2022 Budget of the Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau (Head Office)

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2022 年深圳市人力资源和社会保障局 （本级）部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的 法律、法规和政策；拟订本市人力资源和社会保障事业发展政策、 规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案；统筹管理人 力资源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、 区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和管理、 人力资源和社会保险政策拟定等工作。 二、机构设置情况 深圳市人力资源和社会保障局本级（以下简称市人力资源保 障局本级）无下属预算单位，部门预算为本级预算，内设部门有： 办公室、政策法规处、计划财务处、就业促进与失业保险处、人 才开发合作处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人 员管理处、事业处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工 伤保险处、审批服务处、审计监督处、执法监督处、信访处和机 关党委（人事处）、市劳动能力鉴定委员会办公室、市职业技能 鉴定指导办公室。 市人力资源保障局本级行政编制数170 人，实有在编人数 165 人；离休2 人，退休140 人；从基本支出工资福利列支的雇 员（含老工勤）24 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆4 辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年主要工作目 标包括： 1.健全就业促进机制，夯实推进共同富裕的民生根基； 2.强化兜底保障功能，完善覆盖全民的社会保障体系； 3.突出市场评价，构建国际一流人才发展生态体系； 4.服务产业发展，全面提高技能人才队伍发展水平； 5.创新管理机制，持续优化事业单位人事管理制度； 6.坚持先行先试，提升劳动关系治理体系和治理能力现代化 水平； 7.提升数字赋能，创新人社管理与服务体系；8.突出深港合 作重点，支持来深港澳居民就业创业。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市人力资源和社会保障局（本级）部门预算收 入120,854 万元，比2021 年减少36,690 万元，下降23%。2022 年部门预算支出120,854 万元，比2021 年减少36,690 万元，下 降23 %。 预算收支减少主要原因：1.因政策到期，职业技能提升行动 资金减少46,710 万元；2.欠薪保障金减少3,000 万元；3.受疫 情影响，深圳市民办技校学生顶岗实习补助项目减少2,650 万元； 4.深圳市杰出人才选拔工作每两年开展一次，2022 年新增该项 目预算6,640 万元；5.博士后专项资金增加3,490 万元；6.新增 人才类专项经费5,634 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市人力资源保障局本级 市人力资源保障局本级预算120,854 万元，包括人员支出 8,175 万元、公用支出2,761 万元、对个人和家庭的补助支出 1,494 万元、项目支出108,424 万元。 （一）人员支出8,175 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出2,761 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出1,494 万元，主要是离退休人 员经费。 （四）项目支出108,424 万元，具体包括： 1.促进就业管理63 万元，主要包括：促进就业工作63 万元， 用于组织业务人员调研就业创业工作经验，召开就业和创业相关 会议和就业形势分析会议，开展就业创业工作相关课题调研，开 展对就业、创业和失业等方面的政策宣传。较2021 年预算减少 3 万元，减幅5%，主要原因是根据相关要求压减费用。 2.人力资源市场管理1,201 万元，主要包括：人力资源流动 管理业务工作经费734 万元，用于管理人才集体户口及整理移交 人才引进业务档案，举办人才高交会等；人力资源服务机构及产 业园发展467 万元，用于本市人力资源服务机构宣传及中国深圳 人力资源服务产业园运营管理，补贴新设立机构租赁自用办公用 房租金。较2021 年预算增加35 万元，增幅3%，主要原因是人 力资源服务机构场租补贴增加。 3.职业能力建设管理1,959 万元，主要包括：全市职业能力 建设和技工教育管理经费551 万元，用于管理各类技工学校、职 业技能培训和考核鉴定机构；技能人才评价管理工作352 万元， 用于开展技能人才评价管理工作；职业技能竞赛工作经费1,056 万元，用于统筹管理职业技能竞赛工作。较2021 年预算减少 47,291 万元，减幅96%，主要原因是职业技能提升行动资金减少。 4.劳动关系管理6,421 万元，主要包括：劳动关系管理工作 相关经费6,042 万元，用于构建和谐劳动关系示范区，开展调解 员、调解组织管理及欠薪保障基金相关工作；劳动监察执法工作 相关经费176 万元，用于开展劳动保障监察员培训、劳动保障监 察员业务素质提升、欠薪线索办理等工作；信访工作经费203 万 元，用于“网上信访”及免费法律咨询服务等工作。较2021 年 预算减少3,983 万元，减幅38%，主要原因是欠薪保障基金减少。 5.人才引进及管理 1,781 万元，主要包括：人才管理工作 相关经费476 万元，用于开展人才背景调查、专家评审及引进海 外人才、留学人员等相关工作；中国深圳海外创新人才大赛奖金 430 万元，用于发放中国深圳海外创新人才大赛国际赛奖金；专 业技术人员管理经费875 万元，用于综合管理职称工作，资助社 会组织开展职称评审，博士后管理工作等。较2021 年预算增加 238 万元，增幅15%，主要原因是增加人才管理项目经费。 6.公职人员管理209 万元，主要包括：事业单位招考经费 135 万元，用于事业单位公开招聘工作笔试其他考务费用；事业 单位人事及工资管理工作相关经费73 万元，用于组织开展市直 事业单位人事管理及工资福利政策培训和赴知名高校培训。较 2021 年预算增加81 万元，增幅64%，主要原因是增加事业单位 招考经费。 7.人力资源综合管理3,698 万元，主要包括：综合管理服务 2,754 万元，用于社会保险基金的监督和审计，全局宣传及公共 关系相关内容，开展法制建设、人力资源和社会保障统计、人事 党务管理、财务管理以及优化人才园的业务咨询及引导服务等工 作；安全生产管理咨询服务项目163 万元，用于开展行安全生产 隐患排查治理；窗口政务服务管理工作经费781 万元，用于本局 面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作及窗口政 务服务管理工作。较2021 年预算增加545 万元，增幅17%，主 要原因是局内统计调查项目合并。 8.社会保障管理560 万元，主要包括：社会保险管理工作经 费68 万元，用于养老保险政策研讨会及工伤预防项目辅助管理； 劳动能力鉴定工作经费491 万元，用于依法组织、管理、监督因 工和非因工劳动能力鉴定工作。较2021 年预算增加540 万元， 增幅2,700%，主要原因是调整二级项目分类。 9.严控类项目12 万元，主要用于公务接待业务。较2021 年 预算增加0 万元，增幅0%。 10.预算准备金1,954 万元，主要用于年中临时性、突发性 项目。较2021 年预算增加71 万元，增幅4%，主要原因是根据 实际工作开展需求增加预算经费。 11.财政专项资金（经费）项目90,387 万元，主要包括：人 才类经费76,117 万元，用于留学人员创业前期费用补贴、海外 高层次人才来深考察补贴、深圳市杰出人才选拔培养、博士后补 贴等；技能类经费14,270 万元，用于民办技工学校支持经费。 较2021 年预算增加13,684 万元，增幅18%，主要原因是新增人 才类专项经费及博士后补贴增加。 12.政府投资项目181 万元，主要用于深圳市人才一体化综 合服务平台项目、购买设备。较2021 年减少844 万元，减幅82%， 主要原因是政府投资项目按合同约定或项目实际建设情况申请 预算经费，2022 年度所需经费减少。 第四部分政府采购预算情况 深圳市人力资源和社会保障局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计4,912 万元，其中货物采购4 万元、工程采 购0 万元、服务采购4,907 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算33 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是用于因公出国（境）、公务接待及公务用车 运行维护。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数19 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、 市人力资源社会保障系统来深学习考察和业务交流。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数14 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是用于公务用车购置，2022 年无公务用车购置计 划； 公务用车运行维护费2022 年预算数14 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及 车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。现有车辆5 辆， 其中4 辆定编车辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市人力资源保障局本级实施部门预算绩效管理的单位包括 市人力资源保障局本级1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目 标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效 报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单 位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市人力资源保障局本级所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金108,424 万元，设置并编报15 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 人力资源综合管理 3,698 推进全局业务办理的线上线 下融合，优化人才园的业务咨 询及配套服务，并开展相关宣 传活动。本年度计划开展监管 企业（机构）排查及复查数量 ≥1,221 家，头条文章单篇平 均点击次数≥3 万人次等。 人才引进及管理 1,781 开展我市人才管理工作，制定 并执行本市引进海外人才智 力的政策，强化我市人才梯队 建设。本年度专业技术职称评 审申报人数不少于1.2 万人， 出国留学人员创业前期费用 补贴书面评审聘请专家人数 不少于50 人等。 劳动关系管理 6,421 实施劳动关系规范政策、开展 劳动争议调解相关工作，构建 和谐劳动关系示范区。本年度 计划开展专项执法活动4 次， 劳动监察案件结案率达96% 等。 社会保障管理 560 赴其他省市开展养老保险及 工伤保险政策调研工作，不断 提升我市社会保障能力。本年 度计划企业养老保险政策研 讨会参会人数不少于35 人； 非因工及未参保劳动能力鉴 定专家人次不少于851 人次。 民办技校补助-民办技校从 教津贴 270 针对民办技工学校发放教师 从教津贴，提升教学教研积极 性。本年度计划深圳市民办技 校从教津贴发放人数不少于 190 人，深圳市民办技校从教 津贴支付及时率100%等。 民办技校补助-民办技校学 生补助 12,000 针对民办技工学校发放免学 费、国家助学金补助，提升学 生积极性。本年度计划中职国 家助学金和免学费补助资金 支付准确率达90%以上，支付 及时率达100%。 人才类专项经费-高层次人 才专项经费 76,117 向符合标准的人才发放相应 补贴，进一步鼓励高端人才来 深创业，促进人才强市战略的 落实。本年度计划新引进博士 后数量超过1,800 人；接收出 站博士后来（留）深超过900 人等。 人力资源市场管理 1,201 开展人才高交会，人才集体户 管理工作，促进人力资源市场 健全发展。本年度计划产业园 服务用人单位数量达30 万家 次，人力资源服务机构场租补 贴机构数量不少于10 家等。 公职人员管理 209 组织开展事业单位公开招聘 人员管理工作、人事干部业务 培训和业务研讨工作，提高公 职人员的职业能力和工作水 平。本年度计划组织深圳市 （深圳考区）事业单位公开招 聘笔试场次不少于2 场，事业 单位人事管理业务培训人数 不少于250 人等。 公务接待（非公用经费部分） 12 开展人社部、各省市人社系统 等来我局业务考察相关人员 接待工作。本年度计划公务接 待占比率达80%以上；接待延 误率小于10%等。 教育费附加 2,000 发放深圳市民办技校学生顶 岗实习补助，提高学生顶岗实 习的积极性。全年计划实习生 补贴人数不少于963 人次，选 手、指导教师、教职员工培训 人次不少于200 人次。 职业能力建设管理 1,959 对技工学校进行补贴发放和 教研工作指导，加强对职业培 训机构规管、鉴定机构备案等 政策法规的研究。本年度计划 资助市级一类职业竞赛项目 不少于25 项；职业资格与专 项职业能力报考工作服务人 次不少于2 万人。 预算准备金 1,954 保障应急和处理紧急状况能 力，保障单位其他工作顺利开 展。本年度计划预算准备金调 剂次数不超过25 次，预算准 备金使用程序规范率100%。 政府投资 176 建设人才一体化等综合信息 平台，保障我局人才服务领域 相关业务工作的开展。本年度 计划建设深圳市人才一体化 综合服务平台1 套，深圳市人 才一体化综合服务平台项目 验收合格率100%。 促进就业管理 63 组织召开全市就业形势分析 总结会以及开展就业课题研 究并形成报告，健全公共就业 服务体系。本年度计划印刷政 策汇编册数不少于1,000 册， 开展就业创业课题调研4 次 等。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市人力资源保障局本级机关运行经费财政拨款预算 2,761 万元，比2021 年预算增加65 万元，增长2 %。主要是物业 管理费按新标准执行，费用相应增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，市人力资源保障局本级共有车辆5 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设 备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 114,849 一、教育支出 14,343 1.一般公共预算拨款 114,849 职业教育 14,270 2.政府性基金预算拨款 0 技校教育 14,270 3.国有资本经营预算拨款 0 进修及培训 73 二、财政专户管理资金 6,000 培训支出 73 三、单位资金 0 二、社会保障和就业支出 104,043 1.事业收入 0 人力资源和社会保障管理事务 101,866 2.事业单位经营收入 0 行政运行 7,785 3.上级补助收入 0 综合业务管理 4,508 4.附属单位上缴收入 0 劳动保障监察 171 5.其他收入 0 就业管理事务 613 表1 收支总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 社会保险业务管理事务 600 劳动关系和维权 6,239 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,408 资助留学回国人员 3,000 博士后日常经费 59,810 引进人才费用 15,413 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,319 行政事业单位养老支出 2,177 行政单位离退休 1,342 机关事业单位基本养老保险缴费支出 557 机关事业单位职业年金缴费支出 278 三、卫生健康支出 235 行政事业单位医疗 235 表1 收支总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政单位医疗 235 四、住房保障支出 2,232 住房改革支出 2,232 住房公积金 821 购房补贴 1,411 本年收入合计 120,849 本年支出合计 120,854 上年结余、结转 4 结转下年 0 收入总计 120,854 支出总计 120,854 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市人力资源和社会保障局本级 120,854 114,849 12,430 11,856 90,387 176 0 0 6,000 0 0 0 0 0 4 表3 支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市人力资源和社会保障局本级 120,854 12,430 108,424 4,912 4,603 1,649 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市人力资源和社会保障局本 级 12,430 12,430 12,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 8,175 8,175 8,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,411 1,411 1,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,559 4,559 4,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 557 557 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 278 278 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 235 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 821 821 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 241 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 2,761 2,761 2,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 687 687 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 1,304 1,304 1,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 171 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,494 1,494 1,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,207 1,207 1,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市人力资源和社 会保障局本级 108,424 102,420 11,856 90,387 176 0 0 6,000 0 0 0 0 0 4 教育费附加 2,000 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民办技校补助- 民办技校从教津贴 270 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才类专项经 费-高层次人才专项经费 76,117 76,117 0 76,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 181 176 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 4 促进就业管理 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人力资源市场管 理 1,201 1,201 1,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业能力建设管 理 1,959 1,959 1,959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 劳动关系管理 6,421 421 421 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 公职人员管理 209 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人力资源综合管 理 3,698 3,698 3,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保障管理 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 1,954 1,954 1,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民办技校补助- 民办技校学生补助 12,000 12,000 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才引进及管理 1,781 1,781 1,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 114,849 一、教育支出 14,343 一般公共预算拨款 114,849 职业教育 14,270 政府性基金预算拨款 0 技校教育 14,270 国有资本经营预算拨款 0 进修及培训 73 培训支出 73 二、社会保障和就业支出 98,043 人力资源和社会保障管理事务 95,866 行政运行 7,785 综合业务管理 4,508 劳动保障监察 171 就业管理事务 613 社会保险业务管理事务 600 劳动关系和维权 239 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,408 资助留学回国人员 3,000 博士后日常经费 59,810 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 引进人才费用 15,413 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,319 行政事业单位养老支出 2,177 行政单位离退休 1,342 机关事业单位基本养老保险缴费支出 557 机关事业单位职业年金缴费支出 278 三、卫生健康支出 235 行政事业单位医疗 235 行政单位医疗 235 四、住房保障支出 2,232 住房改革支出 2,232 住房公积金 821 购房补贴 1,411 本年收入合计 114,849 本年支出合计 114,854 上年结余、结转 4 结转下年 0 收入总计 114,854 支出总计 114,854 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局本级 114,854 12,430 102,424 205 教育支出 14,343 0 14,343 20503 职业教育 14,270 0 14,270 2050303 技校教育 14,270 0 14,270 20508 进修及培训 73 0 73 2050803 培训支出 73 0 73 208 社会保障和就业支出 98,043 9,962 88,081 20801 人力资源和社会保障管理事务 95,866 7,785 88,081 2080101 行政运行 7,785 7,785 0 2080104 综合业务管理 4,508 0 4,508 2080105 劳动保障监察 171 0 171 2080106 就业管理事务 613 0 613 2080107 社会保险业务管理事务 600 0 600 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080110 劳动关系和维权 239 0 239 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,408 0 1,408 2080114 资助留学回国人员 3,000 0 3,000 2080115 博士后日常经费 59,810 0 59,810 2080116 引进人才费用 15,413 0 15,413 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,319 0 2,319 20805 行政事业单位养老支出 2,177 2,177 0 2080501 行政单位离退休 1,342 1,342 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 557 557 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 278 278 0 210 卫生健康支出 235 235 0 21011 行政事业单位医疗 235 235 0 2101101 行政单位医疗 235 235 0 221 住房保障支出 2,232 2,232 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 2,232 2,232 0 2210201 住房公积金 821 821 0 2210203 购房补贴 1,411 1,411 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市人力资源和社会保障局本级 2021 年 33 0 19 14 0 14 2022 年 33 0 19 14 0 14 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 12,430 12,430 人才引进及管理 开展博士后引进工作，为博士后提供专项资金补贴资助，实现博 士后平台和在站博士后人数稳步增长；开展市政府杰出人才培养 专项工作，遴选重点培养对象；引进两院院士、优秀人才团队以 及其他类杰出人才；加大对我市留学人员创业园建设支持力度， 举办中国深圳海外创新人才大赛，，吸引更多海外人才来深创业、 工作；开展年度职称评审工作、人才项目选拔工作、职称专业知 识考试、组织参与年度职称工作业务培训，组织开展特聘岗位评 审工作；开展经批准认定的国家级人力资源服务产业园补贴工 作、人力资源服务机构补贴工作，开展经批准认定的国家级人力 资源服务产业园补贴工作，开展人力资源宣传推介工作，加快人 力资源服务业发展；开展人才引进档案整理、扫描工作、赴市外 招聘工作，开展人力资源市场调研工作、人才引进调研工作，开 展人力资源产业园运营管理服务工作，提高人力资源市场管理水 平。 79,099 79,099 年度主要任务 劳动关系协调 组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件 的查处；调查、处理涉及人力资源和社会保障的重大突发应急事 件和群体性事件，切实维护劳动者合法权益；开展劳动监察培训， 提高全市劳动监察员业务素质，增强行政执法能力；做好全国根 治欠薪线索反映平台欠薪线索办理工作，确保我市全部分欠薪线 索得到及时有效分派、转办、督办，维护劳动者的工资权益；开 展构建和谐劳动关系示范区相关工作项目及劳动争议调解行政 管理服务项目。持续开展免费法律、社会工作咨询服务，宣传信 访条例法律法规政策，引导群众依法信访；加强知识库维护管理 工作，构建全方位的统一咨询平台。 6,421 6,421 年度主要任务 综合管理 开展安全隐患排查复查工作，组织安全生产培训，组织安全生产 月宣传教育活动，建立健全安全生产工作台账，落实安全生产相 关工作，保障应急和处理紧急状况能力；进一步加强宣传工作的 开展，专业化、规划范化建设新媒体平台，提高宣传工作的实效； 监测社会舆情，及时反馈，快速处置；聘用大厅窗口服务人员， 保障窗口政务服务工作的有序开展，开展人力资源和社会保障局 窗口好差评平板项目，增强办事群众窗口办理业务的体验感和获 得感；进一步开展人才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备 维护维修服务以及其他服务等，完成人才园设备设施的维修保养 工作，保障园区各设备的正常运转；保障局本级报废设备正常更 新，采购相关工作设备，提高办公效率；开展财务人员培训工作， 提升资金管理绩效；开展基金监督检查、离任审计检查工作；开 展各项政策法规相关工作，包括开展条例修订研讨会、企业人力 资源干部培训及用人单位培训、劳动保障法律法规宣传活动等， 保障政策法规合理性和正常运转；组织完成全年人力资源和社会 保障统计工作，出具人力资源社会保障统计季报；全面建成深圳 市人才基础信息库以及面向全市人才和用人单位提供人才一体 化服务的综合信息化平台，完成深圳市人才一体化综合服务平台 项目建设。 5,091 5,091 年度主要任务 职业能力建设管理 举办多项职业技能竞赛，完善技能竞赛体系，通过竞争选拔和评 价技能人才。发放深圳市民办技校学生顶岗实习补助，通过减免 学费、发放助学金等方式等方式提高学生顶岗实习的积极性；发 放从教津贴，提高教师工作积极性；完成“企业新型学徒制”等技 能人才辅助性培训，开展职业能力建设机构规范研究及法律服务 研究，组织“粤菜师傅”工程宣传工作，组织开展职业技能鉴定相 关工作。组织开展职业技能鉴定相关工作。 16,229 16,229 社会保障管理 开展劳动能力鉴定，完成非因工和病退人员劳动能力鉴定，保障 劳动能力鉴定工作有序开展；赴外地学习兄弟城市在建立三支柱 养老保险的先进经验，开展机关事业单位养老保险政策指导，做 好修订《深圳经济特区社会养老保险条例》实施细则的调研论证 工作；组织工伤预防项目申报、初审、评审，组织开展工伤预防 项目过程管理和绩效考核，促进工伤预防工作依法依规运行。 560 560 公职人员管理 保障广东省和深圳市事业单位公开招聘工作的顺利开展，组织事 业单位人事管理业务、工资福利业务培训；完成事业单位工资福 利政策汇编印制工作举办全市人事干部专题研讨；组织赴外地对 口单位调研考察；举办党建专题培训和邀请专家开展讲座，提升 党务纪检专兼职人员业务能力。 962 962 促进就业管理 组织召开全市就业形势分析总结会；开展就业、创业和失业工作 有关的课题研究，为制定相关政策提供决策参考。 63 63 金额合计 120,854 120,854 年度总体目标 1.健全就业促进机制，夯实推进共同富裕的民生根基；2.强化兜底保障功能，完善覆盖全民的社会保障体系；3.突出市场评价，构建国际一流人才发展生态体系；4.服务产 业发展，全面提高技能人才队伍发展水平；5.创新管理机制，持续优化事业单位人事管理制度；6.坚持先行先试，提升劳动关系治理体系和治理能力现代化水平；7.提升数 字赋能，创新人社管理与服务体系；8.突出深港合作重点，支持来深港澳居民就业创业。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出 数量 印刷政策汇编册数 ≥1,000 册 组织深圳市（深圳考区）事业单位公开招聘笔试 场次 ≥2 场 知识库问答处理数量 ≥2.8 万条 全年设计制作微信推文数 ≥260 篇 非因工和未参保劳动能力鉴定专家人次 ≥851 人次 新引进博士后数量 ≥1,800 人 开展市级一类职业技能竞赛项目数 ≥27 项 质量 人力资源和社会保障基本情况调查工作季报验 收合格率 100% 中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率 ≥90% 就业创业工作相关课题成果验收合格率 100% 事业单位人事管理业务培训学员出勤率 ≥90% 劳动监察案件结案率 ≥96% 非因工和未参保劳动能力鉴定更改率 ＜2% 留学人员创业前期费用补贴发放准确率 100% 时效 事业单位人员赴外调研完成时间 12 月底前完成 年度绩效指标 产出 时效 党建培训及专题讲座开展及时性 100% 非因工和未参保劳动能力鉴定完成及时性 ＜90 天 安全生产月宣传教育活动开展及时性 2022 年6 月开展并完 成 成本 市考考生费用 ≤130 元/科 来深考察会议人均费用 ≤650 元/人/天 中职国家助学金和免学费补助资金成本控制率 ≤95% 成本控制率 ≤100% 效益 经济效益 社会效益 人力资源市场工资指导价位相关微信推文阅读 量 ≥10,000 人次 劳动争议调解行政管理工作水平 有效提高 就业创业政策知晓度提升 有所提升 有效保障留学人才来深创业 有效保障 全市鉴定点配置情况 ≥5 个 博士后科研成果产出及转化增长率（含论文发 表、项目申报、基金申报、专利申报等） ≥10% 30 人以上劳资纠纷妥善处置率 100% 吸引更多海外高层次人才、团队及项目落户我市 有效吸引 被拖欠工资员工的合法权益保障情况 有效保障 年度绩效指标 效益 社会效益 保障职业资格考试顺利开展 有效保障 技工学校安全生产事故发生数 0 次 可持续影响 吸引高精尖缺人才、海外留学人员来深 持续吸引 促进来深创新创业人才数有效增长 持续增长 生态效益 满意度 服务对象满意度 市民办技工学校教师有效投诉率 ≤5% 省治欠办满意度 ≥90% 参加招聘的事业单位组织满意度 ≥85% 机关事业单位养老保险政策研讨会参会人员满 意率 ≥90% 国际赛总决赛选手满意度 ≥90% 其他满意度

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2022 Budget of the Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau (Head Office)

2022年深圳市人力资源和社会保障局本级部门预算