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2022 Shenzhen Municipal Transportation Public Facilities Construction Center Department Budget

2022年深圳市交通公用设施建设中心部门预算

深圳市交通运输局（深圳市港务管理局） jtys

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Municipal Transportation Public Facilities Construction Center for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditures, performance targets, and key infrastructure projects.

Document Text 12,879 characters

2022 年深圳市交通公用设施建设中心 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）负责全市交通公用设施（道路、桥梁、隧道、公用场 站、枢纽、码头、航道、人行天桥、地下通道等，下同）新建、 改建项目的施工图设计、施工准备、建设实施、交工验收、工程 缺陷责任期管理等工作；组织项目竣工验收、决算审计、工程移 交等工作。 （二）参与交通公用设施建设项目前期工作；参与编制交通 项目年度建设计划。 （三）负责办理项目拆迁许可、土地使用权许可和工程规划 许可；负责配合完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。 （四）负责全市道路照明设施的工程建设、竣工验收及改造。 二、机构设置情况 深圳市交通公用设施建设中心无下属单位，部门预算为单位 本级预算。内设机构11 个，分别为：综合部、财务部、计划合 约部、工程技术部、前期设计部、征地拆迁部、公交场站部、建 设一部至四部。事业编制数68 人，实有在编人数64 人；退休3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通公用设施建设中心 2022 年主要工作目标包括： 1.狠抓重大项目建设。全力推进“四个一批”建设计划。完 工一批：力争完成公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程、桂 庙路快速化改造（一期）工程、盐港东立交工程等8 个项目。新 开工一批：力争新开工宝鹏通道工程（侨城东路-龙景立交）、 沙河东路北延工程、盐坝高速市政化改造工程等6 个项目。推进 一批：大力推进春风隧道、妈湾跨海通道、广深沿江高速公路前 海段下沉改造等26 个重点项目建设。前期一批：计划重点推进 罗沙路复合通道改造、盐龙大道南段快速路、南光高速市政化改 造工程等20 个项目前期工作； 2.持续提升工程品质。加大景观创新力度，借鉴省内外优秀 作品景观设计经验，引入国际先进设计理念。创新工艺工法，大 力推行装配式工业化生产，不断提高生产水平和建造效率，提高 工程质量，降低安全风险。进一步提升智能管理，继续坚持完善 智慧建设平台，编制《智慧工地指南》，融合“互联网+大数据+ 物联网+区块链+AI+5G”，实现项目管理的信息化、可视化、智 慧化，推动交通工程建设再上新台阶； 3.安全生产工作常抓不懈。加快建立高水平安全质量管理体 系。系统梳理各在建项目存在的重大风险源分布情况，加强研判， 密切关注影响全局的重大风险，在应对风险挑战中积累经验。加 强地质勘探工作，在智慧建设平台中增加勘察系统，推进勘察 BIM 的应用，提高勘察工作设计方案质量，对建设场地地质情况 全面准确摸排，为施工方案设计工作提供有力数据支撑。加强信 用体系建设，不断完善中心从业单位不良行为清单和黑名单管理 制度。坚持科技兴安，积极开展自动化监测，加快打造“安全监 测检测一张网”，推动建立交通工程全生命周期的全自动化监测 预警网络，实现工程质量和安全可控、可见、可评、可闭环，从 而达到项目质量安全管理从“人防”到“技防”的转变; 4.常态化抓好疫情防控工作。时刻紧绷疫情防控这根弦，慎 始如终、再接再厉，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、 松劲心态，巩固防控成果，不获全胜决不轻言成功。坚持思想不 松懈，提高防控意识。坚持工作不放松，狠抓防控排查。坚持宣 传不松劲，筑牢疫情防线。及时宣传各级疫情防控最新要求，普 及疫情防范知识，进一步提高员工防控意识，筑牢疫情防线; 5.强化党风廉政工作。推进学习教育常态化制度化，严格落 实“三会一课”制度，组织开展好民主生活会、组织生活会等， 全面提升党组织的战斗力，增强党员的先进性和纯洁性。坚持利 用好批评与自我批评这一武器，常态化开展好谈心谈话活动。认 真组织开展作风建设突出问题专项整顿工作，边查边改、立行立 改，消除工作中存在的顽瘴痼疾，达到提质增效目的。继续做好 党史学习教育工作，进一步加强基层党组织建设，加快推进重大 工程项目组建临时党支部工作，切实发挥党组织战斗堡垒作用， 保障工程高质量推进。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通公用设施建设中心部门预算收入 793,627 万元，比2021 年减少48,920 万元，减幅6 %。2022 年 部门预算支出793,627 万元，比2021 年减少48,920 万元，减幅 6 %。 预算收支减少主要原因：依据我市年度政府投资计划安排预 算资金，2022 年政府投资项目预算674,430 万元，较上年减少 47,864 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通公用设施建设中心预算793,627 万元，包括人员 支出3,151 万元、公用支出323 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出790,069 万元。 （一）人员支出3,151 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出323 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用 经费。 （三）对个人和家庭补助支出84 万元，主要用于离退休人 员经费等支出。 （四）项目支出790,069 万元，具体包括： 1.交通运输综合管理项目预算493 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事党务、法律、财审、 综合文秘及其他机构运转经费等。预算规模较上年减少497 万 元，减幅50%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节 约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。 2.政府投资项目预算674,430 万元，主要用于2020 年、2021 年结转的政府投资计划和2022 年新下达的政府投资计划。其中 2020 年、2021 年政府投资计划结转16,230 万元，当年政府投资 计划658,200 万元。预算规模较上年减少60,932 万元，减幅8%， 主要原因：依据我市年度政府投资计划安排预算资金。 3.其他项目预算115,000 万元，主要用于高速公路回购项目 工程支出，包括东部过境通道工程和清平高速公路北段工程。预 算规模较上年增加1,199 万元，增幅1%。主要原因：依据项目 计划推进和开展情况安排预算。 4.办公设备采购预算3 万元，用于更新替换日常办公所必 须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。预算规模 较上年减少3 万元，减幅50%，主要原因：根据单位实际需求， 认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。 5.交通建设管理预算143 万元，主要用于交通运输工程建设 管理业务。其中，其他其他交通建设管理138 万元，交通基建档 案管理5 万元。预算规模较上年减少1,082 万元，减幅88%，主 要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支 出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通公用设施建设中心政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计138 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购138 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算17.6 万元，比2021 年预算减少 2.5 万元，减幅12.44 %，主要是计划报废车辆1 辆，相应减少支 出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.1 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查 指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数17.5 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数17.5 万元，比2021 年 预算数减少2.5 万元，主要是车辆保有量为7 辆,计划报废车辆1 辆，相应减少支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通公用设施建设中心已编制整体支出绩效目标，按 要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通公用设施建设中心所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金790,069 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年度没有重点项目绩效目标 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通公用设施建设中心机关运行经费财政拨 款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增幅0 %。主要是本 单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通公用设施建设中心共有车辆 7 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备1 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、 水路运输相关的支出。 十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 793,542 一、社会保障和就业支出 335 1.一般公共预算拨款 793,542 行政事业单位养老支出 335 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 1 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 239 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 95 三、单位资金 0 二、卫生健康支出 102 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 102 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 102 3.上级补助收入 0 三、城乡社区支出 120,834 4.附属单位上缴收入 0 城乡社区公共设施 120,834 5.其他收入 0 小城镇基础设施建设 5,672 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他城乡社区公共设施支出 115,162 四、交通运输支出 671,519 公路水路运输 637,292 行政运行 2,284 一般行政管理事务 1,438 公路建设 633,158 公路运输管理 412 其他交通运输支出 34,227 其他交通运输支出 34,227 五、住房保障支出 838 住房改革支出 838 住房公积金 328 购房补贴 510 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 793,542 本年支出合计 793,627 上年结余、结转 85 结转下年 0 收入总计 793,627 支出总计 793,627 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通公用设施建设中心 793,627 793,542 3,558 115,639 0 674,345 0 0 0 0 0 0 0 0 85 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通公用设施建设中心 793,627 3,558 790,069 138 83 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通公用设施建设中心 3,558 3,558 3,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,151 3,151 3,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 449 449 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 556 556 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 1,026 1,026 1,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 239 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 328 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 324 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 323 323 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通公用设施 建设中心 790,069 789,984 115,639 0 674,345 0 0 0 0 0 0 0 0 85 交通运输综合管理 493 493 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 674,430 674,345 0 0 674,345 0 0 0 0 0 0 0 0 85 其他项目 115,000 115,000 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通建设管理 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 793,542 一、社会保障和就业支出 335 一般公共预算拨款 793,542 行政事业单位养老支出 335 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 1 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 239 机关事业单位职业年金缴费支出 95 二、卫生健康支出 102 行政事业单位医疗 102 行政单位医疗 102 三、城乡社区支出 120,834 城乡社区公共设施 120,834 小城镇基础设施建设 5,672 其他城乡社区公共设施支出 115,162 四、交通运输支出 671,519 公路水路运输 637,292 行政运行 2,284 一般行政管理事务 1,438 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公路建设 633,158 公路运输管理 412 其他交通运输支出 34,227 其他交通运输支出 34,227 五、住房保障支出 838 住房改革支出 838 住房公积金 328 购房补贴 510 本年收入合计 793,542 本年支出合计 793,627 上年结余、结转 85 结转下年 0 收入总计 793,627 支出总计 793,627 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通公用设施建设中心 793,627 3,558 790,069 208 社会保障和就业支出 335 335 0 20805 行政事业单位养老支出 335 335 0 2080502 事业单位离退休 1 1 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 239 239 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95 95 0 210 卫生健康支出 102 102 0 21011 行政事业单位医疗 102 102 0 2101101 行政单位医疗 102 102 0 212 城乡社区支出 120,834 0 120,834 21203 城乡社区公共设施 120,834 0 120,834 2120303 小城镇基础设施建设 5,672 0 5,672 2120399 其他城乡社区公共设施支出 115,162 0 115,162 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 214 交通运输支出 671,519 2,284 669,235 21401 公路水路运输 637,292 2,284 635,009 2140101 行政运行 2,284 2,284 0 2140102 一般行政管理事务 1,438 0 1,438 2140104 公路建设 633,158 0 633,158 2140112 公路运输管理 412 0 412 21499 其他交通运输支出 34,227 0 34,227 2149999 其他交通运输支出 34,227 0 34,227 221 住房保障支出 838 838 0 22102 住房改革支出 838 838 0 2210201 住房公积金 328 328 0 2210203 购房补贴 510 510 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通公用设施建设中心 2021 年 20.1 0 0.1 20 0 20 2022 年 17.6 0 0.1 17.5 0 17.5 增减变化金额 -2.5 0 0 -2.5 0 -2.5 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通公用设施建设中心 0 0 0 注：本表本年度无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通公用设施建设中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通公用设施建设中心 0 0 0 注：本表本年度无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通公用设施建设中心 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员类和公用经费类支出。 3,558.00 3,558.00 0 交通运输综合管理类支出 主要用于为工程项目管理和建设提供综合文秘、后勤保障、 财务审计、法律咨询服务、党务纪检、考核管理等方面支出。 493.00 493.00 0 交通建设管理支出 主要用于交通基建档案管理及建设管理后勤服务。 143.00 143.00 0 办公设备购置支出 采购办公家具类，用于满足员工日常办公需求。 3.00 3.00 0 高速公路政府回购资金等 相关费用支出 用于高速公路政府回购项目，其中2022 年东部过境通道工程 90000 万元，清平高速公路北段工程25000 万元。 115,000.00 115,000.00 0 政府投资项目支出 主要用于交通基本建设项目2022 年投资计划安排。 674,430.00 674,430.00 0 金额合计 793,627.00 793,627.00 0 年度总体目 标 根据深圳市国民经济和发展十四五规划纲要、年度计划目标、《深圳市2022 年政府投资项目计划（草案）》等文件要求，分解年度计划任务，有序推进 中心各交通基建项目的建设实施，完成2022 年度计划投资任务。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 高速公路政府回购资金相关项目完成年 度节点建设任务 100% 完成交通建设项目2022 年度投资计划 100% 新开工建设项目 2 质量指标 交通建设项目竣工验收合格率 100% 高速公路政府回购资金相关项目工程质 量合格率 100% 时效指标 年度投资计划及时完成率 ≥95% 成本指标 控制在预算之内 控制在预算之内 效益指标 社会效益指标 东部过境项目形成东进东出的交通格局， 清平北段项目连接外环和水官 便利社会大众出行 建设项目的开展大大缓解交通拥堵，便利 社会大众出行 便利社会大众出行 满意度指标 服务对象满意度指标 交通建设项目信访回复率 100%

Topics

infrastructure budget transportation

Metadata

Publisher	深圳市交通运输局（深圳市港务管理局）
Site	jtys
Date	2022-05-13 15:49:48
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	财政预决算

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Original URL
https://jtys.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9780/post_9780818.html

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References (1)

muni 深圳市2022 年政府投资项目计划（草案）	named

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