1 2019 年广州市人民政府办公厅(本级) 部门决 算 2 目 录 第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部门 决算情况说明 第四部分广州市人民政府办公厅(本级) 部门整体绩 效管理情况 第五部分 名词解释 3 第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况 （一） 部门主要职责 1.负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、 印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 2.负责市政府应急值守和政务值班工作。 3.负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、 督促市政府全市性会议（活动）会务工作。 4.组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。 5.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政 府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 6.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 7.搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资 料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作部 门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志 的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指导推 进、监督检查全市政务公开工作。 8.负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。 9.负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 10.负责全市公务用车的管理工作。 11.负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 12.负责市政府参事文史工作。 13.协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对 4 有关问题提出处理意见。 14.承办市政府领导同志交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门厅本级，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决 算。 5 第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19501.11 一、一般公共服务支出 27 10285.44 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 98.16 七、其他收入 7 37.65 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 3793.44 9 九、卫生健康支出 35 610.82 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 4470.78 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 291.47 本年收入合计 23 19538.76 本年支出合计 49 19550.11 7 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 50 0.00 年初结转和结余 25 740.11 年末结转和结余 51 728.76 总计 26 20278.87 总计 52 20278.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19538.76 19501.11 0.00 0.00 0.00 0.00 37.65 201 一般公共服务支出 10238.10 10238.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 10238.10 10238.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7798.64 7798.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1474.63 1474.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010309 参事事务 155.01 155.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 809.82 809.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 98.16 98.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 98.16 98.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 98.16 98.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19538.76 19501.11 0.00 0.00 0.00 0.00 37.65 208 社会保障和就业支 出 3793.44 3793.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 2941.49 2941.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 2674.50 2674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 266.99 266.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 235.82 235.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 235.82 235.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 616.13 616.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 616.13 616.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 642.82 609.17 0.00 0.00 0.00 0.00 33.65 10 表2 收入决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19538.76 19501.11 0.00 0.00 0.00 0.00 37.65 21007 计划生育事务 158.66 158.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 158.66 158.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 484.16 450.52 0.00 0.00 0.00 0.00 33.65 2101101 行政单位医疗 484.16 450.52 0.00 0.00 0.00 0.00 33.65 221 住房保障支出 4470.78 4470.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4470.78 4470.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 816.97 816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3653.82 3653.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 295.47 291.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 22999 其他支出 295.47 291.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2299901 其他支出 295.47 291.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 11 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表3 支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19550.11 16711.82 2838.29 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10285.44 7838.43 2447.01 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 10285.44 7838.43 2447.01 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 7838.43 7838.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1482.19 0.00 1482.19 0.00 0.00 0.00 2010309 参事事务 155.01 0.00 155.01 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 809.82 0.00 809.82 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 98.16 0.00 98.16 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 98.16 0.00 98.16 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 98.16 0.00 98.16 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19550.11 16711.82 2838.29 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3793.44 3793.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2941.49 2941.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 2674.50 2674.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 266.99 266.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 235.82 235.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 235.82 235.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 616.13 616.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 616.13 616.13 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 610.82 609.17 1.65 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 158.66 158.66 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19550.11 16711.82 2838.29 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 158.66 158.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 452.17 450.52 1.65 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 452.17 450.52 1.65 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4470.78 4470.78 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4470.78 4470.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 816.97 816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3653.82 3653.82 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 291.47 0.00 291.47 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 291.47 0.00 291.47 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 291.47 0.00 291.47 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 19501.11 一、一般公共服务支出 28 10278.94 10278.94 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 98.16 98.16 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 3793.44 3793.44 0.00 9 九、卫生健康支出 36 609.17 609.17 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 4470.78 4470.78 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 291.47 291.47 0.00 本年收入合计 23 19501.11 本年支出合计 50 19541.95 19541.95 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 511.00 年末财政拨款结转和结余 51 470.16 470.16 0.00 一般公共预算财政拨款 25 511.00 52 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 53 总计 27 20012.11 总计 54 20012.11 20012.11 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 19541.95 16711.82 2830.13 201 一般公共服务支出 10278.94 7838.43 2440.51 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10278.94 7838.43 2440.51 2010301 行政运行 7838.43 7838.43 0.00 2010302 一般行政管理事务 1475.69 0.00 1475.69 2010309 参事事务 155.01 0.00 155.01 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 809.82 0.00 809.82 206 科学技术支出 98.16 0.00 98.16 20605 科技条件与服务 98.16 0.00 98.16 2060503 科技条件专项 98.16 0.00 98.16 208 社会保障和就业支出 3793.44 3793.44 0.00 20805 行政事业单位离退休 2941.49 2941.49 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 19541.95 16711.82 2830.13 2080501 归口管理的行政单位离退休 2674.50 2674.50 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 266.99 266.99 0.00 20808 抚恤 235.82 235.82 0.00 2080801 死亡抚恤 235.82 235.82 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 616.13 616.13 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 616.13 616.13 0.00 210 卫生健康支出 609.17 609.17 0.00 21007 计划生育事务 158.66 158.66 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 158.66 158.66 0.00 21011 行政事业单位医疗 450.52 450.52 0.00 2101101 行政单位医疗 450.52 450.52 0.00 221 住房保障支出 4470.78 4470.78 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 19541.95 16711.82 2830.13 22102 住房改革支出 4470.78 4470.78 0.00 2210201 住房公积金 816.97 816.97 0.00 2210203 购房补贴 3653.82 3653.82 0.00 229 其他支出 291.47 0.00 291.47 22999 其他支出 291.47 0.00 291.47 2299901 其他支出 291.47 0.00 291.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 10384.16 302 商品和服务支出 1089.09 30101 基本工资 1292.37 30201 办公费 31.62 30102 津贴补贴 4231.04 30202 印刷费 23.83 30103 奖金 9.92 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.03 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.25 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 584.36 30206 电费 1.05 30109 职业年金缴费 266.99 30207 邮电费 92.03 30110 职工基本医疗保险缴费 8.80 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.83 30112 其他社会保障缴费 30.13 30211 差旅费 69.21 30113 住房公积金 816.97 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 71.83 30213 维修(护)费 2.55 30199 其他工资福利支出 3071.76 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 5228.34 30215 会议费 0.29 30301 离休费 745.08 30216 培训费 11.25 30302 退休费 3638.08 30217 公务接待费 1.53 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 235.82 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 8.31 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 12.63 30307 医疗费补助 378.69 30227 委托业务费 23.94 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 167.73 30309 奖励金 159.19 30229 福利费 132.62 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 139.93 30399 其他对个人和家庭的补助 63.18 30239 其他交通费用 231.20 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 144.57 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 10.23 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 10.23 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 15612.50 公用经费合计 1099.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 680.21 289.25 265.28 0.00 265.28 125.68 416.12 194.41 139.93 0.00 139.93 81.78 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 28 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市人民政府办公厅(本级) 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 38.48 38.48 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 36.96 36.96 0.00 一般罚没收入 36.96 36.96 0.00 其他一般罚没收入 36.96 36.96 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 1.52 1.52 0.00 利息收入 0.01 0.01 0.00 其他利息收入 0.01 0.01 0.00 非经营性国有资产收入 1.51 1.51 0.00 行政单位国有资产处置收入 1.51 1.51 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 第三部分 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市人民政府办公厅(本级) 2019 年度收、支总计 20278.87 万元。与2018 年相比，收、支总计各增加3046.12 万 元，增长17.7% 。主要是根据《广州市机构改革方案》，并入原 广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员支 出和项目支出，增加涉及机构改革的项目支出，同时按规定增加 人员基本支出等。 （一）年度收入总体情况 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度总收入20278.87 万 元，其中本年收入19538.76 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入19501.11 万元，比上年决算 单位：万元 30 数增加2980.59 万元，增长18.0%，主要变动情况：根据《广州 市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民 政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构改革的 项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等。 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入37.65 万元，比上年决算数增加3.99 万元，增 长11.9%，主要变动情况：增加《广州大典》与广州历史文化研 究资助专项项目款4 万元。 （二）年度支出总体情况 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度总支出20278.87 万元，其中本年支出19550.11 万元。具体情况如下： 1.基本支出16711.82 万元，比上年决算数增加2601.55 万 元，增长18.4%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》， 并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的 人员经费，同时按规定增加人员基本支出经费。 2.项目支出2838.29 万元，比上年决算数增加399.21 万元， 增长16.4%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，并 31 入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的项 目经费，增加涉及机构改革的项目经费。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度财政拨款收入合 计19501.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19501.11 万元，比上年决算数增加2980.59 万元，增长18.0%；主要变动 情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参 事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增 加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费 等 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上年增长--%（上年基数为0，不可比）。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度财政拨款支出合 计19541.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19541.95 万元，比年初预算数增加3548.5 万元，增长22.2%；主要变动 情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参 事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增 32 加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费 等 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比）。 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）行政运行（项）7,838.43 万元，占40.11%， 主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）1,475.69 万元，占7.55%，主要 用于行政单位完成特定行政任务的支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）参事事务（项）155.01 万元，占0.79%，主要用于政府参 事事务方面的支出； 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）809.82 万元，占4.14%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出； 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项） 98.16 万元，占0.50%，主要用于完善本单位科技条件的支出； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）2,674.50 万元，占13.69%，主要 用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离 33 退休人员提供管理和服务所发生的工作支出； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）266.99 万元，占1.37%，主要 用于单位实际缴纳的职业年金支出； 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）235.82 万元，占1.21%，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费 支出； 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）616.13 万元，占3.15%，主要用 于本单位按规定开支的社会保障缴费支出； 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出（项）158.66 万元，占0.81%，主要用于本单位计划生育家 庭法定性、政策性奖励支出； 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗 （项）450.52 万元，占2.31%，主要用于根据实际情况开支行政 单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 816.97 万元，占4.18%，主要用于按照国家政策规定向职工发放 的住房公积金支出； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 3,653.82 万元，占18.70%，主要用于按照国家政策规定向职工 34 发放的住房改革方面的支出； 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）291.47 万 元，占1.49%，主要用于本单位社会治安视频监控系统租赁和建 设支出。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出19541.95 万 元，占本年支出合计的99.96% 。与2018 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加3012.81 万元，增长18.2%。主要原因：根据 《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州 市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构 改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等。 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,278.94 万 元，占52.60%；科学技术支出（类）98.16 万元，占0.50%；社 会保障和就业支出（类）3,793.44 万元，占19.41%；卫生健康 支出（类）609.17 万元，占3.12%；住房保障支出（类）4,470.78 万元，占22.88%；其他支出（类）291.47 万元，占1.49%。 35 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15993.45 万 元，支出决算19541.95 万元，完成年初预算的122.19% 。其中： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）7,838.43 万元，完成年初预算的 118.36%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革 方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研 究馆）相关公用经费支出。 一般公共服务支出占, 52.60% 科学技术支出占, 0.50% 社会保障和就业支出 占, 19.41% 卫生健康支出, 3.12% 住房保障支出占, 22.88% 其他支出, 1.49% 2019年度财政拨款支出决算数饼图 36 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）1,475.69 万元，完成年 初预算的70.82%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市 机构改革方案》，减少口岸通关工作补助、应急办专项等项目支 出。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）参事事务（项）155.01 万元，完成年初预算的--% （预算数基数为0，不可比），主要是根据《广州市机构改革方 案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究 馆）相关专项经费支出。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 809.82 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）， 主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。 （5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件 专项（项）98.16 万元，完成年初预算的37.18%。预决算产生差 异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，减少广州市政府 综合应急平台相关项目支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2,674.50 万元，完成年初预 算的132.55%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构 37 改革方案》，原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研 究馆）并入市政府办公厅，相应增加退休人员经费支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）266.99 万元，完成年初 预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策规 定年中统一增加职业年金支出。 （8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 235.82 万元，完成年初预算的147.39%，主要用于按规定开支的 抚恤金以及丧葬补助费支出。 （9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）616.13 万元，完成年初 预算的105.74%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支 出。 （10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）158.66 万元，完成年初预算的114.88%，主要 用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 （11）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单 位医疗（项）450.52 万元，完成年初预算的103.57%，主要是根 据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。 （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）816.97 万元，完成年初预算的113.48%。预决算产生差异 38 的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，原广州市人民政府 参事室（广州市人民政府文史研究馆）并入市政府办公厅，相应 增加住房改革支出。 （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 3,653.82 万元，完成年初预算的137.10%。预决算产生差异的主 要原因是根据《广州市机构改革方案》，原广州市人民政府参事 室（广州市人民政府文史研究馆）并入市政府办公厅，相应增加 住房改革支出。 （14）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）291.47 万元，完成年初预算的95.69%。主要用于本单位社会治安视频 监控系统租赁和建设支出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 16711.82 万元，比年初预算数增加 3,370.80 万元，完成年初 预算的125.27% 。主要原因：根据《广州市机构改革方案》，并 入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人 员经费，同时按规定增加人员基本支出经费。 其中，人员经费15612.5 万元，主要包括工资福利支出 39 10384.16 万元、对个人和家庭的补助5228.34 万元； 公用经费 1099.32 万元，包括商品和服务支出1089.09 万元、其他资本性 支出0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支 出0 万元，与2018 年度相比增加0 万元， 增长--%（上年基数 为0，不可比）； 比年初预算数增加0 万元 ，完成年初预算的--% （预算数基数为0，不可比） 。其中基本支出0 万元，项目支出 0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 本年度无此项支出。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为416.12 万元，完成预算680.21 万元的61.2% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为194.41 万元，完成预算289.25 万元的67.2% ；公务用车购置及运行费支出决算为139.93 万元， 完成预算265.28 万元的52.7% ；公务接待费支出决算为81.78 万 元，完成预算125.68 万元的65.1% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 40 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费194.41 万元，占46.7% ；公务用车购置及运行费支出139.93 万元，占33.6% ；公务接待费支出81.78 万元，占19.7% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出194.41 万元。全年使用财政拨款 安排厅机关 个单位出国团组40 个、累计53 人次。开支内容包括： （1）参加国际会议支出76.08 万元，主要用于参加第49 届世界 经济论坛年会、第三届“气候创新”年会、第九届迪拜国际投资 年会、第八届韩国-广东发展交流会、德国柏林国际电子消费展 会等支出；（2）出国谈判、工作磋商、交流活动支出117.39 万 元，主要用于赴日本、墨西哥、奥地利、波兰、荷兰、德国、瑞 典、香港、澳门等地，贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部 署，开展非政府组织参与社区治理与社会福利项目洽谈引进对 接、学习和交流国外在国际范围城市规划、城市生态绿化与宜居 环境建设主题花园公园管理与运作模式经验做法，开展营商环境 办理建筑许可、水环境保护与水污染治理方面交流活动，促进在 高层互访、商务、旅游、文化、港口、侨务等领域的务实合作； （3）境外业务培训0.94 万元，主要用于参加“区域协调发展与 基础设施互联互通”专题培训班费用。 41 2.公务用车购置及运行维护费支出139.93 万元。其中：公 务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用 车运行及维护支出139.93 万元，2019 年厅机关 公务用车保有量 为81 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。其他说 明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我厅编制的1 辆派驻纪 检组用车费用。 3.公务接待费支出81.78 万元。主要用于召开会议、考察调 研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发 生的费用，包括餐饮、交通等 。2019 年厅机关 共接待国外来访 团组16 个，来访外宾273 人次；发生国内接待194 次，接待人 数共2619 人，主要包括与相关来访单位交流工作情况及接受相 关部门检查指导工作发生的接待支出等。 因公出国（境）费占, 46.70% 公务用车购置及运行维护 费占, 33.60% 公务接待费占, 19.70% 2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图 42 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府办公厅 部 门2019 年度会议费决算4.13 万元，与年初预算相比，减少22.87 万元，完成预算27 万元的15.3% 。主要原因厉行勤俭节约，减 少会议费支出。 全年开支较大的会议分别是： 2019 年度参事工作会历时2 天，参会人数23 人，共支出1.62 万元，占会议费39.23%，其中：场地租用费0.36 万元，房租费 0.78 万元，会议伙食费0.48 万元； 纪念吴子复诞辰120 周年座谈会历时1 天，参会人数60 人， 共支出1.47 万元，占会议费35.59%，其中：场地租用费1.06 万元，资料费0.1 万元，会议伙食费0.3 万元，水牌制作费0.01 万元； 2018 年广州共建文明口岸社会监督活动会历时1 天，参会 人数50 人，共支出0.74 万元，占会议费17.92%，其中：中场 地租用费0.28 万元，车辆租用费0.2 万元，会议伙食费0.26 万 元； 参加由海南省政府、中国工程院等单位共同举办的第四届深 海能源大会，会议历时2 天，参会人数1 人，共支出0.28 万元， 占会议费6.78%，其中：参会注册费0.28 万元。 四、其他重要事项的情况说明 43 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出1099.32 万元，比年初预 算数减少31.76 万元，降低2.8%。 主要增减变动情况是：厉行 勤俭节约，压减机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额752.04 万元，其中：政府 采购货物支出308.52 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出443.51 万元。授予中小企业合同金额704.07 万元， 占政府采购支出总额的93.62%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆81 辆，其中，岗 位保障用车12 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车6 辆、执 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车62 辆，其 他用车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单价50 万元以上 通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门2019 年度各类非税收入合计38.48 万元，纳入预算 管理已缴国库38.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库0 万元。 其中：政府性基金收入0 万元，占0.0% ，包括0 项收入 ；专项 收入0 万元，占0.0% ，包括0 项收入 ；行政事业性收费收入0 万 元，占0.0%，包括0 项收入 ；罚没收入36.96 万元，占96.0%， 44 包括其他一般罚没收入36.96 万元 ；国有资本经营收入0 万元， 占0.0%，包括0 项收入 ；国有资源（资产）有偿使用收入1.52 万元，占4.0%，包括其他利息收入0.01 万元，行政单位国有资 产处置收入1.51 万元 ；捐赠收入0 万元，占0.0%，包括0 项收 入 ；政府住房基金收入0 万元，占0.0%，包括0 项收入 ；其他 收入0 万元，占 0.0%，包括0 项收入。 45 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价 情况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任 务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任， 提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调， 勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、 领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工 作任务。 组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标37 项，申报覆盖 率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标37 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效 目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提 升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金2,830.13 万元，其中500 万以上的项目1 项、涉及资 金784 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部 门预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅开 展了一系列的绩效评价管理工作。 46 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共37 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金2,830.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目37 个，共2,830.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性 基金支出项目0 个，共0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的0%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅按要 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标， 根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施 经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金 使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩 效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提 升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和 优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向 和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使 用效益。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我厅以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如 47 下： 广州市人民政府办公厅信息化整体运维服务项目绩效评价 报告 ①项目概况 项目基本情况。 第一、项目立项及批复情况 我厅就2019 年度信息化整体运维项目，进行前期咨询、调 研，结合本年度运维需求分析，提出了广州市政府办公厅信息化 整体运维服务项目（2019 年度）的范围和规模，并编制项目建 设方案，按有关规定完成项目申报、答辩等工作。 2018 年11 月6 日，广州市工业和信息化委员会印发《广州 市工业和信息化委对市府办公厅2019 年政府投资信息化项目方 案审核的意见》（穗工信审﹝2018﹞532 号），同意我厅信息化整 体运维服务项目（2019 年度）立项。 第二、项目招投标和实施情况 项目通过公开招标等政府采购方式，选取了广州市恒联计算 机科技有限公司、南京神州航天智能科技有限公司、北京远光通 联科技有限公司、中国联通广州分公司等公司参与广州市政府办 公厅2019 年度信息化整体运维服务项目。 项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段，保障 了信息系统的稳定运行，有效提高了资源的利用率。同时，项目 通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整，有效保障了信息系 48 统的数据安全；通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制 度等管理手段，确保了运维过程的规范性及可追溯性，从而保障 了信息系统的安全。项目服务期内的工作，很好地完成了既定的 运维任务，系统运行稳定，实现了整体运维目标。 第三、项目验收情况 2019 年8 月29 日，项目通过我单位组织的用户初验。我厅 根据市政务服务数据管理局（市信息化主管部门）关于项目终验 的最新要求，完成了项目验收材料整理、组织专家评审、填报项 目管理系统等终验工作。 项目资金情况。 第一、项目立项批复金额 根据《广州市工业和信息化委对市府办公厅2019 年政府投 资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审﹝2018﹞532 号）的 要求，广州市政府办公厅信息化整体运维服务项目（2019 年度） 的批复金额为457.5 万元。项目经费分两年下达，2019 年下达 项目经费约71%即326 万元，2020 年下达项目经费约29%即131.5 万元。 第二、项目经费使用情况 项目资金总下达额度为457.5 万元，项目实际合同金额为 453.94 万元，实际已支付427.48 万元，支付百分比约为93.44%， 剩余26.46 万计划项目终验后支付。 ②项目绩效情况 49 项目绩效目标。用好财政资金，结合“数字广州”的相关指 导思想，以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果，围绕市 政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，通 过本项目建设，保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行， 有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的 广州市电子政务信息平台稳定运行，通过政务信息平台的运行维 护，创新工作方式，全面保障电子政务管理和行政工作的正常开 展。 项目绩效目标完成情况。 一级指标 二级指标 三级指标 完成情况 产出 建设任务 完成情况 故障响应及 时率 本项目实际完成率为100% 核心系统运 维覆盖率 本项目实际完成率为100% 实际完成率 本项目实际完成率为100% 完成及时率 本项目属于固定周期的项目，完成及时 率为100%。本期服务期满，且服务满足 合同要求。 效果 系统应用 性能 系统功能可 用性 本项目运维服务期间，处理机房环境、 服务器存储、网络安全等系统事件307 件。桌面设备服务1128 单。通过巡检发 现排除隐患十几起，保障了系统的稳定 运行；处理业务系统事件共1659 件。完 成了安全检测12 次，综合安全威胁分析 12 次，编写了1 份关于宏病毒处理的应 急预案以及完成1 次应急演练，完成了 对三个业务系统的2019 年度三级等保 测评工作。 本项目运维服务期间，运维工程师 定期对机房、服务器、网络设备等进行 巡检，共完成服务器日常巡检277 次， 网络设备、机房环境、核心系统巡检各 52 次，月度巡检12 次。巡检发现问题 包括：硬盘故障8 块，服务器电源故障 系统稳定性 50 一级指标 二级指标 三级指标 完成情况 4 个，UPS 主机异常1 次，两个机房分别 各一次灯管故障，两个机房分别各一次 漏水。项目维护了1 套公文流转智能管 理系统、1 套交换站机要文件交换流转 自动化管理系统，确保系统全年顺畅高 效运转。 ③存在问题 一是运维实施过程中发现小部分应用服务器防病毒安全漏 洞无法修复。由于服务器软件版本、性能及兼容性等客观条件， 常规巡检过程发现的一些应用系统服务器无法安装常规防病毒 软件； 二是设备出现故障后维修时间过长。部分机房设备（如部分 服务器、存储系统相关的易损件：电源、硬盘、内存等）出现故 障时，由于原厂已不再提供服务，需请第三方进行维修，维修维 护时间周期长。 ④相关建议 一是，运维项目是年度常规项目，要坚决避免麻痹大意带来 的隐患。要制定相关系统配置变更的管理规范，提升运维效率、 控制运维风险。同时，针对核心应用系统要搭建测试环境，严格 规范测试程序，测试无误后才可正式更新系统，确保核心系统的 维护工作万无一失。应坚持居安思危的管理方法，在保障业务系 统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练工作，确 保系统出现故障时能够快速做出反应，快速恢复正常运行； 二是加强市直有关兄弟单位的沟通，就政府投资信息化项目 51 政策的对接落实和项目管理的有利措施进行学习交流，了解其他 单位信息化运维项目在招标采购、经费支付进度管理等方面的经 验，进一步优化我厅信息化运维项目的实施管理办法，并不断在 实践中加以优化改进。 （四）重点项目绩效评价报告。我厅2019 年度未发生由 市财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评 价。部门整体财政资金支出19,550.11 万元，其中一般公共预算 支出19,541.95 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况 较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 部门整 体财政 支出 支出总 额（万 元） 19,550.11 部门整体预算完成率： 98.71% 其中：一 般公共 预算支 出 19,541.95 年度目 标 部门整体支出目标 部门整体目标完成情况 坚决全面贯彻落 实习近平总书记视察 广东、广州重要讲话 精神，紧扣市委、市 政府中心工作，进一 步提高政治站位，强 化参谋辅政和加强工 作机制创新，努力推 动全市经济社会平稳 健康高质量发展 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平 总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻市委、市政府 工作要求，深化全面从严治党，齐心协力，勇于担当，推动中心工作 取得新进展，重点工作取得新突破，专项工作迈上新台阶。 52 主要任 务（重要 事项） 任务（重要事项）绩 效目标 任务（重要事项）绩效目标完成情况 任务（重要 事项）涉及 实际支付财 政资金（万 元） 紧扣全市 中心工 作，切实 履行工作 职责 践行新发展理 念，高效率审定印发 广州市推动高质量发 展实施方案等政策文 件，建立健全指标、 政策、评价考核等六 大体系 积极扩大有效投资，协助市领导研究部署重大项目 “攻城拔寨”行动，推动全年固定资产投资“稳”中有 “进”较快增长，进一步夯实经济高质量发展基础。密 切关注经济增长新旧动能转换，积极协助推进新兴产业 发展。 1,324.91 坚持改革促发 展，改革谋未来。 协助推进我市机构 改革，政务服务改 革，工业领域深化 改革，财税体制改 革等 协助推进我市机构改革有关工作，扎实做好办 公用房调整、衔牌制作等工作。围绕政务服务改革， 推动“数字政府”改革建设工作，促进政务服务资 源深度整合，提升公共服务便捷化水平。围绕工业 领域深化改革，研究办理村级工业园整治提升实施 意见，促进十大价值创新园区建设和老旧工业园区 升级改造，助力绿色工业发展。围绕财税体制改革， 推动修订出台降低制造业企业成本实施意见等政 策文件，激活市场主体活力，稳定市场预期。协助 抢抓设立科创板机遇，推动一批企业上市，推进设 立创新型期货交易所、粤港澳大湾区商业银行，支 持各类金融机构在穗发展，积极防范金融风险和政 府债务风险，稳定金融市场。 强化国际商贸 中心功能，做好政 策指引 优先办理优化营商环境的相关文件，推动出台 营商环境改革2.0、3.0 版和建设外贸强市三年行动 计划等重要政策。协助市领导研究推进电力、通信、 工程建设领域审批制度改革，大幅压减审批时间， 优化营商环境。组织专题会议研究跨境电商国际枢 纽城市建设、琶洲口岸建设有关工作，助力第十四 届中国邮轮产业发展大会、广州国际投资年会、第 27 届广州博览会等大型国际会议活动成功举办，拓 展广州国际“朋友圈”，打造重大招商平台。 配合市政府有 关部门，进一步优 化广州城市功能和 管理 审核办理国土空间、轨道交通和城市更新等领 域的专项规划，加快推进重点功能片区开发建设和 国际综合交通枢纽建设，并积极争取中央印发支持 广州实现老城市新活力建设新时代高质量发展示 范区的意见，为城市高质量发展和品质提升提供政 策支撑。助力共建广深港澳科技创新走廊，推进粤 港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学 中心建设。敢于攻坚克难，深入现场推动违法建设 治理、生活垃圾分类处理等城市精细化管理等重点 工作，提升城市面貌。 53 坚持以人民为 中心的发展理念， 用心用情多办民生 实事、多解民生之 忧，努力建设宜居 宜业宜游的优质生 活圈。 协助市领导开展重大节日节前安全生产督导 检查工作，积极有效防范重特大生产安全事故。审 核办理广州市医疗救助办法、调整广州市城乡居民 社会医疗保险和城乡居民大病医疗保险有关规定 等文件，做好城乡居民社会医疗保险参保扩面工作 和禽流感、登革热等重大传染病防控。助力稳定就 业，协助市领导研究就业优先政策、职业年金实账 积累、企业养老保险统筹等工作，推动落实高校毕 业生和困难人员就业帮扶政策。助力养老服务业发 展，审核印发全面放开养老服务市场提升养老服务 质量等政策文件，落实老有所养措施。 当好参 谋助手， 着力推 动政务 服务提 质增效 发挥中枢职 能，强化政务统筹 规范高效做好市政府常务会议、领导调研和办 公会议、市政府工作会议服务保障工作，全年共协 助召开市政府常务会议33 次，制发市政府党组会 议、市政府常务会议、市长办公会议、市政府工作 会议等各类纪要310 件。顺利保障完成市政府党组 “不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实中央 和省“为基层减负”有关要求，会同市委办公厅制 订《关于广州市整治形式主义为基层减负的具体措 施》以及做好2018 年度市机关“办文质量与效率” 考核工作，整治形式主义，2019 年以市政府名义下 发至区的文件比上年下降52.7%。全市会议、考核 分别压减30%、75%，从源头上压减文山会海。发 挥中枢协调作用，认真做好与大湾区城市和华为科 技、清华紫光等公司战略合作协议签署工作，推动 重大项目落地。 452.42 善履职 勇担当， 提升服 务保障 水平 围绕进一步提 高机关办公效率积 极理机制、提效能、 优服务，为提高城 市治理现代化作出 积极贡献 适应现代化办公发展的需要，圆满完成办公厅 OA 系统的开发建设并实现新旧OA 系统的平稳过 渡，推动办公系统更加安全便捷高效可靠。积极适 应信息技术发展潮流，全面推进“智慧大院”建设。 446.77 下一步工作计划 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年， 市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，认真落实全国政府秘 书长和办公厅主任会议、省委十二届九次全会、市委十一届十次 全会精神，践行宗旨意识，在推动治理体系和治理能力现代化中 54 积极作为，确保市委市政府各项决策部署落细落实。 第一、以政治建设为统领，进一步弘扬机关清风正气。对标 十九大精神，旗帜鲜明讲政治，领导干部带头，全体党员干部增 强政治定力，建设政治过硬、本领高强，让市委市政府满意、让 人民群众放心的模范机关。牢固树立“四个意识”，坚定“四个 自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党 中央保持高度一致。不断巩固主题教育经验成果，把“守初心、 担使命，找差距、抓落实”作为一项重要的政治任务常抓不懈、 常抓常新。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习 近平总书记重要讲话精神作为机关党组会议第一议题，推动学习 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、 往实里走。厅领导班子成员先学一步、学深一层，引导全厅干部 把党的最新理论成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚 履职尽责的思想自觉和实际行动，真正做到学思用贯通、知信行 统一。 第二、以能力建设为核心，进一步提升“三服务”底气。充 分发挥参谋辅政、综合协调、督查督办等核心职能，大力弘扬新 时期的创新精神、工匠精神，坚持规范高效，精益求精，不断提 高履职能力和“三服务”水平。立足全市中心工作，加强政策理 论学习和形势分析研判，以及对市政府重点工作的研究分析，更 好领会市政府领导工作思路和指示精神，注重提升市政府领导各 项政务活动安排策划水平，提高议题设置能力。抓住粤港澳大湾 55 区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大机遇，充分 用好省委办公厅、省政府办公厅支持广州推动“四个出新出彩” 实现老城市新活力特事特办机制，从更高层次、更大格局谋划推 动相关工作落地落实。严格执行中央“八项规定”及其实施细则， 进一步优化市领导下基层调研的组织保障工作，多安排一些深入 基层、深入企业、深入群众的调研，现场协调解决其困难和问题。 进一步创新方式方法，推动厅机关干部沉下身去，更好地摸一摸 基层“原生态”情况，学一学基层干部群众“接地气”的经验， 不断从中获得营养，更好地推动市委市政府决策部署的贯彻落 实。 第三、以机关建设为抓手，进一步凝聚干事创业人气。继续 完善内部管理机制，加强办公厅机关自身建设，树立选人用人的 正确导向，凝心聚力，展现办公厅的动力和活力，擦亮办公厅的 金字招牌。提速增效，推进信息化建设。科学规范，高效做好财 务管理。多措并举，提升后勤服务水平，引入精细化管理模式。 牢记初心使命，恪守“五个坚持”，敢抓善为，砥砺实干，不断 优化提升“三服务”工作水平，努力建设人民满意的服务型机关， 为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量！ 56 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 57 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。