2022 Shenzhen Science and Technology Innovation Committee (Headquarters) Department Budget

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2022 年深圳市科技创新委员会（本级） 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市科技创新委员会（本级）主要职能是贯彻落实国家、 省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署。拟订全市实施 创新驱动发展战略规划，推进全市创新体系建设。拟订并组织实 施市级财政科技计划，负责全市科技监督评价体系建设。拟订全 市基础与应用基础研究相关政策，统筹创新平台建设。负责深圳 高新区、自主创新示范区建设和管理，培育高新技术企业，促进 科技创新创业。负责引进国（境）外智力，管理服务外国专家、 港澳台专家等工作。 二、机构设置情况 市科技创新委员会（本级）包括1 家基层单位。其中行政编 制数101 人（含军转干1 人），实有在编人数91 人（含军转干 1 人）；离休1 人，退休96 人；从基本支出工资福利列支的雇 员（含老工勤）4 人。已实行公务用车改革，实有车辆4 辆，均 为定编车辆 三、2022 年主要工作目标 深圳市科技创新委员会（本级） 2022 年主要工作目标包括： 按照市委市政府关于创新驱动发展的决策部署，认真贯彻落 实好市委市政府关于提升“五力”、打造“五地”，推进“四链” 融合的工作部署，以更加振奋的精神状态，抢抓“双区”建设重 大机遇，不断增强科技创新对经济社会发展的牵引支撑能力，全 力打造国际科技和产业创新高地。 1.打造战略科技力量。按照“四个面向”要求，聚焦国家重 大战略和深圳发展重大需求，全力推动在深国家实验室和基地建 设，加强地方服务保障力度，不断完善国家实验室央地协同建设 机制，推动国家实验室组织实施重大科研任务和重大科技基础设 施建设，探索实践“军令状”“揭榜挂帅”等新型科研管理机制， 加快建立与国家任务相匹配的核心团队，持续发展壮大国家实验 室、国家技术创新中心、省实验室等重大创新平台。 2.加强基础研究。实施深圳市基础研究十年行动计划，从深 圳经济社会发展的实际问题中凝练科学问题，弄通“卡脖子”技 术的基础理论和技术原理。优化学科布局和研发布局，支持新兴 学科、冷门学科和薄弱学科的发展，推动学科交叉融合和跨学科 研究，强化应用导向的基础研究，完善共性基础技术供给体系。 改革完善基础研究的体制机制，健全“政府+企业+社会”多元投 向基础研究机制，进一步加大基础研究投入，研究建立以学术贡 献和创新价值为核心的评价机制，支持广大科研人员勇闯创新 “无人区。 3.实施重大科研项目。加强部省市联动，深度参与国家战略 性、前瞻性和基础性的重大科研布局，争取科技部支持深圳创新 主体承担或参与科技创新2030—重大项目、国家重点研发计划 等重大项目，继续组织实施好重点研发计划合成生物学等国家重 点专项，高标准推进“强芯铸魂”工程和未来产业工程，联合实 施粤联基金、粤深联合基金。加快构建龙头企业牵头、战略科研 平台与高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体，发展 高效强大的共性技术供给体系。做好我市科技重大专项工作，实 施重点领域卡脖子工程和前沿关键核心技术攻坚，建立“需求方 出题、科技界答题”新机制，实行“揭榜挂帅”“赛马”等制度， 探索推行技术总师负责制、经费包干制、信用承诺制，探索建立 “一技一策、对症下药”工作机制。 4.融入全球创新网络。推动深港澳三地科技创新规则衔接、 机制对接，在人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市等领域 加强与港澳及国际的科技合作，组织实施深港澳科技计划项目， 谋划开展深圳单方资助的技术攻关项目，推动深港澳科技创新融 合发展。建设好深圳市海外创新中心，组织实施国际科技合作项 目、深圳——以色列联合资助计划，鼓励我市高等院校、企业和 科研机构参与国际性大科学、大技术和大工程的科技研究计划， 不断提升前沿技术研究的国际合作水平。 5.建设高水平人才高地。深化部市合作机制，建设“国际人 才特区”，实施“人才蓄水池”工程，做好人才储备工作。创新 外籍人才管理服务机制，打造“一站式、一窗式、一网式”涉外 政务综合服务平台。实施人才梯度支持计划，建立从博士（后） 到优秀青年、杰出青年的培养支持机制。开展靶向清单式引才计 划，面向基础材料、基础软件、工业母机、高端芯片、医疗器械、 生物育种等领域实施重大技术攻关团队项目，以“尖兵突围”攻 坚关键核心技术。和科技部共同办好一年一度的中国国际人才交 流大会，集聚全球高端人才来深圳创新创业创造。 6.加强科技支撑新冠疫情常态化防控。加强顶层设计，建立 平战结合的科研攻关体系和快速支撑机制。完善科技支撑疫情防 控体系，构建从源头到末端的疫情防控科技创新体系。组织实施 科技抗疫专项，结合科技应用需求，坚持应用导向、问题导向、 目标导向统筹实施科研攻关。结合重点应用场景，聚焦变异病毒 传播途径和规律、高通量高准确性快速核酸检测和测序、广谱抗 新冠病毒疫苗、治疗性抗体和药物等重点方向，加大科技任务部 署，推进科技成果投入应用。发挥新型举国体制作用，结合常态 化疫情防控现状，推进新产品、新设备及关键核心零部件的研发， 推动实现国产化替代。 7.推动国家高新区提质进位。坚持“发展高科技、实现产业 化”，建设世界一流高科技园区。深化高新区管理体制改革。建 立健全高新区“决策层-管理层-建设运营层”三级管理架构。推 动各园区联动发展，发挥深圳国家高新区品牌优势，强化南山园 区创新辐射作用，夯实坪山园区产业发展承载能力，提升龙岗园 区、宝安园区、龙华园区多园一体化协同发展能力。优化产业创 新生态，规划建设专业型科技企业孵化载体，完善“众创-孵化- 加速”的创业孵化链。加强园区运行监测考核，对照国家高新区 综合评价指标体系，开展国家高新区考核自查自评，探索建立各 园区考核评价体系，引导各园区对标争先，形成比学赶超的良好 发展态势。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市科技创新委员会（本级）部门预算收入 1,369,766 万元，比2021 年增加9,864 万元，增长0.73 %。2022 年部门预算支出1,369,766 万元，比2021 年增加9,864 万元， 增长0.73 %。 预算收支增加主要原因：1.根据市政府批准的超算中心资助 方案，2022 年预算增加超算中心一期资助资金4,950 万元； 2.2022 年预算编制时下达中央引导地方科技发展专项资金 4,560 万元；3.为落实《深圳经济特区科技创新条例》，2022 年 科技创新工作经费中增加“科技研发资金管理费”用于开支科技 研发专项资金管理中涉及的过程管理、绩效评估、课题研究等专 业服务，安排经费1,787 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市科技创新委员会（本级）预算1,369,766 万元，包括 人员支出4,389 万元、公用支出418 万元、对个人和家庭的补助 支出856 万元、项目支出1,364,103 万元。 （一）人员支出4,389 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出418 万元，主要包括公用综合定额经费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出856 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出1,364,103 万元，具体包括： 1.科技创新工作经费及考核管理4,266 万元，主要用于科技 研发资金管理、考核管理、机关党委（人事）、资源配置和管理、 区域创新和成果转化、科技监督和诚信建设、电子信息科技、智 能装备制造、基础研究和平台基地、外国专家和科技人才服务、 政策法规、高新技术、生物科技等业务工作经费。较2021 年预 算减少481 万元，下降10%，主要原因是根据市财政局财政预算 安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控一般 性经费支出的要求，压减一般性项目预算。 2.评审工作经费100 万元，主要用于科学技术奖项目评审。 较2021 年预算减少130 万元，下降57%，主要原因是委属事业 单位改革后，委本级评审业务划转到评审中心管辖，相关经费预 算由该中心申报。 3.信息化系统运行维护50 万元，主要用于委业务系统、OA、 政务邮箱等系统运行维护。与2021 年预算持平。 4.政府投资项目457 万元，主要是2021 年度政府投资项目 结转。较2021 年预算减少273 万元，下降37%，主要原因是21 年持续完成部分投资项目。 5.科技研发资金-自然科学基金预算200,000 万元，主要包 括：《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》、《加强 “从0 到1”基础研究工作方案》、《深圳市基础研究项目管理 办法》、《深圳市高等院校稳定支持计划管理办法》、《深圳市 软科学研究项目管理办法》，用于资助基础研究项目、高等院校 稳定资助以及软科学项目三类计划。较2021 年预算增加50,000 万元，增长33.3%，主要原因是科技计划类别体系调整。 6.科技研发资金-平台和载体专项预算445,000 万元，主要 包括《深圳市诺贝尔奖科学家实验室组建管理办法（试行）》、 《深圳市新设基础研究机构建设管理办法（试行）》、《深圳市 重点实验室建设与运行管理办法》、《深圳市工程技术研究中心 认定与运行管理办法》、 《深圳市重点企业研究院资助管理办法》、 《深圳市海外创新中心认定与评价办法》、《深圳市科技企业孵 化器和众创空间管理办法》，用于资助诺贝尔奖科学家实验室、 基础研究机构、重点实验室、工程中心、重点企业研究院、海外 创新中心、临床医学研究中心、科技企业孵化器及众创空间等八 类计划。较2021 年预算减少25,000 万元，下降5.3%，主要原 因是科技计划类别体系调整。 7.科技研发资金-协同创新专项预算126,200 万元，主要包 括：《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《深圳市国家和广东省科 技计划项目配套资助管理办法》、《深圳市承接国家重大科技项 目管理办法》、《深圳市国际科技交流合作项目资助管理办法》、 《深圳市技术转移和成果转化项目资助管理办法》、《深圳市深 港澳科技计划项目管理办法》，用于资助包括国家和广东省项目 配套、承接国家重大科技项目、技术转移和成果转化、国际合作 项目、深港创新圈项目五类计划。较2021 年预算增加6,200 万 元，增长5.2%，主要原因是科技计划类别体系调整。 8.科技研发资金-创新创业专项预算478,920 万元，主要包 括：《国家创新驱动发展战略纲要》、《深圳市技术攻关专项管 理办法》、《深圳市可持续发展科技专项项目管理办法》、《深 圳市企业研究开发项目与高新技术企业培育项目资助管理办法》、 《深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目管理办法》、《深 圳市创业项目管理办法》、《深圳市科技创新券管理办法》，用 于资助包括技术攻关（含面上项目、重点项目、重大项目、悬赏 赛）、可持续发展科技专项、企业研发资助及高企培育、贷款贴 息贴保、创业项目（含创客交流活动）、科技创新券六类计划。 较2021 年预算增加58,920 万元，增长14%，主要原因是科技计 划类别体系调整。 9.科技研发资金-人才专项预算90,000 万元，主要包括： 《中 共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《外国人才签 证制度实施办法》、《深圳市优秀科技创新人才培养项目实施操 作规程》、《深圳市优秀科技创新人才培养项目管理办法》，用 于资助优秀科技创新人才培养以及孔雀计划。较2021 年预算增 加10,000 万元，增长12.5%，主要原因是科技计划类别体系调 整。 10.科学技术奖奖金预算9,500 万元，主要包括：根据《深 圳市科学技术奖励办法的通知》、《深圳市科学技术奖励办法实 施细则》，用于深圳市科学技术奖、国家和广东省科技奖配套奖 励。与2021 年预算持平。 11.超算中心资助资金预算4,950 万元，主要包括：根据市 政府批准的超算中心资助方案安排预算规模。较2021 年预算增 加4,950 万元，主要原因是市财政局年终追加安排预算。 12.上级下达资金预算4,560 万元，主要是中央引导地方科 技发展专项资金。较2021 年预算增加4,371 万元，增长2313%， 主要原因是提前下达中央引导地方科技发展专项资金4,560 万 元。 13.预算准备金预算100 万元，主要包括：在一般性项目支 出预算中按一定比例预留的部门机动经费。与2021 年预算持平。 第四部分政府采购预算情况 深圳市科技创新委员会（本级）政府采购项目纳入2022 年 部门预算共计16 万元，其中货物采购16 万元、工程采购0 万元、 服务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算33 万元，比2021 年预算增加6 万 元，增长22.2 %，主要是2020 年市科技创新委公务接待预算为 39 万元，2021 年认真贯彻落实抗疫工作，主动削减公务接待经 费至14 万元。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁，根 据工作情况特申请恢复部分公务接待费预算，主要用于按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数19 万元，比2021 年增加6 万 元，主要是2020 年市科技创新委公务接待预算为39 万元，2021 年认真贯彻落实抗疫工作，主动削减公务接待经费至13 万元。 预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁，根据工作情况特申 请恢复部分公务接待费预算，主要用于按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数14 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是严格落实过紧日子的要求； 公务用车运行维护费2022 年预算数14 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是严格落实过紧日子的要求。全委公务用 车实际保有量为4 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使 用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行 维护费等支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市科技创新委员会（本级）实施部门预算绩效管理的单位范 围包括：市科技创新委员会（本级）1 家基层单位，已编制整体 支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核 后形成绩效报告报送市财政部门备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市科技创新委员会（本级）所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,364,103 万元，设置并编 报14 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 科技创新工作经费 3,916 加强基础研究和应用性基础 研究；加大力度建设高水平创 新载体；高水平建设两大国家 战略性平台；加大力度实施关 键核心技术攻关；实施高新技 术企业增量提质行动；着力提 升科技服务社会民生能力；促 进深圳国家高新区高质量发 展；深入实施人才优先发展战 略，实施高层次人才团队和优 秀科技创新人才培养。根据科 技部火炬中心、市委市政府工 作部署，高质量完成2022 年 科技计划项目全生命周期管 理相关工作，完成围绕科技计 划开展科技安全、战略研究、 改革、创新发展、课题研究等 任务，完成项目立项、中期评 估、验收、超期项目清理、过 程检查、资金追缴、专项审计、 绩效评估等工作，顺利推进 2018至2022批次市高层次团 队项目执行，服务好科技人才 科技企业。 科学技术奖 评审工作经费 100 用于市科学技术奖组织和评 选、审核国家和广东省科学技 术配套奖励、开展国家和广东 省科技奖提名、承办深圳市科 学技术奖励大会、开展科技奖 励工作其他业务。 信息化系统运行维护 50 用于委业务系统、OA、政务邮 箱等系统运行维护，保证系统 可用性和安全性。 科技研发资金- 自然科学基金 200,000 鼓励并支持高校、科研机构及 具有基础研究能力的企业开 展基础研究工作，持续产出自 主知识产权、高水平论文等原 始创新成果，形成高水平人才 队伍，加强我市原始创新能 力。 科技研发资金- 平台和载体专项 445,000 鹏城实验室、深圳湾实验室、 人工智能与数字经济广东省 实验室（深圳）、岭南现代农 业广东省实验室深圳分中心 等广东省实验室，深圳量子科 学及工程研究院、深圳华大生 命科学研究院等基础研究机 构，格拉布斯研究院等诺贝尔 奖科学家实验室、肿瘤化学基 因组学省部共建国家重点实 验室年度建设工作顺利推进。 新组建市重点实验室、工程中 心20 家以上。完成2022 年批 次科技企业孵化器、众创空间 项目评审、立项和资助。 科技研发资金- 创新创业专项 478,920 通过实施2022 年企业研究开 发资助计划，计划资助企业约 13000 家，拨付资助资金约28 亿元。完成2022 年批次创客 交流活动项目评审、立项和资 助。2022 年技术攻关面上、 重点、重大项目资助资金总额 8 亿元。充分发挥科技创新在 推动经济、社会和环境可持续 发展中的支撑和引领作用，重 点聚焦资源高效利用、生态环 境治理、健康深圳建设、社会 治理和扶贫开发等领域可持 续发展技术创新、科技成果应 用与示范，对符合条件的可持 续发展科技创新项目予以资 助。 科技研发资金- 协同创新专项 126,200 提供充足的配套资金，确保国 家和省项目的顺利开展；鼓励 带动国家和省等上级部门资 助10 亿元以上；带动企业自 有资金投入10 亿元以上；扩 大对外科技交流与合作力度， 拓展我市科研机构和企业进 入竞争平台的渠道；在应用基 础研究、关键技术开发和成果 产业化等方面，深化粤港澳创 新合作，优化创新制度和政策 环境，着力提升科技成果转化 能力，建设粤港澳大湾区国际 科技创新中心。 超算中心资助资金 4,950 管理超级计算机资源，保障系 统有效运行；积极提高用户满 意度；开展科学研究、技术开 发；开展科普教育和宣传；承 担相关研究开发与应用推广 工作。 科学技术奖奖金 9,500 承办2022 年全市科学技术奖 励大会；根据市政府关于颁发 深圳市2021 年度科学技术奖 励的通报文件，办理2021 年 度深圳市科学技术奖市长奖、 自然科学奖、技术发明奖、科 技进步奖四类奖项76 项的奖 金拨付；开展国家和广东省科 学技术奖配套奖励，完成配套 奖励的受理、审核和下达奖 金；完成2021 年度深圳市科 学技术奖四类奖项的评选和 报批；筹备好2022 年全市科 学技术奖励大会，调动广大科 技工作者的积极性和创造性， 鼓励科技创新，激励优秀科技 成果争取更高的科技荣誉，推 动科技进步。 上级下达资金 4,560 主要用于中央引导地方科技 发展专项。 政府投资项目 457 主要用于超算中心扩容升级 和创新大厦的前期经费。 预算准备金 100 用于年度预算执行中临时增 加工作所需开支。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市科技创新委员会（本级）机关运行经费财政拨款 预算418 万元，比2021 年预算增加48 万元，增长13 %。主要是 2022 年编制增加，在职人员数量增加，相应增加公用经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市科技创新委员会（本级）共有车 辆4 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元 以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）市科技创新委员会（本级）无政府性基金、国有资本 经营支出预算，上级专项转移支付项目支出预算合计4,560 万元。 （二）需要说明的是，由于小数点进位的情况，预算草案数 据会产生尾数差异。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,369,189 一、科学技术支出 1,367,712 1.一般公共预算拨款 1,369,189 科学技术管理事务 13,074 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,682 3.国有资本经营预算拨款 0 其他科学技术管理事务支出 8,392 二、财政专户管理资金 0 基础研究 645,000 三、单位资金 0 自然科学基金 200,000 1.事业收入 0 实验室及相关设施 445,000 2.事业单位经营收入 0 技术研究与开发 483,480 3.上级补助收入 0 其他技术研究与开发支出 483,480 4.附属单位上缴收入 0 科技重大项目 126,200 5.其他收入 0 科技重大专项 126,200 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他科学技术支出 99,957 科技奖励 9,500 其他科学技术支出 90,457 二、社会保障和就业支出 1,509 人力资源和社会保障管理事务 1,074 就业管理事务 819 引进人才费用 255 行政事业单位养老支出 435 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290 机关事业单位职业年金缴费支出 145 三、卫生健康支出 121 行政事业单位医疗 121 行政单位医疗 121 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 425 住房改革支出 425 住房公积金 425 本年收入合计 1,369,189 本年支出合计 1,369,766 上年结余、结转 577 结转下年 0 收入总计 1,369,766 支出总计 1,369,766 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市科技创新委员会本级 1,369,766 1,369,18 9 5,663 9,076 1,354,4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 表3 支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市科技创新委员会本级 1,369,766 5,663 1,364,103 16 5 3 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市科技创新委员会本级 5,663 5,663 5,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,389 4,389 4,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,492 2,492 2,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 865 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 425 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 408 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 856 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 699 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出（基本建设） 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公设备购置 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技创新委员 会本级 1,364,10 3 1,363,52 6 9,076 1,354,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 评审工作经费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 4,560 4,560 4,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 超算中心资助资 金 4,950 4,950 0 4,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 自然科学基金 200,000 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 人才专项 90,000 90,000 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技创新工作经 费 3,916 3,916 3,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 科技研发资金- 平台和载体专项 445,000 445,000 0 445,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科学技术奖奖金 9,500 9,500 0 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 考核管理 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 创新创业专项 478,920 478,800 0 478,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 科技研发资金- 协同创新专项 126,200 126,200 0 126,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,369,189 一、科学技术支出 1,367,712 一般公共预算拨款 1,369,189 科学技术管理事务 13,074 政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,682 国有资本经营预算拨款 0 其他科学技术管理事务支出 8,392 基础研究 645,000 自然科学基金 200,000 实验室及相关设施 445,000 技术研究与开发 483,480 其他技术研究与开发支出 483,480 科技重大项目 126,200 科技重大专项 126,200 其他科学技术支出 99,957 科技奖励 9,500 其他科学技术支出 90,457 二、社会保障和就业支出 1,509 人力资源和社会保障管理事务 1,074 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 就业管理事务 819 引进人才费用 255 行政事业单位养老支出 435 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290 机关事业单位职业年金缴费支出 145 三、卫生健康支出 121 行政事业单位医疗 121 行政单位医疗 121 四、住房保障支出 425 住房改革支出 425 住房公积金 425 本年收入合计 1,369,189 本年支出合计 1,369,766 上年结余、结转 577 结转下年 0 收入总计 1,369,766 支出总计 1,369,766 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技创新委员会本级 1,369,766 5,663 1,364,102 206 科学技术支出 1,367,712 4,682 1,363,029 20601 科学技术管理事务 13,074 4,682 8,392 2060101 行政运行 4,682 4,682 0 2060199 其他科学技术管理事务支出 8,392 0 8,392 20602 基础研究 645,000 0 645,000 2060203 自然科学基金 200,000 0 200,000 2060204 实验室及相关设施 445,000 0 445,000 20604 技术研究与开发 483,480 0 483,480 2060499 其他技术研究与开发支出 483,480 0 483,480 20609 科技重大项目 126,200 0 126,200 2060901 科技重大专项 126,200 0 126,200 20699 其他科学技术支出 99,957 0 99,957 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2069901 科技奖励 9,500 0 9,500 2069999 其他科学技术支出 90,457 0 90,457 208 社会保障和就业支出 1508 435 1073 20801 人力资源和社会保障管理事务 1073 0 1073 2080106 就业管理事务 819 0 819 2080116 引进人才费用 254 0 254 20805 行政事业单位养老支出 435 435 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290 290 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 145 145 0 210 卫生健康支出 121 121 0 21011 行政事业单位医疗 121 121 0 2101101 行政单位医疗 121 121 0 221 住房保障支出 425 425 0 22102 住房改革支出 425 425 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 425 425 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市科技创新委员会本级 2021 年 27 0 13 14 0 14 2022 年 33 0 19 14 0 14 增减变化金额 6 0 6 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技创新委员会本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技创新委员会本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 部门名称 深圳市科技创新委员会（本级） 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 5,663 5,663 0 科技创新工作经费 高新技术产业化专项工作管理、基础研究专项工作管理、项目评估专项工 作管理、科技计划项目验收、区域创新和成果转化专项工作管理、中国国 际人才交流大会、涉外人才管理、电子信息专项工作管理、中国IT 产业 报告、智能装备制造专项工作管理、资源配置专项工作管理、政策法规专 项工作管理、生物科技专项工作管理、机关党委专项工作管理、行政专项 工作管理 4,516 4,516 0 财政专项资金 用于支持深圳市各类创新主体从事科学技术研究、开发和应用的科技研发 资金项目。该项目用于支持基础研究和应用基础研究、关键核心共性重大 技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动，主要包括 基础研究专项（自然科学基金）、平台和载体专项、人才专项、创新创业 专项和协同创新专项等类别。 1,354,570 1,354,570 0 政府投资项目 政府投资项目 457 457 0 上级下达资金 中央、省级下达的专项转移支付 4,560 4,560 0 金额合计 1,369,766 1,369,766 0 年度总体目标 1、为市委市政府主要领导经济形势分析会议决策提供数据支撑；完成省政府对深圳“创新驱动发展”规上工业企业研发机构覆盖率的监测要求；深入调 研新材料和绿色低碳领域科技和产业发展概况；开展企业研究开发项目资助计划、高企培育项目计划和高企认定资料整理。 2、组织专家对2021 年到期的市科技计划项目验收；组织2021 年市科技计划项目绩效评估；组织2021 年市科技计划项目专项审计。 3、根据科技部火炬中心调查规定及省厅要求，切实做好包括深圳国家高新区火炬统计、高新技术企业火炬统计等在内的科技统计调查工作，全面掌握我 市高新区企业和国家高新技术企业基本信息，为高新区发展规划和高新技术产业发展政策制定提供数据支撑；通过调研、走访、对标先进园区，编制深圳 国家高新区发展总规划汇编，指引、统筹深圳国家高新区发展；按照科技部火炬中心要求，做好孵化器、众创空间火炬统计半年报、年报相关工作，全面 了解深圳孵化载体基本信息、运营状况以及在孵企业情况等信息；通过调研等方式学习先进经验，做好深圳科技成果转化相关工作。 4、对外国人来华工作许可业务进行业务受理、初审、证件办理、业务咨询等；举办中国国际人才交流大会，推动国际科技创新合作和国际人才交流，汇 聚全球创新和人才资源，服务人才强国战略。 5、组织业务专家对各类科技计划课题指南进行筛选评审，国家及省课题征集、项目推荐等专家咨询费用；委托其他机构撰写技术路线发展研究报告，组 织绩效自评或业务专题报告、中国IT 产业报告。 6、科技研发资金。为了加强深圳市科技研发资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国 发〔2018〕25 号）《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9 号）《深圳市人民政府关于印 发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12 号）等有关规定，由市科技行政主管部门专项用于支持基础研究和应用基础研究、核心关键 共性重大技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动的资金，由基础研究专项（自然科学基金）、平台和载体专项、人才专项、创新创 业专项和协同创新专项等计划类别构成。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 创业资助企业数量（个） ≥200 个 企业研究开发资助计划资助企业数 量（个） ≥10000 个 可持续发展专项数量（个） ≥75 个 技术攻关重点和重大项目数量（个） ≥30 个 技术攻关面上项目数量（个） ≥200 个 支持国家和广东省配套项目数量 （个） ≥480 个 优秀创新人才培养数量（个） ≥220 个 科学技术奖受理申报和组织评选数 量（个） ≥300 个 科学技术奖计划奖励四类奖项数量 （个） ≥76 个 科学技术奖计划配套奖励项目（个） ≥65 个 课题研究报告份数（份） ≥15 份 清理超期科技计划项目（个） ≥200 个 持有效外国人来华工作许可人数 （名） ≥15000 名 基础研究重点项目数量（个） ≥100 个 基础研究面上项目数量（个） ≥700 个 高等院校稳定支持数量 ≥11 所 支持省实验室、诺奖实验室、基础 研究机构等重大创新平台载体建设 数量 ≥20 个 市重点实验室、市工程技术研究中 心建设数量（个） ≥20 个 支持孵化器和众创空间数量（个） ≥40 个 支持重点企业研究院数量(个) ≥10 个 引进高层次人才团队数量（个） ≥25 个 质量指标 科学技术奖拟奖项目社会公示率 （%） 100% 资金发放准确率（%） 100% 支持高层次团队成员中“高精尖缺” 人才占比（%） ≥90% 基础研究面上项目立项率 ≥14% 基础研究重点项目立项率 ≥30% 基础研究与应用基础研究在科技研 发资金中的占比 ≥37% 时效指标 技术攻关重点项目指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 技术攻关面上项目指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 企业研发资助指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 国家和广东省项目配套指南发布时 间 2021 年12 月31 日 前 人才专项指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 基础研究面上项目指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 基础研究重点项目指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 科学技术奖评选时间（工作日） ≤180 工作日 可持续发展专项项目指南发布时间 2021 年12 月31 日 前 成本指标 基础研究重点项目资助标准 ≤300 万元 基础研究面上项目资助标准 ≤60 万元 市重点实验室资助标准（万元/家） ≤500 万元/家 国家和广东省配套项目资助标准 ≤200 万元 企业研究开发资助规模 ≥25 亿元 投向基础研究和应用基础研究金额 ≥50 亿元 科学技术奖预算控制数（万） 9500 万 科技研发专项资金管理费成本控制 率 <0.15% 效益指标 社会效益指标 在深工作外国人中本科以上学历占 比（%） ≥80% 产业孵化面积（㎡） ≥35000 ㎡ 鼓励和带动申报企业研发投入（亿 元） ≥518 亿元 创客交流活动参加人数（人） ≥2000 人 科学技术奖获奖项目产生显著社会 效益率（%） 100% 建设创新载体数量（个） ≥25 满意度指标 满意度指标 科学技术奖获奖对象满意度（%） 100% 引进团队有责投诉率（%） ≤1%

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2022 Shenzhen Science and Technology Innovation Committee (Headquarters) Department Budget

2022年深圳市科技创新委员会（本级）部门预算