medium 2022-05-13 09:10:42

2022 Shenzhen Port Pilot Station Department Budget

2022年深圳港引航站部门预算

深圳市交通运输局（深圳市港务管理局） jtys

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Port Pilot Station for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditure, performance targets, and organizational structure.

Document Text 7,944 characters

2022 年深圳港引航站部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 (一)贯彻执行国家、省、市有关港口引航的方针政策， 负责全市港口引航工作。 (二)负责拟订深圳港引航工作章程和管理制度，经批准 后组织实施。 (三)负责制定深圳港引航方案和引航调度计划。 (四)负责深圳港引航申请的受理并提供引航服务,参与 毗邻水域引航交接的协调工作。 (五)负责深圳港引航费的计收。 (六)负责深圳港引航安全生产监管，参与引航事故调查 处理；负责对港口、航道等工程项目提出引航方面的意见和 建议。 (七)按有关规定负责深圳港引航信息统计工作。 (八)承办上级部门交办的其他事项。 二、机构设置情况 深圳港引航站无下属单位，部门预算为单位本级预算。 本单位内（下）设机构7 个，分别是：综合部、调度部、安 全技术部、东部分站、西部分站、大铲湾分站、船队。深圳 港引航站事业编制数90 人，实有在编人数87 人；退休24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳港引航站 2022 年主要工作目标包括： 一是毫不松懈地做好疫情防控工作。目前境外疫情肆虐， 外防输入的形势依然严峻，2022 年将继续严格落实上级要求， 抓细抓实防控措施，继续筑牢外防输入的海上防线，确保疫 情期间引航工作安全高效开展，全力保障港航企业的生产。 二是扎扎实实抓好引航安全生产。进一步完善和落实安 全生产制度体系；充分发挥好专业技术小组的作用，进一步 完善安全生产应急预案；继续加强与香港领港会及广、深、 港海事部门的沟通协调，确保深港引航交接、铜鼓航道引航 的安全顺畅，为港区的升级发展提供引航保障；切实抓好龙 鼓水道疏浚及LNG 管道铺设工程施工期间的引航安全措施和 计划安排；密切跟进各港区、航道升级改造及疏浚施工进展 情况，及时排查消除安全隐患。 三是努力提升引航服务质量。继续强化和落实全心全意 为港口和船方服务的理念，抓好每一艘次引航任务的准时、 高效；结合港口生产实际进一步修订完善引航排班规则；发 挥引航专业技术优势，在码头、泊位建设、船舶通航安全评 估等方面为港口主管部门和港航企业建言献策；继续落实好 引航费优惠措施，积极配合局做好促进深圳港航业发展的各 项举措，吸引更多的集装箱班轮挂靠深圳港。 四是继续加强引航队伍建设。进一步完善引航员培养机 制，建立健全引航员成长培养和技术管理机制；加大全站人 员专业技术培训工作力度，有针对性地做好各岗位分层次的 业务培训；加强与马士基等国际知名航运企业的合作，适时 推进引航员随船航行培训的船岸交流合作；进一步拓展引航 模拟器的业务功能，推进技术升级，探索开发VR 环境下的 引航模拟操纵；继续加强与航海高校等专业机构及国内同行 的交流合作等。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳港引航站部门预算收入19,055 万元，比2021 年(年初)增加1,166 万元，增幅7 %。2022 年部门预算支出19,055 万元，比2021 年(年初)增加1,166 万元，增幅7 %。 预算收支增（减）主要原因：一是引航生产经营支出项目 3,732 万元，比上年增加531 万元。主要原因：增加三艘交通艇 而相应增加了运营费用；二是疫情防控支出1,650 万元，比上年 增加1,650 万元。主要原因：根据疫情防控政策要求对全体引航 员实施引航作业闭环管理，相应增加疫情防控费用；三是2022 年无待支付以前年度项目，比上年减少1,099 万元。主要原因： 项目执行完毕。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳港引航站预算19,055 万元，包括项目支出19,055 万元。 其中：港航管理项目支出19,055 万元，主要用于引航管理支出。 其中：人员支出10,800 万元，用于在职人员工资福利支出；公 用支出512 万元，用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出；对个人和家庭补助 支出385 万元，用于离退休人员经费等支出；引航业务综合管理 专项支出1,883 万元，用于开展引航管理相关工作；引航生产经 营支出3,732 万元，用于引航生产各种作业保障；引航智能化系 统运维93 万元，用于引航动态监控和智能管理系统运行与维护， 保障引航动态监控和智能管理系统正常运行；疫情防控支出 1,650 万元。港航管理项目支出预算规模较上年（10 月）增加 2,126 万元，增幅13%，主要原因：一是增加三艘交通艇而相应 增加了运营费用；二是根据疫情防控政策要求对全体引航员实施 引航作业闭环管理，相应增加疫情防控费用。 第四部分政府采购预算情况 深圳港引航站政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 2,561 万元，其中货物采购6 万元、工程采购0 万元、服务采购 2,555 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算65.9 万元，比2021 年预算减少 0.1 万元，减幅0.15 %，主要是公务接待费2022 年预算数1.9 万元，比2021 年预算数减少0.1 万元。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.9 万元，比2021 年减少0.1 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压 减支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数64 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数64 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是车辆编制数16 辆，实有车辆14 辆，2022 年计划购置2 辆，年度预算按车辆编制数编报，预算与上年保持 一致，年度支出严格按实有车辆数控制。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳港引航站已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整 体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整 体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳港引航站所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金19,055 万元，设置并编报1 个项目绩效目 标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况， 并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。市 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增幅0 %。主要是深圳港引航站为经费自筹事业单 位，无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳港引航站共有车辆14 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备8 台 （套）。 2022 年计划新增车辆2 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预 算支出、上级专项转移支付支出预算。 （二）深圳港引航站是经费自筹事业单位，其经费来源 为向进出深圳港的船舶提供引航技术服务所收取的引航费， 属经营服务性收入。引航站编制数90 人，现有在编在职人 员87 人，编外人员（包括引航员、调度员、船员及其他辅 助管理人员等）168 人，预计2022 年新增聘用引航员4 名。 2022 年预计合计在职人员259 名。引航站人员主体为引航专 业技术人员，目前聘用引航员占全部引航员总数45％。聘用 引航员与在编引航员同岗同酬。 引航具有专业性和高风险性的职业特征，引航员工作危 险性在各类工作中排名第三，仅次于矿工和飞行员。引航员 属稀缺人才，目前全国仅2,100 多人，其薪酬水平依照国家 交通运输部和我市有关规定参照市场水平核定，相当于高级 船员的水平，目前深圳港引航员薪酬水平在国内各大港口中 处于中等水平。依据深人社发〔2017〕年2 号文，引航员已 纳入了深圳市事业单位特殊岗位目录。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、 水路运输相关的支出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 19,055 一、交通运输支出 19,055 1.一般公共预算拨款 19,055 公路水路运输 19,055 2.政府性基金预算拨款 0 水路运输管理支出 19,055 3.国有资本经营预算拨款 0 二、财政专户管理资金 0 三、单位资金 0 1.事业收入 0 2.事业单位经营收入 0 3.上级补助收入 0 4.附属单位上缴收入 0 5.其他收入 0 表1 收支总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 19,055 本年支出合计 19,055 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 19,055 支出总计 19,055 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳港引航站 19,055 19,055 0 19,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳港引航站 19,055 0 19,055 2,561 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳港引航站 19,055 19,055 19,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 港航管理 19,055 19,055 19,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 19,055 一、交通运输支出 19,055 一般公共预算拨款 19,055 公路水路运输 19,055 政府性基金预算拨款 0 水路运输管理支出 19,055 国有资本经营预算拨款 0 本年收入合计 19,055 本年支出合计 19,055 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 19,055 支出总计 19,055 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳港引航站 19,055 0 19,055 214 交通运输支出 19,055 0 19,055 21401 公路水路运输 19,055 0 19,055 2140136 水路运输管理支出 19,055 0 19,055 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳港引航站 2021 年 66 0 2 64 0 64 2022 年 65.9 0 1.9 64 0 64 增减变化金额 -0.1 0 -0.1 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳港引航站 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳港引航站 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳港引航站 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳港引航站 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 港航管理 主要用于人员、对个人与家庭补助及机构公用经费的支出；深圳港口船 舶引航后勤管理工作；深圳港口船舶引航生产工作；深圳港口船舶引航 系统运维工作；对引航生产闭环管理，保障单位运营活动的安全性，防 止疫情扩散。 19,055 19,055 0 金额合计 19,055 19,055 0 年度总体目标 做好本年度单位人员及办公经费支出保障；宣传树立引航队伍良好形象、提升引航专业技术水平，确保单位运营活动的合法合规性；做到安全、准时、引航船舶数量20000 艘次， 做好引航生产水陆交通保障、引航作业基地保障、为航经深圳水域的国内外船舶提供优质的引航服务；维护引航智能系统确保安全稳定运行；通过对引航生产闭环管理，防控疫情， 保障单位运营活动的安全性。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 引航宣传发布量 ≥30 篇 交通艇作业艘次 ≥3000 艘次 引航船舶数量 ≥20000 艘次 引航系统情况巡检次数 ≥40 次 疫情防控措施执行率 100% 质量指标 引航宣传稿发布率 90% 提供安全及时的水上交通保障工作达标率 100% 引航生产服务安全达标率 100% 系统故障次数 ≤2 次 疫情防控有效率 100% 时效指标 引航生产工作完成时间 ≤7 小时 成本指标 控制在预算之内 100% 效益指标 社会效益指标 引航服务稳定运行率 100% 引航费收入 ≥30000 万元 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象投诉率 ≤2%

Topics

budget maritime transport port management

Metadata

Publisher	深圳市交通运输局（深圳市港务管理局）
Site	jtys
Date	2022-05-13 09:10:42
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	财政预决算

Verification

Original URL
https://jtys.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9778/post_9778878.html

Compare with archived HTML