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2022-05-16 15:58:26
2022 Shenzhen High-tech Zone Comprehensive Service Center Department Budget
2022年深圳市高新区综合服务中心部门预算
深圳市科技创新委员会
stic
This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen High-tech Zone Comprehensive Service Center for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditures, performance targets, and operational responsibilities.
Document Text
11,529 characters
2022 年深圳市高新区综合服务中心 <br>
部门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
负责市政府投入高新区(示范区)相关国有资产的统筹管理<br>
和服务,承担高新区(示范区)相关科技服务、配套服务产业用<br>
房的建设和管理;配合市、区有关部门完善高新区(示范区)公<br>
共配套服务体系;负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广<br>
场的管理,组织高新区(示范区)企业开展国际合作和投融资交<br>
流活动;负责市科技金融服务平台的建设,为科技型企业提供投<br>
融资服务;负责高新区(示范区)知识产权服务平台建设;承担<br>
高新区(示范区)党建、宣传、接待、交流合作相关工作;配合<br>
市、区政府有关部门协调处理园区安全生产、劳资纠纷及突发事<br>
件处置等事务;承担科技报告相关工作;协助开展科技项目验收、<br>
科技人才项目管理、高新技术企业认定及重大科技创新机构、载<br>
体、设施的建设和管理;协助组织实施全市科技企业孵化载体认<br>
定、资助等工作;开展高新区(示范区)相关统计调查及运营评<br>
价工作;完成市科技创新委交办的其他任务。 <br>
二、机构设置情况 <br>
深圳市高新区综合服务中心无下属单位,单独编制本部门预<br>
算。下设综合部、资产运营管理部、科技金融服务部、国际合作<br>
部、社会事务和文体服务部,共5 个部门。事业编制总数30 人,<br>
实有在编人数27 人;退休7 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
深圳市高新区综合服务中心 2022 年主要工作目标包括: <br>
1.整合业务、转变职能,平稳做好过渡期工作衔接。在我委<br>
的支持下,积极配合市属国企配置创新型产业用房工作;继续做<br>
好产业用房管理工作的同时,准确把握工作重点,整合业务、转<br>
变职能,为高新区高质量发展和科技创新提供公益服务保障。 <br>
2.提供公益性科技金融服务。包括股权投资项目投后管理、<br>
常规性项目股权退出,逾期项目分类退出;配合2022 年国家高<br>
新技术企业认定和培育入库申请、2022 年高新技术企业培育资<br>
助;协助科技型中小微企业贴息贴保项目;2022 年深圳高新区<br>
政府投融资园区产业用房租金减免;深圳市科技企业孵化器、众<br>
创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、<br>
众创空间奖励;创业投资广场和科技金融联盟,完善科技金融服<br>
务体系建设等。 <br>
3.建设市国际科技商务平台(“国际平台”)、国际孵化器。<br>
包括发展深圳“一带一路”国际合作联盟;建设国际技术转移平<br>
台,引进更多技术转移机构入驻,协助国外高新技术落地深圳;<br>
深圳国际科技商务平台大厦建设前期工作;深圳高新区国际孵化<br>
器的招商、管理和服务。 <br>
4.提供科技创新综合服务。继续做好委内其他承接业务,如<br>
协助科技计划项目验收,科技项目报告审改等;提供园区知识产<br>
权服务;协助园区信访、维稳工作,组织开展管辖楼宇安全生产<br>
检查;提供园区文体活动、会务及接待等。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年深圳市高新区综合服务中心 部门预算收入6,106 万<br>
元,比2021 年减少2,551 万元,下降29 %。2022 年部门预算支<br>
出6,106 万元,比2021 年减少2,551 万元,下降29 %。 <br>
预算收支减少 主要原因:一是留仙洞创新型产业用房经过一<br>
年的运行管理,2022 年预算编制以2021 年实际运行数据做依据,<br>
水电及物管费测算更为精准;二是2022 年度未再承接“打造特<br>
色载体推动中小企业创新创业升级补助资金”。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
深圳市高新区综合服务中心预算6,106 万元,包括人员支出<br>
1,331 万元、公用支出59 万元、对个人和家庭的补助支出74 万<br>
元、项目支出4,642 万元。 <br>
(一)人员支出1,331 万元,主要包括:基本工资、机关事<br>
业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。 <br>
(二)公用支出59 万元,主要包括:办公费、印刷费、水<br>
费、邮电费、公务用车运行维护费等。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出74 万元,主要包括:退休费、<br>
其他对个人和家庭的补助支出。 <br>
(四)项目支出4,642 万元,具体包括: <br>
1.园区管理业务预算4,547 万元,主要包括园区组织活动管<br>
理,开展留学生企业服务以及大厦管理业务,创投广场企业服务,<br>
平台入驻机构和国际孵化器机构服务,各楼宇日常管理维修维护<br>
工作,股权投资项目管理工作,承担科技报告相关工作,协助开<br>
展科技项目验收,为深圳市科技型企业申报高企认定提供相关服<br>
务,留仙洞创新型产业用房的日常维护与管理。较2021 年减少<br>
1,498 万元,下降25%,主要原因是留仙洞创新型产业用房经过<br>
一年的运行管理,2022 年预算编制以2021 年实际运行数据做依<br>
据,水电及物管费测算更为精准。 <br>
2.信息化运维项目预算57 万元,主要包括中心信息化建设<br>
以及信息系统安全费用57 万元,用于中心信息化运维项目。较<br>
2021 年预算增加12 万元,增长27%,主要原因是新增宽带扩容<br>
运行维护费用。 <br>
3.上级下达资金预算38 万元,主要包括结转2021 年省科技<br>
创新战略专项资金38 万元,用于深圳市科技金融发展现状分析<br>
及政策研究。较2021 年预算减少1,012 万元,下降96%,主要<br>
原因是2022 年度未再承接“打造特色载体推动中小企业创新创<br>
业升级补助资金”。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市高新区综合服务中心 政府采购项目纳入2022 年部门<br>
预算共计709 万元,其中货物采购125 万元、工程采购0 万元、<br>
服务采购584 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算5 万元,比2021 年预算增加1 万<br>
元,增长25 %,主要是2021 年认真贯彻落实抗疫工作,未安排<br>
公务接待费用。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁,根<br>
据工作情况特申请恢复部分公务接待费预算,主要用于按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元,比2021 年增加1 万<br>
元,主要是2021 年认真贯彻落实抗疫工作,未安排公务接待费<br>
用。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁,根据工作情况<br>
特申请恢复部分公务接待费预算,主要用于按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元,其中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是未发生公务用车购置费 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元,比2021 年预算<br>
数增加0 万元,主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料<br>
费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。2023<br>
年公务用车保有量为1 辆,计划处置车辆1 辆,按4 万元安排运<br>
行费用 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
深圳市高新区综合服务中心实施部门预算绩效管理的单位<br>
范围为深圳市高新区综合服务中心,已编制整体支出绩效目标,<br>
按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告<br>
报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或<br>
整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
2022 年深圳市高新区综合服务中心所有项目支出预算纳入<br>
部门预算绩效管理,涉及预算资金4,642 万元,设置并编报3 个<br>
项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩<br>
效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展<br>
绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,<br>
经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部<br>
门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
园区管理业务 <br>
4,547 <br>
为配合实施深圳高新区发展<br>
的各项政策措施,保证入驻机<br>
构和服务企业能够正常开展<br>
生产活动,为园区众多科技企<br>
业提供更优质服务,实现高新<br>
区发展规划的长远目标,为社<br>
会做出更大贡献。通过搭建和<br>
完善科技金融服务体系,举办<br>
各类培训、讲座、项目对接会、<br>
论坛等活动,促进社会资本、<br>
政策信息、投资机构与科技企<br>
业等要素资源的有效配置,解<br>
决中小科技企业的融资难问<br>
题,为社会创造良好的效益。 <br>
信息化系统运行维护 <br>
57 <br>
确保信息系统正常运行、网络<br>
安全和数据保密性,提升中心<br>
信息化水平。 <br>
上级下达资金 <br>
38 <br>
提升科技金融中心服务能力,<br>
促进市科技金融发展。 <br>
备注:无 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年深圳市高新区综合服务中心机关运行经费 财政拨款<br>
预算0 万元,比2021 年预算增加0 万元,增长0 %。主要是无机<br>
关运行经费 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,深圳市高新区综合服务中心 共有车辆2 <br>
辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备0 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
(一)本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支<br>
出,上级专项转移支付支出预算38 万元。 <br>
(二)需要说明的是,由于小数点进位的情况,预算草案数<br>
据会产生尾数差异。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
6,068 一、科学技术支出 <br>
5,688 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
6,068 科技条件与服务 <br>
5,650 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
0 机构运行 <br>
1,046 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 技术创新服务体系 <br>
4,295 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 其他科技条件与服务支出 <br>
309 <br>
三、单位资金 <br>
0 其他科学技术支出 <br>
38 <br>
1.事业收入 <br>
0 其他科学技术支出 <br>
38 <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 二、社会保障和就业支出 <br>
192 <br>
3.上级补助收入 <br>
0 行政事业单位养老支出 <br>
192 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 事业单位离退休 <br>
50 <br>
5.其他收入 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
95 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
47 <br>
三、卫生健康支出 <br>
41 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41 <br>
事业单位医疗 <br>
41 <br>
四、住房保障支出 <br>
185 <br>
住房改革支出 <br>
185 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
购房补贴 <br>
66 <br>
本年收入合计 <br>
6,068 本年支出合计 <br>
6,106 <br>
上年结余、结转 <br>
38 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
6,106 支出总计 <br>
6,106 <br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
6,106 <br>
6,068 <br>
1,464 <br>
4,604 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
38 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
6,106 <br>
1,464 <br>
4,642 <br>
709 <br>
213 <br>
128 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
1,464 <br>
1,464 <br>
1,464 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
1,331 <br>
1,331 <br>
1,331 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
180 <br>
180 <br>
180 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
515 <br>
515 <br>
515 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖金 <br>
82 <br>
82 <br>
82 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
绩效工资 <br>
251 <br>
251 <br>
251 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
95 <br>
95 <br>
95 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
47 <br>
47 <br>
47 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
41 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
商品和服务支出 <br>
59 <br>
59 <br>
59 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
办公费 <br>
13 <br>
13 <br>
13 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
印刷费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
水费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
邮电费 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
物业管理费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
维修(护)费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
21 <br>
21 <br>
21 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
其他交通费用 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他商品和服务支出 <br>
5 <br>
5 <br>
5 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
74 <br>
74 <br>
74 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
离休费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
48 <br>
48 <br>
48 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
抚恤金 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖励金 <br>
26 <br>
26 <br>
26 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他对个人和家庭的<br>
补助 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
4,642 <br>
4,604 <br>
4,604 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
38 <br>
上级下达资金 <br>
38 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
38 <br>
信息化运维项目 <br>
57 <br>
57 <br>
57 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
园区管理业务 <br>
4,547 <br>
4,547 <br>
4,547 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
6,068 一、科学技术支出 <br>
5,688 <br>
一般公共预算拨款 <br>
6,068 科技条件与服务 <br>
5,650 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
0 机构运行 <br>
1,046 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 技术创新服务体系 <br>
4,295 <br>
其他科技条件与服务支出 <br>
309 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
二、社会保障和就业支出 <br>
192 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
192 <br>
事业单位离退休 <br>
50 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
95 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
47 <br>
三、卫生健康支出 <br>
41 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41 <br>
事业单位医疗 <br>
41 <br>
四、住房保障支出 <br>
185 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
住房改革支出 <br>
185 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
购房补贴 <br>
66 <br>
本年收入合计 <br>
6,068 本年支出合计 <br>
6,035 <br>
上年结余、结转 <br>
38 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
6,106 支出总计 <br>
6,035 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
6,106 <br>
1,464 <br>
4,642 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
5,688 <br>
1,046 <br>
4,642 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
5,650 <br>
1,046 <br>
4,604 <br>
2060501 <br>
机构运行 <br>
1,046 <br>
1,046 <br>
0 <br>
2060502 <br>
技术创新服务体系 <br>
4,295 <br>
0 <br>
4,295 <br>
2060599 <br>
其他科技条件与服务支出 <br>
309 <br>
0 <br>
309 <br>
20699 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
0 <br>
38 <br>
2069999 <br>
其他科学技术支出 <br>
38 <br>
0 <br>
38 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
192 <br>
192 <br>
0 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
192 <br>
192 <br>
0 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
50 <br>
50 <br>
0 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
95 <br>
95 <br>
0 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
47 <br>
47 <br>
0 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
2101102 <br>
事业单位医疗 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
185 <br>
185 <br>
0 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
185 <br>
185 <br>
0 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
66 <br>
66 <br>
0 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
2021 年 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
4 <br>
0 <br>
4 <br>
2022 年 <br>
5 <br>
0 <br>
1 <br>
4 <br>
0 <br>
4 <br>
增减变化金额 <br>
1 <br>
0 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:“无” <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市高新区综合服务中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表11 <br>
单位整体支出绩效目标表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
单位名称 <br>
深圳市高新区综合服务中心 <br>
主管部门 <br>
深圳市科技创新委员会 <br>
年度主要任务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
其中:财政拨款 其中:其他资金 <br>
基本支出 <br>
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 <br>
1,464 <br>
1,464<br>
信息化系统运行维护 <br>
主要用于各类信息系统的费用 <br>
57 <br>
57<br>
园区管理业务 <br>
根据市科技创新委委托,负责市政府投入高新区的相关国有资产的管理和服务;负责为<br>
高新区的配套设施提供相关服务;负责深圳国际科技商务平台和高新区国际孵化器的招<br>
商、管理和服务,为高新区企业提供国际合作与国际技术转移服务;负责高新区创业投<br>
资服务广场的管理,协助落实高新区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌及相关<br>
服务工作,为高新区企业提供其他投融资服务;负责高新区内人才服务的相关工作;负<br>
责高新区统一受理窗口有关机构和个人的咨询和投诉工作;根据市科技创新委委托,配<br>
合政府有关部门协调处理园区内劳资纠纷、安全生产、突发事件处置等事务;负责组织<br>
开展高新区文体活动;完成市科技创新委交办的其他工作。 <br>
4,547 <br>
4,547<br>
上级下达资金 <br>
中央、省级下达的专项转移支付 <br>
38 <br>
38<br>
金额合计 <br>
6,106 <br>
6,106<br>
年度总体目标 <br>
为配合实施深圳高新区发展的各项政策措施,保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动,为园区众多科技企业提供更优质服务,实现高新区发展规划的长远目标,为社会<br>
做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系,举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动,促进社会资本、政策信息、投资机构与科技企业等要素资源的有效配置,<br>
解决中小科技企业的融资难问题,为社会创造良好的效益。 <br>
年度绩效指标 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
目标值 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
服务企业数 <br>
≥300 <br>
质量指标 <br>
楼宇消防安全无事故率 <br>
≥90% <br>
时效指标 <br>
租金缴纳及时率 <br>
≥80% <br>
成本指标 <br>
项目费用 <br>
≤6000 万 <br>
效益指标 <br>
社会效益指标 <br>
解决就业人数 <br>
≥35000 <br>
满意度指标 <br>
服务对象满意度指标 <br>
企业满意度 <br>
≥90%
Topics
government budget
high-tech zones
science and technology policy
Metadata
| Publisher | 深圳市科技创新委员会 |
| Site | stic |
| Date | 2022-05-16 15:58:26 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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