人人享有等化的基本医 疗卫生服务”目标的实现。医院开业运营后将有效改善全市的医疗服务供给能力，满足 全市居民日益增长的基本医疗服务需求，对于推动我市社会经济可持续发展以及“健康 深圳”目标的实现具有重要意义； 生态效益：无； 经济效益：无。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 伤残儿家庭再生育关怀项目（存量） 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市人口和计划生育科学研究 所 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额790000 其中：财 政拨款 790000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 伤残儿家庭再生育关怀项目 其中：耳聋基因筛查 20 例 遗传代谢病基因筛查 50 例 罕见病基因筛查 30 例 G6PD缺乏症基因诊断 200 例 疑难地贫基因筛查确诊 100 例 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 专用材料费耗材30箱，3.3万元； 专用材料费人细胞染色体芯片240张，10.8万元； 专用材料费测序芯片15份，11.4万元； 专用材料费样本标记试剂盒1批，21.3万元； 劳务费3人，20万元； 差旅费 3人次，0.5*3=1.5万元； 其他费用3万元。 资金支出 进度 一季度支出 8万元 二季度支出 25万元 三季度支出 30万元 四季度支出 16万元 产出目标 数量目标 伤残儿家庭再生育关怀项目 年内完成诊断、筛查共计400例 其中：耳聋基因筛查 20 例 遗传代谢病基因筛查 50 例 罕见病基因筛查 30 例 G6PD缺乏症基因诊断 200 例 疑难地贫基因筛查确诊 100 例 质量目标基因筛查结果准确可靠率：99% 工作时效 伤残儿家庭再生育关怀项目 其中：耳聋基因筛查1季度2例，2季度8 例，3季度7 例，4季度3 例 遗传代谢病基因筛查1季度 8例，2季度 15例，3季度15例，4季度12例 罕见病基因筛查1季度 3例，2季度 10例，3季度10例，4季度 7 例 G6PD缺乏症基因诊断1季度 20例，2季度80例，3季度70例，4季度30例 疑难地贫基因筛查确诊1季度10例，2季度30例，3季度40例，4季度20例 效益目标 服务对象满意度：患者满意度达99%； 社会效益：关爱病残儿家庭，为病残儿家庭或其他待孕或怀孕家庭生育二胎服务； 目标值：提高出生人口素质，为降低本地区出生缺陷发病率服务。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 特殊计生家庭关爱项目(存量) 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市计划生育协会 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额774000 其中：财 政拨款 774000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 年度目标描述：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生家庭,尤其计生 特殊家庭更好地生活，提升对生活的幸福感。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 委托业务费：34.8万元 1、重阳节活动（场地、门票、就餐、活动用品、外请心理保健专家等）:210 元/人X450人=9.45万元； 2、送春联迎新春活动（场地、门票、就餐、活动用品、外请心理保健专家 等）:210元/人X/450人=9.45万元； 3、购买失独家庭综合保险300元/人X530人=15.9万元。 劳务费：9.3万元 1、项目聘用社工1名,1年,共计9.3万元。 其他商品和服务支出：31.3万元 1、订深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、深圳晶报350份X480元/份=16.8万 元； 2、扶助政策宣传笔记本：15元/份X5000份=7.5万元； 3、成立鹏城家庭联谊会书画组、歌舞组、互助组等开展活动；包括宣传、服 务、场地等，全年共计7万元。 差旅费：2万元 参加国家会议及考察学习3次，每次3人，共2万元。 资金支出 进度 投入资金进度：一季度7万元；二季度1万元；三季度59.95万元；四季度9.45 万元。 产出目标 数量目标 产出目标： 数量目标：委托业务费影响人数：1900人次 其他商品和服务支出影响人数：7230人次 质量目标 质量： 正能量教育：通过宣传、服务、活动等形式，向广大计生特殊家庭宣传政策 、知识，传播正能量，加强计生特殊家庭们对政府的理解。 示范作用：通过开展全市性的主题活动，带动全市各区、各街道开展多种形 式的活动。 社会影响：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生特殊家 庭们更好地生活，提升对生活的幸福感。 工作时效 产出目标-工作实效：社工服务、保险等：全年 重阳节、送春联等活动：重阳节、春节前等节假日 效益目标 效益目标-社会效益：服务为计生做出贡献的家庭，维护社会稳定：通过保险、订购报纸 、举办节假日活动等形式让计生特殊家庭感受党和政府的温暖，满意度高，提升他们对 生活的幸福感。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 计划生育避孕药具采购 项目类别 经常性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 深圳市计划生育服务中心 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额5170000 其中：财 政拨款 5170000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 用于采购避孕药具约160万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育 、优生优育、生殖健康的基本需求，严把质量关，抽检率达到25%，保证产品合格率达到 100%，使育龄群众满意度达到80%以上。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1.避孕套 465万元，政府集中招标采购，分三个包招标（3元/盒*155万盒 =465万元）； 2.避孕药 25万元，自行采购或阳光目录采购（25元/盒*1万盒=25万元）； 3.节育环 15万元，自行采购或阳光目录采购（10元/套*1.5万套=15万 元）； 4.其他避孕药具 12万元，自行采购或阳光目录采购（60元/盒*0.2万盒=12 万元）。 资金支出 进度 2018年第1季度，启动招标准备工作；2018年第2季度，进行招标，完成采购 20%，约104万元；2018年第3季度，完成采购50%,约258万元；2018年第4季 度，完成采购30%,约155万元。 产出目标 数量目标避孕套发放量≥155万人次，避孕药发放量≥0.8万人次，宫内节育器发放量 ≥1万人次，其他避孕药具发放量≥0.15万人次。 质量目标抽检率达到25%，产品合格率达到100%。 工作时效每个季度完成发放量40万人次。 效益目标 每年为育龄群众免费提供约160万盒的避孕药具，满足群众避孕节育、优生优育、生殖健 康的基本需求，降低意外怀孕数量，减轻家庭和社会负担，使育龄群众满意度达到80%以 上。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划) 项目类别 一次性项目 项目主管部门 深圳市卫生和计划生育委员会 项目实施 单位 中山大学附属第七医院（深 圳） 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额41770000 其中：财 政拨款 41770000 其它资金 0 中期目标 总体描述 无。 年度目标 总体描述 为实现医院的正常开业运行，市财政对于新建医院实行开办费补助，我院在2018年采购 医院正常开业需要的设备物资等物品，以保证医院的正常开业和运行 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据2017年年中追加指标已编制采购计划部分 资金支出 进度 第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万 产出目标 数量目标 第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万 质量目标 第二季度保证医院的设备为正常运行的95%的数量 第三季度保证医院的后勤供应满足日常工作95%的需要 在2018年底100%完成预期计划，实现目标 工作时效 第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万 在2018年底100%完成预期计划，实现目标 效益目标 提高医院的就医环境和水平20%，社会满意度提高50%，保证医院正常运转，为居民就医 提供一个更好的选择

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2018 Department Budget of Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission

2018年深圳市卫生和计划生育委员会部门预算