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2022 Shenzhen Development and Reform Commission (Department Level) Budget

2022年深圳市发展和改革委员会本级部门预算

深圳市发展和改革委员会 fgw

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Development and Reform Commission for the fiscal year 2022, outlining revenue and expenditure plans, key work objectives, and performance management.

Document Text 16,115 characters

2022 年深圳市发展和改革委员会 （本级）部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制 改革和对外开放的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济 和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责投资综合管理。 组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并 统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同相关部门拟订推进创新 创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政 策。研究拟订并组织实施全市推进先行示范区建设的中长期规 划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。牵头推 进优化营商环境改革工作。 二、机构设置情况 市发展改革委（本级）无下属单位，部门预算为委本级预算。 下设秘书处、机关党委（人事处）、综合处、法规监督处、发展 规划处、先行示范区建设处、经济体制改革处、营商环境建设处、 投资处、开放发展处、社会发展处、城市发展处、高技术处产业 处、创新能力建设处、能源处、绿色发展处、重大项目协调处、 价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处等20 个处室。行政 编制数137 人，实有在编人数120 人；离休5 人，退休51 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。 三、2022 年主要工作目标 市发展改革委（本级）2022 年主要工作目标包括： 1.促进我市经济平稳健康可持续增长；2.推进深圳市先行示 范区建设；3.加快推动国家营商环境创新试点各项任务落地实 施；4.加快构建清洁低碳现代能源体系，提高能源安全供应保障 能力；5.加快落实新兴产业集群行动计划，打造新兴产业新增长 点。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年市发展改革委（本级）部门预算收入1,004,322 万 元，比2021 年增加212,832 万元，增长26.9 %。2022 年部门预 算支出1,004,322 万元，比2021 年增加212,832 万元，增长 26.9 %。 预算收支增长主要原因：一是专项资金增加；二是上级转移 支付资金增加；三是固定资产投资项目节能评审数量增加，评审 费支出增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市发展和改革委员会（本级） 市发展改革委（本级）预算1,004,322 万元，包括人员支出 5,590 万元、公用支出538 万元、对个人和家庭的补助支出768 万元、项目支出997,426 万元。 （一）人员支出5,590 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 （二）公用支出538 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公 务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、办公设备购置等。 （三）对个人和家庭补助支出768 万元，主要包括：离退休 费。 （四）项目支出997,426 万元，具体包括： 1.信息化运维项目250 万元，主要用于信息系统日常维护和 信息系统安全检查等，较2021 年减少9 万元，下降3%，主要原 因是压缩一般性支出。 2.物资储备业务165 万元，主要用于重要物资储备安全生 产，储备物资质量检测等，较2021 年减少581 万元，下降78%， 主要原因是省下达的粮库改造任务已完成，减少相关预算资金。 3.项目管理业务1,585 万元，主要用于财政专项资金扶持项 目的评审、监督检查、绩效考核工作，中央投资项目监管，固定 资产投资项目节能审查等工作。较2021 年增加757 万元，增长 91%，主要原因是年综合能源消费量1000-5000 吨标准煤项目节 能审查工作改由我委承担，需评审的项目数量大幅增加，评审费 支出增加；战略性新兴产业扶持项目评审和验收支出增加。 4.物价管理60 万元，主要用于价格听证，较2021 年增加 60 万元，主要原因是计划在2022 年安排2 项价格听证任务，2021 年无相关工作安排。 5.投资管理业务195 万元，主要用于政府投资项目验收和后 评价工作。较2021 年增加38 万元，增长24%，主要原因是验收 项目增加。 6.上级转移支付资金334,886 万元，主要用于项目进度款和 新能源汽车推广应用补贴,较2021 年增加202,213 万元，增长 152%，主要原因是上级提前下达新能源汽车推广应用中央补助资 金。 7.经济体制改革业务366 万元，主要用于优化营商环境建设 工作,较2021 年增加201 万元，增长122%，主要原因是我市作 为营商环境创新试点城市之一，将加快推进营商环境领域改革。 8.国民经济分析与计划编制业务50 万元，主要用于经济运 行形势分析、研判，并提出宏观政策建议，开展重点行业研究， 较2021 年减少31 万元，下降38%，主要原因是压缩课题费支出。 9.公车运维预算10 万元，主要用于公务车保险、燃油、维 修保养等运维支出，与2021 年预算保持一致。 10.机关综合运行保障预算21 万元，主要用于接待来深圳调 研人员，以及来访外宾，较2021 年预减少6 万元，下降22%， 主要原因是预计2022 年来深人员较少，接待费支出减少。 11.预算准备金226 万元，主要用于预算执行年度上级临时 布置的工作，较2021 年增加3 万元，增长1%。 12.发展规划、计划与实施业务32 万元，主要用于规划编制 和组织实施工作，较2021 年减少53 万元，下降62%，主要原因 调减重点区域发展协调工作预算。 13.发展改革综合管理业务1,360 万元，主要用于法规业务， 杂志、资料编印，会议和培训业务，安全生产，宣传工作等。较 2021 年增加484 万元，增长55%，主要原因是增加油气管道安全 工作和新能源汽车充电设施安全监控平台建设经费。 14.创新能力建设和高新技术发展业务31,571 万元，主要用 于深圳国家基因库运营，粒子设施运营管理等，较2021 年减少 535 万元，下降2%，主要原因是已完成全球5G 大赛，不再安排 相关预算。 15.政府投资项目454 万元，主要用于重大项目前期培育工 作,较2021 年减少2,054 万元，下降82%，主要原因是全口径人 口信息系统等项目2022 年未安排资金。 16.深圳市发展改革委专项资金-重大科研平台自主攻关领 域预算4,232 万元，主要用于相关平台建设。较2021 年预算增 加4,232 万元，主要原因是此领域为新增领域。 17.深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域预算 113,283 万元，主要用于重要物资储备。较2021 年预算减少56 万元，下降0.05%，与上年预算数相比，变动很小。 18.深圳市发展和改革委员会专项资金-高新技术重大项目 领域预算280,000 万元，主要用于高新技术产业相关项目建设。 较2021 年预算增加127,556 万元，增长83.7%，主要原因是加 大研发投入。 19.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领 域预算126,379 万元，主要用于战略性新兴产业相关项目建设。 较2021 年预算减少17,521 万元，下降12.2%，主要原因是根据 项目建设进度安排预算资金。 20.深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域预算 40,000 万元，主要用于奖励符合条件的总部企业。较2021 年预 算减少5,000 万元，下降11.1%，主要原因是根据相关政策测算， 资金需求减少。 21.深圳市发展和改革委员会专项资金-支持提升企业竞争 力领域预算7,300 万元，主要用于提升我市相关产业竞争力。较 2021 年预算增加7,300 万元，主要原因是根据项目建设进度安 排预算资金。 22.深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领 域预算55,000 万元，主要用于补助符合条件的新能源汽车，以 及促进新能源汽车充电设施建设。较2021 年预算减少65,000 万 元，下降54.2%，主要原因是符合补助条件的新能源汽车数量减 少。 第四部分 政府采购预算情况 市发展改革委（本级）政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计6,662 万元，其中货物采购66 万元、工程采购0 万元、服 务采购6,596 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算49 万元，比2021 年预算减少6 万 元，下降10.9%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护，预 算下降的主要原因是预计来深调研人员减少。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数25 万元，比2021 年减少6 万 元，主要是用于接待来深调研和考察人员，以及接待来深外宾。 减少的主要原因是预计来深调研和考察人员减少。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数24 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是用于更新公务车。2022 年无公务车更新计划， 预算数与上年保持一致。 公务用车运行维护费2022 年预算数24 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是用于公务车维修、保险、燃油、路桥等， 现保有公务车4 辆，预算数和公务策划数量与上年保持一致。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市发展改革委（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包 括：委本级1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开 展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财 政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统 的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市发展改革委（本级）所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金997,426 万元，设置并编报24 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 创新能力建设和高新技术发 展业务 31,571 在高技术产业若干重点领域 形成一批重要研究成果，为产 业规划和政策制定提供科学 支撑；落实好市政府给予重大 项目的优惠政策，推动重大项 目顺利达产投产，发挥好产业 带动聚集作用。确保基因库的 安全稳定运行，优化运营管理 机制。 发展改革综合管理业务 1,360 安全生产，保障完成各项履职 任务。 发展规划、计划与实施业务 32 按照国家和省的部署安排，开 展年度规划纲要实施进展监 测分析和评估，落实国家和广 东省“十四五”规划纲要涉深 事项。 严控类项目 31 公务车运行维护和公务接待。 国民经济分析与计划编制业 务 50 完成经济形势分析。 经济体制改革业务 366 推进推动营商环境领域改革 上级转移支付项目 2,150 加快加氢站布局，促进我省氢 能源电池产业发展。 上级转移支付资金（节能减 排补助资金） 295,146 推广新能源汽车应用和产业 发展。 深圳市发展和改革委员会专 项资金物资储备领域 113,283 完成粮食、食用植物油、冻猪 肉的储备任务，储备物资质量 良好和储存安全。 深圳市发展和改革委员会专 项资金新能源汽车推广领域 55,000 新能源汽车推广应用。 深圳市发展和改革委员会专 项资金战略性新兴产业领域 126,379 促进我市战略性新兴产业发 展，提升竞争力。 深圳市发展和改革委员会专 项资金支持提升企业竞争力 领域 7,300 提升企业竞争力。 深圳市发展改革委专项资金 重大科研平台自主攻关领域 4,232 布局特殊环境材料器件科学 与应用研究装置等重大科技 基础设施建设，支持项目单位 提前开展关键技术及核心部 件预研工作，控制重大科技基 础设施建设风险。 深圳市发展和改革委员会专 项资金总部经济领域 40,000 进一步促进总部经济发展，吸 引和鼓励优质总部企业落户， 增强我市作为全国经济中心 城市的辐射带动作用。 投资管理业务 195 完成年度政府投资项目验收 工作任务，开展后评价工作。 物价管理 60 完成2 项价格听证。 物资储备业务 165 调节全市供求总量、稳定市 场，保障政府应对重大自然灾 害或者其他突发事件等情况 项目管理业务 1,585 完成年度扶持项目评审、验收 工作，开展年度固定资产投资 项目节能审查工作等。 信息化运维项目 250 保障信息系统的正常运行和 信息安全。 预算准备金 226 保障2022 年临时新增任务经 费需求。 政府投资项目 454 开展重大项目研究和培育。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市发展改革委（本级）机关运行经费财政拨款预算 538 万元，比2021 年预算增加22 万元，增长4.3%。主要是办公 室维修（护）预算增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，市发展改革委（本级）共有车辆4 辆； 单价50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,000,336 一、一般公共服务支出 40,866 1.一般公共预算拨款 1,000,336 发展与改革事务 40,866 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,520 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 32,669 二、财政专户管理资金 0 战略规划与实施 32 三、单位资金 0 日常经济运行调节 2,320 1.事业收入 0 社会事业发展规划 55 2.事业单位经营收入 0 经济体制改革研究 366 3.上级补助收入 0 物价管理 60 4.附属单位上缴收入 0 其他发展与改革事务支出 845 5.其他收入 0 二、科学技术支出 417,911 表1 收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 技术研究与开发 130,611 科技成果转化与扩散 130,611 科技重大项目 287,300 科技重大专项 287,300 三、社会保障和就业支出 577 行政事业单位养老支出 577 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389 机关事业单位职业年金缴费支出 188 四、卫生健康支出 161 行政事业单位医疗 161 行政单位医疗 161 五、节能环保支出 352,296 能源节约利用 59,156 表1 收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 能源节约利用 59,156 其他节能环保支出 293,140 其他节能环保支出 293,140 六、资源勘探工业信息等支出 77,590 资源勘探开发 12,570 其他资源勘探业支出 12,570 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 七、住房保障支出 1,639 住房改革支出 1,639 住房公积金 571 购房补贴 1,068 八、粮油物资储备支出 113,283 表1 收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 粮油储备 113,283 储备粮油补贴 113,283 本年收入合计 1,000,336 本年支出合计 1,004,322 上年结余、结转 3,986 结转下年 0 收入总计 1,004,322 支出总计 1,004,322 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市发展和改革委员会本级 1,004,322 1,000,33 6 6,896 366,792 626,194 454 0 0 0 0 0 0 0 0 3,986 表3 支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市发展和改革委员会本级 1,004,322 6,896 997,426 6,662 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市发展和改革委员会本级 6,896 6,896 6,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,590 5,590 5,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,071 3,071 3,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,162 1,162 1,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 389 389 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 571 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 518 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 768 768 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 453 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和改革委 员会本级 997,426 993,440 366,792 626,194 454 0 0 0 0 0 0 0 0 3,986 物资储备业务 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-支持 提升企业竞争力领域 7,300 7,300 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关综合运行保 障 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 226 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投资管理业务 195 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目管理业务 1,585 1,249 1,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公车运维 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 454 454 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国民经济分析与 计划编制业务 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济体制改革业 务 366 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资 金（中央预算内投资） 37,590 33,940 33,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,650 深圳市发展和 改革委员会专项资金-总部 经济领域 40,000 40,000 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 发展改革综合管 理业务 1,360 1,360 1,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和 改革委员会专项资金-新能 源汽车推广领域 55,000 55,000 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 发展规划、计划 与实施业务 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物价管理 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 创新能力建设和 高新技术发展业务 31,571 31,571 31,571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资 金（节能减排补助资金） 295,146 295,146 295,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-战略 性新兴产业领域 126,379 126,379 0 126,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和 改革委员会专项资金-高新 技术重大项目领域 280,000 280,000 0 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付项 目 2,150 2,150 2,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展改革 委专项资金重大科研平台自 主攻关领域 4,232 4,232 0 4,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-物资 储备领域 113,283 113,283 0 113,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,000,336 一、一般公共服务支出 40,866 一般公共预算拨款 1,000,336 发展与改革事务 40,866 政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,520 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 32,669 战略规划与实施 32 日常经济运行调节 2,320 社会事业发展规划 55 经济体制改革研究 366 物价管理 60 其他发展与改革事务支出 845 二、科学技术支出 417,911 技术研究与开发 130,611 科技成果转化与扩散 130,611 科技重大项目 287,300 科技重大专项 287,300 三、社会保障和就业支出 577 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 577 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389 机关事业单位职业年金缴费支出 188 四、卫生健康支出 161 行政事业单位医疗 161 行政单位医疗 161 五、节能环保支出 352,296 能源节约利用 59,156 能源节约利用 59,156 其他节能环保支出 293,140 其他节能环保支出 293,140 六、资源勘探工业信息等支出 77,590 资源勘探开发 12,570 其他资源勘探业支出 12,570 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 七、住房保障支出 1,639 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 1,639 住房公积金 571 购房补贴 1,068 八、粮油物资储备支出 113,283 粮油储备 113,283 储备粮油补贴 113,283 本年收入合计 1,000,336 本年支出合计 1,004,322 上年结余、结转 3,986 结转下年 0 收入总计 1,004,322 支出总计 1,004,322 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会本级 1,004,322 6,896 997,426 201 一般公共服务支出 40,866 4,520 36,346 20104 发展与改革事务 40,866 4,520 36,346 2010401 行政运行 4,520 4,520 0 2010402 一般行政管理事务 32,669 0 32,669 2010404 战略规划与实施 32 0 32 2010405 日常经济运行调节 2,320 0 2,320 2010406 社会事业发展规划 55 0 55 2010407 经济体制改革研究 366 0 366 2010408 物价管理 60 0 60 2010499 其他发展与改革事务支出 845 0 845 206 科学技术支出 417,911 0 417,911 20604 技术研究与开发 130,611 0 130,611 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2060404 科技成果转化与扩散 130,611 0 130,611 20609 科技重大项目 287,300 0 287,300 2060901 科技重大专项 287,300 0 287,300 208 社会保障和就业支出 577 577 0 20805 行政事业单位养老支出 577 577 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389 389 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 188 188 0 210 卫生健康支出 161 161 0 21011 行政事业单位医疗 161 161 0 2101101 行政单位医疗 161 161 0 211 节能环保支出 352,296 0 352,296 21110 能源节约利用 59,156 0 59,156 2111001 能源节约利用 59,156 0 59,156 21199 其他节能环保支出 293,140 0 293,140 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2119999 其他节能环保支出 293,140 0 293,140 215 资源勘探工业信息等支出★ 77,590 0 77,590 21501 资源勘探开发 12,570 0 12,570 2150199 其他资源勘探业支出 12,570 0 12,570 21599 其他资源勘探工业信息等支出★ 65,020 0 65,020 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 0 65,020 221 住房保障支出 1,639 1,639 0 22102 住房改革支出 1,639 1,639 0 2210201 住房公积金 571 571 0 2210203 购房补贴 1,068 1,068 0 222 粮油物资储备支出 113,283 0 113,283 22204 粮油储备 113,283 0 113,283 2220401 储备粮油补贴 113,283 0 113,283 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市发展和改革委员会本级 2021 年 55 0 31 24 0 24 2022 年 49 0 25 24 0 24 增减变化金额 -6 0 -6 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市发展和改革委员会（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 金额单位：万元 部门（单位）名称 深圳市发展和改革委员会本级 主管部门 深圳市发展和改革委员会 年度主 要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 工资福利支出、工会经费和福利费支出、公用经费 支出等 6,896.00 6,896.00 0 履职法定职能和完成上级交办 任务 开展项目评审、验收，推动我市高新技术产业发展； 做好政府投资项目验收工作；全面提升深圳市营商 环境水平；保障新能源汽车充电设施、油气管道、 物资储备等安全生产。 35,892.00 35,892.00 0 专项资金支出 下达各领域专项资金扶持计划，开展扶持项目建设 进度管理。 626,194.00 626,194.00 0 政府投投资项目支出 政府投资项目管理 454.00 454.00 0 上级转移支付资金管理 对上级转移支付资金扶持项目进行管理。 334,886.00 334,886.00 0 金额合计 1,004,322.00 1,004,322.00 0 年度总 体目标 1.开展经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提出相应的宏观政策建议。 2.在高技术产业若干重点领域形成一批重要研究成果，为产业规划和政策制定提供科学支撑，推动重大项目顺利达产投产，发挥好产业带动聚集作用。推进重大科技基础设施关键技 术和设备研发、重大科研平台自主攻关项目按照建设计划顺利实施。 3.调节全市重要物资供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。 4.加快推动国家营商环境创新试点各项任务落地实施。 5.做好市政府投资项目验收工作，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益。 6.高质量完成能源发展规划，完善能源产供储销体系。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩 效指标产出 数量 营商环境评估 ≥2 次 听证会场次 2 场 推广新能源汽车数量 ≥10000 辆 国民经济分析报告 ≥3 份 战略性新兴产业发展扶持计划申报项目评审数量 ≥300 个 重要物资储备数量 达到上级下达的储备量 政府投资项目验收数量 ≥20 个 战略性新兴产业发展扶持项目验收数量 ≥100 个 储备物资质量抽查次数 2 次 质量 专项资金扶持项目评审和验收工作合规性 100% 拟补贴的新能源汽车产品符合地方政策要求比例 100% 时效 资金拨付及时性 及时 成本 年度预算执行率 ≥90% 效益 经济效益 战略性新兴产业产值 提升 社会效益 重要物资保障水平 提升 促进绿色发展意识 促进 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 固定资产投资项目节能效果 显著提升 产业低碳化 提升 满意度 服务对象满意度 受益企业、群众满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

government budget economic planning public finance

Metadata

Publisher	深圳市发展和改革委员会
Site	fgw
Date	2022-05-12 17:03:09
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	三公经费

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https://fgw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9777/post_9777988.html

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