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2018 计划门年深圳卫和委员会部算市生生育预第一部分部门概况一、主要职能执贯彻行国家、省、市有关医疗卫生、计划等生育方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计划生育等有关地方性法规、政策规章和；推医卫生制革进药体改；卫拟订医疗生、计划划生育行业发展规，健全、完共卫生医服系善公和疗务体；组织实公共施场所卫生、染传病防治等公共卫生监督管理；善完和推进中医药事业健康发展；计划承担医疗服务和生术责任育技服务的行业监督管理，建医机构立疗、计划育务量评价和监督生服机构的质体系；计划；门对织施目标管责制核协同有部流组实生育理任的考关动人口进行综合治理等。二、具机构编制及交通工情况计划计划本、心中市卫生和生育委员会系统包括市卫生和生育委员会级市慢性病防治、、心、心、心、心市卫监局市病防健康教育与促血中救中生督疾预控制中市进中市液市急、心市疗生服务中医卫专业、心市学信医息中、市职业病防治院、办公市新建市属医院筹备室、计划市人口和生育科学研究所、计划市生育协会、计划心市生育服务中、计力市卫生生能建心、大七（）继续教中山学属医设和育中附第院深圳共16 。家预算单位系编总统行政制数 193 ，实有在人人编数173 ；人编制总数事业 1,001 ，实有人在编人数913 ；人离休7 人，退休499 ；本（）利人从基支出工资福列支的雇员含老工勤 78 ，本人从基支出工资福利列支的临聘员额1,854 。：人具体如下 1. 计划本卫生和育员会行编市生委级政制数101 ，有在编人数人实 94 ；人编无事业制；离休4 ，退休人 62 ；人本（）基出福利列支雇员从支工资的含老工勤 8 ，本人无从基支出工聘资福利列支的临员额。车，车已实行公务用改革实有辆2 ，车辆包括定编辆1 辆和非定编车辆1 。辆 2. 心治中事编数市慢性病防业制 121 ，人有编实在人数117 ；休人离 2 ，人退休55 人；本（）从工福支的雇含工基支出资利列员老勤 6 ，本从基支出资福人工利列支的临聘员额33 人。未车，车辆实行公务用改革实有 10 ，车辆包括定编辆7 车辆和非定编辆3 。辆 3. 生市卫监督局行政编制数92 ，人实有在编人数79 ；，人无离休人员退休35 人；从基本（）利列支雇含老勤支出工资福的员工 11 ，本无工资福利列支员人从基支出的临聘额。已车，车公务用革有实行改实辆11 ，执车。全部为定法辆辆编 4. 心市疾病预防控制中事业编制数240 ，人人实有在编数215 ；人离休1 ，人退休110 人；本从基支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人，本工资福列的临员无从基支出利支聘额。未车，车实改革实有辆行公务用 28 ，车辆编包括定辆20 车辆定编辆和非 8 辆，非编定车大、括巴中巴辆包各2 ，车辆突发公共卫生事件现场处置专用 2 、车辆疫苗冷链 2 辆。 5. 心市健康教育与促进中事业编制数15 ，人实有在编人数15 ；，人无离休人员退休5 人；本（）基支出资利列的员从工福支雇含老工勤 4 人, 本无从基支出利支聘员工资福列的临额。未车，车行务革实有辆实公用改 5 ，车包括辆定编辆3 车辆和非定编辆2 。辆 6. 心数市血液中事业编制 104 ，人实有在编人数92 ；，人无离休人员退休24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（工勤含老）1 人，本从支出资利聘员额无基工福列支的临。未实车行公革务用改，车有实辆20 辆，车包括定辆编 10 车和编辆辆非定 10 辆，车非编辆定均为车。流动无偿献血专用 7. 心数市急救中事业编制 70 人，实有在编人数58 人；无离休人员，退休13 人；无从基本支出工资福利列支的雇员（老工勤含）临人员及聘。未车行务实公用改革，车有辆实 26 辆，车包括定编辆25 车和定辆非编辆1 ，辆：车其中救用急专 19 辆。 8. 心医疗卫生业服市专务中事业编制数45 ，人实有在编人数37 ；，人人无离休员退休 25 人；本（）从基支出工资福利列支的雇员含老工勤 1 ，本列支的人无从基支出工资福利临聘额员。未车，车实公用辆行务改革实有 31 ，车辆包括定编辆8 车非编辆和定辆23 辆，非车车（车）定编均医业洗涤消配送辆为用专毒专用货。 9. 心市医学信息中事业编制数12 ，编人实有在人数11 ；，人无离休人员退休1 人；从本基支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，本基支出资利列的聘无从工福支临员额。未车，车公务用改革实实行有辆2 ，车。全为辆辆部定编 10.市职病治业编制数业防院事 270 人，实有在编人数267 人；无离休人员，退休107 人；本资从基支出工福利列支的雇员（含老工勤）37 人，本从基支出工资福利列支的临聘员额140 人。未车，车务用改实辆实行公革有 22 ，车辆括编包定辆17 车定编辆辆和非 5 。辆 11. 办市新医筹室事业制建市属院备公编数15 ，人在编人数实有 12 ；无离人退休人员；本（）含无从基支出工资福利列支的雇员老工勤及临聘员额。未车，车实行公务用改革实有辆2 ，车。辆全部为定编辆 12. 计划科学研所业编数市人口和生育究事制 15 人，实有人数13 人；无离休人员，退休 9 人；本从支资福利支雇无基出工列的员（老工勤含）及聘员临额。未车实行公务用改革，实车有辆4 ，车辆包括定编辆2 车和辆非定编辆2 。辆 13. 计划市生育协会事业编制数5 人，实有在编人数5 人；休无离人员，退休3 人；无从本（）基支出工资福利列支的雇员含老工勤及临聘员额。2016 车，行公务改原有年起实用革车编定辆2 辆处理已封存待。 14. 计划心市生育服业制务中事编数79 ，实有在人人编数61 ；，人休人员退无离休47 人；本从基支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，本从无基支出工资福利列支的临聘员额。未车，车实行公务用改革实有辆3 ，车。辆全部为定编辆 15.市计力卫生能生建心设和续育继教中事业制数编 10 人，实有在编人数10 人；离无休，员退休人 3 人；本（）无基工资福利支的从支出列雇员含老工勤及临聘员额。未实行公务车，车实用改革有辆2 ，车。辆全部为定编辆 16. 大七中山学附属第医院（深圳）无事业编制；无离退休人员；本从基支工福利无出资支雇列的员（勤含老工），本从基支出工列的员额资福利支临聘 1681 人，前目有实在岗临聘员额数人 743 人，因该院为新建医院，计预将于2017 年年底开业，员在岗人是根据医院的开计划，，科情况和招聘确定按月递增故2018 ，计年人员会不断增加预 2018 实有人数年底员为1,681 。未车，车人实公用非定编辆行务改革实有 1 。辆三、2018 年作标主要工目计划生和生委会市卫育员 2018 ：要工作目包括年主标 1.持续深化医药卫生体制改革。大疗巩固扩分级诊制度建设成效，加快推进现代医院管理制度建设，强化“三医联动”改革，综合监制建立健全管度，大力发展康务健服业。2. 力力基层医疗卫生着提高服务能。做社强心等基层疗生康中医卫机构，做实家庭生服医务。3.全面推进健康深圳建设。加强公共卫生力务服能建设、健康影响因素干预，大力提升市民健康素养水平，大强化重疾病防控、本基卫生项管公共目理，心力提高生急卫应核能。4. 力力升医疗服务质着提量和能。一实新施轮善医疗务改服行计划动，医疗服务量安提升质全水平，设推进高水平医院和临床重点专科建，力提高医学科技创新能。5.持续推动中医药传承创新。试验区设推进国家中医药综合改革建，力升中药务提医服能，大力医药健康服务发展中。6. 计升和健康服水持续提生妇幼务平。推计划育服务管改革进生理，力增强家庭发展保障能，平提高妇幼健康服务水。7. 力着提高卫计力生生治理能。积极推动卫生与健康立法工作，引导加强正面宣传和舆论，对深拓外化展交合流作。8. 力才着卫生人队伍建加强医疗设。才医卫引进培加强疗生人养，合提疗理高医才卫生人酬待薪遇，改善医务人员工作生活条件。9. 划对扶信统筹抓好规息和口帮等工作。大推进卫生重项目建设，加快智慧健康服务体系建设，对扶好口帮统筹做、扶准精贫、安全、、产治等工作生综维稳信访。10.全面加党领党的建强行业的导和设。计全加生生面强卫系统的建党设，持续加强作风纪律建设。第二部分部门预算收支总体情况 2018 计划委年市卫生和生育员会门部预算收入419,735 ，万元比2017 年增加121,087 万元，长增 41%，其中：财政预算拨款317,261 万元、事业收入101,743 元万；用事基弥业金补支额收差 706 、收入万元其他 25 。万元 2018 计划年市生委卫生和育员会门部预算出支 419,735 ，元万比2017 增加年 121,087 万元，长增 41%。其中：人员支出90,182 万元、公用支出25,575 万元、对补个人和家庭的助支出5,401 、万元项目支出298,577 。万元预算收支增加主要原因说明：1. 防控制新增地中海贫血预、通基因前查高量产筛等公共生项目卫；2. 办办心本新增社机床贴和社社中疗服务补等会医疗构位补会康基医助；3.院前急救“以奖代补”标准提高；4. 收新增行政事业性费政策减免补偿；5. 大新增中山学附属第七医院（深圳）等医疗卫生机构的运营补助、本基医疗务助等服补；6. 增圳床新深市医学临训心、技能模拟培中市口信息化程深圳人健康工。政资项目等府投第三部分部门预算支出具体情况一、计划本（）市生和卫生育委员会级行政计划本市卫生和生育委员会级7,855 ，万元包括人员支出3,580 、万元公用支出403 万、对元个人和家庭的补助支出358 、万元项目支出3,514 。万元（一）人支员出3,580 ，万元要主是在资福利支出职人员工及革出住房改支等。（二）用支出公 403 元万，要公用综合额经主包括定费、水电费、物业管理费、车辆运行。经维护费和工会费等公用经费（三）对个人和家庭补助支出358 ，。万元主要是离退休人员经费等（）支出四项目 3,514 ，：万具包括元体 1. 疗生业务医卫行业管理 849 ，万元主要展区目录与疗构监管用于开社药品医机药事、。医疗务整服体管理与质量控制评估工作等 2.计划理生育行业管业务93 ，计、本万元主要用于人口生责任制考核做好市流动人口计划。展工作生育管理及家庭发等 3. 计卫生信与传生息宣业务892 万元，主要用于报刊、媒开疗卫生电视等体展医、共公、计划。生等健康教及相卫生育育关法规宣传 4.医疗卫生综合管理业务1,660 万元，要主用于全市医疗卫生体制改革、划规财务等综。合保障业务 5. 类严控项目20 ，、、、计划于国家部外宾内医育同行万元主要用省委省外疗卫生生来、。等深调人食研考察员宿费二、计划本（）市卫生生委级事业和育员会计划（）市生和卫生育委员会事业预算105,125 ，万元包括公用支出407 、元万项目支出104,718 。万元（一）公用支出407 万元，心本基医疗务主要用于市职业病防治院及市慢性病防治中服补。助结算（二）项支目出104,718 ，：体包括万元具 1.医疗卫管业生行业理务7,146 元万，主要于展特色专科设用开中医建、办三社会级医本、执、。证院基医疗服务床位补贴护士业资格核发医师定期考核等工作 2.计划生育行业管理业务900 ，计划。标责任考万元主要用于人口和生育目制核 3.公共生务卫服业务18,928 ，、，主要用职业病业康以及市社万元鉴定职健诊断属康心本。服免费提供家基务中国公共卫生服务等项目补助 4.执业资格准入业务293 万元，主要用于组织实施护士资格考试、医师资格考试等项目。 5.计划生育服务5,598 万元，要用于中贫血防制主地海预控项目、儿力听筛查新生、高通量测基因检 21、13、18 三。综产前筛等目体合症查项补助 6.科研与学建设科 2,900 ，、。等万元主要用于医学重点学科卫生科研项目项目补助 7.其他医疗卫生服务12,000 ，。万元主要用于院前急救项目 8. 理业务医疗卫生综合管 34,703 ，训元要用全医医师规范化培万主于科师与住院学员、活贴生补 “三程名工 ” 扶办。团队进持医院发展项补引和社会专助等 9. 采待支付以前年度购项目69 万元，主要用于2017 采年度进入政府购程序（已实施招）采。标待支付尾款的政府购项目 10.预算准备金1,268 ，执。主要用年预算中时所需开支万元于度行临增加工作 11. 政府目设投资项建 20,912 ，主要用市万元于业治院职病防术手室与ICU 等用房进行装修改造、医疗设备更新购置心二学及市医信息中应用系统软件购置与次开发、支撑软硬件设备购置、标准规范编制等。三、心市慢性防中病治心市性防慢病治中预算26,408 ，万元包括人员支出6,143 、元用万公支出3,335 万元、对个和庭助支出人家的补 1,038 、万项目元支出15,892 。万元（一）人员支出6,143 ，。资万元主要是在职人员工福利支出及住房改革支出等（二）公用支出3,335 万元，主要包括公用综合定额经费、电费水、物管费业理、车辆运。行护经费等公用经维费和工会费（三）对和庭支出个人家补助 1,038 ，。万主是休人员经等元要离退费（）四项目支出15,892 ，：万元具体包括 1.公共卫生服务5,513 万元，主要用于结核病、性病、梅毒母婴传播、麻风病、高血压、糖尿病、卒脑中、恶性肿瘤、伤害、口腔疾干病预、小六一学生第牙封闭龄恒免费窝沟、无烟环境项促进等目、的控制诊与病等工作预防疗疾管理。 2. 采待付以支前年度购项目2,500 ，万元主要用于2017 采进年及以前年度入政府购程（）采。序已实施招标待支付尾款的政府购项目 3.财政专项资金120 万元，要用于展科创主开市委、市改科技研发及信发委资助的息化。设项出建等目支 4.政府资目投项建设7,759 ，心。万元主要于市用慢性病防治中重建项目开支等、督四市卫生监局市卫生监督局预算6,753 ，万元包括人员支出2,814 、万元公用支出579 、对万元个人补助支和家庭的出64 、万项目出元支 3,296 。元万（一）人员支出2,814 ，万元主要是在工福出职人员资利支及住改支房革出等。（二）公用支出579 元万，主要包括公用综合定额经费、水电费、费物业管理、车辆运行。维护费和工会经费等公用经费（三）对个人和家庭补助支出64 ，。退休人经等万元主要是离员费（四）目出项支 3,296 万元，用于职业卫生主要、生放射卫、共卫生公场所、学卫和校生执。服务监督等医疗法、心五市疾病预防控制中心市疾病预防控制中预算23,995 万元，包括人员支出9,670 万元、公用支出2,083 万元、对个人和家庭的补助支出1,894 、万元项目支出10,348 。万元（一）人支员出9,670 ，万元要在资福利支出主是职人员工及革出住房改支等。（二）用支出公 2,083 元万，要公用综合额经主包括定费、水电费、物业管理费、车辆运。经行维护费和工会费等公用经费（三）对个人和家庭补助支出1,894 ，。万元主要是离退休人员经费等（）支出四项目 10,348 ，：万具包括元体 1. 共生公卫服务8,153 ，艾、染、、划主要用于滋病病生家免疫万元新发传寄虫国规、。突公生事件防等发共卫控 2.科研与学科建设412 ，。室万元主要用于医学重点实验与学科建设 3. 采待支付以前年度购项目710 ，万元主要用于2017 采购程序年及以前年度进入政府（）采。实招标支尾购项目已施待付款的政府 4.财政专项资金1,073 万元，主于开展科委要用市创、改委资助科技市发的研发等项目。支出六、心市健康教育与促进中心康市健教育与促进中预算2,193 ，万元包括人员支出603 、万元公用支出106 、万元对助支出个人和家庭的补 15 、元目支万项出1,469 。万元（一）人员支出603 ，元主要是万在职资利人员工福支出及住房革出改支等。（二）用支出公 106 ，、、、车万主要辆元包括公用综合定额经费水电费物业管理费运行。维护费和工会经费等公用经费（三）对个人和家庭补助支出15 ，。休人员费万元主要是离退经等（）四项支目出1,469 ，：万括元具体包 1.公共卫生服务1,407 万元，主用民健康活式教育要于市生方宣传，组织展健开康教育、、、术。评与健康促进项目推广应用监测效果估技指导等 2. 采待支付以前年度购项目28万元，主要用于2017 采购程序年及以前年度进入政府（已）采。实招标支尾购项目施待付款的政府 3.信息化设运系统建与行10 ，、、，元主要于众站开发维运营万用公网网护健康素养、。云平台开发系统等级保护等 4. 项其他目21 ，。万元主要用于健康教育零星设备购置等 5.财政专项资金3 万元，展市科委主要用于开创、发改资的等项目支出市委助科技研发。七、心市血液中心市液算血中预 12,655 万元，括员包人支出4,071 万元、公用出支 478 万元、对个人和家庭的补助支出248 、万元项目支出7,858 。元万（一）人员支出4,071 ，万元主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。（二）公用支出478 万元，主包公用合额要括综定经费、费水电、物业管理费、车辆运行。维费会经费公经护和工等用费（三）对人和家庭助支个补出248 ，。万元主要是离退休人员经费等（）出四项目支 7,858 ，：万元具体包括 1.公共卫生服务7,747 ，、采、质量检万元主要用于我市临床用血组织血源集血液测、。无献血传献费用报销等偿宣和血者用血 2. 采待前度支付以年购项目50万元，要主用于2017 采以前年度入政年及进府购程序（已）采。项实施招标待支付尾款的政府购目 3.财政专项资金60 ，、项目支万元主要用于开展市科创委市发改委资助的科技研发等。出八、心市救中急心急中市救预算10,989 万元，包括人员支出2,002 万元、用出公支 328 万元、对个人和庭补出家的助支 37 、万元项支出目 8,622 。万元（一）人员支出2,002 ，万元利主要是在职人员工资福支出及住房改革支出等。（二）公用支出328 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管费理、车运行辆。护和等公用经费维费工会经费（三）对个庭助人和家补支出37 ，。万元主是退员经费等要离休人（）项目四支出8,622 ，：万元具体包括 1.其他医疗卫生服务4,340 万元，主要用于急救指挥调度业务费；急救网络建设与院前；急救系统运行维护 12320 热、训。线运行护务急知培卫生维服救识与宣传等 2. 采待支付以前年目度购项 174 ，元用于万主要 2017 采年以年入政府购序及前度进程（）采。已实施招标待支付尾款的政府购项目 3. 类目严控项 2 万元，主要用于国家、省部委、外宾、来省内外急救同行等深调研、考。察人员食宿费 4.财政专资项金6 万元，要于创委主用开展市科、市发改委科研项目支资助的技发等出。 5.政投目建设府资项 4,100 ，车。万主要元用于全市救护增配和更新购置九、心专市医疗卫生业服务中心市医疗卫生专业服务中预算8,527 ，万元包括人员支出1,436 、万元公用支出634 万、对元个人家的补支和庭助出433 、万出元项目支 6,024 。万元（一）人员支出1,436 ，万元主是人员工福支要在职资利出住房改革出等及支。（二）公用支出634 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行。维护费和工会经费等公用经费（三）对出个人和家庭补助支 433 ，。万元要离退人经主是休员费等（）目支出四项 6,024 ，：万元具体包括 1.其医生服务他疗卫 5,757 ，、元要我市医疗生机万主用于卫构医用被服的洗涤消毒、制作和配送；服医用被专业洗涤消毒设备的购置和维修；组织实施市属医疗卫生单位进口设。审备评 2. 采待支以年度项付前购目241 ，万于元主要用 2017 采年及以前年政购度进入府程序（）采。已实施标支款的政府项目招待付尾购 3.信息化系统建设与运行26 ，办。动万元主要用于公自化系统维护十、心市医学信息中心市医学信息中预算15,946 万元，包括人员支出635 万元、支出公用 182 万元、对个人和家的助庭补支出119 、项目支出万元 15,011 。万元（一）出人员支 635 ，元万是在职员资支出主要人工福利及住改革房支出等。（二）公用支出182 万元，额主要包括公用综合定经费、水电费、物业管理费、车辆运行。维护费和工会经费等公用经费（三）对补助支个人和家庭出119 ，。万主要离休等元是退人员经费（）四项目支出15,011 ，：体括万元具包 1. 与学科设科研建 704 元万，子用于电文平台主要献、计卫生和生科研项目评价及其他。务科研管理业 2. 计卫生生信息与宣传423 万元，划主要用于卫生信息化标准规范和规制定、计卫生生、计大、计训。情信息控生统数分和统培及项目舆监卫及据析信息化推广等 3.医卫合管理疗生综 831 元万，要卫生信息项目主用于化管理、人事信息、划规财务信、计划，，。作息生育项目管理工宽带租用业务等及其他综合信息保障等业务 4. 采待支付以前年度购项目324 ，万元主要用于2017 采年以前度入序及年进政府购程（）采已实施招标尾的购项目待支付款政府。 5. 息系设与运行信化统建 4,383 元万，主要用于区域卫生数据平台运维、化应用系统优及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、子办电政务及公系统维护、网项目卫生信息运维、院信系集理医息统中建设管，心办以及医管中及络公系统网运维、信息系安防统全护工、采作医疗业系统务数据集及接口与其相关信息化建设业务。 6. 政财专项资金85 ，、。万元主要用于市科创委市发改委资助的科技研发等项目支出 7. 府投资目设政项建 8,260 万元，主用要于目深圳市卫生续建项信息网、深市信圳卫生息网— 、康息新建医院息系社信系统信统集中建设和管理。十一、市职业病防治院病市职业防治院预算21,744 ，万元包括人员支出12,720 、万元公用支出3,563 、万元对个人和家庭的补助支出1,020 、万元项支目出4,440 。万元（一）员出人支 12,720 ，万元是在职人员工支主要资福利出及改革支等住房出。（二）用公支出3,563 万元，主要括公包用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运。维行护费和工会经费等公用经费（三）对个人和家庭补助支出1,020 ，。经费等万元主要是离退休人员（）项支出四目 4,440 ，：元体万具包括 1. 卫生服务公共 1,755 万元，于业监护主要用职健康、职危控业害制、与放射卫监核生、训。测职业卫生宣传与培等 2.财政专项资金264 万元，要主用于医院开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项。目支出 3. 目建设政府投资项 2,422 元万，要用市业医疗设备更新主于职病防治院、建迁址改智心本。能统工程社中备标准化置等化系和康基设配十二、办市新建市属医院筹备公室办筹市新建市属医院备公室预算1,011 万元，包括人员支出381 万元、公用支出55 万元、对个人和家庭的补助支出9 、万元项支目出566 。万元（一）员出人支 381 ，万元是在职人员工支主要资福利出及改革支等住房出。（二）用公支出55 ，、、、车万元主要括公包用综合定额经费水电费物业管理费辆运行。维护费和工会经费等公用经费（三）对个人和家庭补助支出9 ，。经费等万元主要是离退休人员（）项支出四目 566 ，：元体万具包括 1. 费前期 350 ，划、办划、万元主要用项规理用地案及规许可证于开展目选址方图用地、、计、计、、境影案环响评估地质初步勘察项目设任务书编制方设可行性研究报告编制初计。步设等前期工作 2.其他项目216 ，、、、、属医院建电费刷差费万元主要用于新建市筹邮印费旅费劳务（）、训、办。维修护费培交费运营支费其他通等公出十三、计划市口育科学研所人和生究计划市人口和生育科学研究所预算1,629 万元，支包括人员出477 万元、公用支出81 万、对元个人和家庭的补助支出9 、万元项目支出1,061 。万元（一）人员支出477 ，万元主是职人工福要在员资利支出住房改革支出及等。（二）支公用出81 ，、、、车万要包括用合经费水电物业元主公综定额费管理费辆运行。费维护费和工会经费等公用经（三）对个人和家庭补助支出9 ，。万元主要是离退休人员经费等（）四项目支出1,061 ，：包括万元具体 1.科与科建研学设1,019 万元，主市出生缺陷防要用于全治、优遗因筛查开展生传基和、儿、儿。生健域的科学究病殖康领研残家庭社会调查病残鉴定等 2. 设信息化系统建与运行42 ，。万元主要用于信息系统维护十、计划四市生育协会计划市生育协会预算580 万元，括人员出包支 159 元万、公支用出14 万元、对家个人和庭的补助支出3 、项支万元目出404 。元万（一）人员出支 159 ，元万是在职人工资主要员福利支出及住房改革支出等。（二）公用支出14 ，、、、车主万元要包括公用综合定额经费水电费物业管理费辆运行。公用经维护费和工会经费等费（三）对个和家补支人庭助出3 ，。要是离退休人等万元主员经费（）项出四目支 404 ，：万元体括具包 1.计划行业管理生育 123 元万，计主的要用于在发展流动人口生协会组织中开展项目工训、；、计力训。作培交流示范单位创建等区街道生协会工作人员能建设和业务培 2.计划生育服务210 万元，主要于春园用青健康进校、计人口生基层治群众自、独失和计划扶。残生育庭等伤家助项目 3. 计卫生生信与宣息传70 ，计划、。万元主要用于生育政策生殖健康等宣传 4. 类严控项目0.25 ，、、、计划来万元主要用于国家省部委外宾省内外生育同行等深、。食宿费调研考察人员十、计划心市育服中五生务计划心生预算市育服务中 5,892 ，万元包括出人员支 2,324 、元支出万公用 305 、万元对个和的补助支人家庭出90 、万元项目支出3,173 。万元（一）人员支出2,324 ，万元员主要是在职人工资福利支出及住房改革支出等。（二）公用支出305 万元，费主要包括公用综合定额经、水电费、物管理业费、车辆行运。工会经费等公维护费和用经费（三）对个和补助支人家庭出90 ，。万主离退休人经费元要是员等（）四项目支出3,173 ，：万元具体包括 1.公共卫生服务671 万元，十大主要用于优生惠民工程项目试剂款及宣传、训培；优生儿项目惠民工程科学育指导；国孕项目据统查家优数系分析和调；优生惠民工督等程检查导。 2.计划服务生育 1,987 万元，主用孕药具经要于避费、免费避孕药具配送、避孕药具发放公益宣传、调查；计划料采生育药品材购；计划术生育医疗手消毒、污水处理；医疗器械、；计划训、、计划康业务生健康地务业务等购置维修全市生育生殖健培殖基业生育医疗。 3. 计卫生生宣信息与传161 万元，计划要用于育视制作主生电栏目、生殖康动健画制作、计划训、计。生育宣传培生网站新媒体宣传等 4. 采支待付以前年度购项目258 ，万元主要用于2017 采年及以前年度进入政府购程序（）采。标待支尾的政购目已实施招付款府项 5. 统建设与运行信息化系 88 ，、。要于网络系维信络设备购万元主用信息统护息网置 6.财政专项资金7 万元，主要用于开展市科创委、改市发委资助的科技研发等项目支出。十六、计力心市卫生生能建设和继续教育中计力心建设和续育中算市卫生生能继教预 24,990 元万，支出包括人员 377 万元、公用支出1,339 、对元人庭的补支万个和家助出64 、万目支出元项 23,209 。万元（一）人员支出377 ，万元主要是在职人员工资福利支出住及房改革支出等。（二）公用支出1,339 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、费物业管理、车辆运。维费和会费费行护工经等公用经（三）对个人和家庭出补助支 64 ，。元是离退人经万主要休员费等（）四项目支出23,209 ，：万元具体包括其他医疗卫生服务23,209 万元，住主要用于院医师、训全科医师规范化培学员招录、技、训、术，业技继教及相考开生服务发能考核培基地建设组织实施卫生专续育关试展社区卫展研究、训心市学技能模培深圳医临床拟中。等工作十七、大七（）中山学附第医属院深圳大七（）中山学附属第医院深圳预算143,443 ，括万元包人员支出42,789 ，万元公用支出11,683 、万元项目支出88,972 。万元（一）人员支出42,789 ，万元工资福支主要是在职人员利出等。（二）公支用出11,683 ，、、、车万括公用综合定水费管理费元主要包额经费电物业辆。运维和工会经等公行护费费用经费（三）项目支出88,972 ，：万元具体包括 1. 政公立医院行管理7,093 ，才、、。万元主要用于人招聘后勤财务管理等 2.公立医院医疗服务59,490 ，、办于医院业期运补开服万元主要用开初营助费及医疗。务等 3.前期费15 ，、、。要于系统前零购工验收专劳务万元主用信息期星置竣家费等 4. 采待支付以前年度购项目3,200 ，万元主要用于2017 采年及以前年度进入政府购程（）采。序已实施招标待支付尾款的政府购项目 5. 备金预算准 5,899 ，执。万主用于度算增加工作所需元要年预行中临时开支 6. 他目其项 41 ，训。主要用医开医疗培万元于院展的 7.政投资府项目建设13,234 ，。和万元主要用于医疗设备购置项目信息系统项目等第四部分政府采购预算情况计划采市卫生和生育委员会政府购项目纳入2018 门计年部预算共 42,378 万元，中包其括2018 采当政府项指年年购目标34,823 万元和2018 采年待支付以前府项年度政购目指标 7,555 。（采万元支以度政府购目主待付前年项要用于2017 年及以前年度已实施招标待支采）款付尾的政府购项目第五部分“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围计划市卫生和生育委员会因公出国（境）费用、务接待公费、车公用购和行务置运维护本。支单位包括委属业费开级和下事单位二、“三公”经费政款情况说明财拨预算 2018年“三公”经费财政拨款预算333 ，万元与2017 较年同口径比 “三公” 财经费政拨款预算少减 262 。万元 1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。一为进步规范因公出国（境）经费管理，我因公国市出（境）计划议计划经零基预算的原市公预审会定态费完全按则根据因出国审动使用调配，因此单位各 2018年因公出国（境）经费预算数为零，执计划根在实际行中据据实。调配 2. 。公务接待费 2018年预算数87 ，万元比2017 少年减 2 。、万元主要用于国家省部委、宾外、计划来省内医卫生育行外疗生同等深调研、考察人员食宿费等，照行加强行按厉节俭。管节支政理约开 3. 车公务用置和购运行维护费。2018年预算数245万元，其中：车费公务用购置 2018年预算数0 ，万元比2017 少年预算数减 260 ，万元车公务用运行维护费2018年预算数245 ，万元比2017 少算数减年预 1 。元万车有辆实共171 ，车辆中其定编辆113 ，车非定编辆辆 58 。辆主车，。公辆运行维相费照厉行节加强要用于务日常护关用按俭行政管理节约开支第六部分部门预算绩效管理情况一、门单实施部预算绩效管理的位范围计划门市卫生和生育委员会实施部预算绩效管理的单位范围包括：计划和生育市卫生本员级行及业委会政事、心防治中市慢性病、市卫生监督局、心市病控制中疾预防、健市康心、心、心、心、心教促进中市液中息育与血市急救中市医疗卫生专业服务中市医学信中、市职业病防治院、办市新建市属医院筹备公室、计划市人口和生育科学研究所、计划生育市、计划心、大七协市育服中山医院会生务中学附属第 (深圳)共15 。家位基层单二、门施算绩效理项况及工作求实部预管的目情要 2018 计划年市卫生和生育委员会共41 门预个预算项目纳入部算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。执或项目成相关项目在年度预算行完毕完后，需于年次 3 底月前，门。门算绩效自评或价成报告报财部财政部结实际开展预绩效评形绩效送政备案合情况，。价选取部分项目或单位实施重点绩效评第七部分名词解释一、一般公共预算：。拨款收入指市财政当年拨付的资金二、事业收入：专业业务动辅助动取指事业单位开展活及活所得的收入。如预算管理单、。医与卫生服活按家规定收项目位开展疗公共务动照国费和标准取得的收入三、事业单位经营收入：业指事单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算。入经营活动取得的收四、其收他入：指除述上 “一公般共预算款收入拨 ”、“事业收入”、“ 单经事业位营入收 ” 。等以的入外收是主要、、、银行存利息款收入租金收入捐赠收入存货盘盈收入等。五、用事业基金弥补收支差额：计指事业单位在预用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “ 业收入事 ”、“ 业位经收事单营入”、“其他收入” 足以安排当年情下不支出的况，使用以前年积的基金度累事业（事业位当单年收支相抵后按国家规定提取、后用于弥补以年度收支差额的基金）本。弥补年度收支缺口的资金六、：未、成结转上年结转指以前年度尚完到本年。按原定途的资金仍规用继续使用七、本基支出：障构运转指为保机正常、完日工务而发生人员成常作任的支出和公用支。出八、：本为项目支出指在基支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、：上缴上级支出。位上缴级支出指下级单上的十、业位事单经营支出：指事业单位在活及助活动外展专业业务动其辅之开非立核算独。经活动营发生的支出十一、对：下级单位补助支出对。补指下级单位助发生的支出十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，资金是指通过财政拨款安的公出排因国（境）费、车公及运行费和公费务用购置务接待。中其，出国因公（境）费反映单务出国位公（境）国际的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训培费、杂公费等支出；车车车公务用购置费及运行费反映单位公务用辆购置支出（车含辆购置税）及燃料费、修维费、过路桥过费、保险费、奖励费用等支安全出；公务接费单位按定待反映规开类（）。支公务接待外宾的各含接待支出十三、机关运行经费：为保障行政单位（括包参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，办公及印费包括刷、电费邮、旅差费、议会费、福利费、日常维修费、料一专般备费用材及设购置、办公用水费房电、办房取暖费公用、办用房公物业管、车理费公务用。用运行维护费以及其他费第八部分其他需要说明情况一、机关运行经费 2018 年计划市卫生和生育委员本、级、计划市卫生监督局市生育协会经费机关运行财拨预算政款 996 ，元万比2017 年预算增加41 ，万元长增 4%。主要原因是卫监市生督局，长有新公员职员数量定编制务入按人额的公用经费相应增。二、国有资产占有使用情况截至2018 年1 月31 ，本门车日部所属预算单位共有辆171 辆(含6 辆调拨中的公务用车及1 辆已理封存待处的车公用务 )，中其：一车般务公用 78 辆、一执执车般法勤用 11 辆、术车特种专业技用 38 、车他辆其用 44 。辆价值单位 50 万上用以通设备136 （），台套单位值价 100 万以上专用设备117 （）。台套 2018 门一车务年部预算安排购置般公用 0 、一执执车辆般法勤用 0 、术辆特种专业技车用 10 、车辆其他用 0 。辆安排购置价值50 万以上通用设备6 （），台套单价位值100 万以专设上用备18 （）。台套三、他其计划市卫生和生会统育委员系无级上、本政府基预出国有资营预性金算支经算支出、专项转移支付支出预算表。：附表 1. 预收支算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4. 本基支出预算表 5.项目支出预算表 6. 支总体况财政拨款收情表 7.一般公预支共算出情况表 8.政府性基金预情表算支出况 9. 本资经营算出表国有预支情况 10.上级专转移项支付支出预算表 11. 采政府购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13. 门部预算绩效管理项目情况表 14.项目支出绩效目标表表1 部门收支预算总表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政预算拨款 317,261 教育支出 2,691 一般公共预算拨款 317,261 进修及培训 2,691 一般性经费拨款 258,957 培训支出 2,691 财政专项资金拨款 1,618 社会保障和就业支出 8,271 政府投资项目拨款 56,687 行政事业单位离退休 8,123 政府性基金拨款归口管理的行政单位离退休 303 国有资本经营预算拨款事业单位离退休 1,977 财政专户拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,176 二、事业收入 101,743 机关事业单位职业年金缴费支出 1,667 三、事业单位经营收入财政对其他社会保险基金的补助 149 四、其他收入 25 其他财政对社会保险基金的补助 149 医疗卫生与计划生育支出 402,673 医疗卫生与计划生育管理事务 6,952 行政运行 3,226 一般行政管理事务 2,752 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 973 公立医院 162,474 综合医院 143,443 职业病防治医院 18,772 其他公立医院支出 258 基层医疗卫生机构 84 城市社区卫生机构 84 公共卫生 118,774 疾病预防控制机构 36,550 卫生监督机构 5,884 应急救治机构 22,372 采供血机构 11,394 其他专业公共卫生机构 121 基本公共卫生服务 6,850 重大公共卫生专项 6,013 突发公共卫生事件应急处理 670 其他公共卫生支出 28,921 第 1 页，共 42 页表1 部门收支预算总表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元收入支出项目预算数项目预算数中医药 1,683 中医（民族医）药专项 1,683 计划生育事务 7,282 计划生育机构 130 计划生育服务 4,742 其他计划生育事务支出 2,410 行政事业单位医疗 526 行政单位医疗 89 事业单位医疗 437 其他医疗卫生与计划生育支出 104,899 其他医疗卫生与计划生育支出 104,899 住房保障支出 5,676 住房改革支出 5,676 住房公积金 3,738 购房补贴 1,938 其他支出 424 其他支出 424 其他支出 424 本年收入合计 419,029 本年支出合计 419,735 上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额 706 结转下年上年结转、结余收入总计 419,735 支出总计 419,735 第 2 页，共 42 页表2 部门收入预算总表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位收入总计本年收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市卫生和计划生育委员会 419,735 317,261 317,261 258,957 1,618 56,687 101,743 25 706 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 7,855 7,855 7,855 7,855 深圳市卫生和计划生育委员会本级(事业) 105,125 105,125 105,125 84,213 20,912 深圳市慢性病防治中心 26,408 22,853 22,853 14,974 120 7,759 3,550 5 深圳市卫生监督局 6,753 6,753 6,753 6,753 深圳市疾病预防控制中心 23,995 23,269 23,269 22,196 1,073 20 706 深圳市健康教育与促进中心 2,193 2,193 2,193 2,190 3 深圳市血液中心 12,655 12,655 12,655 12,595 60 深圳市急救中心 10,989 10,989 10,989 6,883 6 4,100 深圳市医疗卫生专业服务中心 8,527 8,527 8,527 8,527 深圳市医学信息中心 15,946 15,946 15,946 7,601 85 8,260 深圳市职业病防治院 21,744 13,452 13,452 10,766 264 2,422 8,292 深圳市新建市属医院筹备办公室 1,011 1,011 1,011 1,011 深圳市人口和计划生育科学研究所 1,629 1,629 1,629 1,629 深圳市计划生育协会 580 580 580 580 深圳市计划生育服务中心 5,892 5,892 5,892 5,885 7 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 24,990 24,990 中山大学附属第七医院（深圳） 143,443 78,532 78,532 65,299 13,234 64,911 第 3 页，共 42 页表3 部门支出预算总表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位支出总计基本支出项目支出其中： 2018年政府采购项目待支付以前年度政府采购项目深圳市卫生和计划生育委员会 419,735 121,159 298,577 34,823 7,555 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 7,855 4,341 3,514 100 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 105,125 407 104,718 64 69 深圳市慢性病防治中心 26,408 10,516 15,892 444 2,500 深圳市卫生监督局 6,753 3,457 3,296 782 深圳市疾病预防控制中心 23,995 13,647 10,348 1,834 710 深圳市健康教育与促进中心 2,193 724 1,469 386 28 深圳市血液中心 12,655 4,798 7,858 207 50 深圳市急救中心 10,989 2,367 8,622 393 174 深圳市医疗卫生专业服务中心 8,527 2,502 6,024 536 241 深圳市医学信息中心 15,946 935 15,011 3,179 324 深圳市职业病防治院 21,744 17,303 4,440 161 深圳市新建市属医院筹备办公室 1,011 445 566 7 深圳市人口和计划生育科学研究所 1,629 567 1,061 271 深圳市计划生育协会 580 176 404 深圳市计划生育服务中心 5,892 2,719 3,173 1,100 258 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 24,990 1,781 23,209 14,239 中山大学附属第七医院（深圳） 143,443 54,472 88,972 11,119 3,200 第 4 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市卫生和计划生育委员会 121,159 101,417 101,417 101,417 19,717 25 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 4,341 4,341 4,341 4,341 工资福利支出 3,580 3,580 3,580 3,580 基本工资 2,441 2,441 2,441 2,441 津贴补贴 214 214 214 214 机关事业单位基本养老保险缴费 346 346 346 346 职业年金缴费 138 138 138 138 城镇职工基本医疗保险缴费 89 89 89 89 住房公积金 352 352 352 352 商品和服务支出 403 403 403 403 办公费 70 70 70 70 印刷费 20 20 20 20 手续费 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 邮电费 26 26 26 26 物业管理费 19 19 19 19 差旅费 50 50 50 50 维修（护）费 20 20 20 20 会议费 15 15 15 15 培训费 15 15 15 15 公务接待费 3 3 3 3 劳务费 10 10 10 10 工会经费 34 34 34 34 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 98 98 98 98 其他商品和服务支出 9 9 9 9 对个人和家庭的补助 358 358 358 358 离休费 98 98 98 98 退休费 204 204 204 204 奖励金 55 55 55 55 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 407 407 407 407 商品和服务支出 407 407 407 407 水费 7 7 7 7 电费 400 400 400 400 深圳市慢性病防治中心 10,516 6,961 6,961 6,961 3,550 5 工资福利支出 6,143 5,154 5,154 5,154 989 基本工资 4,012 3,598 3,598 3,598 414 第 5 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款津贴补贴 360 360 360 360 机关事业单位基本养老保险缴费 469 219 219 219 250 职业年金缴费 185 185 城镇职工基本医疗保险缴费 15 15 15 15 其他社会保障缴费 142 3 3 3 140 住房公积金 359 359 359 359 其他工资福利支出 600 600 600 600 商品和服务支出 3,335 1,314 1,314 1,314 2,016 5 办公费 17 17 手续费 2 2 水费 82 72 72 72 10 电费 570 500 500 500 70 邮电费 45 45 物业管理费 660 660 660 660 差旅费 20 20 维修（护）费 100 100 租赁费 180 180 会议费 8 8 培训费 30 30 公务接待费 5 5 专用材料费 1,205 1,205 工会经费 39 39 39 39 福利费 167 7 7 7 160 公务用车运行维护费 80 36 36 36 44 其他商品和服务支出 126 126 对个人和家庭的补助 1,038 493 493 493 545 离休费 55 55 55 55 退休费 510 438 438 438 72 奖励金 473 473 深圳市卫生监督局 3,457 3,457 3,457 3,457 工资福利支出 2,814 2,814 2,814 2,814 基本工资 1,876 1,876 1,876 1,876 津贴补贴 230 230 230 230 机关事业单位基本养老保险缴费 270 270 270 270 职业年金缴费 106 106 106 106 城镇职工基本医疗保险缴费 62 62 62 62 住房公积金 270 270 270 270 商品和服务支出 579 579 579 579 办公费 35 35 35 35 第 6 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款印刷费 20 20 20 20 水费 10 10 10 10 电费 120 120 120 120 邮电费 35 35 35 35 物业管理费 180 180 180 180 差旅费 15 15 15 15 维修（护）费 10 10 10 10 会议费 5 5 5 5 培训费 10 10 10 10 公务接待费 8 8 8 8 委托业务费 20 20 20 20 工会经费 26 26 26 26 福利费 5 5 5 5 其他交通费用 72 72 72 72 其他商品和服务支出 8 8 8 8 对个人和家庭的补助 64 64 64 64 退休费 8 8 8 8 奖励金 56 56 56 56 深圳市疾病预防控制中心 13,647 13,627 13,627 13,627 20 工资福利支出 9,670 9,670 9,670 9,670 基本工资 4,724 4,724 4,724 4,724 津贴补贴 535 535 535 535 机关事业单位基本养老保险缴费 947 947 947 947 职业年金缴费 375 375 375 375 城镇职工基本医疗保险缴费 100 100 100 100 其他社会保障缴费 23 23 23 23 住房公积金 886 886 886 886 其他工资福利支出 2,081 2,081 2,081 2,081 商品和服务支出 2,083 2,083 2,083 2,083 水费 60 60 60 60 电费 715 715 715 715 物业管理费 679 679 679 679 公务接待费 39 39 39 39 工会经费 93 93 93 93 福利费 173 173 173 173 公务用车运行维护费 100 100 100 100 其他商品和服务支出 224 224 224 224 对个人和家庭的补助 1,894 1,874 1,874 1,874 20 离休费 26 26 26 26 第 7 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款退休费 868 868 868 868 奖励金 1,001 981 981 981 20 深圳市健康教育与促进中心 724 724 724 724 工资福利支出 603 603 603 603 基本工资 388 388 388 388 津贴补贴 40 40 40 40 机关事业单位基本养老保险缴费 84 84 84 84 职业年金缴费 32 32 32 32 城镇职工基本医疗保险缴费 10 10 10 10 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 47 47 47 47 商品和服务支出 104 104 104 104 办公费 3 3 3 3 水费 2 2 2 2 电费 10 10 10 10 邮电费 3 3 3 3 物业管理费 57 57 57 57 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 4 4 4 4 培训费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 6 6 6 6 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 15 15 15 15 退休费 4 4 4 4 奖励金 11 11 11 11 资本性支出 3 3 3 3 办公设备购置 3 3 3 3 深圳市血液中心 4,798 4,798 4,798 4,798 工资福利支出 4,071 4,071 4,071 4,071 基本工资 2,009 2,009 2,009 2,009 津贴补贴 205 205 205 205 绩效工资 902 902 902 902 机关事业单位基本养老保险缴费 391 391 391 391 职业年金缴费 156 156 156 156 城镇职工基本医疗保险缴费 42 42 42 42 其他社会保障缴费 9 9 9 9 第 8 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款住房公积金 358 358 358 358 商品和服务支出 478 478 478 478 办公费 10 10 10 10 水费 2 2 2 2 电费 135 135 135 135 邮电费 25 25 25 25 物业管理费 155 155 155 155 差旅费 35 35 35 35 维修（护）费 17 17 17 17 培训费 2 2 2 2 公务接待费 5 5 5 5 专用材料费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 工会经费 29 29 29 29 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 53 53 53 53 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 248 248 248 248 退休费 175 175 175 175 医疗费补助 18 18 18 18 奖励金 49 49 49 49 其他对个人和家庭的补助支出 6 6 6 6 深圳市急救中心 2,367 2,367 2,367 2,367 工资福利支出 2,002 2,002 2,002 2,002 基本工资 1,397 1,397 1,397 1,397 津贴补贴 119 119 119 119 机关事业单位基本养老保险缴费 201 201 201 201 职业年金缴费 80 80 80 80 城镇职工基本医疗保险缴费 25 25 25 25 其他社会保障缴费 5 5 5 5 住房公积金 175 175 175 175 商品和服务支出 328 328 328 328 办公费 28 28 28 28 印刷费 2 2 2 2 咨询费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 10 10 10 10 电费 60 60 60 60 邮电费 1 1 1 1 第 9 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款物业管理费 150 150 150 150 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 2 2 2 2 租赁费 2 2 2 2 会议费 3 3 3 3 公务接待费 2 2 2 2 专用材料费 3 3 3 3 专用燃料费 5 5 5 5 劳务费 1 1 1 1 委托业务费 1 1 1 1 工会经费 20 20 20 20 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 25 25 25 25 其他商品和服务支出 5 5 5 5 对个人和家庭的补助 37 37 37 37 退休费 3 3 3 3 医疗费补助 3 3 3 3 奖励金 31 31 31 31 深圳市医疗卫生专业服务中心 2,502 2,502 2,502 2,502 工资福利支出 1,436 1,436 1,436 1,436 基本工资 891 891 891 891 津贴补贴 89 89 89 89 绩效工资 144 144 144 144 机关事业单位基本养老保险缴费 134 134 134 134 职业年金缴费 53 53 53 53 城镇职工基本医疗保险缴费 14 14 14 14 其他社会保障缴费 0 0 0 0 住房公积金 111 111 111 111 商品和服务支出 634 634 634 634 办公费 5 5 5 5 印刷费 1 1 1 1 咨询费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 180 180 180 180 电费 270 270 270 270 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 18 18 18 18 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 10 10 10 10 第 10 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款会议费 1 1 1 1 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 专用材料费 1 1 1 1 工会经费 20 20 20 20 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他交通费用 96 96 96 96 其他商品和服务支出 6 6 6 6 对个人和家庭的补助 433 433 433 433 退休费 158 158 158 158 奖励金 275 275 275 275 深圳市医学信息中心 935 935 935 935 工资福利支出 635 635 635 635 基本工资 364 364 364 364 津贴补贴 33 33 33 33 绩效工资 78 78 78 78 机关事业单位基本养老保险缴费 58 58 58 58 职业年金缴费 21 21 21 21 城镇职工基本医疗保险缴费 34 34 34 34 其他社会保障缴费 3 3 3 3 住房公积金 44 44 44 44 商品和服务支出 182 182 182 182 办公费 15 15 15 15 电费 60 60 60 60 物业管理费 83 83 83 83 公务接待费 5 5 5 5 工会经费 8 8 8 8 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 119 119 119 119 退休费 18 18 18 18 医疗费补助 7 7 7 7 奖励金 77 77 77 77 其他对个人和家庭的补助支出 16 16 16 16 深圳市职业病防治院 17,303 9,158 9,158 9,158 8,145 工资福利支出 12,720 8,047 8,047 8,047 4,673 基本工资 3,618 3,618 3,618 3,618 第 11 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款津贴补贴 811 212 212 212 599 绩效工资 4,059 1,059 1,059 1,059 3,000 机关事业单位基本养老保险缴费 1,036 1,036 1,036 1,036 职业年金缴费 396 396 396 396 城镇职工基本医疗保险缴费 128 128 其他社会保障缴费 26 26 26 26 住房公积金 846 846 其他工资福利支出 1,800 1,700 1,700 1,700 100 商品和服务支出 3,563 574 574 574 2,989 水费 38 38 电费 395 395 物业管理费 531 159 159 159 372 维修（护）费 247 247 247 247 租赁费 84 84 84 84 专用材料费 2,055 55 55 55 2,000 工会经费 72 29 29 29 43 公务用车运行维护费 65 65 其他商品和服务支出 76 76 对个人和家庭的补助 1,020 537 537 537 483 退休费 1,020 537 537 537 483 深圳市新建市属医院筹备办公室 445 445 445 445 工资福利支出 381 381 381 381 基本工资 264 264 264 264 津贴补贴 29 29 29 29 机关事业单位基本养老保险缴费 37 37 37 37 职业年金缴费 15 15 15 15 城镇职工基本医疗保险缴费 2 2 2 2 住房公积金 34 34 34 34 商品和服务支出 55 55 55 55 办公费 15 15 15 15 水费 1 1 1 1 电费 9 9 9 9 物业管理费 19 19 19 19 工会经费 3 3 3 3 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 对个人和家庭的补助 9 9 9 9 奖励金 9 9 9 9 深圳市人口和计划生育科学研究所 567 567 567 567 第 12 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款工资福利支出 477 477 477 477 基本工资 338 338 338 338 津贴补贴 36 36 36 36 机关事业单位基本养老保险缴费 45 45 45 45 职业年金缴费 18 18 18 18 住房公积金 40 40 40 40 商品和服务支出 81 81 81 81 水费 4 4 4 4 电费 40 40 40 40 物业管理费 2 2 2 2 公务接待费 0.42 0.42 0.42 0.42 工会经费 5 5 5 5 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 14.40 14.40 14.40 14.40 其他商品和服务支出 14 14 14 14 对个人和家庭的补助 9 9 9 9 退休费 2 2 2 2 奖励金 7 7 7 7 深圳市计划生育协会 176 176 176 176 工资福利支出 159 159 159 159 基本工资 109 109 109 109 津贴补贴 11 11 11 11 机关事业单位基本养老保险缴费 15 15 15 15 职业年金缴费 6 6 6 6 城镇职工基本医疗保险缴费 4 4 4 4 住房公积金 14 14 14 14 商品和服务支出 14 14 14 14 办公费 2 2 2 2 印刷费 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 电费 1 1 1 1 邮电费 1 1 1 1 物业管理费 3 3 3 3 差旅费 1 1 1 1 维修（护）费 1 1 1 1 公务接待费 0 0 0 0 工会经费 2 2 2 2 福利费 0 0 0 0 第 13 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款其他交通费用 3 3 3 3 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 3 3 3 3 退休费 1 1 1 1 奖励金 3 3 3 3 深圳市计划生育服务中心 2,719 2,719 2,719 2,719 工资福利支出 2,324 2,324 2,324 2,324 基本工资 1,659 1,659 1,659 1,659 津贴补贴 156 156 156 156 机关事业单位基本养老保险缴费 220 220 220 220 职业年金缴费 87 87 87 87 城镇职工基本医疗保险缴费 1 1 1 1 住房公积金 200 200 200 200 商品和服务支出 305 305 305 305 办公费 1 1 1 1 印刷费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 11 11 11 11 电费 39 39 39 39 物业管理费 150 150 150 150 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 23 23 23 23 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他交通费用 2 2 2 2 其他商品和服务支出 52 52 52 52 对个人和家庭的补助 90 90 90 90 退休费 56 56 56 56 奖励金 34 34 34 34 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 1,781 1,781 工资福利支出 377 377 基本工资 125 125 绩效工资 126 126 职业年金缴费 16 16 其他社会保障缴费 44 44 住房公积金 65 65 商品和服务支出 1,239 1,239 第 14 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款办公费 79 79 印刷费 19 19 手续费 3 3 水费 10 10 电费 130 130 邮电费 28 28 物业管理费 50 50 差旅费 14 14 维修（护）费 202 202 会议费 13 13 培训费 86 86 公务接待费 11 11 劳务费 35 35 工会经费 50 50 福利费 39 39 其他交通费用 134 134 其他商品和服务支出 338 338 对个人和家庭的补助 64 64 退休费 21 21 奖励金 43 43 资本性支出 100 100 办公设备购置 100 100 中山大学附属第七医院（深圳） 54,472 48,230 48,230 48,230 6,241 工资福利支出 42,789 42,789 42,789 42,789 基本工资 36,232 36,232 36,232 36,232 其他社会保障缴费 4,097 4,097 4,097 4,097 住房公积金 2,460 2,460 2,460 2,460 商品和服务支出 11,664 5,429 5,429 5,429 6,235 办公费 350 223 223 223 128 印刷费 91 60 60 60 31 咨询费 5 2 2 2 3 手续费 2 2 水费 161 161 161 161 电费 1,721 1,721 1,721 1,721 邮电费 131 86 86 86 45 物业管理费 2,109 1,986 1,986 1,986 123 差旅费 260 146 146 146 114 维修（护）费 766 56 56 56 710 租赁费 191 100 100 100 91 第 15 页，共 42 页表4 基本支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款会议费 515 515 培训费 358 215 215 215 143 公务接待费 69 69 专用材料费 119 56 56 56 63 劳务费 109 64 64 64 45 委托业务费 748 250 250 250 498 工会经费 725 725 福利费 101 101 公务用车运行维护费 79 79 其他交通费用 21 15 15 15 6 其他商品和服务支出 3,033 288 288 288 2,745 资本性支出 18 12 12 12 6 其他资本性支出 18 12 12 12 6 第 16 页，共 42 页表5 项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市卫生和计划生育委员会 298,576 215,845 215,845 157,540 1,618 56,687 81,976 50 706 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 3,514 3,514 3,514 3,514 医疗卫生行业管理 849 849 849 849 医政管理业务 292 292 292 292 卫生监督管理业务 132 132 132 132 妇幼与社区卫生管理业务 236 236 236 236 中医药管理业务 189 189 189 189 计划生育行业管理 93 93 93 93 计划生育考核监督 74 74 74 74 流动人口计划生育管理 19 19 19 19 卫生计生信息与宣传 892 892 892 892 宣传业务 892 892 892 892 医疗卫生综合管理 1,660 1,660 1,660 1,660 公共卫生应急管理 120 120 120 120 人事管理 208 208 208 208 文秘管理 51 51 51 51 政策法规管理 142 142 142 142 规划财务管理 380 380 380 380 党务、群团、纪检监督管理 259 259 259 259 医疗卫生体制改革 216 216 216 216 综合业务管理 49 49 49 49 其他综合保障 235 235 235 235 严控类项目 20 20 20 20 公务接待 20 20 20 20 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 104,718 104,718 104,718 83,806 20,912 医疗卫生行业管理 7,146 7,146 7,146 7,146 医政管理业务 3,463 3,463 3,463 3,463 妇幼与社区卫生管理业务 2,000 2,000 2,000 2,000 中医药管理业务 1,683 1,683 1,683 1,683 计划生育行业管理 900 900 900 900 计划生育考核监督 900 900 900 900 公共卫生服务 18,928 18,928 18,928 18,928 基本公共卫生服务 9,996 9,996 9,996 9,996 重大公共卫生服务 2,000 2,000 2,000 2,000 第 17 页，共 42 页表5 项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款慢性病防治 30 30 30 30 职业病防治 6,653 6,653 6,653 6,653 其他疾病预防与控制 248 248 248 248 执业资格准入 293 293 293 293 医师资格考试 268 268 268 268 护士资格考试 25 25 25 25 计划生育服务 5,598 5,598 5,598 5,598 优生优育 5,598 5,598 5,598 5,598 科研与学科建设 2,900 2,900 2,900 2,900 医学重点实验室与学科建设 2,100 2,100 2,100 2,100 卫生计生科研 800 800 800 800 其他医疗卫生服务 12,000 12,000 12,000 12,000 医疗急救 12,000 12,000 12,000 12,000 医疗卫生综合管理 34,703 34,703 34,703 34,703 政策法规管理 32 32 32 32 规划财务管理 3,595 3,595 3,595 3,595 医疗卫生体制改革 13,080 13,080 13,080 13,080 人才培养与继续教育 17,996 17,996 17,996 17,996 待支付以前年度采购项目 69 69 69 69 待支付以前年度采购项目 69 69 69 69 预算准备金 1,268 1,268 1,268 1,268 预算准备金 1,268 1,268 1,268 1,268 政府投资项目建设 20,912 20,912 20,912 20,912 政府投资项目建设 20,912 20,912 20,912 20,912 深圳市慢性病防治中心 15,892 15,892 15,892 8,013 120 7,759 公共卫生服务 5,513 5,513 5,513 5,513 基本公共卫生服务 250 250 250 250 重大公共卫生服务 312 312 312 312 慢性病防治 4,951 4,951 4,951 4,951 待支付以前年度采购项目 2,500 2,500 2,500 2,500 待支付以前年度采购项目 2,500 2,500 2,500 2,500 财政专项资金 120 120 120 120 财政专项资金 120 120 120 120 政府投资项目建设 7,759 7,759 7,759 7,759 第 18 页，共 42 页表5 项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款政府投资项目建设 7,759 7,759 7,759 7,759 深圳市卫生监督局 3,296 3,296 3,296 3,296 卫生监督与执法 3,296 3,296 3,296 3,296 卫生监督 3,296 3,296 3,296 3,296 深圳市疾病预防控制中心 10,348 9,642 9,642 8,569 1,073 706 公共卫生服务 8,153 7,447 7,447 7,447 706 重大公共卫生服务 2,743 2,743 2,743 2,743 传染病防治 2,205 2,205 2,205 2,205 其他公共卫生服务 3,206 2,500 2,500 2,500 706 科研与学科建设 412 412 412 412 卫生计生科研 412 412 412 412 待支付以前年度采购项目 710 710 710 710 待支付以前年度采购项目 710 710 710 710 财政专项资金 1,073 1,073 1,073 1,073 财政专项资金 1,073 1,073 1,073 1,073 深圳市健康教育与促进中心 1,469 1,469 1,469 1,466 3 公共卫生服务 1,407 1,407 1,407 1,407 健康教育 1,372 1,372 1,372 1,372 其他公共卫生服务 35 35 35 35 待支付以前年度采购项目 28 28 28 28 待支付以前年度采购项目 28 28 28 28 信息化系统建设与运行 10 10 10 10 信息系统维护 10 10 10 10 其他项目 21 21 21 21 其他项目 21 21 21 21 财政专项资金 3 3 3 3 财政专项资金 3 3 3 3 深圳市血液中心 7,858 7,858 7,858 7,798 60 公共卫生服务 7,747 7,747 7,747 7,747 血液检测 7,747 7,747 7,747 7,747 待支付以前年度采购项目 50 50 50 50 待支付以前年度采购项目 50 50 50 50 财政专项资金 60 60 60 60 财政专项资金 60 60 60 60 第 19 页，共 42 页表5 项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市急救中心 8,622 8,622 8,622 4,516 6 4,100 其他医疗卫生服务 4,340 4,340 4,340 4,340 医疗急救 4,340 4,340 4,340 4,340 待支付以前年度采购项目 174 174 174 174 待支付以前年度采购项目 174 174 174 174 严控类项目 2 2 2 2 公务接待 2 2 2 2 财政专项资金 6 6 6 6 财政专项资金 6 6 6 6 政府投资项目建设 4,100 4,100 4,100 4,100 政府投资项目建设 4,100 4,100 4,100 4,100 深圳市医疗卫生专业服务中心 6,024 6,024 6,024 6,024 其他医疗卫生服务 5,757 5,757 5,757 5,757 医疗专业洗涤 5,757 5,757 5,757 5,757 待支付以前年度采购项目 241 241 241 241 待支付以前年度采购项目 241 241 241 241 信息化系统建设与运行 26 26 26 26 信息系统维护 26 26 26 26 深圳市医学信息中心 15,011 15,011 15,011 6,666 85 8,260 科研与学科建设 704 704 704 704 卫生计生科研 704 704 704 704 卫生计生信息与宣传 423 423 423 423 卫生计生信息发布 423 423 423 423 医疗卫生综合管理 831 831 831 831 规划财务管理 45 45 45 45 其他综合保障 786 786 786 786 待支付以前年度采购项目 324 324 324 324 待支付以前年度采购项目 324 324 324 324 信息化系统建设与运行 4,383 4,383 4,383 4,383 信息系统维护 4,383 4,383 4,383 4,383 财政专项资金 85 85 85 85 财政专项资金 85 85 85 85 政府投资项目建设 8,260 8,260 8,260 8,260 政府投资项目建设 8,260 8,260 8,260 8,260 第 20 页，共 42 页表5 项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款深圳市职业病防治院 4,440 4,293 4,293 1,607 264 2,422 147 公共卫生服务 1,755 1,607 1,607 1,607 147 职业病防治 1,755 1,607 1,607 1,607 147 财政专项资金 264 264 264 264 财政专项资金 264 264 264 264 政府投资项目建设 2,422 2,422 2,422 2,422 政府投资项目建设 2,422 2,422 2,422 2,422 深圳市新建市属医院筹备办公室 566 566 566 566 前期费 350 350 350 350 前期费 350 350 350 350 其他项目 216 216 216 216 其他项目 216 216 216 216 深圳市人口和计划生育科学研究所 1,061 1,061 1,061 1,061 科研与学科建设 1,019 1,019 1,019 1,019 卫生计生科研 1,019 1,019 1,019 1,019 信息化系统建设与运行 42 42 42 42 信息系统维护 42 42 42 42 深圳市计划生育协会 404 404 404 404 计划生育行业管理 123 123 123 123 流动人口计划生育管理 89 89 89 89 其他计划生育管理业务 34 34 34 34 计划生育服务 210 210 210 210 计划生育家庭扶助 110 110 110 110 其他计划生育服务 99 99 99 99 卫生计生信息与宣传 70 70 70 70 宣传业务 70 70 70 70 严控类项目 0 0 0 0 公务接待 0 0 0 0 深圳市计划生育服务中心 3,173 3,173 3,173 3,166 7 公共卫生服务 671 671 671 671 基本公共卫生服务 663 663 663 663 其他公共卫生服务 8 8 8 8 计划生育服务 1,987 1,987 1,987 1,987 避孕药具 745 745 745 745 第 21 页，共 42 页表5 项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元支出项目类别总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款其他计划生育服务 1,242 1,242 1,242 1,242 卫生计生信息与宣传 161 161 161 161 宣传业务 161 161 161 161 待支付以前年度采购项目 258 258 258 258 待支付以前年度采购项目 258 258 258 258 信息化系统建设与运行 88 88 88 88 信息系统维护 88 88 88 88 财政专项资金 7 7 7 7 财政专项资金 7 7 7 7 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 23,209 23,159 50 其他医疗卫生服务 23,209 23,159 50 其他医疗卫生服务 23,209 23,159 50 中山大学附属第七医院（深圳） 88,972 30,302 30,302 17,068 13,234 58,669 公立医院行政管理 7,093 7,093 医学继续教育 7,093 7,093 公立医院医疗服务 59,490 13,812 13,812 13,812 45,678 设备购置维修 5,720 678 678 678 5,042 修缮工程 1,161 1,161 药品耗材购置管理 47,182 7,707 7,707 7,707 39,475 开办费 5,427 5,427 5,427 5,427 前期费 15 15 15 15 前期费 15 15 15 15 待支付以前年度采购项目 3,200 3,200 3,200 3,200 待支付以前年度采购项目 3,200 3,200 3,200 3,200 预算准备金 5,899 5,899 预算准备金 5,899 5,899 其他项目 41 41 41 41 其他项目 41 41 41 41 政府投资项目建设 13,234 13,234 13,234 13,234 政府投资项目建设 13,234 13,234 13,234 13,234 第 22 页，共 42 页表6 财政拨款收支总体情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元收入支出项目 2018年预算数项目 2018年预算数一、一般公共预算拨款 317,261 教育支出 833 一般性经费拨款 258,957 进修及培训 833 财政专项资金拨款 1,618 培训支出 833 政府投资项目拨款 56,687 社会保障和就业支出 7,817 二、政府性基金拨款行政事业单位离退休 7,669 归口管理的行政单位离退休 303 三、国有资本经营预算拨款事业单位离退休 1,958 四、财政专户拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,926 机关事业单位职业年金缴费支出 1,482 财政对其他社会保险基金的补助 149 其他财政对社会保险基金的补助 149 医疗卫生与计划生育支出 303,957 医疗卫生与计划生育管理事务 6,952 行政运行 3,226 一般行政管理事务 2,752 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 973 公立医院 90,844 综合医院 78,532 职业病防治医院 12,053 其他公立医院支出 258 基层医疗卫生机构 84 城市社区卫生机构 84 公共卫生 114,928 疾病预防控制机构 32,704 卫生监督机构 5,884 应急救治机构 22,372 采供血机构 11,394 其他专业公共卫生机构 121 基本公共卫生服务 6,850 重大公共卫生专项 6,013 第 23 页，共 42 页表6 财政拨款收支总体情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元收入支出项目 2018年预算数项目 2018年预算数突发公共卫生事件应急处理 670 其他公共卫生支出 28,921 中医药 1,683 中医（民族医）药专项 1,683 计划生育事务 7,282 计划生育机构 130 计划生育服务 4,742 其他计划生育事务支出 2,410 行政事业单位医疗 398 行政单位医疗 89 事业单位医疗 309 其他医疗卫生与计划生育支出 81,786 其他医疗卫生与计划生育支出 81,786 住房保障支出 4,231 住房改革支出 4,231 住房公积金 2,892 购房补贴 1,339 其他支出 424 其他支出 424 其他支出 424 本年收入合计 317,261 本年支出合计 317,261 上年结转、结余结转下年收入总计 317,261 支出总计 317,261 第 24 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出深圳市卫生和计划生育委员会 317,261 101,417 215,845 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 2050803 培训支出 442 442 2080501 归口管理的行政单位离退休 303 303 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344 344 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 138 138 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2100101 行政运行 3,226 2,991 235 2100102 一般行政管理事务 2,752 2,752 2101101 行政单位医疗 89 89 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 84 84 2210201 住房公积金 352 352 2210203 购房补贴 123 123 深圳市卫生和计划生育委员会本级(事业) 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 237 237 2100204 职业病防治医院 912 912 2100299 其他公立医院支出 258 258 2100405 应急救治机构 12,000 12,000 2100408 基本公共卫生服务 3,907 407 3,500 2100409 重大公共卫生专项 2,000 2,000 2100499 其他公共卫生支出 25,728 25,728 2100601 中医（民族医）药专项 1,683 1,683 2100799 其他计划生育事务支出 900 900 第 25 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 57,500 57,500 深圳市慢性病防治中心 2050803 培训支出 26 26 2080502 事业单位离退休 309 309 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 212 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2100401 疾病预防控制机构 18,098 5,809 12,289 2100407 其他专业公共卫生机构 121 121 2100408 基本公共卫生服务 2,201 2,201 2100409 重大公共卫生专项 995 995 2100499 其他公共卫生支出 260 260 2101102 事业单位医疗 15 15 2210201 住房公积金 359 359 2210203 购房补贴 247 247 深圳市卫生监督局 2080502 事业单位离退休 8 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 267 267 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 106 106 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3 3 2100402 卫生监督机构 5,884 2,589 3,296 2101102 事业单位医疗 62 62 2210201 住房公积金 270 270 第 26 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 2210203 购房补贴 152 152 深圳市疾病预防控制中心 2050803 培训支出 133 133 2080502 事业单位离退休 894 894 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 942 942 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 375 375 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 28 28 2100401 疾病预防控制机构 13,676 10,041 3,635 2100409 重大公共卫生专项 3,017 3,017 2100410 突发公共卫生事件应急处理 670 670 2100499 其他公共卫生支出 1,465 1,465 2101102 事业单位医疗 100 100 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 723 723 2210201 住房公积金 886 886 2210203 购房补贴 361 361 深圳市健康教育与促进中心 2080502 事业单位离退休 4 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80 80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32 32 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 2100401 疾病预防控制机构 519 519 2100499 其他公共卫生支出 1,469 1,469 2101102 事业单位医疗 10 10 第 27 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 2210201 住房公积金 47 47 2210203 购房补贴 28 28 深圳市血液中心 2080502 事业单位离退休 175 175 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 390 390 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 156 156 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2100406 采供血机构 11,394 3,536 7,858 2101102 事业单位医疗 42 42 2210201 住房公积金 358 358 2210203 购房补贴 130 130 深圳市急救中心 2050803 培训支出 59 59 2080502 事业单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201 201 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80 80 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 2100405 应急救治机构 10,372 1,809 8,563 2101102 事业单位医疗 25 25 2210201 住房公积金 175 175 2210203 购房补贴 69 69 深圳市医疗卫生专业服务中心 2080502 事业单位离退休 158 158 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134 134 第 28 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 288 288 2101102 事业单位医疗 14 14 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 7,713 1,977 5,736 2210201 住房公积金 111 111 2210203 购房补贴 55 55 深圳市医学信息中心 2080502 事业单位离退休 18 18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21 21 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2101102 事业单位医疗 34 34 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 15,320 309 15,011 2210201 住房公积金 44 44 2210203 购房补贴 24 24 2299901 其他支出 424 424 深圳市职业病防治院 2050803 培训支出 27 27 2080502 事业单位离退休 330 330 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 990 990 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 396 396 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 73 73 第 29 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 2100204 职业病防治医院 11,141 7,286 3,855 2100301 城市社区卫生机构 84 84 2100401 疾病预防控制机构 411 411 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴深圳市新建市属医院筹备办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37 37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15 15 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 448 232 216 2101102 事业单位医疗 2 2 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 446 96 350 2210201 住房公积金 34 34 2210203 购房补贴 29 29 深圳市人口和计划生育科学研究所 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45 45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 2100799 其他计划生育事务支出 1,510 448 1,061 2210201 住房公积金 40 40 2210203 购房补贴 13 13 深圳市计划生育协会 2050803 培训支出 63 63 2080502 事业单位离退休 1 1 第 30 页，共 42 页表7 一般公共预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15 15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6 6 2100716 计划生育机构 130 130 2100717 计划生育服务 341 341 2101102 事业单位医疗 4 4 2210201 住房公积金 14 14 2210203 购房补贴 6 6 深圳市计划生育服务中心 2050803 培训支出 84 84 2080502 事业单位离退休 56 56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218 218 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87 87 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2100408 基本公共卫生服务 742 742 2100717 计划生育服务 4,402 2,054 2,347 2101102 事业单位医疗 1 1 2210201 住房公积金 200 200 2210203 购房补贴 100 100 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 2050803 培训支出 2080502 事业单位离退休 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出中山大学附属第七医院（深圳） 2100201 综合医院 78,532 48,230 30,302 第 31 页，共 42 页表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出深圳市卫生和计划生育委员会 0 0 0 第 32 页，共 42 页表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元单位名称科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出深圳市卫生和计划生育委员会 0 0 0 第 33 页，共 42 页表10 上级专项转移支付支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元单位名称科目编码科目名称项目名称项目金额深圳市卫生和计划生育委员会 0 第 34 页，共 42 页表11 2018年政府采购项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元单位名称品目编码品目名称金额深圳市卫生和计划生育委员会 34,823 深圳市卫生和计划生育委员会 100 A 供货类 100 A03 一般设备 65 A10 专用设备 35 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 64 C 服务类 64 C9900 其他服务 64 深圳市慢性病防治中心 444 A 供货类 144 A03 一般设备 144 C 服务类 300 C04 维修 300 深圳市卫生监督局 782 A 供货类 182 A03 一般设备 28 A10 专用设备 150 A9900 其他货物 4 B 工程类 600 B1000 系统集成、网络工程 600 深圳市疾病预防控制中心 1,834 A 供货类 504 A03 一般设备 31 A10 专用设备 473 B 工程类 795 B0900 修缮、装饰工程 795 C 服务类 535 第 35 页，共 42 页表11 2018年政府采购项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元单位名称品目编码品目名称金额 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 458 C9900 其他服务 77 深圳市健康教育与促进中心 386 A 供货类 7 A03 一般设备 5 A10 专用设备 2 C 服务类 379 C9900 其他服务 379 深圳市血液中心 207 A 供货类 207 A03 一般设备 47 A10 专用设备 110 A11 交通工具 50 深圳市急救中心 393 A 供货类 37 A03 一般设备 31 A10 专用设备 6 B 工程类 260 B1000 系统集成、网络工程 260 C 服务类 97 C9900 其他服务 97 深圳市医疗卫生专业服务中心 536 A 供货类 386 A03 一般设备 28 A07 专用材料 120 A10 专用设备 238 B 工程类 150 第 36 页，共 42 页表11 2018年政府采购项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元单位名称品目编码品目名称金额 B9900 其他种类工程 150 深圳市医学信息中心 3,179 A 供货类 236 A03 一般设备 6 A10 专用设备 230 C 服务类 2,943 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 2,943 深圳市职业病防治院 161 A 供货类 161 A03 一般设备 93 A10 专用设备 68 深圳市新建市属医院筹备办公室 7 A 供货类 7 A03 一般设备 4 A10 专用设备 3 深圳市人口和计划生育科学研究所 271 A 供货类 271 A03 一般设备 24 A10 专用设备 247 深圳市计划生育服务中心 1,100 A 供货类 743 A03 一般设备 21 A07 专用材料 722 C 服务类 357 C1000 物业管理 150 C1300 劳务派遣 119 C9900 其他服务 88 第 37 页，共 42 页表11 2018年政府采购项目支出预算表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元单位名称品目编码品目名称金额深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 14,239 A 供货类 8,520 A03 一般设备 182 A10 专用设备 8,158 A9900 其他货物 180 B 工程类 3,188 B0900 修缮、装饰工程 3,188 C 服务类 2,530 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 2,530 中山大学附属第七医院（深圳） 11,119 A 供货类 10,058 A03 一般设备 367 A10 专用设备 9,406 A9900 其他货物 285 B 工程类 1,061 B0900 修缮、装饰工程 1,061 注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。第 38 页，共 42 页表12 “三公”经费财政拨款预算情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位年度 “三公” 经费财政拨款预算总额因公出国 (境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费深圳市卫生和计划生育委员会 2017年 595 89 506 260 246 2018年 333 87 245 245 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 2017年 30 23 7 7 2018年 30 23 7 7 深圳市慢性病防治中心 2017年 36 36 36 2018年 36 36 36 深圳市卫生监督局 2017年 9 9 0 0 2018年 8 8 0 0 深圳市疾病预防控制中心 2017年 139 39 100 100 2018年 139 39 100 100 深圳市健康教育与促进中心 2017年 13 1 12 12 2018年 13 1 12 12 深圳市血液中心 2017年 280 5 275 260 15 2018年 20 5 15 15 深圳市急救中心 2017年 28 3 25 25 2018年 28 3 25 25 深圳市医疗卫生专业服务中心 2017年 9 1 8 8 2018年 9 1 8 8 深圳市医学信息中心 2017年 13 5 8 8 2018年 13 5 8 8 第 39 页，共 42 页表12 “三公”经费财政拨款预算情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元预算单位年度 “三公” 经费财政拨款预算总额因公出国 (境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费深圳市职业病防治院 2017年 0 0 2018年 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 2017年 8 8 8 2018年 8 8 8 深圳市人口和计划生育科学研究所 2017年 15 0.42 14.40 14.40 2018年 15 0.42 14.40 14.40 深圳市计划生育协会 2017年 0.4 0.4 0 2018年 0.4 0.4 0 0 深圳市计划生育服务中心 2017年 13 1 12 12 2018年 13 1 12 12 中山大学附属第七医院（深圳） 2017年 0 0 2018年 0 0 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。第 40 页，共 42 页表13 部门预算绩效管理项目情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元序号实施单位项目名称预算金额预算执行时间合计一般公共预算拨款其他资金 1 深圳市卫生和计划生育委员会(行政) 卫生计生媒体栏目宣传费（存量） 727 727 0 2018.1.1-2018.12.31 2 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 武警医院医疗服务价格调整补助 2,300 2,300 0 2018.1.1-2018.12.31 3 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 市疾病应急救助基金 1,000 1,000 0 2018.1.1-2018.12.31 4 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 社会办社康补助 8,400 8,400 0 2018.1.1-2018.12.31 5 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 市属基本公共卫生服务 3,500 3,500 0 2018.1.1-2018.12.31 6 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 人口和计划生育目标责任制考核 900 900 0 2018.1.1-2018.12.31 7 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 地中海贫血预防控制项目（新增） 1,245 1,245 0 2018.1.1-2018.12.31 8 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 新生儿听力筛查（新增） 850 850 0 2018.1.1-2018.12.31 9 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 高通量基因检测21、13、18三体综合症产前筛查（新增） 1,379 1,379 0 2018.1.1-2018.12.31 10 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 新生儿遗传代谢病筛查经费 2,084 2,084 0 2018.1.1-2018.12.31 11 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 落实“三名工程”专项经费（增量） 7,080 7,080 0 2018.1.1-2018.12.31 12 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 规范化培训学员经费 15,579 15,579 0 2018.1.1-2018.12.31 13 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 重点学科建设 2,100 2,100 0 2018.1.1-2018.12.31 14 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 卫生系列高级职称评审 773 773 0 2018.1.1-2018.12.31 15 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 社会办医院基本医疗服务补贴（存量） 6,000 6,000 0 2018.1.1-2018.12.31 16 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 社会办三级医院基本医疗服务床位补贴（新增） 2,180 2,180 0 2018.1.1-2018.12.31 17 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 院前急救 12,000 12,000 0 2018.1.1-2018.12.31 18 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 中医特色专科建设（存量） 1,360 1,360 0 2018.1.1-2018.12.31 19 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 深圳市医疗质量控制中心工作专项经费(增量) 1,000 1,000 0 2018.1.1-2018.12.31 20 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 卫生科研课题经费 800 800 0 2018.1.1-2018.12.31 21 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 取消预防性体检收费补偿 6,554 6,554 0 2018.1.1-2018.12.31 22 深圳市慢性病防治中心深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目（存量） 882 882 0 2018.1.1-2018.12.31 23 深圳市卫生监督局卫生监督执法经费（存量） 703 703 0 2018.1.1-2018.12.31 24 深圳市卫生监督局卫生计生综合监管智能化集成工程（增量） 600 600 0 2018.1.1-2018.12.31 25 深圳市疾病预防控制中心深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（存量） 950 950 0 2018.1.1-2018.12.31 26 深圳市健康教育与促进中心全市健康教育与健康促进项目经费（存量） 271 271 0 2018.1.1-2018.12.31 27 深圳市血液中心无偿献血专项经费 1,514 1,514 0 2018.1.1-2018.12.31 第 41 页，共 42 页表13 部门预算绩效管理项目情况表单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会单位：万元序号实施单位项目名称预算金额预算执行时间合计一般公共预算拨款其他资金 28 深圳市血液中心血液安全保障经费 5,216 5,216 0 2018.1.1-2018.12.31 29 深圳市血液中心研究所费用 764 764 0 2018.1.1-2018.12.31 30 深圳市急救中心急救指挥调度业务费（存量） 2,133 2,133 0 2018.1.1-2018.12.31 31 深圳市医疗卫生专业服务中心平烫生产线（存量） 238 238 0 2018.1.1-2018.12.31 32 深圳市医学信息中心药品管理信息系统管理及运维（卫计委存量划转） 200 200 0 2018.1.1-2018.12.31 33 深圳市职业病防治院核与放射卫生（存量） 117 117 0 2018.1.1-2018.12.31 34 深圳市新建市属医院筹备办公室办公运营（存） 80 80 0 2018.1.1-2018.12.31 35 深圳市人口和计划生育科学研究所伤残儿家庭再生育关怀项目（存量） 79 79 0 2018.1.1-2018.12.31 36 深圳市计划生育协会特殊计生家庭关爱项目(存量) 77 77 0 2018.1.1-2018.12.31 37 深圳市计划生育服务中心计划生育避孕药具采购 517 517 0 2018.1.1-2018.12.31 38 中山大学附属第七医院（深圳）开办费剩余未采购部分 1,250 1,250 0 2018.1.1-2018.12.31 39 中山大学附属第七医院（深圳）新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划) 4,177 4,177 0 2018.1.1-2018.12.31 40 中山大学附属第七医院（深圳）设备及软件购置（基本医疗服务补助开支） 5,720 678 5,042 2018.1.1-2018.12.31 41 中山大学附属第七医院（深圳）医疗服务项目新（基本医疗服务补助开支） 47,182 7,707 39,475 2018.1.1-2018.12.31 第 42 页，共 42 页项目支出绩效目标表 2018 年项目名称卫生计生媒体栏目宣传费（存量）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市卫生和计划生育委员会项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额7270000 其中：财政拨款 7270000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述 2018年卫生计生媒体栏目宣传经费分别为：报纸媒体宣传经费243万元，电视栏目宣传经费330万元，广播电台宣传经费90万元，其他专项宣传经费64万元。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据 1、《深圳特区报》全年10期，共计10个整版，共计80万； 2、《深圳商报》全年6期，每期2分之1版，共计3个整版，共计33万； 3、《深圳晚报》全年 10期，每期2分之1版，共计5整版，共计20万； 4、《深圳都市报》全年 2期，每期2分之1版，共计2个整版，共计10万； 5、《晶报》全年9期，每期 2分之1版，共计4.5整版，共计20万元； 6、《南方都市报》全年8期，每期2 分之1版，共计4整版，共计30万元； 7、电视公益广告宣传80万，包含电视、地铁车厢、政务楼宇等广告宣传。 8、深圳都市频道《深圳好医生》栏目 100万元，全年20期。 9、移动视讯《健康深圳》栏目150万元，全年制作24 期，播出52期。 10、深圳特区报“健康深圳”专栏50万元，全年18期，每期四分之一黑白版。 11、深圳广播电台卫生计生栏目90万元。 12、本委重点工作影像录制劳务费10万元，每人每次350元，全年约285次。影像档案资料保存并为我委宣传专栏和栏目提供制作素材。 13、深圳急救地图专项宣传经费30万元。其中宣传视频拍制15万元，宣传材料制作15万元（海报2元/张 X2.5万张=5万元，折页1元/张X5万张=5万元，小册子2元/本X2.5万本=5万元）。 14、“健康深圳”年度宣传片拍摄制作24万元。以上合计7270000元。资金支出进度 1.2018年第一季度：预算金额的18%。 2.2018 年第二季度：预算金额的20%。 3.2018年第三季度：预算金额的28%。 4.2018年第四季度：预算金额的34%。产出目标数量目标 1.电视栏目。⑴都市频道《健康深圳》，每期4分钟，每月2次，共计24期； ⑵移动视讯《健康深圳》每天在公交、地铁和楼宇平台各播出2次6分钟；⑶ 《控烟在行动》每月1-3期，每期1-2分钟，共27期。 2.广播电台栏目。《市卫计委医疗服务系列宣传》，逢周一、二、三8：15播出20秒一次，周四、周五8：45播出5秒一次。 3.网络推广。8期3分钟健康知识短片、360期微信公众号。质量目标报纸刊登单日发行量约45万份，电视栏目平均收视率最高达7.0%,市场份额 29.3%，电台平均收听率达1.67%，市场份额达13.56%，网络信息总阅读量达 500万次，让市民更加了解深圳卫生计生的最新政策和服务信息，加强健康教育，服务百姓民生，引领行业风气。工作时效 1.第一季度完成报纸刊登5期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90 期。 2.第二季度完成报纸刊登6期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。 3.第三季度完成报纸刊登7期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90 期。 4.第四季度完成报纸刊登8期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。效益目标 1.服务对象满意度：提升市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率。 2.社会效益：加大卫生计生新闻宣传力度、拓宽传播平台。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称市疾病应急救助基金项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市卫生和计划生育委员会 (事业) 项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额10000000 其中：财政拨款 10000000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述疾病应急救助基金是保障我市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，也为医疗机构积极开展及时诊治提供了经费。根据《深圳市疾病应急救助基金管理办法》（深财社【2014】96号）的相关规定，每年两次（1月和7月）依申请受理全市各级各类医疗机构申报疾病应急救助基金，联合公安、民政和社保部门审核后，向市财政委申请审定基金拨付到申报医疗机构。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据该基金用于全市各医疗机构依开展工作情况申报该单位有关疾病应急救助所产生患者医疗欠费。根据三家部门及事务所的审核，2017年度上半年拨付543 余万元，2018年预算约1千万。资金支出进度 1.测算依据：财政年度预算资金参照2017年度使用情况安排。2017年上半年完成支付543.38万元，预计下半年审定基金也在500元左右。经此测算，2018 年财政预算安排1000万元。 2.资金支出进度：2018年7月，已完成拨付500万元，11月底前完成全年基金拨付。产出目标数量目标2018年上半年完成全年预算安排约50%，下半年11月底前完成全年预算安排。质量目标全市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，各级各类公立医院实施疾病应急救助得到经费保障。工作时效上半年：2018年1-3月，启动全市各级各类医疗机构2017年下半年疾病应急救助基金申报工作，4月民政、公安和社保部门审定，5月组织医疗专家和财务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审，6月出具基金审计报告，7月向市财政委申请基金拨付，完成支付。下半年：2018年8-9月，启动全市各级各类医疗机构2018年上半年疾病应急救助基金申报工作，10月民政、公安和社保部门审定，11月组织医疗专家和财务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审并出具基金审计报告，11月底前向市财政委申请基金拨付，完成支付。效益目标保障了“三无人员”和无力支付患者发生危急重症的时候因无经济能力支付得不到及时救助。为医疗机构实施救死扶伤的责任扫清了后顾之忧。彰显政府对特殊群众和经济困难群众民生保障，群众对医疗机构、政府的满意度提升，减少了因无经济能力支付延迟救治的的医疗纠纷，体现了社会的关爱。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目（存量）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市慢性病防治中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额8824200 其中：财政拨款 8824200 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述 1.提高居民口腔健康保健意识，促进口腔卫生习惯的形成；2.体现政府为民办实事，关注重点人群；3.封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔健康促进约15万人。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据一.采购预算：29.68万，；二.非采购预算852.74万元：印刷费45万，邮电费 0.8万，差旅费2.68万，维修费7万，租赁费8万，会议费10.5万，培训费 7万，专用材料费107.7万，劳务费116.4万，委托业务费363.64万，专用设备购置费88.1万，其他商品服务支出95.92万。资金支出进度年度资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271 万；第四季度180万。产出目标数量目标封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔健康促进约15万人。质量目标年度资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271 万；第四季度180万。工作时效口腔检查信息资料录入在检查后一个月内；治疗结果录入在治疗后一个月内。效益目标 1、服务对象满意度：未收到服务对象的投诉上访；2、社会效益：提高小学生口腔卫生知识知晓率，促进良好口腔卫生行为形成习惯；3、经济效益：控制龋齿的流行，有效预防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称卫生计生综合监管智能化集成工程（增量）项目类别一次性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市卫生监督局项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额6000000 其中：财政拨款 6000000 其它资金 0 中期目标总体描述无年度目标总体描述建设深圳市卫生计生综合监管智能化集成项目，推进全市卫生计生综合监管工作的开展。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据（一）综合监管智能化中心基础建设（含弱电工程）费用100万；（二）综合监管智能化中心硬件设备（大屏、智能调度设备、音响系统、监控系统等）费用250万；（三）执法全过程记录智能指挥调度中心建设（含基础设施改造及装修工程，含与各区卫生监督所的视频对接等）费用150万；（四）管理信息系统深度开发及展示 80万；（五）管理信息系统与其它智能化系统及硬件的系统集成 20万。资金支出进度 2018年第一季度申报政府采购计划。 2018年第二季度完成政府采购流程。 2018年第三季度支出预算金额180万。 2018年第四季度支出预算金额420万。产出目标数量目标深圳市卫生计生综合监管智能化集成平台。质量目标实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。工作时效全面完成深圳市卫生计生综合监管智能化集成项目建设，2018年1-12月。效益目标社会群众的满意度80%。实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（存量）项目类别一次性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市疾病预防控制中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额9500000 其中：财政拨款 9500000 其它资金 0 中期目标总体描述有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。年度目标总体描述有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据 1.深圳市60及以上常住人群数及接种人数测算：依据第六次全国人口普查及统计局公布数据，深圳市2012年末60岁及以上常住人群约31.88万人。按照 30%的接种率估算，我市大概每年约有9.564万人可以免费接种流感疫苗（如果当年60岁及以上常住人群流感疫苗接种率低于30%，剩余的疫苗可为本市职业敏感人群接种，包括武警边检、卫生教育系统等工作人员接种，直到疫苗用完为止）。 2.预算标准：流感疫苗40元/针次（参照往年价格）；接种服务费15元/针次（接种辖区财政承担）；其他工作经费约70万/年。（1）疫苗购置费：（流感病毒裂解疫苗）40元/剂*9.564万人=382.56万元；（23价肺炎球菌多糖疫苗）100元/剂*9.564万人=956.40万元；（脊髓灰质炎灭活疫苗）39元/剂*46.24万人=1803.36万元资金支出进度第一季度：0；第二季度：0；第三季度：55%；第四季度：45%；产出目标数量目标老年人流感疫苗接种>7.20万；肺炎疫苗>1.5万；脊髓灰质炎疫苗接种率 >90%; 流感疫苗，25元/剂*80000支；肺炎疫苗，25元/剂*20000支；脊髓灰质炎灭活疫苗；40元/剂*175000支。质量目标流感疫苗和肺炎疫苗接种率>30%，流感和肺炎疫苗相关知识知晓率>60%。本土脊髓灰质炎无病毒病例；工作时效 2018年完成效益目标老年人对实施免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目满意度>80%，消除本土脊髓灰质炎病毒病例；项目支出绩效目标表 2018 年项目名称全市健康教育与健康促进项目经费（存量）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市健康教育与促进中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额2710000 其中：财政拨款 2710000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述 1.通过中小学生健康素养标准化课件培训、发放宣传资料等干预措施，提升中小学生健康素养水平，评价干预效果。 2.制作幼儿健康素养绘本3种样品每册100本，共300本。为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材。 3.评审、督导20个健康场所。 4.市民健康素养大赛，每个街道办举办1场初赛，全市举办10场区级选拔赛、1场市级总决赛。 5.组织开展一次全市健康教育技能大赛。 6.购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。 7.完成健康教育体验馆项目研究报告1份及立项前期工作。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据劳务费: 1、单位统一购买临聘人员服务150万：①硕士9万×2人次=27万②本科8万 ×11人次=88万③高中6.4×3人次=19.2万④12%公积金16万 2、健康场所推广劳务费：场所评审、督导等下基层专家劳务费400元X100人次=4万委托业务费： 1、中小学生健康素养提升项目:①中小学生健康素养基线调查、终末调查10 万②中小学生健康素养干预10万 2、幼儿健康素养提升项目：①幼儿健康素养3个主题系列绘本设计15万②幼儿健康素养绘本制作1万 3、市民健康素养大赛：① 区以及各街道比赛的宣传费用16万,传统媒体与新媒体并用。 ②全市健康素养大赛总决赛费用（包含各区开展健康素养比赛劳务费、大赛搭建费，制作播出费用）30万 4、全市健康教育专业人员专业技能提升项目：全市健康教育技能大赛：预算 15万：①物料设备：2.5万②舞台舞美：1.7万③氛围布置：0.5万④人员劳务费及管理费用：0.8万⑤活动策划设计：1万⑥奖项设置：1.5万⑦餐饮食宿： 7万。 5、健康教育体验馆（群）项目研究及立项前期工作：项目建议书20万。资金支出进度委托业务费：2018年第二季度完成预算金额的80%，2018年第四季度完成预算金额的20%。临聘人员服务：劳务工资按月支付，平均每季度支付38万产出目标数量目标 1.对全市约3000名中小学生开展健康素养水平基线调查和终末调查，评价标准化课件培训、宣传资料等干预效果。 2.设计制作幼儿健康素养系列绘本3种，每种25 页以上，并制作样品每种100 本共300本。 3.每次5位专家，评审、督导健康场所共20个。 4.市民健康素养大赛，每个街道办1场初赛，全市10场区级选拔赛、1场市级总决赛,宣传覆盖50万人次。 5.组织开展一次全市健康教育技能大赛,包括实践案例撰写、健康传播方案设计及演讲比赛三部分。 6. 购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。 7.对体验馆开展1次论证咨询，最终形成项目研究报告1份。质量目标 1.中小学生健康素养水平在干预后有所提升。 2.设计制作三种幼儿健康素养绘本，为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材。 3.评审、督导健康场所按照国家标准并符合深圳实际。 4．市民健康素养大赛活动30场，宣传覆盖人群超过50万人次。 5.全市健康教育技能大赛分设团体奖和单项奖各一等奖l名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖4名；优秀组织奖3名。 6.临聘人员服务要符合德能勤绩要求，按照合同内容胜任岗位工作。 7.完成体验馆立项前期准备工作。工作时效 1.中小学生健康素养提升项目：1-5月完成调查方案设计、基线调查与数据录入；5-9月实施干预；10-12月完成终末调查和总结评价。 2.幼儿健康素养提升项目：1-6月撰写幼儿健康素养系列绘本脚本，7-11月绘本设计、专家研讨、绘本修改、绘本制作。 3.健康场所评审、督导：9-11月完成评审、督导。 4.市民健康素养大赛：1-6月前期宣传，7-9月区级选拔，10月全市总决赛。 5.全市健康教育技能大赛：3月前期评估、活动策划；4-5月前期发动，方案效益目标服务对象满意度达到60%以上；市民健康素养水平有所提升。全市健康教育技能大赛加强健康教育从业人员能力建设，提高健康教育服务质量。用人部门对临聘人员的满意度达80%以上　体验馆项目具有国际领先水平，获得上级主管部门认可，推进政府立项。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称无偿献血专项经费项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市血液中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额 15137000 其中：财政拨款 15137000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述 2018年度预计采集95000人份，机采血小板采集20000人次。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据 1、献血者纪念品及食品20元/人*115000人、献血爱心卡3.3元/张*45000张、节日献血者慰问鲜花食品30000元、表彰纪念邮册250元/册*1100册；2、外聘人员工资及临时工劳务65人864万元；3、无偿献血表彰大会10万元；4、各种宣传折页、登记表格25万份约10万元；5、热线电话、外出捐血车网络费、快件邮寄费21万元；6、差费4000元/人*5人；7、预约机采人员交通补助50元/ 人*21000人；8、优秀捐血献髓者联谊或拓展活动1天400元/人*140人、优秀志工表彰交流活动2天600元/人*130人、优秀捐血者表彰交流活动2天600元/ 人*600人、优秀稀有血型捐血者表彰2天600元/人*90人；9、集体献血单位表彰50000元；10、暑期无偿献血亲子体验活动购少儿图书1.55万元、慈展会布展7万元、红色行动宣传策划费用9万元、暑期为生命加油活动13万元、6.14 无偿献血日系列策划活动50万元。11、献血者报刊订阅24万元；12、献血者用血报销30万元。13、各媒体、车广告费32万元。资金支出进度一季度支出20%；二季度支出25%；三季度支出30%；四季度支出25%。产出目标数量目标95000人次全血，20000人次机采血小板质量目标保障临床100%合格血液工作时效一季度采集23000人次；二季度采集28750人次；三季度采集34500人次；四季度采集28750人次效益目标献血者及用血单位满意度95%以上；为临床提供100%的合格血液，保障临床用血安全。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称急救指挥调度业务费（存量）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市急救中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额21334784 其中：财政拨款 21334784 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述临聘人员\院前急救人员、值班人员等总开支2133.48万元，包含140名临聘工资、社保、公积金、考核奖、过节费、值班人员值班费、夜餐费、误餐费；院前急救人员岗位津贴、绩效奖励；临聘工会费、福利费、体检费；各种会费、办证费；值班人员及外出人员误餐费。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据劳务费：1、在编值班人员夜餐费、卫生防疫津贴、节假日值班费等：预计 2018年为200000元。2、中心2017年1月临聘人员140人：公积金 486.2*140*12=816816 社保847.6*140*12=1423968.,工资 9660.9*140*12=16230368.过节费8000*140=1120000；计生奖 4926*140=689632；考核奖及优秀奖5000*140=700000) 临聘人员体检，140人*1100元，合计154000元按临聘人员工资总额2%提取按临聘人员600元/人/年计算资金支出进度第一季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第二季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第三季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第四季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元。产出目标数量目标预计2018年120急救受理电话次数906109次、有效接警396154次、派车189769 次；院前救治病人救治病人162465人；大型事故处理1171宗。质量目标 120急救受理电话次数2016年909941次、有效接警352224次、派车177544次； 2017年1-5月243449次、有效接警146942次、派车71877。院前救治病人2016 年救治病人146931人；2017年1-5月59792人。大型事故处理2016年1180宗、抢救病人4483人；2017年1-5月451宗、抢救病人1638人，做到有呼必应。医疗保障任务2016年月28次、共处置186名病人及转送32人次。突发事件现场救员、防空演练、传染病转运2016年18次、共处置及转运急危重伤员37人次。工作时效预计2018年每季度120急救受理电话次数226527次、有效接警99038.5次、派车47442次；院前救治病人救治病人40616人；大型事故处理292宗。效益目标服务对象满意度做到有呼必应，全年无一起因未及时到达现场、未及时报告现场情况、未听从指挥及抢救转运伤员及未及时报告救治情况者事件发生，及时、有效保障深圳市人民群众的生命安全。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称平烫生产线（存量）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市医疗卫生专业服务中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额2380000 其中：财政拨款 2380000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述平烫生产线投入后，提高生产效率，减少人员投入，节省能源，起到节能减排作用，每年可烫平150万张床单、被套，产值达375万元，增加经济效益、提高床单、被套的平整度，使客户更满意。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据项目预算是根据国内重要设备生产厂商市场综合价格而确定。平烫生产线主要设备如下： 1、展布机 920000元/台*1台=920000元； 2、槽式烫平机 930000元/台*1台=930000元 3、高速折叠机 380000元/台*1台=380000元 4、码堆机 15000元/台*1台=150000元合计2380000元。资金支出进度第三季度完成30%货款支付；第四季度完成95%货款支付；质保期满支付5%质保金。即第三季度预计支出71.40万元，第四季度预计支出154.70万元；质保期满预计支出11.90万元。产出目标数量目标床单、被套烫平数量700张/小时×6小时，即每天烫平床单、被套4200张。质量目标床单、被套熨烫后光洁平整、折叠整齐。工作时效 2018年4月完成招标；2018年6月开始设备安装；2018年7月设备安装完毕。效益目标服务对象满意度：医院对床单、被套熨烫质量满意度达98%以上；社会效益：每年可以增加熨烫床单、被套150万张；生态效益：高速平烫生产线在提高工作效率的情况下，可减少蒸汽20%的消耗量；经济效益：每年增加床单、被套的洗涤产值375万元。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称药品管理信息系统管理及运维（卫计委存量划转）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市医学信息中心项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额2000000 其中：财政拨款 2000000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述 1、完成系统二期升级开发建设；2、持续做好全市药品统一编码维护；3、协助医院做好系统对接联调；4、系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广；5、药品管理系统CA兼容性接口维护。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据１电子政务项目运行维护指导意见（深信领办【2007】８号２信息系统工程造价指导2012版（深圳市信息工程协会）需求调研和分析10万元，系统二期升级开发50万元，配合各医院对接和调试费用30万元，系统药品编码维护80万元，CA兼容性接口改造10万元，项目运维费用20万元。资金支出进度第一季度：需求调研和分析；第二季度：做好系统二期升级开发建设工作，持续做好全市药品统一编码制定和系统中药品编码维护工作；资金支付100万元；第三季度：协助医院做好系统对接联调工作和药品编码维护工作，资金支付 50万元；第四季度：系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广，资金支付 50万元。产出目标数量目标完成系统二期开发建设工作（1个系统）质量目标 1、持续做好全市药品统一编码维护工作； 2、协助医院做好药品编码维护工作，让医院在用药品与全市药品统一编码进行对照，使医院能在系统中正确有效采购药品； 3、做好系统运维工作； 4、完成系统二期升级开发建设工作； 5、协助医院做好市药品管理系统与医院系统对接工作，实现医院通过院内 his系统完成药品采购、入库等工作； 6、药品管理系统CA兼容性接口维护工作。工作时效 2018年1月-12月效益目标满意度：达到70%。社会效益：为总体药价下降做好技术服务支持工作。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称核与放射卫生（存量）项目类别一次性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市职业病防治院项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额1170000 其中：财政拨款 1170000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述 1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展全市放射诊疗工作场所防护检测；射线装置质控检测；个人剂量监测；放射防护评价等；②举办放射工作人员培训班；③开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程”高层次团队引进业务沟通交流；⑤外派专业技术人员参加业务培训和交流；⑥参加上级部门组织的实验室间比对或能力考核；⑦上级的指令性检测任务等。 2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围50km范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②开展深圳市居民食品和饮用水放射性监测；③核电站事故卫生应急碘片管理；④外派专业技术人员参加专项业务培训和交流；⑤参加上级组织的实验室间比对或能力考核；⑥上级的指令性检测任务等。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据 1.业务支出665000 1.1实验及材料费320000实验室分析试剂及其它耗材5.0万元；核电站及深圳市居民食品、饮用水等放射性监测样品采集费7.0万元；放射性标准物质购置费20.0万元 1.2业务宣传及成果发表与推广费15000论文发表版面费：3000元/篇×5篇，费用1.5万元 1.3培训教育费250000外出培训/进修费5.0万元、举办三至五期全市放射工作人员培训班/三期牙科放射工作人员培训班及其他专项工作会议等支付的场地费20.0万元 1.4项目任务外协费80000放射卫生检测设备协助计量检定或校准：大型设备上门检定（γ能谱仪、α谱仪、液闪仪、低本底测量仪）费用预算3.0万元；小型设备外送检定，以2016年为依据，费用5.0万元。 2.资本支出290000 2.1仪器设备购置费290000增加或更新现场小型检测设备（常规X射线机、 CR/DR质控检测设备15万元；乳腺机质控检测设备14万元）共29万元 3.人员费用25000 3.1专家协作费用25000"1、放射卫生“三名工种”专家指导3次，每次1- 2人，每次每人3000元，费用1.5万元 3.2、放射卫生“创甲”及检测能力建设专家指导2次，每次1-2人，每次每人 2000元），费用1.0万元" 4.管理支出190000 资金支出进度 1、测算依据：①实验室分析试剂和耗材5万元；②采样费7万元；③标准物质 20万元；④论文版面费1.5万元；⑤培训费5万元；⑥培训班场地费20万元； ⑦设备校准外协费8万元；⑧专项检测设备购置费29万元；⑨专家协作费2.5 万元；⑩差旅费4万元；⑾办公费15万元等。 2、资金支出进度：①第一季度8万元；②第二季度40万元；③第三季度45万元；④第四季度24万元。产出目标数量目标 1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展放射工作场所防护检测不少于 300个；射线装置质控检测不少于300台；个人剂量监测不少于10000人次；放射防护评价不少于80家；②举办放射工作人员培训班不少于5期；③开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程 ”高层次团队引进业务沟通交流；⑤外派专业技术人员不少于10人次的业务培训和交流等。 2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围50km范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②开展深圳市居民食品和饮用水放射性监测；③核电站事故卫生应急碘片管理；④外派不少于5人次参加核电站专项业务培训和交流等。 3、其他：①参加上级部门组织的实验室间比对和能力考核；②上级的指令性检测任务；③发表不少于3篇的专业学术论文等。质量目标1、委托检测完成率≥95%； 2、检测报告差错率＜5%。工作时效 1、检测报告及时率≥95%； 2、样品采集及时率≥90%； 3、采购经费完成率≥95%； 4、专业技术人员外出培训经费完成率≥90%； 5、基层专业人员培训经费完成率≥95%。效益目标 1、服务对象满意度：有效投诉率＜1%； 2、社会效益：加强放射工作场所安全，增加放射工作人员及公众的防护意识，为不少于 200家放射工作单位提供技术服务，为卫生行政部门颁发《放射诊疗许可证》、《放射工作人员证》提供技术支撑。 3、生态效益：每季度对12个监测点居民环境室内外累积剂量进行监测；5个监测点对大气沉降物进行监测；保证生活和工作环境射线剂量安全。 4、经济效益：财政补助，工作内容为服务对象减免支出不少于500万元。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称办公运营（存）项目类别一次性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市新建市属医院筹备办公室项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额800000 其中：财政拨款 800000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述积极组织开展项目前期工作，确保项目建设质量和进度，完成市委市政府，市卫生计生委关于各新建市属医院项目的年度部署和任务要求。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据 1.差旅费：2016年下半年至2017年上半年实际支出差旅费为120000元；测 2018年差旅费为120000元。 2.维护费：（1）办公设备维护费及网站集约化建设管理费150000万；（2）打印机的配件根据《理光MPC2551彩色复印机常用配件价格单》及我办实际支付固定资产维修费用进行测算，每月约5800元，全年小计70000元。（3）信息系统安全等级保护测评费30000元；（4）OA系统维护费50000元。共计 300000元。 3.其他交通费：我办负责市吉华医院、沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院、市新华医院4家医院前期筹备工作，按财建函[2016]2712号，需租一台车，租车费13500元/月（含司机）,油费、过路费、洗车费4000元/月，小计 17500元/月，全年预计210000元。资金支出进度 2018年第一季度：8万元； 2018年第二季度：12万元； 2018年第三季度：15万元； 2018年第四季度：45万元；产出目标数量目标开展选址项目数1、开展可研项目数1，完成方案设计项目数1、完成交评项目数1。质量目标 1.开展新建医院设计任务书、方案设计、可研等专家论证会，确保项目前期工作质量，达到审批要求。 2.开展新建医院设计、医疗设备、信息化等考察学习，完成考察任务，更新医院筹建理念。工作时效推进项目筹备工作，完成年度工作目标，项目实施计划周期：2018年1-12月效益目标服务对象满意度：社会公众的满意度达到90%以上；社会效益：我办负责的项目筹建上工作质量和进度关系着我市“人人享有等化的基本医疗卫生服务”目标的实现。医院开业运营后将有效改善全市的医疗服务供给能力，满足全市居民日益增长的基本医疗服务需求，对于推动我市社会经济可持续发展以及“健康深圳”目标的实现具有重要意义；生态效益：无；经济效益：无。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称伤残儿家庭再生育关怀项目（存量）项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市人口和计划生育科学研究所项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额790000 其中：财政拨款 790000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述伤残儿家庭再生育关怀项目其中：耳聋基因筛查 20 例遗传代谢病基因筛查 50 例罕见病基因筛查 30 例 G6PD缺乏症基因诊断 200 例疑难地贫基因筛查确诊 100 例绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据专用材料费耗材30箱，3.3万元；专用材料费人细胞染色体芯片240张，10.8万元；专用材料费测序芯片15份，11.4万元；专用材料费样本标记试剂盒1批，21.3万元；劳务费3人，20万元；差旅费 3人次，0.5*3=1.5万元；其他费用3万元。资金支出进度一季度支出 8万元二季度支出 25万元三季度支出 30万元四季度支出 16万元产出目标数量目标伤残儿家庭再生育关怀项目年内完成诊断、筛查共计400例其中：耳聋基因筛查 20 例遗传代谢病基因筛查 50 例罕见病基因筛查 30 例 G6PD缺乏症基因诊断 200 例疑难地贫基因筛查确诊 100 例质量目标基因筛查结果准确可靠率：99% 工作时效伤残儿家庭再生育关怀项目其中：耳聋基因筛查1季度2例，2季度8 例，3季度7 例，4季度3 例遗传代谢病基因筛查1季度 8例，2季度 15例，3季度15例，4季度12例罕见病基因筛查1季度 3例，2季度 10例，3季度10例，4季度 7 例 G6PD缺乏症基因诊断1季度 20例，2季度80例，3季度70例，4季度30例疑难地贫基因筛查确诊1季度10例，2季度30例，3季度40例，4季度20例效益目标服务对象满意度：患者满意度达99%；社会效益：关爱病残儿家庭，为病残儿家庭或其他待孕或怀孕家庭生育二胎服务；目标值：提高出生人口素质，为降低本地区出生缺陷发病率服务。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称特殊计生家庭关爱项目(存量) 项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市计划生育协会项目周期 1 年项目属性上年延续预算金额774000 其中：财政拨款 774000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述年度目标描述：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生家庭,尤其计生特殊家庭更好地生活，提升对生活的幸福感。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据委托业务费：34.8万元 1、重阳节活动（场地、门票、就餐、活动用品、外请心理保健专家等）:210 元/人X450人=9.45万元； 2、送春联迎新春活动（场地、门票、就餐、活动用品、外请心理保健专家等）:210元/人X/450人=9.45万元； 3、购买失独家庭综合保险300元/人X530人=15.9万元。劳务费：9.3万元 1、项目聘用社工1名,1年,共计9.3万元。其他商品和服务支出：31.3万元 1、订深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、深圳晶报350份X480元/份=16.8万元； 2、扶助政策宣传笔记本：15元/份X5000份=7.5万元； 3、成立鹏城家庭联谊会书画组、歌舞组、互助组等开展活动；包括宣传、服务、场地等，全年共计7万元。差旅费：2万元参加国家会议及考察学习3次，每次3人，共2万元。资金支出进度投入资金进度：一季度7万元；二季度1万元；三季度59.95万元；四季度9.45 万元。产出目标数量目标产出目标：数量目标：委托业务费影响人数：1900人次其他商品和服务支出影响人数：7230人次质量目标质量：正能量教育：通过宣传、服务、活动等形式，向广大计生特殊家庭宣传政策、知识，传播正能量，加强计生特殊家庭们对政府的理解。示范作用：通过开展全市性的主题活动，带动全市各区、各街道开展多种形式的活动。社会影响：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生特殊家庭们更好地生活，提升对生活的幸福感。工作时效产出目标-工作实效：社工服务、保险等：全年重阳节、送春联等活动：重阳节、春节前等节假日效益目标效益目标-社会效益：服务为计生做出贡献的家庭，维护社会稳定：通过保险、订购报纸、举办节假日活动等形式让计生特殊家庭感受党和政府的温暖，满意度高，提升他们对生活的幸福感。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称计划生育避孕药具采购项目类别经常性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位深圳市计划生育服务中心项目周期 1 年项目属性新增项目预算金额5170000 其中：财政拨款 5170000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述用于采购避孕药具约160万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求，严把质量关，抽检率达到25%，保证产品合格率达到 100%，使育龄群众满意度达到80%以上。绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据 1.避孕套 465万元，政府集中招标采购，分三个包招标（3元/盒*155万盒 =465万元）； 2.避孕药 25万元，自行采购或阳光目录采购（25元/盒*1万盒=25万元）； 3.节育环 15万元，自行采购或阳光目录采购（10元/套*1.5万套=15万元）； 4.其他避孕药具 12万元，自行采购或阳光目录采购（60元/盒*0.2万盒=12 万元）。资金支出进度 2018年第1季度，启动招标准备工作；2018年第2季度，进行招标，完成采购 20%，约104万元；2018年第3季度，完成采购50%,约258万元；2018年第4季度，完成采购30%,约155万元。产出目标数量目标避孕套发放量≥155万人次，避孕药发放量≥0.8万人次，宫内节育器发放量 ≥1万人次，其他避孕药具发放量≥0.15万人次。质量目标抽检率达到25%，产品合格率达到100%。工作时效每个季度完成发放量40万人次。效益目标每年为育龄群众免费提供约160万盒的避孕药具，满足群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求，降低意外怀孕数量，减轻家庭和社会负担，使育龄群众满意度达到80%以上。项目支出绩效目标表 2018 年项目名称新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划) 项目类别一次性项目项目主管部门深圳市卫生和计划生育委员会项目实施单位中山大学附属第七医院（深圳）项目周期 1 年项目属性新增项目预算金额41770000 其中：财政拨款 41770000 其它资金 0 中期目标总体描述无。年度目标总体描述为实现医院的正常开业运行，市财政对于新建医院实行开办费补助，我院在2018年采购医院正常开业需要的设备物资等物品，以保证医院的正常开业和运行绩效内容绩效指标目标内容投入目标测算依据2017年年中追加指标已编制采购计划部分资金支出进度第一季度支出200万第二季度支出1334万第三季度1638万第四季度1005万产出目标数量目标第一季度支出200万第二季度支出1334万第三季度1638万第四季度1005万质量目标第二季度保证医院的设备为正常运行的95%的数量第三季度保证医院的后勤供应满足日常工作95%的需要在2018年底100%完成预期计划，实现目标工作时效第一季度支出200万第二季度支出1334万第三季度1638万第四季度1005万在2018年底100%完成预期计划，实现目标效益目标提高医院的就医环境和水平20%，社会满意度提高50%，保证医院正常运转，为居民就医提供一个更好的选择

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