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2022 Shenzhen Municipal Public Security Bureau Rail Transit Branch Department Budget

2022年深圳市公安局轨道交通分局部门预算

深圳市公安局 ga

This document presents the departmental budget for the Shenzhen Municipal Public Security Bureau Rail Transit Branch for the fiscal year 2022.

Document Text 14,908 characters

2022 年深圳市公安局轨道交通分局部 门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 轨道交通分局主要职能是：(一)维护深圳市轨道交通运营区 域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内 刑事、治安违法犯罪活动；开展轨道交通运营区域内的治安管理 工作，参与轨道交通系统综合治理；(二)指导、监督运营单位对 轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作；(三)参与处置轨道交 通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；(四)指导派出 所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；指导和监督公交 车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；(五)承办上级领导 机关交办的其他工作。 二、机构设置情况 轨道交通分局行政编制数 791 人，实有在编人数 777 人； 事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休0 人，退休147 人； 从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 15 人、从基本支出 工资福利列支的临聘员额0 人。 本单位无下属单位，部门预算为本级预算，内设5 个部门及 15 个轨道派出所，具体如下： 1.轨道交通分局下设情报指挥处、综合处、治安大队、刑事 警察大队、反恐怖与机动训练大队、福田轨道派出所、罗湖轨道 派出所、南山轨道派出所、宝安轨道派出所、龙岗轨道派出所、 龙华轨道派出所、北站轨道派出所、东站轨道派出所、枢纽轨道 派出所、南山北轨道派出所、盐田轨道派出所、宝安北轨道派出 所、龙岗西轨道派出所、坪山轨道派出所、光明轨道派出所，共 5 个部门及15 个轨道派出所。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公安局轨道交通分局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，轨道交通分局将坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书 记关于新时代政法公安工作的重要论述，认真学习贯彻党的十九 大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实中央政法工作会议、 全国公安厅局长会议、省委政法工作会议、全省公安局长会议、 市委七届三次全会、市委政法工作会议、全市公安工作会议部署， 牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，紧 紧围绕国周局长“十二个”聚焦发力的战略部署和市局党委“六 个当先锋、作示范”总目标总要求，牢固树立“地铁无小事”的 工作理念，以做好党的二十大安保维稳工作、保障党的二十大胜 利召开为主线，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主体实践活动 为载体，加强党的政治建设，防范化解重大风险，持续深化公安 改革创新，以“细致、精致、极致”的工作作风、“万无一失、 一失万无”的工作标准、“精准指导、抓好每一天”的工作方针， 从严从实从细做好防风险、保安全、护稳定各项工作，以优异成 绩迎接党的二十大胜利召开。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公安局轨道交通分局部门预算收入157,278 万元，比2021 年减少12,548 万元，下降8.0 %。2022 年部门预 算支出157,278 万元，比2021 年减少12,548 万元，下降8.0 %。 预算收支增加主要原因：人员经费支出(含离退休老干)比上 年减少10,048 万元，人员经费调整，2022 年度人员项目经费减 少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局轨道交通分局 深圳市公安局轨道交通分局预算157,278 万元，包括人员支 出34,911 万元、公用支出3,267 万元、对个人和家庭的补助支 出1,032 万元、项目支出118,068 万元。 （一）人员支出 34,911 万元，主要是在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出 3,267 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 1,032 万元，主要是离退休 人员经费。 （四）项目支出118,068 万元，具体包括： 1.公安执法办案预算829 万元，主要包括：办案费 829 万 元，用于公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动， 防止和处置各类突发事件，查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等 治安案件及刑事案件。较 2021 年预算减少255 万元，减幅 24%。主要原因是本年度对维修(护)经费项目进行单列，减少预 算约 255 万元。 2.信息化新建项目（非政府投资项目）预算90 万元，主要 包括：公交分局下属单位内部场所(不含办案区)视频监控系统升 级改造项目 90 万，该项为新增项目预算。 3.公安行政管理预算29,346 万元，主要包括：业务费1,669 万元，用于轨道交通区域的业务管理工作，防止和处置各类业务 事件；考核经费2,251 万元，主要用于分局人员考核经费；临聘 人员经费(非警务辅助类)1,619 万元，用于协助分局民警开展 各类业务活动；地铁警务室开办运行及装备更新购置费 2,090 万元，用于按规定配置新增警务室办公及警用装备，购置更换 已过期和已损坏无法使用的警务室办公、警用装备；派出所运行 费2,200 万元，用于轨道交通区域的治安管理，打击各类犯罪活 动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定；警务辅 助类临聘人员(纳入置换) 9,152 万元，用于协助分局民警执行 地铁巡逻，防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动；警犬队运 行费 189 万元，用于协助分局民警执行地铁巡逻防控任务，降 低地铁的案件发生率；辅警专项经费10,176 万元，用于缓解我 市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员 在维护社会治安，打击犯罪和服务人民群众等方面的作用。较 2021 年预算减少719 万元，减幅2.7%，主要原因是按要求将原 2021 年度巡防员经费及轨道交通应急机动队经费两个项目调整 至公安行政管理项下的临聘人员经费 (非警务辅助类)及警务辅 助类临聘人员(纳入置换)两个项目。 5.信息化运维项目预算1,824 万元，主要包括：电子政务运 维经费1,024 万元，用于181 个公交地铁站日常设备维护；网络 及设备维护 800 万元，用于地铁1 号线东段、2 、4 、5 号线 地铁警用通信系统进行维护保养及相关设备进行升级。较 2021 年预算减少223 万元，减幅 11%，主要原因是4,500 个公交站 点通信系统维护费减少223 万元。 6.小型工程类项目（非政府投资项目）预算250 万元，主要 包括：管养维护项目 250 万元，用于轨道交通分局及派出单位 办公办案场所维护维修。较 2021 年预算增加250 万元，主要原 因是按要求维修(护)费单列。 7.其他公安支出预算85,728 万元，主要包括：地铁安检员 和列车员补贴经费85,728 万元，用于提升深圳市地铁安全水 平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共区域安全 和市民群众出行安全。较 2021 年预算减少 166 万元，减幅 0. 19%，主要原因是通过优化地铁安检员及列车安全员配置。 第四部分政府采购预算情况 深圳市公安局轨道交通分局政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计15,245 万元，其中货物采购100 万元、工程采购0 万 元、服务采购15,145 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算389 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是2021 年预算持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数8 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数380 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是我分局2022 年无购置公务车辆的预算计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数380 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是我分局共有在编车辆71 辆，费用主要 用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公安局轨道交通分局已编制整体支出绩效目标，按要 求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送 市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个 系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年轨道交通分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金118,068 万元，设置并编报7 个项目绩效目 标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况， 并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审 核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分 政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 公安行政管理 29,346 2022 年新开通 6 条地铁线 路，预计更换购置警务室报废 警用装备 200 件，合格率达 到95%以上；预计办公设备购 置大于等于 80 件，主要用 于机关业务办公设备购置；警 务辅助类临聘人员(纳入置 换) 数量预计 1440 人，临 聘人员(非警务辅助类)数量 预计 120 人，辅警人数预计 达到 684 名，每日巡逻实行两 班制，人均上岗时间不超过 8 小时；预计警犬配备 178 头， 对警犬日常生活得到有效，及 时保障。警务室报废警用装备 更换对民警及警辅人员对办 公设备使用满意度为 100%，警务室报废警用装备 更换可以有效保障深圳地铁 平稳及人民群众生命安全。 公安执法办案 829 2022 年预计全年案件数大于 等于700 件，全年破案率大于 等于50%，发生警情时响应 时间小于等于 5 分钟，有效降 低公交地铁的治安刑事案 件，增强人民群众防范意识， 维护社会安全稳定。 其他公安支出 85,728 通过 2022 年地铁安检员和 列车安全员项目，完成配备地 铁安检员和列车安全员数量 12406 人，列车安全员装备 4500 套，安检设备采购 8 套。地铁安检员和列车安全员 为两班制，人均上岗时间不超 过8 小时。项目实施后有效保 障深圳地铁平稳及人民群众生 命安全，人民群众满意度得 到有效提升。 信息化运维项目 1,824 主要是对 181 个公交地铁站日 常的设备维护，对地铁警用通 讯系统进行维护保养及对相 关设备进行升级，对地铁警用 通讯系统进行维护保养并提 供信息采集、数据传输(包流 量费)、平台维护等服务，对 地铁警用通讯系统进行维护 和视频调取。系统通过日常维 护确保各项警用通讯设备的 稳定运行，以满足公交地铁 打、防、管、控需要，有效 保障深圳地铁平稳及人民群众 生命安全，人民群众满意度得 到有效提升。 小型工程类项目(非政府投 资项目) 250 2022 年深圳将新开通 6 条地 铁线路，届时将有 96 个新地 铁站点，同时新开设 92 个 地铁警务室，同时轨道交通分 局及派出单位办公场所使用 年限已久，并影响了正常的警 务工作开展，大部分已经需要 维修维护。项目后续的管护机 制手段健全，有效对维修维护 的单位进行合格验收。 信息化新建项目(非政府投 资项目) 90 通过实施本项目，计划本年度完 成安装 8 个警用通信机房不间 断电源设备；完成北站、龙 华、南山北、福田枢纽、龙岗、 罗湖、盐田等 7 个轨道交通 派出所内部场所视频监控的 高清改造，符合“省公安厅关 于内部场所摄像机分辨率不 低于 1080P 的相关要求”、“公 安内部场所公共区域监控录 像市场达到三个月以上”和上 级部门对于内部场所视音频 监控联网共享与资源整合的 相关要求。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市公安局轨道交通分局机关运行经费财政拨款 预算3,267 万元，比2021 年预算增加446 万元，增长15.8 %。 主要是因 2022 年新增办公场所，造成公用经费中的办公费、物 业管理费等增加较多。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公安局轨道交通分局共有车辆 71 辆；单价50 万元以上通用设备34 台（套），单价100 万元以 上专用设备1 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 156,903 一、一般公共服务支出 0 1.一般公共预算拨款 156,903 人大事务 0 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 0 3.国有资本经营预算拨款 0 二、公共安全支出 146,718 二、财政专户管理资金 0 公安 146,718 三、单位资金 0 行政运行 28,650 1.事业收入 0 一般行政管理事务 114,793 2.事业单位经营收入 0 信息化建设 1,024 3.上级补助收入 0 其他公安支出 2,251 4.附属单位上缴收入 0 三、社会保障和就业支出 4,440 5.其他收入 0 行政事业单位养老支出 4,440 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政单位离退休 840 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,400 机关事业单位职业年金缴费支出 1,200 四、卫生健康支出 1,080 行政事业单位医疗 1,080 行政单位医疗 1,080 五、住房保障支出 5,040 住房改革支出 5,040 住房公积金 3,720 购房补贴 1,320 本年收入合计 156,903 本年支出合计 157,278 上年结余、结转 375 结转下年 0 收入总计 157,278 支出总计 157,278 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 表2 收入总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公安局轨道交通分局 157,278 156,903 39,210 117,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 表3 支出总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公安局轨道交通分局 157,278 39,210 118,068 15,245 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公安局轨道交通分局 39,210 39,210 39,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 34,911 34,911 34,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 18,480 18,480 18,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 7,704 7,704 7,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 1,080 1,080 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 3,720 3,720 3,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 3,067 3,067 3,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 702 702 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 593 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 636 636 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,032 1,032 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,032 1,032 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局轨道交 通分局 118,068 117,693 117,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 考核管理 2,251 2,251 2,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 829 829 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 27,095 26,720 26,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 信息化运维项目 1,824 1,824 1,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他公安支出 85,728 85,728 85,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 156,903 一、一般公共服务支出 0 一般公共预算拨款 156,903 人大事务 0 政府性基金预算拨款 0 行政运行 0 国有资本经营预算拨款 0 二、公共安全支出 146,718 公安 146,718 行政运行 28,650 一般行政管理事务 114,793 信息化建设 1,024 其他公安支出 2,251 三、社会保障和就业支出 4,440 行政事业单位养老支出 4,440 行政单位离退休 840 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,400 机关事业单位职业年金缴费支出 1,200 四、卫生健康支出 1,080 行政事业单位医疗 1,080 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政单位医疗 1,080 五、住房保障支出 5,040 住房改革支出 5,040 住房公积金 3,720 购房补贴 1,320 本年收入合计 156,903 本年支出合计 157,278 上年结余、结转 375 结转下年 0 收入总计 157,278 支出总计 157,278 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局轨道交通分局 157,278 39,210 118,068 201 一般公共服务支出 0 0 0 20101 人大事务 0 0 0 2010101 行政运行 0 0 0 204 公共安全支出 146,718 28,650 118,068 20402 公安 146,718 28,650 118,068 2040201 行政运行 28,650 28,650 0 2040202 一般行政管理事务 114,793 0 114,793 2040219 信息化建设 1,024 0 1,024 2040299 其他公安支出 2,251 0 2,251 208 社会保障和就业支出 4,440 4,440 0 20805 行政事业单位养老支出 4,440 4,440 0 2080501 行政单位离退休 840 840 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,400 2,400 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,200 1,200 0 210 卫生健康支出 1,080 1,080 0 21011 行政事业单位医疗 1,080 1,080 0 2101101 行政单位医疗 1,080 1,080 0 221 住房保障支出 5,040 5,040 0 22102 住房改革支出 5,040 5,040 0 2210201 住房公积金 3,720 3,720 0 2210203 购房补贴 1,320 1,320 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公安局轨道交通分局 2021 年 388 0 8 380 0 380 2022 年 388 0 8 380 0 380 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局轨道交通分局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公安局轨道交通分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局轨道交通分局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门(单位)整体支出绩效目标表 单位：万元 部门(单位) 名称 深圳市公安局轨道交通分局 主管部门 深圳市公安局 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额(万元) 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 加强城市轨道交通安保工 作，切实保障地铁公共区 域安全和市民群众出行安 全。 主要用于地铁安检员和列车员补贴经费。地铁安检员 和列车安全员项目有效提升深圳市公共交通安全水 平，加强城市轨道交通安保工作，切实保障地铁公共 区域安全和市民群众出行安全。自2014 年8 月15 日 起，深圳市全面实施“ 逢包必检、逢液必检、逢疑必 检”的轨道交通常态化安检工作，为市民日常出行提 供更安全的环境。 85,728 85,728 0 加强公交地铁区域的治安 管理 主要用于公交地铁区域的治安管理经费。为了更好地负 责公交地铁区域的治安管理，打击各类犯罪活动,为民 警提供办公场地及办案场所,维护社会稳定。 7,229 7,229 0 保障警务辅助类人员办公 及办案 主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒 任务，打击各类犯罪活动，协助民警办公及办案，维 护社会稳定。 20,947 20,572 375 维护公交地铁站系统稳定 运行 主要用于对公交地铁站日常的设备维护，使得公交地 铁站系统稳定运行，为全市公交地铁的治安防控，打 击提供支撑服务，发生案件时能及时调取监控录像， 有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群 1,824 1,824 0 众满意度得到有效提升。 地铁警务室装备更新，完 善地铁警务室装备建设 主要用于地铁警务室开办运行及装备更新购置费。分局 所辖265 个地铁站警务室的警用装备使用年限已久，大 部分已经过期、损坏，影响了地铁站区正常的警务工 作开展；根据《公交分局应急处置警用装备管理规 定(暂行 ) 》(深公交〔2014〕67 号)和《公交分局 站区警务室建设规范(试行) (深公交[2018]39 号)的文件要求，拟采购警用装备一批，更换已过期 和已损坏无法使用的装备，以完善地铁警务室装备建 设，确保各类警务工作，特别是应急处突工作有效开展。 2,090 2,090 0 维护分局机关以及17 个 派出所单位的办公场所 主要用于我分局管养维护项目。深圳将新开通6 条地铁 线路，届时将有96 个新地铁站点，同时新开设92 个 地铁警务室，同时分局机关以及17 个派出所单位的办 公场所使用年限已久，并影响了正常的警务工作开展， 大部分已经需要维修维护。办案办公场所维修维护， 更有助于民警及警辅人员有效地提高工作效率，并使 得民警及警辅人员对维修维护后办公办案场所满意度 提升。 250 250 0 基本支出 主要用于轨道交通分局2022 年基本支出 39,210 39,210 0 金额合计 156,813 156,438 375 年度总体 目标 轨道交通分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分局上下切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维 护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、 保安全、护稳定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。下一步，我分局将继续遵 照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效 指标 产出 数量 警犬配备数量 ≤178 头 全年案件数 ≥700 件 警务辅助人员配备 ≤2244 人 警务室报废警用装备更换购置 ≥200 件 维修维护单位数量 17 公交地铁站日常设备维护 181 站 质量 维护公交地铁站系统稳定运行 良 维修维护验收合格率 ＝100% 警务室报废警用装备更换合格率 ≥95% 警务辅助人员服装装备配备合格率 合格 全年案件破案率 ≥50% 警犬繁育及驯养质量 良好 时效 公交地铁站系统维护及时性 及时 维修维护及时性 及时 警务室报废警用装备更换及时性 及时 犬粮配备及时性 及时 发生警情响应时间 ≤5 分钟 每日巡逻时间 ≤8 小时 成本 公交地铁区域的治安管理总预算 ≤44355000 元 警务辅助类人员经费预算总额 ≤208342745.00 元 警务室报废警用装备更换预算总额 ≤20901490 元 管养维修维护项目总预算 ≤2500000 元 维护公交地铁站系统稳定运行预算 总额 ≤19204295.28 元 警犬队运行项目总预算 ≤1893600 元 效益 经济效益 社会效益 为全市公交地铁的治安防控，打击提 供支撑服务，同时降低地铁站区治安 刑事案件发生率，保障深圳地铁平稳 及人民群众生命安全 有效支撑，有效保 障 可持续影响 生态效益 满意度 服务对象满意度 人民群众投诉次数 ≤5 次 其他满意度 2022 年

Topics

public security budget rail transit

Metadata

Publisher	深圳市公安局
Site	ga
Date	2022-05-17 10:58:59
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	财政预决算

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https://ga.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9793/post_9793494.html

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