Shenzhen Housing and Construction Bureau 2022 Department Budget

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2022 年深圳市住房和建设局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、 勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住 房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理等方 面的法律、法规和政策。组织起草相关地方性法规、规章草案和 政策、标准，经批准后组织实施。组织编制全市住房发展规划， 负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年 度实施计划并监督实施。负责房地产市场和行业管理以及住房租 赁工作。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责拟订房屋 安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全市房屋安全管理 工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管职责，确保资 金安全和有效使用。负责拟订工程建设、建筑、勘察设计、燃气、 物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规 划和年度计划，经批准后组织实施。统筹我市工程建设标准化管 理工作。承担建筑市场和建设行业监管责任。承担建筑工程质量 安全监管责任。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段 的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对 建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管 理。负责推进建筑节能减排责任。承担燃气行业管理和安全监管 职责。承担我市地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职 责。承担物业管理的指导和监督管理工作。协调和指导宜居城市 建设。承担全市城建档案（包括电子档案）接收、保管和利用工 作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量 安全监督总站、深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建设工程 造价管理站、深圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市住房公 积金管理中心、深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市 城市建设档案馆共8 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他 人员等共618 人；离休1 人，退休194 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市住房和建设局本级预 算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.深圳市住房和建设局下设办公室（审批综合处）、机关党 委（人事处）、政策法规处、财务审计处、住房改革与发展处、 住房规划与建设处、房地产业处、房屋租赁管理处、房屋安全管 理处、物业监管处、城市建设处（城建档案管理处）、工程质量 安全处、建筑市场与招标投标监管处、建设工程消防设计审查处、 建设工程消防验收处、勘察设计与建设科技处、城市燃气管理处、 市建筑废弃物管理办公室，共18 个部门。行政编制人员以及其 他人员等共153 人；离休0 人，退休68 人。 2.深圳市建筑工程质量安全监督总站下设综合部、法务部、 总工室、业务管理部、电子监督部、岩土工程监督部、建筑工程 监督一部、建筑工程监督二部、建筑工程监督三部、建筑工程监 督四部，共10 个部门。事业编制人员共82 人；离休1 人，退休 65 人。 3.深圳市物业管理服务促进中心下设综合管理部、财务部、 物业监管事务部、维修金归集使用部，共4 个部门。事业编制人 员以及其他人员等共23 人；离休0 人，退休9 人。 4.深圳市建设工程造价管理站下设综合部、工程建设标准管 理部、工程计价标准管理部、工程造价信息管理部、工程造价审 计部、工程合同管理部、工程造价市场管理部，共7 个部门。事 业编制人员共42 人；离休0 人，退休31 人。 5.深圳市市政工程质量安全监督总站下设综合部、法务部、 总工室、业务管理部、电子监督部、监督一部、监督二部、监督 三部、监督四部，共9 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 62 人；离休0 人，退休15 人。 6.深圳市住房公积金管理中心下设综合管理部、人力资源 部、政策法规部、计划财务部、资产运营部、归集管理部、贷款 管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、 互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部、福田管理部、宝 安管理部、龙岗管理部共17 个部门。事业编制人员以及其他人 员等共142 人；离休0 人，退休1 人。 7.深圳市房地产和城市建设发展研究中心下设综合部、政策 研究部、公共住房部、规划建设部、房地产监测部、房地产价格 部、房屋租赁部、房屋评估部、城市建设部、信息部，共10 个 部门。事业编制人员以及其他人员等共80 人；离休0 人，退休 0 人。 8.深圳市城市建设档案馆下设综合部、档案部、发展部、运 维部，共4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共34 人；离 休0 人，退休14 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市住房和建设局 2022 年主要工作目标包括： 1.加快构建以人民为中心的住房保障体系，持续实施大规模 建房行动，大力发展保障性租赁住房，2022 年计划建设筹集公 共住房11 万套（间），其中保障性租赁住房不少于8 万套（间）； 2.坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，抓好房地 产市场调控，继续做好房地产领域重大风险防范化解工作；修订 《深圳市房地产市场监管办法》，整治规范房地产市场秩序； 3.抓好以综合整治为主的老旧小区改造提升，加快推动既有 住宅加装电梯，着力提升城市宜居水平； 4.制定《关于推动城市建设绿色发展实施方案》和《深圳市 城市建设高质量发展规划纲要》，加快转变城市建设方式，统筹 推动城市建设绿色发展； 5.抓好城市体检，摸清“城市病”和城市短板，提出有针对 性的治疗方案，推动城市结构优化、功能完善和品质提升； 6.实施建设领域碳达峰行动，提升建筑节能标准，大力推广 超低能耗建筑、近零碳建筑，发展零碳建筑，鼓励老旧小区实施 绿色化改造，以先行示范标准推进建设领域碳达峰； 7.抓好“新城建”试点，推动智能化市政基础设施建设、车 城网、智慧社区、智能建造与建筑工业化等4 个智能化建设项目， 着力推动城市建设精细化、智能化； 8.突出“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的标 准和要求，将深圳湾超级总部基地打造成粤港澳大湾区巅峰之 作； 9.加快推进BIM/CIM 技术应用，争取到2022 年底把全市一 半以上重要建筑物BIM 模型导入空间平台； 10.全面实施“瓶改管”攻坚计划，加快推进城市天然气事 业高质量发展； 11.持续强化建筑工地扬尘管控、油品管理、噪音防治等， 全面提升文明施工管理水平；严格落实建筑工地、小区等重点场 所常态化防控措施，筑牢严防疫情反弹防线。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市住房和建设局部门预算收入191,919 万元， 比2021 年减少7,826 万元，下降4 %。2022 年部门预算支出 191,919 万元，比2021 年减少7,826 万元，下降4 %。 预算收支减少主要原因：一是中央财政支持住房租赁市场试 点资金2022 年安排的经费相比2021 年减少27,866 万元；二是 公积金中心新增房地产业务相关职能，开展房屋交易审查及监 管、房产数据及网签备案管理工作，以及办公场所调整，相应增 加工作经费4,288 万元；三是新增新型城市基础设施建设试点、 城市体检、建筑领域碳达峰碳中和、建筑施工企业安全生产管理 人员考核等工作，加强城建档案管理工作，相应增加工作经费。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市住房和建设局 深圳市住房和建设局预算145,955 万元，包括人员支出 6,073 万元、公用支出1,322 万元、对个人和家庭的补助支出560 万元、项目支出138,000 万元。 （一）人员支出6,073 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、住房公积金等。 （二）公用支出1,322 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出560 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出138,000 万元，具体包括： 1.综合事务管理预算1,645 万元，主要包括：行政综合管理 907 万元，用于固定资产管理、行业统计分析以及住房建设领域 宣传公告等工作；人力资源培训及党务建设88 万元，用于人力 资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理等工作；条 例法规及行政诉讼等法律服务570 万元，用于住建领域相关立法 执法、复议诉讼、普法教育、专项法律咨询、项目审批制度改革、 城市建设发展纲要编制等工作；内部审计及财务管理80 万元， 用于开展内部审计、预算绩效管理、内部控制管理等工作。本项 目较2021 年截至10 月末调整预算数减少1,432 万元，下降47%， 主要原因是2021 年包含临时追加的一次性行政综合管理经费。 2.住房改革与保障性住房管理预算4,352 万元，主要包括： 保障性住房建设规划2,299 万元，用于开展住房发展实施计划及 建设管理、公共住房动态监测与评估，公共住房项目销售价格测 算及定价研究，我市2035 住房发展规划研究等工作；住房改革 管理2,053 万元，用于研究我市住有宜居指数及评价体系，开展 2022 年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导，开展保障性 租赁住房定价研究及深汕特别合作区标准片区划分和租金定价 研究，测算全市440 个标准片区市场租金，优化定价技术方法、 公共住房基准租金测算模型，拟订2023 年公共住房租金定价方 案，保障性住房上市交易以及安居房补差等历史遗留问题住房价 格评估测算等工作。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增 加6 万元，基本持平。 3.建筑领域行业监管与建设科技发展预算21,633 万元，主 要包括：建筑业稳增长奖励12,000 万元，为支持我市建筑企业 发展持续推动建筑业产值增速，2022 年对总产值超过50 亿元且 增速不低于16%的建筑企业给予补贴奖励；建筑市场与招标投标 监管1,223 万元，用于开展建筑市场与行业管理技术服务、建筑 企业资质审批动态核查、推广实名制和分账制、建筑从业人员安 全教育培训、招标项目标后评估等工作；建筑废弃物综合利用和 行业监管1,971 万元，用于建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建 筑废弃物市属受纳场建设运营监督管理、建筑废弃物行业监管、 新屋围受纳场场地维护管理等工作；建设科技与建筑节能减排 3,779 万元，用于开展建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、 建筑工业化技术服务、建设科技管理与技术推广服务、既有建筑 节能改造管理、绿色建筑发展等工作；勘察设计行业管理及施工 图审查2,660 万元，依据《中共中央国务院关于开展质量提升行 动的指导意见》关于“加强工程勘察全面质量监管和管理，促进 工程勘察行业持续健康发展”的要求，以及我市工程建设项目审 批制度改革工作部署，制定相关政策法规和规范，对房屋建筑和 市政基础设施工程勘察设计文件开展监督抽查等工作。本项目较 2021 年截至10 月末调整预算数增加2,301 万元，增长12%，主 要原因是新增建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑废 弃物处置全过程管理跟踪等工作任务。 4.建设工程质量安全监督预算1,059 万元，主要包括：建筑 施工企业安全生产管理人员考核业务750 万元，用于建筑施工企 业安全生产管理人员的考核管理，对考核合格人员发放证书；工 程质量安全第三方巡查159 万元，用于委托第三方机构对全市在 建项目组织实施随机安全巡查，及时发现施工过程存在的安全隐 患；建筑工程质量安全日常综合管理150 万元，用于对各区在建 项目进行安全检查、深圳市绿色建造试点城市管理服务等工作。 本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加780 万元，增长 280%，主要原因是广东省住建厅将深圳市建筑施工企业安全生产 管理人员考核事项调整由市住房和建设局办理。 5.物业管理业务预算986 万元，主要包括：物业行业综合管 理367 万元，用于开展物业服务监督、物业管理统计、宜居社区 创建与回访、物业行业业务培训、绿色物业管理项目星级评价标 识，物业管理相关标准制定等工作；房屋安全综合管理619 万元， 用于开展房屋安全专项技术研究、老旧小区改造政策和技术标准 研究、“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制、房 屋建筑承灾体调查等工作。本项目较2021 年截至10 月末调整预 算数增加491 万元，增长99%，主要原因是加强房屋安全和老旧 小区改造相关政策研究、标准编制等工作。 6.燃气发展与市政管廊行业监管预算7,118 万元，主要包 括：城镇燃气应急储备费5,910 万元，为贯彻落实国家发改委关 于城镇燃气应急储备相关工作要求及市领导关于建立我市7 天 燃气应急储备机制批示精神，开展我市城镇燃气应急储备工作； 燃气行业管理和安全监管1,080 万元，用于开展燃气商业用户和 网格员宣传教育、燃气安全进社区进校园、燃气工程质量监督抽 检、燃气燃烧器具气源适配性标识等工作；市政管廊管理128 万 元，用于开展深圳市地下综合管廊有偿使用收费及补贴标准研 究、深圳市缆线管廊运行维护管理技术标准研究、深圳地区免支 护敞开式盾构明挖管廊建造技术适用性研究等工作。本项目较 2021 年截至10 月末调整预算数增加335 万元，增长5%。 7.房地产与租赁管理预算90,176 万元，主要包括：房地产 行业和市场管理5,320 万元，用于开展房地产价格指导技术服 务、房地产宏观调控研究、房地产行业和市场管理、房地产信息 系统运维、2022 年度大规模住房开工建设实施计划研究与项目 跟踪、房地产建设与投资技术服务等工作；住房租赁市场和行业 管理6,607 万元，用于开展产业用房租赁价格评估技术服务、商 业办公用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监 管研究、租赁平台综合管理等工作；中央财政支持住房租赁市场 发展试点78,249 万元，主要是2020 年未使用完的中央补助资金 由市财政统筹收回后重新安排。本项目较2021 年截至10 月末调 整预算数增加51,810 万元，增长135%，主要原因是中央财政支 持住房租赁市场发展试点工作2022 年仍需继续推进。 8.消防审查与验收管理预算1,755 万元，主要包括：建设工 程消防设计审查955 万元，用于开展建筑工程消防设计审图、建 筑工程消防设计审查专家评审等工作；消防设计验收工作800 万 元，用于开展建筑工程消防设计验收，建筑工程消防产品、消防 设施监督抽查和检测等工作。本项目较2021 年截至10 月末调整 预算数增加365 万元，增长26%，主要原因是2022 年消防设计 第三方审图范围从政府投资建设工程项目（地铁项目除外）扩大 到社会投资建设工程项目。 9.重点项目综合管理预算1,630 万元，主要包括：深圳湾超 级总部基地设计、规划761 万元，用于开展深圳湾超级总部基地 碳达峰碳中和先行示范规划研究、深圳湾超级总部基地中国元素 岭南特色规划研究、深圳湾超级总部基地空中漫行系统方案设计 等工作；新型城市基础设施建设试点工作461 万元，用于新城建 工作专家库建设与技术统筹、新城建项目跟踪管理和宣传推广等 工作；城市体检工作技术服务353 万元，用于制定我市城市体检 工作方案并开展数据采集、分析论证、问题诊断和形成体检报告 等工作；城市建设日常综合管理55 万元，用于城建项目日常方 案评审、技术论证、学习调研、宣传推广等工作。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加764 万元，增长88%，主要原因 是根据国家、省、市部署要求，市住房和建设局承担新型城市基 础设施建设试点和城市体检统筹工作。 10.信息化运维项目预算590 万元，主要包括：大型公共建 筑能耗监测设备运行维护380 万元，用于对深圳市公共建筑节能 监管体系进行运维管理；建筑能耗监测数据运行维护210 万元， 用于将建筑能耗监测数据实时传输至深圳市建筑能耗监测平台 数据中心，完善能耗监测平台。本项目较2021 年截至10 月末调 整预算数增加16 万元，增长3%。 11.严控类项目预算6 万元，主要用于公务接待支出。本项 目与2021 年预算一致。 12.预算准备金预算500 万元，主要用于年中临时性、突发 性工作相关支出。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加 33 万元，增长7%。 13.工程建设领域绿色创新发展专项资金预算4,052 万元， 主要用于支持工程建设领域绿色创新发展工作的财政补助。根据 《深圳市工程建设领域绿色创新发展专项资金管理办法》，通过 受理申报、开展评审及公示等环节，确定年度符合条件的受资助 项目及资助额度，对相应企业给予资金补贴，有效促进我市工程 建设领域高质量、可持续发展。该项目主要包括：绿色建筑类示 范项目补助1,996 万元，装配式建筑示范项目补助509 万元，绿 色建筑标识评价服务660 万元，绿色物业类示范项目补助220 万 元，标准制定项目补助60 万元，往年项目补助607 万元。本项 目较2021 年截至10 月末调整预算数增加518 万元，增长15%， 主要原因是为持续推动深圳市绿色建筑高质量发展，大力发展高 品质高星级绿色建筑，促进建筑领域绿色低碳转型升级，增加了 2022 年绿色建筑类示范项目补助。 14.政府投资项目预算2,498 万元，主要包括：市公共住房 基础信息平台项目1,000 万元，该项目主要建设内容包括：公共 住房基础平台，公共住房核心业务应用系统，公共住房数据应用 等，2022 年用于支付项目终验款项；往年政府投资项目结转 1,498 万元，主要是“智慧住建”、“深圳市公共住房基础信息 平台”项目往年未使用完的资金结转2022 年继续使用。本项目 较2021 年截至10 月末调整预算数增加1,510 万元，增长153%， 主要原因是部分2021 年政府投资项目资金结转到2022 年使用， 增加了2022 年的政府投资项目预算。 二、深圳市建筑工程质量安全监督总站 深圳市建筑工程质量安全监督总站预算8,090 万元，包括人 员支出4,056 万元、公用支出381 万元、对个人和家庭的补助支 出588 万元、项目支出3,065 万元。 （一）人员支出4,056 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、住房公积金等。 （二）公用支出381 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出588 万元，主要包括：离休费、 退休费。 （四）项目支出3,065 万元，具体包括： 1.建设工程质量安全监督预算3,020 万元：主要包括：建筑 工程质量安全监督执法检查310 万元，用于开展规程标准化建 设、建筑节能验收及工程竣工验收等工作；建筑工程质量安全监 督综合管理680 万元，用于开展在监项目监督分配、起重机械安 装受理、收集施工单位上交的监督项目资料、责令整改回复、汇 总项目档案及公文办理等后勤服务工作；建筑工程施工隐患巡检 300 万元，用于开展在监项目施工隐患第三方日常监督工作，增 加监督巡查频次，以提高发现安全隐患的机率；危大工程专项巡 检400 万元，用于开展在监项目危大工程的专项监督巡查工作， 有针对性地提高危大工程安全巡查频次，提高管控重大风险源的 能力；建筑工程质量监督抽检920 万元，用于开展建筑材料、工 程结构实体和地基基础质量抽查工作；建筑起重机械监督抽检 270 万元，用于开展在监项目建筑起重机械的全量抽检工作，管 控建筑起重机械事故风险；深基坑和高边坡监测数据信息监管 85 万元，用于对所有在监项目施工单位上传的深基坑和高边坡 数据情况及预警数据处置情况的真实性进行分析，提高获取的深 基坑和高边坡监测数据的可靠性；建筑工程特种作业人员专项培 训55 万元，用于开展对特种作业人员上岗资质的检验工作，杜 绝安全培训流于形式及代人学习考试的现象，强化特种作业人员 的安全技术技能和安全意识。本项目较2021 年截至10 月末调整 预算数减少1,056 万元，下降26%，主要原因是2021 年包含临 时追加的一次性建设工程质量安全监督工作经费。 2.办公设备采购预算45 万元，用于补充更新办公设备，提 高综合办公效率。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加 44 万元，增长4400%，主要原因是根据业务需要，新增购置电子 执法监督设备。 三、深圳市物业管理服务促进中心 深圳市物业管理服务促进中心预算1,722 万元，包括人员支 出953 万元、公用支出180 万元、对个人和家庭的补助支出79 万元、项目支出510 万元。 （一）人员支出953 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金等。 （二）公用支出180 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出79 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出510 万元，具体包括： 1.物业管理业务预算464 万元，主要包括：物业监管120 万 元，用于协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评 价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准及相关 业务工作，协助开展市本级物业管理投诉处理；物业平台管理及 服务60 万元，用于全市物业管理信息平台的运行维护管理工作， 并对平台中的数据进行采集存储、挖掘分析，确保系统数据全面、 完整、准确；维修资金归集、使用和管理85 万元，根据维修资 金管理规定的有关要求，开展物业专项维修资金的收缴、使用、 管理、增值以及维修资金专户银行招标等工作；综合管理144 万 元，用于加强档案和固定资产的规范管理、开展业务培训、做好 后勤保障等工作；法制建设55 万元，用于新物业管理条例及维 修资金管理规定实施后，对相关政策内容加强宣传，同时推进维 修资金法律法规体系的完善，营造良好的维修资金法治环境。本 项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加89 万元，增长24%， 主要原因是新增了物业管理事务和物业平台管理的职能。 2.信息化新建项目（非政府投资项目）预算36 万元，主要 用于物业管理信息平台电子决策子系统的改造。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加36 万元，主要原因是根据工作需 要，2022 年增加了物业管理信息平台电子决策子系统的改造经 费。 3.严控类项目预算10 万元，主要用于公务接待以及公车的 日常运行维护支出。本项目与2021 年预算一致。 四、深圳市建设工程造价管理站 深圳市建设工程造价管理站预算4,056 万元，包括人员支出 1,759 万元、公用支出194 万元、对个人和家庭的补助支出241 万元、项目支出1,862 万元。 （一）人员支出1,759 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、住房公积金等。 （二）公用支出194 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出241 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出1,862 万元，具体包括： 1.建筑领域行业监管与建设科技发展预算1,749 万元，主要 包括：计价政策、计价标准的编制与管理300 万元，用于开展计 价标准编制、发布与宣贯，规范我市工程计价标准的标准化管理； 价格信息采编、管理与合同政策制定、管理157 万元，用于采集、 整理和发布材料价格信息，规范我市建设工程合同签订和履约行 为，编制和修订建设工程合同示范文本等工作；造价审核和管理 450 万元，用于开展规范非财政国有资金和集体所有资金投资、 保障性住房收购价格的计价行为等工作；综合业务管理389 万 元，用于为广大建筑企业和计价人员提供价格信息、合同范本、 建设工程定额资料以及信息系统维护等工作；工程建设标准编制 与管理453 万元，用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制 （修）订、专家评审和报批发布等工作。本项目较2021 年截至 10 月末调整预算数增加32 万元，增长2%。 2.信息化新建项目（非政府投资项目）预算90 万元，主要 用于工程造价数据分析与应用平台建设。本项目较2021 年截至 10 月末调整预算数增加90 万元，主要原因是根据工作需要，2022 年增加了工程造价数据分析与应用平台建设经费。 3.预算准备金预算23 万元，主要用于年中临时性、突发性 工作相关支出，本项目较2021 年截至10 月末调整预算数减少9 万元，下降28%，主要原因是进一步细化了年度预算项目，安排 的临时性、突发性工作经费有所减少。 五、深圳市市政工程质量安全监督总站 深圳市市政工程质量安全监督总站预算5,880 万元，包括人 员支出2,833 万元、公用支出329 万元、对个人和家庭的补助支 出149 万元、项目支出2,569 万元。 （一）人员支出2,833 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、住房公积金等。 （二）公用支出329 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出149 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出2,569 万元，具体包括： 1.建设工程质量安全监督预算2,560 万元，主要包括：市政 工程质量、安全技术监管及第三方巡查580 万元，用于引进专业 机构，对在监市政项目的基坑、边坡进行实时监测，对在监市政 工程项目的建筑起重机械进行全覆盖监督抽检检测，引入第三方 巡查团队，加强对在监市政工程巡查力度；施工现场专项检测、 检查273 万元，用于对市政工程施工现场专用材料进行检测，对 在监市政项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审 查；建筑工人岗位安全培训教育220 万元，用于建筑工人安全培 训教育支出；施工安全监督项目444 万元，用于监督员日常质量、 安全巡查，执法信息系统维护，标准化执法管理，安全宣传普及 教育等工作；城际铁路工程质量、安全技术监管及第三方巡查 555 万元，用于引进专业机构，对城际铁路工程的基坑、边坡进 行实时监测，委托第三方检验检测机构对城际铁路项目所安装使 用的建筑起重机械进行全覆盖式的监督抽检检测，引入第三方机 构补充城铁巡查技术力量，加强质量安全巡查力度；城际铁路工 程施工现场专项检测220 万元，用于对城际铁路工程施工现场专 用材料进行检测，委托第三方机构对城际铁路工程项目建筑起重 机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查；市政工程综合管理 项目268 万元，用于开展人员培训、党务工作、财务管理等业务。 本项目较2021 年截至10 月末调整预算数减少572 万元，下降 18%，主要原因是2021 年包含临时追加的一次性建设工程质量安 全监督工作经费。 2.预算准备金预算9 万元，主要用于年中临时性、突发性工 作相关支出。本项目与2021 年预算一致。 六、深圳市住房公积金管理中心 深圳市住房公积金管理中心预算19,351 万元，包括人员支 出8,756 万元、公用支出380 万元、对个人和家庭的补助支出 155 万元、项目支出10,060 万元。 （一）人员支出8,756 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、住房公积金等。 （二）公用支出380 万元，主要包括：办公费、物业管理费、 公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出155 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出10,060 万元，具体包括： 1.住房改革与保障性住房管理预算10,037 万元，主要包括： 公积金归集、提取及贷款管理545 万元，根据《深圳市住房公积 金管理暂行办法》等有关规定，开展公积金归集扩面、催建催缴、 提取管理、贷款管理等工作；公众事务服务及管理部运营1,943 万元，用于保障三个公积金管理部的日常运营工作，确保公积金 中心对外服务工作的有序规范；公积金行政执法223 万元，用于 开展各项公积金执法业务，保障中心依法行政职能顺利开展；公 积金综合业务管理1,156 万元，用于开展会计档案规范整理、预 算绩效管理、公积金资金管理、信息管理、核心业务审计、住房 公积金业务档案整理、公积金网站优化建设、公积金业务宣传、 住房公积金特区立法及配套文件编制、房屋交易政策实施效果评 估等工作；办公用房租赁及物业服务等2,490 万元，用于保障中 心办公场所的租赁费、物业费以及专业机房电费和专线联网通讯 等服务；新增房地产业务相关职能工作经费1,928 万元，用于开 展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理以及房地产业 务综合管理等工作所需经费；办公场地调整项目1,752 万元，用 于中心办公场地调整及所需的一次性装修等工作。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加3,708 万元，增长59%，主要原 因是2022 年新增房地产业务相关职能，增加房屋交易审查及监 管、房产数据及网签备案管理以及房地产业务综合管理等工作。 2.预算准备金预算23 万元，主要用于年中临时性、突发性 工作相关支出。本项目与2021 年预算一致。 七、深圳市房地产和城市建设发展研究中心 深圳市房地产和城市建设发展研究中心预算2,500 万元，均 为项目支出2,500 万元，具体包括： 房地产与租赁管理预算2,500 万元，主要包括：深圳市房地 产调控专项技术服务1,400 万元，用于开展房地产调控政策研 究、市场监测与分析、房地产长效机制研究、房地产市场预警分 析研究等专项内容和房地产调控专项技术服务等工作；深圳市住 房租赁管理技术服务工作1,100 万元，用于开展住房租赁市场监 测、完善管理体系等技术支持工作。本项目较2021 年截至10 月 末调整预算数减少65 万元，下降3%。 八、深圳市城市建设档案馆 深圳市城市建设档案馆预算4,365 万元，包括人员支出 1,599 万元、公用支出137 万元、对个人和家庭的补助支出112 万元、项目支出2,517 万元。 （一）人员支出1,599 万元，主要包括：基本工资、绩效工 资、住房公积金等。 （二）公用支出137 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出112 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出2,517 万元，具体包括： 1.综合事务管理预算1,704 万元，主要包括：城建档案管理 330 万元，用于城建档案接收、保管、利用等辅助业务外包工作， 档案库房日常清洁维护、设施设备保养及耗材费用等；信息化建 设与维护90 万元，用于信息化设备购置，业务系统、计算机及 外围设备、信息安全等运行维护；档案整理支出264 万元，用于 购置档案专用材料、建设工程消防业务档案整理、档案整理扫描 质量检查等工作；保证金清退40 万元，用于主动退还未完成清 退的工程档案保证金，委托律师事务所尽职调查，履行主动清退 职责；城建档案清查补收80 万元，用于成立清查小组对历年未 进馆的建设工程档案进行清查，对排查出的未移交档案的建设工 程项目，分批联系建设单位进行催交，逐步完成旧账清理，补救 抢救流失档案；开办经费300 万元，用于完成档案中心办公场地 和档案功能用房改造；馆藏城建档案数字化600 万元，用于馆藏 城建档案未数字化量共4600 万页，馆藏档案共31678 个工程待 核查整改及地理空间位置信息补录，计划达到馆藏档案数字化及 著录整改和落图。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加 953 万元，增长127%，主要原因是机构改革后强化城建档案管理 工作，新增购置档案密集架、城建档案收集整理等工作经费。 2.信息化运维项目预算776 万元，主要包括：网站建设管理 71 万元，用于对局门户网站进行功能升级、优化展现、网站改 版及运营，确保网站界面和用户体验达到更佳访问效果，为市民 提供易用性高、资讯丰富、服务易得的网站服务；信息基础设施 及数据中心管理110 万元，用于对我局的所有信息系统进行日常 人工渗透，确保及时发现系统漏洞，完善安全措施，减少安全风 险，确保我局电子政务工作的稳定和安全；住房建设信息系统建 设管理265 万元，用于住房保障信息系统技术管理服务、市住建 局信息系统统一技术支撑平台维护和应用推广、住建局微信企业 号定制化开发维护等工作；电子政务运维工作200 万元，用于保 障IT 系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，对部分 网络核心设备和重要的系统软件提供日常巡检和维保服务；市住 房和建设局2022 年度商用密码应用安全性测评50 万元，用于目 前市住建局网络安全等级保护第二级以上15 个系统，开展密码 应用安全性评估；市住房建设局2022 年度数据库安全加固项目 80 万元，用于购买市场上成熟的数据加密、数据脱敏等产品， 实现个人信息和重要数据加密存储和脱敏处理。本项目较2021 年截至10 月末调整预算数增加29 万元，增长4%。 3.预算准备金预算37 万元，主要用于年中临时性、突发性 工作相关支出。本项目与2021 年预算一致。 第四部分政府采购预算情况 深圳市住房和建设局政府采购项目纳入2022 年部门预算共 计36,134 万元，其中货物采购356 万元、工程采购1,131 万元、 服务采购34,647 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算205.98 万元，比2021 年预算增加 1 万元，增长0.5 %，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、 公务用车购置和运行维护费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数17.71 万元，比2021 年增加 1 万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括一些在深圳召开 的有关住房建设工作会议的接待支出；上级部门来深检查工作的 接待支出；兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出。2022 年公务接待费预算数比2021 年增加1 万元的主要原因是市建筑 工程质量安全监督总站2021 年未安排公务接待预算，2022 年根 据实际情况编报了1 万元的预算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数188.26 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是购置公务用车的经费，2022 年未安排预算； 公务用车运行维护费2022 年预算数188.26 万元，比2021 年预算数增加0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及 车辆停过费等。市住房和建设局系统共有公务用车60 辆，主要 用于执法、业务用车支出，包括对遍布全市各地的建设工地的巡 查，对全市建设工程质量、安全方面的监督，对保障房性住房建 设项目的协调推进，对物业企业的监管服务，对物业纠纷的调查 协调，对燃气管网安全的巡查，以及建筑节能专项检查验收，勘 察设计和建筑业企业资质动态核查、住房公积金缴存执法等方面 工作任务。2022 年公务用车运行维护费预算数与2021 年一致。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包 括：深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、 深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建设工程造价管理站、深 圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市住房公积金管理中心、 深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市城市建设档案馆 共8 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预 算绩效管理，涉及预算资金161,083 万元，设置并编报16 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 综合事务管理 3,349 完成固定资产管理、行业 统计分析以及住房建设 领域宣传公告，人力资源 管理、党建工作、机关文 化建设、人事档案管理， 住建领域相关立法执法、 复议诉讼、普法教育、专 项法律咨询、项目审批制 度改革，内部审计、预算 绩效管理、内部控制管理 等工作。 具体绩效目标有：“出具 法律意见书”不少于5 份， “开展党建培训”不少于 6 次，“出具日常法律意 见及合法性审查完成率” 达到100%，“党建活动开 展及时性”达到100%等。 所有指标均清晰明确且 可衡量。 住房改革与保障性住房 管理 14,389 完成住房发展实施计划 及建设管理、公共住房动 态监测与评估，公共住房 项目销售价格测算及定 价研究，我市2035 住房 发展规划研究等工作；研 究我市住有宜居指数及 评价体系，完成2022 年 度轮候周期日常动态监 测及社会舆情引导工作， 完成保障性租赁住房定 价研究及深汕特别合作 区标准片区划分和租金 定价研究，测算全市440 个标准片区市场租金，优 化定价技术方法、公共住 房基准租金测算模型，拟 订2023 年公共住房租金 定价方案等工作。 具体绩效目标有：“公共 住房项目销售价格的测 算评估完成数量”不少于 20 个，“人才住房和保障 性住房供应任务完成率” 不少于90%，“公共住房 项目销售价格测算评估 达标率”达到100%，“考 核人才住房和保障性住 房供应任务”1 次等。所 有指标均清晰明确且可 衡量。 建筑领域行业监管与建 设科技发展 23,382 完成建筑业稳增长奖励； 完成建筑市场与行业管 理技术服务、建筑企业资 质审批动态核查、推广实 名制和分账制、建筑从业 人员安全教育培训、招标 项目标后评估等工作；完 成建筑废弃物处置全过 程管理跟踪、建筑废弃物 市属受纳场建设运营监 督管理、建筑废弃物行业 监管等工作；开展建筑领 域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑工业化技 术服务、建设科技管理与 技术推广服务、既有建筑 节能改造管理、绿色建筑 发展等工作；完成对房屋 建筑和市政基础设施工 程勘察设计文件开展监 督抽查等工作。 具体绩效目标有：“公共 建筑共能耗统计样本”公 建≥800 栋，居建≥18000 栋，“跟踪管理科技计划 项目数量”150 个，“专 家评审或审查通过率”不 低于90%，“推进新技术、 新材料、新工艺、新产品 技术的应用”不少于100 项等。所有指标均清晰明 确且可衡量。 建设工程质量安全监督 6,638 完成建筑施工企业安全 生产管理人员考核业务； 工程质量安全第三方巡 查，及时发现施工过程存 在的安全隐患；完成对各 区在建项目进行安全检 查、深圳市绿色建造试点 城市管理服务等工作，持 续提高工程质量安全监 管水平。 具体绩效目标有：“在建 项目进行安全巡查次数” 50 次，“深圳市绿色建造 试点城市建设管理服务 试点项目数量”10 个； “巡 查报告达标率” 达到 100%；“宣传活动覆盖人 次”200 人等。所有指标 均清晰明确且可衡量。 物业管理业务 1,451 完成物业管理监管、老旧 小区改造房屋安全相关 调查及专项技术研发、物 业管理标准修订、深圳市 “十四五”老旧小区改造 空间规划和需求分布图 编制以及房屋安全综合 管理等业务，推动深圳物 业管理由传统优势行业 向现代服务业转型升级， 搭建房屋安全性监控反 馈预警机制，优化人民生 活空间布局等。 具体绩效目标有：“房屋 建筑承灾调查工作报告 编制数量”2 份，“绿色 物业管理星级项目抽查 比例”10%，“市级质检 通过率”不小于90%，“累 计获得评价标识数量” 110 个等。所有指标均清 晰明确且可衡量。 燃气发展与市政管廊行 业监管 7,118 开展我市城镇燃气应急 储备工作；燃气商业用户 和网格员宣传教育、燃气 安全进社区进校园、燃气 工程质量监督抽检、燃气 燃烧器具气源适配性标 识等工作；开展深圳市地 下综合管廊有偿使用收 费及补贴标准研究、深圳 市缆线管廊运行维护管 理技术标准研究、深圳地 区免支护敞开式盾构明 挖管廊建造技术适用性 研究等工作。 具体绩效目标有：“灶前 气质、压力和瓶装气抽检 天然气样品数量”98 个， “燃气燃烧器具气源适 配性标识抽查品牌批次 数量”270 个，“不良信 息统计数据的审核、整 理”达到100%，“隐患整 改率”100%等。所有指标 均清晰明确且可衡量。 房地产与租赁管理 92,676 加强房地产行业管理，完 成房地产发展相关政策， 保障全市房地产行业市 场有序、平稳、健康发展。 主要完成房地产价格指 导技术服务、房地产宏观 调控研究、房地产行业和 市场管理、房地产信息系 统运维、2022 年度大规模 住房开工建设实施计划 研究与项目跟踪、房地产 建设与投资技术服务等 工作；完成产业用房租赁 价格评估技术服务、商业 办公用房租赁价格评估 技术服务、房屋租赁政策 法规及市场监管研究、租 赁平台综合管理等工作； 完成中央财政支持住房 租赁市场发展试点工作。 具体绩效目标有：“平台 纳管房源总数（万套）” 不小于65 万套，“二手 房价格指导技术研究工 作质量达标率” 达到 100%，“双限双竞地块上 普通商品住房价格指导 （份）”不小于4 份等。 所有指标均清晰明确且 可衡量。 消防审查与验收管理 1,755 完成消防验收业务管理、 消防设计第三方审图和 消防设计审查业务管理 等工作，确保高效完成消 防验收业务，保障建设工 程的消防技术安全，推进 我市建设进度，从而降低 安全事故隐患，保障人民 生命财产的安全。 具体绩效目标有：“建设 工程消防设计审查及验 收资料受理、整理数量” 不小于1100 宗；“建设 工程消防设计审图量（平 方米）”大于等于800 万 平方米，“检测报告达标 率达”到100%，“建设工 程消防产品监督抽查整 改率”不小于90%等。所 有指标均清晰明确且可 衡量。 重点项目管理 1,630 完成深圳湾超级总部基 地碳达峰碳中和先行示 范规划研究、深圳湾超级 总部基地中国元素岭南 特色规划研究、深圳湾超 级总部基地空中漫行系 统方案设计等工作；完成 新城建工作专家库建设 与技术统筹、新城建项目 跟踪管理和宣传推广等 工作；制定我市城市体检 工作方案并开展数据采 集、分析论证、问题诊断 和形成体检报告等工作； 完成城建项目日常方案 评审、技术论证、学习调 研、宣传推广等工作。 具体绩效目标有：“城市 体检自体检报告评审合 格率”不小于95%，“解 决片区建设问题，提出优 化建议”不小于5 条；保 障深圳湾超级总部基地 建设规划设计的高效完 成。所有指标均清晰明确 且可衡量。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 126 完成物业管理信息平台 电子决策子系统改造工 作，完成工程造价大数据 平台项目。 具体绩效目标有：“信息 平台建设数量”1 个，“信 息平台故障排除率”不小 于70%，“系统上线时间” 按合同约定完成；有效保 障老旧小区相关信息的 准确录入，帮助信息梳理 和分析等。所有指标均清 晰明确且可衡量。 信息化运维项目 1,366 加强公共建筑的节能监 管，优化建筑用能系统管 理工作，长期做好深圳市 建筑能耗数据运行维护 工作。主要完成深圳市公 共建筑节能监管体系进 行运维管理；将建筑能耗 监测数据实时传输至深 圳市建筑能耗监测平台 数据中心，完善能耗监测 平台的工作任务。 具体绩效目标有：“完成 深圳市建筑能耗监测设 备运行维护数量”不小于 500 个，“深圳市建筑能 耗监测采集器楼栋平均 在线率”不小于90%，“深 圳市建筑能耗监测设备 巡检/维检频率”不小于 每个季度1 次等。所有指 标均清晰明确且可衡量。 严控类项目 15 旨在落实中央八项规定 精神，严控“三公”经费 开支管理规定。 具体绩效目标有：“公务 用车保障到位率”100%， “接待任务完成率”达到 100%，“接待费用结算及 时性”及时，“接待成本” 按照公务接待标准据实 支付等。所有指标均清晰 明确且可衡量。 预算准备金 593 主要用于年中临时性、突 发性工作相关支出。 具体绩效目标有：“应急 项目启动个数”不少于1 个，应急项目资金安排及 时到位等。所有指标均清 晰明确且可衡量。 工程建设领域绿色创新 发展专项资金 4,052 主要完成支持工程建设 领域绿色创新发展工作 的财政补助，有效促进我 市工程建设领域高质量、 可持续发展。该项目主要 包括：绿色建筑类示范项 目补助，装配式建筑示范 项目补助，绿色建筑标识 评价服务，绿色物业类示 范项目补助，标准制定项 目补助等。 具体绩效目标有：落实 “绿色建筑示范项目”12 个，“绿色物业示范项目 专项资金扶持项目数量” 9 个，达到“绿色建筑示 范项目的示范效果” 100%，提高建设领域绿色 发展与科技创新水平等。 所有指标均清晰明确且 可衡量。 政府投资项目 2,498 主要完成市公共住房基 础信息平台项目工作；完 成智慧住建项目初步设 计及概算编制，项目主体 及监理招标工作，正式启 动住建基础平台项目建 设工作后支付首期工程 款。 具体绩效目标有：“初步 设计、概算编制及审批数 量”1 项；“初步设计、 概算审批通过率” 为 100%，“住建整体信息化 服务水平的影响程度”有 效提升等。所有指标均清 晰明确且可衡量。 办公设备采购 45 主要用于新增购置电子 执法监督设备，提升执法 工作效率。 具体绩效目标有：“购买 办公设备数量”7 个，“办 公设备验收合格率” 100%；通过补充更新办公 设备，保障履职工作的顺 利进行。所有指标均清晰 明确且可衡量。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市住房和建设局机关运行经费财政拨款预算 1,322 万元，比2021 年预算增加68 万元，增长5 %。主要是机构 改革后，消防审查、验收人员关系转入我局，相应增加公用经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市住房和建设局共有车辆60 辆； 单价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 189,839 一、社会保障和就业支出 3,297 1.一般公共预算拨款 189,839 行政事业单位养老支出 3,237 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 113 3.国有资本经营预算拨款 0 事业单位离退休 564 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,541 三、单位资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 1,019 1.事业收入 0 抚恤 60 2.事业单位经营收入 0 死亡抚恤 60 3.上级补助收入 0 二、卫生健康支出 735 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 735 5.其他收入 0 行政单位医疗 184 表1 收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业单位医疗 551 三、节能环保支出 6,023 环境保护管理事务 75 其他环境保护管理事务支出 75 污染防治 1,896 固体废弃物与化学品 1,896 能源节约利用 4,052 能源节约利用 4,052 四、城乡社区支出 70,459 城乡社区管理事务 39,345 行政运行 8,913 一般行政管理事务 2,152 工程建设标准规范编制与监管 1,862 表1 收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 工程建设管理 8,441 市政公用行业市场监管 6,990 住宅建设与房地产市场监管 7,820 其他城乡社区管理事务支出 3,167 城乡社区规划与管理 700 城乡社区规划与管理 700 城乡社区公共设施 1,023 其他城乡社区公共设施支出 1,023 建设市场管理与监督 25,160 建设市场管理与监督 25,160 其他城乡社区支出 4,231 其他城乡社区支出 4,231 五、住房保障支出 111,405 表1 收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 保障性安居工程支出 87,433 老旧小区改造 279 住房租赁市场发展 84,855 其他保障性安居工程支出 2,299 住房改革支出 5,634 住房公积金 2,301 购房补贴 3,333 城乡社区住宅 18,338 住房公积金管理 15,847 其他城乡社区住宅支出 2,491 本年收入合计 189,839 本年支出合计 191,919 上年结余、结转 2,080 结转下年 0 收入总计 191,919 支出总计 191,919 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市住房和建设局 191,919 189,839 30,836 153,952 4,052 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,080 深圳市住房和建设局 145,955 143,875 7,955 130,868 4,052 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,080 深圳市建筑工程质量安全监督 总站 8,090 8,090 5,025 3,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市物业管理服务促进中心 1,722 1,722 1,212 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市建设工程造价管理站 4,056 4,056 2,194 1,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市市政工程质量安全监督 总站 5,880 5,880 3,311 2,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市住房公积金管理中心 19,351 19,351 9,291 10,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市房地产和城市建设发展 研究中心 2,500 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表2 收入总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市城市建设档案馆 4,365 4,365 1,848 2,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市住房和建设局 145,955 7,955 138,000 27,575 1,017 610 深圳市建筑工程质量安全监督总站 8,090 5,025 3,065 1,935 581 0 深圳市物业管理服务促进中心 1,722 1,212 510 0 0 0 深圳市建设工程造价管理站 4,056 2,194 1,862 821 458 0 深圳市市政工程质量安全监督总站 5,880 3,311 2,569 1,248 0 0 深圳市住房公积金管理中心 19,351 9,291 10,060 3,590 1,077 0 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 2,500 0 2,500 0 0 0 深圳市城市建设档案馆 4,365 1,848 2,517 965 965 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市住房和建设局 30,836 30,836 30,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市住房和建设局 7,955 7,955 7,955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,073 6,073 6,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,472 3,472 3,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,140 1,140 1,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 430 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 209 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 580 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 1,321 1,321 1,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 310 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 439 439 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市建筑工程质量安全监督总 站 5,025 5,025 5,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,056 4,056 4,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 776 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,821 1,821 1,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 464 464 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 286 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 399 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 381 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 588 588 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 离休费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 442 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市物业管理服务促进中心 1,212 1,212 1,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 953 953 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 166 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 197 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 337 337 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市建设工程造价管理站 2,194 2,194 2,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,759 1,759 1,759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 309 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 359 359 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 662 662 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 194 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 241 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 203 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市市政工程质量安全监督总 站 3,311 3,311 3,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,833 2,833 2,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 559 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 501 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 1,076 1,076 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 203 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 329 329 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 167 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市住房公积金管理中心 9,291 9,291 9,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 8,756 8,756 8,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 5,190 5,190 5,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,098 1,098 1,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 637 637 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 575 575 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 426 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 768 768 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市城市建设档案馆 1,848 1,848 1,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,599 1,599 1,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,031 1,031 1,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 239 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市住房和建设局 161,083 159,004 153,952 4,052 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,080 深圳市住房和建设局 138,000 135,920 130,868 4,052 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,080 政府投资项目 2,498 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498 综合事务管理 1,645 1,645 1,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 重点项目管理 1,630 1,569 1,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 公务接待（非公 用经费部分） 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 燃气发展与市政 管廊行业监管 7,118 7,118 7,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理业务 986 986 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 工程建设领域绿 色创新发展专项资金 4,052 4,052 0 4,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消防审查与验收 管理 1,755 1,755 1,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建筑领域行业监 管与建设科技发展 21,633 21,615 21,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 住房改革与保障 性住房管理 4,352 4,352 4,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房地产与租赁管 理 90,176 89,673 89,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 建设工程质量安 全监督 1,059 1,059 1,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市建筑工程质量 安全监督总站 3,065 3,065 3,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 办公设备采购 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设工程质量安 全监督 3,020 3,020 3,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市物业管理服务 促进中心 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理业务 464 464 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市建设工程造价 管理站 1,862 1,862 1,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息化新建项目 （非政府投资项目） 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建筑领域行业监 管与建设科技发展 1,749 1,749 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市市政工程质量 安全监督总站 2,569 2,569 2,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设工程质量安 全监督 2,560 2,560 2,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市住房公积金管 理中心 10,060 10,060 10,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 住房改革与保障 性住房管理 10,037 10,037 10,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市房地产和城市 建设发展研究中心 2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房地产与租赁管 理 2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市城市建设档案 馆 2,517 2,517 2,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合事务管理 1,704 1,704 1,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 776 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 189,839 一、社会保障和就业支出 3,297 一般公共预算拨款 189,839 行政事业单位养老支出 3,237 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 114 国有资本经营预算拨款 0 事业单位离退休 564 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,541 机关事业单位职业年金缴费支出 1,019 抚恤 60 死亡抚恤 60 二、卫生健康支出 735 行政事业单位医疗 735 行政单位医疗 185 事业单位医疗 551 三、节能环保支出 6,023 环境保护管理事务 75 其他环境保护管理事务支出 75 污染防治 1,896 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 固体废弃物与化学品 1,896 能源节约利用 4,052 能源节约利用 4,052 四、城乡社区支出 70,458 城乡社区管理事务 39,345 行政运行 8,913 一般行政管理事务 2,151 工程建设标准规范编制与监管 1,862 工程建设管理 8,441 市政公用行业市场监管 6,990 住宅建设与房地产市场监管 7,820 其他城乡社区管理事务支出 3,167 城乡社区规划与管理 700 城乡社区规划与管理 700 城乡社区公共设施 1,023 其他城乡社区公共设施支出 1,023 建设市场管理与监督 25,159 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 建设市场管理与监督 25,159 其他城乡社区支出 4,231 其他城乡社区支出 4,231 五、住房保障支出 111,406 保障性安居工程支出 87,433 老旧小区改造 279 住房租赁市场发展 84,855 其他保障性安居工程支出 2,299 住房改革支出 5,634 住房公积金 2,300 购房补贴 3,334 城乡社区住宅 18,338 住房公积金管理 15,847 其他城乡社区住宅支出 2,491 本年收入合计 189,839 本年支出合计 191,919 上年结余、结转 2,080 结转下年 0 收入总计 191,919 支出总计 191,919 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市住房和建设局 191,919 30,836 161,083 深圳市住房和建设局 145,955 7,955 138,000 208 社会保障和就业支出 752 752 0 20805 行政事业单位养老支出 752 752 0 2080501 行政单位离退休 114 114 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 430 430 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 209 209 0 210 卫生健康支出 185 185 0 21011 行政事业单位医疗 185 185 0 2101101 行政单位医疗 185 185 0 211 节能环保支出 6,023 0 6,023 21101 环境保护管理事务 75 0 75 2110199 其他环境保护管理事务支出 75 0 75 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21103 污染防治 1,896 0 1,896 2110304 固体废弃物与化学品 1,896 0 1,896 21110 能源节约利用 4,052 0 4,052 2111001 能源节约利用 4,052 0 4,052 212 城乡社区支出 46,073 5,058 41,015 21201 城乡社区管理事务 31,128 5,058 26,070 2120101 行政运行 5,058 5,058 0 2120102 一般行政管理事务 2,151 0 2,151 2120106 工程建设管理 8,441 0 8,441 2120107 市政公用行业市场监管 6,990 0 6,990 2120109 住宅建设与房地产市场监管 5,320 0 5,320 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,167 0 3,167 21202 城乡社区规划与管理 700 0 700 2120201 城乡社区规划与管理 700 0 700 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21203 城乡社区公共设施 1,023 0 1,023 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,023 0 1,023 21206 建设市场管理与监督 13,223 0 13,223 2120601 建设市场管理与监督 13,223 0 13,223 21299 其他城乡社区支出 1,475 0 1,475 2129999 其他城乡社区支出 1,475 0 1,475 221 住房保障支出 91,447 1,961 89,487 22101 保障性安居工程支出 87,433 0 87,433 2210108 老旧小区改造 279 0 279 2210109 住房租赁市场发展 84,855 0 84,855 2210199 其他保障性安居工程支出 2,299 0 2,299 22102 住房改革支出 1,961 1,961 0 2210201 住房公积金 580 580 0 2210203 购房补贴 1,381 1,381 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22103 城乡社区住宅 2,053 0 2,053 2210399 其他城乡社区住宅支出 2,053 0 2,053 深圳市建筑工程质量安全监督总站 8,090 5,025 3,065 208 社会保障和就业支出 958 958 0 20805 行政事业单位养老支出 898 898 0 2080502 事业单位离退休 469 469 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286 286 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143 143 0 20808 抚恤 60 60 0 2080801 死亡抚恤 60 60 0 210 卫生健康支出 125 125 0 21011 行政事业单位医疗 125 125 0 2101102 事业单位医疗 125 125 0 212 城乡社区支出 6,432 3,367 3,065 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21206 建设市场管理与监督 6,432 3,367 3,065 2120601 建设市场管理与监督 6,432 3,367 3,065 221 住房保障支出 575 575 0 22102 住房改革支出 575 575 0 2210201 住房公积金 399 399 0 2210203 购房补贴 176 176 0 深圳市物业管理服务促进中心 1,722 1,212 510 208 社会保障和就业支出 98 98 0 20805 行政事业单位养老支出 98 98 0 2080502 事业单位离退休 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 66 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32 32 0 212 城乡社区支出 950 950 0 21201 城乡社区管理事务 950 950 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2120101 行政运行 950 950 0 21299 其他城乡社区支出 72 0 72 2129999 其他城乡社区支出 72 0 72 221 住房保障支出 602 163 438 22102 住房改革支出 163 163 0 2210201 住房公积金 97 97 0 2210203 购房补贴 67 67 0 22103 城乡社区住宅 438 0 438 2210399 其他城乡社区住宅支出 438 0 438 深圳市建设工程造价管理站 4,056 2,194 1,862 208 社会保障和就业支出 182 182 0 20805 行政事业单位养老支出 182 182 0 2080502 事业单位离退休 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122 122 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61 61 0 212 城乡社区支出 3,368 1,506 1,862 21201 城乡社区管理事务 3,368 1,506 1,862 2120101 行政运行 1,506 1,506 0 2120105 工程建设标准规范编制与监管 1,862 0 1,862 221 住房保障支出 506 506 0 22102 住房改革支出 506 506 0 2210201 住房公积金 177 177 0 2210203 购房补贴 329 329 0 深圳市市政工程质量安全监督总站 5,880 3,311 2,569 208 社会保障和就业支出 95 95 0 20805 行政事业单位养老支出 95 95 0 2080502 事业单位离退休 95 95 0 212 城乡社区支出 5,505 2,936 2,569 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21206 建设市场管理与监督 5,505 2,936 2,569 2120601 建设市场管理与监督 5,505 2,936 2,569 221 住房保障支出 280 280 0 22102 住房改革支出 280 280 0 2210201 住房公积金 280 280 0 深圳市住房公积金管理中心 19,351 9,291 10,060 208 社会保障和就业支出 1,212 1,212 0 20805 行政事业单位养老支出 1,212 1,212 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 637 637 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 575 575 0 210 卫生健康支出 426 426 0 21011 行政事业单位医疗 426 426 0 2101102 事业单位医疗 426 426 0 221 住房保障支出 17,713 7,654 10,060 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 1,866 1,866 0 2210201 住房公积金 768 768 0 2210203 购房补贴 1,098 1,098 0 22103 城乡社区住宅 15,847 5,787 10,060 2210302 住房公积金管理 15,847 5,787 10,060 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 2,500 0 2,500 212 城乡社区支出 2,500 0 2,500 21201 城乡社区管理事务 2,500 0 2,500 2120109 住宅建设与房地产市场监管 2,500 0 2,500 深圳市城市建设档案馆 4,365 1,848 2,517 212 城乡社区支出 4,083 1,566 2,517 21201 城乡社区管理事务 1,399 1,399 0 2120101 行政运行 1,399 1,399 0 21299 其他城乡社区支出 2,684 167 2,517 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2129999 其他城乡社区支出 2,684 167 2,517 221 住房保障支出 283 283 0 22102 住房改革支出 283 283 0 2210203 购房补贴 283 283 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市住房和建设局 2021 年 15.96 0 8.96 7 0 7 2022 年 15.96 0 8.96 7 0 7 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市建筑工程质量安全监督总站 2021 年 71 0 0 71 0 71 2022 年 72 0 1 71 0 71 增减变化金额 1 0 1 0 0 0 深圳市物业管理服务促进中心 2021 年 13.79 0 1.79 12 0 12 2022 年 13.79 0 1.79 12 0 12 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市建设工程造价管理站 2021 年 15.63 0 1.23 14.4 0 14.4 2022 年 15.63 0 1.23 14.4 0 14.4 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市市政工程质量安全监督总站 2021 年 50.46 0 0.6 49.86 0 49.86 2022 年 50.46 0 0.6 49.86 0 49.86 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市住房公积金管理中心 2021 年 29 0 3 26 0 26 2022 年 29 0 3 26 0 26 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市城市建设档案馆 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 9.14 0 1.14 8 0 8 增减变化金额 9.14 0 1.14 8 0 8 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市住房和建设局 0 0 0 深圳市住房和建设局 0 0 0 深圳市建筑工程质量安全监督总站 0 0 0 深圳市物业管理服务促进中心 0 0 0 深圳市建设工程造价管理站 0 0 0 深圳市市政工程质量安全监督总站 0 0 0 深圳市住房公积金管理中心 0 0 0 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 0 0 0 深圳市城市建设档案馆 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市住房和建设局 0 0 0 深圳市住房和建设局 0 0 0 深圳市建筑工程质量安全监督总站 0 0 0 深圳市物业管理服务促进中心 0 0 0 深圳市建设工程造价管理站 0 0 0 深圳市市政工程质量安全监督总站 0 0 0 深圳市住房公积金管理中心 0 0 0 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 0 0 0 深圳市城市建设档案馆 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 7,955 7,955 0 综合事务管理 主要用于内部审计及财务管理、电梯改造费、党建及机关文化 建设、行政诉讼及法律服务、人力资源及培训、条例法规及规 范性文件编制、行政综合管理、宣传通告费、《深圳市建设事 业发展“十四五”规划》2021 年度监测评估综合技术服务等业 务 1,645 1,645 0 信息化系统运行维护 主要用于深圳市大型公共建筑能耗监测设备运行维护和深圳市 建筑能耗监测数据运行维护（存量增费） 590 590 0 预算准备金 主要用于年中临时性、突发性工作相关支出 500 500 0 燃气发展与市政管廊行业监管 主要用于燃气行业服务监督、燃气安全检查、燃气工程质量监 督抽检、燃气宣传教育、地下综合管廊建设管理、城镇燃气应 急储备等业务 7,118 7,118 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 物业管理业务 主要用于老旧小区改造政策和技术标准研究、房屋建筑承灾体 调查、房屋安全专项技术研发、物业管理标准修订、制定绿色 物业管理项目评价标准相关配套文件、绿色物业管理项目星级 评价标识工作、深圳市“十四五”老旧小区改造空间规划和需 求分布图编制、物业管理监管、房屋安全综合管理（存量增费）、 老旧小区改造跟踪评价等业务 986 986 0 消防审查与验收管理 主要用于消防验收业务管理、消防设计第三方审图和消防设计 审查业务管理等业务 1,755 1,755 0 建筑领域行业监管与建设科技发展 主要用于深圳市建设工程交易行政监督平台运维、建筑节能减 排、绿色建筑与建设科技发展（存量增费）、深圳市建筑废弃 物综合利用减碳研究、建设科技管理与技术推广服务、建筑废 弃物智慧监管系统运营服务、建筑产业化政策及综合管理工作、 深圳市工程建设标准化工作专项、深圳市建筑废弃物综合利用 产品认定委托和民用建筑能源资源消耗统计等业务 21,633 21,633 0 住房改革与保障性住房管理 主要用于住房制度改革、住房政策研究、保障性住房建设项目 规划等业务 4,352 4,352 0 重点项目管理 主要用于重点项目综合管理、深圳湾超级总部基地综合规划设 计和城市体检工作技术服务等业务 1,630 1,630 0 严控类项目 主要用于公务接待支出（非公用经费部分） 6 6 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 建设工程质量安全监督 主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量安全巡查、深 圳市建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证核发事项等业 务 1,059 1,059 0 房地产与租赁管理 主要用于房地产市场和行业管理、房地产宏观调控研究、住房 租赁市场和行业管理、产业用房租赁价格评估技术服务、房屋 租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等业务 90,176 90,176 0 政府投资项目 主要完成市公共住房基础信息平台项目工作；完成智慧住建项 目初步设计及概算编制，项目主体及监理招标工作，正式启动 住建基础平台项目建设工作后支付首期工程款 2,498 2,498 0 工程建设领域绿色创新发展专项资金 主要用于工程建设领域绿色创新发展专项资金（2022 年度） 4,052 4,052 0 金额合计 145,955 145,955 0 年度总体目 标 1.抓好保障性住房建设，着力解决新市民、青年人住房难题。2.抓好房地产市场调控，着力稳地价、稳房价、稳预期。3.抓好以综合整治为主的老旧小区改造提升，着力提升城市宜居水平。 4.抓好城市体检，推动城市结构优化、功能完善和品质提升。5.抓好“新城建”试点，着力推动城市建设精细化、智能化。6.抓好建筑业碳达峰碳中和，着力加快转变城市建设发展方式。 7.抓好重点示范工程，着力打造“深圳建造”品牌。8.抓好韧性城市建设，着力守住安全生产底线。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 出具法律意见书（份） ≥5 完成深圳市建筑能耗监测设备运行维护数 量（栋） ≥500 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 完成《深圳市燃气用户满意度调查报告》 1 份 燃气设备、设施目录管理现场核查目录中 品牌厂家 25 个 老旧小区信息平台建设数量 1 物业管理行业相关标准的宣贯培训人次 600 人次 绿色物业管理项目星级项目抽查比例 10% 建设工程消防设计审查及验收资料受理、 整理数量 ≥1100 宗 建设工程消防设计审图量（平方米） ≥800 万平方米 深圳市建筑废弃物减碳研究报告（份） 1 民用建筑能源资源消耗统计样本数量 公建≥800 栋；居建 ≥18000 栋 公共住房项目销售价格的测算评估完成数 量 ≦30 个 城市体检工作技术服务问卷调查数量 ≥6000 份 深圳市餐饮场所用气安全专项监督抽查餐 饮场所数量 120 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 检查燃气场站数量 60 工程质量安全第三方巡查全市在建工地次 数（次） 150 国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与 产品博览会参展企业数量 ≥30 新屋围受纳场场地维护管理考核次数 ≥10 次 液化石油气储备量 6,795 吨 天然气储备量 1,663 万立方米 加盟模式对房地产中介行业的影响调研数 据占全市总备案量比例 36.30% 燃气安全进社区活动数量 30 个 质量指标 深圳市建筑能耗监测采集器楼栋平均在线 率（%） ≥90% 深圳市燃气用户满意度调查报告验收合格 率 100% 深圳市餐饮场所用气安全专项监督抽查抽 检工作合规性 ≥95% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 物业管理行业相关标准的宣贯培训课件符 合要求的比例 100% 建设工程消防设计审查质量达标率 70% 公共建筑能源资源消耗统计数据校核准确 率 ≥75% 公共住房项目销售价格测算评估达标率 100% 城市体检自体检报告评审合格率 ≥95% 燃气安全进社区活动内容的匹配性 100% 工程质量安全第三方巡查报告达标率 100% 国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与 产品博览会参展企业到位率 100% 新屋围受纳场场地维护管理工作考核率 ≥90% 加盟模式对房地产中介行业的影响调研数 据准确性 ≥85% 时效指标 深圳市建筑能耗监测设备巡检/维检频率 ≥1 次/季度 公共建筑能源资源消耗统计发放数据填报 通知 第一季度 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 深圳市建筑废弃物减碳研究报告编制完成 时间 2022 年12 月1 日 工作完成及时性 2022 年12 月31 日 前 成本指标 成本控制率 100% 效益指标 社会效益指标 保障深圳市住房和建设领域（市本级）立 法、执法、普法、法治建设、规划改革工 作顺利完成 考核完成率100% 燃气设备、设施目录管理抽检成效 为行业发展提供必 要、准确的数据支持 老旧小区改造考核整改率 ≥80% 市级老旧小区信息化管理水平 实现与省级平台对 接 绿色物业管理的知晓率 90% 绿色物业管理项目星级评价标识工作累计 获得评价标识数量 110 个 建设工程消防产品监督抽查整改率 ≥90% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房和建设局（本级） 主管部门 深圳市住房和建设局 促进建筑废弃物再生建材生产碳减排 至少提出有关再生 建材与原生建材碳 排放情况研究建议 3 条 城市体检自体检报告中解决方案落实率 ≥60% 深圳市餐饮场所用气安全专项监督抽查隐 患整改率 100% 燃气安全宣传影响力 辐射校园及社区，覆 盖深圳市11 个区 规范加盟模式为主的房地产中介机构 探索制定法律法规、 行业自律规范等有 效监管和准入“强管 控”约束，提出可行 性建议至少3 条 满意度指标 服务对象满意度指标 燃气安全活动参与人员满意度 ≥90% 深圳市餐饮场所用气安全专项监督抽查被 抽查餐饮场所投诉率 ≤5% 消防设计第三方审图被审查单位满意度 ≥90% 制定规范性文件部门满意度 100% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建筑工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭的补助 支出等。 5,025 5,025 0 建设工程质量安全监督 1、贯彻执行工程建设有关质量、安全、文明施工的法律法规、 规章制度和标准；受市建设行政主管部门委托，负责在市建设 行政主管部门报建的建筑工程质量安全监督、建筑节能验收等。 2、抽查所监督工程的建设责任主体履行质量、安全责任情况， 并重点抽查涉及工程地基基础、主体结构和主要使用功能的工 程实体质量以及重大风险源的安全状况。3、依法处理与所监督 工程质量、施工安全相关的投诉、举报。4、参与所监督工程质 量安全事故的调查处理。 5、完成市住房建设局交办的其他任 务。 3,020 3,020 0 办公设备采购 主要用于补充更新办公设备，保障我站履职工作的顺利进行。 45 45 0 金额合计 8,090 8,090 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建筑工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 年度总体目 标 深圳市建筑工程质量安全监督总站2022 年主要工作目标包括：1、监督所有在监工程项目的日常工作情况；2、抽查检测主要建筑材料约1500 组、工程结构实体约650 组、桩基以及深基坑 高边坡支护结构约150 根；3、委托专业机构进行危大工程专项巡查平均250 项次/月；4、抽检约800 台建筑起重机械实体质量，专项检查所有建筑起重机械的安装、拆卸作业；5、监管所 有深基坑和高边坡的监测数据信息；6、培训约3300 名建筑特种作业人员；7、抽查基坑、高支模、脚手架及节能等施工设计方案；8、抽检节能工程质量。通过以上工作，找出建筑工程施 工过程中存在的质量和安全问题，及时责令施工单位整改。提升房建工程质量水平，推进深圳质量；保障安全生产，防范重特大事故。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在监工程项目数量（项） 350 抽检主要建筑材料组数量（组） 1500 抽检工程结构实体组数量（组） 650 抽检工程桩基根数量（根） 150 抽检建筑起重机械实体数量（台） 800 深基坑、高边坡项目现场专项抽查次数 （次） 120 平均每月专项巡查危大工程项次（次） ≥250 培训建筑特种作业人员数（人） ≥3300 质量指标 发现不合格建材责令整改率 100% 发现建筑起重机械实体缺陷和隐患责令整 改率 100% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建筑工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 发现深基坑、高边坡隐匿风险点责令整改 率 100% 专项巡查识别危大工程的日常隐患责令整 改率 100% 建筑特种作业人员培训考核不合格责令离 岗率 100% 时效指标 建筑材料与实体结构质量检测周期 ≤50 个工作日 建筑起重机械实体缺陷和隐患整改项目复 查周期 ≤60 天 深基坑、高边坡隐匿风险点整改项目复查 周期 ≤60 天 危大工程隐患整改项目复查周期 ≤60 天 建筑工程特种作业人员培训考核完成时间 2022 年12 月31 日 前 成本指标 成本控制率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 保障房建工程质量水平 在监项目未发生因 质量问题导致的直 接经济损失 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建筑工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 在监项目重特大事故发生率（%） 0 可持续影响指标 无 无 生态效益 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 培训对象满意度 ≥98% 公众满意度 ≥80% 其他满意度指标 无 无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市物业管理服务促进中心 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。 1,212 1,212 0 物业管理业务 1、维修资金归集、使用和管理（组织开展维修金业务管理工作 研讨会、对维修金专户银行进行考核、对专户银行造价审核进 行抽查监督）； 2、法制建设（印制政策法规汇编手册、加强维修资金法规政策 的宣传、推进维修资金法律法规体系的完善）； 3、物业监管（协助开展物业管理监督协调、组织落实物业管理 信用评价办法、指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标 准及相关业务工作）； 4、物业平台管理及服务（负责全市物业管理信息平台的运行维 护、数据分析等工作）； 5、综合管理（加强单位档案管理及固定资产管理、参加业务培 训学习、提高工作人员职业能力素养和水平、中心的后勤保障 及党建工作）。 464 464 0 严控类项目 1、用于保障公务车辆的正常运行，满足单位人员对外办理公务 的出行需求。2、用于规定范围及开支标准内的公务接待。 10 10 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市物业管理服务促进中心 主管部门 深圳市住房和建设局 信息化新建项目（非政府投资项目） 用于对物业管理信息平台电子决策子系统进行改造。 36 36 0 金额合计 1,722 1,722 0 年度总体目 标 1.简化业务审批流程，全力开展维修资金的归集、使用和管理等重点工作。2.加强维修资金相关的法规政策修订和宣传，普及维修资金法律法规知识，提高广大市民对维修资金的正确认识。 3.协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准。4.保障物业管理信息平台正常运行，并对系统中的数据进行核查监控， 确保系统数据全面、完整、准确。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 开展市区两级业务研讨会 ≥1 质量指标 本年度档案的归档合格率（%） 100% 时效指标 完成对维修资金专户银行的考核 2022 年12月31日 之前 成本指标 档案整理服务成本（万元/年） ≦10 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 提高市民对维修金相关业务知识的认识 有效提高 可持续影响指标 无 无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市物业管理服务促进中心 主管部门 深圳市住房和建设局 生态效益 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 其他满意度指标 无 无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建设工程造价管理站 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 2,194 2,194 0 建筑领域行业监管与建设科技发展 用于以下几个方面的支出：1.完善计价标准体系，编制计价标 准，为工程计价活动服务；推动工程计价标准规范使用，开展 计价标准宣讲培训。2.发布《深圳建设工程价格信息》，为深 圳市建设工程提供材价信息服务，集中精力做好造价指数、指 标及大数据相关工作，为工程建设市场的预测预判等宏观决策 提供支持。 3.进行建设工程各类合同课题研究，编制、修编、 印发我市建设工程各类合同示范文本。4.对非财政国有资金和 集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价 行为及受市发改委委托对设计采购施工总承包（EPC）项目概算 审批管理；5.工程造价咨询企业和从业人员监督管理：开展全 市工程造价咨询企业和从业人员监督检查及完善现有监管信息 平台；6.用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修） 订、专家评审和报批发布等工作。 1,749 1,749 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建设工程造价管理站 主管部门 深圳市住房和建设局 预算准备金 根据《预算法》和《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法 （暂行）》（2016 年）有关规定，在一般性项目支出预算中按 一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行过程中因 临时增加工作确需安排的资金需求。 23 23 0 信息化新建项目（非政府投资项目） 用于建设工程造价数据分析与应用平台建设。 90 90 0 金额合计 4,056 4,056 0 年度总体目 标 围绕市、局重点工作，发挥工程造价专业作用，促进工程质量提升；编制计价标准，完善标准体系；为深圳市建设工程提供材价信息服务；规范我市建设工程合同签订和履约行为；规范工 程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，建立公平竞争、健康有序的市场秩序，维护建筑市场秩序和社会公共利益；对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收 购价格的计价行为，遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生，确保国有资金的有效使用；规范工程建设地方标准编制与管理，推动工程建设标准高质量发展；主动改革创新，深入推进职 能转变，探索工程造价管理大数据等工作，推动造价事业创新发展。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 定额编制初稿完成数量（个） 1 价格信息期刊发布期数（期） 12 完成年度送审各类造价审核项目数（个） ≥30 检查对象数量（家） ≥20 合同管理编制类成果完成项数（项） 2 质量指标 专家评审通过率 100% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市建设工程造价管理站 主管部门 深圳市住房和建设局 时效指标 价格信息发布频次（次/月） 1 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 核减项目占送审总项目比 ≥90% 为深圳市建设工程提供价格信息服务（条） ≥10000 可持续影响指标 无 无 生态效益指标 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 受检市场主体满意度 ≥90% 其他满意度指标 无 无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市市政工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 保证本站日常正常运转的在编人员工资福利支出、公用支出及 对个人家庭补助支出 3,311 3,311 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市市政工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 建设工程质量安全监督 "根据我站法定职能，并按照《深圳经济特区建设工程施工安全 条例》第二章第十条规定，同时，根据深圳市人民政府办公厅 《关于听取轨道交通有关情况汇报的交办事项》，城际铁路质 监安监工作由我站承接。 由此我站设立建设工程质量安全监督项目，对市政工程、城际 铁路工程施工的质量、安全进行监督。包括对地铁工程/城际铁 路工程进行日常监督检查、聘请第三方专业机构对起重机械、 施工现场专用材料进行监督抽检、聘请专家针对技术难点进行 专项检查、对施工方及施工工人进行安全宣教工作等。建设工 程质量安全监督项目共包括18 个二级项目，分别是市政工程质 量安全技术监管、市政工程质量安全第三方巡查、建筑起重机 械监督抽检、施工安全监督、建筑工人岗位安全培训教育、安 全宣传普及教育、标准化执法管理、施工现场专项检测、施工 现场专项检查、全国安全月宣传教育、税金及附加、城际铁路 工程质量、安全技术监管、城际铁路工程质量、安全第三方巡 查、城际铁路工程建筑起重机械监督抽检、城际铁路工程施工 现场专项检测、城际铁路工程建筑起重机械前置审查、轨道交 通综合管理、办公设备购置。通过以上一系列活动，切实履行 我站质量安全监督职责，保障人民生命财产安全、维护社会稳 定。" 2,560 2,560 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市市政工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 预算准备金 通过预算准备金，保证应急项目正常启动、资金及时安排， 完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，以实现有效保证 各项业务的正常开展等目标，突发性工作相关支出。 9 9 0 金额合计 5,880 5,880 0 年度总体目 标 遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全；维护社会稳定，促进经济发展。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 开展施工安全宣传培训教育次数 ≥20 次 总结会议召开次数 ≥1 次 监督员平均每人每月巡查项目数（个） ≥8 个 第三方出具市政工程质量安全巡查评估报 告次数（次） ≥2 次 质量指标 施工现场发现质量安全问题督促整改率 100% 在监市政项目质量安全监督覆盖率 100% 举办安全培训活动培训讲师资质 培训讲师为中级及 以上职称 建筑起重机械抽查覆盖率 100% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市市政工程质量安全监督总站 主管部门 深圳市住房和建设局 时效指标 任务清单下达及时率（%） 100 市政工程质量安全监督抽查基本频次（次/ 季度） ≥2 安全培训工作的完成时间 2022 年12 月31 日 前 成本指标 预算执行率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 提高监督水平，遏制重特大质量安全事故 发生，保障人民生命安全 有效遏制 可持续影响指标 质量安全监督工作相关工作规程及管理制 度 健全 保障在监施工单位充分了解质量安全管理 规定及相关安全知识 有效保障 生态效益 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 监督检查投诉率 ＜3% 安全培训工作培训对象满意度 ≥98% 其他满意度指标 无 无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房公积金管理中心 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 9,291 9,291 0 住房改革与保障性住房管理 主要用于开展我市住房公积金管理工作和房地产业务，包括公 众事务服务及管理部运营、房屋交易政策实施效果评估、公积 金归集及提取管理、公积金贷款管理、审计稽核及风险管理等。 10,037 10,037 0 预算准备金 主要用于预留的部门机动经费 23 23 0 金额合计 19,351 19,351 0 年度总体目 标 进一步加强住房公积金改革创新力度，持续提升民生服务水平，争取更多行业内的先行先试，推动我市住房公积金事业蓬勃发展，确保房地产业务顺利进行，为我市打造民生幸福标杆城市 作出新的更大贡献。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 职工开户人数 ≥85 万人 发放贷款金额 ≥260 亿 质量指标 公积金归集、提取、贷款业务受理率 90% 时效指标 提取结算工作时限 3 个工作日内 贷款审批时限 5 个工作日内 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市住房公积金管理中心 主管部门 深圳市住房和建设局 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 公积金个人贷款业务秩序 平稳有序 贷款发放家庭数增长率 ＞0 可持续影响指标 无 无 生态效益 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 其他满意度指标 职工满意度 ≥90% 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 主管部门 深圳市住房和建设局 房地产与租赁管理 1、深圳市房地产调控专项技术服务项目：为进一步落实中央、 省、市关于房地产分类调控、因城施策和加快长效机制建设指 示精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，按 照“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，坚决履行好我市 地方政府主体责任，严格落实各项房地产调控措施，将房地产 调控工作持续深入开展，进一步研究房地产政策及政策组合的 科学制定及效果评估，针对市场波动做出前瞻性预判并提前储 备应对策略。 2、深圳市住房租赁管理技术服务项目：住房租赁市场是我市住 房供应和保障体系的重要组成部分。近年来，我市突出住房民 生属性，培育和发展住房租赁市场，对解决全市居民住房问题， 特别是缓解新市民、青年人住房困难发挥了重要作用。为全面 落实党中央、国务院决策部署，促进我市租赁市场平稳健康发 展，完善房地产市场平稳健康发展长效机制，需要开展深圳市 住房租赁管理技术服务项目，主要内容：一是全市租赁市场日 常监测；二是租赁市场专项数据的统计与报送；三是租赁市场 专项报告的撰写与报送；四是长租公寓发展情况分析；五是租 赁需求和供给潜力分析；六是租赁管理相关工作规范研究；七 是租赁市场相关政策研究。 2,500 2,500 0 金额合计 2,500 2,500 0 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 主管部门 深圳市住房和建设局 年度总体目 标 1、通过实施深圳市房地产调控专项技术服务项目，至少完成房地产调控政策专题报告3 份、房地产市场调控的长效机制研究2 次、房地产市场监测与分析30 次、房地产市场预警分析研究 12 次、房地产舆情监测服务12 次；房地产市场监测工作、房地产预警分析工作两项工作的完成率达到100%；每月提交一次深圳市房地产市场监测预警报告，每季度提交一次深圳市房地产 市场平稳健康发展长效机制试点工作进展情况报告；有效提高房地产调控政策研究的技术服务水平及市场监测预警研究的技术服务水平；服务对象满意度达到95%以上。 2、通过实施深圳市住房租赁管理技术服务项目，完成以下产出及效益指标：住房租赁价格监测服务不低于12 次、住房租赁市场动态监测不低于50 次、住房租赁市场专项报告不低于6 次、 长租公寓发展情况分析不低于1 次、住房租赁需求和供给潜力分析不低于1 次、住房租赁管理相关工作规范研究不低于1 次、住房租赁市场相关政策研究不低于1 次；住房租赁市场专项报 告完成率达到100%；提交住房租赁价格监测报告的频率为1 次/月；深圳市住房租赁管理技术服务项目成本不高于11000000 元；有效保障住房租赁政策研究紧跟市场动态；服务对象的满 意度不低于95%。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 房地产调控政策专题报告（份） ≥3 住房租赁市场相关政策研究次数（次） ≥1 住房租赁管理相关工作规范研究次数（次） ≥1 住房租赁需求和供给潜力分析次数（次） ≥1 长租公寓发展情况分析次数（次） ≥1 房地产市场调控的长效机制研究（次） ≥2 住房租赁市场动态监测次数（次） ≥50 住房租赁价格监测服务次数（次） ≥12 房地产舆情监测服务（次） ≥12 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 主管部门 深圳市住房和建设局 房地产市场预警分析研究（次） ≥12 房地产市场监测与分析（次） ≥30 住房租赁市场专项报告次数（次） ≥6 质量指标 房地产预警分析工作完成率 100% 住房租赁市场专项报告完成率 100% 房地产市场监测工作完成率 100% 时效指标 提交深圳市房地产市场监测预警报告的频 率（次/月） 1 提交深圳市房地产市场平稳健康发展长效 机制试点工作进展情况报告的频率（次/ 季） 1 提交住房租赁价格监测报告的频率（次/ 月） 1 成本指标 项目成本（元） ≤25000000 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 提高市场监测预警研究的技术服务水平 有效提高 住房租赁政策研究紧跟市场动态 有效保障 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 主管部门 深圳市住房和建设局 提高房地产调控政策研究的技术服务水平 有效提高 可持续影响指标 无 无 生态效益指标 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 其他满意度指标 无 无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市城市建设档案馆 主管部门 深圳市住房和建设局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用机对个人和家庭补助支出等 1,848 1,848 0 信息化系统维护 主要用于网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理，电子 政务运维，住房建设信息系统建设管理，信息化培训等业务。 776 776 0 预算准备金 主要用于年中临时性、突发性工作相关支出 37 37 0 综合事务管理 主要用于档案整理支出，包括档案专用材料购买、档案整理业 务服务等。住建档案具有重要的凭证作用和参考价值，为避免 档案遗失，确保档案安全与完整，档案及时收集归档非常重要； 该项目工作对住建档案的规范统一管理、及时收集归档、安全 保管和提供高效优质的查询利用服务具有非常重要的意义。该 项目包含“同步归档”档案整理项目、档案整理扫描质量检查 项目、历史档案整理扫描项目、购买档案整理专用材料费等业 务。 1,704 1,704 0 金额合计 4,365 4,365 0 年度总体目 标 1.对标先进，加快城建档案管理数字化转型；2.强化顶层设计，深化共享，与智慧城市、数字政府及新城建等保持高度一致；3.深化“双统筹”理念，推动我局信息化的一体化科学发展。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市城市建设档案馆 主管部门 深圳市住房和建设局 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 档案整理数量（件） 15000 质量指标 档案材料完整率 100% 时效指标 档案整理的时限 一个月内 成本指标 预算执行率 ≥93% 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 提高档案的管理水平 有效提高 可持续影响指标 无 无 生态效益指标 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 档案查询人员满意度 100% 其他满意度指标 无 无

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Shenzhen Housing and Construction Bureau 2022 Department Budget

深圳市住房和建设局2022年部门预算