medium 2022-05-16 15:58:26

2022 Shenzhen High-tech Zone Comprehensive Service Center Department Budget

2022年深圳市高新区综合服务中心部门预算

深圳市科技创新委员会 stic
This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen High-tech Zone Comprehensive Service Center for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditures, performance targets, and operational responsibilities.
Document Text 11,529 characters
2022 年深圳市高新区综合服务中心 <br> 部门预算 <br> 目 录 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 第九部分 名词解释<br> 二、表格部分 <br> (一)收支总表 <br> (二)收入总表 <br> (三)支出总表 <br> (四)基本支出总表 <br> (五)项目支出总表 <br> (六)政府预算拨款收支总表 <br> (七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br> (八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br> (九)政府性基金预算支出表 <br> (十)国有资本经营预算支出表 <br> (十一)部门(单位)整体支出绩效目标表 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 一、部门职责 <br> 负责市政府投入高新区(示范区)相关国有资产的统筹管理<br> 和服务,承担高新区(示范区)相关科技服务、配套服务产业用<br> 房的建设和管理;配合市、区有关部门完善高新区(示范区)公<br> 共配套服务体系;负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广<br> 场的管理,组织高新区(示范区)企业开展国际合作和投融资交<br> 流活动;负责市科技金融服务平台的建设,为科技型企业提供投<br> 融资服务;负责高新区(示范区)知识产权服务平台建设;承担<br> 高新区(示范区)党建、宣传、接待、交流合作相关工作;配合<br> 市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事<br> 件处置等事务;承担科技报告相关工作;协助开展科技项目验收、<br> 科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载<br> 体、设施的建设和管理;协助组织实施全市科技企业孵化载体认<br> 定、资助等工作;开展高新区(示范区)相关统计调查及运营评<br> 价工作;完成市科技创新委交办的其他任务。 <br> 二、机构设置情况 <br> 深圳市高新区综合服务中心无下属单位,单独编制本部门预<br> 算。下设综合部、资产运营管理部、科技金融服务部、国际合作<br> 部、社会事务和文体服务部,共5 个部门。事业编制总数30 人,<br> 实有在编人数27 人;退休7 人。 <br> 三、2022 年主要工作目标 <br> 深圳市高新区综合服务中心 2022 年主要工作目标包括: <br> 1.整合业务、转变职能,平稳做好过渡期工作衔接。在我委<br> 的支持下,积极配合市属国企配置创新型产业用房工作;继续做<br> 好产业用房管理工作的同时,准确把握工作重点,整合业务、转<br> 变职能,为高新区高质量发展和科技创新提供公益服务保障。 <br> 2.提供公益性科技金融服务。包括股权投资项目投后管理、<br> 常规性项目股权退出,逾期项目分类退出;配合2022 年国家高<br> 新技术企业认定和培育入库申请、2022 年高新技术企业培育资<br> 助;协助科技型中小微企业贴息贴保项目;2022 年深圳高新区<br> 政府投融资园区产业用房租金减免;深圳市科技企业孵化器、众<br> 创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、<br> 众创空间奖励;创业投资广场和科技金融联盟,完善科技金融服<br> 务体系建设等。 <br> 3.建设市国际科技商务平台(“国际平台”)、国际孵化器。<br> 包括发展深圳“一带一路”国际合作联盟;建设国际技术转移平<br> 台,引进更多技术转移机构入驻,协助国外高新技术落地深圳;<br> 深圳国际科技商务平台大厦建设前期工作;深圳高新区国际孵化<br> 器的招商、管理和服务。 <br> 4.提供科技创新综合服务。继续做好委内其他承接业务,如<br> 协助科技计划项目验收,科技项目报告审改等;提供园区知识产<br> 权服务;协助园区信访、维稳工作,组织开展管辖楼宇安全生产<br> 检查;提供园区文体活动、会务及接待等。 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 2022 年深圳市高新区综合服务中心 部门预算收入6,106 万<br> 元,比2021 年减少2,551 万元,下降29 %。2022 年部门预算支<br> 出6,106 万元,比2021 年减少2,551 万元,下降29 %。 <br> 预算收支减少 主要原因:一是留仙洞创新型产业用房经过一<br> 年的运行管理,2022 年预算编制以2021 年实际运行数据做依据,<br> 水电及物管费测算更为精准;二是2022 年度未再承接“打造特<br> 色载体推动中小企业创新创业升级补助资金”。 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 深圳市高新区综合服务中心预算6,106 万元,包括人员支出<br> 1,331 万元、公用支出59 万元、对个人和家庭的补助支出74 万<br> 元、项目支出4,642 万元。 <br> (一)人员支出1,331 万元,主要包括:基本工资、机关事<br> 业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。 <br> (二)公用支出59 万元,主要包括:办公费、印刷费、水<br> 费、邮电费、公务用车运行维护费等。 <br> (三)对个人和家庭补助支出74 万元,主要包括:退休费、<br> 其他对个人和家庭的补助支出。 <br> (四)项目支出4,642 万元,具体包括: <br> 1.园区管理业务预算4,547 万元,主要包括园区组织活动管<br> 理,开展留学生企业服务以及大厦管理业务,创投广场企业服务,<br> 平台入驻机构和国际孵化器机构服务,各楼宇日常管理维修维护<br> 工作,股权投资项目管理工作,承担科技报告相关工作,协助开<br> 展科技项目验收,为深圳市科技型企业申报高企认定提供相关服<br> 务,留仙洞创新型产业用房的日常维护与管理。较2021 年减少<br> 1,498 万元,下降25%,主要原因是留仙洞创新型产业用房经过<br> 一年的运行管理,2022 年预算编制以2021 年实际运行数据做依<br> 据,水电及物管费测算更为精准。 <br> 2.信息化运维项目预算57 万元,主要包括中心信息化建设<br> 以及信息系统安全费用57 万元,用于中心信息化运维项目。较<br> 2021 年预算增加12 万元,增长27%,主要原因是新增宽带扩容<br> 运行维护费用。 <br> 3.上级下达资金预算38 万元,主要包括结转2021 年省科技<br> 创新战略专项资金38 万元,用于深圳市科技金融发展现状分析<br> 及政策研究。较2021 年预算减少1,012 万元,下降96%,主要<br> 原因是2022 年度未再承接“打造特色载体推动中小企业创新创<br> 业升级补助资金”。 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 深圳市高新区综合服务中心 政府采购项目纳入2022 年部门<br> 预算共计709 万元,其中货物采购125 万元、工程采购0 万元、<br> 服务采购584 万元。 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br> 情况 <br> 2022 年“三公”经费预算5 万元,比2021 年预算增加1 万<br> 元,增长25 %,主要是2021 年认真贯彻落实抗疫工作,未安排<br> 公务接待费用。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁,根<br> 据工作情况特申请恢复部分公务接待费预算,主要用于按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。 <br> 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br> 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br> 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br> 使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br> 在实际执行中根据计划据实调配 。 <br> ⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元,比2021 年增加1 万<br> 元,主要是2021 年认真贯彻落实抗疫工作,未安排公务接待费<br> 用。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁,根据工作情况<br> 特申请恢复部分公务接待费预算,主要用于按规定开支的各类公<br> 务接待(含外宾接待)支出 。 <br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元,其中: <br> 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br> 加0 万元,主要是未发生公务用车购置费 ; <br> 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元,比2021 年预算<br> 数增加0 万元,主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料<br> 费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。2023<br> 年公务用车保有量为1 辆,计划处置车辆1 辆,按4 万元安排运<br> 行费用 。 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br> 深圳市高新区综合服务中心实施部门预算绩效管理的单位<br> 范围为深圳市高新区综合服务中心,已编制整体支出绩效目标,<br> 按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告<br> 报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或<br> 整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br> 2022 年深圳市高新区综合服务中心所有项目支出预算纳入<br> 部门预算绩效管理,涉及预算资金4,642 万元,设置并编报3 个<br> 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩<br> 效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展<br> 绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,<br> 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部<br> 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目名称 <br> 预算数(万元) <br> 绩效目标 <br> 园区管理业务 <br> 4,547 <br> 为配合实施深圳高新区发展<br> 的各项政策措施,保证入驻机<br> 构和服务企业能够正常开展<br> 生产活动,为园区众多科技企<br> 业提供更优质服务,实现高新<br> 区发展规划的长远目标,为社<br> 会做出更大贡献。通过搭建和<br> 完善科技金融服务体系,举办<br> 各类培训、讲座、项目对接会、<br> 论坛等活动,促进社会资本、<br> 政策信息、投资机构与科技企<br> 业等要素资源的有效配置,解<br> 决中小科技企业的融资难问<br> 题,为社会创造良好的效益。 <br> 信息化系统运行维护 <br> 57 <br> 确保信息系统正常运行、网络<br> 安全和数据保密性,提升中心<br> 信息化水平。 <br> 上级下达资金 <br> 38 <br> 提升科技金融中心服务能力,<br> 促进市科技金融发展。 <br> 备注:无 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 一、机关运行经费 <br> 2022 年深圳市高新区综合服务中心机关运行经费 财政拨款<br> 预算0 万元,比2021 年预算增加0 万元,增长0 %。主要是无机<br> 关运行经费 。 <br> 二、国有资产占用情况 <br> 截至2021 年10 月,深圳市高新区综合服务中心 共有车辆2 <br> 辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上<br> 专用设备0 台(套)。 <br> 2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br> 0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> 三、其他 <br> (一)本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支<br> 出,上级专项转移支付支出预算38 万元。 <br> (二)需要说明的是,由于小数点进位的情况,预算草案数<br> 据会产生尾数差异。 <br> 第九部分 名词解释 <br> 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br> 共预算资金。 <br> 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br> 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br> 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。 <br> 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br> 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br> 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。 <br> 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br> 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br> 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br> 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br> 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br> 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 二、表格部分 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 一、政府预算拨款 <br> 6,068 一、科学技术支出 <br> 5,688 <br> 1.一般公共预算拨款 <br> 6,068 科技条件与服务 <br> 5,650 <br> 2.政府性基金预算拨款 <br> 0 机构运行 <br> 1,046 <br> 3.国有资本经营预算拨款 <br> 0 技术创新服务体系 <br> 4,295 <br> 二、财政专户管理资金 <br> 0 其他科技条件与服务支出 <br> 309 <br> 三、单位资金 <br> 0 其他科学技术支出 <br> 38 <br> 1.事业收入 <br> 0 其他科学技术支出 <br> 38 <br> 2.事业单位经营收入 <br> 0 二、社会保障和就业支出 <br> 192 <br> 3.上级补助收入 <br> 0 行政事业单位养老支出 <br> 192 <br> 4.附属单位上缴收入 <br> 0 事业单位离退休 <br> 50 <br> 5.其他收入 <br> 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 95 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 47 <br> 三、卫生健康支出 <br> 41 <br> 行政事业单位医疗 <br> 41 <br> 事业单位医疗 <br> 41 <br> 四、住房保障支出 <br> 185 <br> 住房改革支出 <br> 185 <br> 住房公积金 <br> 119 <br> 购房补贴 <br> 66 <br> 本年收入合计 <br> 6,068 本年支出合计 <br> 6,106 <br> 上年结余、结转 <br> 38 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 6,106 支出总计 <br> 6,106 <br> 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 收入总计 <br> 本年收入 <br> 上年结<br> 余、结<br> 转 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性<br> 基金预<br> 算拨款 <br> 国有资<br> 本经营<br> 预算拨<br> 款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 基本支<br> 出拨款 <br> 履职类 <br> 项目拨<br> 款 <br> 财政专<br> 项资金<br> 拨款 <br> 政府投<br> 资项目<br> 拨款 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 6,106 <br> 6,068 <br> 1,464 <br> 4,604 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 38 <br> 表3 <br> 支出总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2022 年政府采购项目 <br> 小计 <br> 其中:面向中小企业政府采购项目 <br> 其中:面向小型、 <br> 微型企业政府采购项目 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 6,106 <br> 1,464 <br> 4,642 <br> 709 <br> 213 <br> 128 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 1,464 <br> 1,464 <br> 1,464 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工资福利支出 <br> 1,331 <br> 1,331 <br> 1,331 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 基本工资 <br> 180 <br> 180 <br> 180 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 津贴补贴 <br> 515 <br> 515 <br> 515 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖金 <br> 82 <br> 82 <br> 82 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 绩效工资 <br> 251 <br> 251 <br> 251 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费 <br> 95 <br> 95 <br> 95 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职业年金缴费 <br> 47 <br> 47 <br> 47 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职工基本医疗保险缴<br> 费 <br> 41 <br> 41 <br> 41 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他社会保障缴费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 住房公积金 <br> 119 <br> 119 <br> 119 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 商品和服务支出 <br> 59 <br> 59 <br> 59 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 办公费 <br> 13 <br> 13 <br> 13 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 印刷费 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 水费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 电费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 邮电费 <br> 4 <br> 4 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 物业管理费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 维修(护)费 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务接待费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工会经费 <br> 21 <br> 21 <br> 21 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 福利费 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务用车运行维护费 <br> 4 <br> 4 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 其他交通费用 <br> 4 <br> 4 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他商品和服务支出 <br> 5 <br> 5 <br> 5 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 74 <br> 74 <br> 74 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 离休费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 退休费 <br> 48 <br> 48 <br> 48 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 抚恤金 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖励金 <br> 26 <br> 26 <br> 26 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他对个人和家庭的<br> 补助 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表5 <br> 项目支出总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 2022 年预算 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专户<br> 管理资金 <br> 单位资金 <br> 上年结余、<br> 结转 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性基金<br> 预算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单位<br> 经营收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 履职类项<br> 目拨款 <br> 财政专项<br> 资金拨款 <br> 政府投资<br> 项目拨款 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 4,642 <br> 4,604 <br> 4,604 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 38 <br> 上级下达资金 <br> 38 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 38 <br> 信息化运维项目 <br> 57 <br> 57 <br> 57 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 园区管理业务 <br> 4,547 <br> 4,547 <br> 4,547 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 政府预算拨款 <br> 6,068 一、科学技术支出 <br> 5,688 <br> 一般公共预算拨款 <br> 6,068 科技条件与服务 <br> 5,650 <br> 政府性基金预算拨款 <br> 0 机构运行 <br> 1,046 <br> 国有资本经营预算拨款 <br> 0 技术创新服务体系 <br> 4,295 <br> 其他科技条件与服务支出 <br> 309 <br> 其他科学技术支出 <br> 38 <br> 其他科学技术支出 <br> 38 <br> 二、社会保障和就业支出 <br> 192 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 192 <br> 事业单位离退休 <br> 50 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 95 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 47 <br> 三、卫生健康支出 <br> 41 <br> 行政事业单位医疗 <br> 41 <br> 事业单位医疗 <br> 41 <br> 四、住房保障支出 <br> 185 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 住房改革支出 <br> 185 <br> 住房公积金 <br> 119 <br> 购房补贴 <br> 66 <br> 本年收入合计 <br> 6,068 本年支出合计 <br> 6,035 <br> 上年结余、结转 <br> 38 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 6,106 支出总计 <br> 6,035 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 6,106 <br> 1,464 <br> 4,642 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 5,688 <br> 1,046 <br> 4,642 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 5,650 <br> 1,046 <br> 4,604 <br> 2060501 <br> 机构运行 <br> 1,046 <br> 1,046 <br> 0 <br> 2060502 <br> 技术创新服务体系 <br> 4,295 <br> 0 <br> 4,295 <br> 2060599 <br> 其他科技条件与服务支出 <br> 309 <br> 0 <br> 309 <br> 20699 <br> 其他科学技术支出 <br> 38 <br> 0 <br> 38 <br> 2069999 <br> 其他科学技术支出 <br> 38 <br> 0 <br> 38 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 192 <br> 192 <br> 0 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 192 <br> 192 <br> 0 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 50 <br> 50 <br> 0 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 95 <br> 95 <br> 0 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 47 <br> 47 <br> 0 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 41 <br> 41 <br> 0 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 41 <br> 41 <br> 0 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 41 <br> 41 <br> 0 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 185 <br> 185 <br> 0 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 185 <br> 185 <br> 0 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 119 <br> 119 <br> 0 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 66 <br> 66 <br> 0 <br> 表8 <br> 一般公共预算“三公”经费支出表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 年度 <br> 总计 <br> 因公出国(境)费 <br> 公务接待费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护费 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 2021 年 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 4 <br> 0 <br> 4 <br> 2022 年 <br> 5 <br> 0 <br> 1 <br> 4 <br> 0 <br> 4 <br> 增减变化金额 <br> 1 <br> 0 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:“无” <br> 表9 <br> 政府性基金预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 国有资本经营预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表11 <br> 单位整体支出绩效目标表 <br> 2022 年度 <br> 单位:万元 <br> 单位名称 <br> 深圳市高新区综合服务中心 <br> 主管部门 <br> 深圳市科技创新委员会 <br> 年度主要任务 <br> 任务名称 <br> 主要内容 <br> 预算金额(万元) <br> 总额 <br> 其中:财政拨款 其中:其他资金 <br> 基本支出 <br> 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 <br> 1,464 <br> 1,464<br> 信息化系统运行维护 <br> 主要用于各类信息系统的费用 <br> 57 <br> 57<br> 园区管理业务 <br> 根据市科技创新委委托,负责市政府投入高新区的相关国有资产的管理和服务;负责为<br> 高新区的配套设施提供相关服务;负责深圳国际科技商务平台和高新区国际孵化器的招<br> 商、管理和服务,为高新区企业提供国际合作与国际技术转移服务;负责高新区创业投<br> 资服务广场的管理,协助落实高新区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌及相关<br> 服务工作,为高新区企业提供其他投融资服务;负责高新区内人才服务的相关工作;负<br> 责高新区统一受理窗口有关机构和个人的咨询和投诉工作;根据市科技创新委委托,配<br> 合政府有关部门协调处理园区内劳资纠纷、安全生产、突发事件处置等事务;负责组织<br> 开展高新区文体活动;完成市科技创新委交办的其他工作。 <br> 4,547 <br> 4,547<br> 上级下达资金 <br> 中央、省级下达的专项转移支付 <br> 38 <br> 38<br> 金额合计 <br> 6,106 <br> 6,106<br> 年度总体目标 <br> 为配合实施深圳高新区发展的各项政策措施,保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动,为园区众多科技企业提供更优质服务,实现高新区发展规划的长远目标,为社会<br> 做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系,举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动,促进社会资本、政策信息、投资机构与科技企业等要素资源的有效配置,<br> 解决中小科技企业的融资难问题,为社会创造良好的效益。 <br> 年度绩效指标 <br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 目标值 <br> 产出指标 <br> 数量指标 <br> 服务企业数 <br> ≥300 <br> 质量指标 <br> 楼宇消防安全无事故率 <br> ≥90% <br> 时效指标 <br> 租金缴纳及时率 <br> ≥80% <br> 成本指标 <br> 项目费用 <br> ≤6000 万 <br> 效益指标 <br> 社会效益指标 <br> 解决就业人数 <br> ≥35000 <br> 满意度指标 <br> 服务对象满意度指标 <br> 企业满意度 <br> ≥90%
Topics
government budget high-tech zones science and technology policy
Metadata
Publisher 深圳市科技创新委员会
Site stic
Date 2022-05-16 15:58:26
Category budget
Policy Area 财政预算
CMS Category 财政预决算