2022 Department Budget of Shenzhen Municipal Bureau of Transportation (Head Office)

Full text · 原文 25,377 字

2022 年深圳市交通运输局（本级） 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）负责交通运输（道路、枢纽、场站、港口、航道、空 港、道路交通、道路运输、水路运输、城市公共汽电车、城市轨 道交通、出租小汽车等）管理工作，协调铁路、民航、邮政、海 事等涉地管理事务。组织起草交通运输有关地方性法规、规章草 案，经批准后组织实施。 （二）负责拟订交通运输发展战略、规划和政策，经批准后 组织实施。参与编制综合交通布局规划，编制交通专项规划并组 织实施。组织拟订交通运输地方标准并监督实施。参与制定与交 通运输行业相关的经济政策和调控措施。 （三）负责拟订交通运输中长期建设计划和年度实施计划， 经批准后组织实施。负责编制交通基础设施养护计划、智慧交通 设施维护计划和交通改善计划，并监督实施。负责编制并实施交 通运输行业专项资金使用计划。参与交通运输行业价格制定。 （四）牵头开展保障城市道路交通畅通工作。负责统筹静态 交通和慢行交通的建设发展工作。组织开展交通需求管理工作。 负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定 和组织城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交 通拥堵综合治理工作。负责小汽车增量调控的统筹协调工作。 （五）负责交通运输工程的建设管理。负责统筹推进道路、 交通设施、港口、航道、枢纽、场站、人行过街设施等交通运输 工程建设工作。组织协调交通建设项目的质量、施工安全监管和 造价管理。负责公路、水运工程建设市场的监督管理。 （六）负责道路管理工作。负责道路、桥梁、隧道、人行过 街设施、港口、航道、枢纽、场站及交通标牌、标识、标线、护 栏等交通基础设施养护的监督管理。 （七）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责引航管 理工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作。 （八）负责道路运输、城市公共汽电车、城市轨道交通、出 租小汽车、水路运输、港口经营、机动车维修、机动车驾驶员培 训、交通建设工程等交通运输行业的服务质量和安全生产监督管 理。负责交通基础设施的安全管理。 （九）负责交通运输综合行政执法工作。 （十）负责交通运输的综合协调工作。组织、协调深圳地区 综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物 资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运 输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组织、协调管理，参与 国防交通保障设施规划建设工作。 （十一）负责统筹全市智慧交通工作。组织协调交通运输行 业环境保护和节能减排工作。开展交通运输对外交流与合作。 （十二）负责物流与供应链产业发展工作。 （十三）负责研究制定促进交通运输和物流事业发展、发挥 交通运输和物流人才作用的政策和办法。 （十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室) 无下属单位，部门预算为单位本级预算。内设机构16 个，分别 为办公室、财务审计处、法规处(审批综合处)、综合规划处、建 设管理处、路政处、智慧交通处、安全应急处(交通战备处)、物 流和供应链发展处(市泥头车安全专项整治工作领导小组办公 室)、港航管理处、民航发展处、轨道综合处、轨道规划处、铁 路拓展处、轨道运营监管处、机关党委(人事处)。行政编制数 157 人，实有在编人数148 人；退休60 人；从基本支出工资福 利列支的雇员(含老工勤)6 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室) 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，持续深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100 周 年大会以及在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上的重 要讲话精神，按照交通强国建设要求和国家、省市工作部署，锐 意创新，奋发作为，加快推进国际性综合交通枢纽城市建设，为 深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献交通力量。 一是加强交通规划布局。开展《深圳市综合立体交通网规划》 研究，高质量推进交通强市建设，重点加快推动交通强国各项试 点任务，力争形成可复制、可推广的工作经验。推进《深圳市货 运交通组织评估、优化及重要物流枢纽（组团）交通改善方案》 编制，深化《河套深港科技创新合作区交通规划》，优化西部港 区规划调整，开展面向2035 年港口发展愿景规划研究。开展机 场及周边地区综合交通系统规划，促进“枢纽、城市、产业”一 体化协同发展。组织开展《小漠港疏港铁路规划及内陆港体系下 深圳港海铁联运实施方案》。加快推进深莞惠跨市交通设施规划 建设工作，加快开展跨界道路交通详细规划研究，推动《深莞惠 路网衔接规划》纳入法定规划。 二是高标准打造全球贸易枢纽港。大力发展深圳港中转业 务，完善港口集疏运体系，扩大粤港澳大湾区组合港辐射范围。 紧抓深圳跨境电商市场规模全国首位的机遇，不断开拓跨境电商 海运快线。研究推动港口集装箱吞吐量增长政策措施，提升港口 内贸物流服务水平，积极拓展国内航线。加快推动深圳港盐田东 作业区等20 万吨级自动化泊位建设，积极推进深圳港西部港区 出海航道二期工程项目建设，不断提升公共航道通航能力。推动 港口岸电建设，加快推进蛇口集装箱码头、赤湾集装箱码头岸电 三期工程，进一步提升岸电覆盖率，继续鼓励船舶进入排放控制 区期间使用硫含量≤0.1%m/m 的低硫燃油。积极推动解决大鹏湾 “二次引航”问题。 三是加快建设高品质创新型国际航空枢纽。加快推进深圳宝 安国际机场三跑道、T1 和T2 航站楼规划建设，推动机场数字化 转型，建设“平安、绿色、智慧、人文”四型机场。开展航空资 源时刻配置试点工作，优化拓展国内及国际航线网络。推进点融 合、GBAS 等航行新技术应用，加快大亚湾核电站飞行限制区调 整评估。推进民用无人驾驶航空试验区、低空飞行服务站建设， 加快观澜导航台迁建和樟坑径直升机场建设。启动深汕通用机场 规划选址，打造深圳都市圈“2+2”机场规划布局体系。 四是巩固提升物流产业支柱地位。推动争取中欧班列更多发 运计划，提升海铁联运服务功能，支撑中欧班列扩大辐射范围。 推进空港型国家物流枢纽专项规划及相关实施方案落地见效。制 定实施物流产业发展政策，修订实施《深圳市重点物流企业认定 管理办法》，鼓励形成一批在冷链物流、智慧物流领域提供高质 量服务的重点物流企业。推动物流智慧化绿色化发展，制定《深 圳市交通运输专项资金现代物流业领域实施细则》，支持企业加 大智慧物流和绿色物流发展力度，推动运输结构调整和仓库布设 光伏设施，积极落实碳达峰碳中和目标要求。 五是加快推进交通基础设施建设。加快深江铁路、深汕铁路、 深大城际、深惠城际、深中通道、机荷-惠盐改扩建、妈湾跨海 通道、滨海大道（总部基地段）交通综合改造、沿江高速与南坪 快速衔接等一批重大项目建设。力争建成桂庙路快速化改造（一 期）工程、聚龙路道路工程、吉华路（环城路-布龙路）改造、 盐田北综合车场等项目。新开工龙大高速市政化改造工程、宝鹏 通道工程、盐坝高速市政化改造工程等项目。开通轨道四期12、 14 号等线路试运营，加快西丽枢纽、机场东枢纽等规划建设， 积极推动轨道五期规划编制。 六是着力提升民生服务水平。推动公交行业体制机制改革， 研究与公交服务绩效直接挂钩的财政补贴政策，优化提升公交服 务考核体系，不断提升公交竞争力和服务水平。增加公交场站供 给，结合轨道交通建设配建公交场站，构建“轨道-公交”无缝 衔接，实现高效接驳的一体化公交运输体系。试点公交车辆客流 拥挤度信息发布，推广新款候车亭、招呼站建设，便利市民出行。 加强道路客运服务监管，持续提升地铁、出租、网约车智慧化服 务水平。全面做好道路、桥梁、隧道、航道、边坡等设施养护管 理和隐患排查整治，全面推广全生命周期管理模式，确保交通设 施功能完好安全。加强安全应急演练培训，提升安全监管科技化 水平，提高行业安全治理能力。打造走在全国前列的全周期管理、 数据化、智能化交通综合执法平台，实现执法全程可视、可督、 可溯。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办 公室） 部门预算收入286,546 万元，比2021 年减少37,156 万元， 减幅11 %。2022 年部门预算支出286,546 万元，比2021 年减少 37,156 万元，减幅11 %。 预算收支减少主要原因： 一、主要增加因素 1.深圳市轨道交通4 号线三期工程运营管理项目安排2.51 亿元，较上年增加0.59 亿元。主要原因：根据《深圳市轨道交 通4 号线三期运营管理协议》，轨道交通4 号线三期工程预拨款 的预估票务收入中，乘次客流按照初步设计修编预测的三期工程 初期乘次客流的50%测算。受疫情影响，实际客流只有预测的三 期工程初期乘次客流的30%不到，导致预拨缺口资金增加。 2.新增沿江高速深圳段货运五折优惠补偿费用1.33 亿元。 依据市政府会议纪要精神，决定继续实施沿江高速深圳段货运五 折优惠收费政策，新增相关经费1.33 亿元。 3.新增政府性基金4.75 亿元。依据《财政部关于提前下达 2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资 金预算的通知》，安排民航基础设施建设和机场航线补贴资金 4.75 亿元(上级转移支付)。 4.政府投资项目预算1.06 亿元，预算规模较上年增加0.92 亿元，该项目依据我市年度政府投资计划安排资金。 二、主要减少因素 1.交通运输专项资金安排9.98 亿元，较上年减少10.5 亿元。 主要原因:专项资金各领域资助政策正在修订，相关资助项目资 金计划于2023 年错配安排，资助预算较上年减少。 2.综合交通规划管理0.36 亿元，较上年减少0.64 亿元。主 要原因:一是根据项目进展情况分解下达0.44 亿元至局属单位； 二是结合2021 年项目实施情况，压减支出0.2 亿元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局本级（含市轨道交通建设指挥部办公室） 预算286,546 万元，包括人员支出6,775 万元、公用支出3,617 万元、对个人和家庭的补助支出734 万元、项目支出275,419 万 元。 （一）人员支出6,775 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出3,617 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭的补助支出734 万元，主要是离退休人 员经费。 （四）项目支出275,419 万元，具体包括： 1.交通安全应急管理项目预算1,740 万元，主要用于交通运 输安全应急管理业务、应急交通设备物资购置维护等。其中，应 急交通设备管养经费155 万元，24 小时应急值守相关经费261 万元，应急保障与演练等相关经费290 万元，交通安全风险管控 经费1,033 万元。预算规模与上年基本一致。 2.交通运输综合管理项目预算3,858 万元，主要用于各类交 通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、党务工青妇及精 神文明建设、财务审计、法律事务、新闻宣传、门户网站、物业 维修、档案、文秘、统计、后勤等机关行政综合管理工作。其中， 人事纪检相关工作经费147 万元，财务审计经费320 万元，法务 工作经费180 万元，新闻宣传及门户网站管理经费598 万元，局 大楼及局属物业修缮等经费400 万元，办公设备及网络维护、档 案、文秘、统计、机关事务管理、后勤、其他机构运转经费等行 政综合管理性工作经费2,213 万元。预算规模较上年减少1,767 万元，减幅31%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行 节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。 3.交通智能化运行管理项目预算587 万元，主要用于小型电 子政务与智能交通系统的运行维护业务。其中，小汽车调控摇号 系统运维199 万元，机动车维修、驾培系统运维等194 万元，深 圳港危险货物电子监管平台建设39 万元，港口集装箱危险货物 作业申报及管理系统维护8 万元，深圳市交通运输行业安全生产 综合管理信息服务系统70 万元，网络预约出租汽车全流程监管 平台运行维护77 万元。预算较2021 年减少259 万元，减幅31%， 主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减 支出。 4.交通规划及课题研究预算654 万元，主要用于交通规划课 题研究类项目2021 年及以前年度待支付项目。预算规模与上年 基本一致。 5.课题调研专项项目预算6,000 万元，主要用于2022 年交 通规划课题研究类项目。预算规模与上年基本一致。 6.公务接待（非公用经费部分）项目预算18 万元，主要用 于公务接待业务。预算规模与上年基本一致。 7.预算准备金项目预算10,000 万元，按规定预留预算准备 金，用于年度中临时性、突发性项目。预算规模较上年年初数减 少3,808 万元，减幅28%，主要原因：属年初预留经费，依据上 年执行情况予以压减。 8.交通运输专项资金项目预算99,753 万元，主要用于交通 专项资金资助项目。其中，现代物流业领域专项资金37,000 万 元，港航业领域专项资金60,000 万元，民航业领域专项资金 2,753 万元。预算规模较上年减少93,374 万元，减幅48%。主要 原因：专项资金各领域资助政策正在修订，相关资助项目计划于 2023 年错配安排，资助预算较上年减少。 9.政府投资项目预算10,551 万元，主要用于2020 年、2021 年政府投资计划结转和2022 年新下达的政府投资计划项目。其 中，2020 年、2021 年政府投资计划结转551 万元，2022 年新下 达的政府投资计划项目10,000 万元。预算规模较上年增加7,588 万元，增幅256%。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排 资金。 10.轨道交通管理项目预算31,266 万元，主要用于轨道交通 规划与设计、建设组织、监督、检查及风险与安全评估。其中， 轨道4 号线三期工程运营管理项目25,095 万元，轨道6 号线支 线南延、14 号线东延、15 号线、17 号线、20 号线二期、22 号 线工程前期研究经费5,098 万元，轨道运营前安全评估642 万元， 其他轨道交通管理经费431 万元。预算规模较上年增加5,065 万 元，增幅19%，主要原因：根据《深圳市轨道交通4 号线三期运 营管理协议》，轨道交通4 号线三期工程预拨款的预估票务收入 中，乘次客流按照初步设计修编预测的三期工程初期乘次客流的 50%测算。受疫情影响，实际客流只有预测的三期工程初期乘次 客流的30%不到，导致预拨缺口资金增加。 11.路政管理项目预算16,468 万元，主要用于路政管理支 出。其中，沿江高速深圳段货运五折优惠补偿费用13,325 万元， 清平二期延长过渡期道路运营管理费用2,184 万元，深圳市国省 干线公路交调站点建设工程450 万元，占用挖掘道路监督考核费 用120 万元，高速公路技术状况抽检及路政许可、安全风险管控 相关经费349 万元，路政管理工作经费40 万元。较上年增加 13,816 万元，增幅521%，主要原因：一是依据市政府会议纪要 精神，决定继续实施沿江高速深圳段货运五折优惠收费政策，新 增相关经费13,325 万元。二是根据《广东省公路事务中心转发 广东省交通运输厅关于国省干线公路交通情况调查系统工程初 步设计的批复的通知》，新增国省干线公路交调站点建设工程经 费450 万元。 12.智慧交通管理项目预算426 万元，主要用于智慧交通、 慢行交通、节能减排等方面的管理支出。预算规模较上年减少 326 万元，减幅43%，主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行 节约要求，进一步压减支出。 13.货运交通管理项目预算31,481 万元，主要用于纯电动泥 头车奖励、机动车维修监督管理、机动车驾驶员培训监督管理、 泥头车管理、道路货物运输监督管理等支出。其中，纯电动泥头 车奖励补贴经费30,000 万元，泥头车管理支出161 万元，道路 货物运输监督管理支出1,198 万元，驾培、维修等行业管理相关 经费122 万元。预算规模与上年基本一致。 14.物流和供应链发展管理项目预算154 万元，主要用于物 流和供应链产业发展支出。预算规模较上年增加114 万元，增幅 285%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分子项从“货运交 通管理”项目调入。 15.港航管理项目预算10,433 万元，主要用于港航管理支 出。其中，大鹏湾二次引航补贴10,000 万元，其他港航管理支 出433 万元。预算规模较上年减少3,880 万元，减幅27%，主要 原因：考虑到疫情对航运业影响的不确定性，2022 年大鹏湾二 次引航补贴预算10,000 万元，较上年减少4,000 万元。 16.综合交通规划管理项目预算3,616 万元，主要用于交通 综合治理项目。依据《关于审议深圳市交通综合治理三年行动方 案及2020 年工作计划的会议纪要》（市政府办公会议纪要〔53〕） 安排资金。预算规模与上年基本一致。 17.交通建设管理项目预算893 万元，主要用于交通建设管 理支出。其中，深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工 程第三方技术咨询220 万元，市政交通基础设施工程施工图抽查 经费115 万元，交通建设工程初步设计和施工图设计、景观艺术 设计审核费用200 万元，交通基础设施BIM 技术应用三年实施 计划及技术支撑工作经费100 万元，深圳市交通工程建设标准化 工作经费98 万元，2023 年度交通基础设施建设项目滚动推进效 能研究及技术审核工作经费80 万元，深圳市机荷高速改扩建工 程PPP 项目建设期监管及绩效评估工作经费80 万元。预算规模 较上年增加522 万元，增幅141%，主要原因：一是依据《港口 工程建设管理规定》及工作实际，增加深圳港盐田港区东作业区 集装箱码头工程一期工程第三方技术咨询经费。二是依据《深圳 市新型智慧城市建设总体方案》，增加交通基础设施BIM 技术应 用三年实施计划及技术支撑工作经费。三是依据市政府新要求， 增加深圳市机荷高速改扩建工程PPP 项目建设期监管及绩效评 估、深圳市交通工程建设标准化工作经费。 18.办公设备采购项目预算15 万元，主要用于更新替换日常 办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。 预算规模与上年基本一致。 19.中央转移支付——民航发展基金项目预算47,506 万元， 主要用于民航发展基金补助地方资金。预算规模较上年增加 42,926 万元，增幅937%，主要原因：依据《财政部关于提前下 达2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴 资金预算的通知》安排预算。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室) 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计14,009 万元，其中货物 采购0 万元、工程采购450 万元、服务采购13,559 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算50.85 万元，比2021 年预算减少 3.44 万元，减幅6 %，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约 要求，进一步压减支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数22.85 万元，比2021 年增加 0.06 万元，主要是按照实有在编人员测算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数28 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数28 万元，比2021 年预 算数减少3.5 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要 求，进一步压减支出，根据我单位实有14 辆公务车辆编制公务 用车维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办公室) 已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点 绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办 公室)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 275,419 万元，设置并编报19 个项目绩效目标。相关项目在执 行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行 完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。市财政部门将选取部 分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局本级(含市轨道交通建设指挥部办 公室)机关运行经费财政拨款预算3,617 万元，比2021 年预算增 加84 万元，增幅2 %。主要是考虑了物价上涨因素，相应增加物 业管理费等支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局本级(含市轨道交通 建设指挥部办公室）共有车辆14 辆；单价50 万元以上通用设备 42 台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无国有资本经营预算支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水 路运输相关的支出。 十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款):反映除公 路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通 运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于 公路水路运输方面的支出。 十二、交通运输支出(类)民用航空运输(款):反映与民用航 空运输相关的支出。 十三、交通运输支出(类)民航发展基金(款):反映用民航发 展基金收入安排的支出。 十四、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出。 十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 十六、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出 (项):反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环 保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、 支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 285,955 一、社会保障和就业支出 1,303 1.一般公共预算拨款 238,449 行政事业单位养老支出 1,252 2.政府性基金预算拨款 47,506 行政单位离退休 550 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 234 三、单位资金 0 抚恤 51 1.事业收入 0 死亡抚恤 51 2.事业单位经营收入 0 二、卫生健康支出 199 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 199 4.附属单位上缴收入 0 行政单位医疗 199 5.其他收入 0 三、节能环保支出 30,000 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 污染减排 30,000 其他污染减排支出 30,000 四、城乡社区支出 25,928 城乡社区公共设施 25,928 其他城乡社区公共设施支出 25,928 五、交通运输支出 227,062 公路水路运输 176,294 行政运行 7,570 交通运输信息化建设 587 公路和运输安全 2,016 公路运输管理 51,989 公路和运输技术标准化建设 6,699 水路运输管理支出 433 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他公路水路运输支出 107,000 民用航空运输 2,753 其他民用航空运输支出 2,753 民航发展基金支出 47,506 民航机场建设 43,154 民航安全 248 航线和机场补贴 554 通用航空发展 3,550 其他交通运输支出 510 其他交通运输支出 510 六、住房保障支出 2,055 住房改革支出 2,055 住房公积金 686 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 1,369 本年收入合计 285,955 本年支出合计 286,546 上年结余、结转 591 结转下年 0 收入总计 286,546 支出总计 286,546 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局本级 286,546 238,449 11,127 117,569 99,753 10,000 47,506 0 0 0 0 0 0 0 591 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局本级 286,546 11,127 275,419 14,009 10,300 1,282 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局本级 11,127 11,127 11,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,775 6,775 6,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,621 3,621 3,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,485 1,485 1,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 468 468 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 234 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 199 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 686 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 3,617 3,617 3,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 612 612 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 2,382 2,382 2,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他交通费用 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 734 734 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 535 535 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局本级 275,419 227,322 117,569 99,753 10,000 47,506 0 0 0 0 0 0 0 591 中央转移支付— —民航发展基金 47,506 0 0 0 0 47,506 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用 经费部分） 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 路政管理 16,468 16,468 16,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 智慧交通管理 426 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 货运交通管理 31,481 31,481 31,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物流和供应链发 展管理 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通规划及课题 研究 654 654 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 课题调研专项 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通智能化运行 管理 587 587 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 港航管理 10,433 10,433 10,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管 理 3,616 3,616 3,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 轨道交通管理 31,266 31,226 31,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 交通建设管理 893 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 10,551 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 551 预算准备金 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管 理 3,858 3,858 3,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 交通安全应急管 理 1,740 1,740 1,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输专项资 金 99,753 99,753 0 99,753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 285,955 一、社会保障和就业支出 1,303 一般公共预算拨款 238,449 行政事业单位养老支出 1,252 政府性基金预算拨款 47,506 行政单位离退休 550 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468 机关事业单位职业年金缴费支出 234 抚恤 51 死亡抚恤 51 二、卫生健康支出 199 行政事业单位医疗 199 行政单位医疗 199 三、节能环保支出 30,000 污染减排 30,000 其他污染减排支出 30,000 四、城乡社区支出 25,928 城乡社区公共设施 25,928 其他城乡社区公共设施支出 25,928 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 五、交通运输支出 227,062 公路水路运输 176,294 行政运行 7,570 交通运输信息化建设 587 公路和运输安全 2,016 公路运输管理 51,989 公路和运输技术标准化建设 6,699 水路运输管理支出 433 其他公路水路运输支出 107,000 民用航空运输 2,753 其他民用航空运输支出 2,753 民航发展基金支出 47,506 民航机场建设 43,154 民航安全 248 航线和机场补贴 554 通用航空发展 3,550 其他交通运输支出 510 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他交通运输支出 510 六、住房保障支出 2,055 住房改革支出 2,055 住房公积金 686 购房补贴 1,369 本年收入合计 285,955 本年支出合计 286,546 上年结余、结转 591 结转下年 0 收入总计 286,546 支出总计 286,546 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局本级 239,040 11,127 227,913 208 社会保障和就业支出 1,303 1,303 0 20805 行政事业单位养老支出 1,252 1,252 0 2080501 行政单位离退休 550 550 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468 468 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 234 234 0 20808 抚恤 51 51 0 2080801 死亡抚恤 51 51 0 210 卫生健康支出 199 199 0 21011 行政事业单位医疗 199 199 0 2101101 行政单位医疗 199 199 0 211 节能环保支出 30,000 0 30,000 21111 污染减排 30,000 0 30,000 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2111199 其他污染减排支出 30,000 0 30,000 212 城乡社区支出 25,928 0 25,928 21203 城乡社区公共设施 25,928 0 25,928 2120399 其他城乡社区公共设施支出 25,928 0 25,928 214 交通运输支出 179,556 7,570 171,986 21401 公路水路运输 176,294 7,570 168,723 2140101 行政运行 7,570 7,570 0 2140109 交通运输信息化建设 587 0 587 2140110 公路和运输安全 2,016 0 2,016 2140112 公路运输管理 51,989 0 51,989 2140114 公路和运输技术标准化建设 6,699 0 6,699 2140136 水路运输管理支出 433 0 433 2140199 其他公路水路运输支出 107,000 0 107,000 21403 民用航空运输 2,753 0 2,753 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140399 其他民用航空运输支出 2,753 0 2,753 21499 其他交通运输支出 510 0 510 2149999 其他交通运输支出 510 0 510 221 住房保障支出 2,055 2,055 0 22102 住房改革支出 2,055 2,055 0 2210201 住房公积金 686 686 0 2210203 购房补贴 1,369 1,369 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局本级 2021 年 54.29 0.00 22.79 31.50 0.00 31.50 2022 年 50.85 0.00 22.85 28.00 0.00 28.00 增减变化金额 -3.44 0.00 0.06 -3.50 0.00 -3.50 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局本级 47,506 0 47,506 214 交通运输支出 47,506 0 47,506 21469 民航发展基金支出 47,506 0 47,506 2146901 民航机场建设 43,154 0 43,154 2146903 民航安全 248 0 248 2146904 航线和机场补贴 554 0 554 2146907 通用航空发展 3,550 0 3,550 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局本级 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局本级 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 11,127 11,127 0 办公设备采购 2022 年需新增桌椅等办公家具，确保局机关正常履职。 15 15 0 港航管理 大鹏湾二次引航补贴：对船舶在大鹏湾海域新增的香港引航实 际发生费用的50%给予补贴。 港航管理支出：包括水工建筑结构检测、老码头安全评估、弃 土作业码头安全评估报告等项目专家劳务费、深圳港国际交流 服务、协办TPM 会议、主办第十一届深圳国际港口链战略论坛 会议、主办第七届铁水联运与跨境运输高峰论坛会议、现代物 流业发展专项资金港航业子项第三方认定服务委托业务费项 目、港口安全咨询服务项目、港口危货储存单位主要管理人员 及装卸管理人员考核费用项目、重大危险源专项督导检查专家 劳务费项目、深圳港口危险货物集中区域安全风险评估、国际 及区域港口发展形势研判分析项目、深圳市交通运输专项资金 绿色交通建设领域资助资金审核工作购买服务项目。 10,433 10,433 0 轨道交通管理 1、根据《深圳市轨道交通线网规划》（2016-2035）,轨道15 号线定位为联系南山、前海、宝安3 个区的城市轨道普线，为 深圳西部中心南山-前海-宝安提供轨道网络加密，提升科技园、 后海、蛇口、妈湾、大铲湾、西乡等片区的轨道覆盖。15 号线 为我市新一轮建设规划的重点研究线路，有望纳入五期建设规 划，因此有必要尽快工程前期研究等相关前期工作，推动项目 尽快建设。 2、市政府与港铁公司签署《深圳市轨道交通4 号线三期工程运 营管理协议》，授权港铁公司在特许经营期内（协议生效日至 2041 年6 月15 日）按照协议约定负责三期工程的相关事宜， 政府按协议约定进行运营补贴和费用支付。 31,266 31,266 0 货运交通管理 主要用于纯电动泥头车奖励补贴、机动车驾驶员培训监督管理 支出、泥头车管理支出、道路货物运输监督管理支出及机动车 维修监督管理支出。 31,481 31,481 0 交通安全应急管理 主要用于交通运输行业重点领域、重大工程、重点区域安全风 险评估和隐患排查治理项目、深圳市交通运输行业应急指挥管 理项目、应急管理专项检查与评估技术服务、移动应急指挥平 台及车载设备管养、局总值班室申购后勤保障物资、应急装备 物资补充购置、深圳市交通运输行业安全生产宣传教育行动服 务、深圳市交通运输企业安全风险管控及暗查暗访专项行动、 深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理人员能力考核实 施、交通运输局应急辅助服务、深圳市交通运输行业安全生产 责任保险实施技术服务、深圳市道路运输体验式安全教育培训 项目、新形势下深圳市交通运输企业主要负责人和安全管理人 员能力考核基础体系研究等项目。 1,740 1,740 0 交通规划及课题研究 深莞高快速路重要通道（滨江大道北延、南光高速北延、龙观 快速北延通道）交通设计、深圳市地面公交快速化系统提升实 施方案、深圳市货运交通组织评估、优化及重要物流枢纽（组 团）交通改善方案、布心路及罗沙路改造方案交通设计、国际 贸易新形势及“双循环”新发展格局背景下深圳市物流发展策 略研究、坪山区石井街道慢行系统专项规划、深圳市交通综合 治理及服务提升2022 年工作计划、西乡-丹梓通道（横岗至宝 龙段）交通设计。 654 654 0 交通建设管理 包括深圳市交通工程建设标准化工作经费、交通基础设施BIM 技术应用三年实施计划及技术支撑工作经费、2022 年度交通建 设工程景观艺术设计审查工作经费、2022 年度市政交通基础设 施工程施工图抽查协审工作经费、2022 年度交通建设工程初步 设计和施工图设计协审工作经费、2023 年度交通基础设施建设 项目滚动推进效能研究及技术协审工作经费。 893 893 0 交通运输专项资金 民航业领域:包括航空业子项资金资助范围包括基地航空公司/ 非基地航空公司及包机人在深圳机场开通货运新航线资助项 目、基地航空公司/非基地航空公司及包机人开通深圳机场国内 客运新航点资助项目、航空货运代理企业处理货量排名资助项 目、“深圳飞”旅客出行服务及宣传推介资助项目等。 现代物流业领域：包括市重点物流企业贴息资助等项目。 港航业领域：分为三大类六个资助项目，港口类，包含港口企 业资助项目、海铁联运资助项目和国际货运代理资助项目；航 运类，深圳船籍港资助项目；邮轮客运类，包含邮轮运营资助 项目和国内客运资助项目。 99,753 99,753 0 交通运输综合管理 综合文秘支出、综合法律支出、财务审计支出、人事工作经费、 纪检工作经费、培训费等。 3,876 3,876 0 交通智能化运行管理 进行系统维护，保障系统稳定、安全运行，实现系统整体优化。 587 587 0 课题调研专项 规划及课题研究类项目。 6,000 6,000 0 路政管理 根据《市交通运输局关于印发深圳市交通运输局内下设机构工 作职责的通知》《深交〔2019〕125 号）文件要求及部门职责： 1.拟订相关地方性政策、规范和标准。2.拟订道路管理规划和 路政许可管理制度。3.开展全市路产路权保护工作；牵头建立 路政管理、道路养护和路政执法的联动工作机制。4.开展占用 挖掘道路许可工作；编制全市占用挖掘道路的计划并监督实施， 开展道路挖掘修复管理和施工过程监管工作。5.对各辖区路政 管理工作的“双随机”检查工作。6.省管高速公路路政许可及 事中事后监督检查工作；市内及相邻市间的超限运输许可及事 中事后监督检查工作；省市超限运输许可的协调工作。7.牵头 开展公路的行业管理工作。 16,468 16,468 0 物流和供应链发展管理 主要由现代物流业产业资助工作经费、深圳物流行业统计服务 和物流质量指数编制工作三个项目组成，其中现代物流业产业 资助工作经费围绕深圳市交通运输专项资金现代物流业领域及 其配套规定开展，主要包括专项审计等项目；深圳物流行业统 计服务为每年开展项目，旨在科学核算反映深圳市物流行业发 展水平的相关指标，最终形成深圳物流行业统计月度、季度和 年度报告，为产业资助等推动物流业工作提供决策依据；物流 质量指数编制工作已连续开展多年，现依据市质量强市办《深 圳质量指数测评工作指引（2020 年版）》第六条要求“建立对 深圳质量指数的长期监测和持续发布机制，原则上每年开展一 次”。 154 154 0 预算准备金 待分配资金，安排年度临时性紧急性任务。 10,000 10,000 0 智慧交通管理 开展2022 年交通行业环保与节能减排管理、交通质量标准管 理、静态交通管理、慢行交通管理、其他智慧交通管理等工作。 426 426 0 综合交通规划管理 综合交通规划管理支出：为提高交通建设项目方案设计审查事 项办理效率和审查专业性，购买第三方年度咨询服务，借助专 业团队力量，进一步提升交通建设项目方案设计审查行政服务 事项的服务质量。 交通综合治理资金：为改善市民和社会各界关注的交通热点、 难点问题，缓解我市交通拥堵，提高道路通行能力和交通安全， 亟需开展交通综合治理改善工作。项目内容主要是指针对急需 改善或提升的片区、局部区域、部分路段、节点交通拥堵和交 通设施安全问题，提高道路交通通行效率，消除道路交通安全 隐患而开展的相关工程项目。 3,616 3,616 0 政府投资项目 政府投资项目。 10,551 10,551 0 中央转移支付——民航 发展基金 中央转移支付——民航发展基金。 47,506 47,506 0 金额合计 286,546 286,546 0 年度总体目标 港航管理：降低大鹏湾“二次引航”对深圳港造成的不利影响，巩固深圳港航线，助力深圳国际中转港建设，促进港口健康平稳发展。 货运交通管理：按照政府引导、规范运营、市场化运作的原则，按规定发放纯电动泥头车超额减排奖励，大力推广使用纯电动泥头车。 轨道交通管理：完成项目前期勘察、初步方案和配套专题研究成果，对工程可行性、必要性等方面进行充分论证，稳定工程前期方案。 交通运输专项资金：根据《深圳市交通运输专项资金管理办法》（深交规〔2021〕4 号）和其他相关规定，受理符合资助条件的企业申请，按照《深圳市现代物流业发展专项 资金资助业务工作流程》（深交〔2020〕1 号）要求对符合要求且通过审核的企业进行资助，支持深圳市交通运输业发展。 路政管理：探索构建大路政综合管理模式，认真履行公路行业管理职责，全面提升公路行业管理效能。 综合交通规划：改善市民和社会各界关注的交通热点、难点问题，缓解我市交通拥堵，提高道路通行能力和交通安全，针对急需改善或提升的片区、局部区域、部分路段、 节点交通拥堵和交通设施安全问题，提高道路交通通行效率，消除道路交通安全隐患。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 资助纯电动泥头车数量 4200 辆 前期方案研究报告送审稿 3 项 轨道交通运营补贴款支付 2 次 轨道交通运营服务费支付 1 次 轨道交通安全评估报告 9 份 申报民航业领域补贴资助企业数量 ≥20 家 申报深圳市重点物流企业贴息资助的企业数量 约50 家 符合资助条件的纯电动物流车数量 约10000 辆 申报大鹏湾二次引航补贴资助的企业数量 21 家 大鹏湾二次引航补贴航次数量 3900 航次 申报港航业领域资助的企业数量 4 家 申报港航业领域资助企业受理率 100% 港口吞吐量 2600 万标准箱 出具年度审计报告 1 份 委托运营管理道路里程 8.4 公里 享受通行费减免货车辆次（PCU） 5 万辆 质量指标 按照《深圳市首批纯电动泥头车（2018-2019）运营里 程考核及超额减排奖励发放办法》实施。 100% 运营安全检查达标情况 符合《深圳市城市轨道交 通运营管理办法》要求 根据协议约定，项目各项考核指标优良 优良 安全评估报告和复核意见 满足规范要求 申报民航业领域补贴资助工作流程符合规定（达标率）、 补贴发放准确率 100% 企业申报现代物流业领域补贴材料及数据的规范程度、 资助工作流程符合规定 100% 企业申报大鹏湾二次引航补贴材料及数据的规范程度 良好 大鹏湾二次引航补贴资助工作流程符合规定（达标率） 100% 企业申报港航业领域资助材料及数据的规范程度 良好 港航业领域资助工作流程是否符合规定 符合规定 沿江高速深圳段货运五折优惠补偿政策覆盖率 100% 时效指标 补贴发放及时率 100% 及时完成合同阶段任务 良好 完成安全检查 2022 年12 月31 日之前 出具报告时间 2022 年12 月31 日之前 申报民航业领域补贴资助资金审核发放工作及时完成 率 100% 现代物流业领域补贴资助工作完成及时率 100% 大鹏湾二次引航补贴资助工作完成时间 2022 年第四季度 港航业领域资助工作完成时间 2022 年第四季度 路政管理工作及时完成率 100% 成本指标 控制在预算之内 项目总支出不超过项目总 预算 效益指标 社会效益指标 节约燃油，减少温室气体排放，降低PM2.5 浓度。 年度可节约燃油量4618.9 升，减少二氧化碳排放量 432.497 万千克，降低我 市平均PM2.5 浓度0.2456 μg/m³ 支撑深圳重点片区建设 良好 城市轨道交通运营安全 达到安全目标 运营公司服务能力 提升 初期及正式运营安全 达到可（试）运营标准 国内客运新航点出港班次 ≥100 货运新航线出港班次 ≥450 新开通客货运航线 ≥4 培育物流行业龙头企业 约100 家 大鹏湾二次引航补贴资助工作的开展和完成情况、对深 圳港航业发展的促进作用 良好 大鹏湾二次引航补贴对深圳港航业发展的促进作用 良好 港航业领域资助工作的开展和完成情况 良好 港航业领域资助对深圳港航业发展的促进作用 良好 水水中转运输量增长率 2% 深圳港集装箱吞吐量增长率 3% 深圳港累计完成货物吞吐量增长率 2.50% 改善社会营商环境，降低物流成本 货车通行费降低50% 满意度指标 服务对象满意度指标 进一步提高纯电动泥头车奖励补贴发放对象满意度。 企业信访投诉率不超过5% 主管单位满意 满意 第三方履约评价 满意 报民航业领域补贴资助对象满意度 ≥90% 现代物流业领域资助对象满意度 95% 大鹏湾二次引航补贴资助对象满意度 100% 港航业领域资助对象满意度 95% 沿江高速深圳段货运五折优惠补偿政策受益人投诉率 <1%

Site key	jtys
Policy area	财政预决算
Category	major_policy
CMS	财政预决算

2022 Department Budget of Shenzhen Municipal Bureau of Transportation (Head Office)

2022年深圳市交通运输局（本级）部门预算