2022 Department Budget of Kuichong Office, Dapeng New District, Shenzhen

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2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处部 门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记对广东、 深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实大鹏新区 “生态立区、经济强区、福民兴区”的发展战略部署，加快建 设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心，贯彻执行国家、省、 市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策， 负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为 经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监 管辖区集体经济组织等。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处、深圳市大鹏 新区葵涌办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公 共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心、 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新 区葵涌办事处城市更新发展服务中心共6 家基层单位。行政编 制总数131 人，实有在编人数108 人；事业编制总数87 人，实 有在编人数86 人；离休0 人，退休83 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区葵涌办事 处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1. 深圳市大鹏新区葵涌办事处下设纪工委、党政综合办、 党建工作办、公共服务办、综合治理办、应急管理办、城市建 设办、经济服务办、综合行政执法办，共9 个部门。行政编制 数131 人，实有在编人数108 人；事业编制数0 人，实有在编 人数0 人；离休0 人，退休83 人。 2.深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心下设后勤保障 部、财务管理部，共2 个部门。行政编制数0 人，实有在编人 数0 人；事业编制数18 人，实有在编人数18 人；离休0 人， 退休0 人。 3.深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心下设农林 动物防疫部、森林消防中队、食药安办、文体部、综合部、水 务部，共6 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事 业编制数21 人，实有在编人数21 人；离休0 人，退休0 人。 4.深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心下设党群工作 部、老干部工作部，共2 个部门。行政编制数0 人，实有在编 人数0 人；事业编制数13 人，实有在编人数12 人；离休0 人， 退休0 人。 5.深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心下设网格 管理部、民宿和出租屋管理部、景观园林部、市容环卫部，共4 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数20 人，实有在编人数20 人；离休0 人，退休0 人。 6.深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心下设 综合部、城市更新部、土地整备部，共3 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数15 人，实有在编人数15 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区葵涌办事处 2022 年主要工作目标包括： 1.全面履行监督执纪问责职责，探索形成全链条、全过程 的“铸魂育人”思想教育体系； 2.持续深化街道监察体制改革，打造纪律教育示范基地， 完善督查工作机制，扎实推进绩效管理工作； 3.印发财务相关制度汇编，开展办事处财政资金综合使用 社会效益调研； 4.探索构建葵涌共建共治共享新格局的实践案例，做好平 安建设宣传，持续开展信访直通车工作； 5.筑稳筑牢疫情防控与海防打私防线，完成应急管理领域 执法监督检查约89 家企业计划； 6.聚焦市容环境、道路交通、基础设施建设等领域，谋划 实施10 个优质重点项目，完成4 个危险边坡治理，进一步消除 边坡安全隐患，保障居民群众生命财产安全； 7. 做好森林防火、水务汛期安全、沙滩涉海安全、动物防 疫安全、食品安全工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算收入61,261 万 元，比2021 年减少1,813 万元，下降2.87 %。2022 年部门预算 支出61,261 万元，比2021 年减少1,813 万元，下降2.87 %。 预算收支减少主要原因：一是压减“三公”经费，公用支 出年初预算减少565 万元；二是政府投资项目年初预算减少 1,111 万元；三是因对口支援专项工作变更，帮扶协作专项资金 年初预算减少180 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处 深圳市大鹏新区葵涌办事处预算43,882 万元，包括人员支 出4,969 万元、公用支出632 万元、对个人和家庭的补助支出 546 万元、项目支出37,735 万元。 （一）人员支出4,969万元，主要是基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出632 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出546 万元，主要是离退休人 员经费。 （四）项目支出37,735 万元，具体包括： 1.综合行政执法工作事务预算1,600 万元，主要包括：综 合行政执法工作1,600 万元，用于其他执法工作事务260 万元、 执法队购买人员服务经费865 万元、零星拆违工程经费475 万 元。与2021 年预算持平。 2.经济服务办工作事务预算3,748 万元，主要包括：经济 服务办工作3,748 万元，用于集体资产管理工作124 万元、生 态保护补偿金3,534 万元、经济服务工作40 万元、统计服务工 作50 万元。较2021 年预算减少3484 万元，下降48%，主要原 因是生态保护补偿金部分在2021 年度发放，2022 年度发放剩余 部分。 3.民生微实事预算900 万元，主要包括：民生微实事900 万 元，用于开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及 改善群众生活环境、美化城中村村容村貌和完善公共设施等民 生微实事工作。与2021 年预算持平。 4.城管工作事务预算1,400 万元，主要包括：城管工作 1,400 万元，用于LED 路灯改造项目370 万元、花城建设经费26 万元、城管工作经费396 万元、垃圾分类专项600 万元、东纵 司令部旧址环境提升涉及城管项目8 万元。较2021 年预算减少 91 万元，下降6%，主要原因是垃圾分类工作经费。 5.政府性基金项目预算271 万元，主要包括：政府性基金 项目工作271 万元，用于幸福康养惠民工程经费10 万元、社区 党群服务中心运营经费128 万元、高龄老人津贴70 万元、居家 养老服务费63 万元。较2021 年预算增加96 万元，增长55%， 主要原因是根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴 发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部门发放， 转为由办事处发放，金额共70 万元。根据《深圳市人民政府办 公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》， 社工薪资调整为16.3 万元一年/人，各项预算相应增加。 6.安全生产专项资金预算280 万元，主要包括：安全生产 专项280 万元，用于对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检 查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。较2021 年预算 减少37 万元，下降12%，主要原因是监控系统新装数量减少。 7.纪检监察工作事务预算80 万元，主要包括：纪检监察工 作于80 万元，用于认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党 向纵深发展，确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工 作顺利开展。较2021 年预算减少18 万元，下降18%，主要原因 是减少东江纵队廉政教育基地建设费用。 8.社区工作站经费预算3,172 万元，主要包括：社区工作 站工作3,172 万元，用于代编葵涌办事处九个社区城乡综合事 务、民生微实事、党建工作经费项目。较2021 年预算增加495 万元，增长18%，主要原因是2021 年社区水电费、物业管理费、 房租等费用在基本支出列支，由于预算编制口径变化，改为项 目支出。 9.政府投资项目预算1,686 万元，主要包括：政府投资项 目1,686 万元，用于葵涌办事处2021 年度白改黑道路提升工程 135 万元、葵涌办事处城中村管道天然气二期工程700 万元、新 区管委会3 号楼（食堂）后侧、官湖牌坊入口处北侧、土洋东 丽观海山庄停车场北侧及西侧、后背山二巷2-3 号屋后边坡治 理工程480 万元、葵涌土洋东江纵队司令部旧址（新区廉政教 育基地）东南侧边坡治理工程160 万元、葵涌土洋后背山二巷 后山边坡治理工程75 万元、智慧葵涌－智能森林防火监测预警 系统105 万元、大鹏新区管委会会议中心后边坡地质灾害治理 工程10 万元、深葵路万科十七英里往深圳方向、金海滩出口左 侧边坡地质灾害治理工程21 万元。较2021 年预算减少1,111 万 元，下降40%，主要原因是年初实施的政府投资项目变动。 10.城市建设办工作事务预算341 万元，主要包括：城市建 设办工作341 万元，用于生态管家服务30 万元、廉租住房补贴 9 万元、绿色宜居社区创建10 万元、城建工作事务293 万元。 较2021 年预算增加41 万元，增长14%，主要原因是根据工作要 求，新增生态管家服务及绿色宜居社区创建工作。 11.帮扶协作专项资金预算50 万元，主要包括：帮扶协作 专项工作50 万元，用于防止广西巴马脱贫户返贫，为接下来的 乡村振兴工作打下坚实的基础。较2021 年预算减少180 万元， 下降78%，主要原因是广东河源帮扶项目已结束。 12.党政综合工作事务预算388 万元，主要包括：党政综合 工作388 万元，用于设备更新65 万元、扫黑除恶5 万元、文明 城市48 万元、统战及工商联工作90 万元、宣传及综合工作133 万元、人大、政协工作48 万元。较2021 年预算减少186 万元， 下降32%，主要原因是相关工作项目变动。 13.公共服务工作事务预算4,736 万元，主要包括：公共服 务工作4,736 万元，用于社区党群服务中心运营经费720 万元， 就业工作经费41 万元、殡葬工作经费25 万元、优抚与安置经 费201 万元、社会服务重点工作经费166 万元、公办福利机构 综合补助经费1 万元、民生保障和社会事务244 万元、社区邻 里节活动经费27 万元、新区残联工作经费234 万元、枢纽型党 群服务中心建设经费82 万元、低保工作经费11 万元、疫情防 控工作经费2,056 万元、爱国卫生工作事务290 万元、残疾人 就业工作经费2 万元、劳动工作事务21 万元、武装工作事务 124 万元、一般性支出7 万元、基层公共服务中心23 万元，高 龄老人津贴240 万元、计生工作事务44 万元、葵涌街道社会工 作服务站179 万元。较2021 年预算增加1,094 万元，增长30%， 主要原因是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升 社会工作服务水平若干措施的通知》，社工薪资调整为16.3 万 元一年/人，各项预算相应增加；根据深圳市民政局关于印发 《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知，高龄老人津贴 从新区相关部门发放，转为由办事处发放，金额240 万元；疫 情防控经费年初预算较去年多下达293 万元。 14.党建工作事务预算781 万元，主要包括：党建工作781 万元，用于党建工作经费185 万元、人才人事及体检工作240 万 元、正常离任村干部生活补助31 万元、党组织党建经费15 万 元、团工委工作事务50 万元、工会工作事务200 万元、妇联工 作事务60 万元。较2021 年预算减少6 万元，下降1%。 15.综合治理办工作事务预算473 万元，主要包括：综合治 理办工作473 万元，用于信访维稳工作20 万元、综治维稳工作 105 万元、司法工作事务348 万元。较2021 年预算增加67 万 元，增长17%，主要原因是应新区公安局要求对葵涌辖区两个派 出所增加4 名人民调解社工购买服务经费。 16.小型建设工程资金预算2,000 万元，主要包括：小型建 设工程工作2,000 万元，用于小型工程新建、扩建、改建建设 工程，根据施工进度，按合同支付进度款，符合工程施工质量 验收相关要求，按时投入使用，已竣工验收项目及时完成结算 审计，并按合同要求支付尾款。与2021 年预算持平。 17.国有企业退休人员管理工作经费预算0 万元，主要包括： 国有企业退休人员管理工作0 万元，用于全面落实国有企业退 休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活等工作。较2021 年预算减少0 万元，下降25%，主要原因是按实际符合条件的国 有企业退休人员进行管理，由国有资本经营预算拨款，因按万 元四舍五入取数，经费预算为3000 元，上年预算4000 元，因 此下降25%。 18.应急管理工作事务预算720 万元，主要包括：应急管理 工作720 万元，用于交安委工作104 万元、应急工作122 万元、 消防整治工作162 万元、其他安全事务工作226 万元、老旧城 区线路改造工作107 万元。较2021 年预算减少163 万元，下降 18%，主要原因是应急管理工作中关于消防用电安全远程监控系 统已完成部分工作，相应核减相关经费。 19.城市环境品质提升专项经费预算200 万元，主要包括： 城市环境品质提升专项工作200 万元，用于夯实基础建设，改 善辖区环境，提升城市品质。与2021 年预算持平。 20.综合管理事务预算14,894 万元，主要包括：综合管理 事务工作14,894 万元，用于一般性支出9 万元、编外人员管理 经费12,525万元、预算准备金400 万元、绩效考核1,960万元。 较2021 年预算增加1,038 万元，增长7%，主要原因是按照新区 组织人事局核定人数，新增公务员及编外人员，相应增加绩效 考核与编外人员管理经费。 二、深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心预算4,292万元， 包括人员支出734 万元、公用支出1,557 万元、对个人和家庭 的补助支出0 万元、项目支出2,001 万元。 （一）人员支出734 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出1,557 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出2,001 万元，具体包括： 后勤保障工作预算2,001 万元，主要包括：后勤保障工作 2,001 万元，用于机关事务685 万元、党组织党建经费1 万元、 一般性支出100 万元、财务管理工作事务95 万元、绩效考核200 万元、后勤服务保障915 万元、公务接待费4 万元。较2021 年 预算减少32 万元，下降2%，主要原因是压减“三公”经费项目。 三、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心预算2,520 万元，包括人员支出749 万元、公用支出297 万元、对个人和 家庭的补助支出1 万元、项目支出1,458 万元。 （一）人员支出749万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出297 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出1 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出1,458 万元，具体包括： 1.公共事业工作事务预算1,457 万元，主要包括：公共事 业工作1,457 万元，用于一般性支出35 万元、绩效考核270 万 元、文体事务100 万元、国有林地管理工作经费245 万元、其 他农林水务工作事务559 万元、党组织党建经费2 万元、公共 卫生管理事务12 万元、水库管护项目经费115 万元、生态公益 林管理工作经费119 万元。较2021 年预算减少576 万元，下降 28%，主要原因是减少水务发展专项资金、其他农林水务工作事 务的相关经费。 2.体育事业的彩票公益金预算2 万元，主要是：包括体育 事业的彩票公益金2万元，用于开展社会体育指导员组织建设、 活动开展等各项工作。较2021 年预算增加2 万元，增长100%， 主要原因是2021 年该项经费于年中下达。 四、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心预算676 万元， 包括人员支出436 万元、公用支出19 万元、对个人和家庭的补 助支出0 万元、项目支出220 万元。 （一）人员支出436 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出220 万元，具体包括： 1.党群服务中心工作事务项目预算220 万元，主要包括： 党群服务中心工作220 万元，用于老干部及关工委工作65 万元、 党组织党建经费6 万元、绩效考核134 万元、党群服务工作15 万元。较2021 年预算减少5 万元，下降2%，主要原因是厉行节 约，压减项目经费。 五、深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心预算7,150 万元，包括人员支出765 万元、公用支出49 万元、对个人和家 庭的补助支出0 万元、项目支出6,337 万元。 （一）人员支出765 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出6,337 万元，具体包括： 1.网格管理工作事务预算6,337 万元，主要包括：网格管 理工作6,337 万元，用于清扫保洁及垃圾外运3,728 万元、绿 化及公路清扫1,300 万元、社区网格工作事务134 万元、一般 性支出1 万元、垃圾处理费260 万元、市政管养维护工作230 万 元、大林坑填埋场运营维护经费270 万元、绩效考核225 万元、 绿道管养服务经费171 万元、环卫工作19 万元。较2021 年预 算减少318 万元，下降5%，主要原因是减少清扫保洁及垃圾外 运工作经费。 六、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心预算 2,765 万元，包括人员支出597 万元、公用支出21 万元、对个 人和家庭的补助支出0 万元、项目支出2,138 万元。 （一）人员支出597 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出2,138 万元，具体包括： 1.新区征地拆迁补偿资金预算1,730 万元，主要包括：新 区征地拆迁补偿工作1,730 万元，用于推进新区征地拆迁项目 剩余安置工作，解决历史遗留问题，保障坝光项目收尾工作顺 利开展。较2021 年预算增加1,730 万元，增长100%，主要原因 是该项目为新区城市更新和土地整备局核定下达，2021 年年初 未下达。 2.市级房屋征收资金预算50 万元，主要包括：市级房屋征 收工作50 万元，用于完成辖区2022 年市级房屋征收项目工作 任务，保障葵涌辖区市级房屋征收项目工作顺利开展。较2021 年预算增加50 万元，增长100%，主要原因是该项目为新区城市 更新和土地整备局核定下达，2021 年年初未下达。 3.城市更新发展服务工作预算358 万元，主要包括：城市 更新发展服务工作358 万元，用于一般性支出2 万元，绩效考 核178 万元，城市更新和土地房屋征收工作事务179 万元。较 2021 年预算减少23 万元，下降6%，主要原因是减少征拆工作 经费。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区葵涌办事处政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计7,804 万元，其中货物采购159 万元、工程采购0 万 元、服务采购7,645 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预 算情况 2022 年“三公”经费预算126 万元，比2021 年预算减少76 万元，下降37.62 %，主要是为厉行节约，压减“三公”经费支 出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数4 万元，比2021 年减少1 万 元，主要是开支方向为符合公务接待条件的接待费用，经费减 少的原因为压减“三公”经费支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数122 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数减 少54 万元，主要是2022 年初未安排车辆采购计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数122 万元，比2021 年预 算数减少75 万元，主要是为厉行节约，压减“三公”经费支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深 圳市大鹏新区葵涌办事处，深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服 务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳 市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办 事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新 发展服务中心共6 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标， 按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报 告报送新区发展和财政部门备案。新区发展和财政部门将根据 需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效 评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金49,889 万元，设置并编报29 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政部 门备案。新区发展和财政部门将选取部分政策或项目实施重点 绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 综合行政执法工作事务 1600 1、以创建平安航城为总目标 任务，大力开展社会矛盾纠 纷排查调处、社会面防控、 重点整治、社会治安综合治 理等工作，落实各项工作措 施，确保辖区社会稳定和治 安持续好转，争创全国先进 法治街道、全国优秀单位。 2、开展专项整治活动次数≥ 4 次/年；综合执法业务培训 场次≥5 场/年；抓捕流浪犬 数量＞300 只/年；累积消化 库存和历史违建面积≥15 万 平方米。 经济服务办工作事务 3748 集体资产规范管理，集体资 产实现保值增值。开展财务 报表核定及经营班子绩效年 薪测算次数≥1 次；开展招 商引资推介会≥2 次；生态 保护专项补助发放人数≥ 5700 人。 民生微实事 900 预计开展老年人活动、青少 年活动、妇女技能提升活动 及采购服务类活动共计100 个，望在改善群众生活环 境，美化城中村村容村貌和 完善公共设施上做出更大的 提升。 城管工作事务 1400 1、做好辖区路灯维护维修工 作，辖区无主垃圾及时清 理，完成每年元旦、国庆等 节日灯笼，国旗悬挂，节日 摆花等项目。 2、及时出具节能报告，完成 LED 合同能源管理改造项目 合同绩效工作，实现节能减 排的社会价值。完成辖区每 月路灯电费的支付。 3、根据办事处实际需求，组 织实施相关项目，对土洋东 纵司令部旧址进行相关内容 提升以增强旧址范围内整体 红色氛围，并美化周边环 境，确保项目质量达标，按 时投入使用；根据项目进 度，按合同支付进度款。 政府性基金项目 271 1、采购葵涌办事处社区党群 服务中心社会化服务（基础 服务）项目，基础服务项目 在社区党委领导下统筹协调 各机构的服务，负责群众来 访接待、场地及设施、设备 管理、档案管理、社区家园 网等信息网络系统运营、社 区社会组织孵化和引入外部 合作类项目，并做好与社区 党委之间的沟通。 2、完成对本市户籍70 周岁 以上的老年人津贴的申请、 审核、发放、管理和监督。 安全生产专项资金 280 根据市级、新区的文件要 求，对辖区内工矿商贸存在 的安全问题进行检查整改， 维持辖区消防及安全生产的 平稳态势。安装维护远程监 控系统数量≥4500 套。 纪检监察工作事务 80 1、认真贯彻上级纪委及党委 决策部署，认真履行纪检监 察职能、推动全面从严治党 向纵深发展。确保全年案件 办理工作、廉政工作及新区 巡察工作顺利开展。完成依 法审计、文明审计、廉洁审 计，健全审计工作体系，强 化审计整改。 2、开展党员干部廉政教育培 训次数≥1 次；开展审计项 目数量≥3 个。 社区工作站经费 3172 1、及时开展宣传、普及活 动，提高群众对政府政策知 晓率。 2、完善社区综合事务功能， 健全社区两委队伍建设。 3、加强综治维稳工作。 4、完善社区公共区域基础配 套设施建设，美化社区环 境。 5、做好社区党务工作，开展 慰问工作。 6、完善社区党员阵地配套。 7、落实民生微实事项目，着 重解决社区居民身边问题， 创新社区治理模式。 政府投资项目 1686 1、完成高源公园路、高源 路、葵芳二路及罗屋田路4 条路的沥青铺设以及相关交 通设施标识等工作，项目进 展达到竣工验收，交付使用 后能更好地服务周边企业和 居民，完善市政配套设施， 提升城市形象 2、根据办事处实际需求，组 织实施工程项目，确保15 个 城中村的楼宇及庭院燃气管 道改造，并保证工程施工质 量达标，按时投入使用。根 据施工进度，按合同支付进 度款。 3、完成葵涌土洋后背山二巷 后山边坡治理工程边坡项目 坡面清表、锚杆格构梁、挡 土墙、排水沟、截水沟、植 生袋等施工工作，工程进度 达到竣工验收，消除边坡安 全隐患。 4、完成葵涌土洋东江纵队司 令部旧址（新区廉政教育基 地）东南侧边坡治理工程项 目坡面清表、锚杆格构梁、 混凝土挡墙、排水沟等施工 工作，项目进度达到基本完 工，消除边坡安全隐患。 5、完成新区管委会3 号楼 （食堂）后侧、官湖牌坊入 口处北侧、土洋东丽观海山 庄停车场北侧及西侧、后背 山二巷2-3 号屋后边坡治理 工程边坡项目坡面清表、锚 杆格构梁、微型桩、排水沟 等施工工作，达到项目进度 基本完工，消除边坡安全隐 患。 6、全面完成智慧葵涌－智能 森林防火监测预警系统项目 前端综合监测预警系统、森 林防火综合监测调度系统和 新区政府指挥中心与葵涌办 事处指挥中心物理联动系统 三部分工程，工程进度达到 竣工验收，项目建成后实现 森林范围内智能森林防火监 测预警系统动态监测、早期 预警和无人值守报警的功 能，将火灾消灭在萌芽状 态，为保障生态安全发挥重 要积极作用。 城市建设办工作事务 341 项目前期及历史工程清理工 作，物业管理工作，办事处 危房、边坡及建筑幕墙预 警，燃气行业安全预警、属 地管理建筑工地预警评估工 作等，档案管理服务工作， 通过项目开展，完成我办事 处城建项目工作，推动辖区 工作事务发展。保障各季度 廉租住房补贴发放工作。按 照《大鹏新区高质量推进生 态环境保护与发展三年行动 计划》，在2021 年度，根据 新区环保管家工作指引，结 合街道党工委、办事处的环 保责任，制定办事处环保管 家工作方案，明确“环保管 家”服务的工作内容。 帮扶协作专项资金 50 为了贯彻落实新区和办事处 关于开展广西巴马扶贫协作 帮扶工作的要求： 1、防止巴马东山乡脱贫户返 贫。 2、为巴马东山乡未来乡村振 兴工作打下坚实基础。协作 巴马东山乡项目数量≥2 项。 2022 年中央财政优抚对象补 助经费 15 通过发放优抚对象抚恤补助 资金，使优抚对象等人员的 基本生活得到有效保障。优 抚对象优抚补助资金发放人 数≤20 人。 党政综合工作事务 388 1、严格按照有关规定做好统 侨、统战及工商联工作，确 保年底完成相关工作；工商 联开展活动次数≥1 次。 2、围绕大鹏新区、葵涌办事 处重点工作，在党委领导 下，充分利用人大平台，发 挥人大代表履职积极性，监 督政府，提出意见建议，推 动葵涌民生建设；组织形式 多样、内容丰富、积极有效 地代表活动，扩大人大工作 影响力。 3、发出葵涌好声音、传递葵 涌正能量，进一步激发、凝 聚广大党员干部干事创业的 力量，为葵涌加快建设宜居 宜业宜游的高质量城市东部 中心营造良好的舆论环境； 加强理论学习，不断提高党 员领导干部的理论水平和业 务素养，加强领导班子和广 大党员干部思想政治建设； 进一步提升加强辖区广大居 民对创建全国文明城市工作 的认识，发动居民积极参与 到创建全国文明城市工作中 来，形成“人人参与、人人 创建”的良好氛围。 4、加大对外宣传工作力度， 进一步提升广大居民群众对 扫黑除恶工作的知晓率和参 与率。 5、进一步提升加强辖区广大 居民对创建全国文明城市工 作的认识，发动居民积极参 与到创建全国文明城市工作 中来，形成“人人参与、人 人创建”的良好氛围。 公共服务工作事务 4736 1、完成对重点人群集中隔离 期间的住宿、餐饮等服务工 作任务；做好集中隔离场所 环境区域消杀服务、防止不 必要人员进入隔离场所的安 保工作；做好集中隔离点隔 离人员、工作人员心理疏导 服务；完善隔离场所区域划 分及基础设施、疫情宣传等 工作，确保集中隔离点不出 现疫情感染事故和安全管理 事故。 2、完成社区围合卡点人员值 守、排查车辆及重点人群， 测量体温任务；做好跨境货 运司机疫情防控网格化管理 服务；安排好居家隔离人员 垃圾消杀服务及管控工作； 做好沿海海防打私执勤卡点 服务；做好大型核酸采样及 疫苗接种服务工作及消杀任 务；完善社区围合卡点、采 样点及接种点基础设施和疫 情防控宣传等工作，严格落 实各项防控措施，全面筑牢 疫情防控防线，切实守护人 民群众生命安全，确保疫情 防控工作平稳有序。 3、保障年度征兵工作、民兵 装备物资配备齐全、消防器 材配备齐全、消防队日常运 营等，提升辖区内军队建 设，提升武装力量。 4、保证劳动工作部门的工作 正常运行，加强劳动仲裁员 的职业保障。 5、全面推进新区“南粤家 政”基层服务站建设，推动 家政服务进社区。 6、为做好退役军人和其他优 抚对象的慰问金、补助金、 慰问品以及开展各项优抚活 动。 7、保障残疾人康复、就业、 辅具配送、文体活动及盲人 按摩服务正常开展，健全残 疾人组织体系，提升残疾人 组织管理能力，推动残疾人 工作与时俱进、改革创新， 进一步激发广大残疾人积极 性、主动性、创造性。 党建工作事务 781 1、以葵涌志愿服务U 站为依 托，开展志愿服务活动，持 续做好U 站常态化服务，提 供信息指引、文明劝导、应 急服务等八类服务内容，使 城市U 站成为市民参与城市 管理、公共服务的阵地，成 为社会力量参与公益性服务 的平台。 2、开展巾帼建功系列活动， 提升基层妇联组织力，培养 一支高素质、专业化妇女干 部队伍。扎实推进家庭建 设，推动儿童友好型城区创 建，切实维护妇女儿童权 益。开展面对面心理咨询服 务，帮助服务对象疏解情 绪。通过项目开展，完成妇 联工作事务，推动我办妇女 儿童关爱工作发展。 3、开展各项慰问活动，冬送 温暖夏送清凉，做好困难职 工帮扶工作，为职工雪中送 炭，发挥工会娘家人，贴心 人品牌作用。 4、开展“红五月”及提素系 列活动，体现工会关怀，增 强劳动、生活技能，提升职 工个人素质，提高职工幸福 感。 5、开展规范化建设：完善职 工之家、职工书屋建设，提 高职工主人翁意识，增加职 工归属感。 6、加强干部培训，提高干部 职工的岗位技能和管理水 平。 7、开展党建宣传、党员教育 管理、暖蜂驿站，安心驿站 工作等党建工作加强各领域 基层党组织规范化制度化建 设提升党建工作效能。 综合治理办工作事务 473 1、根据相关要求开展综治维 稳工作。加大人民调解培训 力度，提升业务能力水平。 规范办事处及社区法律顾问 服务，提升辖区公共法律服 务水平。深入开展普法宣 传，切实提高辖区居民群众 的法治意识。 2、每季度开展反邪教宣传活 动≥2 次；每月开展禁毒宣 传活动≥2 次；每季度开展 反电信网络诈骗宣传活动≥1 次；法律咨询≥400 人次。 小型建设工程资金 2000 根据办事处上会要求，完成 新建、扩建、改建建设工 程。根据施工进度，按合同 支付进度款。符合工程施工 质量验收相关要求，按时投 入使用。已竣工验收项目及 时完成结算审计，并按合同 要求支付尾款。基建工程立 项数≥20 个。 国有企业退休人员管理工作 经费 0 全面落实国有企业退休人员 社会化管理职能，丰富其精 神文化生活。完成社会化管 理服务退管人员数≥26 人。 因按万元四舍五入取数，经 费预算为3000 元，表格显示 为0。 应急管理工作事务 720 1、加强对道路交通的管理及 宣传，完善交安站以保障辖 区交通环境平稳；每天安排 交通疏导员数量≥13 人。 2、根据市级、新区的文件要 求，对辖区内工矿商贸存在 的安全问题进行检查整改， 维持辖区消防及安全生产的 平稳态势。 3、修订完善应急预案，加强 应急演练工作，完善应急保 障措施，保障妥善处理突发 事件率达到100%；应急演练 次数≥5 次。 4、消防栓及无线烟感火灾探 测报警装置全年正常使用率 达100%；消防栓维护保养数 量≥1167 个。 5、老旧电线改造工作消除电 路隐患，电动自行车充电桩 维护管理，服务居民，提高 使用率；“三小”场所老旧 电线改造数量≥166 家。 城市环境品质提升专项经费 200 通过城市环境品质提升专项 经费投入，夯实基础建设， 改善辖区环境，提升城市品 质。工程数量计划完成数≥1 个。 综合管理事务 14894 1、保障行政服务大厅日常运 营，办公用品采购次数≥12 次。 2、提高党组织党员学习能 力、提升党组织凝聚力； 3、完成办事处文印室设备日 常维修（护）工作，保障文 印室设备正常使用；维修维 护文印室设备数量≥3 台。 4、完成复印纸、工作本等采 购工作（办事处各部门公 用）及其他文印室相关工作 等，保障办事处日常工作顺 利开展； 5、通过开展绩效考核工作， 建立和完善人力资源绩效考 核体系和激励与约束机制， 对员工进行客观，公正地评 价，为科学的人事决策提供 可靠的依据，提高编内外人 员的工作积极性。 6、预计可保障突发项目数量 ≥3 项。 后勤保障工作 2001 1、贯彻执行国家、省、市、 新区有关后勤管理、财务管 理、国有资产管理的方针政 策，在党工委、办事处的指 导下，为我办事处提供后勤 保障、工作用餐、为各个部 门做好后方支持服务，有效 保障街道的正常运行；食堂 服务工作人数≥30 人；开展 食堂满意度调查工作次数≥4 次。 2、2022 年度开展党组织活 动3 次或以上，进一步增强 支部党员为民服务的宗旨意 识，提高党员的政治理论素 养。 3、有效保障后勤党支部活动 开展，使每年计划开展的一 系列宣传教育活动、能顺利 开展，从而使参加活动的党 员党性得到显著提高。 4、开展财政财务工作项数≥ 5 项，开展办事处全面固定 资产清查次数≥1 次。 体育事业的彩票公益金 2 贯彻国家“健康中国”和 “全民健身”理念，发挥社 会体育指导员在全民健身活 动中的作用。社会体育指导 员服务站开展活动≥1 场。 公共事业工作事务 1457 1、做好水库水源保护区看 管、管养服务管理，巡查、 考察数≥30 次，提升河道行 洪能力。 2、开展党组织活动，按时依 规完成“三会一课”支部党 日活动，全年合计3 次，加 强党员政治学习，发挥基层 党组织模范作用。 3、做好食品安全工作，开展 各食堂食品安全培训，确保 每年开发2 次。提升宣传安 全工作知识知晓率。 4、做好林地造林、迹地更 新、林地改造、管护、管 理、生态风景林建设。 5、开展绩效考核工作，对员 工进行客观，公正的评价， 提高在编人员的工作积极 性。 6、做好规范切实落实沙滩管 理各项职责，沙滩管理、看 管服务、维护、涉海安全 等，河道、管网安全隐患整 治、水务、小微水体管养相 关项目。 7、开展悦乐聚文艺汇演，有 效促进葵涌群众文化事业蓬 勃发展。开展各类体育赛事 及培训。持续开展文化市场 巡查，达到被监督监管企业 全覆盖安全巡查。推动图书 馆图书更新工作。持续推进 文化场馆设备采购、文物维 护及检查工作正常开展。推 进非遗保护的申报工作，争 取发现一宗申报一宗。 8、做好文体艺术中心维修维 护工作，开展物业管理安全 巡查≥3 次、安全隐患维护 维修，确保及时排查隐患故 障。 党群服务中心工作事务 220 1、强化离退休干部政治建 设、思想建设、党组织建设 和服务保障工作，加大老干 部服务工作力度，增强老干 部的获得感和幸福感。开展 办事处关爱下一代工作，引 导促进青少年健康成长。 2、开展党组织活动，按时依 规完成“三会一课”、支部 党日活动，全年合计6 次。 加强党员政治学习，发挥基 层党组织模范作用。 3、开展两新组织党建工作， 做好两新组织党的组织覆盖 和工作覆盖，强化两新组织 党员教育管理，推动社区党 群服务阵地建设。 网格管理工作事务 6337 1、大林坑填埋场工作有序进 行，带动葵涌环境更优美。 大林坑填埋场日常运营维护 项目数量≥3 个。 2、根据新区城市管理和综合 执法局文件完成环卫工人慰 问工作，关爱环卫工人。环 卫工人慰问次数≥2 次。 3、完成葵涌片区垃圾处理情 况，一天100 吨，一年 36500 吨。 4、完成辖区绿道管养服务项 目，绿地、绿化的管养和种 植维护。 5、根据新区管理委员会及合 同完成葵涌片区56 万平方米 的绿化及公路清扫工作，使 葵涌辖区环境有效提升。 6、完成葵涌辖区街道，城中 村清扫保洁任务，达到环卫 考核要求。 7、完成葵涌片区14 个公园 及27 座市政公厕的日常维修 维护等工作，比如，市政道 路的设施维修、公厕设施维 修、公共设施的维修维护， 有效提升辖区的环境提高居 民的满意度。 城市更新发展服务工作 358 1、2022 年完成辖区内土地 整备和房屋征收项目、土地 整备利益统筹项目、十大专 项行动及坝光整体搬迁项目 收尾等工作，保障葵涌各类 建设工作顺利开展。推进城 市更新项目和统建楼建设。 2、2022 年度开展党组织活 动3 次或以上，进一步增强 支部党员为民服务的宗旨意 识，提高党员的政治理论素 养。 新区征地拆迁补偿资金 1730 推进项目剩余安置工作，解 决历史遗留问题，保障坝光 项目收尾工作顺利开展。 市级房屋征收资金 50 完成辖区2022 年市级房屋征 收项目工作任务，保障葵涌 辖区市级房屋征收项目工作 顺利开展。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处机关运行经费财政拨款 预算417 万元，比2021 年预算增加20 万元，增长5 %。主要是 办事处在编人员增加，公用经费及公务交通补贴相应增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处共有车辆 45 辆；单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算政府性 基金预算支出4,252 万元，比2021 年预算增加1,877 万元，增 幅79%，主要是根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津 贴发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部门发放 转为由办事处发放；新区城市更新局根据征收拆迁工作安排， 向办事处下达新区征地拆迁补偿资金、市级房屋征收资金。国 有资本经营预算资金支出0.3 万元，主要用于全面落实国有企 业退休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活等工作，较 2021 年预算减少0.1 万元，减幅25%，主要原因是按实际符合 条件的国有企业退休人员进行管理。上级专项转移支付支出11 万元，主要用于社区残协工作，较2021 年预算减少381 万元， 减幅97%，主要原因是减少水务发展专项资金项目。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部 分合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般 公共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和 公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 61,261 一、一般公共服务支出 2,455 1.一般公共预算拨款 57,008 政府办公厅（室）及相关机构事务 794 2.政府性基金预算拨款 4,252 机关服务 774 3.国有资本经营预算拨款 0 信访事务 20 二、财政专户管理资金 0 统计信息事务 50 三、单位资金 0 统计抽样调查 50 1.事业收入 0 财政事务 95 2.事业单位经营收入 0 其他财政事务支出 95 3.上级补助收入 0 纪检监察事务 80 4.附属单位上缴收入 0 其他纪检监察事务支出 80 5.其他收入 0 商贸事务 40 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 招商引资 40 群众团体事务 310 其他群众团体事务支出 310 组织事务 835 其他组织事务支出 835 宣传事务 138 其他宣传事务支出 138 其他共产党事务支出 8 其他共产党事务支出 8 网信事务 105 其他网信事务支出 105 二、公共安全支出 587 司法 348 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他司法支出 348 其他公共安全支出 240 其他公共安全支出 240 三、文化旅游体育与传媒支出 135 文化和旅游 135 其他文化和旅游支出 135 四、社会保障和就业支出 3,373 人力资源和社会保障管理事务 60 其他人力资源和社会保障管理事务支出 60 民政管理事务 1,695 其他民政管理事务支出 1,695 行政事业单位养老支出 1,167 行政单位离退休 247 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支出 620 机关事业单位职业年金缴费支出 299 抚恤 216 其他优抚支出 216 残疾人事业 235 其他残疾人事业支出 235 五、卫生健康支出 2,100 公共卫生 2,056 突发公共卫生事件应急处理 2,056 计划生育事务 44 其他计划生育事务支出 44 六、城乡社区支出 43,751 城乡社区管理事务 31,951 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政运行 7,386 一般行政管理事务 273 城管执法 1,600 其他城乡社区管理事务支出 22,692 城乡社区公共设施 775 小城镇基础设施建设 775 城乡社区环境卫生 6,374 城乡社区环境卫生 6,374 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,980 征地和拆迁补偿支出 1,780 城市建设支出 2,200 其他城乡社区支出 671 其他城乡社区支出 671 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 七、农林水支出 4,633 林业和草原 935 森林资源管理 245 森林生态效益补偿 119 其他林业和草原支出 571 巩固脱贫衔接乡村振兴 50 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 其他农林水支出 3,648 其他农林水支出 3,648 八、交通运输支出 135 公路水路运输 135 公路建设 135 九、住房保障支出 2,819 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 2,819 住房公积金 917 购房补贴 1,901 十、国有资本经营预算支出 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 十一、灾害防治及应急管理支出 1,000 应急管理事务 348 安全监管 348 消防救援事务 653 其他消防救援事务支出 653 十二、其他支出 272 彩票公益金安排的支出 272 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 用于社会福利的彩票公益金支出 271 用于体育事业的彩票公益金支出 2 本年收入合计 61,261 本年支出合计 61,261 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 61,261 支出总计 61,261 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区葵涌办事处 61,261 57,008 11,372 43,620 330 1,686 4,252 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处 （本级） 43,882 41,411 6,147 33,248 330 1,686 2,471 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处后 勤服务中心 4,292 4,292 2,291 2,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处公 共事业服务中心 2,505 2,504 1,047 1,457 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处党 群服务中心 676 676 455 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处网 格管理服务中心 7,150 7,150 813 6,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城 市更新发展服务中心 2,756 976 618 358 0 0 1,780 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区葵涌办事处 61,261 11,372 49,889 7,804 13 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 43,882 6,147 37,735 2,439 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中 心 4,292 2,291 2,001 13 13 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服 务中心 2,505 1,047 1,458 344 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中 心 676 455 220 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服 务中心 7,150 813 6,337 5,007 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发 展服务中心 2,756 618 2,138 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区葵涌办事处 11,372 11,372 11,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本 级） 6,147 6,147 6,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,969 4,969 4,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 566 566 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,090 3,090 3,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 557 557 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 632 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 546 546 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 544 544 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤 服务中心 2,291 2,291 2,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 734 734 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 391 391 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 1,557 1,557 1,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 312 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 909 909 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共 事业服务中心 1,047 1,047 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 749 749 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 388 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群 服务中心 455 455 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 436 436 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 219 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格 管理服务中心 813 813 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 765 765 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 328 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市 更新发展服务中心 618 618 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 597 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 381 381 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区葵涌办事处 49,889 45,637 43,621 330 1,686 4,252 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 办事处（本级） 37,735 35,264 33,248 330 1,686 2,471 0 0 0 0 0 0 0 0 综合行政执法工 作事务 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济服务办工作 事务 3,748 3,748 3,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民生微实事 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城管工作事务 1,400 1,400 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金项目 271 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项资 金 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 纪检监察工作事 务 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社区工作站经费 3,172 3,172 3,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,686 1,686 0 0 1,686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市建设办工作 事务 341 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帮扶协作专项资 金 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 年中央财政 优抚对象补助经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党政综合工作事 务 388 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共服务工作事 务 4,736 4,736 4,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 党建工作事务 781 781 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合治理办工作 事务 473 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型建设工程资 金 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 国有企业退休人 员管理工作经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应急管理工作事 务 720 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市环境品质提 升专项经费 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 14,894 14,894 14,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 办事处后勤服务中心 2,001 2,001 2,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 后勤保障工作 2,001 2,001 2,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 办事处公共事业服务中心 1,458 1,457 1,457 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 体育事业的彩票 公益金 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 公共事业工作事 务 1,457 1,457 1,457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 办事处党群服务中心 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党群服务中心工 作事务 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 办事处网格管理服务中心 6,337 6,337 6,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 网格管理工作事 务 6,337 6,337 6,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区葵涌 办事处城市更新发展服务中 心 2,138 358 358 0 0 1,780 0 0 0 0 0 0 0 0 城市更新发展服 务工作 358 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 新区征地拆迁补 偿资金 1,730 0 0 0 0 1,730 0 0 0 0 0 0 0 0 市级房屋征收资 金 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 61,261 一、一般公共服务支出 2,455 一般公共预算拨款 57,008 政府办公厅（室）及相关机构事务 794 政府性基金预算拨款 4,252 机关服务 774 国有资本经营预算拨款 0 信访事务 20 统计信息事务 50 统计抽样调查 50 财政事务 95 其他财政事务支出 95 纪检监察事务 80 其他纪检监察事务支出 80 商贸事务 40 招商引资 40 群众团体事务 310 其他群众团体事务支出 310 组织事务 835 其他组织事务支出 835 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 宣传事务 138 其他宣传事务支出 138 其他共产党事务支出 8 其他共产党事务支出 8 网信事务 105 其他网信事务支出 105 二、公共安全支出 587 司法 348 其他司法支出 348 其他公共安全支出 240 其他公共安全支出 240 三、文化旅游体育与传媒支出 135 文化和旅游 135 其他文化和旅游支出 135 四、社会保障和就业支出 3,373 人力资源和社会保障管理事务 60 其他人力资源和社会保障管理事务支出 60 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 民政管理事务 1,695 其他民政管理事务支出 1,695 行政事业单位养老支出 1,167 行政单位离退休 247 机关事业单位基本养老保险缴费支出 620 机关事业单位职业年金缴费支出 299 抚恤 216 其他优抚支出 216 残疾人事业 235 其他残疾人事业支出 235 五、卫生健康支出 2,100 公共卫生 2,056 突发公共卫生事件应急处理 2,056 计划生育事务 44 其他计划生育事务支出 44 六、城乡社区支出 43,751 城乡社区管理事务 31,951 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政运行 7,386 一般行政管理事务 273 城管执法 1,600 其他城乡社区管理事务支出 22,692 城乡社区公共设施 775 小城镇基础设施建设 775 城乡社区环境卫生 6,374 城乡社区环境卫生 6,374 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,980 征地和拆迁补偿支出 1,780 城市建设支出 2,200 其他城乡社区支出 671 其他城乡社区支出 671 七、农林水支出 4,633 林业和草原 935 森林资源管理 245 森林生态效益补偿 119 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他林业和草原支出 571 巩固脱贫衔接乡村振兴 50 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 其他农林水支出 3,648 其他农林水支出 3,648 八、交通运输支出 135 公路水路运输 135 公路建设 135 九、住房保障支出 2,819 住房改革支出 2,819 住房公积金 917 购房补贴 1,901 十、国有资本经营预算支出 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 十一、灾害防治及应急管理支出 1,000 应急管理事务 348 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 安全监管 348 消防救援事务 653 其他消防救援事务支出 653 十二、其他支出 272 彩票公益金安排的支出 272 用于社会福利的彩票公益金支出 271 用于体育事业的彩票公益金支出 2 本年收入合计 61,261 本年支出合计 61,261 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 61,261 支出总计 61,261 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区葵涌办事处 57,008 11,372 45,637 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 41,411 6,147 35,264 201 一般公共服务支出 1,586 0 1,586 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20 0 20 2010308 信访事务 20 0 20 20105 统计信息事务 50 0 50 2010508 统计抽样调查 50 0 50 20111 纪检监察事务 80 0 80 2011199 其他纪检监察事务支出 80 0 80 20113 商贸事务 40 0 40 2011308 招商引资 40 0 40 20129 群众团体事务 310 0 310 2012999 其他群众团体事务支出 310 0 310 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20132 组织事务 835 0 835 2013299 其他组织事务支出 835 0 835 20133 宣传事务 138 0 138 2013399 其他宣传事务支出 138 0 138 20136 其他共产党事务支出 8 0 8 2013699 其他共产党事务支出 8 0 8 20137 网信事务 105 0 105 2013799 其他网信事务支出 105 0 105 204 公共安全支出 587 0 587 20406 司法 348 0 348 2040699 其他司法支出 348 0 348 208 社会保障和就业支出 2,998 801 2,197 20801 人力资源和社会保障管理事务 51 0 51 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51 0 51 20802 民政管理事务 1,695 0 1,695 2080299 其他民政管理事务支出 1,695 0 1,695 20805 行政事业单位养老支出 801 801 0 2080501 行政单位离退休 246 246 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377 377 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 177 177 0 20808 抚恤 216 0 216 2080899 其他优抚支出 216 0 216 20811 残疾人事业 235 0 235 2081199 其他残疾人事业支出 235 0 235 210 卫生健康支出 2,100 0 2,100 21004 公共卫生 2,056 0 2,056 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,056 0 2,056 21007 计划生育事务 44 0 44 2100799 其他计划生育事务支出 44 0 44 212 城乡社区支出 27,033 3,629 23,404 21201 城乡社区管理事务 25,862 3,629 22,233 2120101 行政运行 3,629 3,629 0 2120102 一般行政管理事务 273 0 273 2120104 城管执法 1,600 0 1,600 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20,360 0 20,360 21203 城乡社区公共设施 775 0 775 2120303 小城镇基础设施建设 775 0 775 21205 城乡社区环境卫生 396 0 396 2120501 城乡社区环境卫生 396 0 396 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 213 农林水支出 3,584 0 3,584 21305 扶贫 50 0 50 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 0 50 21399 其他农林水支出 3,534 0 3,534 2139999 其他农林水支出 3,534 0 3,534 214 交通运输支出 135 0 135 21401 公路水路运输 135 0 135 2140104 公路建设 135 0 135 221 住房保障支出 1,718 1,718 0 22102 住房改革支出 1,718 1,718 0 2210201 住房公积金 557 557 0 2210203 购房补贴 1,161 1,161 0 224 灾害防治及应急管理支出 1,000 0 1,000 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22401 应急管理事务 348 0 348 2240106 安全监管 348 0 348 22402 消防事务 653 0 653 2240299 其他消防救援事务支出 653 0 653 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 4,292 2,291 2,001 201 一般公共服务支出 869 0 869 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 774 0 774 2010303 机关服务 774 0 774 20106 财政事务 95 0 95 2010699 其他财政事务支出 95 0 95 208 社会保障和就业支出 78 78 0 20805 行政事业单位养老支出 78 78 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 52 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 212 城乡社区支出 3,104 1,972 1,132 21201 城乡社区管理事务 3,104 1,972 1,132 2120101 行政运行 1,972 1,972 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,132 0 1,132 221 住房保障支出 241 241 0 22102 住房改革支出 241 241 0 2210201 住房公积金 82 82 0 2210203 购房补贴 159 159 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 2,503 1,047 1,457 207 文化旅游体育与传媒支出 135 0 135 20701 文化和旅游 135 0 135 2070199 其他文化和旅游支出 135 0 135 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 85 85 0 20805 行政事业单位养老支出 85 85 0 2080501 行政单位离退休 1 1 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56 56 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28 28 0 212 城乡社区支出 1,011 739 272 21201 城乡社区管理事务 1,011 739 272 2120101 行政运行 739 739 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 272 0 272 213 农林水支出 1,049 0 1,049 21302 林业和草原 935 0 935 2130207 森林资源管理 245 0 245 2130209 森林生态效益补偿 119 0 119 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2130299 其他林业和草原支出 571 0 571 21399 其他农林水支出 115 0 115 2139999 其他农林水支出 115 0 115 221 住房保障支出 223 223 0 22102 住房改革支出 223 223 0 2210201 住房公积金 81 81 0 2210203 购房补贴 143 143 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 676 455 220 208 社会保障和就业支出 59 50 9 20801 人力资源和社会保障管理事务 9 0 9 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 9 0 9 20805 行政事业单位养老支出 50 50 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 33 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 0 212 城乡社区支出 470 259 211 21201 城乡社区管理事务 470 259 211 2120101 行政运行 259 259 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 211 0 211 221 住房保障支出 147 147 0 22102 住房改革支出 147 147 0 2210201 住房公积金 50 50 0 2210203 购房补贴 97 97 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心 7,150 813 6,337 208 社会保障和就业支出 85 85 0 20805 行政事业单位养老支出 85 85 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28 28 0 212 城乡社区支出 6,819 482 6,337 21201 城乡社区管理事务 841 482 359 2120101 行政运行 482 482 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 359 0 359 21205 城乡社区环境卫生 5,978 0 5,978 2120501 城乡社区环境卫生 5,978 0 5,978 221 住房保障支出 246 246 0 22102 住房改革支出 246 246 0 2210201 住房公积金 85 85 0 2210203 购房补贴 161 161 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务 中心 976 618 358 208 社会保障和就业支出 68 68 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 68 68 0 2080501 行政单位离退休 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45 45 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23 23 0 212 城乡社区支出 664 306 358 21201 城乡社区管理事务 664 306 358 2120101 行政运行 306 306 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 358 0 358 221 住房保障支出 244 244 0 22102 住房改革支出 244 244 0 2210201 住房公积金 63 63 0 2210203 购房补贴 181 181 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 2021 年 202 0 5 197 54 143 2022 年 126 0 4 122 0 122 增减变化金额 76 0 1 75 54 21 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务 中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区葵涌办事处 4,252 0 4,252 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 2,471 0 2,471 21208 城乡社区支出 2,200 0 2,200 2120803 城市建设支出 2,200 0 2,200 2120803 城市建设支出 2,200 0 2,200 22960 其他支出 271 0 271 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 271 0 271 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 271 0 271 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中 心 2 0 1 22960 其他支出 2 0 1 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 2 0 1 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 2 0 1 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服 务中心 1,780 0 1,780 21208 城乡社区支出 1,780 0 1,780 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,780 0 1,780 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,780 0 1,780 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区葵涌办事处 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 22301 解决历史遗留问题及改革 成本支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服 务中心 0 0 0 注：无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 部门名称 深圳市大鹏新区葵涌办事处 主管部门 深圳市大鹏新区葵涌办事处 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 保障我办事处人员经费、交通费、工 会经费、公用经费及计生奖等相关基 本支出。 6,147 6,147 - 综合管理事务 按照2022 年工作计划，完成开展绩 效考核工作及编外人员工资发放。完 成在保证必需支出的前提下，预留资 金，解决突发事件。完成复印纸、工 作本等采购工作（办事处各部门公 用）及其他文印室相关工作等，保障 办事处日常工作顺利开展。 14,894 14,894 - 公共服务工作事务 按照2022 年工作计划，1、完成对隔 离点疫情防控、防疫物资采购、卡点 值守等服务工作，确保集中隔离点不 出现疫情感染事故和安全管理事故， 确保疫情防控工作平稳有序，保障人 民群众身体健康生命安全。 2、预计2022 年民生微实事项目预计 开展老年人活动、青少年活动、妇女 技能提升活动及采购服务类活动共 计100 个，望在改善群众生活环境， 美化城中村村容村貌和完善公共设施 上做出更大的提升。 3、通过开展春节、八一部队慰问， 专武干部、民兵营长、基干民兵、民 兵预备役整组等人员军事训练，基干 民兵体检，报刊/报纸杂志订阅，国 防坑道巡查维护，保障年度征兵工 作、民兵装备物资配备齐全、消防器 材配备齐全、消防队日常运营等，提 升辖区内军队建设，提升武装力量。 4.保证劳动工作部门的工作正常运 行，加强劳动仲裁员的职业保障。 4,736 4,736 - 年度 主要 任务 城市建设办工作事务 按照2022 年工作计划，完成城建办 日常工作需要，如物业管理，危险边 坡、危房、建筑幕墙、燃气、属地管 理建筑工地、地陷，历史工程清理等 工作，以及廉租住房补贴，边坡管 养，小散工程纳管工作等，通过项目 开展，完成我办事处城建项目工作， 推动辖区工作事务发展。 341 341 - 党建工作事务 按照2022 年工作计划，1、完成以葵 涌志愿服务U 站为依托，开展志愿服 务活动，持续做好U 站常态化服务， 提供信息指引、文明劝导、应急服务 等八类服务内容，使城市U 站成为市 民参与城市管理、公共服务的阵地， 成为社会力量参与公益性服务的平 台。 2、开展巾帼建功系列活动，提升基 层妇联组织力，培养一支高素质、专 业化妇女干部队伍。扎实推进家庭建 设，推动儿童友好型城区创建，切实 维护妇女儿童权益。开展面对面心理 咨询服务，帮助服务对象疏解情绪。 通过项目开展，完成妇联工作事务， 推动我办妇女儿童关爱工作发展。 3、开展规范化建设：完善职工之 家、职工书屋建设，提高职工主人翁 781 781 - 意识，增加职工归属感。 4、档案管理及办公设备经费。 安全生产专项资金 按照2022 年工作计划，完成对辖区 内工矿商贸存在的安全问题进行检查 整改，维持辖区消防及安全生产的平 稳态势。 280 280 - 年度 主要 任务 应急管理工作事务 按照2022 年工作计划，完成交通设 施安全隐患排查整治，建立事故灾难 类安全风险动态管控工作机制，完善 应急保障措施，做好三防抢险备勤、 防汛机电和应急避难场所设备及时维 护，保障妥善处理突发事件率达到 100%。根据市级、新区的文件要求， 对辖区内工矿商贸存在的安全问题进 行检查整改，维持辖区消防及安全生 产的平稳态势。 加强对道路交通的管理及宣传，完善 交安站以保障辖区交通环境平稳。 720 720 - 综合行政执法工作事务 按照2022 年工作计划，完成开展社 会矛盾纠纷排查调处、社会面防控、 重点整治、社会治安综合治理等工 作，落实各项工作措施，确保辖区社 会稳定和治安持续好转，争创全国先 进法治街道、全国优秀单位。 1,600 1,600 - 党政综合工作事务 按照2022 年工作计划，1、完成严格 按照有关规定做好统侨、统战及工商 联工作，确保年底完成相关工作。 2、围绕大鹏新区、葵涌办事处重点 工作，在党委领导下，充分利用人大 平台，发挥人大代表履职积极性，监 督政府，提出意见建议，推动葵涌民 生建设。组织形式多样、内容丰富、 积极有效地代表活动，扩大人大工作 影响力。 3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能 量，进一步激发、凝聚广大党员干部 干事创业的力量。 4、加大对外宣传工作力度，进一步 提升广大居民群众对扫黑除恶工作的 知晓率和参与率。 388 388 - 纪检监察工作事务 按照2022 年工作计划，以习近平新 时代中国特色社会主义思想认真贯彻 上级纪委及党委决策部署，认真履行 纪检监察职能、推动全面从严治党向 纵深发展。确保全年案件办理工作、 廉政工作及新区巡察工作顺利开展。 完成依法审计、文明审计、廉洁审 计，健全审计工作体系，强化审计整 改。 80 80 - 年度 主要 任务 综合治理办工作事务 按照2022 年工作计划，完成重点人 员稳控、应急劝返及其他维稳工作， 加大人民调解培训力度，提升业务能 力水平。规范办事处及社区法律顾问 服务，提升辖区公共法律服务水平。 深入开展普法宣传，切实提高辖区居 民群众的法治意识。 473 473 - 经济服务办工作事务 按照2022 年工作计划，完成集体资 产规范管理，集体资产实现保值增 值。股份合作公司集体资产参与城市 更新或非农建设用地合作开发目标。 重大事项备案（开展评估报告复核工 作，确保集体资产保值增值）。按照 大鹏半岛生态保护专项补助发放工作 相关要求，完成年度生态保护专项补 助发放工作。贯彻执行上级有关经济 发展、企业服务、优化营商环境、统 计、派驻帮扶干部人员的方针政策。 3,748 3,748 - 城管工作经费 按照2022 年工作计划，完成LED 路 灯改造、垃圾分类、建筑垃圾清理、 路灯维护等工作，完成年度生态文明 建设考核、城市市容环境状况考核目 标。 1,400 1,400 - 代编社区工作站经费 按照2022 年工作计划，完成九个社 区城乡综合事务、民生微实事、党建 工作等。 3,172 3,172 - 城市环境品质提升专项经费 按照2022 年工作计划，完成新区城 市管理和综合执法局下达的城市环境 品质提升建设任务（包括美丽深圳绿 化提升，公厕革命，转运站及垃圾屋 改造，建筑立面清洗等城提下属的子 项考核）。 200 200 - 小型建设工程资金 按照2022 年工作计划，完成工程新 建、扩建、改建建设。根据施工进 度，按合同支付进度款。符合工程施 工质量验收相关要求，按时投入使 用。已竣工验收项目及时完成结算审 计，并按合同要求支付尾款。 2,000 2,000 - 年度 主要 任务 政府性基金 按照2022 年工作计划，1、完成采购 葵涌办事处社区党群服务中心社会化 服务（基础服务）项目，基础服务项 目在社区党委领导下统筹协调各机构 的服务，负责群众来访接待、场地及 设施、设备管理、档案管理、社区家 园网等信息网络系统运营、社区社会 组织孵化和引入外部合作类项目，并 做好与社区党委之间的沟通。 2、完成对本市户籍70 周岁以上的老 年人津贴的申请、审核、发放、管理 和监督。 271 271 - 帮扶协作专项资金 为了贯彻落实新区和办事处关于开展 广西巴马扶贫协作帮扶工作的要求， 防止巴马东山乡脱贫户返贫。为巴马 东山乡接下来的乡村振兴工作打下坚 实的基础。 50 50 - 民生微实事 开展葵涌办事处辖区内民生微实事工 程及服务项目。 900 900 - 政府投资项目 开展辖区内政府投资项目。 1,686 1,686 - 国有企业退休人员管理工作经费 根据相关文件发放国有企业退休人员 社会化管理补助。 0 0 - 2022 年中央财政优抚对象补助经 费 根据2022 年中央财政要求，对优抚 对象发放补助。 15 15 - 金额合计： 43,882 43,882 - 年度 总体 目标 1、开展党建宣传、党员教育管理、暖蜂驿站，安心驿站工作等党建工作加强各领域基层党组织规范化制度化建设。加强党组织建设及党组织整顿工作，提升党建工作效能。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻上级纪委及党委决策部署，认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展。确保全年案件办理工作、廉政工作及新 区巡察工作顺利开展。完成依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作体系，强化审计整改。 3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能量，进一步激发、凝聚广大党员干部干事创业的力量，为葵涌加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心营造良好的舆论环境。 4、进一步加强综合规范性工作，提升办文、保密、档案管理等工作。 5、围绕大鹏新区信息化建设中心的工作，保障办事处信息安全绩效考核，保障信息化建设基础设施正常运转，为各单位及社区的业务开展提供支撑。发挥信息化作用，提高工 作效率，保障办事处信息安全工作。 6、加强集体资产规范管理，鼓励股份合作公司集体资产参与城市更新或非农建设用地合作开发，实现集体资产保值增值。 7、按照大鹏半岛生态保护专项补助发放工作相关要求，完成年度生态保护专项补助发放工作，提高大鹏半岛原村民生活水平。 8、做好转送对重点人群至隔离点并实施隔离的工作任务，完成集中隔离点消杀、安保，做好隔离人员心理咨询等工作，完成居家隔离人员安排跟踪服务工作，完成安排好卡点 人员值守，排查车辆，检测体温及做好疫苗接种工作任务。 9、通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。 10、做好物业管理安全生产监管工作，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全。对物业服务企业相关负责人及从业人员进行物业培训，提 高从业人员的安全意识。做好物业的安全宣传，增强人民群众的安全意识。 11、扎实推进本地区综治维稳、平安建设工作，确保不发生危害国家安全和社会稳定的重大政治事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端事件、不发生重大群体性事件、不发生重 大公共安全事件。开展综治维稳、平安建设、扫黑除恶宣传工作，增强居民防范应对各类风险意识。 12、围绕葵涌党工委、办事处中心工作，在做好司法所各项日常工作的基础上，争创全国先进法治街道、全国优秀司法所。 绩 效 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在职人员人数 ≥102 人 指 标 新增森林防火预警监测系统数 量 11 套 边坡治理数 4 处 沥青铺设道路数量 4 条 供气楼宇数 ≥969 栋 生态保护专项补助发放人数 ≥5700 人 综合执法业务培训场次 ≥5 场/年 隔离点配置房间数量 ≥233 间 隔离点安保人员数量 ≥75 人 边坡治理工程数 ≥51 个 绩 效 指 标 产出 数量 辖区无主垃圾清理次数 ＞3 次/日 垃圾分类督导员配置城中村全 年全覆盖数量 ≥33 个 基建工程立项数 ≥20 个 小散工程安全纳管社区数 ≥9 个 物业小区检查次数 ≥204 次 一社区一法律顾问定点坐班频 次 ≥1 次/周 开展城市更新项目集体资产评 估复核（4 个项目）次数 ≥1 次 配线间政务网运维数量 ≥17 处 新闻报道篇数 ≥600 篇 扫黑除恶宣传材料 ≥1000 个 部队慰问次数 2 次 开展审计项目数量 ≥3 个 党员培训课程数量 ≥6 次 质量 党员培训覆盖率 ≥85% 纪律教育资料发放率 100% 审计项目审计独立率 100% 宣传材料（材质、尺寸、颜 色）达标率 ≥95% 生态保护补助发放准确率（符 合发放资格及考核通过人员） 100% 绩 效 指 标 产出 质量 房间配置率 100% 普法宣传覆盖率 ≥95% 兵役征集率 100% 路灯故障整改合格率 ≥95% 城建工作达标率 100% 时效 党员培训及时率 ≥95% 生态保护专项补助发放及时率 ≥95% 隔离点工作任务时间 由2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 兵役登记完成及时性 6 月30 日前 辖区内地质灾害和危险边坡治 理（加固）工程的后续维护管 理工作及时性 及时 路灯故障整改及时性 及时 路灯故障整改及时率 ≥95% 成本 支出进度达标率 ≥90% 人大代表履职费用 350 元/人 各党支部党员党组织活动经费 标准 500 元/年/人 居民小组党支部、“两新”组 织党支部书记党建工作补助发 放标准 500 元/月/人 居民小组党支部、“两新”组 织党支部副书记党建工作补助 发放标准 300 元/月/人 绩 效 指 标 产出 成本 居民小组党支部、“两新”组 织党支部委员党建工作补助发 放标准 200 元/月/人 巾帼建功提素系列活动 ≤10000 元/场 心理咨询服务 ≤2000 元/天 生态保护补偿 1000 元/人/月 电动自行车充电桩运营成本 ≤3775 元/套 “三小”场所老旧电线改造成 本 ≤2500 元/家 城中村消防栓维护成本 850 元/个/年 市政消防栓维护成本 475.4 元/个/年 无线烟感火灾探测报警装置成 本 ≤530 元/套 购买交通疏导员服务成本 ≤5000 元/人 远程监控系统运营成本 ≤2800 元/套 执法队购买人员成本 ≤4800 元/人 社区党群服务中心社会化服务 青少年及家庭服务项目 ≤16.3 万元/人/年 妇女及社区发展项目 ≤16.3 万元/人/年 基础服务项目 ≤16.3 万元/人/年 党群服务中心助老项目 ≤16.3 万元/人/年 隔离点配置房间平均成本 ≤298 元/间/天 隔离点办公场所租赁月平均成 本 ≤3.7 万元/月 隔离点安保人员成本 ≤320 元/人/天 绩 效 指 标 效益 经济效益 集体资产保值增值率 100% 社会效益 党员政治理论素养 有所提高 党员干部廉洁意识 有所提高 居民群众对扫黑除恶工作的知 晓率 ≥90% 生态保护力度 得到保障 新区疫情防控能力 有效提升 居民垃圾分类水平 有效提升 市容面貌提升情况 有效提升 可持续影响 葵涌对外影响力持续增加 有所增强 生态效益 生态环境保护长效机制的完善 情况 完善 满意度 服务对象满意度 参训党员满意度 ≥85% 辖区居民满意度 ≥90% 隔离人员满意度 ≥95% 现役、退役军人满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Department Budget of Kuichong Office, Dapeng New District, Shenzhen

2022年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算