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2022-05-16 15:58:49
2022 Shenzhen High-Tech Zone Comprehensive Service Center Department Budget
2022年深圳市高新区综合服务中心部门预算
深圳市科技创新委员会
stic
This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen High-Tech Zone Comprehensive Service Center for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditures, performance targets, and planned activities in areas like technology finance and international cooperation.
Document Text
11,529 characters
2022 年深圳市高新区综合服务中心 <br>
部门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
负责市政府投入高新区(示范区)相关国有资产的统筹管理<br>
和服务,承担高新区(示范区)相关科技服务、配套服务产业用<br>
房的建设和管理;配合市、区有关部门完善高新区(示范区)公<br>
共配套服务体系;负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广<br>
场的管理,组织高新区(示范区)企业开展国际合作和投融资交<br>
流活动;负责市科技金融服务平台的建设,为科技型企业提供投<br>
融资服务;负责高新区(示范区)知识产权服务平台建设;承担<br>
高新区(示范区)党建、宣传、接待、交流合作相关工作;配合<br>
市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事<br>
件处置等事务;承担科技报告相关工作;协助开展科技项目验收、<br>
科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载<br>
体、设施的建设和管理;协助组织实施全市科技企业孵化载体认<br>
定、资助等工作;开展高新区(示范区)相关统计调查及运营评<br>
价工作;完成市科技创新委交办的其他任务。 <br>
二、机构设置情况 <br>
深圳市高新区综合服务中心无下属单位,单独编制本部门预<br>
算。下设综合部、资产运营管理部、科技金融服务部、国际合作<br>
部、社会事务和文体服务部,共5 个部门。事业编制总数30 人,<br>
实有在编人数27 人;退休7 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
深圳市高新区综合服务中心 2022 年主要工作目标包括: <br>
1.整合业务、转变职能,平稳做好过渡期工作衔接。在我委<br>
的支持下,积极配合市属国企配置创新型产业用房工作;继续做<br>
好产业用房管理工作的同时,准确把握工作重点,整合业务、转<br>
变职能,为高新区高质量发展和科技创新提供公益服务保障。 <br>
2.提供公益性科技金融服务。包括股权投资项目投后管理、<br>
常规性项目股权退出,逾期项目分类退出;配合2022 年国家高<br>
新技术企业认定和培育入库申请、2022 年高新技术企业培育资<br>
助;协助科技型中小微企业贴息贴保项目;2022 年深圳高新区<br>
政府投融资园区产业用房租金减免;深圳市科技企业孵化器、众<br>
创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、<br>
众创空间奖励;创业投资广场和科技金融联盟,完善科技金融服<br>
务体系建设等。 <br>
3.建设市国际科技商务平台(“国际平台”)、国际孵化器。<br>
包括发展深圳“一带一路”国际合作联盟;建设国际技术转移平<br>
台,引进更多技术转移机构入驻,协助国外高新技术落地深圳;<br>
深圳国际科技商务平台大厦建设前期工作;深圳高新区国际孵化<br>
器的招商、管理和服务。 <br>
4.提供科技创新综合服务。继续做好委内其他承接业务,如<br>
协助科技计划项目验收,科技项目报告审改等;提供园区知识产<br>
权服务;协助园区信访、维稳工作,组织开展管辖楼宇安全生产<br>
检查;提供园区文体活动、会务及接待等。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年深圳市高新区综合服务中心 部门预算收入6,106 万<br>
元,比2021 年减少2,551 万元,下降29 %。2022 年部门预算支<br>
出6,106 万元,比2021 年减少2,551 万元,下降29 %。 <br>
预算收支减少 主要原因:一是留仙洞创新型产业用房经过一<br>
年的运行管理,2022 年预算编制以2021 年实际运行数据做依据,<br>
水电及物管费测算更为精准;二是2022 年度未再承接“打造特<br>
色载体推动中小企业创新创业升级补助资金”。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
深圳市高新区综合服务中心预算6,106 万元,包括人员支出<br>
1,331 万元、公用支出59 万元、对个人和家庭的补助支出74 万<br>
元、项目支出4,642 万元。 <br>
(一)人员支出1,331 万元,主要包括:基本工资、机关事<br>
业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。 <br>
(二)公用支出59 万元,主要包括:办公费、印刷费、水<br>
费、邮电费、公务用车运行维护费等。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出74 万元,主要包括:退休费、<br>
其他对个人和家庭的补助支出。 <br>
(四)项目支出4,642 万元,具体包括: <br>
1.园区管理业务预算4,547 万元,主要包括园区组织活动管<br>
理,开展留学生企业服务以及大厦管理业务,创投广场企业服务,<br>
平台入驻机构和国际孵化器机构服务,各楼宇日常管理维修维护<br>
工作,股权投资项目管理工作,承担科技报告相关工作,协助开<br>
展科技项目验收,为深圳市科技型企业申报高企认定提供相关服<br>
务,留仙洞创新型产业用房的日常维护与管理。较2021 年减少<br>
1,498 万元,下降25%,主要原因是留仙洞创新型产业用房经过<br>
一年的运行管理,2022 年预算编制以2021 年实际运行数据做依<br>
据,水电及物管费测算更为精准。 <br>
2.信息化运维项目预算57 万元,主要包括中心信息化建设<br>
以及信息系统安全费用57 万元,用于中心信息化运维项目。较<br>
2021 年预算增加12 万元,增长27%,主要原因是新增宽带扩容<br>
运行维护费用。 <br>
3.上级下达资金预算38 万元,主要包括结转2021 年省科技<br>
创新战略专项资金38 万元,用于深圳市科技金融发展现状分析<br>
及政策研究。较2021 年预算减少1,012 万元,下降96%,主要<br>
原因是2022 年度未再承接“打造特色载体推动中小企业创新创<br>
业升级补助资金”。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市高新区综合服务中心 政府采购项目纳入2022 年部门<br>
预算共计709 万元,其中货物采购125 万元、工程采购0 万元、<br>
服务采购584 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算5 万元,比2021 年预算增加1 万<br>
元,增长25 %,主要是2021 年认真贯彻落实抗疫工作,未安排<br>
公务接待费用。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁,根<br>
据工作情况特申请恢复部分公务接待费预算,主要用于按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元,比2021 年增加1 万<br>
元,主要是2021 年认真贯彻落实抗疫工作,未安排公务接待费<br>
用。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁,根据工作情况<br>
特申请恢复部分公务接待费预算,主要用于按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元,其中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是未发生公务用车购置费 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元,比2021 年预算<br>
数增加0 万元,主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料<br>
费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。2023<br>
年公务用车保有量为1 辆,计划处置车辆1 辆,按4 万元安排运<br>
行费用 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
深圳市高新区综合服务中心实施部门预算绩效管理的单位<br>
范围为深圳市高新区综合服务中心,已编制整体支出绩效目标,<br>
按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告<br>
报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或<br>
整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
2022 年深圳市高新区综合服务中心所有项目支出预算纳入<br>
部门预算绩效管理,涉及预算资金4,642 万元,设置并编报3 个<br>
项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩<br>
效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展<br>
绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,<br>
经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部<br>
门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
园区管理业务 <br>
4,547 <br>
为配合实施深圳高新区发展<br>
的各项政策措施,保证入驻机<br>
构和服务企业能够正常开展<br>
生产活动,为园区众多科技企<br>
业提供更优质服务,实现高新<br>
区发展规划的长远目标,为社<br>
会做出更大贡献。通过搭建和<br>
完善科技金融服务体系,举办<br>
各类培训、讲座、项目对接会、<br>
论坛等活动,促进社会资本、<br>
政策信息、投资机构与科技企<br>
业等要素资源的有效配置,解<br>
决中小科技企业的融资难问<br>
题,为社会创造良好的效益。 <br>
信息化系统运行维护 <br>
57 <br>
确保信息系统正常运行、网络<br>
安全和数据保密性,提升中心<br>
信息化水平。 <br>
上级下达资金 <br>
38 <br>
提升科技金融中心服务能力,<br>
促进市科技金融发展。 <br>
备注:无 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年深圳市高新区综合服务中心机关运行经费 财政拨款<br>
预算0 万元,比2021 年预算增加0 万元,增长0 %。主要是无机<br>
关运行经费 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,深圳市高新区综合服务中心 共有车辆2 <br>
辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备0 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
(一)本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支<br>
出,上级专项转移支付支出预算38 万元。 <br>
(二)需要说明的是,由于小数点进位的情况,预算草案数<br>
据会产生尾数差异。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
6,068 一、科学技术支出 <br>
5,688 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
6,068 科技条件与服务 <br>
5,650 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
0 机构运行 <br>
1,046 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 技术创新服务体系 <br>
4,295 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 其他科技条件与服务支出 <br>
309 <br>
三、单位资金 <br>
0 其他科学技术支出 <br>
38 <br>
1.事业收入 <br>
0 其他科学技术支出 <br>
38 <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 二、社会保障和就业支出 <br>
192 <br>
3.上级补助收入 <br>
0 行政事业单位养老支出 <br>
192 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 事业单位离退休 <br>
50 <br>
5.其他收入 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
95 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
47 <br>
三、卫生健康支出 <br>
41 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41 <br>
事业单位医疗 <br>
41 <br>
四、住房保障支出 <br>
185 <br>
住房改革支出 <br>
185 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
购房补贴 <br>
66 <br>
本年收入合计 <br>
6,068 本年支出合计 <br>
6,106 <br>
上年结余、结转 <br>
38 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
6,106 支出总计 <br>
6,106 <br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
6,106 <br>
6,068 <br>
1,464 <br>
4,604 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
38 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
6,106 <br>
1,464 <br>
4,642 <br>
709 <br>
213 <br>
128 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
1,464 <br>
1,464 <br>
1,464 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
1,331 <br>
1,331 <br>
1,331 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
180 <br>
180 <br>
180 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
515 <br>
515 <br>
515 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖金 <br>
82 <br>
82 <br>
82 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
绩效工资 <br>
251 <br>
251 <br>
251 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
95 <br>
95 <br>
95 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
47 <br>
47 <br>
47 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
41 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
商品和服务支出 <br>
59 <br>
59 <br>
59 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
办公费 <br>
13 <br>
13 <br>
13 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
印刷费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
水费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
邮电费 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
物业管理费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
维修(护)费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
21 <br>
21 <br>
21 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
其他交通费用 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他商品和服务支出 <br>
5 <br>
5 <br>
5 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
74 <br>
74 <br>
74 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
离休费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
48 <br>
48 <br>
48 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
抚恤金 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖励金 <br>
26 <br>
26 <br>
26 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他对个人和家庭的<br>
补助 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
4,642 <br>
4,604 <br>
4,604 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
38 <br>
上级下达资金 <br>
38 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
38 <br>
信息化运维项目 <br>
57 <br>
57 <br>
57 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
园区管理业务 <br>
4,547 <br>
4,547 <br>
4,547 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
6,068 一、科学技术支出 <br>
5,688 <br>
一般公共预算拨款 <br>
6,068 科技条件与服务 <br>
5,650 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
0 机构运行 <br>
1,046 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 技术创新服务体系 <br>
4,295 <br>
其他科技条件与服务支出 <br>
309 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
二、社会保障和就业支出 <br>
192 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
192 <br>
事业单位离退休 <br>
50 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
95 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
47 <br>
三、卫生健康支出 <br>
41 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41 <br>
事业单位医疗 <br>
41 <br>
四、住房保障支出 <br>
185 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
住房改革支出 <br>
185 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
购房补贴 <br>
66 <br>
本年收入合计 <br>
6,068 本年支出合计 <br>
6,035 <br>
上年结余、结转 <br>
38 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
6,106 支出总计 <br>
6,035 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
6,106 <br>
1,464 <br>
4,642 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
5,688 <br>
1,046 <br>
4,642 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
5,650 <br>
1,046 <br>
4,604 <br>
2060501 <br>
机构运行 <br>
1,046 <br>
1,046 <br>
0 <br>
2060502 <br>
技术创新服务体系 <br>
4,295 <br>
0 <br>
4,295 <br>
2060599 <br>
其他科技条件与服务支出 <br>
309 <br>
0 <br>
309 <br>
20699 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
0 <br>
38 <br>
2069999 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
0 <br>
38 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
192 <br>
192 <br>
0 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
192 <br>
192 <br>
0 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
50 <br>
50 <br>
0 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
95 <br>
95 <br>
0 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
47 <br>
47 <br>
0 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
2101102 <br>
事业单位医疗 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
185 <br>
185 <br>
0 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
185 <br>
185 <br>
0 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
66 <br>
66 <br>
0 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
2021 年 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
4 <br>
0 <br>
4 <br>
2022 年 <br>
5 <br>
0 <br>
1 <br>
4 <br>
0 <br>
4 <br>
增减变化金额 <br>
1 <br>
0 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:“无” <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表11 <br>
单位整体支出绩效目标表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
单位名称 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
主管部门 <br>
深圳市科技创新委员会 <br>
年度主要任务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
其中:财政拨款 其中:其他资金 <br>
基本支出 <br>
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 <br>
1,464 <br>
1,464<br>
信息化系统运行维护 <br>
主要用于各类信息系统的费用 <br>
57 <br>
57<br>
园区管理业务 <br>
根据市科技创新委委托,负责市政府投入高新区的相关国有资产的管理和服务;负责为<br>
高新区的配套设施提供相关服务;负责深圳国际科技商务平台和高新区国际孵化器的招<br>
商、管理和服务,为高新区企业提供国际合作与国际技术转移服务;负责高新区创业投<br>
资服务广场的管理,协助落实高新区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌及相关<br>
服务工作,为高新区企业提供其他投融资服务;负责高新区内人才服务的相关工作;负<br>
责高新区统一受理窗口有关机构和个人的咨询和投诉工作;根据市科技创新委委托,配<br>
合政府有关部门协调处理园区内劳资纠纷、安全生产、突发事件处置等事务;负责组织<br>
开展高新区文体活动;完成市科技创新委交办的其他工作。 <br>
4,547 <br>
4,547<br>
上级下达资金 <br>
中央、省级下达的专项转移支付 <br>
38 <br>
38<br>
金额合计 <br>
6,106 <br>
6,106<br>
年度总体目标 <br>
为配合实施深圳高新区发展的各项政策措施,保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动,为园区众多科技企业提供更优质服务,实现高新区发展规划的长远目标,为社会<br>
做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系,举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动,促进社会资本、政策信息、投资机构与科技企业等要素资源的有效配置,<br>
解决中小科技企业的融资难问题,为社会创造良好的效益。 <br>
年度绩效指标 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
目标值 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
服务企业数 <br>
≥300 <br>
质量指标 <br>
楼宇消防安全无事故率 <br>
≥90% <br>
时效指标 <br>
租金缴纳及时率 <br>
≥80% <br>
成本指标 <br>
项目费用 <br>
≤6000 万 <br>
效益指标 <br>
社会效益指标 <br>
解决就业人数 <br>
≥35000 <br>
满意度指标 <br>
服务对象满意度指标 <br>
企业满意度 <br>
≥90%
Topics
government budget
technology parks
public finance
Metadata
| Publisher | 深圳市科技创新委员会 |
| Site | stic |
| Date | 2022-05-16 15:58:49 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预算 |
| CMS Category | 三公经费 |
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