2022 Department Budget of Shenzhen Science and Technology Innovation Committee

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2022 年深圳市科技创新委员会 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市科技创新委员会主要职能是贯彻落实国家、省、市关 于科技创新工作的方针政策和决策部署。拟订全市实施创新驱动 发展战略规划，推进全市创新体系建设。拟订并组织实施市级财 政科技计划，负责全市科技监督评价体系建设。拟订全市基础与 应用基础研究相关政策，统筹创新平台建设。负责深圳高新区、 自主创新示范区建设和管理，培育高新技术企业，促进科技创新 创业。负责引进国（境）外智力，管理服务外国专家、港澳台专 家等工作。 二、机构设置情况 市科技创新委员会系统包括市科技创新委员会本级、市科技 创新战略研究和技术转移促进中心、市科技评审管理中心、市高 新技术产业促进中心、市高新区综合服务中心共5 家基层单位。 系统行政编制总数101 人（含军转干1 人），实有在编人数91 人（含军转干1 人）；事业编制总数84 人（另有专业技术雇员 1 人），实有在编人数77 人；事业员额编制总数30 人，实有在 编人数30 人；离休1 人，退休117 人；从基本支出工资福利列 支的雇员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的员额30 人。实有车辆9 台，均为定编车辆，具体如下： 1.市科技创新委本级行政编制数101 人（含军转干1 人）， 实有在编人数91 人（含军转干1 人）；离休1 人，退休96 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。已实行公务 用车改革，实有车辆4 辆，均为定编车辆。 2.市科技创新战略研究和技术转移促进中心事业编制数29 人，实有在编人数26 人；退休9 人。已实行公务用车改革，实 有车辆2 辆，均为定编车辆。 3.市科技评审管理中心事业编制数12 人，实有在编人数12 人；退休3 人；从基本支出工资福利列支的员额编制数15 人， 实有人数15 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，为定编 车辆。 4.市高新技术产业促进中心事业编制数13 人，实有在编人 数12 人；退休2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工 勤）1 人；从基本支出工资福利列支的员额编制数15 人，实有 人数15 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，为定编车辆。 5.市高新区综合服务中心编制数30 人，实有在编人数27 人； 退休7 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，为定编车辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市科技创新委员会 2022 年主要工作目标包括： 按照市委市政府关于创新驱动发展的决策部署，认真贯彻落 实好市委市政府关于提升“五力”、打造“五地”，推进“四链” 融合的工作部署，以更加振奋的精神状态，抢抓“双区”建设重 大机遇，不断增强科技创新对经济社会发展的牵引支撑能力，全 力打造国际科技和产业创新高地。 1.打造战略科技力量。按照“四个面向”要求，聚焦国家重 大战略和深圳发展重大需求，全力推动在深国家实验室和基地建 设，加强地方服务保障力度，不断完善国家实验室央地协同建设 机制，推动国家实验室组织实施重大科研任务和重大科技基础设 施建设，探索实践“军令状”“揭榜挂帅”等新型科研管理机制， 加快建立与国家任务相匹配的核心团队，持续发展壮大国家实验 室、国家技术创新中心、省实验室等重大创新平台。 2.加强基础研究。实施深圳市基础研究十年行动计划，从深 圳经济社会发展的实际问题中凝练科学问题，弄通“卡脖子”技 术的基础理论和技术原理。优化学科布局和研发布局，支持新兴 学科、冷门学科和薄弱学科的发展，推动学科交叉融合和跨学科 研究，强化应用导向的基础研究，完善共性基础技术供给体系。 改革完善基础研究的体制机制，健全“政府+企业+社会”多元投 向基础研究机制，进一步加大基础研究投入，研究建立以学术贡 献和创新价值为核心的评价机制，支持广大科研人员勇闯创新 “无人区。 3.实施重大科研项目。加强部省市联动，深度参与国家战略 性、前瞻性和基础性的重大科研布局，争取科技部支持深圳创新 主体承担或参与科技创新2030—重大项目、国家重点研发计划 等重大项目，继续组织实施好重点研发计划合成生物学等国家重 点专项，高标准推进“强芯铸魂”工程和未来产业工程，联合实 施粤联基金、粤深联合基金。加快构建龙头企业牵头、战略科研 平台与高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体，发展 高效强大的共性技术供给体系。做好我市科技重大专项工作，实 施重点领域卡脖子工程和前沿关键核心技术攻坚，建立“需求方 出题、科技界答题”新机制，实行“揭榜挂帅”“赛马”等制度， 探索推行技术总师负责制、经费包干制、信用承诺制，探索建立 “一技一策、对症下药”工作机制。 4.融入全球创新网络。推动深港澳三地科技创新规则衔接、 机制对接，在人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市等领域 加强与港澳及国际的科技合作，组织实施深港澳科技计划项目， 谋划开展深圳单方资助的技术攻关项目，推动深港澳科技创新融 合发展。建设好深圳市海外创新中心，组织实施国际科技合作项 目、深圳——以色列联合资助计划，鼓励我市高等院校、企业和 科研机构参与国际性大科学、大技术和大工程的科技研究计划， 不断提升前沿技术研究的国际合作水平。 5.建设高水平人才高地。深化部市合作机制，建设“国际人 才特区”，实施“人才蓄水池”工程，做好人才储备工作。创新 外籍人才管理服务机制，打造“一站式、一窗式、一网式”涉外 政务综合服务平台。实施人才梯度支持计划，建立从博士（后） 到优秀青年、杰出青年的培养支持机制。开展靶向清单式引才计 划，面向基础材料、基础软件、工业母机、高端芯片、医疗器械、 生物育种等领域实施重大技术攻关团队项目，以“尖兵突围”攻 坚关键核心技术。和科技部共同办好一年一度的中国国际人才交 流大会，集聚全球高端人才来深圳创新创业创造。 6.加强科技支撑新冠疫情常态化防控。加强顶层设计，建立 平战结合的科研攻关体系和快速支撑机制。完善科技支撑疫情防 控体系，构建从源头到末端的疫情防控科技创新体系。组织实施 科技抗疫专项，结合科技应用需求，坚持应用导向、问题导向、 目标导向统筹实施科研攻关。结合重点应用场景，聚焦变异病毒 传播途径和规律、高通量高准确性快速核酸检测和测序、广谱抗 新冠病毒疫苗、治疗性抗体和药物等重点方向，加大科技任务部 署，推进科技成果投入应用。发挥新型举国体制作用，结合常态 化疫情防控现状，推进新产品、新设备及关键核心零部件的研发， 推动实现国产化替代。 7.推动国家高新区提质进位。坚持“发展高科技、实现产业 化”，建设世界一流高科技园区。深化高新区管理体制改革。建 立健全高新区“决策层-管理层-建设运营层”三级管理架构。推 动各园区联动发展，发挥深圳国家高新区品牌优势，强化南山园 区创新辐射作用，夯实坪山园区产业发展承载能力，提升龙岗园 区、宝安园区、龙华园区多园一体化协同发展能力。优化产业创 新生态，规划建设专业型科技企业孵化载体，完善“众创-孵化- 加速”的创业孵化链。加强园区运行监测考核，对照国家高新区 综合评价指标体系，开展国家高新区考核自查自评，探索建立各 园区考核评价体系，引导各园区对标争先，形成比学赶超的良好 发展态势。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市科技创新委员会部门预算收入1,389,237 万 元，比2021 年增加11,523 万元，增长0.8 %。2022 年部门预算 支出1,389,237 万元，比2021 年增加11,523 万元，增长0.8 %。 预算收支增加主要原因：1.根据市政府批准的超算中心资助 方案，2022 年预算增加超算中心一期资助资金4,950 万元； 2.2022 年预算编制时下达中央引导地方科技发展专项资金 4,560 万元；3.为落实《深圳经济特区科技创新条例》，2022 年 科技创新工作经费中增加“科技研发资金管理费”用于开支科技 研发专项资金管理中涉及的过程管理、绩效评估、课题研究等专 业服务，安排经费1,787 万元 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市科技创新委员会本级 市科技创新委员会本级预算1,369,766 万元，包括人员支出 4,389 万元、公用支出418 万元、对个人和家庭的补助支出856 万元、项目支出1,364,103 万元。 （一）人员支出4,389 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出418 万元，主要包括公用综合定额经费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出856 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出1,364,103 万元，具体包括： 1.科技创新工作经费及考核管理4,266 万元，主要用于科技 研发资金管理、考核管理、机关党委（人事）、资源配置和管理、 区域创新和成果转化、科技监督和诚信建设、电子信息科技、智 能装备制造、基础研究和平台基地、外国专家和科技人才服务、 政策法规、高新技术、生物科技等业务工作经费。较2021 年预 算减少481 万元，下降10%，主要原因是根据市财政局财政预算 安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控一般 性经费支出的要求，压减一般性项目预算。 2.评审工作经费100 万元，主要用于科学技术奖项目评审。 较2021 年预算减少130 万元，下降57%，主要原因是委属事业 单位改革后，委本级评审业务划转到评审中心管辖，相关经费预 算由该中心申报。 3.信息化系统运行维护50 万元，主要用于委业务系统、OA、 政务邮箱等系统运行维护。与2021 年预算持平。 4.政府投资项目457 万元，主要是2021 年度政府投资项目 结转。较2021 年预算减少273 万元，下降37%，主要原因是21 年持续完成部分投资项目。 5.科技研发资金-自然科学基金预算200,000 万元，主要包 括：《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》、《加强 “从0 到1”基础研究工作方案》、《深圳市基础研究项目管理 办法》、《深圳市高等院校稳定支持计划管理办法》、《深圳市 软科学研究项目管理办法》，用于资助基础研究项目、高等院校 稳定资助以及软科学项目三类计划。较2021 年预算增加50,000 万元，增长33.3%，主要原因是科技计划类别体系调整。 6.科技研发资金-平台和载体专项预算445,000 万元，主要 包括《深圳市诺贝尔奖科学家实验室组建管理办法（试行）》、 《深圳市新设基础研究机构建设管理办法（试行）》、《深圳市 重点实验室建设与运行管理办法》、《深圳市工程技术研究中心 认定与运行管理办法》、 《深圳市重点企业研究院资助管理办法》、 《深圳市海外创新中心认定与评价办法》、《深圳市科技企业孵 化器和众创空间管理办法》，用于资助诺贝尔奖科学家实验室、 基础研究机构、重点实验室、工程中心、重点企业研究院、海外 创新中心、临床医学研究中心、科技企业孵化器及众创空间等八 类计划。较2021 年预算减少25,000 万元，下降5.3%，主要原 因是科技计划类别体系调整。 7.科技研发资金-协同创新专项预算126,200 万元，主要包 括：《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《深圳市国家和广东省科 技计划项目配套资助管理办法》、《深圳市承接国家重大科技项 目管理办法》、《深圳市国际科技交流合作项目资助管理办法》、 《深圳市技术转移和成果转化项目资助管理办法》、《深圳市深 港澳科技计划项目管理办法》，用于资助包括国家和广东省项目 配套、承接国家重大科技项目、技术转移和成果转化、国际合作 项目、深港创新圈项目五类计划。较2021 年预算增加6,200 万 元，增长5.2%，主要原因是科技计划类别体系调整。 8.科技研发资金-创新创业专项预算478,920 万元，主要包 括：《国家创新驱动发展战略纲要》、《深圳市技术攻关专项管 理办法》、《深圳市可持续发展科技专项项目管理办法》、《深 圳市企业研究开发项目与高新技术企业培育项目资助管理办 法》、《深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目管理办法》、 《深圳市创业项目管理办法》、《深圳市科技创新券管理办法》， 用于资助包括技术攻关（含面上项目、重点项目、重大项目、悬 赏赛）、可持续发展科技专项、企业研发资助及高企培育、贷款 贴息贴保、创业项目（含创客交流活动）、科技创新券六类计划。 较2021 年预算增加58,920 万元，增长14%，主要原因是科技计 划类别体系调整。 9.科技研发资金-人才专项预算90,000 万元，主要包括： 《中 共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《外国人才签 证制度实施办法》、《深圳市优秀科技创新人才培养项目实施操 作规程》、《深圳市优秀科技创新人才培养项目管理办法》，用 于资助优秀科技创新人才培养以及孔雀计划。较2021 年预算增 加10,000 万元，增长12.5%，主要原因是科技计划类别体系调 整。 10.科学技术奖奖金预算9,500 万元，主要包括：根据《深 圳市科学技术奖励办法的通知》、《深圳市科学技术奖励办法实 施细则》，用于深圳市科学技术奖、国家和广东省科技奖配套奖 励。与2021 年预算持平。 11.超算中心资助资金预算4,950 万元，主要包括：根据市 政府批准的超算中心资助方案安排预算规模。较2021 年预算增 加4,950 万元，主要原因是市财政局年终追加安排预算。 12.上级下达资金预算4,560 万元，主要是中央引导地方科 技发展专项资金。较2021 年预算增加4,371 万元，增长2313%， 主要原因是提前下达中央引导地方科技发展专项资金4,560 万 元。 13.预算准备金预算100 万元，主要包括：在一般性项目支 出预算中按一定比例预留的部门机动经费。与2021 年预算持平。 二、深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心预算5,000 万元，包括人员支出1,175 万元、公用支出74 万元、对个人和 家庭的补助支出94 万元、项目支出3,657 万元。 （一）人员支出1,175 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。 （二）公用支出74 万元，主要包括：办公费、手续费、物 业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。 （三）对个人和家庭补助支出94 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出3,657 万元，具体包括： 1.园区管理业务预算2,160 万元，主要包括：成员院校驻深 机构扶持及补贴、虚拟大学园国家大学科技园/孵化器平台建设、 虚拟大学园楼宇日常运行维护、创新中心综合管理、战略研究经 费等；主要用于深圳虚拟大学园园区管理，成员院校科技成果转 化和校企合作，开展虚拟大学园公共平台建设以及开展战略研 究、科技情报资讯服务等方面。较2021 年预算增加779 万元， 增长56%，主要原因是新增代管物业大楼渗水维修等一次性经费 545 万元，新增战略研究工作经费120 万元，新增各项工作系统 经费130 万元等。 2.技术转移促进业务预算406 万元，主要包括：技术合同认 定登记管理、国家技术转移南方中心运营管理、中国深圳创新创 业大赛等，主要用于全市市技术转移、科技成果转化、技术交易、 南方中心等相关事务性工作。较2021 年预算增加406 万元，增 长100%，主要原因是机构改革，原转移中心和原战略中心合并 成立创新中心，技术转移促进业务经费对应划转。 3.院士机构工作经费-工程院院士基地预算200 万元，主要 包括工程院院士基地工作经费，主要用于工程院院士机构日常运 行经费，为院士机构在深开展工作及活动提供基础经费，与2021 年预算保持一致。 4.院士机构工作经费-中科院院士基地预算200 万元，主要 包括中科院院士基地工作经费，主要用于中科院院士基地日常运 行经费，为院士机构在深开展工作及活动提供基础经费，与2021 年预算保持一致。 5.考核管理预算90 万元，主要包括考核管理项目，主要用 于考核管理支出。较2021 年预算增加90 万元，增长100%，主 要原因是在根据市统一部署，在年初预算编列考核经费。 6.院士机构工作经费-广东省院士联谊会预算300 万元，主 要包括广东省院士联谊会日常运行资金，主要用于院士联谊会日 常运行经费，为院士机构在深开展工作及活动提供基础经费，与 2021 年预算保持一致。 7.信息化运维项目预算24 万元，主要包括院校数据统计大 数据挖掘系统建设经费，主要用于构建信息化系统。较2021 年 预算减少44 万元，下降65%，主要原因是严格按照财政要求， 压缩经费开支。 8.信息化新建项目（非政府投资项目）预算93 万元，主要 包括：统计系统开发、深创赛成果转化系统、深圳虚拟大学园双 创支撑大数据服务平台等费用等，主要用于构建信息化系统。较 2021 年预算增加93 万元，增长100%，主要原因是机构改革，原 转移中心和原战略中心合并成立创新中心，原转移中心信息化经 费对应划转。 9.待支付以前年度采购项目预算108 万元，主要包括：实验 室大楼中央空调费，主要用于支付实验中央空调尾款。较2021 年预算增加108 万元，增长100%，主要原因是结转的往年实验 室大楼中央空调费尾款。 10.上级转移支付项目预算51 万元，主要包括深圳虚拟大学 园港澳高校创新创业孵化基地工作经费，主要用于深圳虚拟大学 园港澳高校创新创业孵化基地的建设。较2021 年预算增加51 万 元，增长100%，主要原因是按项目合同结转2021 年申请的省科 技厅孵化育成体系专项资金。 11.科技研发资金-创新创业专项预算25 万元，主要包括第 十二届深圳创新创业大赛深港澳高校赛区暨第二届虚拟大学园 创新创业大赛工作经费，主要用于开展第十二届深圳创新创业大 赛深港澳高校赛区暨第二届虚拟大学园创新创业大赛工作。较 2021 年预算增加25 万元，增长100%，主要原因是机构改革，原 转移中心和原战略中心合并成立创新中心，创新创业大赛工作经 费对应划转。 三、深圳市科技评审管理中心 深圳市科技评审管理中心预算2,878 万元，包括人员支出 863 万元、公用支出173 万元、对个人和家庭的补助支出47 万 元、项目支出1,795 万元。 （一）人员支出863 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出173 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出47 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出1,795 万元，具体包括： 1.信息化系统运行维护预算35 万元，用于开展中心信息安 全各项工作，保障业务系统正常运行及网络安全，提升中心信息 化水平。较2021 年预算减少115 万元，下降76.67%，主要原因 是事业单位机构改革后，业务系统划转到新单位，相关费用减少。 2.考核管理预算46 万元，主要用于考核管理支出。 3.评审工作经费预算1,647 万元，主要包括：科技计划项目 评审管理费1,150 万元，用于完成市科技创新委当年科技计划各 类项目评审工作；评审监控音频提升及音视频数据长期存储81 万元，用于采购磁带机及网络录像机等设备，提升监控音质及数 据长期存储；综合运营管理386 万元，用于落实各项综合管理工 作，保证评审工作顺利开展。办公用房装修改造30 万元，用于 办公用房的简单装修，满足基本办公需求。较2021 年调整预算 数增加247 万元，增长18%，主要原因：一是单位进行机构改革， 评审中心主要职责组织科技项目评审相关管理服务工作，综合管 理工作预算编入评审工作经费136 万；二是根据市纪委监委派驻 五组对评审现场监控音频质量及存储时间的要求，新增评审监控 音频提升及音视频数据长期存储项目81 万；三是因机构改革单 位办公地址发生变化，新增办公用房装修改造30 万，保障评审 工作正常开展。 4.办公设备采购预算67 万元，用于办公设备及办公家具购 置，满足日常办公需求。较2021 年预算增加67 万元，增长100%， 主要原因是事业单位机构改革，新增员额编制人员15 名，需配 备相关办公设备及家具。 四、深圳市高新技术产业促进中心 深圳市高新技术产业促进中心预算5,488 万元，包括人员支 出997 万元、公用支出48 万元、对个人和家庭的补助支出48 万 元、项目支出4,395 万元。 （一）人员支出997 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。 （二）公用支出48 万元，主要包括：办公费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出48 万元，主要包括：退休费 等。 （四）项目支出4,395 万元，具体包括： 1.园区管理业务预算2,418 万元，主要包括：软件大厦运营 管理工作290 万元，用于园区楼宇及相关国有资产的运营管理、 入驻高科技企业服务、安全生产环保等相关工作；软件园1 期4 栋运营管理工作50 万元，用于园区楼宇的物业管理与安全生产 管理等综合管理工作；生物孵化器运营管理工作466 万元，用于 园区楼宇及相关国有资产的运营管理、园区楼宇设备保、入驻高 科技企业服务、安全生产环保等相关工作；园区综合管理工作 150 万元，用于园区日常管理运营；园区维修维护费工作342 万 元，用于相关园区楼宇维护、设备维保；总部大厦运营管理工作 316 万元，用于园区楼宇的物业管理与安全生产管理等综合管理 工作；生物孵化器2022 年安全生产改造工作260 万元，用于园 区楼宇安全生产环保等工作；中国人才交流大会-校企合作大会 工作79 万元，用于承办中国IT 产业校企合作大会工作；三平台 一联盟运营管理工作429 万元，用于IT 产业在人才、项目、市 场、投融资等方面，建设产业服务平台，创建具有国内影响力的 平台服务品牌，为深圳软件和服务外包企业提供服务；办公用房 装修工作20 万元，用于对办公用房进行装修改造；办公家具购 置工作16 万元，用于采购办公家具，满足日常办公需求。较2021 年预算增加2,418 万元，增长100%，主要原因：一是根据事业 单位机构改革，单位职责变更整合，预算中增加从其他单位划转 过来、与单位职责有关的项目，预算较上年新增2,303 万元；二 是2021 年其他单位划转过来、与单位职责有关的项目结转资金 115 万元纳入2022 年预算。 2.国家集成电路设计深圳产业化基地平台服务和管理业务 预算1,874 万元，主要包括：国家集成电路设计深圳产业化基地 能力提升和运行维护工作1,682 万元，用于保障国家集成电路设 计深圳产业化基地的公共技术服务平台能力提升和运行维护、对 外开展公共技术服务、履行机构职能；国家集成电路设计深圳产 业化基地日常管理与技术服务工作192 万元，用于公共技术平台 的日常运营管理及提供专业技术服务，为公共技术平台的运营服 务提供人员、咨询、宣传等方面的保障。较2021 年预算增加118 万元，增长7%，主要原因：一是2021 年预算中的一次性项目“国 家集成电路设计深圳产业化基地园区楼宇办公区空调更新”不再 列入2022 年预算；二是“国家集成电路设计深圳产业化基地园 区楼宇维修维护”预算列入园区管理业务预算；三是2021 年结 转资金182 万元纳入2022 年预算。 3.信息化系统运行维护预算103 万元，主要包括：信息化系 统运行维护工作103 万元，用于开展深圳市高新技术产业促进中 心信息安全各项工作，保障业务系统正常运行、网络安全性和用 户数据，提升深圳市高新技术产业促进中心信息化水平。较2021 年预算增加88 万元，增长587%，主要原因是业务需要，对信息 化水平要求提高，信息化系统运行维护经费相应增加。 五、深圳市高新区综合服务中心 深圳市高新区综合服务中心预算6,106 万元，包括人员支出 1,331 万元、公用支出59 万元、对个人和家庭的补助支出74 万 元、项目支出4,642 万元。 （一）人员支出1,331 万元，主要包括：基本工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。 （二）公用支出59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、邮电费、公务用车运行维护费等。 （三）对个人和家庭补助支出74 万元，主要包括：退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。 （四）项目支出4,642 万元，具体包括： 1.园区管理业务预算4,547 万元，主要包括市政府投入高新 区相关国有资产的日常运营管理经费、股权投资项目管理经费、 国际科技商务平台、创业投资服务广场、园区综合事务的日常工 作经费、科技报告制度建设和高新企业认定工作经费。较2021 年减少1,498 万元，下降25%，主要原因是留仙洞创新型产业用 房经过一年的运行管理，2022 年预算编制以2021 年实际运行数 据做依据，水电及物管费测算更为精准。 2.信息化运维项目预算57 万元，主要包括中心信息化建设 以及信息系统安全费用57 万元，用于中心信息化运维项目。较 2021 年预算增加12 万元，增长27%，主要原因是新增宽带扩容 运行维护费用。 3.上级下达资金预算38 万元，主要包括结转2021 年省科技 创新战略专项资金38 万元，用于深圳市科技金融发展现状分析 及政策研究。较2021 年预算减少1,012 万元，下降96%，主要 原因是2022 年度未再承接“打造特色载体推动中小企业创新创 业升级补助资金”。 第四部分政府采购预算情况 深圳市科技创新委员会政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计3,424 万元，其中货物采购2,055 万元、工程采购300 万元、 服务采购1,069 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算52.78 万元，比2021 年预算增加 7.48 万元，增长16.5 %，主要是2020 年市科技创新委公务接待 预算为39 万元，2021 年认真贯彻落实抗疫工作，主动削减公务 接待经费至14 万元。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频 繁，根据工作情况特申请恢复部分公务接待费预算，主要用于按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数22.78 万元，比2021 年增加 9.08 万元，主要是2020 年市科技创新委公务接待预算为39 万元， 2021 年认真贯彻落实抗疫工作，主动削减公务接待经费至14 万 元。预计2022 年各省市工作交流较2021 年频繁，根据工作情况 特申请恢复部分公务接待费预算，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数30 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是严格落实过紧日子的要求； 公务用车运行维护费2022 年预算数30 万元，比2021 年预 算数增加30 万元，主要是严格落实过紧日子的要求。全委公务 用车实际保有量为10 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用 车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 运行维护费等支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市科技创新委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 市科技创新委员会本级、市科技创新战略研究和技术转移促进中 心、市科技评审管理中心、市高新技术产业促进中心、市高新区 综合服务中心共5 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市科技创新委员会所有项目支出预算纳入部门预算 绩效管理，涉及预算资金1,378,590 万元，设置并编报35 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 科技创新工作经费 3,916 加强基础研究和应用性基础 研究；加大力度建设高水平创 新载体；高水平建设两大国家 战略性平台；加大力度实施关 键核心技术攻关；实施高新技 术企业增量提质行动；着力提 升科技服务社会民生能力；促 进深圳国家高新区高质量发 展；深入实施人才优先发展战 略，实施高层次人才团队和优 秀科技创新人才培养。根据科 技部火炬中心、市委市政府工 作部署，高质量完成2022 年 科技计划项目全生命周期管 理相关工作，完成围绕科技计 划开展科技安全、战略研究、 改革、创新发展、课题研究等 任务，完成项目立项、中期评 估、验收、超期项目清理、过 程检查、资金追缴、专项审计、 绩效评估等工作，顺利推进 2018至2022批次市高层次团 队项目执行，服务好科技人才 科技企业。 科学技术奖 评审工作经费 100 用于市科学技术奖组织和评 选、审核国家和广东省科学技 术配套奖励、开展国家和广东 省科技奖提名、承办深圳市科 学技术奖励大会、开展科技奖 励工作其他业务。 信息化系统运行维护 50 用于委业务系统、OA、政务邮 箱等系统运行维护，保证系统 可用性和安全性。 科技研发资金- 自然科学基金 200,000 鼓励并支持高校、科研机构及 具有基础研究能力的企业开 展基础研究工作，持续产出自 主知识产权、高水平论文等原 始创新成果，形成高水平人才 队伍，加强我市原始创新能 力。 科技研发资金- 平台和载体专项 445,000 鹏城实验室、深圳湾实验室、 人工智能与数字经济广东省 实验室（深圳）、岭南现代农 业广东省实验室深圳分中心 等广东省实验室，深圳量子科 学及工程研究院、深圳华大生 命科学研究院等基础研究机 构，格拉布斯研究院等诺贝尔 奖科学家实验室、肿瘤化学基 因组学省部共建国家重点实 验室年度建设工作顺利推进。 新组建市重点实验室、工程中 心20 家以上。完成2022 年批 次科技企业孵化器、众创空间 项目评审、立项和资助。 科技研发资金- 创新创业专项 478,920 通过实施2022 年企业研究开 发资助计划，计划资助企业约 13000 家，拨付资助资金约28 亿元。完成2022 年批次创客 交流活动项目评审、立项和资 助。2022 年技术攻关面上、 重点、重大项目资助资金总额 8 亿元。充分发挥科技创新在 推动经济、社会和环境可持续 发展中的支撑和引领作用，重 点聚焦资源高效利用、生态环 境治理、健康深圳建设、社会 治理和扶贫开发等领域可持 续发展技术创新、科技成果应 用与示范，对符合条件的可持 续发展科技创新项目予以资 助。 科技研发资金- 协同创新专项 126,200 提供充足的配套资金，确保国 家和省项目的顺利开展；鼓励 带动国家和省等上级部门资 助10 亿元以上；带动企业自 有资金投入10 亿元以上；扩 大对外科技交流与合作力度， 拓展我市科研机构和企业进 入竞争平台的渠道；在应用基 础研究、关键技术开发和成果 产业化等方面，深化粤港澳创 新合作，优化创新制度和政策 环境，着力提升科技成果转化 能力，建设粤港澳大湾区国际 科技创新中心。 超算中心资助资金 4,950 管理超级计算机资源，保障系 统有效运行；积极提高用户满 意度；开展科学研究、技术开 发；开展科普教育和宣传；承 担相关研究开发与应用推广 工作。 科学技术奖奖金 9,500 承办2022 年全市科学技术奖 励大会；根据市政府关于颁发 深圳市2021 年度科学技术奖 励的通报文件，办理2021 年 度深圳市科学技术奖市长奖、 自然科学奖、技术发明奖、科 技进步奖四类奖项76 项的奖 金拨付；开展国家和广东省科 学技术奖配套奖励，完成配套 奖励的受理、审核和下达奖 金；完成2021 年度深圳市科 学技术奖四类奖项的评选和 报批；筹备好2022 年全市科 学技术奖励大会，调动广大科 技工作者的积极性和创造性， 鼓励科技创新，激励优秀科技 成果争取更高的科技荣誉，推 动科技进步。 上级下达资金 4,560 主要用于中央引导地方科技 发展专项。 政府投资项目 457 主要用于超算中心扩容升级 和创新大厦的前期经费。 预算准备金 100 用于年度预算执行中临时增 加工作所需开支。 园区管理业务 2,160 主要用于深圳虚拟大学园园 区设施日常管理；为深圳虚拟 大学园设备维修维护及科创 委委托的政府物业服务；对成 员院校在深圳进行人才培养、 科技成果转化、校企合作；开 展虚拟大学园公共平台建设 以及开展战略研究、科技情报 资讯服务等方面。通过开展此 项业务聘用高水平科研人员， 招募博士后科研人才，培养科 技战略研究队伍；集成大学智 力资源，建设深圳智库；开展 2022 年软科学课题联合研 究，对外发布课题10 个以上； 联合申报软科学课题2 项以 上；继续紧跟全球科技资讯动 态，提供科技情报、资讯等信 息，编辑出版《科技前瞻》， 为宏观政策制定提供支撑。 技术转移促进业务 406 主要用于技术合同认定登记 管理、国家技术转移南方中心 运营管理、中国深圳创新创业 大赛、深圳市技术转移机构入 库管理、技术转移人才培养、 技术转移和成果转化（技术转 移培育）资助、创业资助、颠 覆性技术创新大赛、深圳市科 技悬赏管理办法等。通过此项 业务，继续做好我市技术合同 认定登记工作和技术合同统 计分析，发布深圳市技术转移 交易指数和2022 年深圳市技 术转移及服务机构发展研究 报告；开展国家技术转移深圳 市南方中心建设，培育一批技 术转移机构，培训一批技术转 移经纪人。继续做好第十四届 深创赛和深港澳预选赛区暨 第四届深圳虚拟大园创新创 业大赛的筹备工作，引入专业 投资机构，支持大赛项目落地 深圳，助力深圳产业发展。 院士机构工作经费-工程院 院士基地 200 主要用于工程院院士基地工 作经费，为院士机构在深开展 工作及活动提供基础经费，有 利于促进院士机构在战略研 究、决算咨询、召开会议论坛 等方面工作的开展，以更好的 推动前沿理论研究，促进深圳 创新人才培养。 院士机构工作经费-中科院 院士 200 主要用于中科院院士基地工 作经费，为院士机构在深开展 工作及活动提供基础经费，有 利于促进院士机构在战略研 究、决算咨询、召开会议论坛 等方面工作的开展，以更好的 推动前沿理论研究，促进深圳 创新人才培养。 考核管理 90 主要用于2022 年考核管理支 出 院士机构工作经费-广东省 院士联谊会 300 主要用于广东省院士联谊会 日常运行经费 300 万元。为 院士机构在深开展工作及活 动提供基础经费，有利于促进 院士机构在战略研究、决算咨 询、召开会议论坛等方面工作 的开展，以更好的推动前沿理 论研究，促进深圳创新人才培 养。 信息化运维项目 24 主要用于院校数据统计大数 据挖掘系统建设。构建信息化 系统，推动创业创业高质量发 展，为网络安全提供保障，防 范风险，提高工作效率。 信息化新建项目（非政府投 资项目） 93 主要包括：统计系统开发、深 创赛成果转化系统、深圳虚拟 大学园双创支撑大数据服务 平台费用等。构建信息化系 统，推动创业创业高质量发 展，为网络安全提供保障，防 范风险，提高工作效率。 待支付以前年度采购项目 108 结转2020 年的政府采购项 目。 上级转移支付项目 51 结转2021 年申请的省科技厅 孵化育成体系专项资金。用于 促进科技成果产业化研究。 科技研发资金-创新创业专 项预算 25 主要用于第十二届深圳创新 创业大赛深港澳高校赛区暨 第二届虚拟大学园创新创业 大赛工作经费。 评审工作经费 1,647 加强评审工作各环节的规范 化、制度化建设，做细、做实、 做好科技项目评审工作，购置 磁带机及网络录像机等设备， 提升评审监控音质及数据长 期存储。落实各项综合管理工 作，保证评审工作顺利开展。 办公设备采购 67 完成办公设备及办公家具采 购安装，确保单位正常运转及 评审工作的顺利开展。 园区管理业务 2,418 安全平稳运营园区楼宇，做好 维修维护工作，做好企业服务 工作，保障安全生产；做好每 一场活动，确保园区楼宇日常 运营有序进行，组织园区企业 活动，促进全市软件企业加快 发展；开展春季校园招聘，开 展“中国国际人才交流大会”， 开展线下项目路演活动，开展 高交会。 国家集成电路设计深圳产业 化基地平台服务和管理业务 1,875 项目通过建设全方位的IC 设 计公共技术平台和服务体系， 开展平台服务，保障平台的顺 利运营，全面服务于全市IC 企业的芯片研发和技术创新。 本年度计划投入资金配置业 界领先的EDA、IP、工艺库、 测试设备等资源，加强公共 EDA 设计平台、IP/SoC 开发平 台、流片服务平台、测试验证 工程中心、教育培训中心等子 平台的建设。平台年服务项目 不少于69 个，培养集成电路 专业人才不少于200 人次。 信息化系统运行维护 103 运营软件园及SZICC 官网、 “鹏城IT 人”和“南方创投 网”网站；做好信息安全保障 的相关工作，业务系统无间断 正常运行。 园区管理业务 4,547 为配合实施深圳高新区发展 的各项政策措施，保证入驻机 构和服务企业能够正常开展 生产活动，为园区众多科技企 业提供更优质服务，实现高新 区发展规划的长远目标，为社 会做出更大贡献。通过搭建和 完善科技金融服务体系，举办 各类培训、讲座、项目对接会、 论坛等活动，促进社会资本、 政策信息、投资机构与科技企 业等要素资源的有效配置，解 决中小科技企业的融资难问 题，为社会创造良好的效益。 信息化系统运行维护 57 确保信息系统正常运行、网络 安全和数据保密性，提升中心 信息化水平。 上级下达资金 38 提升科技金融中心服务能力， 促进市科技金融发展。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市科技创新委员会本级机关运行经费财政拨款预算 418 万元，比2021 年预算增加48 万元，增长13 %。主要是2022 年编制增加，在职人员数量增加，相应增加公用经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市科技创新委员会共有车辆10 辆； 单价50 万元以上通用设备20 台（套），单价100 万元以上专用 设备2 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）市科技创新委员会本级、市科技创新战略研究和技术 转移促进中心、市科技评审管理中心、市高新技术产业促进中心、 市高新区综合服务中心市共5 家基层单位均无政府性基金、国有 资本经营支出预算，上级专项转移支付项目支出预算合计4,648 万元。 （二）需要说明的是，由于小数点进位的情况，预算草案数 据会产生尾数差异。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,388,249 一、教育支出 12 1.一般公共预算拨款 1,388,249 进修及培训 12 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 12 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 1,385,707 二、财政专户管理资金 0 科学技术管理事务 16,562 三、单位资金 0 行政运行 4,682 1.事业收入 0 一般行政管理事务 1,739 2.事业单位经营收入 0 其他科学技术管理事务支出 10,141 3.上级补助收入 0 基础研究 645,000 4.附属单位上缴收入 0 自然科学基金 200,000 5.其他收入 0 实验室及相关设施 445,000 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 技术研究与开发 485,378 机构运行 0 其他技术研究与开发支出 485,378 科技条件与服务 11,742 机构运行 3,515 技术创新服务体系 4,485 其他科技条件与服务支出 3,742 社会科学 130 社会科学研究 130 科技重大项目 126,200 科技重大专项 126,200 其他科学技术支出 100,695 科技奖励 9,500 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他科学技术支出 91,195 三、社会保障和就业支出 2,054 人力资源和社会保障管理事务 1,074 就业管理事务 819 引进人才费用 255 行政事业单位养老支出 978 事业单位离退休 87 机关事业单位基本养老保险缴费支出 619 机关事业单位职业年金缴费支出 272 其他社会保障和就业支出 2 其他社会保障和就业支出 2 四、卫生健康支出 266 行政事业单位医疗 266 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政单位医疗 121 事业单位医疗 145 五、住房保障支出 1,199 住房改革支出 1,199 住房公积金 844 购房补贴 355 本年收入合计 1,388,249 本年支出合计 1,389,237 上年结余、结转 988 结转下年 0 收入总计 1,389,237 支出总计 1,389,237 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市科技创新委员会 1,389,237 1,388,249 10,647 22,453 1,355,1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 深圳市科技创新委员会本级 1,369,766 1,369,189 5,663 9,076 1,354,4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 深圳市科技创新战略研究和技 术转移促进中心 5,000 4,924 1,343 2,881 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 深圳市科技评审管理中心 2,878 2,878 1,083 1,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市高新技术产业促进中心 5,488 5,191 1,093 4,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 深圳市高新区综合服务中心 6,106 6,068 1,464 4,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 表3 支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市科技创新委员会 1,389,237 10,647 1,378,590 3,424 0 0 深圳市科技创新委员会本级 1,369,766 5,663 1,364,103 16 5 0 深圳市科技创新战略研究和技术转移促 进中心 5,000 1,343 3,657 653 196 0 深圳市科技评审管理中心 2,878 1,083 1,795 145 44 0 深圳市高新技术产业促进中心 5,488 1,093 4,394 1,901 570 0 深圳市高新区综合服务中心 6,106 1,464 4,642 709 213 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市科技创新委员会 10,647 10,647 10,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市科技创新委员会本级 5,663 5,663 5,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,389 4,389 4,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,492 2,492 2,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 865 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 425 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 408 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 856 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 699 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 资本性支出（基本建设） 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市科技创新战略研究和技术 转移促进中心 1,343 1,343 1,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,175 1,175 1,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 631 631 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 244 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 租赁费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市科技评审管理中心 1,083 1,083 1,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 863 863 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 544 544 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 173 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市高新技术产业促进中心 1,093 1,093 1,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 996 996 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 607 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市高新区综合服务中心 1,464 1,464 1,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,331 1,331 1,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 515 515 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 251 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技创新委员会 1,378,59 1 1,377,60 3 22,453 1,355,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 深圳市科技创新委员 会本级 1,364,10 3 1,363,52 6 9,076 1,354,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 信息化运维项目 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 评审工作经费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 科技研发资金- 自然科学基金 200,000 200,000 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 平台和载体专项 445,000 445,000 0 445,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 科学技术奖奖金 9,500 9,500 0 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 超算中心资助资 金 4,950 4,950 0 4,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 协同创新专项 126,200 126,200 0 126,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 创新创业专项 478,920 478,800 0 478,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 上级下达资金 4,560 4,560 4,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技创新工作经 费 3,916 3,916 3,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 人才专项 90,000 90,000 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技创新战略 研究和技术转移促进中心 3,656 3,581 2,881 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 信息化运维项目 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 待支付以前年度 采购项目 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 园区管理业务 2,030 2,030 2,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 技术转移促进业 务 406 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 院士机构工作 经费-工程院院士基地 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 院士机构工作 经费-中科院院士基地 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 考核管理 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 创新创业专项 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 院士机构工作 经费-广东省院士联谊会 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付项 目 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 深圳市科技评审管理 中心 1,795 1,795 1,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 评审工作经费 1,647 1,647 1,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市高新技术产业 促进中心 4,395 4,097 4,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 信息化运维项目 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 园区管理业务 2,119 2,003 2,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 国家集成电路设 计深圳产业化基地平台服务 和管理业务 1,873 1,691 1,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 深圳市高新区综合服 务中心 4,642 4,604 4,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 信息化运维项目 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 园区管理业务 4,147 4,147 4,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,388,249 一、教育支出 12 一般公共预算拨款 1,388,249 进修及培训 12 政府性基金预算拨款 0 培训支出 12 国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 1,385,707 科学技术管理事务 16,562 行政运行 4,682 一般行政管理事务 1,739 其他科学技术管理事务支出 10,141 基础研究 645,000 自然科学基金 200,000 实验室及相关设施 445,000 技术研究与开发 485,378 机构运行 0 其他技术研究与开发支出 485,378 科技条件与服务 11,742 机构运行 3,515 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 技术创新服务体系 4,485 其他科技条件与服务支出 3,742 社会科学 130 社会科学研究 130 科技重大项目 126,200 科技重大专项 126,200 其他科学技术支出 100,695 科技奖励 9,500 其他科学技术支出 91,195 三、社会保障和就业支出 2,054 人力资源和社会保障管理事务 1,074 就业管理事务 819 引进人才费用 255 行政事业单位养老支出 978 事业单位离退休 87 机关事业单位基本养老保险缴费支出 619 机关事业单位职业年金缴费支出 272 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他社会保障和就业支出 2 其他社会保障和就业支出 2 四、卫生健康支出 266 行政事业单位医疗 266 行政单位医疗 121 事业单位医疗 145 五、住房保障支出 1,199 住房改革支出 1,199 住房公积金 844 购房补贴 355 本年收入合计 1,388,249 本年支出合计 1,389,237 上年结余、结转 988 结转下年 0 收入总计 1,389,237 支出总计 1,389,237 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技创新委员会 1,389,236 10,647 1,378,590 深圳市科技创新委员会本级 1,369,766 5,663 1,364,103 206 科学技术支出 1,367,712 4,682 1,363,029 20601 科学技术管理事务 13,074 4,682 8,392 2060101 行政运行 4,682 4,682 0 2060199 其他科学技术管理事务支出 8,392 0 8,392 20602 基础研究 645,000 0 645,000 2060203 自然科学基金 200,000 0 200,000 2060204 实验室及相关设施 445,000 0 445,000 20604 技术研究与开发 483,480 0 483,480 2060499 其他技术研究与开发支出 483,480 0 483,480 20609 科技重大项目 126,200 0 126,200 2060901 科技重大专项 126,200 0 126,200 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20699 其他科学技术支出 99,957 0 99,957 2069901 科技奖励 9,500 0 9,500 2069999 其他科学技术支出 90,457 0 90,457 208 社会保障和就业支出 1508 435 1073 20801 人力资源和社会保障管理事务 1073 0 1073 2080106 就业管理事务 819 0 819 2080116 引进人才费用 254 0 254 20805 行政事业单位养老支出 435 435 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290 290 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 145 145 0 210 卫生健康支出 121 121 0 21011 行政事业单位医疗 121 121 0 2101101 行政单位医疗 121 121 0 221 住房保障支出 425 425 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 425 425 0 2210201 住房公积金 425 425 0 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心 5,000 1,343 3,657 206 科学技术支出 4,629 972 3,657 20601 科学技术管理事务 46 0 46 2060102 一般行政管理事务 46 0 46 20604 技术研究与开发 25 0 25 2060499 其他技术研究与开发支出 25 0 25 20605 科技条件与服务 3,728 972 2,756 2060501 机构运行 968 968 0 2060502 技术创新服务体系 190 4 187 2060599 其他科技条件与服务支出 2,569 0 2,569 20606 社会科学 130 0 130 2060602 社会科学研究 130 0 130 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20699 其他科学技术支出 700 0 700 2069999 其他科学技术支出 700 0 700 208 社会保障和就业支出 124 124 0 20805 行政事业单位养老支出 122 122 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80 80 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42 42 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 210 卫生健康支出 35 35 0 21011 行政事业单位医疗 35 35 0 2101102 事业单位医疗 35 35 0 221 住房保障支出 212 212 0 22102 住房改革支出 212 212 0 2210201 住房公积金 130 130 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 82 82 0 深圳市科技评审管理中心 2,878 1,083 1,795 206 科学技术支出 2,552 757 1,795 20601 科学技术管理事务 1,749 0 1,749 2060199 其他科学技术管理事务支出 1,749 0 1,749 20605 科技条件与服务 803 757 46 2060501 机构运行 757 757 0 2060599 其他科技条件与服务支出 46 0 46 208 社会保障和就业支出 112 112 0 20805 行政事业单位养老支出 112 112 0 2080502 事业单位离退休 23 23 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72 72 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 0 210 卫生健康支出 32 32 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 32 32 0 2101102 事业单位医疗 32 32 0 221 住房保障支出 181 181 0 22102 住房改革支出 181 181 0 2210201 住房公积金 83 83 0 2210203 购房补贴 98 98 0 深圳市高新技术产业促进中心 5,488 1,093 4,395 205 教育支出 12 0 12 20508 进修及培训 12 0 12 2050803 培训支出 12 0 12 206 科学技术支出 5,127 744 4,383 20601 科学技术管理事务 1,693 0 1,693 2060102 一般行政管理事务 1,693 0 1,693 20604 技术研究与开发 1,873 0 1,873 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2060401 机构运行 0 0 0 2060499 其他技术研究与开发支出 1,873 0 1,873 20605 科技条件与服务 1,562 744 818 2060501 机构运行 744 744 0 2060599 其他科技条件与服务支出 818 0 818 208 社会保障和就业支出 117 117 0 20805 行政事业单位养老支出 117 117 0 2080502 事业单位离退休 14 14 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83 83 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20 20 0 210 卫生健康支出 36 36 0 21011 行政事业单位医疗 36 36 0 2101102 事业单位医疗 36 36 0 221 住房保障支出 195 195 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 195 195 0 2210201 住房公积金 87 87 0 2210203 购房补贴 109 109 0 深圳市高新区综合服务中心 6,106 1,464 4,642 206 科学技术支出 5,688 1,046 4,642 20605 科技条件与服务 5,650 1,046 4,604 2060501 机构运行 1,046 1,046 0 2060502 技术创新服务体系 4,295 0 4,295 2060599 其他科技条件与服务支出 309 0 309 20699 其他科学技术支出 38 0 38 2069999 其他科学技术支出 38 0 38 208 社会保障和就业支出 192 192 0 20805 行政事业单位养老支出 192 192 0 2080502 事业单位离退休 50 50 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95 95 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47 47 0 210 卫生健康支出 41 41 0 21011 行政事业单位医疗 41 41 0 2101102 事业单位医疗 41 41 0 221 住房保障支出 185 185 0 22102 住房改革支出 185 185 0 2210201 住房公积金 119 119 0 2210203 购房补贴 66 66 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市科技创新委员会 2021 年 46.02 - 14.42 31.60 - 31.60 2022 年 52.78 - 22.78 30.00 - 30.00 增减变化金额 6.76 - 8.36 -1.60 - -1.60 深圳市科技创新委员会本级 2021 年 27.00 - 13.00 14.00 - 14.00 2022 年 33.00 - 19.00 14.00 - 14.00 增减变化金额 6.00 - 6.00 - - - 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心 2021 年 6.02 - 0.42 5.60 - 5.60 2022 年 4.78 - 0.78 4.00 - 4.00 增减变化金额 -1.24 - 0.36 -1.60 - -1.60 深圳市科技评审管理中心 2021 年 4.28 - 0.28 4.00 - 4.00 2022 年 4.28 - 0.28 4.00 - 4.00 增减变化金额 - - - - - - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市高新技术产业促进中心 2021 年 4.00 - - 4.00 - 4.00 2022 年 6.00 - 2.00 4.00 - 4.00 增减变化金额 2.00 - 2.00 - - - 深圳市高新区综合服务中心 2021 年 4.72 - 0.72 4.00 - 4.00 2022 年 4.72 - 0.72 4.00 - 4.00 增减变化金额 - - - - - - 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技创新委员会 0 0 0 深圳市科技创新委员会本级 0 0 0 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中 心 0 0 0 深圳市科技评审管理中心 0 0 0 深圳市高新技术产业促进中心 0 0 0 深圳市高新区综合服务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技创新委员会 0 0 0 深圳市科技创新委员会本级 0 0 0 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中 心 0 0 0 深圳市科技评审管理中心 0 0 0 深圳市高新技术产业促进中心 0 0 0 深圳市高新区综合服务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 部门名称 深圳市科技创新委员会(本级) 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 5,663 5,663 0 科技创新工作经费 高新技术产业化专项工作管理、基础研究专项工作管理、项目评 估专项工作管理、科技计划项目验收、区域创新和成果转化专项 工作管理、中国国际人才交流大会、涉外人才管理、电子信息专 项工作管理、中国IT 产业报告、智能装备制造专项工作管理、 资源配置专项工作管理、政策法规专项工作管理、生物科技专项 工作管理、机关党委专项工作管理、行政专项工作管理。 4,516 4,516 0 财政专项资金 用于支持深圳市各类创新主体从事科学技术研究、开发和应用的 科技研发资金项目。该项目用于支持基础研究和应用基础研究、 关键核心共性重大技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技 创新能力等活动，主要包括基础研究专项（自然科学基金）、平 台和载体专项、人才专项、创新创业专项和协同创新专项等类别。 1,354,570 1,354,570 0 政府投资项目 政府投资项目 457 457 0 上级下达资金 中央、省级下达的专项转移支付 4,560 4,560 0 金额合计 1,369,766 1,369,766 0 年度总体目标 1、为市委市政府主要领导经济形势分析会议决策提供数据支撑；完成省政府对深圳“创新驱动发展”规上工业企业研发机构覆盖率的监测要求；深入调研新 材料和绿色低碳领域科技和产业发展概况；开展企业研究开发项目资助计划、高企培育项目计划和高企认定资料整理。 2、组织专家对2021 年到期的市科技计划项目验收；组织2021 年市科技计划项目绩效评估；组织2021 年市科技计划项目专项审计。 3、根据科技部火炬中心调查规定及省厅要求，切实做好包括深圳国家高新区火炬统计、高新技术企业火炬统计等在内的科技统计调查工作，全面掌握我市高 新区企业和国家高新技术企业基本信息，为高新区发展规划和高新技术产业发展政策制定提供数据支撑；通过调研、走访、对标先进园区，编制深圳国家高 新区发展总规划汇编，指引、统筹深圳国家高新区发展；按照科技部火炬中心要求，做好孵化器、众创空间火炬统计半年报、年报相关工作，全面了解深圳 孵化载体基本信息、运营状况以及在孵企业情况等信息；通过调研等方式学习先进经验，做好深圳科技成果转化相关工作。 4、对外国人来华工作许可业务进行业务受理、初审、证件办理、业务咨询等；举办中国国际人才交流大会，推动国际科技创新合作和国际人才交流，汇聚全 球创新和人才资源，服务人才强国战略。 5、组织业务专家对各类科技计划课题指南进行筛选评审，国家及省课题征集、项目推荐等专家咨询费用；委托其他机构撰写技术路线发展研究报告，组织绩 效自评或业务专题报告、中国IT 产业报告。 6、科技研发资金。为了加强深圳市科技研发资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发 〔2018〕25 号）《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9 号）《深圳市人民政府关于印发市 级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12 号）等有关规定，由市科技行政主管部门专项用于支持基础研究和应用基础研究、核心关键共性重大 技术研发、科研成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动的资金，由基础研究专项（自然科学基金）、平台和载体专项、人才专项、创新创业专项和协 同创新专项等计划类别构成。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 创业资助企业数量（个） ≥200 个 企业研究开发资助计划资助企业数量（个） ≥10000 个 可持续发展专项数量（个） ≥75 个 技术攻关重点和重大项目数量（个） ≥30 个 技术攻关面上项目数量（个） ≥200 个 支持国家和广东省配套项目数量（个） ≥480 个 优秀创新人才培养数量（个） ≥220 个 科学技术奖受理申报和组织评选数量（个） ≥300 个 科学技术奖计划奖励四类奖项数量（个） ≥76 个 科学技术奖计划配套奖励项目（个） ≥65 个 课题研究报告份数（份） ≥15 份 清理超期科技计划项目（个） ≥200 个 持有效外国人来华工作许可人数（名） ≥15000 名 基础研究重点项目数量（个） ≥100 个 基础研究面上项目数量（个） ≥700 个 高等院校稳定支持数量 ≥11 所 支持省实验室、诺奖实验室、基础研究机构 等重大创新平台载体建设数量 ≥20 个 市重点实验室、市工程技术研究中心建设数 量（个） ≥20 个 支持孵化器和众创空间数量（个） ≥40 个 支持重点企业研究院数量(个) ≥10 个 引进高层次人才团队数量（个） ≥25 个 质量指标 科学技术奖拟奖项目社会公示率（%） 100% 资金发放准确率（%） 100% 支持高层次团队成员中“高精尖缺”人才占 比（%） ≥90% 基础研究面上项目立项率 ≥14% 基础研究重点项目立项率 ≥30% 基础研究与应用基础研究在科技研发资金 中的占比 ≥37% 时效指标 技术攻关重点项目指南发布时间 2021 年12 月31 日前 技术攻关面上项目指南发布时间 2021 年12 月31 日前 企业研发资助指南发布时间 2021 年12 月31 日前 国家和广东省项目配套指南发布时间 2021 年12 月31 日前 人才专项指南发布时间 2021 年12 月31 日前 基础研究面上项目指南发布时间 2021 年12 月31 日前 基础研究重点项目指南发布时间 2021 年12 月31 日前 科学技术奖评选时间（工作日） ≤180 工作日 可持续发展专项项目指南发布时间 2021 年12 月31 日前 成本指标 基础研究重点项目资助标准 ≤300 万元 基础研究面上项目资助标准 ≤60 万元 市重点实验室资助标准（万元/家） ≤500 万元/家 国家和广东省配套项目资助标准 ≤200 万元 企业研究开发资助规模 ≥25 亿元 投向基础研究和应用基础研究金额 ≥50 亿元 科学技术奖预算控制数（万） 9500 万 科技研发专项资金管理费成本控制率 <0.15% 效益指标 社会效益指标 在深工作外国人中本科以上学历占比（%） ≥80% 产业孵化面积（㎡） ≥35000 ㎡ 鼓励和带动申报企业研发投入（亿元） ≥518 亿元 创客交流活动参加人数（人） ≥2000 人 科学技术奖获奖项目产生显著社会效益率 （%） 100% 建设创新载体数量（个） ≥25 满意度指标 满意度指标 科学技术奖获奖对象满意度（%） 100% 引进团队有责投诉率（%） ≤1% 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,343 1,343 园区管理业务 主要用于深圳虚拟大学园园区设施日常管理；为深圳虚拟大学园 设备维修维护及科创委委托的政府物业服务；对成员院校在深圳 进行人才培养、科技成果转化、校企合作；开展虚拟大学园公共 平台建设以及开展战略研究、科技情报资讯服务等方面。 2,160 2,160 技术转移促进业务 主要用于技术合同认定登记管理、国家技术转移南方中心运营管 理、中国深圳创新创业大赛、深圳市技术转移机构入库管理、技 术转移人才培养、技术转移和成果转化（技术转移培育）资助、 创业资助、颠覆性技术创新大赛、深圳市科技悬赏管理办法等。 406 406 院士机构工作经费 主要用于工程院院士基地工作经费200 万元、中科院院士基地工 作经费200 万元、广东省院士联谊会日常运行经费300 万元 700 700 考核管理项目 主要用于在职人员年终考核奖 90 90 信息化运维项目 数据化管理系统和业务支撑系统 117 117 待支付以前年度采购项目结转2020 年的政府采购项目 108 108 上年结余、结转项目 上年结余、结转项目2 个 76 76 金额合计 5,000 5,000 年度总体目标 1.开展深圳市科技创新战略研究。聘用高水平科研人员，招募博士后科研人才，培养科技战略研究队伍；集成大学智力资源，建设深圳智库；开展2022 年软 科学课题联合研究，对外发布10 个以上课题；联合申报2 项以上我委软科学课题；继续紧跟全球科技资讯动态，提供科技情报、资讯等信息，编辑出版《科 技前瞻》，为宏观政策制定提供支撑。 2.技术转移。继续做好我市技术合同认定登记工作和技术合同统计分析，发布深圳市技术转移交易指数和2022 年深圳市技术转移及服务机构发展研究报告； 开展国家技术转移深圳市南方中心建设，培育一批技术转移机构，培训一批技术转移经纪人。 3.市校融合。服务67 家入园院校，积极引进一流大学和一流学科，引进1-2 所海外大学；发力深圳虚拟大学园国家大学科技园和国家孵化器新发展格局，争 取继续承办中国颠覆性大赛（第二届）办赛，打造一流深圳品牌；高质量举办2022 年名校名师公益课堂10 讲；积极引入一批符合国家、深圳市发展战略的 优质创业项目及团队；组织成员院校和孵化企业参展文博会、高交会；举办2022 年联席会议，促进大学与城市间的共生共荣。 4.创新引领。继续做好第十四届深创赛和深港澳预选赛区暨第四届深圳虚拟大园创新创业大赛的筹备工作，引入专业投资机构，支持大赛项目落地深圳，助 力深圳产业发展。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 虚拟大学园成员院校 ≥67 家 创赛报名企业 ≥4000 家 技术合同登记份数 ≥10000 份 质量指标 新引进虚拟大学园成员院校 ≥1 家 深圳预选赛区队伍在中国创新创业大赛获 奖率 ≥30% 合同登记技术交易金额 ≥600 亿元 时效指标 及时举办联席会议 2022.12.31 成本指标 三栋大楼物业管理成本 ≤200 万元 效益指标 社会效益指标 深创赛带动政府支持 ≥3000 万 推动高校资源落地深圳 推动 满意度指标 服务对象满意度指标 安全事故有责投诉率 0 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市科技评审管理中心 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。 1,083 1,083 信息化系统运行维护 主要用于用于办公系统维护及信息安全设备购置，保障业务系统 正常运行。 35 35 评审工作经费 主要用于完成科创委要求的评审任务；购置磁带机及网络录像机 等设备，提升评审监控音质及数据长期存储；落实各项综合管理 工作，保证评审工作顺利开展。 1,647 1,647 办公设备采购 主要用于购置办公设备及办公家具。 67 67 考核管理 主要用于人员考核支出。 46 46 金额合计 2,878 2,878 年度总体目标 1.进一步加强评审工作各环节的规范化、制度化建设，保质保量完成科创委下达的评审任务。 2.协助进行专家库管理。 3.协助各业务处室开展中期评估工作。 4.严格执行评审工作内部监督规程。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 科技评审项目数(个) ＞20000 “主审制”评审项目数（个） ＞150 全年累计抽取专家数（位） ≥2500 采购设备数量（台/套） ≥77 采购家具数量（台/套） ≥134 装修房间数量（个） 5 数据存储比率 96% 评审业务内控建设（套） 1 律师审核合同数（份） ≥5 使用终端数量（个） ≥150 质量指标 评审结果采纳率 ＞95% 购置设备验收合格率 100% 装修验收合格率 100% 大范围信息安全事故（起） ≤3 时效指标 评审完成及时率 ＞95% 采购及时性 2022 年9 月前 装修改造及时性 三个月 内控建设完成及时性 2022 年6 月前 信息安全服务响应（小时） ≤2 成本指标 项目成本金额 实际支出不高于预算 金额 效益指标 社会效益指标 保证市科技计划顺利执行 100% 评审监控数据存储期内可追溯 100% 实现科技项目评审监控覆盖率 96% 满意度指标 服务对象满意度指标 有效投诉率 ＜2% 抽查存储数据故障率 ＜2% 评审现场工作人员满意度 ＞90% 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市高新技术产业促进中心 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,093 1,093 园区管理业务 用于大楼日常运营管理、维修维护、企业服务、安全生产、环保 等工作；开展人才方面的校园招聘及投融资方面的线下项目路演 等工作；园区内日常印刷、咨询、差旅、网络等费用，以及组织 园区内企业参加展会的费用；开展中国国际人才交流大会时涉及 的宣传、布展等费用；办公用房的装修及家具采购等费用；保障 本单位各项工作正常开展。 2,418 2,418 国家集成电路设计深圳产业 化基地平台服务和管理业务 以建设全方位的IC 设计公共技术平台和服务体系为目标，配置 业界领先的EDA 软件、服务器及工作站、测试设备等资源，建设 公共EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、MPW 服务平台、测试验证 工程中心、教育培训中心等子平台，开展平台服务，保障平台运 营，全面服务于全市IC 企业的芯片研发和技术创新。 1,874 1,874 信息化系统运行维护 主要用于软件园官网、鹏城IT 人等网站系统运维，以及相关网 站云主机租赁的费用；开展信息安全的各项工作；SZICC 网站业 务信息系统开发；南方创投网升级改版等费用。 103 103 金额合计 5,488 5,488 年度总体目标 1.安全平稳运营大楼，做好大楼维修维护工作，做好企业服务工作，保障安全生产；做好每一场活动，确保四栋大楼日常运营有序进行，组织园区企业活动， 促进全市软件企业加快发展；开展春季校园招聘，开展“中国国际人才交流大会”，开展线下项目路演活动，开展高交会。 2.项目通过建设全方位的IC 设计公共技术平台和服务体系，开展平台服务，保障平台的顺利运营，全面服务于全市IC 企业的芯片研发和技术创新。本年度 计划投入资金配置业界领先的EDA、IP、工艺库、测试设备等资源，加强公共EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、流片服务平台、测试验证工程中心、教育培 训中心等子平台的建设。平台年服务项目不少于69 个，培养集成电路专业人才不少于200 人次。 3.推进深圳市大型科学仪器设施资源开放共享，降低中小企业科技创新成本。 4.运营软件园及SZICC 官网、“鹏城IT 人”和“南方创投网”网站；做好信息安全保障的相关工作，业务系统无间断正常运行。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 购买公众责任险保险 ≥1 份 系统维护工作完成率 ≥90% 信息系统等保测评工作完成率 ≥90% 信息安全检查次数 ≥2 次 污水处理除氮工艺 1 套 污水处理站设备 1 套 完成消防喷淋改造 1 项 校企合作大会参会院校及企业数 ≥50 家 春秋两季校园招聘企业数 ≥200 家 审计报告 ≥1 份 评估报告 ≥1 份 工程维修数 ≥10 次 生物企业新引进数 ≥1 家 装修房间数量 3 个 采购数量（台/套） ≥52 台/套 公共EDA 设计平台服务项目数量 ≥20 个 流片服务平台服务项目数量 ≥30 个 测试验证工程技术中心服务项目数量 ≥15 个 教育培训中心培训人次 ≥200 人次 IP/SoC 开发平台服务项目数量 ≥4 个 质量指标 产业用房出租率 ≥70% 产业用房利用率 ≥70% 系统维护工作质量达标率 ≥90% 信息安全检查达标率 ≥90% 安全巡检覆盖率 ≥90% 民用建筑设计统一标准 GB50352-2019；按 污水排放标准，南山污水厂纳管标准；《广 东省消防条例》；《机关、团体、企业、事 业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）；《消防给水及消火栓系统技术规 范》等要求 良好 校企合作大会企业与院校初步对接成功率 ≥80% 展会次数 ≥2 次 项目按期开工率 ≥80% 装修验收合格率 100% 购置物品验收合格率 100% 服务项目中采用工艺的特征线宽 ≥28nm 时效指标 采购完成及时率 及时 产业用房接受及时性 10 个工作日内 信息系统维护完成及时性 及时 系统故障排除及时性 及时 校企合作大会开展时间 4 月中旬 春秋两季校园招聘时间 3-6 月/9-11 月 展会时间 全年 按期完工率 ≥80% 大楼委托业务开展及时性 ≥100% 装修改造及时性 3 个月 采购及时性 2022 年9 月前 项目执行及时性 及时 成本指标 项目预算支出率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 受惠企业数量 ≥2 家 重大网络安全事故发生数 ≤1 次 安全生产，无事故伤亡，环保达标排放 合格率100% 构建产学研融合协同创新 实现 企业收到简历数 ≥2000 份 档案创建完成情况 提高 维修设施有效使用率 ≥80% 入驻企业房租受惠率 100% 提高工作效率，确保单位运转及工作任务推 进 有效保障 集成电路设计企业数量 >170 家 满意度指标 服务对象满意度指标 有责投诉数 ≤11 起 用户满意度 ≥95% 有效投诉数 ≤4 次 项目涉及报告满意度 满意 工作人员满意度 ＞90% 服务对象满意度 ≥95% 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市高新区综合服务中心 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,464 1,464 信息化系统运行维护 主要用于各类信息系统的费用 57 57 园区管理业务 根据市科技创新委委托，负责市政府投入高新区的相关国有资产 的管理和服务；负责为高新区的配套设施提供相关服务；负责深 圳国际科技商务平台和高新区国际孵化器的招商、管理和服务， 为高新区企业提供国际合作与国际技术转移服务；负责高新区创 业投资服务广场的管理，协助落实高新区非上市股份有限公司股 份报价转让系统挂牌及相关服务工作，为高新区企业提供其他投 融资服务；负责高新区内人才服务的相关工作；负责高新区统一 受理窗口有关机构和个人的咨询和投诉工作；根据市科技创新委 委托，配合政府有关部门协调处理园区内劳资纠纷、安全生产、 突发事件处置等事务；负责组织开展高新区文体活动；完成市科 技创新委交办的其他工作。 4,547 4,547 上级下达资金 中央、省级下达的专项转移支付 38 38 金额合计 6,106 6,106 年度总体目标 为配合实施深圳高新区发展的各项政策措施，保证入驻机构和服务企业能够正常开展生产活动，为园区众多科技企业提供更优质服务，实现高新区发展规划 的长远目标，为社会做出更大贡献。通过搭建和完善科技金融服务体系，举办各类培训、讲座、项目对接会、论坛等活动，促进社会资本、政策信息、投资 机构与科技企业等要素资源的有效配置，解决中小科技企业的融资难问题，为社会创造良好的效益。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 服务企业数 ≥300 质量指标 楼宇消防安全无事故率 ≥90% 时效指标 租金缴纳及时率 ≥80% 成本指标 项目费用 ≤6000 万 效益指标 社会效益指标 解决就业人数 ≥35000 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 ≥90%

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2022 Department Budget of Shenzhen Science and Technology Innovation Committee

2022年深圳市科技创新委员会部门预算