2022 Department Budget of Shenzhen Health Development Research and Data Management Center

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2022 年深圳市卫生健康发展研究和数 据管理中心部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心为深圳市卫生健 康委员会直属公益一类事业单位，负责全市卫生健康战略、健康 政策与发展规划、人口和家庭发展的研究、咨询、指导；开展卫 生健康政策评估标准、评估质量控制、评估方法和流程的研究与 应用，承担卫生健康政策风险评估和监测评价的事务性工作；负 责全市卫生健康数据平台和信息系统的建设、运维和安全保障工 作；负责全市卫生健康规范和标准制定的技术性支撑工作，统筹 推进全市医疗卫生机构数据统一归集、共享、分析、应用；负责 全市医学文献检索服务、医学研究项目查新，收集和编印卫生健 康刊物资料；开展全市卫生健康学术交流、对外合作和健康政策 教育培训与推广。 二、机构设置情况 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心无下属单位，部门 预算为本级预算。下设综合部、研究一部、研究二部、评价部、 科研部、统计部、信息部，共7 个部门。事业编制数52 人，实 有在编人数56 人；离休0 人，退休75 人；从基本支出工资福利 列支的雇员(含老工勤)4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人 员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有53 人，员 额实有0 人，雇员实有4 人，临聘实有0 人(注:因机构改革,重 新核定其编制数，原有两个单位的在编人员按照老人老办法逐步 消化)。 三、2022 年主要工作目标 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2022 年主要工作 目标包括： 1.开展卫生健康领域政策和战略、人口和家庭发展、健康深 圳促进和医院管理等调查、研究和咨询、评估等工作，完成高质 量研究报告、学术成果、政策转化等；加强科研管理工作，做好 “医疗卫生三名工程”和“深圳市博士后创新实践基地”建设； 通过检索、查新、信息分析为卫生科技发展规划、科研等提供参 考依据，提升卫生决策服务能力等。 2.加快建成统一卫生健康信息服务门户，加快各业务应用系 统上线运行；加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息 咨询和决策辅助作用；拓展DRG 数据应用，提升三名工程评价科 学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研究和应用， 推进人工智能应用；加强基础设施保护、数据信息保护、网络安 全等级保护；加强信息安全监测，提高应急处置能力，保障网络 信息安全；积极加快“12361”子项目建设，按时完成各项任务。 3.加强卫生健康对外交流合作，利用新媒体平台推送公共卫 生简报、卫生健康领域知识及政策前沿，开展四季论坛，搭建全 市卫生健康交流平台等。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心部门预算 收入20,459 万元，比2021 年增加12,586 万元，增长160 %。2022 年部门预算支出20,459 万元，比2021 年增加12,586 万元，增 长160 %。 预算收支增加主要原因：2021 年5 月份机构改革，我单位 定位为全市卫生健康智库和全市卫生健康数据管理中心，负责卫 生健康领域政策、战略研究和信息化系统新建和运行维护业务， 履职需要的人员支出和项目支出相应增加，支出总规模增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心预算20,459 万 元，包括人员支出2,762 万元、公用支出594 万元、对个人和家 庭的补助支出508 万元、项目支出16,595 万元。 （一）人员支出2,762 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出594 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出508 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出16,595 万元，具体包括： 1.公共卫生服务预算6,009 万元，主要包括：卫生政策研究 264 万元，用于开展公立医院治理与规划研究、整合型优质高效 医疗卫生服务体系治理与规划研究、健康深圳治理与规划研究； 健康深圳促进项目991 万元，用于开展深圳市卫生费用监测、卫 生健康行业标准编制、健康深圳建设创新项目；医院管理相关项 目研究490 万元，用于公立医院成本核算、生物安全监测评价项 目；人口和家庭健康、家庭发展研究299 万元，用于全国人口与 家庭动态监测调查、科学育儿、家庭亲子阅读项目等；后勤保障 项目365 万元，用于职工食堂运营、消防安全及反恐应急项目等； 深圳市高水平医院绩效评价90 万元，用于完善高水平医院绩效 评价体系等；卫生健康系统科研项目管理及科研教学基地建设 148 万元，用于开展科技查新理论实践与推广、中国特色社会主 义普惠性安宁疗护研究、博士后创新实践基地建设等；卫生健康 系统文献查新与成果鉴定280 万元，用于订购SCIE、JCR 数据库， 委托其他科技文献情报机构查新查引等；电子文献平台建设与维 护402 万元，用于购买15 个国内外科技文献数据库资源；编外 人员工资福利344 万元，用于编外人员工资；深圳市卫生健康标 准化管理150 万元，用于参加标准化国际会议，开展标准化相关 工作；深圳市卫生健康大数据管理与研究289 万元，用于深圳市 卫生健康大数据共享和研究项目；网络安全服务429 万元，用于 开展网络安全等级保护、终端安全检测与响应、网络安全攻防演 练等；卫生健康教育培训推广148 万元，用于开展四季论坛和培 训活动等；卫生健康统计调查研究226 万元，用于健康城市统计 调查、患者满意度调查项目等；卫生健康宣教和对外合作263 万 元，用于新媒体宣传推广、媒体合作开设健康专栏等；宽带租赁 服务费用234 万元，用于互联网服务租赁费用、电子政务系统及 其它业务系统短信信息服务、5G 平台的短信服务费用；综合业 务工作经费417 万元，用于为单位综合协调、各项目运行提供保 障服务。较2021 年预算增加1,339 万元，增长29%，主要原因 是机构改革，按部门职能整合和新增项目。 2.信息化运维项目预算5,098 万元，主要包括：数字政务应 用服务1,016 万元，用于为市卫生健康委网站群、OA 办公、政 务短信及邮件平台、中心公众号后台管理等技术服务；卫生健康 系统和基础设施运维1,620 万元，用于IT 基础设施系统运维， 租赁数据机房与网络服务机柜及服务器，深圳市医疗健康信息互 联互通标准化成熟度测评分级管理咨询项目等；深圳市重大疾病 医防融合专病库建设347 万元，用于建设7 个专病库；结转项目 2,115 万元，用于应用系统优化及维护、信息安全管理及等级保 护、卫生信息化项目管理、社会办医院和社康中心网络升级项目 等。较2021 年预算增加5,098 万元，增长--%（基数为0，不可 比），主要原因是机构改革，按部门职能新增立项项目。 3.三名专项预算400 万元，主要包括：三名工程（第7 批） -清华大学万科公共卫生与健康学院梁万年教授卫生政策研究团 队200 万元，三名工程（第四批）-中国医学科学院医学信息研 究所池慧教授医学信息研究团队200 万元。较2021 年预算增加 300 万元，增长300%，主要原因是根据工作职能变化增加三名工 程团队工作经费。 4.综合管理预算523 万元，主要包括：党群业务管理145 万 元，用于开展党员干部党性教育培训，订阅党报党刊等；物业维 修维护378 万元，用于办公区域外墙防水、地面修缮，内部墙体 防水翻新，老旧天花板更换等。较2021 年预算增加523 万元， 增长100%，主要原因是机构改革，党务群团工作经费和修缮维 护面积增加。 5.政府投资项目预算4,565 万元，主要包括：深圳市卫生健 康发展研究中心A 号楼安全加固及功能改造工程385 万元，用于 完成A 号楼建设；深圳市人口健康信息化工程建设3,583 万元， 用于深圳市人口健康信息化工程建设；深圳市新建医院信息系统 集中建设和管理工程580 万元，用于深圳市新建医院信息系统建 设。较2021 年预算增加2,835 万元，增长164%，主要原因是政 府投资项目当年未执行完毕，按规定结转至2022 年执行。 第四部分政府采购预算情况 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心政府采购项目纳 入2022 年部门预算共计2,554 万元，其中货物采购21 万元、工 程采购0 万元、服务采购2,533 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算21 万元，比2021 年预算增加8 万 元，增长61.5 %，主要是机构改革，增加了原市医学信息中心公 务用车，增加后车辆保有量5 辆，2022 年公务车运行维护费增 加。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是出席会议、考察调研、执行任务等公务活动。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数20 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是车辆购置数与2021 年相比无增减变动； 公务用车运行维护费2022 年预算数20 万元，比2021 年预 算数增加8 万元，主要是机构改革，增加原市医学信息中心2 辆 公务用车，增加公务车运行维护费8 万元，增加前中心公务车保 有量3 辆，增加后变为5 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心实施部门预算绩 效管理的单位范围包括：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中 心。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施 重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心所有项目 支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金16,595 万元， 设置并编5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月 底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后， 按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展 部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 公共卫生服务 6,009 开展卫生健康领域政策、 战略、规划的研究和咨 询，组建卫生健康政策领 域智库，预计完成课题研 究报告3 份，产出研究论 文4 篇，咨询报告2 份。 开展人口和家庭发展、青 少年心理健康等相关领 域研究、调查、评估和指 导工作，预计完成人口和 家庭健康研究报告2 份， 青少年心理健康调查 1500 人次，举办微课堂 30 期。开展深圳市卫生投 入监测评价、卫生总费用 核算、公立医院成本核算 等卫生经济学工作，开展 健康创新领域的重点推 进工作，开展深圳市医疗 质量安全监测、深圳市医 疗资源利用监测分析、深 圳市三名团队评价以及 公立医院医师评价体系 等方向的研究，预计完成 卫生经济专题报告1 份， 健康深圳专题报告2 份， 举办2 期专项培训会，培 养实习生9 人及以上，完 成生物安全专题报告2 份，卫生技术评估项目1 项，医院管理重点方向监 测评价报告3 份，开展电 子文献平台建设与维护、 卫生健康系统文献查新 与成果鉴定、卫生健康系 统科研项目管理及科研 教学基地建设等任务，提 供国内外大型文献数据 库5 个。开展网络安全服 务，信息系统等级保护测 评数40 个，现场检查1 次，加强统计分析，完成 统计分析报告8 篇，开展 4 期四季论坛，开展技能 培训活动1 次。制定深圳 市卫生健康大数据共享 规范，推广卫生健康大数 据共享和应用等。 信息化运维项目 5,098 完成深圳市卫生健康系 统，包括OA 办公系统， 视频会议系统等政务应 用硬件和软件系统开展 运行维护和系统升级，定 期更新硬软件设备，保障 各项应用稳定运行；预计 完成建设7 个重大疾病专 病库，支持专项项目的数 据统计分析。 三名专项 400 完成联合举办国家级学 术会议1次，培训学员150 人次以上，中青年骨干参 加专业研修活动2 人次以 上，联合培养实习生3 名 及以上，发表学术论文1 篇及以上，形成专题报告 或调研报告3 份及以上， 编制卫生行业标准或指 南、规范1 份，申报市级 及以上课题1 项及以上， 核心期刊发表率大于 50%，专题报告准确率大 于90%；完成综合评价深 圳市“医疗卫生三名工 程”实施绩效，包括定性 与定量评价，开展重点团 队访谈；完成深圳市医疗 器械科技创新成果评估 及深圳市公共卫生服务 体系重点实施情况研究 等。 综合管理 523 完成党员干部党性教育、 革命传统教育等共8 批 次，培养入党积极分子4 人，邀请专家讲党课2 次 以上等。做好物业维修维 护，及时处理各种突发事 件，保障单位正常运行。 政府投资项目 4,565 深圳市健研中心A 号楼安 全加固和功能改造项目， 工程通过验收，完成竣工 结算和办理尾款支付。深 圳市人口健康信息化工 程项目、深圳市新建医院 信息系统集中建设和管 理工程等项目按合同约 定推进。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心机关运行 经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长--% （基数为0，不可比）。主要是我单位是非参公事业单位，不在 机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市卫生健康发展研究和数据管理中 心共有车辆3 辆；单价50 万元以上通用设备30 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 2.2022 年预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列 示,可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后为零 等情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 18,241 一、社会保障和就业支出 785 1.一般公共预算拨款 18,241 行政事业单位养老支出 785 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 471 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 101 三、单位资金 0 二、卫生健康支出 18,994 1.事业收入 0 卫生健康管理事务 1,788 2.事业单位经营收入 0 其他卫生健康管理事务支出 1,788 公共卫生 2,385 其他专业公共卫生机构 2,000 其他公共卫生支出 385 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 96 4.附属单位上缴收入 0 事业单位医疗 96 5.其他收入 0 其他卫生健康支出 14,726 其他卫生健康支出 14,726 三、住房保障支出 680 住房改革支出 680 住房公积金 271 购房补贴 409 本年收入合计 18,241 本年支出合计 20,459 上年结余、结转 2,218 结转下年 0 收入总计 20,459 支出总计 20,459 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市卫生健康发展研究和数 据管理中心 20,459 18,241 3,864 11,812 0 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 2,218 表3 支出总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中 心 20,459 3,864 16,595 2,554 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市卫生健康发展研究和数据 管理中心 3,864 3,864 3,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,762 2,762 2,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 578 578 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,174 1,174 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 303 303 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 271 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 594 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 508 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 454 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生健康发展 研究和数据管理中心 16,595 14,377 11,812 0 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 2,218 公共卫生服务 6,009 6,009 6,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 5,098 4,880 4,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 三名专项 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理类 523 523 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,565 2,565 0 0 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 18,241 一、社会保障和就业支出 785 一般公共预算拨款 18,241 行政事业单位养老支出 785 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 471 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 机关事业单位职业年金缴费支出 101 二、卫生健康支出 18,994 卫生健康管理事务 1,788 其他卫生健康管理事务支出 1,788 公共卫生 2,385 其他专业公共卫生机构 2,000 其他公共卫生支出 385 行政事业单位医疗 96 事业单位医疗 96 其他卫生健康支出 14,726 其他卫生健康支出 14,726 三、住房保障支出 680 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 680 住房公积金 271 购房补贴 409 本年收入合计 18,241 本年支出合计 20,459 上年结余、结转 2,218 结转下年 0 收入总计 20,459 支出总计 20,459 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 20,459 3,864 16,595 208 社会保障和就业支出 785 785 0 20805 行政事业单位养老支出 785 785 0 2080502 事业单位离退休 471 471 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 213 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101 101 0 210 卫生健康支出 18,994 2,399 16,596 21001 卫生健康管理事务 1,788 0 1,788 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,788 0 1,788 21004 公共卫生 2,385 0 2,385 2100407 其他专业公共卫生机构 2,000 0 2,000 2100499 其他公共卫生支出 385 0 385 21011 行政事业单位医疗 96 96 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 96 96 0 21099 其他卫生健康支出 14,726 2,303 12,423 2109999 其他卫生健康支出 14,726 2,303 12,423 221 住房保障支出 680 680 0 22102 住房改革支出 680 680 0 2210201 住房公积金 271 271 0 2210203 购房补贴 409 409 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2021 年 13 0 1 12 0 12 2022 年 21 0 1 20 0 20 增减变化金额 8 0 0 8 0 8 注：因机构改革，公务车保有量增加，公务车运维经费增加。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 三名专项 根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资 助经费，引进清华大学万科公共卫生与健康学院梁万年卫生政 策研究团队，进一步提高深圳市卫生政策研究的综合实力，全 面发挥卫生政策智库团队决策支持保障作用。引进中国医学科 学院医学信息研究所池慧教授团队，在医学科技创新评价，健 康科技战略情报及医学科学数据管理等三个重点发展的研究方 向上开展医教研全方位的合作，综合评价深圳市“医疗卫生三 名工程”实施绩效，开展重点团队访谈，开展深圳市医疗器械 科技创新成果评估及深圳市公共卫生服务体系重点实施情况研 究，汇集近年全市医学科学数据，并对电子文献共享平台进行 优化升级，向全市医疗卫生机构免费推广。 400 400 0 综合管理 开展党员干部党性教育、革命传统教育，培养入党积极分子， 邀请专家讲党课，开展团支部、服务会活动，慰问患病困难党 员等。做好物业维修维护，及时处理各种突发事件，保障单位 正常运行。 523 523 0 公共卫生服务 开展卫生健康领域政策、战略、规划的研究和咨询，组建卫生 健康政策领域的智库。开展人口科学、人口健康、人口和家庭 发展、青少年心理健康等相关领域研究、调查、评估和指导工 作。开展深圳市卫生投入监测评价、卫生总费用核算、公立医 院成本核算等卫生经济学工作。开展健康创新领域的重点推进 工作，促进卫生行业的创新发展。开展深圳市医疗质量安全监 测、深圳市医疗资源利用监测分析、深圳市三名工程团队评价 以及深圳市公立医院医师评价体系等方向的研究项目。完成电 子文献平台建设与维护、卫生健康系统文献查新与成果鉴定、 卫生健康系统科研项目管理及科研教学基地建设等任务。完成 国家和部门医疗资源和卫生服务统计报表任务、满意度调查工 作、推动行业统计信息化工作、加强统计分析、及时提供各项 医疗资源和卫生服务统计数据等，确保统计报表任务按时保质 完成，医院、社康患者满意度和员工满意度调查工作顺利开展。 管理各类设备，如服务器、虚拟机等等。保障内网安全，保护 内部数据，有效防范病毒、木马等恶意代码，解决敏感信息泄 露，降低系统安全运维难度和成本。开展网络安全等级保护测 评服务，委托第三方专业服务团队协助配合相关工作，采购终 端安全检测与响应服务的信息技术支持及服务，做好重大节假 日网络安全应急响应支撑和攻防演练服务，提升强化网络安全 风险防范和威胁应对能力。制定深圳市卫生健康大数据共享规 范，为深圳市卫生健康委决策提供数据支撑，提供卫生健康大 数据共享和应用等。开展四季论坛，卫生健康对外交流合作等。 6,009 6,009 0 信息化运维项目 完成深圳市医疗资源监督管理系统、大型医疗设备物联网监测 系统、深圳市计划生育相关系统、深圳市药品交易监管系统、 深圳市卫生医疗机构五权OA 系统、深圳市区域卫生信息CA 云 监管平台、项目管理及合同执行管理系统、省信息系统接口改 造（远程接口）合同与深圳市远程医疗服务平台、行政审批系 统、深圳市老年人心理健康管理系统等的运行维护和优化升级。 完成市大数据资源管理中心机房托管区、超算中心机房托管区、 市卫健委机房、市健研数管中心（园岭办公区）机房和市健研 数管中心（晒布办公区）机房，IDC 整体运维服务，包括系统、 服务器维护，软件、服务调试，网络系统维护，系统迁移，数 据库维护支持、数据存储和容灾管理。采购信息化零星工程项 目监理服务等。响应深圳市卫生健康委关于推进重大疾病防治 体系建设指导意见，加大支持重大疾病防治体系建设力度，结 合深圳市重大疾病医防融合基本数据集，建设7 个重大疾病的 专病库，支持专病项目的数据统计分析。对深圳市卫生健康系 统，包括OA 办公系统，视频会议系统等政务应用硬件和软件系 统开展运行维护，提供技术支持，定期更新软硬件设备，保障 各项应用平稳运行。 5,098 5,098 0 基本支出项目 在职人员工资福利支出、离退休人员经费，公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、福利费、 办公费等公用经费等。 3,864 3,864 0 政府投资项目 2021 年政府投资项目结转，深圳市健研中心A 号楼安全加固和 功能改造工程项目，工程通过验收，完成竣工结算和办理尾款 支付。深圳市人口健康信息化工程项目，深圳市新建医院信息 系统集中建设和管理工程按合同约定推进项目。 4,565 4,565 0 金额合计: 20,459 20,459 0 年度 总体 目标 1.开展卫生健康领域政策和战略、人口和家庭发展、健康深圳促进和医院管理等调查、研究和咨询、评估等工作，完成高质量研究报告、学术成果、政策 转化等。加强科研管理工作，做好“医疗卫生三名工程”和“深圳市博士后创新实践基地”建设。通过检索、查新、信息分析为卫生科技发展规划、科研 等提供参考依据，提升卫生决策服务能力等。 2.加快建成统一卫生健康信息服务门户，加快各业务应用系统上线运行。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用。拓展DRG 数据应用，提升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新。加强大数据研究和应用，推进人工智能应用。加强基础设施保护、数据信息保护、 网络安全等级保护。加强信息安全监测，提高应急处置能力，保障网络信息安全。积极加快“12361”子项目建设，按时完成各项任务等。 3.加强卫生健康对外交流合作，利用新媒体平台推送公共卫生简报、卫生健康领域知识及政策前沿，开展四季论坛，搭建全市卫生健康交流平台等。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 委托课题研究报告 ≥10 份 研究论文 ≥7 篇 完成报告 ≥2 份 青少年心理健康调查人次数 1500 人次 完成标准规范指南（初稿） ≥1 份 举办科研专项培训会 ≥2 期 培养实习生 ≥9 名 标准规范指南（初稿）征求意见次数 2 次 联合举办国家级学术会议 ≥1 次 硬件运维次数 ≥326 次 监理总结报告 ≥2 份 信息系统等级保护测评数量 ≥40 个 终端监管数 ≥800 个 重大疾病专病库建设 ≥7 个 统计培训人次 200 人次 制定深圳市卫生健康大数据共享规范 1 份 视频会议系统承担会议数 ≥200 场次 卫生健康委门户网站专题建设数 2-3 个 卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审数 3-5 次 查新/查引/检索网上申请数量 ≥1000 项 举办四季论坛 4 期 新媒体宣传推广 10 期 短视频制作 6 部 质量 论文在中文核心期刊发表比例 100% 咨询报告采纳比例 100% 委托课题研究报告评审通过比例 100% 实习生培养 合格 软件运维服务合格率 100% 系统故障排除率 100% 信息系统等级保护测评达标率 100% 终端安全运行率 90% 提供数据准确率 100% 卫生资源和医疗服务类统计及时完成率 100% 制定深圳市卫生健康大数据共享规范 达标 卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审完成率 100% 查新/查引/检索网上申请完成率 100% 时效 委托课题研究报告、研究论文见刊、咨询报告完成时间 2022 年12 月31 日前 实习生培养完成时间 2022 年12 月31 日前 标准规范指南（初稿）完成时间 2022 年12 月31 日前 培训会完成时间 2022 年12 月31 日前 信息系统等级保护测评 2022 年12 月31 日前 重大疾病专病库建设 2022 年12 月31 日前 制定深圳市卫生健康大数据共享规范 2022 年12 月31 日前 卫生健康委门户网站专题建设 2022 年12 月31 日前 卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审 2022 年12 月31 日前 查新/查引/检索网上申请 2022 年12 月31 日前 成本 预算控制完成率 90% 效益 经济效益 节约参会成本 显著 社会效益 研究成果被决策部门采纳并写入文件的比例 提高 医疗行业服务质量 提高 报告政策转化情况 转化 卫生行业标准或规范化程度 提高 用户办公效率 提高 网络安全性 提高 以满意度调查促进医院提高医疗服务水平 提升 引进单位、三名团队的社会影响力和知名度 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 培训学员满意度 70% 其他满意度 决策部门满意度 80% 带教人员满意度 80%

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2022 Department Budget of Shenzhen Health Development Research and Data Management Center

2022年深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心部门预算