Record · 深圳市卫生健康委员会 ACC. 9761121

2022 Budget of Shenzhen Municipal Health Commission

2022年深圳市卫生健康委员会部门预算

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深圳市卫生健康委员会

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2022-05-06 12:10:45

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This document presents the departmental budget for the Shenzhen Municipal Health Commission for fiscal year 2022, detailing revenue and expenditure plans, including general public budget, government-managed funds, and performance targets.

Full text · 原文 243,674 字

2022 年深圳市卫生健康委员会部门预 算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政 策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区 域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本 公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策 措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药 卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院 综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健 康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗 服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应 急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共 事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进 完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格 政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布 食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾 病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生 监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫 生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、 标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指 导市计划生育协会的业务工作。 （九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功 能。推进卫生健康科技创新发展。 （十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗 卫生保障工作。 （十一）拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负责中 医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。 （十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣 传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续 医学教育。 （十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施， 推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 （十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事 故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。 （十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市卫生健康委系统包括市卫生健康委员会（本级）、深 圳市慢性病防治中心、深圳市卫生监督局、深圳市疾病预防控制 中心、深圳市健康教育与促进中心、深圳市血液中心、深圳市急 救中心、深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院、 深圳市计划生育协会、深圳市卫生健康能力建设和继续教育中 心、中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市卫生健康发展研究 和数据管理中心、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院、深圳 市妇幼保健院、深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院、深圳市 儿童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、深圳市康宁医院、 香港大学深圳医院、深圳市中医院、北京大学深圳医院、中国医 学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨 米医疗中心、深圳市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪 山）、深圳医学科学院（筹）共30 家预算单位。 系统行政编制总数215 人，实有在编人数205 人；事业编制 总数11,636 人，实有在编人数10,059 人；员额总量15,122 人， 实有人数9,681 人；离休14 人，退休3,890 人；从基本支出工 资福利列支的雇员（含老工勤）134 人、从基本支出工资福利列 支的临聘人员12,655 人。 1.深圳市卫生健康委员会（本级）下设秘书处（宣传教育处）、 工委办公室、政策法规处（审批服务处）、财务处、规划和信息 处、体制改革和基层健康处、科技教育和国际合作处、公共卫生 和职业健康处、爱国卫生处（市爱国卫生运动委员会办公室）、 医政处、医院管理和药物政策处、家庭发展和妇幼健康处、中医 处、老龄健康处、机关党委（人事处）等15 个业务处室及1 个 直属行政单位深圳市突发公共卫生事件应急处理办公室，共16 个部门。行政编制数119 人，实有在编人数115 人；离休3 人， 退休75 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、 从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政 编实有118 人，事业编实有0 人，员额实有0 人，雇员实有7 人， 临聘实有0 人。 2.深圳市慢性病防治中心下设办公室、人事科、财务科、业 务科、总务设备科，共5 个部门。事业编制数121 人，实有在编 人数112 人；离休2 人，退休68 人；从基本支出工资福利列支 的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有118 人，员 额实有0 人，雇员实有5 人，临聘实有0 人。 3.深圳市卫生监督局下设办公室、人事科、法制稽查科、科 教信息科、监督巡查与重大活动保障科、行政许可科、学校卫生 与饮用水监督科、环境卫生监督科、职业健康监督科、放射卫生 监督科、传染病监督科、医疗综合监督一科、医疗综合监督二科、 中医执法监督科、计划生育监督科，共15 个部门。行政编制数 96 人，实有在编人数90 人；离休0 人，退休45 人；从基本支 出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人、从基本支出工资福利 列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有94 人，事业编 实有0 人，员额实有0 人，雇员实有9 人，临聘实有0 人。 4.深圳市疾病预防控制中心下设办公室、党委办公室、人事 保卫科、财务科、业务管理科、科教管理科、总务设备科、传染 病预防控制所、免疫规划所、艾滋病预防控制所、消毒与病媒生 物预防控制所、病原生物研究所、营养与食品安全所、环境与健 康所、学校卫生所、理化检测所、卫生微生物检测所、检测服务 部、基层公共卫生促进部、健康教育所、毒理研究所、分子流行 病研究室、持久性有机污染物研究室、信息技术部，共24 个部 门。事业编制数264 人，实有在编人数222 人；员额总量8 人， 实有人数8 人；离休0 人，退休136 人；从基本支出工资福利列 支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人 员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有250 人， 员额实有8 人，雇员实有4 人，临聘实有0 人。 5.深圳市健康教育与促进中心下设行政部、健康促进部、宣 传教育部、项目部，共4 个部门。事业编制数21 人，实有在编 人数20 人；离休0 人，退休7 人；从基本支出工资福利列支的 雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有21 人，员额实 有0 人，雇员实有4 人，临聘实有0 人。 6.深圳市血液中心下设办公室、后勤服务部、业务管理部， 共3 个部门。事业编制数101 人，实有在编人数94 人；离休0 人，退休31 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底 行政编实有0 人，事业编实有97 人，员额实有0 人，雇员实有 1 人，临聘实有0 人。 7.深圳市急救中心下设办公室（含财务科）、120 调度科、 急救业务科、院前急救科、培训科，共5 个部门。事业编制数 62 人，实有在编人数55 人；离休0 人，退休15 人；从基本支 出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利 列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编 实有56 人，员额实有0 人，雇员实有3 人，临聘实有0 人。 8.深圳市医疗卫生专业服务中心下设综合部、总务部、洗涤 消毒部、项目管理部、装备管理部，共5 个部门。事业编制数 39 人，实有在编人数38 人；离休0 人，退休29 人；从基本支 出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利 列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编 实有38 人，员额实有0 人，雇员实有1 人，临聘实有0 人。 9.深圳市职业病防治院下设办公室、人力资源部、财务部、 医务部、护理部、科技教育部、后勤管理部，共7 个部门。事业 编制数274 人，实有在编人数256 人；离休0 人，退休118 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）32 人、从基本支 出工资福利列支的临聘人员122 人。预计2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有260 人，员额实有0 人，雇员实有31 人，临 聘实有122 人。 10.深圳市计划生育协会下设办公室、组织宣传部、家庭服 务部，共3 个部门。事业编制数5 人，实有在编人数4 人；离休 0 人，退休4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年 底行政编实有0 人，事业编实有5 人，员额实有0 人，雇员实有 0 人，临聘实有0 人。 11.深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心下设行政办公 室、财务科、继续教育部、卫生人才交流服务部、全科医学培训 部、医学模拟培训与研究中心（护理教育发展中心）、住院医师 规范化培训部、项目发展与研究部、学历教育部、国际合作交流 服务部、社会服务部、网络教育部、项目督导部、后勤保障部， 共14 个部门。事业编制数10 人，实有在编人数10 人；离休0 人，退休3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底 增编增人，行政编实有0 人，事业编实有10 人，员额实有0 人， 雇员实有0 人，临聘实有5 人。 12.中山大学附属第七医院（深圳）下设党委办公室、纪委 办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务 处、财务处、院感与公卫管理处、质量管理评价处、教育处、科 研与国际交流处、运营管理处、审计处、后勤处、信息管理处、 基建处、采购监督管理办公室、设备科，共18 个部门。员额总 量1,360 人，实有人数1,360 人；离休0 人，退休0 人；从基本 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福 利列支的临聘人员549 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事 业编实有0 人，员额实有2,815 人，雇员实有0 人，临聘实有0 人。 13.深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心下设综合部、 研究一部、研究二部、评价部、科研部、统计部、信息部，共7 个部门。事业编制数52 人，实有在编人数56 人；离休0 人，退 休75 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、 从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政 编实有0 人，事业编实有53 人，员额实有0 人，雇员实有4 人， 临聘实有0 人（注：因机构改革，重新核定其编制数，原有两个 单位的在编人员按照老人老办法逐步消化）。 14.深圳市人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监 察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保 健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医 学装备部、后勤保卫部、学科建设办公室，共14 个部门。事业 编制数2,690 人，实有在编人数2,046 人；员额总量1,300 人， 实有人数6 人；离休6 人，退休1,086 人；从基本支出工资福利 列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘 人员3,014 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有2,007 人，员额实有6 人，雇员实有0 人，临聘实有3,539 人。 15.深圳市第二人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪 检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预 防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、 医学装备部、后勤保卫部，共13 个部门。事业编制数1,658 人， 实有在编人数1,465 人；离休1 人，退休738 人；从基本支出工 资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支 的临聘人员1,803 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编 实有1,415 人，员额实有0 人，雇员实有0 人，临聘实有1,900 人。 16.深圳市妇幼保健院下设院办公室、党委办公室、纪检监 察室、人事科、财务科、医务科、护理部、科教科、物价与医疗 保险管理科、后勤管理科、医疗设备科、质控科，共12 个部门。 事业编制数1,016 人，实有在编人数924 人；员额总量1,105 人， 实有人数2 人；离休1 人，退休346 人；从基本支出工资福利列 支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘 人员1,259 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有920 人，员额实有2 人，雇员实有15 人，临聘实有1,495 人。 17.深圳市第三人民医院下设院办公室、党委办公室（含纪 检监察）、人事科、财务科、医教科（含医疗风险防范办公室）、 护理部、物价与医疗保险管理科、质量与医院感染管理科、后勤 管理科（含总务、设备、保卫），共9 个部门。事业编制数744 人，实有在编人数696 人；员额总量1,399 人，实有人数277 人； 离休0 人，退休147 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老 工勤）21 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员931 人。预 计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有716 人，员额实有827 人，雇员实有21 人，临聘实有1,181 人。 18.深圳市眼科医院下设党委办公室、医院办公室、纪检监 察室、人力资源部、财务部、科研教学部、医务部、后勤保障部， 共8 个部门。事业编制数241 人，实有在编人数231 人；离休0 人，退休57 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员225 人。预计2022 年 底行政编实有0 人，事业编实有233 人，员额实有0 人，雇员实 有6 人，临聘实有327 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事 业编实有233 人，员额实有0 人，雇员实有6 人，临聘实有327 人。 19.深圳市儿童医院下设医院办公室、党委办公室、医务科、 人事科、科教科、财务科、设备科、后勤管理科、护理部、医管 科、公共关系与社会工作部，共11 个部门。事业编制数873 人， 实有在编人数801 人；员额总量60 人，实有人数0 人；离休0 人，退休83 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1,502 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有817 人，员额实有60 人，雇 员实有5 人，临聘实有1,657 人。 20.中国医学科学院阜外医院深圳医院下设院办公室（含党 办、纪检监察室）、人事科、财务科（含物价与医疗保险管理科）、 医务科（含医疗风险防范办公室）、护理部、质量与医院感染管 理科（科教科）、后勤管理科（含总务、设备、保卫），共7 个 部门。事业编制数361 人，实有在编人数299 人；员额总量469 人，实有人数281 人；离休0 人，退休84 人；从基本支出工资 福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的 临聘人员184 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有 289 人，员额实有341 人，雇员实有0 人，临聘实有204 人。 21.深圳市康宁医院下设党委办公室、院长办公室、人事部、 财务部、质量管理部、医务部、科教部、护理部、公共卫生部、 后勤服务部、安全保卫部，共11 个部门。事业编制数476 人， 实有在编人数420 人；员额总量1,120 人，实有人数805 人；离 休0 人，退休120 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工 勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有407 人，员额实有923 人，雇 员实有3 人，临聘实有0 人。 22.香港大学深圳医院下设机构事务部、党群工作部、内审 部、人力资源部、财务部、绩效部、策略发展部、医务管理部、 护理部、教学部、科研部、伦理管理部、资讯科技部、行政保障 部、采购部、模拟培训及会议管理中心，共16 个部门。员额总 量3,936 人，实有人数3,196 人；离休0 人，退休0 人；从基本 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福 利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业 编实有0 人，员额实有3,361 人，雇员实有0 人，临聘实有0 人。 23.深圳市中医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察 室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健与医院感 染管理部（质控部）、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医 学装备部、后勤保卫部，共12 个部门。事业编制数1,086 人， 实有在编人数966 人；员额总量429 人，实有人数16 人；离休 1 人，退休421 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 9 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1,033 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有966 人，员额实有335 人，雇 员实有9 人，临聘实有933 人。 24.北京大学深圳医院下设医院办公室、党委办公室、纪检 监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防 保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、 医学装备部、后勤保卫部，共13 个部门。事业编制数1,542 人， 实有在编人数1,344 人；员额总量72 人，实有人数0 人；离休 0 人，退休206 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1,869 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有1,334 人，员额实有24 人， 雇员实有2 人，临聘实有1,945 人。 25.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院下设党政办公室、人 力资源部、医务部、护理部、财务部、基建总务部、设备物资部、 信息管理部、医保物价部、院感科、工会办公室、纪检监察审计 部、科研教育部，共13 个部门。员额总量1,120 人，实有人数 1,120 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇 员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。 预计2022 年底行政编实有0人，事业编实有0 人，员额实有1,362 人，雇员实有0 人，临聘实有0 人。 26.南方医科大学深圳医院下设党委办公室、行政综合部、 医务部、科技创新部、教学管理与学生工作部、护理部、运营管 理部、财务部、人力资源部、信息资讯部、基建工程部、运行保 障部、招标采购中心，共13 个部门。员额总量1,700 人，实有 人数1,700 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支 的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 141 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有0 人，员 额实有1,900 人，雇员实有0 人，临聘实有0 人。 27.深圳市萨米医疗中心下设党委办公室、行政办公室、医 疗部、护理部、运营部（设备科、信息科、后勤科、基建科、招 标采购科、资产管理科、安全保卫科，共7 个科室）、财务部（财 务科和医保物价科，共2 个科室）、人力资源部、科教部、质量 控制与投诉管理科、院感办公室、品牌发展科和二期办公室，共 12 个部门。员额总量595 人，实有人数595 人；离休0 人，退 休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从 基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编 实有0 人，事业编实有0 人，员额实有780 人，雇员实有0 人， 临聘实有0 人。 28.深圳市口腔医院下设党政办公室、人力资源部、医疗事 务部、运行保障部、科教部、经济管理部，共6 个部门。员额总 量239 人，实有人数165 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出 工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列 支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实 有0 人，员额实有169 人，雇员实有0 人，临聘实有0 人。 29.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）下设行政部、医务 部、护理部、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室，共6 个部门。员额总量180 人，实有人数150 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本 支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有0 人，员额实有180 人，雇员实有0 人，临聘 实有0 人。 30.深圳医学科学院（筹）下设综合办公室、科研基建部， 共2 个部门。员额总量30 人，实有人数7 人；离休0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基 本支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实 有0 人，事业编实有0 人，员额实有30 人，雇员实有0 人，临 聘实有0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市卫生健康委员会 2022 年主要工作目标包括： 1.聚焦民生关切，加快优质医疗资源扩容：提速建设医疗卫 生重大项目，实施社区健康服务扩容提质行动，加快扩充中医医 疗资源。 2.坚持绿色医疗文化，加快公立医院高质量发展：完善公立 医院高质量发展体制机制，持续推进高水平医院建设，加快建设 现代医院管理制度。 3.紧盯薄弱环节，加快推进健康深圳建设：深化疾病预防控 制体系改革，实施新一轮健康深圳行动计划，健全居民健康管理 制度，完善“一老一小”服务体系。 4.强化创新驱动，加快卫生健康改革示范引领：完善整合型 医疗服务体系，深化“三医联动”改革，推进卫生健康治理体系 和治理水平现代化，深入实施综合授权改革试点。 5.着力支撑保障，加快打造人才、信息、科技创新高地：持 续壮大卫生健康人才队伍，深入推进智慧健康服务体系建设，加 快完善医学科技创新体系。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市卫生健康委员会部门预算收入3,938,488 万 元，比2021 年增加46,495 万元，增长1 %。2022 年部门预算支 出3,938,488 万元，比2021 年增加46,495 万元，增长1 %。 预算收支增加主要原因：中山大学附属第七医院（深圳）、 深圳市妇幼保健院、深圳市中医院、北京大学深圳医院等新改扩 建医院投入使用，业务量增长，所以事业收支相应增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市卫生健康委员会（本级） 深圳市卫生健康委员会（本级）预算210,040 万元，包括人 员支出5,919 万元、公用支出485 万元、对个人和家庭的补助支 出952 万元、项目支出202,685 万元。 （一）人员支出5,919 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出485 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出952 万元，主要包括：离休费、 退休费等。 （四）项目支出202,685 万元，具体包括： 1.医疗服务预算78,094 万元，主要包括：基本医疗服务补 助结算资金25,000 万元，根据《深圳市属公立医疗机构基本医 疗服务补助实施细则（试行）》，对医院提供基本医疗服务“以 事定费”的方式进行补助，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服 务效率；社会办医院财政扶持补贴及奖励经费10,100 万元，根 据《深圳市人民政府批转市发展改革委等部门关于鼓励社会资本 举办三级医院若干规定的通知》（深府函〔2013〕217 号）《深 圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推动社会办医加快发展若 干政策措施的通知》（深府办〔2016〕16 号），对纳入社会医 疗保险支付范围的门急诊服务和住院服务给予补贴，经市卫生行 政部门核定为三级医院（包括三级综合医院和三级专科医院）的 社会办医疗机构（包括新建的三级医院和改建或者扩建而成的三 级医院）可享受基本医疗服务床位奖励、企业所得税奖励；深圳 市卫生健康人才培养及管理经费8,280 万元，根据《深圳市市级 继续医学教育项目申报、认可办法》（深卫科发〔2003〕10 号）， 卫生部、人事部《继续医学教育规定（试行）》，省人力资源和 社会保障厅《关于贯彻实施<广东省专业技术人员继续教育条例> 的通知》（粤人社发〔2010〕89 号），《国家卫生健康委办公 厅关于为基层减负措施改进继续医学教育有关工作的通知》（国 卫办科教函〔2019〕702 号）等文件，开展医学继续教育及毕业 后教育；重点学科建设5,600 万元，根据《市卫生健康委关于印 发深圳市医学重点学科建设管理办法的通知》（深卫健规〔2019〕 5 号），贯彻落实医药卫生体制改革要求，加强医学学科建设， 提升医药卫生技术服务水平，计划实施深圳市医学重点学科建设 项目，建设周期5 年；中医重点专科建设项目3,000 万元，根据 《中医药法》《国家中医重点专科建设要求（2013 版）》《广 东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》《深圳经济特区中 医药条例》等精神，以国家中医临床重点专科、省高水平中医重 点专科为目标，建设中医临床重点专科15 个、中医特色专科65 个。较2021 年预算减少48,374 万元，下降38%，主要原因是减 少高水平医院建设经费。 2.信息化运维项目预算40 万元，主要包括：委本级资产系 统及物业费用标准预算系统升级40 万元，用于年度预计完成系 统的升级维护，加强单位物业费预算的精细化管理。较2021 年 预算增加40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 支出结构调整。 3.卫生健康行业管理预算7,893 万元，主要包括：医师管理 774 万元，根据《中华人民共和国执业医师法》《医师资格考试 暂行办法》《深圳经济特区医疗条例》，组织医师资格考试、医 师定期考核、医师注册备案，开展过度医疗和医疗欺诈行为认定 等工作；卫生健康媒体栏目宣传经费703 万元，主要用于媒体客 户端及版面信息推广、“深圳市卫生健康委医疗服务系列宣传” 栏目、《健康深圳》专题片播出投放、《健康深圳》视频、医师 节及护士节现场交流活动、《健康有道》片头信息发布及医师护 士节日新媒体宣传、重大舆情事件监测报告、卫生健康科普图文 条漫设计、重点工作摄影摄像新闻报道等媒体栏目宣传费；医院 管理与药政管理工作经费392 万元，按国家和省卫生健康委相关 文件要求，组织开展医疗机构感染专项督导、重症医学质量管理 与控制督导、日间手术质量管理、医院等级评审等工作，落实《国 务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》《医疗 机构管理条例》及其细则等相关文件要求，开展全市公立医院绩 效考核以及非公立医院非公立医院医疗服务质量评估和监测工 作，落实《国家卫生健康委关于开展药品使用监测和临床综合评 价工作的通知》《医疗机构处方审核规范》《国家卫生健康委国 家中医药管理局关于加快药学服务高质量发展的意见》等要求， 组织开展医疗机构药品使用监测、临床综合评价、处方点评、药 学服务等工作；法规工作管理经费358 万元，用于加强医疗卫生 健康立法，开展依法行政、法治政府建设工作及其他法规工作； 老龄健康经费307 万元，根据国家卫生健康委等八部门联合印发 《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老龄发 〔2019〕61 号）、省卫生健康委等8 部门联合印发《关于印发 广东省关于建立完善老年健康服务体系实施方案的通知》（粤卫 〔2020〕6 号）、市卫生健康委关于印发建立完善老年健康服务 体系实施方案（2020-2022）的通知（深卫健发〔2020〕45 号） 等文件，开展包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、 长期照护、安宁疗护在内的老年健康服务；家庭发展和妇幼健康 管理经费300 万元，根据《中华人民共和国母婴保健法》《中华 人民共和国人口与计划生育法》《中共中央国务院关于实施全 面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发〔2015〕 40 号）《深圳市妇女儿童发展规划》《行政许可法》和《深圳 市卫生和人口计划生育委员会行政许可实施办法》开展人口监测 和家庭发展各项工作，加强人口与家庭动态监测和人口发展战略 研究，推进婴幼儿照护服务工作，促进计划生育家庭健康发展， 深化计划生育服务管理工作，加强妇幼保健和计划生育技术服务 管理，提高妇女儿童健康水平。较2021 年预算减少21,834 万元， 下降73%，主要原因是公立医院院长及后备人才职业化培训、广 深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点运行经费、市疾病应急救助 基金、武警医院财政补助、医药储备费用补贴等项目重分类至医 疗服务一级项目。 4.三名专项预算16,294 万元，主要包括：“三名工程”专 项经费14,210 万元、实用型医学人才奖励补贴2,084 万元，根 据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的 通知》，对高层次医学团队、医学人才进行专项经费支持。较 2021 年预算增加11,619 万元，增长249%，主要原因是部分以前 年度引进高层次医学团队到期，于2022 年支付绩效保证金和技 术支持费。此外，该项目年初下达指标后，委本级于年中划转指 标至相关团队单位，不形成委本级支出。 5.预算准备金预算2,500 万元，主要包括：年度预算执行中 临时增加工作所需开支。较2021 年预算增加775 万元，增长45%， 主要原因是预计临时性工作有所变动。 6.公务接待（非公用经费部分）预算20 万元，主要包括： 根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公 务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预算基本 持平。 7.办公设备采购预算37 万元，主要包括：用于购置办公台、 会议台、办公椅、文件柜等37 万元。较2021 年预算增加37 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上年办公设备采 购项目未安排预算，为满足各处室工作人员工作需要，本年配备 相关工作设备。 8.公共卫生服务预算95,814 万元，主要包括：院前急救 12,000 万元，用于院前医疗急救建设，根据《院前医疗急救管 理办法》，对我市经批准具备从事院前医疗急救业务，并纳入 120 急救网络、接受市急救中心调度安排、履行院前医疗急救服 务职能的各级各类医疗机构和院前急救管理机构，依据出车量、 新开站点情况等给予经费补助；妇幼健康项目经费8,011 万元， 根据《市卫生健康委市财政局转发广东省卫生健康委广东省财 政厅关于印发〈广东省出生缺陷综合防控项目管理方案 （2021-2023 年）〉的通知》《深圳市高通量基因检测21、13、 18-三体综合征产前筛查项目方案》（深卫计妇幼〔2017〕19 号） 《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制 项目实施方案的通知》（深卫计妇幼〔2016〕71 号）《市卫生 计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》（深卫 计妇社〔2016〕7 号）《市卫生计生委市财政委关于开展新生儿 听力筛查（初筛）服务项目的通知》（深卫计妇幼〔2016〕47 号） 等文件要求，开展产前筛查和产前诊断、新生儿疾病筛查；健康 中国行动—重点慢性病防治5,973 万元，根据《深圳市卫生与健 康“十三五”规划》《深圳市重点性病防治规划》要求，开展高 血压医防融合、社区糖尿病防治、社区老年人营养改善、深圳市 校园营养健康管理、社区居民结直肠癌筛查、深圳市淋病和生殖 道沙眼衣原体感染综合防治等工作；预防性体检收费补偿4,750 万元，根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事 业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）要求，取消、 停征或减免预防性体检收费，根据预防性体检人次数对卫生机构 进行补偿。较2021 年预算增加1,498 万元，增长2%，主要原因 是重大公共卫生专项经费有所增加。 9.上级下达资金预算236 万元，主要包括：结转2021 年项 目236 万元，根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于 提前下达2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金预算的通知》（财社〔2020〕159 号），推进公立医院 综合改革。较2021 年预算减少989 万元，下降81%，主要原因 是2021 年中上级追加下达相关经费。 10.社工服务项目预算237 万元，主要包括：主要是根据《深 圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若 干措施的通知》（深府办规〔2020〕11 号）要求，由委本级统 一采购市属公立医院有关卫生健康领域医务社工服务237 万元。 较2021 年预算增加237 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是支出结构调整。 11.政府投资项目预算1,449 万元，主要包括：市属医院传 染病防控救治设施升级改造预备费1,449 万元，本年度预计完成 市属医院发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室等建筑设 施升级改造结算有关工作。较2021 年预算增加1,342 万元，增 长1,254%，主要原因是2022 年安排市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目。 12.信息化新建项目（非政府投资项目）预算72 万元，主要 包括：巩固国家卫生城市信息化系统研发与维护72 万元，用于 年度预计完成系统建设，提高巩固国家卫生城市工作信息化水 平。较2021 年预算增加72 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是新建信息化项目。 二、深圳市慢性病防治中心 深圳市慢性病防治中心预算25,564 万元，包括人员支出 6,342 万元、公用支出1,541 万元、对个人和家庭的补助支出315 万元、项目支出17,365 万元。 （一）人员支出6,342 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 （二）公用支出1,541 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出315 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出17,365 万元，具体包括： 1.科技研发资金-科技研发资金上年续建项目预算2 万元， 主要包括：深圳地区结核分枝杆菌基因分型数据库的建立和应用 研究项目工作2 万元，用于以前年度市科创委资助已进入实施流 程的项目研发项目，长期收集分枝杆菌临床分离株，复苏保种。 收集分枝杆菌临床分离株500 株，复苏保种500 株。较2021 年 预算减少53 万元，下降96%，主要原因是大部分科研课题2021 年结题。 2.综合管理预算150 万元，主要包括：中心大楼零星修缮费 用的工作150 万元，主要用于单位零星修缮费用等。较2021 年 预算增加150 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 预算结构调整。 3.医疗服务预算10,579 万元，主要包括：保障中心门诊日 常医疗服务正常运营以及购置所需的药品和材料等工作，主要用 于门诊业务工作所需的专用材料、药品以及公共卫生服务所需的 材料费、印刷费、培训费等开支。较2021 年预算增加7,892 万 元，增长294%，主要原因是公共卫生购买服务取得的收入及门 诊业务增长。 4.小型工程类项目（非政府投资项目）预算142 万元，主要 包括：保障中心门诊日常医疗正常运转零星工程项目工作142 万 元，主要用于本年度预计完成新设体检科及皮肤病专科发展需要 等 15 项小型工程。较2021 年预算增加142 万元，增长--（基 数为 0，不可比），主要原因是业务需要，部分业务用房调整。 5.三名专项预算450 万元，主要包括：（1）三名工程第五 批中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队工作200 万元，主要用于建立与国际接轨的覆盖全人群的肿瘤登记体系， 累计实施并完成60,000 例社区人群五大类高发肿瘤风险评估及 20,000 例肿瘤筛查与早诊早治与随访工作，深入推广肿瘤预防 适宜技术，制定肿瘤预防规范指南，完善深圳肿瘤防控信息管理 平台，为肿瘤防控提供大数据支持，建设具有代表性的区域性肿 瘤综合防控基地，及时发布深圳市肿瘤流行现状报告。（2）第 四批三名团队-李希副研究员心血管疾病防控团队工作100 万 元，主要用于结合深圳相关数据库的高血压数据完善管理平台建 设，进一步提升数据质量；进行高血压辅助诊疗系统应用的培训 和实施，并对应用效果进行评价；持续开展老年人群心血管病流 行特征监测和风险预测工具研发和验证。举办国家级或省市级继 续教育培训班3 次，举办学术会议2 次，举办线上项目培训1 次。 （3）中南大学湘雅医院周宏灏院士重大慢性病精准医学研究三 名工程项目150 万元，主要用于开展慢性病的分子生物学和个体 化医学研究，为博士后创新基地的申报完善个体化医学检测等实 验平台，举办学术会议、学术讲座和培训班，开展人才进修或专 项培训活动等。较2021 年预算减少550 万元，下降55%，主要 原因是6 个三名工程团队中有3 个2021 年到期。 6.公务用车购置预算85 万元，主要包括：保障中心日常业 务正常运转业务用车的工作85 万元，主要用于中心日常业务正 常运转需购置车辆的支出。较2021 年预算增加85 万元，增长-- （基数为 0，不可比），主要原因是2022 年更新车辆3 台。 7.公共卫生服务预算5,856 万元，主要内容：（1）老年人 健康管理项目工作120 万元，主要用于老年健康管理项目，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥70%（国定绩效 目标）；（2）糖尿病综合防治项目150 万元，主要用于基层2 型糖尿病健康档案质量评估社康机构覆盖率达到100%；各级糖 尿病防控工作人员糖尿病防控能力逐步提升；制作一批可读性高、 受居民欢迎的科普资料；成年居民糖尿病知晓率稳步上升；举办 联合国糖尿病日宣传活动；（3）深圳市二年级窝沟封闭及口腔 防治项目1,000 万元，主要用于覆盖我市所有小学，计划为约9 万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达32 万颗，封闭剂保留 率>90%，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信 息系统，信息准确率>95%，项目满意度>90%；此外，窝沟封闭项 目作为政府民生实事社会效益显著,体现了政府为民办实事的行 动，得到了广大群众的好评；通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病 率，减轻了社会负担和居民负担，还节约了大量医疗资源，具有 良好的经济效益；（4）麻风病综合防治项目65 万元，主要用于 不断优化全人口麻风病“预防、治疗、管理”三位一体的防控工 作模式，建设完善三级防治网络；积极推动建立麻风病症状监测 远程会诊，麻风病例由专科发现向社区发现转变，实现关口前移， 及时早期发现病人；突破地域限制，为全人口麻风病患者提供免 费均等化的规范诊疗及全程管理服务，让流动人口充分享受到与 户籍人口同等的权益，规范有效地早期治疗病人，有效地控制传 染源；完善个性化自我护理模式，及早预防畸残和促进康复，保 障患者心身健康。完善麻风病监测和管理体系，巩固基本消灭麻 风病防治成果：麻风病全人口年患病率以市级单位保持在0.5/10 万以下，以区级为单位麻风病全人口患病率不高于 1/10 万等。 较2021 年预算增加1,263 万元，增长28%，主要原因是增加自 筹资金采购医疗设备。 8.上级下达资金预算100 万元，主要包括：中国居民营养与 健康监测项目工作100 万元，用于落实2022 年中国居民营养与 健康监测工作，为国家建立连续、系统的居民营养与慢性病监测 系统提供准确可靠的基础数据，掌握本地区居民膳食结构状况和 变化趋势以及营养不良、营养素缺乏、超重肥胖等营养疾病患病 或发病情况。较2021 年预算减少609 万元，下降86%，主要原 因是根据上级下达资金使用情况结转。 三、深圳市卫生监督局 深圳市卫生监督局预算7,558 万元，包括人员支出3,963 万 元、公用支出462 万元、对个人和家庭的补助支出379 万元、项 目支出2,755 万元。 （一）人员支出3,963 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出462 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出379 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出2,755 万元，具体包括： 1.卫生健康行业管理预算2,121 万元，主要包括：卫生监督 执法等项目用途。其中：卫监执法经费（存量）454 万元、数据 传输存储经费（存量）230 万元。全年计划完成卫生监督执法 12000 户次以上，数据传输与存储安全率大于85%。较2021 年预 算减少1,434 万元，下降40%，主要原因是支出结构调整。 2.办公设备采购预算28 万元，主要包括：主要用采购办公 空调和相机等用途。本年预计完成空调采购65 台，相机1 台。 较2021 年预算增加28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主 要原因是购买空调，一是中央空调1994 年使用至今已27 年，严 重老化，且大部分办公室没有安装分体空调。 3.信息化运维项目预算153 万元，主要包括：信息化项目的 运行维护用途。其中:信息安全服务45 万元；系统等保测评费用 20 万元；智慧卫监及委视频会议系统电信专线费用26 万元；局 内机房、网络、终端维护保障35 万元；各自有系统维护费28 万 元。全年预计信息化系统安全率大于85%。较2021 年预算增加 153 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构 调整。 4.综合管理预算453 万元，主要包括：办公大楼物业费等支 出。其中：物业管理费404 万元；新城大厦东座安全隐患项目 49 万元。本年度预计完成物业费支付12 次，物业安全事故零发 生较2021 年预算增加453 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是支出结构调整。 四、深圳市疾病预防控制中心 深圳市疾病预防控制中心预算53,955 万元，包括人员支出 9,879 万元、公用支出1,931 万元、对个人和家庭的补助支出 1,044 万元、项目支出41,101 万元。 （一）人员支出9,879 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出1,931 万元，主要包括：水费、电费、物业 管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,044 万元，主要包括：退休 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出41,101 万元，具体包括： 1.科技研发资金-科技研发资金上年续建项目预算87 万元， 主要包括：以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发支 出。较2021 年预算减少121 万元，下降58%，主要原因是部分 周期性科研课题项目正在申请结题所致。 2.政府投资项目预算18,000 万元，主要包括：深圳市疾控 中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目15,000 万元、深 圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台 子项3,000 万元，用于完成综合楼改造4577 平方米、应急保障 楼改造4433.16 平方米、13 个预期应用系统的开发、及时完成 项目竣工、项目验收合格率达到80%等。较2021 年预算减少9,820 万元，下降35%，主要原因是根据《深圳市发展和改革委员会关 于深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目总 概算的批复》及项目工程进度安排，2021 年安排“深圳市疾控 中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目”及“深圳市疾控 中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目 ” 等共3 亿元，2022 年安排“深圳市疾控中心实验室升级改造及 设备购置应急工程项目”及“深圳市疾控中心实验室升级改造应 急工程项目-公共卫生信息平台子项目”共1.8 亿元，前期已完 成3 栋实验室、食堂工程安装调试及仪器设备招标采购工作， 2022 年预算减少由项目工程实施进度所致。 3.三名专项预算800 万元，主要包括：根据市人民政府医疗 卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，根据《深圳市人 民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深 府〔2014〕99 号），进一步推动本单位的重点学科、特色专科 建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控 制中心，依据《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的 通知》（深卫计发〔2015〕73 号），结合本单位特点执行，用 于完成中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共 卫生安全研究团队等3 个三名工程团队2022 年的阶段性目标工 作。较2021 年预算减少700 万元，下降47%，主要原因是有4 个三名团队到期。 4.上级下达资金预算468 万元，主要包括：以前年度中央、 省财政下达已进入实施流程的项目，用于完成2021 年重大传染 病防控经费-重点传染病监测项目、省科技创新战略专项资金（高 等级生物安全实验室）项目等。较2021 年预算减少6,868 万元， 下降94%，主要原因是2021 年度年中追加下达了2021 年重大传 染病防控经费和2021 年度省科技创新战略专项资金等相关转移 支付资金。 5.预算准备金预算204 万元，主要包括：年度预算执行中临 时增加工作所需开支。较2021 年预算增加204 万元，增长--（基 数为 0，不可比），主要原因是为应对重大传染病等不可预见突 发公共卫生事件增加预算准备金。 6.公务用车购置预算244 万元，主要包括：中心保障公务车 辆的购置。较2021 年预算增加244 万元，增长--（基数为 0， 不可比），主要原因是单位公务用车车辆老化，已达报废年限， 更新公务用车。 7.公务接待（非公用经费部分）预算29 万元，主要包括： 根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公 务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预算持平。 8.公共卫生服务预算20,799 万元，主要包括：适龄儿童水 痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免 费接种项目、深圳市60 岁以上人群流感等疫苗免费接种和儿童 脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV 序贯免疫项目、适龄女生人乳头瘤病毒 （HPV）疫苗免费接种等项目共11,222 万元，根据市政府民生实 事要求对在校学生流感和水痘疫苗免费接种的采购、面向 60 岁 以上人群流感等疫苗免费接种的采购、根据《广东省卫生健康委 广东省教育厅广东省财政厅广东省妇女联合会关于印发广东省 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》（粤卫妇幼函〔2021〕27 号）对HPV 疫苗的采购 等，用于完成采购儿童水痘疫苗54.07 万支、采购应急水痘疫苗 2.19 万支、采购学生流感疫苗采购数量120 万支、采购四价流 感疫苗10 万支、采购HPV 疫苗7.2 万剂次；深圳市疫苗仓储配 送项目1,600 万元，根据市政府公共卫生强化项目对我市一类、 二类疫苗仓储、冷链运输及配送等运维费，用于完成配送疫苗约 960 万剂次；艾滋病综合防治项目211 万元，根据履职需要开展 的艾滋病综合防治工作经费，用于完成男男同性人群艾滋病干预 3 万人、男男同性人群艾滋病检测0.16 万人、艾滋病病人随访 检测达0.8 万人等。较2021 年预算减少3,986 万元，下降16%， 主要原因是适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在 校中小学生流感疫苗免费接种项目预算金额减少，以及新增适龄 女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目、重大传染病疫苗 仓储配送项目和重大传染病监测与检测项目。 9.信息化运维项目预算471 万元，主要包括：中心网站及信 息化系统的运维服务，用于完成6 个信息系统维护、系统运行良 好率达到90%以上、及时维护系统发现问题、基本公共卫生服务 人数达到1,850 万人次、基本公共卫生服务考核12 项、基本公 共卫生服务考核达标率达到每年广东省及深圳市制定标准等。较 2021 年预算增加471 万元，增长--（基数为 0，不可比），主 要原因是增加小型电子政务项目“深圳市基本公共卫生服务项目 绩效评价市级线上评价系统”等相关信息化运维经费。 五、深圳市健康教育与促进中心 深圳市健康教育与促进中心预算2,628 万元，包括人员支出 990 万元、公用支出163 万元、对个人和家庭的补助支出82 万 元、项目支出1,393 万元。 （一）人员支出990 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出。 （二）公用支出163 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出82 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出1,393 万元，具体包括： 1.公共卫生服务预算1,325 万元，主要包括：全市健康教育 与健康促进项目经费工作271 万元、市民健康素养教育与监测项 目经费工作234 万元、健康中国2030 规划纲要实施项目工作172 万元、健康教育科普片及公益广告制作播出工作121 万元、大型 宣传日经费与健康周活动工作105 万元，用于保障2022 年深圳 市民健康素养监测工作的顺利开展，了解深圳市民健康素养水平 及其变化趋势，分析影响健康素养的因素，为开展健康素养干预、 制定健康促进与健康教育策略提供参考依据等。较2021 年预算 增加1 万元，增长0%。 2.信息化运维项目预算25 万元，主要包括：深圳市健康教 育与促进中心电子政务系统运维工作25 万元，用于OA 移动端开 发维护，信息安全工作。较2021 年预算增加25 万元，增长-- （基数为 0，不可比），主要原因是增加了OA 移动端开发维护 和信息安全工作。 3.综合管理预算43 万元，主要包括：办公设备购置费工作 24 万元、健康教育设备购置工作11 万元、修缮费及消防和除四 害工作8 万元，用于购置交换机、平板电脑、摄影摄像器材，购 置安全生产及除四害物品、零星修缮，购置会议室设备更新、健 康教育零星设备。较2021 年预算增加43 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。 六、深圳市血液中心 深圳市血液中心预算17,920 万元，包括人员支出5,471 万 元、公用支出689 万元、对个人和家庭的补助支出162 万元、项 目支出11,597 万元。 （一）人员支出5,471 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 （二）公用支出689 万元，主要包括：办公费、咨询费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出162 万元，主要包括：退休费、 抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出11,597 万元，具体包括： 1.三名专项预算50 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费50 万元，本年 预计完成专利或软件著作权申请1 项，基金申请数约5 项，发表 SCI 论文或中文核心期刊5 篇，血型分子分型技术50 例，生化 指标检测技术25 例，人类白细胞抗原质谱分型25 例。较2021 年预算减少200 万元，下降80%，主要原因是项目周期为五年期， 2022 年为运行第四年，后期投入经费相应减少。 2.公共卫生服务预算11,547 万元，主要包括：无偿献血专 项经费（存量）3,827 万元，用于无偿献血招募宣传支出，各捐 血点水电、物业等日常运作支出；党群建设经费（增量）27 万 元，用于党员干部培训，开展主题党日活动，慰问困难党员等； 研究所费用（增量）587 万元，用于为临床提供骨髓移植高分辨 确型、红细胞和血小板疑难配型等特殊需求的血液检测服务支出 及建立稀有血型库、血小板库的支出等；血液安全保障经费(存） 4,606 万元，用于计入临床用血收费价格的血液采集、储存、分 离、检验等费用，包括采集用的血袋，艾滋病、梅毒、乙肝、丙 肝、T 淋巴细胞病毒等血液安全检测的试剂成本，成分血制备的 耗材成本等；血液安全保障经费2,225 万元，用于未计入临床用 血收费价格（全国临床用血定价为2006 年标准）的分子生物学 检测、献血者不规则抗体筛查和Rh 关键因子分型检测项目的耗 材和试剂支出设备维修维护费等。较2021 年预算增加770 万元， 增长7%，主要原因是增加了献血者不规则抗体筛查和Rh 关键因 子分型的检测项目。 七、深圳市急救中心 深圳市急救中心预算13,677 万元，包括人员支出2,755 万 元、公用支出474 万元、对个人和家庭的补助支出161 万元、项 目支出10,287 万元。 （一）人员支出2,755 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金。 （二）公用支出474 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其 他资本性支出。 （三）对个人和家庭补助支出161 万元，主要包括：退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出10,287 万元，具体包括： 1.三名专项预算185 万元，主要包括：三名工程-北京大学 郑志杰教授急救医疗体系建设团队(第6 批)专项资助经费185 万 元，用于（1）教学：应用建设的心脏急救智慧平台，依托科室 和引进团队，进行培训和推广急性心血管事件救治的最佳实践方 案。培训通过政策情景模拟实现急症救治时间最短的最佳急救医 疗体系优化的方法。针对院前急救业务，培训关联分析、预测建 模等大数据分析及应用技术。（2）科研：结合深圳实际情况， 在实施层面，进一步完善心脏急救应急体系的规范化模式。评估 心脏急救智慧平台的成效，为急救医疗体系运行机制的优化提供 策略。多维度、多尺度开展院前急救业务相关性分析技术以及基 于历史数据的资源调度优化技术。该项目较2021 年预算减少13 万元，下降7%，主要原因是增加线上交流培训，线下培训费及 差旅费支出减少。 2.公共卫生服务预算5,408 万元，主要包括：（1）院前急 救业务经费152 万元，用于更新购置院前急救设备及培训设备； （2）公众场所AED 日常巡检维护预算199 万元，用于通过AED 管理平台、手机APP 及小程序及时获取深圳市急救中心在我市已 配备的5,500 台AED 相关数据,监测AED 运行情况,同时预计2022 年及2023 年将年均增加2,000 台，对我市配备的AED 提供人工 巡检、维护服务；（3）120 急救网络救护车绿色通行管理预算 103 万元，包括救护车“无忧避让”监控管理服务50 万元、救 护车“无忧畅行”实施50 万元、救护车驾驶员培训3 万元；（4） 医疗质量控制及考评预算56 万元，用于网络医院院前医疗质量 控制与考评工作费用；（5）医护专业培训、教学设备购置及课 程开发预算240 万元，用于购置医护专业培训教学设备，包括心 肺复苏婴儿QCPR 模拟人(带反馈系统)6 个、婴儿可视喉镜4 个、 产科分娩培训套装6 套、急救课程开发及开展医护专业培训； （6） 免费公众急救课程总预算300 万元，用于招标有资质的培训基 地，规范开展初级救护员证书课程和CPR+AED 证书课程，完成 9,376 名初级救护员培训项目；（7）公众急救培训基地及人员 管理预算40 万元，用于完善急救培训基地管理、导师管理，与 各医院合作共建急救基地搭建完善的急救培训基地，普及急救知 识；（8）急救运行保障经费预算593 万元，用于中心日常保障； （9）急救业务经费预算3,482 万元，用于发放中心非编人员工 资，缴纳非编员工单位社保公积金及开展重大医疗保障工作、常 规应急演练等工作；（10）结转2021 年公众场所AED 管理平台 系统维护费、配套的AED 日常巡检维护费60 万元，用于公众场 所AED 日常巡检维护。较2021 年预算减少1,309 万元，下降19%， 主要原因是减少了负压救护车及车载医疗设备采购项目及结转 上年年度经费项目。 3.信息化运维项目预算490 万元，主要包括：（1）120 指 挥调度系统广域网运行维护服务工作260 万元，用于120 指挥 调度中心与76 家急救网络医院MPLS VPN 线路提供及运维服务及 120 指挥中心与103 家急救网络医院广域网网络端口维护服务 等；（2）120 调度系统机房内网维护服务、深圳市急救中心手 机定位系统运行维护服务、中国移动广东公司互联网专线业务及 调度系统机房环境系统运行维护项目80 万，用于急救VPN 广域 网设备维护及应急顶替服务、机房内网维护等；（3）深圳市急 救中心调度大厅及首长指挥室音视频系统维护服务、120 调度系 统服务器等设备维护51 万，用于服务器、调度终端、程控交换 机、手机定位、调度中心服务器、存储系统、工作站、光纤交换 机、各急救分站电脑维护、调度系统防病毒服务、病毒库更新等 维护；（4）中国移动物联网业务10 万，用于支付互联网专线物 联网卡费用；（5）深圳市急救指挥中心管理系统技术服务、120 急救站及急救车载智能终端设备运维费57 万，用于车载GPS 信 息终端、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系统维护；（6）中 心办公网络桌面运维及信息安全管理、中心五权 OA 系统维护、 财务系统、资产系统、院前收费系统、电子票据等系统维护费 32 万元，用于中心各项办公系统维护。较2021 年预算增加490 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整， 原信息化系统运行维护拆分出信息化运维项目，2021 年信息化 系统运行维护预算数为442 万元，2022 年因新增13 辆救护车车 载智能终端设备增加部分运维费用。 4.综合管理预算52 万元，主要包括：党建活动工作52 万元， 用于开展党员红色教育、党史学习等。较2021 年预算增加52 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整， 原2021 党建活动费用一级项目调整为综合管理。 5.政府投资项目预算4,153 万元，主要包括：（1）深圳市 公众场所配备AED 五期项目工作4,000 万元，用于购置AED 设备 等；（2）结转深圳市医疗优先分级调度系统项目及深圳市公众 场所配备AED 四期项目经费153 万元，用于支付第三方测评费用 及项目尾款。较2021 年预算增加100 万元，增长2%，主要原因 是结转深圳市医疗优先分级调度系统项目及深圳市公众场所配 备AED 四期项目经费。 八、深圳市医疗卫生专业服务中心 深圳市医疗卫生专业服务中心预算16,354 万元，包括人员 支出2,075 万元、公用支出941 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出13,237 万元。 （一）人员支出2,075 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 （二）公用支出941 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出101 万元，主要包括：退休费、 抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出13,237 万元，具体包括： 1.医疗服务预算8,703 万元，主要包括：（1）医用织物洗 涤消毒配送工作8,662 万元，用于完成医用织物洗涤业务量 3,000 万件，服务对象达50 家，总服务病床数30,000 张，为临 床一线提供优质高效低耗的卫生专业化服务。（2）卫生健康系 统重大基础项目建设的协调、指导工作31 万元，用于开展调研、 考察活动，完成调研、考察报告4 份以及组织专家论证会。（3） 生态文明建设与相关考核工作10 万元，用于开展节水型医院创 建工作和完成生态文明建设相关考核任务。较2021 年预算增加 1,423 万元，增长20%，主要原因是医用织物洗涤消毒业务量增 加，为满足日常生产工作和配合中心二期建设，医用织物洗涤消 毒业务相关成本增加。 2.公车运维预算50 万元，主要包括：公务用车运行维护工 作50 万元，用于弥补基本支出不足部分的公务用车运行维护费， 包括车辆燃油费、维修费、保险费等。与2021 年预算持平。 3.综合管理预算66 万元，主要包括：办公设备采购、党组 织建设、办公场所维护等工作66 万元，用于完成10 台空调的购 置、3 个办公点的维修维护以及党支部40 人以上的党建活动的 开展等。较2021 年预算增加66 万元，增长--（基数为 0，不可 比），主要原因是支出结构调整。 4.公务用车购置预算275 万元，主要包括：业务用车置换更 新工作275 万元，用于置换更新11 台医用专业洗涤消毒配送专 用车（货车）。较2021 年预算增加275 万元，增长--（基数为 0， 不可比），主要原因是业务用车到期报废，进行必要置换更新。 5.信息化新建项目（非政府投资项目）预算68 万元，主要 包括：突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作 68 万元，用于建立覆盖市卫生健康委、市属医院、代储公司的 突发公共事件应急医疗物资储备管理信息平台，掌握应急物资储 存情况。较2021 年预算增加68 万元，增长--（基数为 0，不可 比），主要原因是工作职能变化增加了突发公共事件市属医疗卫 生机构应急医疗物资储备工作68 万元。 6.政府投资项目预算4,019 万元，主要包括：深圳市医疗卫 生专业服务中心二期工程设备购置工作4,000 万元，用于医用织 物洗涤中心设备购置；深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程前 期建设工作19 万元，用于推进中心二期工程建设。较2021 年预 算减少1,135 万元，下降22%，主要原因是中心二期工程设备购 置项目年度支出计划减少。 7.信息化运维项目预算55 万元，主要包括：开展网络与信 息安全服务、网络设备及系统维护等工作55 万元，用于完成9 项信息化运维事项，保障机构运转正常。较2021 年预算增加55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。 九、深圳市职业病防治院 深圳市职业病防治院预算29,326 万元，包括人员支出 17,961 万元、公用支出4,794 万元、对个人和家庭的补助支出 1,500 万元、项目支出5,070 万元。 （一）人员支出17,961 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金。 （二）公用支出4,794 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,500 万元，主要包括：退休 费、抚恤金、奖励金。 （四）项目支出5,070 万元，具体包括： 1.三名专项预算400 万元，主要包括：三名工程-中国CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队200 万元、三名 工程-德国美地可医院Horstmann Thomas 教授医学运动康复-职 业康复方向团队200 万元，用于省市级实验基地及康复中心、医 学运动康复专科医师及治疗师高级培训中心的建设、申请3-5 项 市级以上科研项目等工作。较2021 年预算减少100 万元，下降 20%，主要原因是根据实际工作安排，减少实地现场培训。 2.公务用车购置预算61 万元，主要包括：公务用车购置61 万元，用于更新购置公务用车3 辆。较2021 年预算增加61 万元， 增长--（基数为 0，不可比），主要原因是计划2022 年报废3 辆公务车，车辆使用年限120 个月，实际使用年限均超过180 个 月，且行使过程中经常出现故障，存在安全隐患，故进行报废更 新。 3.公共卫生服务预算4,274 万元，主要包括：职业病危害调 查与控制434.73 万元、科研及其他150 万元、职业病治疗与康 复263.49 万元、职业卫生宣传与健康促进138.7 万元、核与放 射卫生10 万元、铁路退休人员保障435.85 万元、应急管理65.67 万元、质量控制管理35.2 万元、空床费200 万元、行政事业收 入减免收补偿2,000 万元，用于完成不少于15000 人次职业人群 健康干预及效果评估、职业健康检查及职业健康保护科普宣传、 对基层职业健康检查机构督导等工作。较2021 年预算增加749 万元，增长21%，主要原因是2022 年增加空床费项目。 4.政府投资项目预算41 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目结转41 万元，用于传染病救治设施 升级改造项目的结算。本年度预计完成传染病救治设施升级改造 项目的结算。较2021 年预算减少2,669 万元，下降98%，主要 原因是项目跨年度执行。 5.信息化新建项目（非政府投资项目）预算295 万元，主要 包括：信息网络及软件购置更新295 万元，用于完成数据库服务 器升级、外网防护墙及入侵检测系统升级、VPN 设备及堡垒机及 终端准入的系统的升级。较2021 年预算增加295 万元，增长-- （基数为 0，不可比），主要原因是部分服务器的功能已不能满 足使用需要，需要升级更新。 十、深圳市计划生育协会 深圳市计划生育协会预算755 万元，包括人员支出171 万元、 公用支出16 万元、对个人和家庭的补助支出29 万元、项目支出 539 万元。 （一）人员支出171 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出16 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出29 万元，主要包括：退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出539 万元，具体包括： 1.公共卫生服务预算536 万元，主要包括：青春健康˙生命 之舞项目87 万元、暖心行动项目93 万元、计划生育宣传教育 102 万元、流动人口服务管理项目45 万元、计生基层群众自治 项目42 万元和综合保障经费85 万元等，全年预计完成大型活动 2 场，调研指导5 次，开展培训10 场，制作宣传品及资料4550 份，参加各级培训/会议19 人次，通过项目开展有效提升计生协 工作覆盖面和影响力。与2021 年预算基本持平。 2.办公设备采购预算0 万元，主要包括：主要用采购空调。 本年预计完成1 台空调设备的釆购。较2021 年预算减少2 万元， 下降88%，主要原因是减少办公设备的采购。 3.综合管理预算3 万元，主要包括：增加的档案室及会议室 的装修修缮等，年度预计完成视频会议室和档案室的简单修缮装 修。较2021 年预算增加3 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是增加档案室、视频会议室装修和修缮。 十一、深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心预算20,312 万元， 包括人员支出661 万元、公用支出152 万元、对个人和家庭的补 助支出47 万元、项目支出19,452 万元。 （一）人员支出661 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出152 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费。 （三）对个人和家庭补助支出47 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出19,452 万元，具体包括： 1.医疗服务预算18,943 万元，主要包括：（1）项目发展与 研究项目4,769 万元，根据《中共深圳市委深圳市人民政府印 发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知》（深发〔2018〕 10 号）等文件，选拨、培养一批引领和支撑学科发展的学科带 头人、学科骨干和青年医学人才；(2)卫生人才专业评价职称评 审及人力资源管理项目3,317 万元，根据《中共中央国务院关 于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6 号) 关于印 发《临床医学专业技术资格考试暂行规定》的通知（卫人发〔2000〕 462 号）等文件，主要负责护士执业资格考试、卫生系列高级资 格考试及高级职称评审、院长后备人才培训、医师全国专场招聘 会等工作；（3）全科医师能力提升和继续教育培训3,028 万元， 根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制 的意见》(国办发〔2018〕3 号)《深圳市全科医师专业技术能力 评价实施方案（试行）》（深卫健体改〔2021〕9 号）《市卫生 健康委关于印发深圳市社区健康服务扩容提质行动计划的通知》 (深卫健体改〔2021〕10 号）等文件，主要负责全科医师能力提 升和继续教育培训、市属专家下社区医防融合、全科医生转岗培 训等工作；（4）医学继续教育培训1,737 万元，根据中共中央 办公厅印发的《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》、《深 圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施 意见》（深府〔2016〕14 号）、《深圳市人民政府办公厅关于 印发深圳市促进中医药传承创新发展实施方案（2020-2025 年） 的通知》（深府办函〔2020〕1 号）等文件精神，主要负责落实： 市委卫生工委党校培训教育、医学科教类培训、病原微生物实验 室安全培训、医学伦理培训、法治全员培训与宣传教育、中医药 人才培养等工作；（5）规培医师规范化培训1,726 万元，根据 《深圳市卫生和计划生育委员会深圳市财政委员会印发深圳市 住院医师规范化培训实施办法的通知》（深卫计规〔2018〕7 号） 等文件，主要负责规培学员招生、考核及基地管理等工作。较 2021 年预算增加3,808 万元，增长25%，主要原因是2022 年培 训业务项目增加，事业收入增加。 2. 综合管理预算509 万元，主要包括：办公运维509 万元。 较2021 年预算增加509 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是支出结构调整。 十二、中山大学附属第七医院（深圳） 中山大学附属第七医院（深圳）预算202,147 万元，包括人 员支出97,361 万元、公用支出15,878 万元、对个人和家庭的补 助支出0 万元、项目支出88,908 万元。 （一）人员支出97,361 万元，主要包括：基本工资、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出15,878 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他资本性支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出88,908 万元，具体包括： 1.医疗服务预算77,345 万元，主要包括：医用药品及耗材 试剂支出51,430 万元、医疗设备购置9,832 万元等，用于药品 耗材及设备购置支出等。较2021 年预算增加10,598 万元，增长 16%，主要原因是自身事业收入增加，药品耗材及试剂支出相应 增加，且根据医院发展需要增加相应的医疗设备采购等。 2.三名专项预算2,000 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”相关政策，用于三名工程团队建设等，本年预 计完成英国伦敦大学UCLWilliamRichardson 院士神经科学团队 等9 个三名工程团队2022 年的阶段性目标工作。与2021 年预算 基本持平。 3.信息化运维项目预算164 万元，主要包括：医院信息化系 统运行维护，用于完成医院云机房扩容工作等。较2021 年预算 增加164 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出 结构调整。 4.公车运维预算60 万元，主要包括：业务用车运行维护支 出，用于油费、维修维护费等。较2021 年预算增加60 万元，增 长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。 5.预算准备金预算4,043 万元，主要包括：预算准备金项目 支出，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2021 年 预算增加559 万元，增长16%，主要原因是随着医院业务发展， 项目支出总额增长，按一定比例预留的机动经费增加。 6.公务用车购置预算108 万元，主要包括：公务用车购置项 目支出，用于购置综合业务保障用车。本年预计完成4 辆车采购。 较2021 年预算增加48 万元，增长79%，主要原因是2022 年拟 购置4 辆综合业务保障用车。 7.公务接待（非公用经费部分）预算2 万元，主要包括：公 务接待费，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政 机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内 外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预 算基本持平。 8.政府投资项目预算4,013 万元，主要包括：中山大学附属 第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目资金，用于大 型医用设备购置。本年度预计完成医用磁共振等部分大型医疗设 备采购工作。较2021 年预算增加3,856 万元，增长2,464%，主 要原因是2021 年度立项批复了一期工程大型医用设备购置项目， 2022 年大型医用设备购置预算数增加4,000 万元。 9.信息化新建项目（非政府投资项目）预算1,173 万元，主 要包括：医院信息化建设，用于临床药物研究系统、医保智能控 费系统、临床辅助决策系统等建设工作。较2021 年预算增加 1,173 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结 构调整。 十三、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心预算20,459 万元， 包括人员支出2,762 万元、公用支出594 万元、对个人和家庭的 补助支出508 万元、项目支出16,595 万元。 （一）人员支出2,762 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出594 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出508 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出16,595 万元，具体包括： 1.三名专项预算400 万元，主要包括：三名工程（第7 批） -清华大学万科公共卫生与健康学院梁万年教授卫生政策研究团 队200 万元，三名工程（第四批）-中国医学科学院医学信息研 究所池慧教授医学信息研究团队200 万元。较2021 年预算增加 300 万元，增长300%，主要原因是引进2 个三名团队。 2.公共卫生服务预算6,009 万元，主要包括：卫生政策研究 264 万元，用于开展公立医院治理与规划研究、整合型优质高效 医疗卫生服务体系治理与规划研究、健康深圳治理与规划研究； 健康深圳促进项目991 万元，用于开展深圳市卫生费用监测、卫 生健康行业标准编制、健康深圳建设创新项目；医院管理相关项 目研究490 万元，用于公立医院成本核算、生物安全监测评价项 目；人口和家庭健康、家庭发展研究299 万元，用于全国人口与 家庭动态监测调查、科学育儿、家庭亲子阅读项目等；后勤保障 项目365 万元，用于职工食堂运营、消防安全及反恐应急项目等； 深圳市高水平医院绩效评价90 万元，用于完善高水平医院绩效 评价体系等；卫生健康系统科研项目管理及科研教学基地建设 148 万元，用于开展科技查新理论实践与推广、中国特色社会主 义普惠性安宁疗护研究、博士后创新实践基地建设等；卫生健康 系统文献查新与成果鉴定280 万元，用于订购SCIE、JCR 数据库， 委托其他科技文献情报机构查新查引等；电子文献平台建设与维 护402 万元，用于购买15 个国内外科技文献数据库资源；编外 人员工资福利344 万元，用于编外人员工资；深圳市卫生健康标 准化管理150 万元，用于参加标准化国际会议，开展标准化相关 工作；深圳市卫生健康大数据管理与研究289 万元，用于深圳市 卫生健康大数据共享和研究项目；网络安全服务429 万元，用于 开展网络安全等级保护、终端安全检测与响应、网络安全攻防演 练等；卫生健康教育培训推广148 万元，用于开展四季论坛和培 训活动等；卫生健康统计调查研究226 万元，用于健康城市统计 调查、患者满意度调查项目等；卫生健康宣教和对外合作263 万 元，用于新媒体宣传推广、媒体合作开设健康专栏等；宽带租赁 服务费用234 万元，用于互联网服务租赁费用、电子政务系统及 其它业务系统短信信息服务、5G 平台的短信服务费用；综合业 务工作经费417 万元，用于为单位综合协调、各项目运行提供保 障服务。较2021 年预算增加1,339 万元，增长29%，主要原因 是机构改革，按部门职能整合和新增项目。 3.信息化运维项目预算5,098 万元，主要包括：数字政务应 用服务1,016 万元，用于为市卫生健康委网站群、OA 办公、政 务短信及邮件平台、中心公众号后台管理等技术服务；卫生健康 系统和基础设施运维1,620 万元，用于IT 基础设施系统运维， 租赁数据机房与网络服务机柜及服务器，深圳市医疗健康信息互 联互通标准化成熟度测评分级管理咨询项目等；深圳市重大疾病 医防融合专病库建设347 万元，用于建设7 个专病库；结转项目 2,115 万元，用于应用系统优化及维护、信息安全管理及等级保 护、卫生信息化项目管理、社会办医院和社康中心网络升级项目 等。较2021 年预算增加5,098 万元，增长--（基数为 0，不可 比），主要原因是机构改革，按部门职能新增立项项目。 4.政府投资项目预算4,565 万元，主要包括：深圳市卫生健 康发展研究中心A 号楼安全加固及功能改造工程385 万元，用于 完成A 号楼建设；深圳市人口健康信息化工程建设3,583 万元， 用于深圳市人口健康信息化工程建设；深圳市新建医院信息系统 集中建设和管理工程580 万元，用于深圳市新建医院信息系统建 设。较2021 年预算增加2,835 万元，增长164%，主要原因是机 构改革，按部门职能整合原市医学信息中心政府投资项目结转至 2022 年执行。 5.综合管理预算523 万元，主要包括：党群业务管理145 万 元，用于开展党员干部党性教育培训，订阅党报党刊等；物业维 修维护378 万元，用于办公区域外墙防水、地面修缮，内部墙体 防水翻新，老旧天花板更换等。较2021 年预算增加523 万元， 增长--（基数为 0，不可比），主要原因是机构改革，党务群团 工作运转经费和物业管理费用增加。 十四、深圳市人民医院 深圳市人民医院预算530,796 万元，包括人员支出250,348 万元、公用支出10,010 万元、对个人和家庭的补助支出10,234 万元、项目支出260,204 万元。 （一）人员支出250,348 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出10,010 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护 费。 （三）对个人和家庭补助支出10,234 万元，主要包括：离 休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出260,204 万元，具体包括： 1.待支付以前年度采购项目预算100 万元，主要包括：2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付 的政府采购项目。本年度预计完成所有待支付以前年度采购项目 的支付。较2021 年预算减少532 万元，下降84%，主要原因是 大部分待支付以前年度采购项目已于2021 年支付完毕。 2.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 预算150 万元，主要包括：为深圳自身免疫病工程研究中心结转 资金。本年预计完成论文发表1 篇。较2021 年预算减少50 万元， 下降25%，主要原因是2022 年金额为2021 年项目结转资金。 3.科技研发资金-平台和载体专项预算23 万元，主要包括： 为深圳市干细胞研究与临床转化重点实验室结转资金。本年预计 完成论文发表1 篇。较2021 年预算减少956 万元，下降98%， 主要原因是大部分课题已于2021 年结题。 4.医疗服务预算248,481 万元，主要包括：医疗专用设备、 药品及卫生材料购置215,000 万元；总务类项目5,149 万元，用 于医院改造工程、零星修缮、维护维修、家电家具购置等；信息 类项目5,810 万元，主要包括信息类资产购置及维保；安保类项 目2,020 万元，主要是安保服务费；市属公立医院住院医师规范 化培训补助经费3,776 万元，高等医学院附属医院建设专项补助 800 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医 院建设工作；14 个深圳市质量控制中心经费598 万元，用于深 圳市医疗质量控制中心检查和标准建设等工作。本年预计完成门 急诊人次400 万人次、出院人次12 万人次、住院医师规范化培 训在培人数148 人、开展本专业基线调研14 次等。较2021 年预 算减少2,507 万元，下降1%，主要原因是与2021 年基本持平。 5.科技研发资金-协同创新专项预算26 万元，主要包括：为 深圳肿瘤精准医学与分子诊断公共技术服务平台结转资金。本年 预计完成论文发表1篇。较2021 年预算减少550 万元，下降95%， 主要原因是大部分课题已于2021 年结题。 6.政府投资项目预算9,376 万元，主要包括：深圳市人民医 院内科住院大楼配套医疗设备购置项目2,428 万元、深圳市人民 医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目863 万元、医院内科 住院大楼建设2,160 万元、深圳市人民医院坂田院区配套设备购 置项目3,272 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 652 万元。本年度预计完成设备的招标采购，不断提升我院基本 建设水平。较2021 年预算减少24,967 万元，下降73%，主要原 因是政府投资项目数量减少。 7.三名专项预算2,002 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。本年预计完成 外出进修10 人次、外出进修人员合格率100%、不断提高专科患 者满意度。较2021 年预算减少1,607 万元，下降45%，主要原 因是部分“三名”团队已于2021 年到期。 8.公共卫生服务预算40 万元，主要包括：主要是用于健康 教育公共卫生项目，本年预计完成健康教育讲座开展20 次，不 断提高民众健康教育知识知晓率及民众满意度。与2021 年预算 基本持平。 9.上级下达资金预算5 万元，主要包括：以前年度中央、省 财政下达已进入实施流程的项目，主要是省科技创新战略专项资 金（自然科学基金）结转资金。本年预计完成论文发表1 篇。较 2021 年预算减少3,056 万元，下降100%，主要原因是大部分上 级下达资金已于2021 年支付完毕。 十五、深圳市第二人民医院 深圳市第二人民医院预算363,169 万元，包括人员支出 141,601 万元、公用支出18,450 万元、对个人和家庭的补助支 出10,006 万元、项目支出193,113 万元。 （一）人员支出141,601 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出。 （二）公用支出18,450 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出10,006 万元，主要包括：离 休费、退休费。 （四）项目支出193,113 万元，具体包括： 1.科技研发资金-自然科学基金预算176 万元，主要包括： 以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目176 万 元。较2021 年预算减少650 万元，下降79%，主要原因是大部 分课题已于2021 年结题。 2.医疗服务预算181,974 万元，主要包括：医疗专用设备、 药品及卫生材料购置141,892 万元，用于医院2022 年药品、卫 生材料和应急设备采购；市属公立医院住院医师规范化培训补助 经费3,549 万元，高等医学院附属医院建设专项补助800 万元， 用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工 作；后勤总务项目4,441 万元，用于医院装修修缮、日常用品采 购等；5 个省高水平临床重点专科2,070 万元，用于耳鼻喉科、 骨科、神经外科、烧伤外科、重症医学科学科建设；外租业务用 房租赁补助1,139 万元，用于观澜转化医学研究院租赁费；老年 医学研究所经费1,136 万元，用于老年所日常开支；7 个深圳市 质量控制中心经费299 万元，用于深圳市医疗质量控制中心检查 和标准建设等工作；科教项目支出1,850 万元，用于医院横向课 题和教学支出。较2021 年预算增加13,385 万元，增长8%，主 要原因是2022 年医院业务发展，工作量增加，耗材支出增加， 同时部分财政项目新增支出。 3.公车运维预算50 万元，主要包括：业务用车运行维护支 出50 万元，用于公务用车油费、维修维护费等。与2021 年预算 持平。 4.三名专项预算2,400 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费2,400 万元。较 2021 年预算减少1,237 万元，下降34%，主要原因是部分三名工 程团队已于2021 年到期。 5.公务接待（非公用经费部分）预算30 万元，主要内容： 根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公 务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预算持平。 6.预算准备金预算201 万元，主要包括：预算准备金201 万 元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2021 年预 算增加141 万元，增长236%，主要原因是单位绩效改革，预计 临时性工作增加。 7.信息化运维项目预算2,792 万元，主要包括：医院信息化 建设2,792 万元，用于满足医院日常运行的信息化和办公需求。 较2021 年预算增加2,792 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是支出结构调整。 8.公务用车购置预算100 万元，主要包括：公务用车购置 100 万元，用于更新购置公务用车。较2021 年预算增加100 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位公务用车车 辆老化，已达报废年限，需购置新的车辆。 9.因公出国（境）项目预算262 万元，主要包括：因公出国 （境）项目262 万元，用于因公出国（境）工作、进修和培训等。 与2021 年预算持平。 10.公共卫生服务预算1,199 万元，主要包括：中小学生脊 柱侧弯免费筛查项目1,149 万元，用于开展深圳市中小学生脊柱 侧弯筛查和防治工作；公卫项目-脑卒中筛查50 万元，用于开展 深圳市脑卒中筛查和防治。较2021 年预算减少91 万元，下降 7%，主要原因是2021 年完成青少年脊柱侧弯防控民生工程标准 体系建设项目进度款支付，政府采购结转至2022 年度预算减少。 11.上级下达资金预算40 万元，主要包括：2021 年及以前 年度中央转移支付下达的重大传染病防控经费未使用完申请结 转40 万元，用于脑卒中疾病防控和细菌性传染病监测。较2021 年预算减少2,918 万元，下降99%，主要原因是大部分上级下达 资金已于2021 年支付完毕。 12.政府投资项目预算3,889 万元，主要包括：深圳市第二 人民医院高水平医院医疗设备购置项目31 万元,用于高水平医 院建设所需医疗设备购置；深圳市第二人民医院智慧医院建设 1,525 万元，用于智慧医院项目建设；深圳市第二人民医院老旧 楼体加固应急工程项目2,086 万元，用于医院老旧楼体加固工程 修缮等。较2021 年预算减少10,609 万元，下降73%，主要原因 是深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目和深圳市 第二人民医院智慧医院建设项目逐渐完成，2022 年拨付资金减 少。 十六、深圳市妇幼保健院 深圳市妇幼保健院预算215,408 万元，包括人员支出 107,065 万元、公用支出20,328 万元、对个人和家庭的补助支 出3,060 万元、项目支出84,955 万元。 （一）人员支出107,065 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出20,328 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出3,060 万元，主要包括：离休 费、退休费。 （四）项目支出84,955 万元，具体包括： 1.医疗服务预算78,906 万元，主要包括：医疗服务相关支 出78,906 万元。包含药品、耗材购置、维修维护、医疗设备购 置、办公设备购置、软件购置及更新等各项支出。较2021 年预 算增加5,586 万元，增长8%，主要原因是2022 年福强院区新住 院大楼正式运营，预计医院整体业务量将增加，医疗服务相关支 出将随之上升。 2.三名专项预算111 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费111 万元，本年 预计完成科研指导20-30 次，开展合作科研合作项目1-2 项，申 报省市级课题1-2 项，发表中文核心期刊及SCI 共3-4 篇。临床 业务开展、科技影响力、教学及学科建设均按目标任务逐步推进。 较2021 年预算减少863 万元，下降89%，主要原因是部分三名 工程团队已于2021 年到期，2022 年仅剩一项三名工程项目。 3.上级下达资金预算12 万元，主要包括：以前年度中央、 省财政下达已进入实施流程的项目12 万元，本年预计完成主要 工作为完成重大传染病防控-其他艾滋病项目的年度验收工作， 并支付结转经费。较2021 年预算减少489 万元，下降98%，主 要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 4.公车运维预算56 万元，主要包括：业务用车运行维护支 出，包括油费、维修维护费等56 万元。与2021 年预算基本持平。 5.因公出国（境）项目预算800 万元，主要包括：因公出国 (境)工作、进修和培训等800 万元。预计2022 年出国(境)30 人。 与2021 年预算基本持平。 6.公务接待（非公用经费部分）预算26 万元，主要包括： 根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公 务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等26 万元。与2021 年预 算基本持平。 7.公共卫生服务预算2,811 万元，主要包括：5 项妇幼经费 项目：预防出生缺陷475 万元、降消项目325 万元、妇幼安康工 程796 万元、妇幼群体业务费418 万元、3 岁以下婴幼儿照护服 务项目79 万元项目，以及4 项妇幼研究所实验室项目：深圳市 惠民工程重点实验室运营维护及建设213 万元、孕前优生基因诊 断服务及技术研发189 万元、孕前优生分子医学基础研究225 万 元、伤残儿家庭再生育关怀项目91 万元。较2021 年预算减少 125 万元，下降4%。 8.政府投资项目预算2,234 万元，主要包括：主要为结转 2021 年政府投资项目。包含红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇 产科大楼、修缮工程项目766 万元，市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目476 万元及福强院区新住院大楼信息化建设和 智能化设备购置项目992 万元。本年度预计完成新大楼信息化建 设最后阶段工作以及红荔院区修缮工程验收工作。较2021 年预 算减少12,284 万元，下降85%，主要原因是2022 年政府投资项 目为2021 年政府投资项目结转部分，项目大部分经费已于2021 年支付完毕。 十七、深圳市第三人民医院 深圳市第三人民医院预算269,018 万元，包括人员支出 140,000 万元、公用支出19,860 万元、对个人和家庭的补助支 出1,300 万元、项目支出107,858 万元。 （一）人员支出140,000 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出19,860 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,300 万元，主要包括：退休 费。 （四）项目支出107,858 万元，具体包括： 1.医疗服务预算99,086 万元，主要包括：药品购置54,298 万元、卫生材料购置31,123 万元、高水平医院发展经费21,779 万元、器官移植捐献支出3,000 万元、医疗设备采购4,080 万元 等。本年度预计完成门诊人次144 万、出院人数5.5 万人、购置 医疗设备709 台/套、HIV 人群长期随访3000 例、发热伴腹泻、 发热伴出疹原学检测1500 人次、门诊接诊HIV 患者10 万人次、 科研立项3 项等。较2021 年预算减少4,668 万元，下降4%，主 要原因是减少了医疗设备采购。 2.三名专项预算700 万元，主要包括：陈静瑜教授团队200 万、邱海波教授团队200 万元和王辰院士团队300 万元。根据市 人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 本年度预计完成接受结核分子诊断进修2 人次，收集结核患者 100-200 份样本；初步阐明新发现耐药基因的作用机制；培养研 究生导师1 名；培养研究生1-2 名；发表SCI 论文2 篇，中文核 心期刊1 篇；申请国家、省、市课题2-4 项；申请发明专利1 项; 举办国际、全国学术会议1 次;完成肺移植1 例，供肺维护2 例。 较2021 年预算减少740 万元，下降51%，主要原因是部分三名 团队到期。 3.公共卫生服务预算4,450 万元，主要包括：突发公共卫生 事件空床费500 万、结核病防治配套经费450 万、艾滋病防治 3,500 万，突发公共卫生事件空床费主要用于我市可能发生的重 大不明传染病的救治工作，作为一项应急储备补偿资金；结核病 防治配套经费主要用于结核病的免费检测、治疗、随访等工作； 艾滋病防治经费主要用于艾滋病患者的免费检查、治疗及随访工 作，本年度预计使免费抗病毒治疗覆盖率持续达到98%以上，免 费抗病毒治疗有效率达到98%以上，有效的抗病毒治疗可以控制 HIV 的传播即“U=U”结论支持新发感染率。与2021 年预算基本 持平。 4.政府投资项目预算960 万元，主要包括：深圳市第三人民 医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）960 万元。本年度预计完成两台医疗设备购置。较2021 年预算减少 4,593 万元，下降83%，主要原因是结转部分上年度年中追加政 府投资项目。 5.信息化系统运行维护预算2,600 万元，主要包括：应急院 区核心系统开发与运维2,600 万元。本年度预计完成一套核心系 统的开发。较2021 年预算增加1,501 万元，增长137%，主要原 因是新增应急院区的信息系统建设。 6.上级下达资金预算61 万元，主要包括：该项目为2021 年 中央重大传染病防控-扩大国家免疫规划结转本年项目61 万元， 本年预计完成的主要工作未建立艾滋病监控系统的开发建设，该 系统覆盖全市。较2021 年预算减少2,416 万元，下降98%，主 要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 十八、深圳市眼科医院 深圳市眼科医院预算67,497 万元，包括人员支出30,635 万 元、公用支出2,954 万元、对个人和家庭的补助支出1,126 万元、 项目支出32,782 万元。 （一）人员支出30,635 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利 支出。 （二）公用支出2,954 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费。 （三）对个人和家庭补助支出1,126 万元，主要包括：退休 费、奖励金。 （四）项目支出32,782 万元，具体包括： 1.福利彩票公益金项目预算23 万元，主要包括：儿童致盲 眼病筛查与抢救性治疗23 万元，用于控制儿童致盲性眼病，避 免盲童的发生，提高儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担， 提高全市新生人口素质。与2021 年预算基本持平。 2.医疗服务预算27,273 万元，主要包括：设备统筹经费 15,280 万元、药品购置6,222 万元、省高水平临床重点专科项 目540 万元等，用于开展医疗业务活动所需的卫生材料费、药品 费、设备购置费及日常运营所需的各项费用及广东省高水平眼科 学建设等。较2021 年预算增加3,875 万元，增长17%，主要原 因是2022 年事业支出预计较2021 年增加3,431 万元。 3.预算准备金预算1,271 万元，主要包括：预算准备金项目 1,271 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加410 万元，增长48%，主要原因是随着医院业务 逐步增长，预计临时性工作增加。 4.三名专项预算700 万元，主要包括：复旦大学杨雄里院士 神经致盲性眼科疾病转化医学团队300 万元、中国中医科学院眼 科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队 200 万元、中山 大学刘奕志教授眼科学团队200 万元，用于“医疗卫生三名工程” 政策实施团队相关资助经费。较2021 年预算减少184 万元，下 降21%，主要原因是2021 年因部分三名工程结项，2021 年年中 追加下达三名工程绩效保证金184 万元。 5.因公出国（境）项目预算138 万元，主要包括：出国经费 138 万元，用于34 位医疗卫生人员出国（境）进修和培训等。 与2021 年预算基本持平。 6.公共卫生服务预算738 万元，主要包括：儿童青少年近视 防控项目738 万元，用于开展儿童青少年近视防控筛查工作，降 低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。 与2021 年预算基本持平。 7.政府投资项目预算1,475 万元，主要包括：结转专项债券 -深圳市眼科医院医用设备提升项目860 万元，信息化升级改造 项目600 万元等，用于电子病历6 级系统及医疗服务智能化系统 建设，以及支付以前年度结转的政府集中采购设备款等。较2021 年预算减少7,967 万元，下降84%，主要原因是2021 年8 月下 达专项债券资金9,200 万元，2022 年年初无此预算。 8.信息化运维项目预算1,163 万元，主要包括：信息化建设 资金1,163 万元，用于开展信息化建设所需的硬件及软件费用， 满足医院日常运行的信息化和办公需求；基于电子病历五级应用 水平，建立互联互通集成平台，智慧服务系统，实现电子病历数 据共享，充分利用影像数据、病历数据、检查检验结果、诊疗费 用等在内的各种数据，搭建合理先进的数据中心服务平台，为广 大患者、医务人员、决策者提供服务和协助，进一步提高医院的 工作效率和医疗质量；同时建立能够保证日常工作网络及信息系 统的稳定运行机制。较2021 年预算增加1,163 万元，增长--（基 数为 0，不可比），主要原因是2021 年预算在医疗服务项目编 制，因此2021 年此项目预算金额为零。 十九、深圳市儿童医院 深圳市儿童医院预算248,927 万元，包括人员支出118,031 万元、公用支出14,292 万元、对个人和家庭的补助支出3,280 万元、项目支出113,324 万元。 （一）人员支出118,031 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出14,292 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出3,280 万元，主要包括：退休 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出113,324 万元，具体包括： 1.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 预算40 万元，主要包括：深圳市病原体高通量测序技术工程实 验室项目40 万元，用于深圳市病原体高通量测序技术工程实验 室提升项目，本年度预计完成技术合作合同第二期付款、测序化 验加工业务采购、专用材料采购。较2021 年预算减少210 万元， 下降84%，主要原因是科研课题陆续结题。 2.医疗服务预算106,144 万元，主要包括：药品采购40,000 万元、后勤修缮及改造工程4,883 万元、购置专用设备材料及相 关服务49,392 万元、高水平医院建设9,878 万元、住院医师规 范化培训国家级示范基地619 万元、高等医学院附属医院补助 800 万元、省临床重点专科经费540 万元、儿科医疗质量控制中 心32 万元。本年度预计完成总诊疗254 万人次，出院人数8.68 万人次。较2021 年预算增加2,155 万元，增长2%，主要原因是 新增高水平医院建设支出。 3.政府投资项目预算633 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目632 万元，用于完成市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目的款项支付。较2021 年预算减少 1,137 万元，下降64%，主要原因是深圳市儿童医院骨髓移植病 房扩建工程项目已完工。 4.三名专项预算1,207 万元，主要包括：澳洲墨尔本大学 Ingrid Scheffer 院士儿童神经病学团队411 万元、华中科技大 学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队166 万元、重庆医科大 学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队230 万元、首都医 科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队200 万元、广东 省人民医院梁长虹教授儿童影像团队200 万元，用于根据市人民 政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年 预计完成论文发表28 篇，举办学术会议5 次，开展新技术新项 目5 项。较2021 年预算减少427 万元，下降26%，主要原因是 有5 个三名团队到期。 5.预算准备金预算600 万元，主要包括：预算准备项目600 万元，用于年中因个别项目实际支出与预算存在差异，或临时增 加工作，预留准备金补充，保障各项工作的顺利实施。与2021 年预算基本持平。 6.公务用车购置预算80 万元，主要包括：公务用车购置项 目80 万元，用于公务用车购置支出。较2021 年预算增加80 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是本年度计划购置 负压救护车1 台。 7.因公出国（境）项目预算70 万元，主要包括：因公出国 项目70 万元，用于因公出国（境）工作、进修和培训等。较2021 年预算减少460 万元，下降87%，主要原因是人员外出进修培训 减少。 8.信息化系统运行维护预算4,549 万元，主要包括：信息软 件、硬件政府采购2,340 万元，办公设备等协议采购398 万元， 信息软件、硬件院内及第三方招标采购832 万元，信息软件、硬 件维修（护）费880 万元，后勤院能耗监测系统建设99 万元， 用于完成：（1）对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医 院信息系统；（2）建设儿童数据中心、互联网医院；（3）完成 医院对智慧病房的建设；（4）对现有系统运维，满足全院各科 室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。与2021 年 预算基本持平。 二十、中国医学科学院阜外医院深圳医院 中国医学科学院阜外医院深圳医院预算94,569 万元，包括 人员支出43,353 万元、公用支出45,066 万元、对个人和家庭的 补助支出629 万元、项目支出5,521 万元。 （一）人员支出43,353 万元，主要包括：津贴补贴、其他 工资福利支出。 （二）公用支出45,066 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 （三）对个人和家庭补助支出629 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出5,521 万元，具体包括： 1.医疗服务预算1,537 万元，主要包括：医疗设备购置项目 846 万元，用于医院医疗专用设备采购；信息类采购项目506 万 元，用于医院办公设备、信息网络和软件设备的采购；后勤保障 类采购项目160 万元，用于医院日常办公用品、家具、空调等采 购；2022 年深圳市心血管急症救治质量控制中心项目24 万元， 用于开展心血管急症救治质量控制工作。较2021 年预算减少135 万元，下降8%，主要原因一是2021 年年中因医疗工作安排追加 下达预算560 万元；二是设备物资采购较2021 年增加431 万元； 三是心血管急症救治质量控制中心项目较2021 年缩减6 万元。 2.三名专项预算1,360 万元，主要包括：“三名工程”专项 经费881 万元，用于根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生 三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队进行专项经费 支持。较2021 年预算减少116 万元，下降8%，主要原因是部分 三名工程团队已于2021 年到期。 3.政府投资项目预算2,624 万元，主要包括：市属医院传染 病防控救治设施升级改造项目9 万元，用于支付工程结算尾款； 信息化升级改造项目2,615 万元，用于支付信息核心软件系统建 设费、8 个系统建设项目款、项目咨询及监理合同尾款。较2021 年预算减少3,143 万元，下降55%，主要原因是一是新增100 床 医疗设备购置项目今年已经完结；二是传染病防控救治设施升级 改造项目已经完成；三是信息化升级改造项目2021 年已经完成 部分支付。 二十一、深圳市康宁医院 深圳市康宁医院预算121,533 万元，包括人员支出73,372 万元、公用支出10,843 万元、对个人和家庭的补助支出1,796 万元、项目支出35,522 万元。 （一）人员支出73,372 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出。 （二）公用支出10,843 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,796 万元，主要包括：退休 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出35,522 万元，具体包括： 1.医疗服务预算31,084 万元，主要包括：公务交通车辆租 赁工作200 万元，用于罗湖与坪山院区往返交通用车租赁；医用 耗材购置工作5,285 万元，用于医用耗材购置；药品购置(含基 本医疗服务补助经费)工作19,580 万元，用于医院药品购置；办 公设备购置工作54 万元，用于办公设备购置；办公材料购置工 作550 万元，用于医院办公材料费用；机电维修费工作363 万元， 用于二个院区维修维护费；医疗设备购置工作3,000 万元，用于 医疗设备自筹资金购置；修缮维护费工作470 万元，用于修缮 维护费用；省临床重点专科-精神科专科工作540 万元，用于高 水平临床重点专科的建设和发展；医疗设备维修费工作585 万 元，用于医疗设备维修；信息化设备购置工作241 万元，用于信 息化设备购置；深圳市精神疾病质量控制中心工作42 万元，用 于发布孤独症诊疗质控标准修订版，开展督导引导质控标准落 实；2022 年市级住院医师规范化培训补助经费工作174 万元， 用于加强住培质量建设及内涵建设，培养合格的精神科住培医 师。较2021 年预算增加5,253 万元，增长20%，主要原因是医 院双院区运营业务量增长导致医疗设备购置、药品购置、卫生材 料购置、办公设备购置、信息化建设、设备维修维护、零星修缮 等履职类项目支出随双院区运营业务量的增长而增加。 2.三名专项预算400 万元，主要包括：上海交通大学医学院 附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队工作200 万元，用于临床带教、名家查房、精神康复治疗专科规范化培训 的组织管理、开展精神康复的早期识别、评估及干预培训、引进 团队为我方培训人员提供在线培训课程、开展精神疾病的早期识 别，协助建设精神康复临床科研大数据库等；三名工程(第四批)- 伦敦国王大学Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队 -2020 年工作200 万元，用于初步建成老年精神医学亚专科医师 规范化培训制度、初步建立老年精神医学联络会诊体系、建成老 年精神科护士规范化培训制度、建立精神科护理风险防控体系、 确立精神病性障碍心理治疗、阿凡达治疗、康复治疗培训体系、 增强抑郁焦虑障碍临床大数据库建设、扩大抑郁焦虑障碍的干预 和护理体系治疗和管理模式的影响力等。较2021 年预算减少400 万元，下降50%，主要原因是部分三名工程2022 年到期。 3.公共卫生服务预算2,951 万元，主要包括：主动式社区治 疗(ACT)工作54 万元，用于开展主动式社区管理治疗培训，为患 者提供主动式社区治疗服务；深圳市医务社会工作者介入精神障 碍社区管理项目工作37 万元，用于组织精神卫生社工培训；精 神卫生常规业务经费工作490 万元，用于开展精神卫生管理和治 疗工作；重点人群心理健康促进与指导工作97 万元，用于开展 重点人群心理健康的促进与指导工作；深圳市精神科医师转岗培 训项目工作163 万元，用于完成精神科医师转岗培训；精神卫生 社会工作者项目工作254 万元，用于加强严重精神障碍患者管理 治疗；精神卫生宣传教育项目工作117 万元，用于展开精神卫生 的宣传和教育工作；失独家庭心理帮扶项目工作85 万元，用于 培训各类计生工作者，含计生社工、热线服务人员等；深圳市孤 独症早期发现及评估干预项目工作123 万元，用于开展基层精防 及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为综合 干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障碍患 儿父母课程、家长培训；精神卫生专业社工培训工作174 万元， 用于精神卫生专业社工培训；深圳市严重精神障碍患者应急处置 与危机干预服务项目工作76 万元，用于组织应急处置与危机干 预人员培训和应急处置演练；深圳市精神卫生综合管理试点项目 工作264 万元，用于聘用精神卫生社工、工作督导；深圳市自杀 预防和危机干预工作200 万元，用于开展自杀与危机干预现状及 需求调查、培训等工作；深圳市社会心理服务体系建设项目(新 增)工作556 万元，用于一类社区心理咨询室建设、人员培训等； 深圳市安心驿站心理服务能力提升项目工作261 万元，用于安心 驿站相关工作开展。与2021 年预算基本持平。 4.公车运维预算26 万元，主要包括：救护车运行维护费工 作26 万元，用于救护车运行维护。与2021 年预算基本持平。 5.政府投资项目预算339 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目工作339 万元，用于坪山院区发热诊 室排风改造等。较2021 年预算减少547 万元，下降62%，主要 原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 6.上级下达资金预算182 万元，主要包括：财社〔2020〕161 号-提前下达2021 年重大传染病防控-精神疾病防治项目工作99 万元，用于严重精神障碍社区管理治疗和社会心理服务体系试点 建设；财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-精神疾 病防治项目- 常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工 作20 万元，用于开展儿童青少年心理健康筛查，组织学校心理 教师培训，对学生家长开展科普宣传等；财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目-社会心理服务体系 建设试点经费工作50 万元，用于设置街道心理服务站、社区心 理服务室。较2021 年预算减少1,640 万元，下降90%，主要原 因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 7.信息化运维项目预算540 万元，主要包括：医信中心 “7+1”项目系统运维费工作353 万元，用于医信中心“7+1” 项目系统运维费；信息安全等级保护测评等常规运维项目工作 123 万元，用于满足医院日常运营实际需求；综合楼扩建工程信 息智能化系统运维项目工作 64 万元，用于综合楼扩建工程信息 智能化系统运维项目。较2021 年预算增加540 万元，增长--（基 数为 0，不可比），主要原因是预算编报结构调整。 二十二、香港大学深圳医院 香港大学深圳医院预算289,931 万元，包括人员支出 123,517 万元、公用支出15,648 万元、对个人和家庭的补助支 出0 万元、项目支出150,766 万元。 （一）人员支出123,517 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金。 （二）公用支出15,648 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出150,766 万元，具体包括： 1.医疗服务预算139,561 万元，主要包括：临床医疗服务开 展所必需的药品、卫生材料、设备维修（护）费、设备购置及医 院日常运营所需的各项开支；用于发放住培医师的生活补助、津 贴补贴等各项费用。本年预计完成门诊人次204 万，出院人次7 万，新招住培医师95 人。较2021 年预算增加25,033 万元，增 长22%，主要原因是2022 年预计服务量比2021 年增长，所耗用 的药品和卫生材料随之增加。 2.三名专项预算1,430 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计完成 发表论文15 篇以上，举办学术会议7 次以上，申请课题8 项以 上。较2021 年预算减少493 万元，下降26%，主要原因是4 个 三名工程团队合作到期。 3.预算准备金预算8,922 万元，主要包括：年度预算执行中 临时增加工作所需开支。较2021 年预算增加7,622 万元，增长 586%。主要原因医院高质量发展的需求，预留更多准备金以备不 时之需。 4.因公出国（境）项目预算39 万元，主要包括：因公出国 （境）工作、进修和培训等。预计2022 年出国（境）15 人。预 计2022 年出国（境）15 人。与2021 年预算基本持平。 5.政府投资项目预算814 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目竣工决算后款项的支付，以及医院二 期项目前期咨询设计费用的支付。较2021 年预算减少8,464 万 元，下降91%，主要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目 结转。 二十三、深圳市中医院 深圳市中医院预算259,715 万元，包括人员支出101,407 万 元、公用支出6,743 万元、对个人和家庭的补助支出7,408 万元、 项目支出144,157 万元。 （一）人员支出101,407 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出6,743 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出7,408 万元，主要包括：离休 费、退休费。 （四）项目支出144,157 万元，具体包括： 1.医疗服务预算124,071 万元，主要包括：设备购置6,500 万，用于医疗设备采购；大型修缮1,000 万元，用于福田院区设 施修缮；药品卫生材料等支出80,227 万元，用于购置药品及卫 生材料；信息网络及软件购置更新2,500 万元，用于满足医院日 常运行的信息化和办公需求；维修（护）费4,000 万元，用于满 足医院设备设施的维护；科研教学支出1,200 万元，用于医院科 研和教学支出。较2021 年预算增加13,028 万元，增长12%，主 要原因是2022 年预计服务量比2021 年增长，所耗用的药品和卫 生材料随之增加。 2.三名专项预算1,573 万元，主要包括：广西中医药大学韦 贵康国医大师中医骨伤筋伤病团队200 万元；中日友好医院晁恩 祥国医大师中医肺病团队200 万元；南京中医药大学汪受传教授 中医儿科学团队153 万元；天津中医药大学张伯礼院士中医临床 团队团队510 万元；澳门科技大学刘良院士中药制剂创新与应用 研究团队团队510 万元。较2021 年预算增加313 万元，增长25%， 主要原因是2022 年预计增加2 个三名工程团队。 3.上级下达资金预算692 万元，主要包括：以前年度中央、 省财政下达已进入实施流程的项目，本年预计完成主要工作为提 升各工作室的临床水平、提升医疗服务与保证能力提、监测全国 医疗服务价格和成本、培养中医药骨干人才以及临床技能中心建 设。较2021 年预算减少13,368 万元，下降95%，主要原因是大 部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 4.政府投资项目预算17,821 万元，主要包括：深圳市中医 院福田院区基础设施修缮改造工程6,500 万元，用于福田院区基 础设施修缮；深圳市中医院福田院区设备购置与信息化改造项目 8,500 万元，主要用于福田院区设备购置以及信息化改造。较 2021 年预算增加3,808 万元，增长27%，主要原因是综合楼扩建 以及光明院区新建项目，所需政府投资增加。 二十四、北京大学深圳医院 北京大学深圳医院预算402,699 万元，包括人员支出 179,410 万元、公用支出8,407 万元、对个人和家庭的补助支出 1,058 万元、项目支出213,824 万元。 （一）人员支出179,410 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出8,407 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,058 万元，主要包括：退休 费、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出213,824 万元，具体包括： 1.医疗服务预算208,140 万元，主要包括：药品及卫生材料 采购173,318 万元，用于药品及卫生材料采购；医疗设备购置与 维修13,200 万元，用于医疗设备购置与维修；后勤及保障服务 16,183 万元，用于总务后勤的设备物资采购及办公用房维修； 市级住院医师规范化培训补助经费2,978 万元，用于发放面向社 会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助、缴纳社保、公积 金等相关费用。较2021 年预算增加32,424 万元，增长18%，主 要原因是北京大学深圳医院门急诊楼改扩建工程预计2022 年10 月竣工，在工程竣工后，需完成相应医疗设备、家具、物资、信 息设备、软件的配置，以保障改扩建后的门急诊楼顺利运营，并 促进智慧医院建设。 2.三名专项预算1,471 万元，主要包括：“三名工程”专项 经费1,471 万元，根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实 施的团队相关资助经费，本年预计发表文章不少于15 篇，SCI 论文发表率不少于15%；通过与8 个团队开展临床、教学、科研 全方位的合作，促进北京大学深圳医院各专科全面发展。较2021 年预算减少1,155 万元，下降44%，主要原因是2021 年有4 个 团队下达绩效保证金经费，2022 年无相关项目。 3.公务用车购置预算80 万元，主要包括：购置1 辆救护车 80 万元。较2021 年预算增加80 万元，增长--（基数为 0，不 可比），主要原因是更新购置救护车，以保障医院急诊业务正常 运营。 4.公车运维预算352 万元，主要包括：业务用车运行维护费 用352 万元，用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护 费等。与2021 年预算基本持平。 5.信息化系统运行维护预算2,556 万元，主要包括：信息设 备购置与信息系统维护2,556 万元，用于支付开展信息化建设所 需的硬件及软件费用，以保障医院良好运营，促进医院智慧医院 建设。较2021 年预算增加2,556 万元，增长--（基数为 0，不 可比），主要原因是信息化维护经费2021 年未单列入此一级项 目。 6.公务接待预算（非公用经费部分）25 万元，主要包括： 公务接待25 万元，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》 《党政机关国内公务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、 外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与 2021 年预算基本持平。 7.政府投资项目预算1,200 万元，主要包括：“北京大学深 圳医院大型乙类设备提升计划项目”1,200 万元，用于医疗设备 3.0T 磁共振尾款的支付。较2021 年预算减少9,369 万元，下降 89%，主要原因是2021 年有2 个项目年中下达资金，并已完成支 付。 二十五、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算156,429 万元，包括 人员支出56,000 万元、公用支出10,391 万元、对个人和家庭的 补助支出0 万元、项目支出90,038 万元。 （一）人员支出56,000 万元，主要包括：基本工资、伙食 补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出10,391 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出90,038 万元，具体包括： 1.待支付以前年度采购项目预算24 万元，主要包括：2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付 的政府采购项目的支付工作24 万元，用于完成所有待支付政府 采购项目的结算。较2021 年预算减少59 万元，下降71%，主要 原因是部分项目在2021 年已经完工且结算。 2.科技研发资金-自然科学基金预算2 万元，主要包括：以 前年度市科创委资助已进入实施流程的研发项目2 万元，用于项 目结题发表论文。较2021 年预算减少4 万元，下降69%，主要 原因是部分项目在2021 年已验收结题。 3.三名专项预算1,848 万元，主要包括：引进的9 个团队与 依托科室开展临床、科研、教学等全方位的合作工作1,848 万元， 用于学术研修活动、举办会议培训班等，本年预计发表论文28 篇，包含SCI 论文15 篇，举办学术会议或培训班15 次，实现团 队专家赴深指导工作39 次，出诊专家26 人，开展新技术新项 14 项。与2021 年预算基本持平。 4.医疗服务预算87,679 万元，主要包括：药品购置工作 50,047 万元，用于全院药品采购，预计全年完成采购95 批次， 保证验收入库合格率达到100%，及时满足临床用药需求；医用 耗材购置工作23,449 万元，用于一次性使用护理耗材、高值植 入介入类耗材、诊断试剂及其它与临床医疗相关的卫生耗材采 购，根据临床需求及时采购各类耗材，保证新增耗材过会率达到 100%；设备购置工作4,679 万元，用于医疗设备器械和信息设备 的购置，预计2022 年完成157 台/套医疗设备购置，3 套信息系 统的配置，保证采购合规率及验收合格率100%，提升医疗服务 水平，优化信息管理系统；市高水平医院建设补助资金3,550 万 元，用于建立粤港澳癌症防控等6 个重点平台，建立现代医院管 理模式、人才培养管理规范，锻造一支全国顶尖水平的肿瘤专科 医疗队伍，预计发表论文50 篇以上，其中SCI,EI 及ISTP 预计 占50%；承担国家级、省级、市级课题大于5 项；获批各级继续 教育项目20-30 项，继续开展高水平医院院内重点学科建设，分 层级动态支持15 个不同层级重点学科；二期开办费1,353 万元， 用于改扩建大楼小型设备、家具和日用品的购置，计划在改扩建 工程正式投入使用前，完成配套设备、家具和日用品的采购。预 计医院2022 年完成门诊人次150,416 人次，出院人次37,235 人 次，提升深圳市肿瘤治疗服务能力，促进深圳乃至周边地区肿瘤 治疗水平的提高。较2021 年预算增加18,971 万元，增长28%， 主要原因是随着医院业务量的增加，药品和耗材采购支出增加， 以及新增高水平建设补助资金3,550 万元。 5.公务用车购置预算36 万元，主要包括：公车购置工作36 万元，用于购买两台公务用车。较2021 年预算增加36 万元，增 长--（基数为 0，不可比），主要原因是医院目前已有的两台公 务用车处于处置报废状态，为保障正常出行，急需新增两台公务 用车满足本年度需求。 6.公车运维预算37 万元，主要包括：公务用车运行维护支 出37 万元，用于公务车的油费、维修维护费支出等。与2021 年 预算基本持平。 7.公务接待预算（非公用经费部分）51 万元，主要包括： 根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公 务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生 同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预算基本持平。 8.因公出国（境）项目预算130 万元，主要包括：单位职工 因公出国（境）工作130 万元，用于因公出国（境）交通费、进 修和培训支出等。与2021 年预算基本持平。 9.上级下达资金预算210 万元，主要包括：城市癌症早诊早 治175 万元和公立医院综合改革补助资金35 万元，用于高危人 群筛查、评估，提升专科专病防治水平等。本年预计在2022 年 12 月31 日前进行高危人群评估，评估人次15,000 人次，筛选 5,000 人次进行临床筛查，现场工作人员培训合格率达到100%。 较2021 年预算减少798 万元，下降79%，主要原因是本年度部 分项目补助资金已到期，2022 年预算为2021 年城市癌症早诊早 治项目的结转金额。 10.政府投资项目预算22 万元，主要包括：购置设备工作 22 万元，用于支付设备购置二期项目设备采购10%尾款。本年度 预计在设备验收合格的基础上完成测序仪10%的尾款支付。较 2021 年预算减少388 万元，下降95%，主要原因是设备购置一期 项目已于2021 年完工。 二十六、南方医科大学深圳医院 南方医科大学深圳医院预算203,840 万元，包括人员支出 96,900 万元、公用支出7,031 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出99,909 万元。 （一）人员支出96,900 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金。 （二）公用支出7,031 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出99,909 万元，具体包括： 1.医疗服务预算85,552 万元，主要包括：高等医学院附属 医院建设专项经费-2022 年1,018 万元，主要用于我院临床医学 院日常教学带教相关费用支出；后勤运营保障管理经费2,870 万 元，主要用于后勤管理相关的维保服务项目，保障临床业务开展 所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全保障等业务开展； 医疗维持性经费72,036 万元，主要用于药品购置、医用耗材购 置、血费购置、检验项目外送服务费、对口帮扶等履职需要的支 出；临床建设经费4,080 万元，主要用于保障临床科室提出的医 疗设备新增需求，新技术新项目保障经费及医院产前诊断中心建 设保障经费；科研教学经费1,448 万元，用于保障科研教学管理 业务等；改造工程456 万元，用于部分科室零星工程改造业务等； 综合性项目支出3,640 万元，主要用于对外宣传业务支出，学科 人才队伍建设支出，党内表彰奖励等相关业务支出。本年预计完 成药品、耗材、血费等购置工作，供应临床工作使用，预计完成 临床医学院日常建设及带教工作，完成2022 年医疗设备购置计 划中设备采购工作，完成后勤保障等各项家具家电、消防器材等 购置工作，完成不少于2 项的零星工作改造工作等。较2021 年 预算增加7,443 万元，增长10%，主要原因是随着医院业务量的 增加，药品和耗材采购支出增加，以及高等医学院附属医院建设 专项经费1,018 万元。 2.三名专项预算80 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，主要用于开展 缺血性脑血管病基础和临床研究，促进深圳在脑血管病临床应用 与转化研究的跨越式发展，建设具有较强辐射能力和特色的脑血 管病诊治和研究中心（广东省临床重点专科），使南方医科大学 深圳医院神经内科水平达到省内领先水平。本年预计完成介入手 术770 台，四级手术100 台，门诊病人16000 人，出院人次950， 神经介入高级培训中心正式运行,培训高级神经介入医师5-10 人。较2021 年预算减少725 万元，下降90%，主要原因是部分 三名工程团队到期。 3.信息化新建项目预算（非政府投资项目）3,751 万元，主 要包括：数据中心测评、弱电间维护服务费60 万元，主要用于 数据中心测评和弱电间维护服务费等业务支出；系统接口对接费 12 万元，主要用于各系统接口对接费用；系统升级改造经费322 万元，主要用于部分系统升级改造业务支出；信息化改造工程 120 万元，主要用于数据中心网络改造工程和灾备机房改造工程； 信息化建设项目1,568 万元，主要用于数字化病案二期建设项 目、合理用药二期建设项目、住院无纸化建设项目、国际医学部 智慧病房建设项目、健康管理中心背景音乐及广播系统建设项目 和医疗数字中台建设项目；信息系统购置762 万元，主要用于购 置临床业务开展所需的信息系统购置；信息设备购置905 万元， 主要用于临床科室提出增补的信息设备购置。年度预计完成9 个 信息系统新增购置工作，4 个信息系统升级改造工作，3 个系统 对接工作及6 个信息化项目建设。较2021 年预算增加3,751 万 元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算编报结构调 整。 4.预算准备金预算4,408 万元，主要包括：年度预算执行中 临时增加工作所需开支。较2021 年预算减少1,440 万元，下降 25%，主要原因是随着医院业务发展，预计临时性工作增加。 5.上级下达资金预算12 万元，主要包括：以前年度中央、 省财政下达已进入实施流程的项目，本年预计完成SCI 论文2 篇 的发表以及不少于2 次的外出学习培训等工作。较2021 年预算 减少314 万元，下降96%，主要原因是大部分项目已经完成，仅 有个别项目结转。 6.政府投资项目预算5,303 万元，主要包括：南方医科大学 深圳医院信息系统建设升级改造项目423 万元，主要用于提高南 方医科大学深圳医院信息化管理水平、有利于完善医院诊疗服务 流程，对提升医院医疗服务质量和水平有积极意义。南方医科大 学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目4,880 万元，主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验科、超 声科等，以及医院重点学科建设业务开展所急需设备的购置，进 一步完善设备配置，提升医疗服务质量。本年度预计完成6 台/ 套医疗设备购置以及临床科研信息平台系统购置工作。较2021 年预算增加1,657 万元，增长45%，主要原因是大部分项目已经 完成，仅有个别项目结转。 7.信息化运维项目预算804 万元，主要包括：电子签章ukey 采购2 万元，用于增补新入职医生电子签章；图书购置费8 万元， 用于购买医院图书馆书籍；网络零星工程70 万元，主要用于医 院各区域改造所需配套的综合布线工程；信息化类配件购置35 万元，主要用于购买医院开展工作所需的各类信息化配件；信息 化维保服务采购经费667 万元，主要用于医院现有信息系统运行 维保服务费；有线电视运营22 万元，用于我院有线电视观看全 年运营费。本年预计完成25 个信息系统维保工作，完成本年度 开展工作所需的信息化类配件购置，及网络零星工程改造等工 作。较2021 年预算增加804 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要原因是预算编报结构调整。 二十七、深圳市萨米医疗中心 深圳市萨米医疗中心预算61,061 万元，包括人员支出 31,889 万元、公用支出8,206 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出20,966 万元。 （一）人员支出31,889 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出。 （二）公用支出8,206 万元，主要包括：水费、电费、物业 管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、其他商品和服务支 出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出20,966 万元，具体包括： 1.医疗服务预算18,523 万元，主要包括：卫生耗材、药品 费等医院大额费用支出13,938 万元，用于保证耗材补足率达到 95%以上；医疗设备及家具购置4,585 万元，用于覆盖重点支持 科室15 个及以上,新增医疗设备数量至少60 台（套）。较2021 年预算增加10,087 万元，增长120%，主要原因是一是医疗服务 能力和业务量显著提升，与之相关的卫生耗材、药品费增大；二 是医疗设备及家具购置项目由办公设备购置项目调整为医疗卫 生服务项目下。 2.信息化系统运行维护预算1,865 万元，主要包括：医院医 护一体化定制化升级及智慧医院建设项目1,865 万元，用于新增 信息通用硬件设备至少15 台，完成至少3 个智慧项目，电子病 历水平得到提高。较2021 年预算增加805 万元，增长76%，主 要原因是医院加大电子病历升级投入和新增智慧医院建设项目。 3.政府投资项目578 万元，主要包括：2021 年结转的复合 手术和神经专科ICU 项目557 万元，用于全面完成复合手术和神 经专科ICU 项目的竣工决算工作；2021 年结转的市级传染病防 控救治设施升级改造项目21 万元，用于全面完成市级传染病防 控救治设施升级改造项目的竣工决算工作。较2021 年预算减少 724 万元，下降56%，主要原因是一是结转上年度政府投资项目； 二是无新增市发改委批复立项项目。 二十八、深圳市口腔医院 深圳市口腔医院预算15,715 万元，包括人员支出6,808 万 元、公用支出7,257 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项 目支出1,650 万元。 （一）人员支出6,808 万元，主要包括：基本工资。 （二）公用支出7,257 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、大型修缮。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出1,650 万元，具体包括： 1.政府投资项目预算1,650 万元，主要包括：为2021 年结 转的设备购置项目，采购核磁、CT 及超声设备。较2021 年预算 减少7,264 万元，下降81%，主要原因是该项目为年终结转项目， 2022 年无新增政府投资预算。 二十九、南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）预算14,567 万元，包 括人员支出9,282 万元、公用支出4,085 万元、对个人和家庭的 补助支出0 万元、项目支出1,200 万元。 （一）人员支出9,282 万元，主要包括：基本工资。 （二）公用支出4,085 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出1,200 万元，具体包括： 1.医疗服务预算1,030 万元，主要包括：设备采购898 万元， 科研项目76 万元，教学项目55 万元，用于采购临床业务开展所 需设备、满足员工教学培训开展需要及保障国家自然科学基金、 青年基金和院长基金等科研项目顺利实施。较2021 年预算减少 1,261 万元，下降55%，主要原因是预算编报及支出结构调整。 2.信息化新建项目（非政府投资项目）预算170 万元，主要 包括：网络安全服务55 万元，医保智能审核系统50 万元，数据 备份系统26 万元，防统方系统16 万元等，用于维护医院网络安 全，加强医保物价管理，监控药品处方、医用耗材及患者诊疗信 息等敏感数据，保障业务数据安全，完善医院信息化建设。较 2021 年预算增加170 万元，增长--（基数为 0，不可比），主 要原因是开展6 个信息化建设项目，促进医院信息化发展。 三十、深圳医学科学院（筹） 深圳医学科学院（筹）预算2,918 万元，包括人员支出1,568 万元、公用支出149 万元、对个人和家庭的补助支出25 万元、 项目支出1,176 万元。 （一）人员支出1,568 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出149 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经 费、福利费。 （三）对个人和家庭补助支出25 万元，主要包括：奖励金。 （四）项目支出1,176 万元，具体包括： 1.医疗服务预算1,041 万元，主要包括：在2022 年度继续 开展医科院的筹建工作，主要用于医科院筹建调研论证、项目评 估、项目管理、公共平台建设等工作。较2021 年预算增加471 万元，增长83%，主要原因是筹建工作全面推进，各项工作及项 目逐步启动。 2.政府投资项目预算70 万元，主要包括：基础建设方案设 计概算编制。本年度按计划完成基础建设项目的可研报告编制工 作。较2021 年预算减少8 万元，下降10%，主要原因是政府投 资项目跨年度执行。 3.信息化新建项目（非政府投资项目）预算65 万元，主要 包括：医科院视频会议系统和信息安全系统项目的建设。本年预 计完善医科院的信息化建设，满足医科院日常办公的基本需求及 远程会议、远程教学的开展。较2021 年预算增加65 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要原因是2021 年无此类经费，2022 年工作开展所需。 第四部分政府采购预算情况 深圳市卫生健康委员会政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计205,618 万元，其中货物采购85,493 万元、工程采购14,835 万元、服务采购105,290 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算619 万元，比2021 年预算减少594 万元，下降49 %，主要是公务用车购置数量少于去年。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数70 万元，比2021 年增加4 万 元，主要是用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育 同行等来深调研、考察人员食宿费等，增加的主要原因是根据《中 共深圳市委机构编制委员会关于设立深圳医学科学院（筹）的批 复》（深编〔2020〕53 号），新成立深圳医学科学院（筹）1 家 预算单位。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数550 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数244 万元，比2021 年预算数 减少557 万元，主要是2022 年较去年少购置3 辆公务用车； 公务用车运行维护费2022 年预算数306 万元，比2021 年预 算数减少41 万元，主要是按照厉行节俭原则加强行政管理节约 开支，用于全委单位公务用车保有量137 辆的日常运行维护相关 费用，与国有资产占用不一致的原因是：①有181 辆车的运行维 护费为事业收入保障；②中国医学科学院阜外医院深圳医院7 辆 车处于报废处置状态。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市卫生健康委员会实施部门预算绩效管理的单位范围 包括：深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心、 深圳市卫生监督局、深圳市疾病预防控制中心、深圳市健康教育 与促进中心、深圳市血液中心、深圳市急救中心、深圳市医疗卫 生专业服务中心、深圳市职业病防治院、深圳市计划生育协会、 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医 院（深圳）、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心、深圳市 人民医院、深圳市第二人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市第 三人民医院、深圳市眼科医院、深圳市儿童医院、中国医学科学 院阜外医院深圳医院、深圳市康宁医院、香港大学深圳医院、深 圳市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨米医疗中心、深圳市口 腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）、深圳医学科学院 （筹）共30 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求 开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市 财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系 统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市卫生健康委员会所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金1,987,950 万元，设置并编报177 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 深圳市卫生健康委员会 （本级） 202,685 卫生健康行业管理 7,893 1.完善全科医生服务体 系，提升家庭医生服务质 量，加强推动基本公共卫 生服务项目落实，进一步 提升社区健康服务中心 标准化建设的水平。通过 评估深圳市社区健康信 息系统，进行数据分析， 加强数据准确性，提升医 生工作效率，提高患者就 诊便利性。 2.建立健全基本医疗卫 生制度和居民健康管理 制度，提高卫生健康治理 能力和水平。推动公立医 院改革攻坚克难，推进 “三医联动”改革，提高 财政精细化补助水平。 3.推动公共卫生服务高 质量发展。推动公共卫生 服务体系改革，推动公共 卫生网格化，推动健康服 务清单化，实施健康服务 积分制。 4.完善卫生健康综合监 管制度。完善特区卫生健 康法规体系，完善医疗行 业综合监管体系。 5.加快推进卫生健康信 息化建设。提升卫生健康 信息化能力，提升居民信 息化便民服务体验，加强 卫生信息化前沿技术的 应用。 6.加强我市卫生健康立 法工作，按照市人大、市 政府立法工作计划推进 立法工作，加强对规范性 文件的宣传教育普及，提 升社会公众知法、懂法。 加强对全市医疗卫生技 术人员的法治宣传教育， 将卫生法治宣传教育纳 入继续医学教育必修课 程，促进其依法执业。 医疗服务 78,094 1.完成对公立医院基本 医疗补助，保障公立医院 服务质量。 2.落实市政府鼓励和引 导社会力量办医的各项 财政扶持政策，支持社会 办医有效增加服务供给， 鼓励社会办医院提供多 层次、个性化的医疗服 务，满足市民多层次的健 康服务需求。 3.开展全科医生能力提 升培训、住院医师规范化 培训、卫生健康菁英人才 培养等项目，提升我市全 科医生的诊疗能力和带 教水平，为公众提供安 全、优质、高效的医疗卫 生服务。 4.完成深圳市80 个医学 重点学科补助，并开展 2021 年度绩效评价。 5.全面提高深圳市全科 医生服务水平，适应人民 群众基本医疗卫生服务 需求。 6.根据2022 年广东省人 力资源和社会保障厅关 于做好当年职称评审工 作的相关通知，建立我市 卫生系列高级资格人才 评审体系，做好评审工作 方案等前期筹备工作，组 织评审标准文件的印制， 按照国家和省现行的职 称政策规定和专业技术 资格条件，开展规范、有 序的评审工作。 7.通过本项目的开展，对 39 家区级质控中心给予 经费支持，保障各医疗质 量控制中心运行，促进专 业医疗质控中心建设和 发展。 三名专项 16,294 预计完成引进20 个高层 次医学团队、完成发放已 有高层次医学团队的绩 效保证金和技术支持费、 完成发放126 名实用型人 才奖励补贴。 预算准备金 2,500 满足年度预算执行中因 临时增加工作所需开支， 保障临时性重点工作顺 利开展，提升应急和处理 紧急状况能力。 公务接待（非公用经费部 分） 20 开展医疗卫生健康区域 交流合作，完成年度医疗 卫生交流接待工作，促进 医疗卫生管理工作交流。 公共卫生服务 95,814 1.确保院前医疗急救队 伍人员和硬件的稳定，工 作的及时高效，提高院前 医疗急救的能力和水平， 满足市民急救需求。 2.按年度承担政府指定 任务，提高出生人口素质 和减少先天残疾发生，降 低新生儿出生缺陷，规范 化开展妇幼健康筛查项 目，进一步扩大筛查覆盖 面。 3.制定肥胖和营养不良 学生健康管理试点工作 实施方案，建立“家-校- 卫”联动学生营养健康管 理服务体系。 4.提高深圳市高血压患 者管理数量，提升高血压 管理服务质量水平，提高 高血压患者规范管理率 和血压控制率，降低心脑 血管疾病发病率，减轻居 民疾病负担。 5.建立减盐、减油、减糖 效果监测和评价系统，动 态了解盐、油、糖销售量、 居民摄入量和主要慢性 病流行水平。 办公设备采购 37 根据工作需要，配备相关 工作设备，为民众提供更 好的履职保障。 上级下达资金 236 推动公立医院综合改革， 在立法保障、人事薪酬、 补偿机制、城市医疗集团 建设、智慧医院、绩效考 核等方面推动改革创新、 先行先试，建立健全权责 清晰、管理科学、治理完 善、运行高效、监督有力 的现代医院管理制度，助 推我国公立医院高质量 发展。 政府投资项目 1,449 市属医院传染病防控救 治设施升级改造预备费， 本年度预计完成市属医 院发热门诊、隔离病房、 负压病房、负压手术室等 建筑设施升级改造结算 有关工作。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 72 年度计划完成系统建设， 提高巩固国家卫生城市 工作信息化水平。 社工服务项目 237 通过采购社工服务，以专 业社会工作理念和方法 为医疗机构提供疾病适 应、压力缓解和卫生健康 知识宣教等卫生健康领 域医务社工服务，搭建医 患沟通桥梁，促进医患和 谐，提升医院整体服务质 量。 信息化运维项目 40 年度计划完成系统的升 级维护，加强单位物业费 预算的精细化管理。 深圳市慢性病防治中心 17,365 科技研发资金-科技研发 资金上年续建项目 2 以前年度市科创委资助 已进入实施流程的项目 研发项目，长期收集分枝 杆菌临床分离株，复苏保 种。收集分枝杆菌临床分 离株500株，复苏保种500 株。 医疗服务 10,579 用于门诊业务工作所需 的专用材料、药品以及公 共卫生服务所需的材料 费、印刷费、培训费等开 支。 三名专项 450 完成发表高质量肿瘤登 记相关论文2 篇。实施社 区居民风险评估15000 例，高危人群临床筛查 5000 例，举办国家级或省 市级继续教育培训班3 次，举办学术会议2 次， 举办线上项目培训1 次。 选派骨干人才或后备人 才至国内外知名机构学 习10 人次，培养本科实 习生及硕士研究生10 名。 主持开展3 项各级科研课 题，发表SCI 收录论文3 篇，中文核心期刊论文6 篇。学术交流/报告/讲座 ≥2 次，培训班≥1 次， 举办学术会议≥1 次，骨 干/后备人才进修/专项 培训≥1 人次，培养博士/ 硕士/本科生≥2 人次；发 表SCI 论文≥4 篇，申请 专利≥1 项；申报科研项 目≥2 项。 公务用车购置 85 购置新车3 部。 公共卫生服务 5,856 老年健康管理项目，绩效 目标，65 岁及以上老年人 城乡社区规范健康管理 服务率≥60%（国定绩效 目标）；糖尿病综合防治 项目，绩效目标，基层2 型糖尿病健康档案质量 评估社康机构覆盖率达 到100%；各级糖尿病防控 工作人员糖尿病防控能 力逐步提升；制作一批可 读性高、受居民欢迎的科 普资料；成年居民糖尿病 知晓率稳步上升。举办联 合国糖尿病日宣传活动； 深圳市二年级窝沟封闭 及口腔防治项目，绩效目 标，本项目覆盖我市所有 小学，计划为约9 万人提 供窝沟封闭服务，封闭牙 数约达32 万颗，封闭剂 保留率>90%，完成检查及 治疗后一个月内上报深 圳市口腔疾病管理信息 系统，信息准确率>95%， 项目满意度>90%。此外， 窝沟封闭项目作为政府 民生实事社会效益显著, 体现了政府为民办实事 的行动，得到了广大群众 的好评；通过窝沟封闭项 目减少了龋齿发病率，减 轻了社会负担和居民负 担，有良好的经济效益； 此外还节约了大量医疗 资源，也具有良好的经济 效益；麻风病综合防治项 目。绩效目标，不断优化 全人口麻风病“预防、治 疗、管理”三位一体的防 控工作模式，建设完善三 级防治网络；积极推动建 立麻风病症状监测远程 会诊，麻风病例由专科发 现向社区发现转变，实现 关口前移，及时早期发现 病人；突破地域限制，为 全人口麻风病患者提供 免费均等化的规范诊疗 及全程管理服务，让流动 人口充分享受到与户籍 人口同等的权益，规范有 效地早期治疗病人，有效 地控制传染源；完善个性 化自我护理模式，及早预 防畸残和促进康复，保障 患者心身健康。完善麻风 病监测和管理体系，巩固 基本消灭麻风病防治成 果：麻风病全人口年患病 率以市级单位保持在 0.5/10 万以下，以区级为 单位麻风病全人口患病 率不高于 1/10 万。 上级下达资金 100 完成调查人数2000 人。 对参加膳食调查的家庭 成员实施3 天家庭食用油 和调味品称重调查以及3 天24 小时膳食回顾调查。 对其余调查对象进行食 物消费频率调查。检测被 调查者空腹血糖、糖化血 红蛋白、胆固醇、甘油三 酯、高密度脂蛋白胆固 醇，抽样检测维生素A、 维生素D、锌等微量营养 素，铁蛋白、C 反应蛋白、 胰岛素、血尿酸、促甲状 腺激素（TSH）、三碘甲 状腺原氨酸（T3）、L-甲 状腺素（T4）、尿钠、尿 碘和可得宁等。 综合管理 150 预计完成对医疗设备的 维护及大楼零星修缮20 次。 小型工程类项目（非政府 投资项目） 142 本年度预计完成新设体 检科及皮肤病专科发展 需要等15 项小型工程。 深圳市卫生监督局 2,755 卫生健康行业管理 2,121 卫生监督执法户次不低 于12000 户次。 办公设备采购 28 空调采购65 台，相机1 台。 信息化运维项目 153 信息化系统安全率大于 85%。 综合管理 453 物业楼宇安全率大于85% 深圳市疾病预防控制中 心 41,101 科技研发资金-科技研发 资金上年续建项目 87 完成市科创委资助已进 入实施流程的项目研发 支出，本年度预计完成发 表论文大于等于5 篇、培 养博士后或研究生大于 等于3 人、完成报告份数 大于等于1 份、发表课题 相关论文质量达到国内 核心期刊以上等年度目 标。 三名专项 800 完成市人民政府医疗卫 生三名工程”政策实施的 团队工作任务，本年度预 计完成中国疾病预防控 制中心冯子健研究员传 染病防控与公共卫生安 全研究团队等3 个三名工 程团队2022 年的阶段性 目标工作。 预算准备金 204 完成年度预算执行中临 时增加工作任务，本年度 预计完成启动应急项目 数量大于等于2 个、及时 支付应急项目资金、提升 应急和处理紧急状况能 力等年度目标。 公务用车购置 244 完成中心公务用车更新 保障任务，本年度预计完 成更新9 辆应急保障用车 和1 辆中巴的年度目标。 公务接待（非公用经费部 分） 29 完成年度来访接待任务， 计划本年度完成不超过 120 批次、接待不超过600 人、有效促进公卫机构交 流等年度目标。 公共卫生服务 20,799 完成改革完善疾病预防 控制体系、常态化重大传 染病防控、加强疾控体系 能力建设、强化重大传染 病防制和提升公共卫生 科技攻关能力等工作任 务。计划本年度完成采购 儿童水痘疫苗54.07 万 支、采购应急水痘疫苗 2.19 万支、采购学生流感 疫苗采购数量120 万支、 采购四价流感疫苗10 万 支、采购HPV 疫苗7.2 万 剂次、配送疫苗约960 万 剂次、男男同性人群艾滋 病干预大于等于3 万人、 男男同性人群艾滋病检 测0.16 万人及艾滋病病 人随访检测达0.8 万人等 年度目标。 上级下达资金 468 完成以前年度中央、省财 政下达已进入实施流程 的项目任务，本年预计完 成2021 年重大传染病防 控经费-重点传染病监测 项目、省科技创新战略专 项资金（高等级生物安全 实验室）项目等工作阶段 性目标。 政府投资项目 18,000 完成中心实验室升级改 造及设备购置应急工程 项目和公共卫生信息平 台建设工作任务，本年度 预计完成综合楼改造 4577 平方米、应急保障楼 改造4433.16 平方米、13 个预期应用系统的开发、 及时完成项目竣工、项目 验收合格率达到80%等年 度目标。 信息化运维项目 471 完成中心网站及信息化 系统的运维服务，本年度 预计完成6 个信息系统维 护、系统运行良好率达到 90%以上、及时维护系统 发现问题、基本公共卫生 服务人数达到1850 万人 次、基本公共卫生服务考 核12 项、基本公共卫生 服务考核达标率达到每 年广东省及深圳市制定 标准等目标。 深圳市健康教育与促进 中心 1,393 公共卫生服务 1,325 完成深圳市民健康素养 监测方案1 份，建设健康 素养监测数据库1 个，报 告错误率0%，出刊周期2 周一期，健康场所评估完 成及时率90%以上，市民 健康素养水平提升，大型 宣传日宣传覆盖面达到 100 万人次，控烟氛围加 强，健康场所创建率90% 以上，听众回复满意度达 到70%，健康场所创建单 位满意度在90%以上，社 区居民满意度在90%以上 等目标。 信息化运维项目 25 完成OA手机移动端开发1 套，系统验收合格率达到 95%，系统维护及时率达 到4 小时内到达现场检 修，OA 手机移动端开发费 用不超过15 万元，信息 安全事故发生率为0%，系 统使用人满意率达到 95%。 综合管理 43 完成修缮项目一批，采购 华为平板数7 台，灭火器 合格率100%，设备购置程 序合规率95%，设备采购 及时率95%，华为平板采 购成本不超过2.94 万元， 火灾事故发生率为0%。 深圳市血液中心 11,597 三名专项 50 计划完成专利或软件著 作权申请1 项，基金申请 数约5 项，发表SCI 论文 或中文核心期刊5 篇，血 型分子分型技术50 例， 生化指标检测技术25 例， 人类白细胞抗原质谱分 型25 例。 公共卫生服务 11,547 计划完成100%满足临床 用血任务，预计面向深圳 市民完成16.3 万人次无 偿献血者的血液采集和 检测量，并制备去白悬浮 细胞红细胞19 万(U)、制 备冷沉淀凝血因子4.8 万 (U)、制备洗涤红细胞0.8 万(U)、制备病毒灭活（新 鲜）冰冻血浆1500 万 (ml)、制备小分装血液 1.2 万袋；研究所需要完 成临床供-受者骨髓移植 HLA 配型≧800 例、血小 板交叉配合抗体检测≧ 6500 人份、红细胞疑难交 叉配血≧7000 人次、血型 抗原抗体检测≧350 例、 血小板抗体检测≧120 例、法医物证亲子鉴定≧ 120 例。满足临床及社会 的需要=100%，输血患者 满意度≧95%。 深圳市急救中心 10,287 三名专项 185 1.教学：应用建设的心脏 急救智慧平台，依托科室 和引进团队，进行培训和 推广急性心血管事件救 治的最佳实践方案。培训 通过政策情景模拟实现 急症救治时间最短的最 佳急救医疗体系优化的 方法。针对院前急救业 务，培训关联分析、预测 建模等大数据分析及应 用技术。 2.科研：结合 深圳实际情况，在实施层 面，进一步完善心脏急救 应急体系的规范化模式。 评估心脏急救智慧平台 的成效，为急救医疗体系 运行机制的优化提供策 略。多维多尺度的院前急 救业务相关性分析技术， 基于历史数据的资源调 度优化技术。 公共卫生服务 5,408 1.完成全市69 家急救网 络医院质量控制与考评 工作。2.完成260 次急救 质量技术考评。3.提高危 重病人抢救率达85%以 上。4.确保疑似传染病转 运率100%，确保医务人员 零感染。5.开展800 期免 费公众急救知识培训，完 成9375 人以上初级救护 员培训，提升急救知识普 及率。6.实现全市一线救 护车无忧避让监控率 100%。7.完成全市救护车 专职驾驶员培训。 政府投资项目 4,153 完成2000 台AED 设备在 深圳市公众场所的安装。 信息化运维项目 490 1.完成99 万次以上全市 120 调度。2.完成19.3 万 次以上120 调度派车。3. 实现终端故障处置率97% 以上。4.实现故障响应及 时性7*24 小时。5.实现 2022年度120调度工作投 诉少于10 次。 综合管理 52 完成中心在职员工党史 学习、完成中心党员红色 教育，预计月均学习频率 为1 次/月 深圳市医疗卫生专业服 务中心 13,237 医疗服务 8,703 预计完成医用织物洗涤 业务量3,300 万件，服务 医疗机构等客户 50 家， 总服务病床数30,000 张。 公车运维 50 保证全市服务的61 家医 院织物每日正常流转，每 日车辆运送大于41 次； 保证把洁净安全符合相 关医用织物标准的产品 送达医院，为全市医院做 好相关后勤保障工作。 公务用车购置 275 完成置换更新11 台医用 专业洗涤消毒配送专用 车（货车）。 政府投资项目 4,019 完成深圳市医疗卫生专 业服务中心二期工程建 设，建成一个60 吨/天的 医用布草洗涤中心和一 个5 吨/天的医疗软器械 消毒供应中心，为全市公 立医疗机构提供医用布 草洗涤消毒配送服务。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 68 预计完成建设一套包括 五大门户，分别是市卫生 健康委、医疗卫生机构、 第三方存储机构、业务职 能机构、市应急指挥中心 在内的综合数据管理平 台。 信息化运维项目 55 预计完成9 项信息化运维 事项。 综合管理 66 完成办公设备采购、党组 织建设、办公场所维护， 为中心正常办公及业务 运营提供必要支持；提升 党员的思想政治素质。本 年预计完成10 台空调的 购置、3 个办公点的维修 维护以及党支部40 人以 上的党建活动开展。 深圳市职业病防治院 5,070 三名专项 400 计划本年度组织申请市 级以上科研项目3-5 项、 发表论文10 篇、康复治 疗有效率90%以上。 公务用车购置 61 计划本年度完成公务用 车更新购置3 辆。 公共卫生服务 4,274 计划完成职业健康检查 11 万人次、职业健康保护 相关影视传播作品5 部、 重点关注行业主要职业 危害调查10 家、医疗卫 生机构辐射防护检测20 家、工作场所职业危害因 素调查1000 家。 政府投资项目 41 预计完成传染病救治设 施升级改造项目的结算。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 295 计划完成数据库服务器 升级、危化品实验室管理 系统升级、外网防护墙及 入侵检测系统升级、VPN 设备升级、堡垒机升级、 终端准入系统升级、专网 介入防火墙升级、临床药 学前置审方系统升级等； 软件验收合格率达90%以 上。 深圳市计划生育协会 539 公共卫生服务 536 1.全年开展大型活动2 场；2.全年开展调研指导 5 次；3.全年开展培训10 场；4.全年设计制作宣传 品和宣传资料4550 份； 5.聘用工作人员13 人； 6.外出参加各级培训、会 议19 人次。宣传品发放 覆盖全市；创建示范点验 收合格率≥70%，聘用工 作人员工作投入度≥ 95%。项目工作完成率项 目≥95%。项目经费执行 率≥97%。有效提升计生 协服务影响力。群众对计 生协开展活动满意度≥ 85%，群众对计生协开展 培训满意度≥85%。 办公设备采购 0.3 采购壁挂空调1 台；采购 物品验收合格率100%。采 购完成及时率达100%。采 购经费执行率>97%。采购 物品100%投入使用。工作 人员对采购物品满意度 达90%。 综合管理 3 根据办公需要，拟对2 间 办公室进行修缮改造，装 修1 间视频会议室、1 间 档案室（含保密室）。 深圳市卫生健康能力建 设和继续教育中心 19,452 医疗服务 18,943 开展医疗服务履职类项 目10 个、医疗服务履职 类项目按时开展率100%、 开展医疗服务履职类项 目及时、医疗服务履职类 项目预算执行率100%。 综合管理 509 办公运维项目1 个、办公 运维完成、办公运维及 时、办公运维预算完成率 100%。 中山大学附属第七医院 （深圳） 88,908 医疗服务 77,345 采购耗材、试剂品规数量 大于等于5000 件、购置 医疗设备数量280 台/套、 全年开展义诊7 次、医务 社工活动次数大于等于 10 次、耗材、试剂验收后 合格率95%、设备验收合 格率95%、按照签订的合 同要求时限结算、患者治 疗效果逐年提高、患者对 医院的满意度85%。 三名专项 2,000 三名团队会议举办场次8 次、B 类团队带头人来深 工作天数大于等于22 天、 患者满意度大于等于 85%、加强医学学术交流， 学科发展水平得到提升。 公车运维 61 购买8 辆车保险费、公务 车辆年审通过率100%、 2022 年12 月底前支付车 辆保险、紧急医学救援队 （移动医院）应急灾难处 理能力得到提升、综合保 障业务用车乘车人投诉 次数小于等于3 次/季度。 预算准备金 4,043 预算准备金使用质量 100%、年度内完成预算准 备金调整、突发应急性项 目经济能力得到提升、应 急需求科室满意度90%。 公务用车购置 108 购置综合业务保障用车 数量4 台、综合业务保障 用车年审率100%、2022 年11 月底前支付车辆保 险、工作效率得到提升、 综合保障业务用车乘车 人投诉次数≤3 次/季度。 公务接待（非公用经费部 分） 2 来访人员人次数≤10 人 次、12 月底前及时支付公 务接待费用、通过单位间 的医疗、科研合作，提升 医院综合能力、公务接待 人员投诉率≤3 次/季度。 政府投资项目 4,013 项目新增大型医疗设备 数量2 台/套、设备验收 合格率100%、2022 年12 月底前完成医疗设备购 置、提高医疗服务水平， 提高医护人员满意度，为 患者提供更优质的医疗 服务等。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 1,173 新增信息系统7 套、项目 验收率100%、患者就医体 验得到提升、患者满意度 达到90%。 信息化运维项目 164 增加云机房储存空间5T、 项目验收率100%、患者就 医体验得到提升、患者满 意度90% 深圳市卫生健康发展研 究和数据管理中心 16,595 三名专项 400 完成联合举办国家级学 术会议1次，培训学员150 人次以上，中青年骨干参 加专业研修活动2 人次以 上，联合培养实习生3 名 及以上，发表学术论文1 篇及以上，形成专题报告 或调研报告3 份及以上， 编制卫生行业标准或指 南、规范1 份，申报市级 及以上课题1 项及以上， 核心期刊发表率大于 50%，专题报告准确率大 于90%；完成综合评价深 圳市“医疗卫生三名工 程”实施绩效，包括定性 与定量评价，开展重点团 队访谈；完成深圳市医疗 器械科技创新成果评估 及深圳市公共卫生服务 体系重点实施情况研究 等。 公共卫生服务 6,009 开展卫生健康领域政策、 战略、规划的研究和咨 询，组建卫生健康政策领 域智库，预计完成课题研 究报告3 份，产出研究论 文4 篇，咨询报告2 份。 开展人口和家庭发展、青 少年心理健康等相关领 域研究、调查、评估和指 导工作，预计完成人口和 家庭健康研究报告2 份， 青少年心理健康调查 1500 人次，举办微课堂 30 期。开展深圳市卫生投 入监测评价、卫生总费用 核算、公立医院成本核算 等卫生经济学工作，开展 健康创新领域的重点推 进工作，开展深圳市医疗 质量安全监测、深圳市医 疗资源利用监测分析、深 圳市三名团队评价以及 公立医院医师评价体系 等方向的研究，预计完成 卫生经济专题报告1 份， 健康深圳专题报告2 份， 举办2 期专项培训会，培 养实习生9 人及以上，完 成生物安全专题报告2 份，卫生技术评估项目1 项，医院管理重点方向监 测评价报告3 份，开展电 子文献平台建设与维护、 卫生健康系统文献查新 与成果鉴定、卫生健康系 统科研项目管理及科研 教学基地建设等任务，提 供国内外大型文献数据 库5 个。开展网络安全服 务，信息系统等级保护测 评数40 个，现场检查1 次，加强统计分析，完成 统计分析报告8 篇，开展 4 期四季论坛，开展技能 培训活动1 次。制定深圳 市卫生健康大数据共享 规范，推广卫生健康大数 据共享和应用等。 政府投资项目 4,565 深圳市健研中心A 号楼安 全加固和功能改造项目， 工程通过验收，完成竣工 结算和办理尾款支付。深 圳市人口健康信息化工 程项目、深圳市新建医院 信息系统集中建设和管 理工程等项目按合同约 定推进。 信息化运维项目 5,098 完成深圳市卫生健康系 统，包括OA 办公系统， 视频会议系统等政务应 用硬件和软件系统开展 运行维护和系统升级，定 期更新硬软件设备，保障 各项应用稳定运行；预计 完成建设7 个重大疾病专 病库，支持专项项目的数 据统计分析。 综合管理 523 完成党员干部党性教育、 革命传统教育等共8 批 次，培养入党积极分子4 人，邀请专家讲党课2 次 以上等。做好物业维修维 护，及时处理各种突发事 件，保障单位正常运行。 深圳市人民医院 260,204 待支付以前年度采购项 目 100 完成所有待支付以前年 度采购项目的支付。 深圳市发展和改革委员 会专项资金-战略性新兴 产业领域 150 完成论文发表1 篇，不断 提高科研人员满意度。 科技研发资金-平台和载 体专项 23 完成论文发表1 篇，不断 提高科研人员满意度。 科技研发资金-协同创新 专项 26 完成论文发表1 篇，不断 提高科研人员满意度。 医疗服务 248,481 完成门急诊人次400 万人 次、出院人次12 万人次、 住院医师规范化培训在 培人数148 人、开展本专 业基线调研14 次等。 三名专项 2,002 完成外出进修10 人次、 外出进修人员合格率 100%、不断提高专科患者 满意度。 公共卫生服务 40 完成健康教育讲座开展 20 次，不断提高民众健康 教育知识知晓率及民众 满意度。 上级下达资金 5 完成论文发表1 篇，不断 提高科研人员满意度。 政府投资项目 9,376 完成设备的招标采购，不 断提升我院基本建设水 平。 深圳市第二人民医院 193,113 科技研发资金-自然科学 基金 176 发表文章3 篇，论文级别 为SCI，有效推动卫生健 康事业高质量发展，患者 满意度达到85%以上。 医疗服务 181,974 师资培训300 人，发表论 文质量SCI、EI 收录10 篇，中文核心期刊5 篇， 各项任务2022 年完成， 提高医生诊疗水平，患者 满意度达90%。 三名专项 2,400 发表论文15 篇，培训质 量100%，任务完成时效为 2022 年12 月31 日前，治 愈好转率90%，患者满意 度85%。 公车运维 50 车辆定期维护，用车规 范，车辆维护续保及时率 100%，保障医院用车需 求，服务对象满意度95%。 预算准备金 201 预算准备金调剂3 次以 内，预算准备金使用程序 规范，预算准备金调剂效 率及时，提高行政工作效 率，服务对象满意度80%。 公务用车购置 100 公务用车购置数量3 台， 公务用车保障到位率和 及时性100%，对公车的调 度管理、派车及时性等方 面的满意程度90%。 因公出国（境）项目 262 出国进修人数10 人，出 国（境）计划任务完成率 70%，出国（境）任务及 时完成，学习国外先进技 术，提高医疗水平，服务 对象满意度80%。 公务接待（非公用经费部 分） 30 完成接待任务，厉行节 约，提升接待水平，服务 对象满意度95%。 公共卫生服务 1,199 完成中小学生筛查人数 80 万人次，脑卒中高危人 群随访率80%以上，提高 科普宣教覆盖率，社会公 众满意度80%。 上级下达资金 40 疑似细菌性传染病病例 监测数3500 例，脑卒中 高危人群随访率80%以 上，促进居民身体健康， 社会公众满意度80%。 政府投资项目 3,889 完成采购比率95%，项目 购置准确率达95%，项目 在2022 年及时购置，提 升服务能力，科室及患者 满意度达90%。 信息化运维项目 2,792 完成采购比率90%，办公 自动化项目购置准确率 95%，办公自动化项目购 置及时，提升服务能力， 医院人员满意度达到 95%。 深圳市妇幼保健院 84,955 医疗服务 78,906 定期召开全市产科质控 工作会议、督导会议、年 度总结会议等；派遣相关 人员外出交流，学习先进 技术、理论知识、管理理 念等；最终提高全市产科 质量。每年至少召开2 次 深圳市新生儿科质控中 心工作会议；至少开展2 次新生儿专业相关的质 控培训；选派至少2 人次 质控中心成员外出学习 培训与交流。 三名专项 111 引进新项目、新技术，显 著提升本学科在儿童及 新生儿内分泌代谢疾病 诊疗水平；提升先天性肾 病、肝病的诊治能力和水 平，提供精准治疗方案。 招收研究生1 名，送合作 单位培训人员3 名以；举 办继续教育项目及国家 级学术会议7 次。开展合 作科研合作项目1-2 项； 申报省市级课题1-2 项； 发表中文核心期刊及SCI 共3-4 篇。 公车运维 56 对救护车及其他用车进 行保养、维修维护，救护 车维护数量2 台。 因公出国（境）项目 800 安排人员出国（境）进修 及参加学术交流。因公出 国支出符合规范；成本节 约率>0%。 公务接待（非公用经费部 分） 26 控制公务接待成本，因公 接待次数>10 次；因公接 待标准合规，成本节约 率>0%。 公共卫生服务 2,811 抓好妇幼保健内涵建设， 以全生命周期健康为目 标，做好妇女儿童各生命 时期保健服务，提升妇幼 健康服务质量，增强妇幼 保健管理效能，保持妇幼 卫生指标持续向好，全面 提高妇幼保健水平，为人 民提供优质、安全、有效 的妇幼健康服务。培训班 次数>10 次；妇幼安康项 目区级覆盖率≥80%；预 算完成率>95%。 上级下达资金 12 完成重大传染病防控-其 他艾滋病项目结转经费 的支付。完成项目数量1 项；项目验收结果合格； 预算完成率100%。 政府投资项目 2,234 完成福强院区新住院大 楼信息化建设和智能化 设备购置项目、红荔院区 门诊楼、医技综合楼、妇 产科大楼修缮工程、传染 病防控救治设施升级改 造项目结转经费支付。完 成结转项目数量3 项；项 目验收结果合格；预算执 行率>92%。 深圳市第三人民医院 107,858 医疗服务 99,086 主要完成药品购置 54,298 万元、卫生材料购 置31,123 万元、高水平 医院发展经费21,779 万 元、器官移植捐献支出 3,000 万元、医疗设备采 购4,080 万元等。本年度 预计完成门诊人次144 万、出院人数5.5 万人、 购置医疗设备709 台/套、 HIV 人群长期随访3000 例、发热伴腹泻、发热伴 出疹原学检测1500 人次、 门诊接诊HIV 患者10 万 人次、科研立项3 项等。 三名专项 700 完成接受结核分子诊断 进修 2 人次，收集结核患 者 100-200 份样本；初 步阐明新发现耐药基因 的作用机制；培养研究生 导师 1 名；培养研究生 1-2 名；发表 SCI 论文2 篇，中文核心期刊 1 篇； 申请国家、省、市课题 2-4 项；申请发明专利1 项;举办国际、全国学术 会议1 次;完成肺移植1 例，供肺维护2 例。 公共卫生服务 4,450 进一步完善传染病救治 体系建设，计划本年度完 成艾滋病患者1.6 万人以 上的免费检查及救治，免 费抗病毒治疗有效率达 到98.9%以上；完成结核 病患者1600 人次以上的 免费检查及救治，治愈结 核病患者200 人次以上； 随时提供40 张病床用于 救治新发突发传染病患 者。 信息化系统运行维护 2,600 主要完成应急院区核心 系统开发与运维。本年度 预计完成一套核心系统 的开发。 上级下达资金 61 完成的主要工作未建立 艾滋病监控系统的开发 建设，该系统覆盖全市。 政府投资项目 960 完成两台医疗设备购置。 深圳市眼科医院 32,782 福利彩票公益金项目 23 对深圳常住人口，新生婴 儿进行致盲眼病普筛，将 筛查出的20 多例有防治 价值的频临失明新生儿 列入本项目，进行资助。 每年为深圳市减少20 多 例盲童。 医疗服务 27,273 落实人才引进和人才梯 队培养，年终门急诊总量 达45 万人次、出院2.5 万人次，医疗设备验收合 格率达到90%以上。 三名专项 700 刘奕志团队：引进团队带 头人及核心人员来深圳 市眼科医院教学、查房 200 人次以上，开展眼科 疑难手术500 台以上，达 到“大病不出深圳”的目 标。搭建眼科临床科研平 台，开建立眼病标本库、 重大眼病基因库，并进行 科研转化和应用。本年预 计完成发表论文数量6 篇、开展眼科疑难手术 500 台、完成1 次课题申 报。 亢泽峰团队：对致盲性遗 传性眼病致病基因、定位 克隆及功能分析，筛选出 致病基因；进行基因多态 性研究，明确易感或保护 因子，探索疑难眼病的发 病机制。形成中西医结合 眼科常见病和疑难致盲 眼病诊治体系。创立“互 联网+”眼病防控网络， 普惠于民。完成培养优秀 的中西医结合眼科创新 性人才。搭建以深圳为中 心的中西医眼科粤港澳 大湾区医联体网络互动 诊疗以及教学医联体。建 成华南地区一流中医眼 科、国内知名及国际上具 有一定影响力的中西医 防治眼病低视力康复品 牌专科，引领深圳地区中 西医结合眼科临床及科 研跻身于全国先进行列。 本年预计完成申报继续 教育项目数目2 项、培养 研究生3 人、带教进修生 3 人；申报课题5 项、发 表SCI 论著2 篇及中文核 心期刊论著5 篇等。 杨雄里团队：完善深圳市 眼科疾病转化医学创新 平台/市眼科学重点实验 室的平台建设，建立国际 先进的视网膜研究平台， 开展神经致盲性眼病的 转化医学研究；本年预计 完成发表眼科学高水平 SCI 论文5 篇、核心论文 4 篇，申请获得国家级课 题1 项、省部级科研项目 1 项、市级以上科研项目 1 项；举办眼科学高水平 学术会议1 次；引进和培 养临床和基础研究创新 性人才，选派带头人、业 务骨干及年轻医生到上 海引进团队带头人或核 心成员所在单位以及国 外一流眼科中心培训学 习6 人次以上，实现眼科 人才培养、优势团队共建 及品牌学科创建的目标； 新增国家级眼科学分会 委员、青年委员及学组委 员1 人，培养研究生3 人； 新增博士生及硕士生导 师1-2 人。 预算准备金 1,271 保障临时性工作的支出， 满足年度预算执行中因 临时增加工作确需安排 的资金需求。 因公出国（境）项目 138 建立培养医学科研领军 人才和专业技术骨干人 才中长期培训项目。根据 国家级和省级等重点学 科建设要求，有针对性地 把优秀人才送往先进医 疗技术国家进行培训。本 年预计出国培训20 人次。 公共卫生服务 738 儿童及中小学生眼部健 康筛查覆盖率≥90%。青 少年眼健康档案建档率 ≥90%。学校、幼儿园卫 生室及近视防控联盟医 院的近视防治工作人员 培训覆盖率≥90%。儿童 及中小学生眼部健康筛 查数量及青少年眼健康 档案建档量≥138 万人 次、学校、幼儿园卫生室 及近视防控联盟医院的 近视防治工作人员培训 人次达到750 人次。 政府投资项目 1,475 主要用于传染病防控救 治设施项目、医用设备提 升项目、信息化升级改造 项目。 信息化运维项目 1,163 开展信息化建设，满足医 院日常运行的信息化和 办公需求。基于电子病历 五级应用水平，建立互联 互通集成平台，智慧服务 系统，实现电子病历数据 共享，充分利用影像数 据、病历数据、检查检验 结果、诊疗费用等在内的 各种数据，搭建合理先进 的数据中心服务平台，为 广大患者、医务人员、决 策者提供服务和协助，进 一步提高医院的工作效 率和医疗质量。同时建立 能够保证日常工作网络 及信息系统的稳定运行 机制。信息系统运行稳定 性及信息设备合格率在 90%以上。 深圳市儿童医院 113,324 深圳市发展和改革委员 会专项资金-战略性新兴 产业领域 40 完成深圳市病原体高通 量测序技术工程实验室 提升项目技术合作合同 第二期付款、测序化验加 工业务采购、专用材料采 购。 医疗服务 106,144 主要用于药品采购、后勤 修缮及改造工程、购置专 用设备材料及相关服务、 高水平医院建设、住院医 师规范化培训国家级示 范基地、高等医学院附属 医院补助、省临床重点专 科经费、儿科医疗质量控 制中心项目。计划本年度 完成总诊疗254 万人次、 出院人数8.68 万人次、 儿科抗菌药物合理使用 培训1 次/年、医疗设备 验收合格率≥95%、系统 采购准确率100%、住院病 区抗菌药物使用率≤ 60%。 三名专项 1,207 本年度预计完成论文发 表28 篇，举办学术会议5 次，开展新技术新项目5 项。 预算准备金 600 满足年度预算执行中临 时增加工作确需安排的 资金需求。计划本年度完 成预算准备金调剂次数 ≤2 次、应急设备及物资 采购合格率100%、应急和 处理紧急状况能力得到 提升。 公务用车购置 80 本年度预计完成购置负 压救护车1 台、购置车辆 合格率100%。 因公出国（境）项目 70 1.加强高层次医学人才 培养和队伍建设，学习国 （境）外先进的医疗服务 体系和理念、临床操作技 术及管理规范等；2.提高 临床医务人员的临床和 科研能力；3.根据实际情 况合理安排因公出国 信息化系统运行维护 4,549 满足全院各科室对硬件 的更新和升级，保障业务 系统平稳运行。计划本年 度完成采购计划完成数 ≥9 次、系统采购准确率 100%、医疗服务水平得到 提高。 政府投资项目 633 完成市属医院传染病防 控救治设施升级改造项 目的款项支付。 中国医学科学院阜外医 院深圳医院 5,521 医疗服务 1,537 履行医疗相关职责，主要 用于医疗服务项目的支 出，包括：完成医院2022 年度医疗设备采购和 2021 年设备采购尾款支 付；完成2022 年度信息 类设备及软件采购；完成 2022 年后勤保障部采购 项目；用于心血管急症救 治医疗质量常态化管理、 培训、学术交流、质控督 查。 三名专项 1,360 李静教授团队：学术交流 /报告/讲座≥2 次，培训 班≥1 次，举办学术会议 ≥1 次，骨干/后备人才进 修/专项培训≥2 人次， 培养博士/硕士/本科生 ≥2 人次，发表SCI 论文 ≥1 篇、中文核心论文≥2 篇；获批科研项目≥1 项。 胡盛寿院士团队：临床方 面，完成人工心脏临床应 用2- 3 例，ECMO 应用2-15 例；科研方面，科研发表 中文核心期刊论著1-2 篇；教学方面，举办国际 或全国学术会议1 场，外 派进修1 人。 潘湘斌教授团队：接收进 修医生1-2 人次，培养硕 士研究生1-5 名，市级主 （副）委1-3 名；发表国 内核心期刊文章1-3 篇， 发表SCI 文章1 篇，获得 专利1-2 项。 郑哲教授团队：临床方 面：床位数上升至30，年 出院人数上升至400，年 门诊人数上升至4500，年 手术量上升至200，其中 冠脉搭桥手术. 上升至 100，完成心脏移植6-10 例， ECMO/IABP 2-15 例， 市外患者比例上升至 55%；发表中文核心期刊 论著1 篇；市级主（副） 委1 名，举办国际或全国 学术会议1 场，接收进修 2 人，外派进修1 人。 颜主任教授团队：年冠脉 介入手术量达3000 例， 急诊冠脉介入治疗250 例，新技术新项目1 项； 新增市级主（副）委员1 名，新增深圳市高层次人 才1 名；指导进修生3 名， 派出进修2 人次；举办培 训班2 期；举办全国性学 术会议1 场；新增国家级 项目1 项，省部级基金项 目1 项，市级科研立项1 项；发表SCI2-3 篇，中 文核心期刊4-6 篇。 李惠君教授团队：接受进 修人员3-4 名，输送进修 人员4-6 名；召开心血管 急重症学术会议1 场；发 表SCI 文章1 篇，国家级 核心期刊2-3 篇；获批省 级课题1项，市级课题2-3 项。 政府投资项目 2,624 完成整个发热门诊竣工 决算尾款支付；落实市委 市政府战略部署，加快提 高中国医学科学院阜外 医院深圳医院整体信息 化水平，为深圳市、粤港 澳大湾区乃至华南地区 提供国际一流水准的心 血管医学服务，完成项目 总概算批复的建设内容。 深圳市康宁医院 35,522 医疗服务 31,084 本年预计完成招收社会 人住培医师10 人以上； 住培医师年度考核通过 率达100%；SCI 论文数10 篇；两类风险评估率 90% 以上；mect 治疗前风险评 估率达到90%以上。 三名专项 400 本年预计完成主要工作 开展培训班数量5 场以 上；发表论文数量2 篇以 上，SCI 平均影响因子≥ 3.0。 公车运维 26 本年度预计完成每台救 护车出勤天数365 天；每 台救护车出车准确率达 100%；接到急救任务，1 分内出车。 公共卫生服务 2,951 本年度预计完成热线服 务次数1500 人次以上， 心理健康调查与评估人 数2000 人以上；发表论 文数量8 篇以上；举办工 作会议次数10 次以上， ACT 服务个案数300 人以 上；新发病例筛查、报告、 信息录入及下转例数 5000 例以上；质控指导督 导次数50 人次以上；安 心驿站业务培训班10 期 以上；一类社区健康服务 中心心理咨询室设置率 达100%；宣教宣传内容家 长知晓率达95%以上；调 查评估完成率达90%以。 上级下达资金 182 本年预计完成主要工作 病例筛查诊断8400 例以 上，项目质控1755 例以 上；患者面访率达80%以 上，信息模块开发个数10 个。 政府投资项目 339 完成坪山院区发热诊室 排风改造，完成项目审计 结算，通过审计局审查， 争取上半年竣工验收。 信息化运维项目 540 本年度预计完成运维巡 检次数50 次以上，硬件 运行维护验收合格率99% 以上，运维完成率达 100%，通过等保三级系统 个数2 个以上。 香港大学深圳医院 150,766 医疗服务 139,561 本年度预计完成门诊人 次200 万以上，出院人次 7 万以上。 三名专项 1,430 本年度预计完成发表论 文15 篇以上，举办学术 会议7 次以上，申请课题 数量8 项以上。 预算准备金 8,922 提供医院在突发情况下 的应急经费开支，保障医 院正常运营。 因公出国（境）项目 39 本年度预计完成出国 （境）2 批次以上。 政府投资项目 814 本年度预计完成发热门 诊改造项目的竣工决算 及尾款支付。 深圳市中医院 144,157 医疗服务 124,071 本年度预计完成门诊人 次192 万，出院人次4 万。 三名专项 1,573 完成三名骨伤筋伤病团 队、肺病团队、儿科团队、 脑病团队以及制剂中心 团队项目。本年预计完成 预计执行率95%以上，患 者满意率70%以上。 上级下达资金 692 完成省级住培项目，加大 对97 名在培生的培养； 中医人才培养完成至少5 人次的外出学习，发表论 文3 篇以上。 政府投资项目 17,821 完成福田院区设备购置 20 台/套以上，推动福田 院区基础设施修缮改造 工程完成至60%。 北京大学深圳医院 213,824 医疗服务 208,140 主要完成：用于开展医疗 业务活动所需的卫生材 料费、药品费、设备购置 费、维修维护费及日常运 营所需的各项费用；省临 床重点专科项目，用于口 腔科学科建设；五个质量 控制中心用于深圳市各 级医院口腔科、内分泌 科、脊柱外科、皮肤科及 护理进行质量评价检查 和标准建设等工作。用于 发放面向社会招收的住 院医师规范化培训医师 的生活补助、缴纳社保； 发放研究生的生活补助、 研究生导师津贴等费用。 本年预计完成年度医疗 业务活动所需的卫生材 料费、药品费、设备的采 购，医疗设备、办公设备、 业务用房的维修维护；完 成省临床重点专科-口腔 科的年度学科建设目标， 开展新技术新项目2 项， 发表文章5 篇，积极开展 专科辐射；完成深圳市各 级医院口腔科、内分泌 科、脊柱外科、皮肤科及 护理进行质量评价检查 和标准建设工作，专科培 训会议15 次以上；及时 发放住院医师规范化培 训医师的生活补助、缴纳 社保、研究生的生活补 助、研究生导师津贴等费 用。 三名专项 1,471 完成三名专项经费包含 北京大学第三医院张洪 君主任护理团队、北京大 学戴志飞教授超声影像 医学工联合专家团队、北 京大学口腔医院俞光岩 教授口腔颌面外科团队、 北京大学人民医院魏丽 惠教授妇产科团队、宣武 医院陈彪教授老年医学 团队、北京大学肿瘤医院 （北京肿瘤医院）詹启敏 院士健康保障医学研究 团队、北京大学第一医院 肾内科赵明辉教授慢性 肾脏病临床研究团队、北 京大学第一医院皮肤科 朱学骏教授及其团队八 个团队。计划本年度完成 发表论文数量15 篇以上； SCI 论文发表率15%以上； 预算执行率：95%以上； 患者满意度达到70%以 上。通过引进这个八个团 队多方面开展临床、教 学、科研全方位的合作， 使北京大学深圳医院各 学科达到省内知名，深圳 持续领先水平。 公车运维 352 公务车主要用于日常行 政事务，医院邀请的授课 专家、会诊专家的市内接 送、取血等医疗业务。出 车安排遵循节约、合理和 结合实际原则。全年公车 运维费用不得超过年度 预算。公务用车保障完成 率达到98%，公务用车故 障率低于10%，及时完成 公务用车运维，保障医疗 业务工作正常开展。 公务用车购置 80 完成更新购置救护车，以 保障医院急诊业务正常 运营。计划本年度完成购 置救护车数量1 辆，采购 验收合格率达到100%，服 务对象满意度达到80%以 上，提高医疗服务水平。 公务接待（非公用经费部 分） 25 完成上级领导及有关主 管部门来院检查指导工 作，本市县级政府来院办 理公务，请求有关部门支 持工作需给予招待，外地 兄弟单位来院交流、考察 等公务活动。计划本年度 接待标准不得超过相关 文件要求，全年公务接待 费用不得超过年度预算。 公务接待批次不超过58 批次，公务接待误差率少 于5%。 信息化系统运行维护 2,556 完成北京大学深圳医院 信息化采购以保障医院 信息系统高效的运营的 同时提升医院信息化建 设水平的主要目标，计划 本年度完成硬件购置数 量不少于500 台，信息系 统开发及维护5 项，信息 系统维护完成及时率达 到100%，服务对象满意度 达到80%以上，提高医疗 服务水平，促进医院智慧 医院建设。 政府投资项目 1,200 完成“北京大学深圳医院 大型乙类设备提升计划 项目”中医疗设备尾款支 付。计划本年度完成投资 项目医疗设备3.0T 磁共 振1 台医疗设备的尾款支 付，提高医疗服务质量。 中国医学科学院肿瘤医 院深圳医院 90,038 待支付以前年度采购项 目 24 完成终端运维服务项目 20%尾款的支付。 科技研发资金-自然科学 基金 2 发表相关SCI 论文一篇， 顺利通过项目验收。 医疗服务 87,679 完成2022 年预计需采购 设备、药品、卫材的采购 供给，保障常运营需要； 根据全院需求及时提供 日常维修维护；加大科研 投入力度，为人才培养提 供强有力的支撑；落实市 肿瘤单病种质控，规范肿 瘤诊疗。完成门诊人次 150416 人、出院人次 37235 人次，新增继续教 育项目数量34 项，新增 高质量论文数量75 篇， 拥有硕士/博士研究生导 师数量40 人，引进高层 次人才数量5 名。保证物 资、药品、设备的采购程 序合规、验收入库合格， 新增耗材全部经过耗材 委员会的审核、付款及 时，厉行节约，加强设备 维保，医疗设备维保费率 控制在5%以内。做好临床 需求保障工作，及时完成 药品、卫材，保证供货及 时，服务患者，为深圳市 民提供高质量的肿瘤医 疗服务。 三名专项 1,848 依托引进团队国内领先 的医教研及管理水平，持 续提升医院的整体辐射 能力。力争本年度内举办 高水平医学学术会议次 数8 次以上，举办培训班 次数5 次以上，发表论文 数量28 篇，新技术新项 目数量14 项，开展临床 研究的数量5 项，开设专 家门诊100 个以上，团队 专家赴深指导工作次数 39 次，出诊专家人数26 人，引进团队与依托科室 开展临床、科研、教学等 全方位的合作，在引进团 队的指导和引领下，各依 托科室的临床、科研能力 逐步提升，人才培养有序 开展，学科影响力逐步扩 大，医教研得到全面发 展。 公车运维 37 2022 年公务用车保障率 100%，驾驶员资质达标率 100%，及时到岗，保障医 院用车需求，提高医院管 理服务水平。 公务用车购置 36 购买两辆公务用车，验收 合格，并在2022 年12 月 31 日前完成付款。 因公出国（境）项目 130 在遵循情防控的政策和 不超过项目预算金额的 前提下，安排出国（境） 20 人次以内，出国（境） 计划任务完成率80%，加 强高层次医学人才培养 和队伍建设，学习国（境） 外先进的医疗理念和技 术、临床操作技术及管理 规范。 公务接待（非公用经费部 分） 51 2022 年，公务接待次数少 于25 次，公务接待标准 不超过相关文件要求，接 待差错率0%，及时完成接 待任务，加强单位间合作 交流。 上级下达资金 210 在2022 年12 月31 日前 进行高危人群15000 人次 的评估，筛选5000 人次 进行临床筛查，现场工作 人员培训合格率达到 100%，肿瘤筛查的人均费 用低于500 元。积极开展 癌症筛查，不断提高癌症 防治的能力，提升城市居 民癌症防治知晓率、癌症 筛查参与率，推动城市癌 症早诊早治项目取得显 著成效。 政府投资项目 22 完成测序仪10%的尾款支 付。 南方医科大学深圳医院 99,909 医疗服务 85,552 通过实施本项目，保障医 院履职相关的业务有效 运行。 三名专项 80 开展神经介入手术，完成 介入手术770 台，四级手 术100台，门诊病人16000 人，出院人次950，神经 介入高级培训中心正式 运行，培训高级神经介入 医师5-10 人；举办省级 或全国介入学术会议1-2 次，参加或协办会议，外 出参加学术交流5-8 人 次，培训初级神经介入医 师6-8 人；发表文章1 篇。 预算准备金 4,408 通过实施本项目，完成全 院突发性工作资金安排， 保障医院突发性工作顺 利开展。 上级下达资金 12 及时完成不少于1 次价格 和成本监测服务项目、中 医药建设项目培训学习、 发表不少于1 篇文章，达 到培训合格率100%，提升 我院价格和成本监测服 务能力，提升我院中医药 建设水平。 政府投资项目 5,303 完成二期工程配套医用 设备购置项目6 台/套医 疗设备购置，信息系统升 级改造项目临床科研平 台系统购置工作。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 3,751 通过实施本项目，完成信 息系统购置及信息设备 购置、数据中心测评及弱 电间维护，提升医院信息 化建设水平，提高临床科 室办公效率。 信息化运维项目 804 通过有计划的系统维护 和系统故障处理解决，保 障按招标后的合同执行， 从而达到系统稳定、具有 可靠的技术保障，使工作 人员满意度达85%。 深圳市萨米医疗中心 20,966 医疗服务 18,523 保障医院卫生材料和药 品的日常供应，临床各科 室能够有效运转，同时补 充医院一期不足的医疗 设备，满足新开科室和病 区的医疗服务需要，提升 医院医疗服务能力。计划 本年度耗材补足率≥ 95%，医疗设备重点支持 科室数≥15 个，新增医疗 设备数量≥60 台（套）， 预算执行率≥95%。 信息化系统运行维护 1,865 满足医院日常信息化运 营需求以及新开病区的 智慧设备购置，完成软件 系统升级，通过互联互通 评价，从智慧医院、智慧 病房、智慧管理、智慧便 民等各个部分支持医院 的智慧化发展。计划本年 度新增信息通用硬件设 备≥15 台，智慧项目数量 ≥3 个，电子病历水平得 到提高，预算执行率≥ 95%。 政府投资项目 578 全面完成复合手术室和 神经专科ICU 项目和市属 医院传染病防控救治设 施改造项目的竣工决算 工作，计划本年度项目完 成及时率≥95%，预算执 行率≥95%。 深圳市口腔医院 1,650 政府投资项目 1,650 完成核磁、CT 及超声设备 采购，保障患者诊疗需求 南方医科大学深圳口腔 医院（坪山） 1,200 医疗服务 1,030 主要是用于设备采购、科 研项目、教学项目等医院 大额费用支出，保障医院 业务基本运行、本院员工 教学培训的顺利开展，保 障国家自然科学基金、青 年基金及院长基金等项 目的顺利实施，本年预算 完成教学项目、科研项 目、设备采购共3 项。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 170 主要是支付开展信息化 建设所需费用，促进医院 信息化发展，年度预计完 成6 项信息化系统建设。 深圳医学科学院（筹） 1,176 医疗服务 1,041 筹建队伍进一步扩充，深 圳医学科学院（筹）独立 运作，各项筹建工作顺利 开展。计划年度组织6 次 业务培训，制定医学研究 专项方案一套，预计2022 年第四季度支付完成当 年资金使用计划。 政府投资项目 70 完成医科院的基础建设 项目可研报告编制工作， 可研报告达到高质量水 平。预计2022 年第四季 度完成项目建设合同验 收付款。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 65 新建一套视频会议系统 和一套信息安全系统，提 高会议办公效率、保障医 科院信息化安全。预计 2022 年第四季度完成项 目建设支付。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年本部门本级、深圳市卫生监督局、深圳市计划生育 协会机关运行经费财政拨款预算963 万元，比2021 年预算减少 125 万元，下降12 %。主要是厉行节约，减少日常办公经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市卫生健康委员会共有车辆325 辆； 单价50 万元以上通用设备508 台（套），单价100 万元以上专 用设备2,741 台（套）。 2022 年计划新增车辆43 辆；新增单价50 万元以上通用设备 57 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备408 台（套）。 三、其他 1.2022 年系统政府性基金预算支出23 万元，无国有资本经 营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 2.根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市卫生健康委所 属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕77 号） 要求，将委属原深圳市医学信息中心和原深圳市卫生健康发展研 究中心合并组建深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心，将原 深圳市医疗卫生专业服务中心和原深圳市新建市属医院筹备办 公室整合组建新的深圳市医疗卫生专业服务中心；根据《中共深 圳市委机构编制委员会关于设立深圳医学科学院（筹）的批复》 （深编〔2020〕53 号），新成立深圳医学科学院（筹）1 家财政 拨款事业单位。 3.深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心属于委直属自 收自支单位。 4.深圳市卫生健康委员会本级预算含履行行业管理职责安 排的专项经费，待2022 年开展考核或审核后结算，划拨给各单 位。 5.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后 为零等情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,018,256 一、一般公共服务支出 0 1.一般公共预算拨款 1,018,233 人大事务 0 2.政府性基金预算拨款 23 行政运行 0 3.国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 1,488 二、财政专户管理资金 0 进修及培训 1,488 三、单位资金 2,890,541 培训支出 1,488 1.事业收入 2,852,919 三、科学技术支出 703 2.事业单位经营收入 0 基础研究 310 3.上级补助收入 0 实验室及相关设施 304 4.附属单位上缴收入 0 其他基础研究支出 5 5.其他收入 37,622 技术研究与开发 353 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 科技成果转化与扩散 150 其他技术研究与开发支出 203 其他科学技术支出 40 其他科学技术支出 40 四、社会保障和就业支出 138,565 行政事业单位养老支出 138,245 行政单位离退休 824 事业单位离退休 38,049 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78,220 机关事业单位职业年金缴费支出 21,152 其他行政事业单位养老支出 0 其他社会保障和就业支出 320 其他社会保障和就业支出 320 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 五、卫生健康支出 3,663,834 卫生健康管理事务 12,490 行政运行 4,891 一般行政管理事务 5,190 其他卫生健康管理事务支出 2,409 公立医院 3,185,642 综合医院 1,830,151 中医（民族）医院 231,847 传染病医院 248,463 职业病防治医院 23,143 精神病医院 114,568 妇幼保健医院 188,680 儿童医院 222,222 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他专科医院 326,333 其他公立医院支出 236 公共卫生 221,641 疾病预防控制机构 70,736 卫生监督机构 5,639 妇幼保健机构 2,811 精神卫生机构 2,951 应急救治机构 23,944 采供血机构 16,044 其他专业公共卫生机构 2,000 基本公共卫生服务 4,026 重大公共卫生服务 667 突发公共卫生事件应急处理 58,835 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他公共卫生支出 33,989 中医药 3,810 中医（民族医）药专项 3,803 其他中医药支出 8 计划生育事务 584 计划生育机构 125 计划生育服务 459 行政事业单位医疗 41,480 行政单位医疗 305 事业单位医疗 41,175 医疗救助 1,000 疾病应急救助 1,000 老龄卫生健康事务 506 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 老龄卫生健康事务 506 其他卫生健康支出 196,679 其他卫生健康支出 196,679 六、住房保障支出 125,231 住房改革支出 125,231 住房公积金 95,263 购房补贴 29,968 七、其他支出 8,668 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,645 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 8,645 彩票公益金安排的支出 23 用于社会福利的彩票公益金支出 23 本年收入合计 3,908,797 本年支出合计 3,938,488 表1 收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 29,692 结转下年 0 收入总计 3,938,488 支出总计 3,938,488 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市卫生健康委员会 3,938,487 1,018,23 3 550,794 403,760 204 63,476 23 0 0 2,852,9 19 0 0 0 37,622 29,691 深圳市卫生健康委员会（本级） 210,040 207,741 7,356 200,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300 深圳市慢性病防治中心 25,564 10,239 5,125 5,114 0 0 0 0 0 15,223 0 0 0 0 102 深圳市卫生监督局 7,558 7,549 4,803 2,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 深圳市疾病预防控制中心 53,955 52,725 12,854 21,871 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,231 深圳市健康教育与促进中心 2,628 2,628 1,236 1,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 17,920 17,540 6,244 11,296 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 13,677 13,465 3,390 6,075 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 212 深圳市医疗卫生专业服务中心 16,354 6,896 1,182 1,695 0 4,019 0 0 0 9,367 0 0 0 0 90 表2 收入总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市职业病防治院 29,326 13,226 8,511 4,674 0 41 0 0 0 16,100 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 755 755 216 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继 续教育中心 20,312 0 0 0 0 0 0 0 0 20,312 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 202,147 98,091 77,517 16,574 0 4,000 0 0 0 102,820 0 0 0 1,223 13 深圳市卫生健康发展研究和数 据管理中心 20,459 18,241 3,864 11,812 0 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 2,218 深圳市人民医院 530,796 80,900 64,141 10,629 26 6,104 0 0 0 446,451 0 0 0 0 3,444 深圳市第二人民医院 363,169 48,559 31,878 12,617 176 3,889 0 0 0 314,123 0 0 0 447 40 深圳市妇幼保健院 215,408 49,619 34,235 15,384 0 0 0 0 0 159,516 0 0 0 1,000 5,273 深圳市第三人民医院 269,018 49,719 42,505 6,254 0 960 0 0 0 219,299 0 0 0 0 0 表2 收入总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市眼科医院 67,497 6,819 4,208 2,011 0 600 23 0 0 58,848 0 0 0 932 875 深圳市儿童医院 248,927 40,214 37,015 3,199 0 0 0 0 0 204,109 0 0 0 3,932 673 中国医学科学院阜外医院深圳 医院 94,569 19,327 17,029 1,384 0 915 0 0 0 70,066 0 0 0 3,467 1,709 深圳市康宁医院 121,533 46,670 31,039 15,631 0 0 0 0 0 72,203 0 0 0 1,600 1,061 香港大学深圳医院 289,931 29,538 25,304 3,454 0 780 0 0 0 260,359 0 0 0 0 34 深圳市中医院 259,715 67,938 42,852 10,086 0 15,000 0 0 0 174,001 0 0 0 14,330 3,446 北京大学深圳医院 402,699 38,619 31,311 6,108 0 1,200 0 0 0 361,080 0 0 0 3,000 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院 156,429 31,910 4,603 27,283 2 22 0 0 0 118,439 0 0 0 5,567 513 南方医科大学深圳医院 203,840 20,313 18,627 882 0 803 0 0 0 176,926 0 0 0 1,873 4,728 表2 收入总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市萨米医疗中心 61,061 22,911 18,775 3,558 0 578 0 0 0 37,899 0 0 0 251 0 深圳市口腔医院 15,715 6,236 6,236 0 0 0 0 0 0 7,829 0 0 0 0 1,650 南方医科大学深圳口腔医院 (坪山) 14,567 6,997 6,997 0 0 0 0 0 0 7,569 0 0 0 0 0 深圳医学科学院（筹） 2,918 2,848 1,741 1,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 表3 支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市卫生健康委员会 3,938,487 1,950,539 1,987,949 205,617 20,624 597 深圳市卫生健康委员会（本级） 210,040 7,356 202,685 26,938 0 0 深圳市慢性病防治中心 25,564 8,199 17,365 445 0 0 深圳市卫生监督局 7,558 4,803 2,755 258 0 0 深圳市疾病预防控制中心 53,955 12,854 41,101 11,981 0 0 深圳市健康教育与促进中心 2,628 1,236 1,393 306 0 0 深圳市血液中心 17,920 6,323 11,597 0 0 0 深圳市急救中心 13,677 3,390 10,287 5,321 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 16,354 3,117 13,237 988 988 118 深圳市职业病防治院 29,326 24,255 5,070 61 0 0 深圳市计划生育协会 755 216 539 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中 心 20,312 860 19,452 56 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 中山大学附属第七医院（深圳） 202,147 113,239 88,908 21,022 0 0 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中 心 20,459 3,864 16,595 2,554 0 0 深圳市人民医院 530,796 270,592 260,204 2,395 0 0 深圳市第二人民医院 363,169 170,056 193,113 7,991 0 0 深圳市妇幼保健院 215,408 130,453 84,955 13,392 0 0 深圳市第三人民医院 269,018 161,160 107,858 9,205 0 0 深圳市眼科医院 67,497 34,715 32,782 3,260 2,157 0 深圳市儿童医院 248,927 135,604 113,324 18,161 5,484 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 94,569 89,048 5,521 3,857 0 0 深圳市康宁医院 121,533 86,011 35,522 5,168 517 24 香港大学深圳医院 289,931 139,165 150,766 5,480 0 0 深圳市中医院 259,715 115,558 144,157 9,718 4 4 表3 支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 北京大学深圳医院 402,699 188,875 213,824 27,844 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 156,429 66,391 90,038 3,771 3,524 451 南方医科大学深圳医院 203,840 103,931 99,909 15,452 0 0 深圳市萨米医疗中心 61,061 40,095 20,966 8,850 7,950 0 深圳市口腔医院 15,715 14,065 1,650 663 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 14,567 13,367 1,200 480 0 0 深圳医学科学院（筹） 2,918 1,741 1,176 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市卫生健康委员会 1,950,538 550,795 550,795 0 0 0 1,379,8 99 0 0 0 19,84 3 0 深圳市卫生健康委员会（本级） 7,356 7,356 7,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,919 5,919 5,919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,316 3,316 3,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,147 1,147 1,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 413 413 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 205 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 602 602 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 485 485 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 952 952 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 747 747 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 106 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 8,199 5,125 5,125 0 0 0 3,074 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 6,342 3,740 3,740 0 0 0 2,602 0 0 0 0 0 基本工资 1,479 1,329 1,329 0 0 0 150 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,952 1,844 1,844 0 0 0 108 0 0 0 0 0 奖金 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 绩效工资 1,196 0 0 0 0 0 1,196 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 533 0 0 0 0 0 533 0 0 0 0 0 职业年金缴费 270 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 223 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 住房公积金 501 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 122 66 66 0 0 0 56 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 1,541 1,317 1,317 0 0 0 225 0 0 0 0 0 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 660 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 福利费 157 7 7 0 0 0 150 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 315 68 68 0 0 0 247 0 0 0 0 0 离休费 69 68 68 0 0 0 1 0 0 0 0 0 退休费 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 抚恤金 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 奖励金 105 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生监督局 4,803 4,803 4,803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,963 3,963 3,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 724 724 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,216 2,216 2,216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 414 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 462 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 146 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 379 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市疾病预防控制中心 12,854 12,854 12,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 9,879 9,879 9,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 5,553 5,553 5,553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 707 707 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 308 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,010 1,010 1,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 1,931 1,931 1,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 713 713 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 668 668 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 264 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,044 1,044 1,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 851 851 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 193 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市健康教育与促进中心 1,236 1,236 1,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 990 990 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 436 436 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 6,323 6,244 6,244 0 0 0 79 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,471 5,471 5,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 469 469 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 706 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 3,148 3,148 3,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 339 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴 费 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 435 435 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 689 689 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用材料费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 162 83 83 0 0 0 79 0 0 0 0 0 退休费 79 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 抚恤金 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 3,390 3,390 3,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,755 2,755 2,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 615 615 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 293 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴 费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 471 471 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 专用材料费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用燃料费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他资本性支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 3,117 1,182 1,182 0 0 0 1,935 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,075 379 379 0 0 0 1,696 0 0 0 0 0 基本工资 398 74 74 0 0 0 324 0 0 0 0 0 津贴补贴 275 67 67 0 0 0 208 0 0 0 0 0 奖金 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 绩效工资 873 89 89 0 0 0 784 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 176 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 职业年金缴费 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴 费 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 住房公积金 166 149 149 0 0 0 17 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 商品和服务支出 941 803 803 0 0 0 138 0 0 0 0 0 办公费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 水费 316 316 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 14 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 物业管理费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 维修（护）费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 公务接待费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 委托业务费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 101 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 退休费 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 抚恤金 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市职业病防治院 24,255 8,511 8,511 0 0 0 15,744 0 0 0 0 0 工资福利支出 17,961 6,502 6,502 0 0 0 11,459 0 0 0 0 0 基本工资 4,616 4,616 4,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 804 628 628 0 0 0 177 0 0 0 0 0 奖金 113 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 绩效工资 8,998 0 0 0 0 0 8,998 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,051 0 0 0 0 0 1,051 0 0 0 0 0 职业年金缴费 495 0 0 0 0 0 495 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 438 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 住房公积金 1,398 1,258 1,258 0 0 0 140 0 0 0 0 0 商品和服务支出 4,794 1,902 1,902 0 0 0 2,893 0 0 0 0 0 办公费 336 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 462 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 184 102 102 0 0 0 81 0 0 0 0 0 福利费 420 18 18 0 0 0 402 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2,404 45 45 0 0 0 2,359 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,500 107 107 0 0 0 1,393 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 1,147 107 107 0 0 0 1,040 0 0 0 0 0 抚恤金 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 奖励金 234 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 171 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续 教育中心 860 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 工资福利支出 661 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 基本工资 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 津贴补贴 77 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 绩效工资 412 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 职业年金缴费 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 住房公积金 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 商品和服务支出 152 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0 办公费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 水费 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 电费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 物业管理费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 公务接待费 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 福利费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 退休费 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 奖励金 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 113,239 77,517 77,517 0 0 0 35,722 0 0 0 0 0 工资福利支出 97,361 73,000 73,000 0 0 0 24,361 0 0 0 0 0 基本工资 59,985 56,700 56,700 0 0 0 3,285 0 0 0 0 0 绩效工资 15,012 0 0 0 0 0 15,012 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 9,147 7,000 7,000 0 0 0 2,147 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 4,019 2,400 2,400 0 0 0 1,619 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 86 45 45 0 0 0 41 0 0 0 0 0 住房公积金 7,198 5,500 5,500 0 0 0 1,698 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 1,913 1,355 1,355 0 0 0 558 0 0 0 0 0 商品和服务支出 15,379 4,517 4,517 0 0 0 10,862 0 0 0 0 0 办公费 406 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 印刷费 96 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 咨询费 101 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 134 120 120 0 0 0 14 0 0 0 0 0 电费 2,017 1,897 1,897 0 0 0 120 0 0 0 0 0 邮电费 328 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 物业管理费 4,900 2,500 2,500 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 156 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 维修（护）费 1,869 0 0 0 0 0 1,869 0 0 0 0 0 租赁费 113 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 会议费 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 培训费 376 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 专用材料费 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 劳务费 953 0 0 0 0 0 953 0 0 0 0 0 委托业务费 778 0 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0 工会经费 1,200 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 其他交通费用 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,691 0 0 0 0 0 1,691 0 0 0 0 0 资本性支出 499 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公设备购置 481 0 0 0 0 0 481 0 0 0 0 0 其他资本性支出 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康发展研究和数据 管理中心 3,864 3,864 3,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,762 2,762 2,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 578 578 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,174 1,174 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 303 303 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 271 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 594 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 508 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 454 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市人民医院 270,592 64,141 64,141 0 0 0 206,451 0 0 0 0 0 工资福利支出 250,348 62,286 62,286 0 0 0 188,062 0 0 0 0 0 基本工资 34,174 0 0 0 0 0 34,174 0 0 0 0 0 津贴补贴 30,250 4,800 4,800 0 0 0 25,450 0 0 0 0 0 奖金 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 绩效工资 121,785 57,486 57,486 0 0 0 64,299 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 17,618 0 0 0 0 0 17,618 0 0 0 0 0 职业年金缴费 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 9,000 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 住房公积金 18,400 0 0 0 0 0 18,400 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 13,022 0 0 0 0 0 13,022 0 0 0 0 0 商品和服务支出 10,010 1,294 1,294 0 0 0 8,716 0 0 0 0 0 办公费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 水费 733 33 33 0 0 0 700 0 0 0 0 0 电费 3,637 437 437 0 0 0 3,200 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 物业管理费 4,500 824 824 0 0 0 3,676 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 工会经费 650 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 10,234 561 561 0 0 0 9,673 0 0 0 0 0 离休费 216 179 179 0 0 0 38 0 0 0 0 0 退休费 7,132 382 382 0 0 0 6,750 0 0 0 0 0 抚恤金 203 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 奖励金 2,676 0 0 0 0 0 2,676 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 深圳市第二人民医院 170,056 31,878 31,878 0 0 0 137,731 0 0 0 447 0 工资福利支出 141,601 31,596 31,596 0 0 0 110,004 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 56,425 28,460 28,460 0 0 0 27,965 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,161 3,137 3,137 0 0 0 1,025 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 6,453 0 0 0 0 0 6,453 0 0 0 0 0 职业年金缴费 3,226 0 0 0 0 0 3,226 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 3,747 0 0 0 0 0 3,747 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 314 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 住房公积金 7,253 0 0 0 0 0 7,253 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 60,021 0 0 0 0 0 60,021 0 0 0 0 0 商品和服务支出 18,450 259 259 0 0 0 17,745 0 0 0 447 0 办公费 393 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 印刷费 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 咨询费 53 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 水费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 电费 3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 邮电费 202 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 物业管理费 3,848 0 0 0 0 0 3,848 0 0 0 0 0 差旅费 154 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 维修（护）费 4,836 0 0 0 0 0 4,836 0 0 0 0 0 租赁费 1,668 0 0 0 0 0 1,668 0 0 0 0 0 会议费 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 专用燃料费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 劳务费 242 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 委托业务费 697 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 其他交通费用 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2,347 259 259 0 0 0 1,642 0 0 0 447 0 对个人和家庭的补助 10,006 23 23 0 0 0 9,982 0 0 0 0 0 离休费 37 23 23 0 0 0 13 0 0 0 0 0 退休费 9,969 0 0 0 0 0 9,969 0 0 0 0 0 深圳市妇幼保健院 130,453 34,235 34,235 0 0 0 95,218 0 0 0 1,000 0 工资福利支出 107,065 31,921 31,921 0 0 0 75,143 0 0 0 0 0 基本工资 4,600 0 0 0 0 0 4,600 0 0 0 0 0 津贴补贴 16,078 12,227 12,227 0 0 0 3,851 0 0 0 0 0 绩效工资 34,000 19,694 19,694 0 0 0 14,306 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职业年金缴费 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3,600 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 住房公积金 7,900 0 0 0 0 0 7,900 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 31,587 0 0 0 0 0 31,587 0 0 0 0 0 商品和服务支出 20,328 2,284 2,284 0 0 0 17,044 0 0 0 1,000 0 办公费 440 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 印刷费 133 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 水费 800 373 373 0 0 0 427 0 0 0 0 0 电费 2,200 1,025 1,025 0 0 0 1,175 0 0 0 0 0 邮电费 292 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 物业管理费 6,000 768 768 0 0 0 5,232 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 355 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 租赁费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 会议费 374 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 培训费 613 0 0 0 0 0 613 0 0 0 0 0 劳务费 2,692 0 0 0 0 0 2,692 0 0 0 0 0 工会经费 276 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 福利费 450 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 其他交通费用 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4,983 119 119 0 0 0 3,864 0 0 0 1,000 0 对个人和家庭的补助 3,060 30 30 0 0 0 3,030 0 0 0 0 0 离休费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 3,030 0 0 0 0 0 3,030 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市第三人民医院 161,160 42,505 42,505 0 0 0 118,655 0 0 0 0 0 工资福利支出 140,000 41,620 41,620 0 0 0 98,380 0 0 0 0 0 基本工资 25,550 25,550 25,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 38,450 13,870 13,870 0 0 0 24,580 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 3,300 0 0 0 0 0 3,300 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,380 0 0 0 0 0 1,380 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 1,920 0 0 0 0 0 1,920 0 0 0 0 0 住房公积金 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 63,000 0 0 0 0 0 63,000 0 0 0 0 0 商品和服务支出 19,860 838 838 0 0 0 19,022 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 印刷费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 咨询费 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 水费 350 55 55 0 0 0 295 0 0 0 0 0 电费 2,500 389 389 0 0 0 2,111 0 0 0 0 0 邮电费 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 物业管理费 6,450 394 394 0 0 0 6,056 0 0 0 0 0 差旅费 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 租赁费 212 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 会议费 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 培训费 122 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 公务接待费 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 专用燃料费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 劳务费 2,500 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0 0 0 委托业务费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 工会经费 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,300 47 47 0 0 0 1,253 0 0 0 0 0 退休费 1,300 47 47 0 0 0 1,253 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 34,715 4,208 4,208 0 0 0 30,507 0 0 0 0 0 工资福利支出 30,635 4,187 4,187 0 0 0 26,448 0 0 0 0 0 基本工资 1,020 1,020 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,434 3,167 3,167 0 0 0 267 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 绩效工资 13,418 0 0 0 0 0 13,418 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,916 0 0 0 0 0 1,916 0 0 0 0 0 职业年金缴费 467 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 940 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 住房公积金 1,943 0 0 0 0 0 1,943 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 7,396 0 0 0 0 0 7,396 0 0 0 0 0 商品和服务支出 2,954 0 0 0 0 0 2,954 0 0 0 0 0 办公费 245 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 水费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 电费 397 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 物业管理费 1,097 0 0 0 0 0 1,097 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 工会经费 138 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 福利费 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,126 21 21 0 0 0 1,105 0 0 0 0 0 退休费 737 21 21 0 0 0 716 0 0 0 0 0 奖励金 389 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 深圳市儿童医院 135,604 37,015 37,015 0 0 0 94,657 0 0 0 3,932 0 工资福利支出 118,031 36,987 36,987 0 0 0 81,044 0 0 0 0 0 基本工资 3,926 0 0 0 0 0 3,926 0 0 0 0 0 津贴补贴 15,165 9,697 9,697 0 0 0 5,468 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 绩效工资 31,504 27,290 27,290 0 0 0 4,214 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 4,520 0 0 0 0 0 4,520 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,260 0 0 0 0 0 2,260 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 3,004 0 0 0 0 0 3,004 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6,201 0 0 0 0 0 6,201 0 0 0 0 0 住房公积金 8,208 0 0 0 0 0 8,208 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 43,243 0 0 0 0 0 43,243 0 0 0 0 0 商品和服务支出 14,292 28 28 0 0 0 10,332 0 0 0 3,932 0 办公费 135 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 印刷费 85 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 咨询费 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 手续费 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 水费 288 0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 电费 2,112 0 0 0 0 0 2,112 0 0 0 0 0 邮电费 380 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 物业管理费 4,600 0 0 0 0 0 4,600 0 0 0 0 0 差旅费 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 租赁费 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 培训费 268 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 公务接待费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 劳务费 1,116 0 0 0 0 0 1,116 0 0 0 0 0 委托业务费 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 工会经费 507 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 其他交通费用 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4,094 28 28 0 0 0 134 0 0 0 3,932 0 对个人和家庭的补助 3,280 0 0 0 0 0 3,280 0 0 0 0 0 退休费 1,436 0 0 0 0 0 1,436 0 0 0 0 0 奖励金 1,833 0 0 0 0 0 1,833 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医 院 89,048 17,029 17,029 0 0 0 68,552 0 0 0 3,467 0 工资福利支出 43,353 17,029 17,029 0 0 0 22,857 0 0 0 3,467 0 津贴补贴 788 788 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 42,565 16,241 16,241 0 0 0 22,857 0 0 0 3,467 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 45,066 0 0 0 0 0 45,066 0 0 0 0 0 办公费 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 印刷费 64 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 咨询费 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 手续费 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 水费 64 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 电费 1,104 0 0 0 0 0 1,104 0 0 0 0 0 邮电费 254 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 物业管理费 2,185 0 0 0 0 0 2,185 0 0 0 0 0 差旅费 204 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 维修（护）费 3,266 0 0 0 0 0 3,266 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 租赁费 1,507 0 0 0 0 0 1,507 0 0 0 0 0 会议费 49 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 培训费 96 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 公务接待费 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 专用材料费 31,664 0 0 0 0 0 31,664 0 0 0 0 0 劳务费 636 0 0 0 0 0 636 0 0 0 0 0 委托业务费 1,610 0 0 0 0 0 1,610 0 0 0 0 0 工会经费 376 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 福利费 138 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 其他交通费用 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,690 0 0 0 0 0 1,690 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 629 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0 0 退休费 629 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0 0 深圳市康宁医院 86,011 31,039 31,039 0 0 0 53,372 0 0 0 1,600 0 工资福利支出 73,372 29,446 29,446 0 0 0 43,926 0 0 0 0 0 基本工资 8,564 5,932 5,932 0 0 0 2,633 0 0 0 0 0 津贴补贴 5,835 1,107 1,107 0 0 0 4,728 0 0 0 0 0 奖金 158 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 绩效工资 19,759 12,407 12,407 0 0 0 7,352 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,661 0 0 0 0 0 1,661 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 37,395 10,000 10,000 0 0 0 27,395 0 0 0 0 0 商品和服务支出 10,843 1,592 1,592 0 0 0 8,216 0 0 0 1,035 0 办公费 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 印刷费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 咨询费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 手续费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 水费 140 50 50 0 0 0 90 0 0 0 0 0 电费 1,560 300 300 0 0 0 1,260 0 0 0 0 0 邮电费 162 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 物业管理费 2,432 1,200 1,200 0 0 0 1,232 0 0 0 0 0 差旅费 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 维修（护）费 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 会议费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 培训费 68 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 劳务费 290 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 委托业务费 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 工会经费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 福利费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 其他交通费用 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3,642 42 42 0 0 0 2,565 0 0 0 1,035 0 对个人和家庭的补助 1,796 0 0 0 0 0 1,231 0 0 0 565 0 退休费 1,450 0 0 0 0 0 884 0 0 0 565 0 奖励金 345 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 香港大学深圳医院 139,165 25,304 25,304 0 0 0 113,860 0 0 0 0 0 工资福利支出 123,517 25,304 25,304 0 0 0 98,213 0 0 0 0 0 基本工资 44,068 25,304 25,304 0 0 0 18,764 0 0 0 0 0 津贴补贴 6,096 0 0 0 0 0 6,096 0 0 0 0 0 奖金 29,869 0 0 0 0 0 29,869 0 0 0 0 0 绩效工资 24,631 0 0 0 0 0 24,631 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,232 0 0 0 0 0 1,232 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 8,920 0 0 0 0 0 8,920 0 0 0 0 0 住房公积金 8,701 0 0 0 0 0 8,701 0 0 0 0 0 商品和服务支出 15,648 0 0 0 0 0 15,648 0 0 0 0 0 办公费 543 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 印刷费 203 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 咨询费 154 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 手续费 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 水费 311 0 0 0 0 0 311 0 0 0 0 0 电费 3,557 0 0 0 0 0 3,557 0 0 0 0 0 邮电费 364 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 物业管理费 5,305 0 0 0 0 0 5,305 0 0 0 0 0 差旅费 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 租赁费 59 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 会议费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 培训费 255 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 公务接待费 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 专用燃料费 594 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 249 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 福利费 2,831 0 0 0 0 0 2,831 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 其他交通费用 127 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 税金及附加费用 98 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 875 0 0 0 0 0 875 0 0 0 0 0 深圳市中医院 115,558 42,852 42,852 0 0 0 65,576 0 0 0 7,130 0 工资福利支出 101,407 40,770 40,770 0 0 0 57,837 0 0 0 2,800 0 基本工资 4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 17,543 2,178 2,178 0 0 0 15,365 0 0 0 0 0 绩效工资 40,475 33,734 33,734 0 0 0 3,941 0 0 0 2,800 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 8,791 0 0 0 0 0 8,791 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 4,343 0 0 0 0 0 4,343 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 25,397 0 0 0 0 0 25,397 0 0 0 0 0 商品和服务支出 6,743 2,081 2,081 0 0 0 4,662 0 0 0 0 0 办公费 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 水费 270 97 97 0 0 0 173 0 0 0 0 0 电费 2,437 744 744 0 0 0 1,693 0 0 0 0 0 物业管理费 3,239 1,089 1,089 0 0 0 2,150 0 0 0 0 0 工会经费 572 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 7,408 0 0 0 0 0 3,078 0 0 0 4,330 0 离休费 57 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 退休费 7,351 0 0 0 0 0 3,021 0 0 0 4,330 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 北京大学深圳医院 188,875 31,311 31,311 0 0 0 157,563 0 0 0 0 0 工资福利支出 179,410 31,241 31,241 0 0 0 148,169 0 0 0 0 0 基本工资 37,063 28,149 28,149 0 0 0 8,914 0 0 0 0 0 津贴补贴 21,450 3,091 3,091 0 0 0 18,359 0 0 0 0 0 绩效工资 54,603 0 0 0 0 0 54,603 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 8,650 0 0 0 0 0 8,650 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,637 0 0 0 0 0 2,637 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 4,350 0 0 0 0 0 4,350 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 760 0 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 住房公积金 9,898 0 0 0 0 0 9,898 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 39,999 0 0 0 0 0 39,999 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 8,407 71 71 0 0 0 8,337 0 0 0 0 0 办公费 160 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 印刷费 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 咨询费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 手续费 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 水费 267 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 电费 2,540 0 0 0 0 0 2,540 0 0 0 0 0 邮电费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 物业管理费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 差旅费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 公务接待费 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 专用燃料费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 委托业务费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 工会经费 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3,071 71 71 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,058 0 0 0 0 0 1,058 0 0 0 0 0 退休费 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医 院 66,391 4,603 4,603 0 0 0 59,771 0 0 0 2,017 0 工资福利支出 56,000 4,603 4,603 0 0 0 51,397 0 0 0 0 0 基本工资 13,527 4,603 4,603 0 0 0 8,924 0 0 0 0 0 伙食补助费 1,308 0 0 0 0 0 1,308 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 绩效工资 33,011 0 0 0 0 0 33,011 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3,656 0 0 0 0 0 3,656 0 0 0 0 0 住房公积金 4,498 0 0 0 0 0 4,498 0 0 0 0 0 商品和服务支出 10,391 0 0 0 0 0 8,374 0 0 0 2,017 0 办公费 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 印刷费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 咨询费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 手续费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 水费 134 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 电费 1,828 0 0 0 0 0 1,828 0 0 0 0 0 邮电费 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 物业管理费 2,690 0 0 0 0 0 2,690 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 维修（护）费 870 0 0 0 0 0 732 0 0 0 138 0 租赁费 181 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 会议费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 培训费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 专用材料费 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 劳务费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 委托业务费 488 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 工会经费 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 其他交通费用 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 税金及附加费用 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,878 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 南方医科大学深圳医院 103,931 18,627 18,627 0 0 0 85,303 0 0 0 0 0 工资福利支出 96,900 18,627 18,627 0 0 0 78,273 0 0 0 0 0 基本工资 29,193 18,627 18,627 0 0 0 10,565 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,293 0 0 0 0 0 4,293 0 0 0 0 0 奖金 45,194 0 0 0 0 0 45,194 0 0 0 0 0 伙食补助费 1,576 0 0 0 0 0 1,576 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 5,405 0 0 0 0 0 5,405 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,676 0 0 0 0 0 1,676 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 2,885 0 0 0 0 0 2,885 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 319 0 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 住房公积金 6,360 0 0 0 0 0 6,360 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 7,031 0 0 0 0 0 7,031 0 0 0 0 0 办公费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 印刷费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 手续费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 水费 184 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 电费 2,200 0 0 0 0 0 2,200 0 0 0 0 0 邮电费 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 物业管理费 3,551 0 0 0 0 0 3,551 0 0 0 0 0 差旅费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 培训费 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 公务接待费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 专用燃料费 176 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 劳务费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 委托业务费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 工会经费 254 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 其他交通费用 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 40,095 18,775 18,775 0 0 0 21,069 0 0 0 251 0 工资福利支出 31,889 13,532 13,532 0 0 0 18,357 0 0 0 0 0 基本工资 19,977 13,532 13,532 0 0 0 6,445 0 0 0 0 0 津贴补贴 795 0 0 0 0 0 795 0 0 0 0 0 奖金 3,525 0 0 0 0 0 3,525 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 绩效工资 2,794 0 0 0 0 0 2,794 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,347 0 0 0 0 0 1,347 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 639 0 0 0 0 0 639 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 住房公积金 1,128 0 0 0 0 0 1,128 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 1,666 0 0 0 0 0 1,666 0 0 0 0 0 商品和服务支出 8,206 5,243 5,243 0 0 0 2,712 0 0 0 251 0 水费 65 32 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 电费 1,300 650 650 0 0 0 650 0 0 0 0 0 物业管理费 2,400 1,058 1,058 0 0 0 1,342 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4,331 3,503 3,503 0 0 0 577 0 0 0 251 0 深圳市口腔医院 14,065 6,236 6,236 0 0 0 7,829 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,808 5,646 5,646 0 0 0 1,162 0 0 0 0 0 基本工资 6,808 5,646 5,646 0 0 0 1,162 0 0 0 0 0 商品和服务支出 5,668 589 589 0 0 0 5,078 0 0 0 0 0 办公费 131 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 印刷费 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 水费 7 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 电费 281 149 149 0 0 0 132 0 0 0 0 0 邮电费 68 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 物业管理费 663 435 435 0 0 0 228 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 维修（护）费 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 租赁费 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 培训费 226 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 公务接待费 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 专用材料费 2,729 0 0 0 0 0 2,729 0 0 0 0 0 劳务费 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 委托业务费 239 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 工会经费 137 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 其他交通费用 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 964 0 0 0 0 0 964 0 0 0 0 0 资本性支出 1,589 0 0 0 0 0 1,589 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公设备购置 227 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 专用设备购置 872 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 0 大型修缮 490 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪 山) 13,367 6,997 6,997 0 0 0 6,370 0 0 0 0 0 工资福利支出 9,282 6,200 6,200 0 0 0 3,082 0 0 0 0 0 基本工资 9,282 6,200 6,200 0 0 0 3,082 0 0 0 0 0 商品和服务支出 4,085 797 797 0 0 0 3,288 0 0 0 0 0 办公费 81 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 印刷费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 咨询费 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 152 120 120 0 0 0 32 0 0 0 0 0 邮电费 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 物业管理费 239 200 200 0 0 0 39 0 0 0 0 0 差旅费 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 维修（护）费 219 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 租赁费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 会议费 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 培训费 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 专用材料费 2,594 461 461 0 0 0 2,132 0 0 0 0 0 劳务费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 委托业务费 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 工会经费 186 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 其他交通费用 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 276 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 深圳医学科学院（筹） 1,741 1,741 1,741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,568 1,568 1,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 829 829 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴 费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生健康委员会 1,987,95 0 467,438 403,758 203 63,476 23 0 0 1,473,0 20 0 0 0 17,778 29,692 深圳市卫生健康委员 会（本级） 202,685 200,385 200,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300 卫生健康行业管 理 7,893 7,893 7,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 78,094 77,479 77,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 三名专项 16,294 16,294 16,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 95,814 95,814 95,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 办公设备采购 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 政府投资项目 1,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,449 信息化新建项目 （非政府投资项目） 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社工服务项目 237 237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市慢性病防治中 心 17,365 5,114 5,114 0 0 0 0 0 12,149 0 0 0 0 102 科技研发资金- 科技研发资金上年续建项目 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 医疗服务 10,579 0 0 0 0 0 0 0 10,579 0 0 0 0 0 三名专项 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务用车购置 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 公共卫生服务 5,856 4,514 4,514 0 0 0 0 0 1,342 0 0 0 0 0 上级下达资金 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 综合管理 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 142 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 深圳市卫生监督局 2,755 2,746 2,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 卫生健康行业管 理 2,121 2,112 2,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 办公设备采购 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 453 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市疾病预防控制 中心 41,101 39,871 21,871 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,231 科技研发资金- 科技研发资金上年续建项目 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 三名专项 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 244 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 20,799 20,123 20,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 上级下达资金 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 政府投资项目 18,000 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 471 471 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市健康教育与促 进中心 1,393 1,393 1,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 1,325 1,325 1,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 11,597 11,296 11,296 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 三名专项 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 11,547 11,246 11,246 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 10,287 10,075 6,075 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 212 三名专项 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 5,408 5,348 5,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府投资项目 4,153 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 153 信息化运维项目 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市医疗卫生专业 服务中心 13,237 5,714 1,695 0 4,019 0 0 0 7,432 0 0 0 0 90 医疗服务 8,703 1,561 1,561 0 0 0 0 0 7,052 0 0 0 0 90 公车运维 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 公务用车购置 275 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,019 4,019 0 0 4,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合管理 66 11 11 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 深圳市职业病防治院 5,070 4,715 4,674 0 41 0 0 0 356 0 0 0 0 0 三名专项 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,274 4,274 4,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 41 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 295 0 0 0 0 0 0 0 295 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 539 539 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 536 536 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合管理 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力 建设和继续教育中心 19,452 0 0 0 0 0 0 0 19,452 0 0 0 0 0 医疗服务 18,943 0 0 0 0 0 0 0 18,943 0 0 0 0 0 综合管理 509 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医 院（深圳） 88,908 20,574 16,574 0 4,000 0 0 0 67,098 0 0 0 1,223 13 医疗服务 77,345 14,574 14,574 0 0 0 0 0 61,548 0 0 0 1,223 0 三名专项 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 预算准备金 4,043 0 0 0 0 0 0 0 4,043 0 0 0 0 0 公务用车购置 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务接待（非公 用经费部分） 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,013 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 信息化新建项目 （非政府投资项目） 1,173 0 0 0 0 0 0 0 1,173 0 0 0 0 0 信息化运维项目 164 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康发展 研究和数据管理中心 16,595 14,377 11,812 0 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 2,218 三名专项 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 6,009 6,009 6,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,565 2,565 0 0 2,565 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 信息化运维项目 5,098 4,880 4,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 综合管理 523 523 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市人民医院 260,204 16,759 10,629 26 6,104 0 0 0 240,000 0 0 0 0 3,444 待支付以前年度 采购项目 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-战略 性新兴产业领域 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 科技研发资金- 平台和载体专项 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 科技研发资金- 协同创新专项 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 248,481 8,481 8,481 0 0 0 0 0 240,000 0 0 0 0 0 三名专项 2,002 2,002 2,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 上级下达资金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 9,376 6,104 0 0 6,104 0 0 0 0 0 0 0 0 3,271 深圳市第二人民医院 193,113 16,681 12,617 176 3,889 0 0 0 176,392 0 0 0 0 40 科技研发资金- 自然科学基金 176 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 181,974 9,017 9,017 0 0 0 0 0 172,957 0 0 0 0 0 三名专项 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 预算准备金 201 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 公务用车购置 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 262 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务接待（非公 用经费部分） 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 公共卫生服务 1,199 1,199 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 政府投资项目 3,889 3,889 0 0 3,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 2,792 0 0 0 0 0 0 0 2,792 0 0 0 0 0 深圳市妇幼保健院 84,955 15,384 15,384 0 0 0 0 0 64,299 0 0 0 0 5,273 医疗服务 78,906 12,462 12,462 0 0 0 0 0 63,417 0 0 0 0 3,027 三名专项 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 800 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务接待（非公 用经费部分） 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 公共卫生服务 2,811 2,811 2,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 政府投资项目 2,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,234 深圳市第三人民医院 107,858 7,214 6,254 0 960 0 0 0 100,643 0 0 0 0 0 医疗服务 99,086 1,043 1,043 0 0 0 0 0 98,043 0 0 0 0 0 三名专项 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,450 4,450 4,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 2,600 0 0 0 0 0 0 0 2,600 0 0 0 0 0 上级下达资金 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府投资项目 960 960 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 32,782 2,611 2,011 0 600 23 0 0 28,341 0 0 0 932 875 福利彩票公益金 项目 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 27,273 573 573 0 0 0 0 0 26,700 0 0 0 0 0 三名专项 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 1,271 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 932 0 因公出国（境） 项目 138 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 公共卫生服务 738 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,475 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 875 信息化运维项目 1,163 0 0 0 0 0 0 0 1,163 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市儿童医院 113,324 3,199 3,199 0 0 0 0 0 109,452 0 0 0 0 673 深圳市发展和 改革委员会专项资金-战略 性新兴产业领域 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 医疗服务 106,144 1,992 1,992 0 0 0 0 0 104,153 0 0 0 0 0 三名专项 1,207 1,207 1,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 公务用车购置 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 70 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 4,549 0 0 0 0 0 0 0 4,549 0 0 0 0 0 政府投资项目 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 中国医学科学院阜外 医院深圳医院 5,521 2,298 1,384 0 915 0 0 0 1,513 0 0 0 0 1,709 医疗服务 1,537 24 24 0 0 0 0 0 1,513 0 0 0 0 0 三名专项 1,360 1,360 1,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 2,624 915 0 0 915 0 0 0 0 0 0 0 0 1,709 深圳市康宁医院 35,522 15,631 15,631 0 0 0 0 0 18,830 0 0 0 0 1,061 医疗服务 31,084 12,216 12,216 0 0 0 0 0 18,328 0 0 0 0 540 三名专项 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 公共卫生服务 2,951 2,951 2,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府投资项目 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 信息化运维项目 540 64 64 0 0 0 0 0 476 0 0 0 0 0 香港大学深圳医院 150,766 4,234 3,454 0 780 0 0 0 146,498 0 0 0 0 34 医疗服务 139,561 2,024 2,024 0 0 0 0 0 137,537 0 0 0 0 0 三名专项 1,430 1,430 1,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 8,922 0 0 0 0 0 0 0 8,922 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 政府投资项目 814 780 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 34 深圳市中医院 144,157 25,086 10,086 0 15,000 0 0 0 108,425 0 0 0 7,200 3,446 医疗服务 124,071 8,446 8,446 0 0 0 0 0 108,425 0 0 0 7,200 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 三名专项 1,573 1,573 1,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 692 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 政府投资项目 17,821 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,821 北京大学深圳医院 213,824 7,308 6,108 0 1,200 0 0 0 203,517 0 0 0 3,000 0 医疗服务 208,140 4,637 4,637 0 0 0 0 0 200,504 0 0 0 3,000 0 三名专项 1,471 1,471 1,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 352 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 公务用车购置 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 2,556 0 0 0 0 0 0 0 2,556 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府投资项目 1,200 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院肿瘤 医院深圳医院 90,038 27,307 27,283 2 22 0 0 0 58,668 0 0 0 3,550 513 待支付以前年度 采购项目 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 自然科学基金 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 87,679 25,362 25,362 0 0 0 0 0 58,414 0 0 0 3,550 353 三名专项 1,848 1,848 1,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 公务用车购置 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 130 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务接待（非公 用经费部分） 51 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 上级下达资金 210 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 政府投资项目 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳医 院 99,909 1,685 882 0 803 0 0 0 91,623 0 0 0 1,873 4,728 医疗服务 85,552 800 800 0 0 0 0 0 84,534 0 0 0 0 218 三名专项 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 4,408 0 0 0 0 0 0 0 2,535 0 0 0 1,873 0 上级下达资金 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 政府投资项目 5,303 803 0 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500 信息化新建项目 （非政府投资项目） 3,751 0 0 0 0 0 0 0 3,751 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息化运维项目 804 0 0 0 0 0 0 0 804 0 0 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 20,966 4,136 3,558 0 578 0 0 0 16,830 0 0 0 0 0 医疗服务 18,523 3,558 3,558 0 0 0 0 0 14,965 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 1,865 0 0 0 0 0 0 0 1,865 0 0 0 0 0 政府投资项目 578 578 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市口腔医院 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650 政府投资项目 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650 南方医科大学深圳口 腔医院(坪山) 1,200 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 医疗服务 1,030 0 0 0 0 0 0 0 1,030 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 170 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳医学科学院（筹） 1,176 1,106 1,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 医疗服务 1,041 1,041 1,041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 信息化新建项目 （非政府投资项目） 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,018,256 一、一般公共服务支出 0 一般公共预算拨款 1,018,233 人大事务 0 政府性基金预算拨款 23 行政运行 0 国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 934 进修及培训 934 培训支出 934 三、科学技术支出 703 基础研究 310 实验室及相关设施 304 其他基础研究支出 5 技术研究与开发 353 科技成果转化与扩散 150 其他技术研究与开发支出 203 其他科学技术支出 40 其他科学技术支出 40 四、社会保障和就业支出 14,460 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 14,459 行政单位离退休 824 事业单位离退休 3,159 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,274 机关事业单位职业年金缴费支出 1,202 其他行政事业单位养老支出 0 其他社会保障和就业支出 1 其他社会保障和就业支出 1 五、卫生健康支出 983,342 卫生健康管理事务 12,488 行政运行 4,891 一般行政管理事务 5,190 其他卫生健康管理事务支出 2,407 公立医院 590,036 综合医院 281,146 中医（民族）医院 64,058 传染病医院 41,218 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 职业病防治医院 10,206 精神病医院 42,215 妇幼保健医院 48,394 儿童医院 34,290 其他专科医院 68,273 其他公立医院支出 236 公共卫生 207,253 疾病预防控制机构 56,649 卫生监督机构 5,639 妇幼保健机构 2,811 精神卫生机构 2,951 应急救治机构 23,944 采供血机构 15,742 其他专业公共卫生机构 2,000 基本公共卫生服务 4,026 重大公共卫生服务 667 突发公共卫生事件应急处理 58,835 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他公共卫生支出 33,989 中医药 3,810 中医（民族医）药专项 3,803 其他中医药支出 8 计划生育事务 584 计划生育机构 125 计划生育服务 459 行政事业单位医疗 3,399 行政单位医疗 305 事业单位医疗 3,094 医疗救助 1,000 疾病应急救助 1,000 老龄卫生健康事务 506 老龄卫生健康事务 506 其他卫生健康支出 164,264 其他卫生健康支出 164,264 六、住房保障支出 39,840 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 39,840 住房公积金 10,531 购房补贴 29,309 七、其他支出 8,668 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,645 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 8,645 彩票公益金安排的支出 23 用于社会福利的彩票公益金支出 23 本年收入合计 1,018,256 本年支出合计 1,047,947 上年结余、结转 29,692 结转下年 0 收入总计 1,047,947 支出总计 1,047,947 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康委员会 1,037,630 550,795 486,835 深圳市卫生健康委员会（本级） 210,040 7,356 202,685 205 教育支出 269 0 269 20508 进修及培训 269 0 269 2050803 培训支出 269 0 269 208 社会保障和就业支出 1,443 1,443 0 20805 行政事业单位养老支出 1,443 1,443 0 2080501 行政单位离退休 824 824 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 413 413 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 205 205 0 210 卫生健康支出 206,673 4,257 202,415 21001 卫生健康管理事务 10,081 4,080 6,001 2100101 行政运行 4,891 4,080 810 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100102 一般行政管理事务 5,190 0 5,190 21002 公立医院 498 0 498 2100205 精神病医院 262 0 262 2100299 其他公立医院支出 236 0 236 21004 公共卫生 95,062 0 95,062 2100405 应急救治机构 12,000 0 12,000 2100410 突发公共卫生事件应急处理 57,408 0 57,408 2100499 其他公共卫生支出 25,654 0 25,654 21006 中医药 3,659 0 3,659 2100601 中医（民族医）药专项 3,659 0 3,659 21011 行政事业单位医疗 177 177 0 2101101 行政单位医疗 177 177 0 21013 医疗救助 1,000 0 1,000 2101302 疾病应急救助 1,000 0 1,000 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21016 老龄卫生健康事务 506 0 506 2101601 老龄卫生健康事务 506 0 506 21099 其他卫生健康支出 95,690 0 95,690 2109999 其他卫生健康支出 95,690 0 95,690 221 住房保障支出 1,656 1,656 0 22102 住房改革支出 1,656 1,656 0 2210201 住房公积金 602 602 0 2210203 购房补贴 1,053 1,053 0 深圳市慢性病防治中心 10,341 5,125 5,216 208 社会保障和就业支出 92 92 0 20805 行政事业单位养老支出 92 92 0 2080502 事业单位离退休 92 92 0 210 卫生健康支出 9,471 4,255 5,216 21004 公共卫生 9,471 4,255 5,216 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100401 疾病预防控制机构 9,471 4,255 5,216 221 住房保障支出 778 778 0 22102 住房改革支出 778 778 0 2210201 住房公积金 501 501 0 2210203 购房补贴 277 277 0 深圳市卫生监督局 7,558 4,803 2,755 208 社会保障和就业支出 448 448 0 20805 行政事业单位养老支出 447 447 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 300 300 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 147 147 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 5,767 3,012 2,755 21004 公共卫生 5,639 2,884 2,755 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100402 卫生监督机构 5,639 2,884 2,755 21011 行政事业单位医疗 128 128 0 2101101 行政单位医疗 128 128 0 221 住房保障支出 1,343 1,343 0 22102 住房改革支出 1,343 1,343 0 2210201 住房公积金 414 414 0 2210203 购房补贴 929 929 0 深圳市疾病预防控制中心 53,955 12,854 41,101 206 科学技术支出 282 0 282 20602 基础研究 282 0 282 2060204 实验室及相关设施 282 0 282 208 社会保障和就业支出 1,989 1,989 0 20805 行政事业单位养老支出 1,989 1,989 0 2080502 事业单位离退休 883 883 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 707 707 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 400 400 0 210 卫生健康支出 49,020 8,199 40,820 21004 公共卫生 47,911 7,891 40,020 2100401 疾病预防控制机构 46,081 7,891 38,189 2100408 基本公共卫生服务 3 0 3 2100409 重大公共卫生服务 184 0 184 2100410 突发公共卫生事件应急处理 928 0 928 2100499 其他公共卫生支出 716 0 716 21011 行政事业单位医疗 308 308 0 2101102 事业单位医疗 308 308 0 21099 其他卫生健康支出 800 0 800 2109999 其他卫生健康支出 800 0 800 221 住房保障支出 2,665 2,665 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 2,665 2,665 0 2210201 住房公积金 1,010 1,010 0 2210203 购房补贴 1,655 1,655 0 深圳市健康教育与促进中心 2,628 1,236 1,393 208 社会保障和就业支出 50 50 0 20805 行政事业单位养老支出 50 50 0 2080502 事业单位离退休 50 50 0 210 卫生健康支出 2,425 1,032 1,393 21004 公共卫生 2,425 1,032 1,393 2100401 疾病预防控制机构 1,098 1,032 65 2100499 其他公共卫生支出 1,327 0 1,327 221 住房保障支出 154 154 0 22102 住房改革支出 154 154 0 2210203 购房补贴 154 154 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市血液中心 17,540 6,244 11,296 208 社会保障和就业支出 519 519 0 20805 行政事业单位养老支出 519 519 0 2080502 事业单位离退休 11 11 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339 339 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169 169 0 210 卫生健康支出 15,939 4,643 11,296 21004 公共卫生 15,742 4,496 11,246 2100406 采供血机构 15,742 4,496 11,246 21011 行政事业单位医疗 147 147 0 2101102 事业单位医疗 147 147 0 21099 其他卫生健康支出 50 0 50 2109999 其他卫生健康支出 50 0 50 221 住房保障支出 1,081 1,081 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 1,081 1,081 0 2210201 住房公积金 435 435 0 2210203 购房补贴 646 646 0 深圳市急救中心 13,677 3,390 10,287 205 教育支出 405 0 405 20508 进修及培训 405 0 405 2050803 培训支出 405 0 405 208 社会保障和就业支出 394 394 0 20805 行政事业单位养老支出 394 394 0 2080502 事业单位离退休 111 111 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188 188 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94 94 0 210 卫生健康支出 12,200 2,318 9,882 21004 公共卫生 11,944 2,238 9,706 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100405 应急救治机构 11,944 2,238 9,706 21011 行政事业单位医疗 80 80 0 2101102 事业单位医疗 80 80 0 21099 其他卫生健康支出 176 0 176 2109999 其他卫生健康支出 176 0 176 221 住房保障支出 678 678 0 22102 住房改革支出 678 678 0 2210201 住房公积金 253 253 0 2210203 购房补贴 425 425 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 6,986 1,182 5,804 208 社会保障和就业支出 10 10 0 20805 行政事业单位养老支出 10 10 0 2080502 事业单位离退休 10 10 0 210 卫生健康支出 6,760 955 5,804 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21004 公共卫生 4,019 0 4,019 2100408 基本公共卫生服务 4,000 0 4,000 2100499 其他公共卫生支出 19 0 19 21099 其他卫生健康支出 2,741 955 1,785 2109999 其他卫生健康支出 2,741 955 1,785 221 住房保障支出 217 217 0 22102 住房改革支出 217 217 0 2210201 住房公积金 149 149 0 2210203 购房补贴 67 67 0 深圳市职业病防治院 13,226 8,511 4,715 208 社会保障和就业支出 152 152 0 20805 行政事业单位养老支出 152 152 0 2080502 事业单位离退休 152 152 0 210 卫生健康支出 11,187 6,473 4,715 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21002 公立医院 10,206 6,473 3,734 2100204 职业病防治医院 10,206 6,473 3,734 21099 其他卫生健康支出 981 0 981 2109999 其他卫生健康支出 981 0 981 221 住房保障支出 1,886 1,886 0 22102 住房改革支出 1,886 1,886 0 2210201 住房公积金 1,258 1,258 0 2210203 购房补贴 628 628 0 深圳市计划生育协会 755 216 539 205 教育支出 69 0 69 20508 进修及培训 69 0 69 2050803 培训支出 69 0 69 208 社会保障和就业支出 43 43 0 20805 行政事业单位养老支出 43 43 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080502 事业单位离退休 25 25 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12 12 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6 6 0 210 卫生健康支出 589 119 470 21007 计划生育事务 584 114 470 2100716 计划生育机构 125 114 11 2100717 计划生育服务 459 0 459 21011 行政事业单位医疗 5 5 0 2101102 事业单位医疗 5 5 0 221 住房保障支出 54 54 0 22102 住房改革支出 54 54 0 2210201 住房公积金 18 18 0 2210203 购房补贴 36 36 0 中山大学附属第七医院（深圳） 98,091 77,517 20,574 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 7,000 7,000 0 20805 行政事业单位养老支出 7,000 7,000 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,000 7,000 0 210 卫生健康支出 85,591 65,017 20,574 21002 公立医院 81,191 62,617 18,574 2100201 综合医院 81,191 62,617 18,574 21011 行政事业单位医疗 2,400 2,400 0 2101102 事业单位医疗 2,400 2,400 0 21099 其他卫生健康支出 2,000 0 2,000 2109999 其他卫生健康支出 2,000 0 2,000 221 住房保障支出 5,500 5,500 0 22102 住房改革支出 5,500 5,500 0 2210201 住房公积金 5,500 5,500 0 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 20,459 3,864 16,595 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 785 785 0 20805 行政事业单位养老支出 785 785 0 2080502 事业单位离退休 471 471 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 213 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101 101 0 210 卫生健康支出 18,995 2,399 16,596 21001 卫生健康管理事务 1,788 0 1,788 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,788 0 1,788 21004 公共卫生 2,385 0 2,385 2100407 其他专业公共卫生机构 2,000 0 2,000 2100499 其他公共卫生支出 385 0 385 21011 行政事业单位医疗 96 96 0 2101102 事业单位医疗 96 96 0 21099 其他卫生健康支出 14,726 2,303 12,423 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21099 其他卫生健康支出 14,726 2,303 12,423 221 住房保障支出 680 680 0 22102 住房改革支出 680 680 0 2210201 住房公积金 271 271 0 2210203 购房补贴 409 409 0 深圳市人民医院 81,073 64,141 16,932 206 科学技术支出 204 0 204 20602 基础研究 28 0 28 2060204 实验室及相关设施 23 0 23 2060299 其他基础研究支出 5 0 5 20604 技术研究与开发 176 0 176 2060404 科技成果转化与扩散 150 0 150 2060499 其他技术研究与开发支出 26 0 26 208 社会保障和就业支出 561 561 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 561 561 0 2080502 事业单位离退休 561 561 0 210 卫生健康支出 75,508 58,780 16,728 21002 公立医院 71,456 58,780 12,676 2100201 综合医院 71,456 58,780 12,676 21099 其他卫生健康支出 4,052 0 4,052 2109999 其他卫生健康支出 4,052 0 4,052 221 住房保障支出 4,800 4,800 0 22102 住房改革支出 4,800 4,800 0 2210203 购房补贴 4,800 4,800 0 深圳市第二人民医院 48,599 31,878 16,721 206 科学技术支出 176 0 176 20604 技术研究与开发 176 0 176 2060499 其他技术研究与开发支出 176 0 176 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 282 282 0 20805 行政事业单位养老支出 282 282 0 2080502 事业单位离退休 282 282 0 210 卫生健康支出 45,005 28,460 16,545 21002 公立医院 31,151 28,460 2,691 2100201 综合医院 31,151 28,460 2,691 21004 公共卫生 1,239 0 1,239 2100409 重大公共卫生服务 40 0 40 2100499 其他公共卫生支出 1,199 0 1,199 21099 其他卫生健康支出 12,615 0 12,615 2109999 其他卫生健康支出 12,615 0 12,615 221 住房保障支出 3,137 3,137 0 22102 住房改革支出 3,137 3,137 0 2210203 购房补贴 3,137 3,137 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市妇幼保健院 54,892 34,235 20,657 208 社会保障和就业支出 149 149 0 20805 行政事业单位养老支出 149 149 0 2080502 事业单位离退休 149 149 0 210 卫生健康支出 52,265 31,609 20,656 21002 公立医院 48,394 31,609 16,785 2100203 传染病医院 0 0 0 2100206 妇幼保健医院 48,394 31,609 16,785 21004 公共卫生 2,823 0 2,823 2100403 妇幼保健机构 2,811 0 2,811 2100409 重大公共卫生服务 12 0 12 21099 其他卫生健康支出 1,048 0 1,048 2109999 其他卫生健康支出 1,048 0 1,048 221 住房保障支出 2,478 2,478 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 2,478 2,478 0 2210203 购房补贴 2,478 2,478 0 深圳市第三人民医院 49,719 42,505 7,214 208 社会保障和就业支出 47 47 0 20805 行政事业单位养老支出 47 47 0 2080502 事业单位离退休 47 47 0 210 卫生健康支出 47,472 40,258 7,214 21002 公立医院 41,218 40,258 960 2100203 传染病医院 41,218 40,258 960 21004 公共卫生 4,511 0 4,511 2100409 重大公共卫生服务 61 0 61 2100410 突发公共卫生事件应急处理 500 0 500 2100499 其他公共卫生支出 3,950 0 3,950 21099 其他卫生健康支出 1,743 0 1,743 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 1,743 0 1,743 221 住房保障支出 2,200 2,200 0 22102 住房改革支出 2,200 2,200 0 2210203 购房补贴 2,200 2,200 0 深圳市眼科医院 6,834 4,208 2,626 208 社会保障和就业支出 21 21 0 20805 行政事业单位养老支出 21 21 0 2080502 事业单位离退休 21 21 0 210 卫生健康支出 6,258 3,632 2,626 21002 公立医院 4,232 3,632 600 2100208 其他专科医院 4,232 3,632 600 21004 公共卫生 738 0 738 2100499 其他公共卫生支出 738 0 738 21099 其他卫生健康支出 1,288 0 1,288 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 1,288 0 1,288 221 住房保障支出 555 555 0 22102 住房改革支出 555 555 0 2210203 购房补贴 555 555 0 深圳市儿童医院 40,886 37,015 3,871 206 科学技术支出 40 0 40 20699 其他科学技术支出 40 0 40 2069999 其他科学技术支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 28 28 0 20805 行政事业单位养老支出 28 28 0 2080502 事业单位离退休 28 28 0 210 卫生健康支出 38,122 34,290 3,832 21001 卫生健康管理事务 620 0 620 2100199 其他卫生健康管理事务支出 620 0 620 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21002 公立医院 34,290 34,290 0 2100207 儿童医院 34,290 34,290 0 21099 其他卫生健康支出 3,212 0 3,212 2109999 其他卫生健康支出 3,212 0 3,212 221 住房保障支出 2,697 2,697 0 22102 住房改革支出 2,697 2,697 0 2210203 购房补贴 2,697 2,697 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 21,037 17,029 4,008 210 卫生健康支出 20,249 16,241 4,008 21002 公立医院 18,856 16,241 2,615 2100208 其他专科医院 18,856 16,241 2,615 21099 其他卫生健康支出 1,393 0 1,393 2109999 其他卫生健康支出 1,393 0 1,393 221 住房保障支出 788 788 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 788 788 0 2210203 购房补贴 788 788 0 深圳市康宁医院 47,731 31,039 16,692 208 社会保障和就业支出 42 42 0 20805 行政事业单位养老支出 42 42 0 2080502 事业单位离退休 42 42 0 210 卫生健康支出 46,581 29,889 16,692 21002 公立医院 41,953 29,889 12,064 2100205 精神病医院 41,953 29,889 12,064 21004 公共卫生 3,133 0 3,133 2100404 精神卫生机构 2,951 0 2,951 2100409 重大公共卫生服务 182 0 182 21099 其他卫生健康支出 1,495 0 1,495 2109999 其他卫生健康支出 1,495 0 1,495 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 1,107 1,107 0 22102 住房改革支出 1,107 1,107 0 2210203 购房补贴 1,107 1,107 0 香港大学深圳医院 29,572 25,304 4,268 210 卫生健康支出 29,572 25,304 4,268 21002 公立医院 25,338 25,304 34 2100201 综合医院 25,338 25,304 34 21099 其他卫生健康支出 4,234 0 4,234 2109999 其他卫生健康支出 4,234 0 4,234 深圳市中医院 71,384 42,852 28,532 208 社会保障和就业支出 152 152 0 20805 行政事业单位养老支出 152 152 0 2080502 事业单位离退休 152 152 0 210 卫生健康支出 69,054 40,521 28,533 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21002 公立医院 64,058 40,521 23,537 2100202 中医（民族）医院 64,058 40,521 23,537 21004 公共卫生 27 0 27 2100408 基本公共卫生服务 13 0 13 2100409 重大公共卫生服务 14 0 14 21006 中医药 149 0 149 2100601 中医（民族医）药专项 142 0 142 2100699 其他中医药支出 8 0 8 21099 其他卫生健康支出 4,819 0 4,819 2109999 其他卫生健康支出 4,819 0 4,819 221 住房保障支出 2,178 2,178 0 22102 住房改革支出 2,178 2,178 0 2210203 购房补贴 2,178 2,178 0 北京大学深圳医院 38,619 31,311 7,308 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 71 71 0 20805 行政事业单位养老支出 71 71 0 2080502 事业单位离退休 71 71 0 210 卫生健康支出 35,457 28,149 7,308 21002 公立医院 29,667 28,149 1,518 2100201 综合医院 29,667 28,149 1,518 21099 其他卫生健康支出 5,790 0 5,790 2109999 其他卫生健康支出 5,790 0 5,790 221 住房保障支出 3,091 3,091 0 22102 住房改革支出 3,091 3,091 0 2210203 购房补贴 3,091 3,091 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 32,423 4,603 27,820 205 教育支出 191 0 191 20508 进修及培训 191 0 191 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2050803 培训支出 191 0 191 206 科学技术支出 2 0 2 20604 技术研究与开发 2 0 2 2060499 其他技术研究与开发支出 2 0 2 210 卫生健康支出 32,231 4,603 27,627 21002 公立医院 30,302 4,603 25,698 2100208 其他专科医院 30,302 4,603 25,698 21004 公共卫生 175 0 175 2100409 重大公共卫生服务 175 0 175 21099 其他卫生健康支出 1,754 0 1,754 2109999 其他卫生健康支出 1,754 0 1,754 南方医科大学深圳医院 20,540 18,627 1,913 210 卫生健康支出 20,540 18,627 1,913 21002 公立医院 19,431 18,627 803 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100201 综合医院 19,431 18,627 803 21004 公共卫生 9 0 9 2100408 基本公共卫生服务 9 0 9 21006 中医药 2 0 2 2100601 中医（民族医）药专项 2 0 2 21099 其他卫生健康支出 1,098 0 1,098 2109999 其他卫生健康支出 1,098 0 1,098 深圳市萨米医疗中心 22,911 18,775 4,136 210 卫生健康支出 22,911 18,775 4,136 21002 公立医院 22,911 18,775 4,136 2100201 综合医院 22,911 18,775 4,136 深圳市口腔医院 6,236 6,236 0 210 卫生健康支出 6,236 6,236 0 21002 公立医院 6,236 6,236 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100208 其他专科医院 6,236 6,236 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 6,997 6,997 0 210 卫生健康支出 6,997 6,997 0 21002 公立医院 6,997 6,997 0 2100208 其他专科医院 6,997 6,997 0 深圳医学科学院（筹） 2,918 1,741 1,176 208 社会保障和就业支出 181 181 0 20805 行政事业单位养老支出 181 181 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102 102 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79 79 0 210 卫生健康支出 2,617 1,441 1,176 21011 行政事业单位医疗 58 58 0 2101102 事业单位医疗 58 58 0 21099 其他卫生健康支出 2,559 1,383 1,176 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 2,559 1,383 1,176 221 住房保障支出 119 119 0 22102 住房改革支出 119 119 0 2210201 住房公积金 119 119 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市卫生健康委员会 2021 年 1,212 0 66 1,147 800 347 2022 年 619 0 70 550 244 306 增减变化金额 -594 0 4 -597 -557 -41 深圳市卫生健康委员会（本级） 2021 年 34 0 23 11 0 11 2022 年 34 0 23 11 0 11 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生监督局 2021 年 41 0 5 36 0 36 2022 年 40 0 4 36 0 36 增减变化金额 -1 0 -1 -1 0 -1 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市疾病预防控制中心 2021 年 109 0 29 80 0 80 2022 年 353 0 29 324 244 80 增减变化金额 244 0 0 244 244 0 深圳市健康教育与促进中心 2021 年 9 0 1 8 0 8 2022 年 9 0 1 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 2021 年 65 0 5 60 0 60 2022 年 65 0 5 60 0 60 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 2021 年 934 0 2 932 800 132 2022 年 94 0 2 92 0 92 增减变化金额 -840 0 0 -840 -800 -40 深圳市医疗卫生专业服务中心 2021 年 9 0 1 8 0 8 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 -9 0 -1 -8 0 -8 深圳市职业病防治院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 2021 年 13 0 1 12 0 12 2022 年 21 0 1 20 0 20 增减变化金额 8 0 0 8 0 8 深圳市人民医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市第二人民医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市妇幼保健院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市第三人民医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市儿童医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市康宁医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 香港大学深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市中医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 北京大学深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市口腔医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳医学科学院（筹） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 5 0 5 0 0 0 增减变化金额 5 0 5 0 0 0 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计 划据实调配。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康委员会 10,318 0 10,318 深圳市卫生健康委员会（本级） 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 0 0 0 深圳市卫生监督局 0 0 0 深圳市疾病预防控制中心 0 0 0 深圳市健康教育与促进中心 0 0 0 深圳市血液中心 0 0 0 深圳市急救中心 0 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 0 0 0 深圳市职业病防治院 0 0 0 深圳市计划生育协会 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 13 0 13 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 229 其他支出 13 0 13 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 13 0 13 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 13 0 13 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 0 0 0 深圳市人民医院 3,271 0 3,271 229 其他支出 3,271 0 3,271 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 3,271 0 3,271 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 3,271 0 3,271 深圳市第二人民医院 0 0 0 深圳市妇幼保健院 0 0 0 深圳市第三人民医院 0 0 0 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市眼科医院 883 0 883 229 其他支出 883 0 883 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 860 0 860 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 860 0 860 22960 彩票公益金安排的支出 23 0 23 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 23 0 23 深圳市儿童医院 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 0 0 0 深圳市康宁医院 0 0 0 香港大学深圳医院 0 0 0 深圳市中医院 0 0 0 北京大学深圳医院 0 0 0 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 0 0 0 南方医科大学深圳医院 4,500 0 4,500 229 其他支出 4,500 0 4,500 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 4,500 0 4,500 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 4,500 0 4,500 深圳市萨米医疗中心 0 0 0 深圳市口腔医院 1,650 0 1,650 210 卫生健康支出 1,650 0 1,650 21002 公立医院 1,650 0 1,650 2100208 其他专科医院 1,650 0 1,650 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 0 0 0 深圳医学科学院（筹） 0 0 0 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康委员会 0 0 0 深圳市卫生健康委员会（本级） 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 0 0 0 深圳市卫生监督局 0 0 0 深圳市疾病预防控制中心 0 0 0 深圳市健康教育与促进中心 0 0 0 深圳市血液中心 0 0 0 深圳市急救中心 0 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 0 0 0 深圳市职业病防治院 0 0 0 深圳市计划生育协会 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 0 0 0 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 0 0 0 深圳市人民医院 0 0 0 深圳市第二人民医院 0 0 0 深圳市妇幼保健院 0 0 0 深圳市第三人民医院 0 0 0 深圳市眼科医院 0 0 0 深圳市儿童医院 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 0 0 0 深圳市康宁医院 0 0 0 香港大学深圳医院 0 0 0 深圳市中医院 0 0 0 北京大学深圳医院 0 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 0 0 0 南方医科大学深圳医院 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 0 0 0 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市卫生健康委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市口腔医院 0 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 0 0 0 深圳医学科学院（筹） 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市卫生健康委员会（本级） 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 7,356 7,356 0 公务接待（非公用经费 部分） 接待国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。 20 20 0 上级下达资金 根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达2021 年医疗服务与 保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕159 号），推进公立医院综合改革。 236 236 0 社工服务项目 1.为患者、家属和其他相关人员提供社会、心理需求评估，处理影响健康的社会、 心理因素服务。 2.为医务人员提供精神减压等专业服务。 3.为重点人群提供卫生健康政策辅助性服务工作。 4.其他使用单位交办的卫生健康服务。 237 237 0 信息化运维项目 用于委本级资产系统及管理物业费用标准预算系统升级，年度预计完成系统的升 级维护，加强单位物业费预算的精细化管理。 40 40 0 医疗服务 1.根据《深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）》，对医院 提供基本医疗服务“以事定费”的方式进行补助，引导医疗机构主动提升诊疗水 平和服务效率。 2.对纳入社会医疗保险支付范围的门急诊服务和住院服务给予补贴，发放三级医 78,094 78,094 0 院的社会办医疗机构的基本医疗服务床位奖励及企业所得税奖励，鼓励社会办医 院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。 3.开展医学继续教育及毕业后教育，进行卫生健康菁英人才选拔，根据伦理体系 建设需求，建立分层、分类伦理知识培训体系，开展相应的培训工作。 4.加强市医学重点学科发展及中医特色专科建设，开展对医疗卫生人才的培养， 培养高层次人才推动学科技术水平和服务能力的提升，加快我市医疗高质量发 展。 5.根据《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制 若干措施的通知》（深府办函〔2019〕186 号）要求，通过全科医生转岗培训等 方式，加快全科医生培养，并对完成全科医生转岗培训学员发放补助。 6.根据《深圳市人力资源和社会保障局关于组建卫生专业高级专业技术资格评审 委员会的通知》（深人社发〔2017〕86 号），开展卫生系列高级职称评审工作。 7.根据《医疗质量管理办法》《卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试 行）〉的通知》(卫医政发〔2009〕51 号)《市卫生计生委关于印发深圳市医疗质 量控制中心建设实施方案的通知》（深卫计医政〔2017〕64 号）等相关文件要求， 加强各专业医疗质控中心的建设，推动医疗机构相关专业医疗质量持续改进，持 续加强我市医疗质量标准化、规范化、科学化管理，保障医疗质量和医疗安全。 三名专项 1.对新引进及已有高层次医学团队的专项资助。 2.根据我市高层次人才管理相关制度及医学人才引进相关政策，受理及核发实用 型临床医学人才奖励。 16,294 16,294 0 公共卫生服务 1.院前医疗急救建设，根据《院前医疗急救管理办法》，对我市经批准具备从事 院前医疗急救业务，并纳入120 急救网络、接受市急救中心调度安排、履行院前 医疗急救服务职能的各级各类医疗机构和院前急救管理机构，依据出车量、新开 站点情况等给予经费补助。 2.开展地中海贫血预防控制、唐氏血清学筛查、高通量基因检测21、13、18-三 体综合征产前筛查、严重致死致残性结构畸形筛查、产前诊断、新生儿遗传代谢 95,814 95,814 0 病筛查、新生儿听力筛查、早产儿视网膜病变筛查等项目。 3.开展校园营养教育专项行动以及肥胖和营养不良学生健康管理工作。开展高血 压全民普及活动、糖尿病健康教育活动、结直肠癌风险评估和筛查，提高深圳居 民相关健康知识知晓率，提高老年人营养素养，促进健康老龄化。 4.收集与职业病相关的信息，研究分析职业病（包括疑似病例）的发病特点、变 化趋势和规律，为制定职业病防治策略提供技术依据。及早发现疑似职业病人并 对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康。 5.根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的 通知》（财税〔2017〕20 号）要求，取消、停征或减免预防性体检收费，根据 预防性体检人次数对卫生机构进行补偿。 办公设备采购 购置办公台、会议台、办公椅、文件柜等相关工作设备。 37 37 0 信息化新建项目（非政 府投资项目） 主要用于巩固国家卫生城市信息化系统研发与维护。年度预计完成系统建设，提 高巩固国家卫生城市工作信息化水平。 72 72 0 卫生健康行业管理 1.根据《中华人民共和国执业医师法》《医师资格考试暂行办法》《深圳经济特 区医疗条例》，组织医师资格考试、医师定期考核、医师注册备案，开展过度医 疗和医疗欺诈行为认定等工作。 2.开展卫生健康媒体栏目宣传活动，提升市民群众对深圳卫生健康资讯的知晓 率，加大卫生健康新闻宣传力度、拓宽传播平台。 3.根据国家和省卫生健康委相关文件要求，组织开展医疗机构感染专项督导、重 症医学质量管理与控制督导、日间手术质量管理、医院等级评审等工作。开展全 市公立医院绩效考核以及非公立医院非公立医院医疗服务质量评估和监测工作。 组织开展医疗机构药品使用监测、临床综合评价、处方点评、药学服务等工作。 4.根据《深圳市2022 年立法计划》《广东省委宣传部广东省司法厅关于在全省 公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划的通知》《深圳市法治政府领导小组 办公室关于印发落实法治政府建设考评指标工作指引的通知》等文件要求，加强 医疗卫生健康立法，开展依法行政、法治政府建设工作及其他法规工作。 7,893 7,893 0 5.开展包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护在 内的老年健康服务，提高老年人健康素养和健康水平。 6.开展人口监测和家庭发展各项工作，加强人口与家庭动态监测和人口发展战略 研究，推进婴幼儿照护服务工作，促进计划生育家庭健康发展，深化计划生育服 务管理工作，加强妇幼保健和计划生育技术服务管理，提高妇女儿童健康水平。 7.根据需要开展医疗事故鉴定相关工作，有效推动医患双方协商解决医疗纠纷， 为卫生行政部门处理医疗纠纷案件提供法定依据。 预算准备金 应对年度预算执行中因临时增加工作所需开支。按有关规定审核安排的因公出国 （境）经费。其他不可预见的开支。 2,500 2,500 0 政府投资项目 市属医院传染病防控救治设施升级改造预备费，本年度预计完成市属医院发热门 诊、隔离病房、负压病房、负压手术室等建筑设施升级改造结算有关工作。 1,449 1,449 0 金额合计: 210,040 210,040 0 年度 总体 目标 1.聚焦民生关切，加快优质医疗资源扩容：提速建设医疗卫生重大项目，实施社区健康服务扩容提质行动，加快扩充中医医疗资源；2.坚持绿色医疗文化，加快公立医院高 质量发展：完善公立医院高质量发展体制机制，持续推进高水平医院建设，加快建设现代医院管理制度；3.紧盯薄弱环节，加快推进健康深圳建设：深化疾病预防控制体系 改革，实施新一轮健康深圳行动计划，健全居民健康管理制度，完善“一老一小”服务体系；4.强化创新驱动，加快卫生健康改革示范引领：完善整合型医疗服务体系，深 化“三医联动”改革，推进卫生健康治理体系和治理水平现代化，深入实施综合授权改革试点；5.着力支撑保障，加快打造人才、信息、科技创新高地：持续壮大卫生健康 人才队伍，深入推进智慧健康服务体系建设推进深圳市人口健康信息化项目（“12361”工程），加快完善医学科技创新体系，推进深圳医学科学院筹建工作，启动市医学 研究专项计划。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 市属公立医疗机构年度门急诊人次 ≥2000 万人次 市属公立医疗机构年度总床日数 ≥500 万 市疾病应急救助区域个数 ≥10 个 评价深圳市医学重点学科年度绩效个数 80 个 卫生健康菁英人才选拔数量 ≥400 人 招收全科医生转岗培训学员数量 ≥800 人 建设中医临床重点专科数量 80 个 卫生系列高级职称受理评审人数 ≥2000 人 培养安宁疗护业务骨干 ≥100 人 培养医养结合业务骨干 ≥30 人 2022 年引进高层次医学团队数量 20 个 完成帮扶地点数量 ≥55 个 科技量值评价机构数 ≥80 个 组织群众性爱国卫生运动次数 ≥1 次 医学相关知识科普撰写及宣传次数 ≥2 次 医疗事故鉴定数量 约225 宗 考核公立医院完成数 ≥60 家 母婴保健技术服务机构的遗传病诊断、产 前诊断许可现场考核次数 ≥4 次 中医药医疗安全等工作督导次数 ≥1 次 开展安宁疗护案例大赛 ≥1 场 开展疾病适应、情绪疏导、医疗救助服务 受益人次 ≥1200 人次 官方微博推送条数 每个工作日5-10 条， 周末3-6 条 卫生健康主题活动宣传数 ≥58 个 控烟《条例》执行效果评估调查数 调查场所不低于 1200 个、民众不低于 3000 人 建立控烟基层治理试点街道数 1-2 个 开展安全生产督查工作次数 ≥100 家次 应急演练次数 ≥3 次 质量 取得助理社工师及以上级别资格证书，具 有医务类服务工作能力的社工人员比例 100% 质量考核等级B 级以上的市属医院占比 ≥85% 符合市疾病应急救治制度要求的患者比例 100% 全科医师转岗集中理论课程培训结业考核 通过率 ≥95% 建设学科与绩效评价结果匹配性 匹配 卫生人力资源项目实施质量 良好 医药储备库存量与计划量比值 ≥70% 安宁疗护人才培养项目结业考核合格率 ≥90% 医养结合人才培养项目结业考核合格率 ≥90% 职业健康检查符合GBZ-188 等相关规范 符合 公立医院收支结构 优于上年 群众对爱国卫生运动知晓率 ≥80% 医师资格考试审核率 100% 医师执业注册相关工作准确率 ≥95% 过度医疗和医疗欺诈行为二次认定数量占 全年认定数量的比例 呈下降趋势 医疗机构许可、定级现场评审工作验收合 格情况 合格 医疗事故鉴定结论 可靠 全市公立医疗机构药占比 ≤30% 全市中医医院（含社会办）医疗安全等工 作督导覆盖率 ≥90% 官方微博粉丝量年度增长情况 ≥3 万 卫生健康主题活动宣传形式 形式多样 安全生产隐患整改率 ≥90% 时效 医学重点学科绩效评价完成时间 2022 年6 月前 全科医生转岗培训开展及时性 及时 质控中心工作开展及时性 及时 中医药人才培训年度完成时间 2022 年12 月前 卫生人力资源项目开展及时率 100% 卫生系列高级职称评审工作开展及时率 100% 年度医药储备计划量完成时限 ≤1 个月 安宁疗护人才培养项目项目完成时间 2022 年12 月前 2022 年引进高层次医学团队评审时间 2022 年6 月底前 医防融合专家组开展培训时间 2022 年12 月31 号前 家庭医生服务评价标准制定和考核完成时 间 第四季度 完成2022 年度国家医师资格考试 2022 年12 月前 医疗机构许可、定级现场评审 及时 出具医疗事故鉴定报告的时间 ≤60 日 医院管理和药政管理工作开展及时性 及时 全市中医医院（含社会办）医疗安全等工 作开展时间 2022 年12 月前 官方微博推送及时性 及时 卫生健康主题活动宣传及时性 及时 安全生产督查工作开展及时性 及时 成本 支出进度达标率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医院整体服务质量水平 提升 信息化系统正常使用率 ≥95% 引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效 率 有效引导 保障急重危伤病、需要急救但身份不明确 或无力支付相应费用的患者获得医疗救助 获得医疗救助 全市结核病防治管理能力 有所提高 全科医生服务水平 有所提升 鼓励和引导社会力量办医，满足市民多层 次健康服务需求 得到满足 医疗机构医疗服务质量 得到提升 壮大我市卫生专业高级职称人才队伍 高级职称人才数量有 所增长 应对突发公共事件的能力 得到提升 市安宁疗护人才队伍建设 逐步科学完善 提升医疗技术水平 得到提升 通过吸引优秀医学人才来深工作提升我市 医疗卫生服务水平 提升 爱国卫生工作长效管理工作水平 提高 帮扶地区的医疗服务水平 提高 居民健康水平 提高 执业医师考核通过率 ≥50% 医师定期考核通过率 ≥95% 医疗服务质量和效率 提升 妇女儿童健康水平 提高 加强中医药管理，推进中医药传承创新发 展 提高 老龄健康服务水平 提升 老年人失能（失智）预防干预 提升 提升卫生健康资讯服务水平 提升 市民对卫生健康主题相关科普知识知晓率 提高 市民对控烟条例核心知识知晓率 ≥50% 保障卫生应急及安全生产工作持续有效开 展 全面提升 突发性公共卫生事件的应急救援能力 全面提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 公众对医院的满意度 ≥90% 安宁疗护人才培养对象服务满意度 ≥90% 医养结合人才培养对象服务满意度 ≥90% 帮扶地区的满意程度 满意 基层卫生服务居民满意度 ≥90% 市民对开展爱卫专项活动满意度 ≥90% 医师执业注册人员满意度 ≥95% 对医疗机构许可、定级现场评审工作满意 度 ≥90% 市民对中医药服务满意度 提高 市民对卫生健康主题活动满意度 满意 市民对公共场所控烟效果的满意度 ≥80% 医疗机构内部职工对于所在医疗机构的安 满意 全生产工作的满意程度 负责处理突发性工作人员满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11-1 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市慢性病防治中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 综合管理 用于单位零星修缮费用。 150 150 0 小型工程类项目（非政府投资项 目） 用于本年度预计完成新设体检科及皮肤病专科发展需要等 15 项小型工程。 142 0 142 医疗服务 用于门诊业务工作所需的专用材料、药品以及公共卫生服务所 需的材料费、印刷费、培训费等开支。 10,579 0 10,579 公共卫生服务 用于老年、高血压糖尿病、二年级窝沟封闭及口腔防治、校园 营养、结核病、麻风病等项目防控。 5,856 5,856 0 科技研发资金-科技研发资金上年 续建项目 用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目， 长期收集分枝杆菌临床分离株，复苏保种。收集分枝杆菌临床 分离株500 株，复苏保种500 株。 2 2 0 公务用车购置 2022 年更新车辆3 台。 85 0 85 三名专项 用于开展慢性病的分子生物学和个体化医学研究，为博士后创 新基地的申报完善个体化医学检测等实验平台，举办学术会 议、学术讲座和培训班，开展人才进修或专项培训活动等。 450 450 0 上级下达资金 用于落实2022 年中国居民营养与健康监测工作，为国家建立 连续、系统的居民营养与慢性病监测系统提供准确可靠的基础 100 100 0 数据，掌握本地区居民膳食结构状况和变化趋势以及营养不 良、营养素缺乏、超重肥胖等营养疾病患病或发病情况。 基本支出 用于在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经 费、公用定额经费、水电费、物业管理费等。 8,199 5,125 3,074 金额合计: 25,564 11,683 13,881 年度 总体 目标 1. 建设智慧慢病综合监测评估平台，逐步实现“慢性病防治机构-综合性医疗机构-基层医疗机构”信息互联互通，开展基于慢性病个案信息的大数据监测和评估工作； 2. 实施全人群慢性病防治攻坚行动。扎实推进健康中国—重点慢性病防治项目，实施新一轮公共卫生强化行动计划，针对肥胖、高血压、糖尿病、口腔疾病、肿瘤、结核、 性病麻风病等常见慢性病开展综合防治。3. 普及慢性病防治健康知识技能。4. 全力推进皮肤病医院建设，推动临床教学、人才培养、梯队建设、科学研究和皮肤制剂中 心建设；5. 构建重大慢性病精准检测平台，完善覆盖全市的结核杆菌、麻风杆菌、淋球菌、沙眼衣原体等慢性传染病实验室监测预警体系。6.政府民生实事项目-二年级 小学生免费窝沟封闭项目实现全覆盖。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 梅毒病例建档 3500 例 提供窝沟封闭服务 80000 人 麻风病8 条疑似症 500000 人 质量 麻风病例正确诊断率 =100% 高血压规范管理率 =50% 调查问卷合格率 >80% 时效 完成时间 2022 年12 月31 号前 成本 预算24979.31 万元 2022 年预算24979.31 万元 效益 经济效益 减轻了社会负担和居民疾病负担 ≥80% 社会效益 高血压人群队列和干预研究项目 参与医生处方合格净提升率 ≥10% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 公共卫生专业人员及临床医护人 员评价 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用 表11-2 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市卫生监督局 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 办公设备采购 办公空调和照相机采购 28 28 0 卫生健康行业管理 卫生监督执法、数据传输与存储等内容 2,121 2,121 0 信息化运维项目 信息化运维项目 153 153 0 综合管理 物业管理费、新城大厦东座安全隐患维护等 453 453 0 基本支出 基本支出 4,803 4,803 0 金额合计: 7,558 7,558 0 年度 总体 目标 对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、 重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发 事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专 项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 卫生监督执法出动人次 >12000 质量 卫生监督执法合格率 >85% 时效 卫生监督执法及时率 >85% 成本 预算支付进度 >85% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提高深圳市公共卫生水平 提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 满意率 >85% 其他满意度 不适用 不适用 表11-3 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市疾病预防控制中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出项目 主要用于在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经费、公用综合 定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。 12,854 12,854 0 公共卫生服务 主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防 控等。 20,799 20,799 0 公务接待（非公用经费部分）主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人 员食宿费等。 29 29 0 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 800 800 0 信息化运维项目 主要用于中心网站及信息化系统的运维服务。 471 471 0 公务用车购置 主要用于中心保障公务车辆的购置。 244 244 0 科技研发资金-科技研发资金 上年续建项目 主要用于支持本单位经济社会各项事业发展，由市级财政预算安排，具有专门 用途和绩效目标的资金。 87 87 0 上级下达资金 主要用于以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目资金。 468 468 0 政府投资项目 主要用于中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目、公共卫生信息平台子 项目等。 18,000 18,000 0 预算准备金 主要用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的部门机动经费。 204 204 0 金额合计: 53,955 53,955 0 年度 总体 目标 深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工 作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。 落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染H7N9 禽流感；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基层；以人民健康需求 为导向，办好民生实事，继续开展60 岁及以上老年人流感等疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品 安全与食源性疾病监测工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究； 高度重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建 设全国一流疾病预防控制中心。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 儿童水痘疫苗采购数量 540700 支 应急水痘疫苗采购数量 21945 支 学生流感疫苗采购数量 1200000 支 四价流感疫苗 100000 支 男男同性人群艾滋病干预 ≥30000 人 男男同性人群艾滋病检测 1600 人 艾滋病病人随访检测 8040 人 咽拭子检测份数 ＞2000 份 登革热等虫媒病毒监测与检测 ≥200 人 食品或人体样品中二噁英类化合物检测 20 份 寄生虫筛查检测 ≤800 人 毒理学新技术新方法检测数据 ≥40000 人 手足口病监测与检测 ≥600 份 病毒性腹泻监测与检测 ≥900 份 新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数 ≥60 篇 微信公众号发布科普文章篇数 ≥80 篇 传染病网络直报系统覆盖39 种法定传染病 39 个 毒理学新技术新方法检测数据 40000 个 流感指数期数 =52 期 食品安全风险监测样品数量 ≥2500 份 HPV 疫苗采购 72000 剂次 配送疫苗数量 9600000 支 质量 疫苗合格率 100% 病人随访检测率 ≥90% 手足口病样本检测结果准确率 ≥95% 病毒性腹泻样本检测结果准确率 ≥95% 全市传染病报告率 ≥98% 传染病突发公共卫生事件规范处置率 ≥90% 登革热等虫媒病毒监测与检测出具检测报 告准确率 100% 检测复核率 ≥90% 食品安全风险监测覆盖率 100% 检测数据的准确 100% 时效 项目完成及时性 及时 检测及时性 及时 全市传染病报告及时性 及时 成本 成本控制率 ≤100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 疾病防控水平 得到提升 提升应急和处理紧急状况能力 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 基本公卫重点人群满意度 80% 服务对象有效申诉次数 0 次 其他满意度 不适用 不适用 表11-4 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市健康教育与促进中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 项目主要内容是人员经费，包括机关事业单位各项社会保障缴费、职业年金缴费、住 房公积金、养老临时补贴、住房维修金和物业补贴、年度考核一次性奖金、津贴补贴、 其他工资、绩效工资、基本工资、房改住房补贴。退休人员住房维修金和物业补贴（两 贴）、计划生育奖、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）。电费、福利费、公 务接待费、办公费、邮电费、其他商品服务支出、维修（护）费、公车运维、物业管 理费、劳务费、工会经费、水费、离退休综合定额等。 1,236 1,236 0 信息化运维项目 项目主要内容是OA 移动端开发维护，信息安全工作。 25 25 0 综合管理 项目主要内容是办公设备购置费项目购置交换机、平板电脑、摄影摄像器材，修缮费 及消防和除四害项目购置安全生产及除四害物品、零星修缮，健康教育设备购置项目 购置。会议室设备更新、健康教育零星设备。 43 43 0 公共卫生服务 一要持续推进居民健康素养监测工作，继续健全覆盖全市的健康素养和生活方式监测 体系，按照国家和省级要求，结合深圳实际，实施全民动态化监测；二要推进各区全 面开展创建健康促进区、健康场所工作，从管理机制、工作机制、激励机制等各方面 进行模式探索，推动全市各区启动健康促进区建设；三要持续全面建设无烟深圳，进 一步规范戒烟门诊服务，推进新修订《深圳经济特区控烟吸烟条例》实施，督促相关 单位完善控烟制度；四要稳步推进我市健康科普“两库一机制”工作，按照“健康深 圳推进委员会”制定的各有关要求，推进健康深圳建设，提升市民健康素养水平；五 1,325 1,325 0 要整合中心现有宣教平台和资源，强化落地为民的效果，减少无效宣教，创新微信公 众号内容，加大喜马拉雅音频的投入。 金额合计: 2,628 2,628 0 年度 总体 目标 以习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会上重要讲话为指引，在市委市政府的有力领导下，在市卫健委的总体策划和正确领导下，以全面提升市民健康素 养和健康维护能力为核心目标，务求各项工作能按时、高质、高效完成。切实做好全民健康促进月、“万人万步”、卫生宣传日等大型项目；落实完成生产安全、消 除“四害”、物业管理、零星修缮等工作计划。开展形式多样的健康教育与宣传工作，向市民普及健康科普知识，助推我市健康素养水平提升，举办全市健康素养大 赛、健教人员健康技能大赛，组织市民参加全省健康素养相关大赛；开展中医养生保健素养讲座；开展健康科普“两库一机制”项目研究工作；对健康教育网络人员 进行业务及专业能力培训；开展青少年营养免疫促进健康项目；做好公共卫生等应急宣传工作。开展卫生健康宣传教育工作，多渠道宣传普及健康知识，提升市民健 康素养水平，倡导健康文明的生活方式，宣传服务全民健康。全年编印出版25 期《深圳健康素养》报，并免费派发到相关各基层：拍摄制作刊播30 期《鹏城健康》 电视栏目：举办科普专家公益讲座70 场：制作新媒体短视频等视音频道，用于进行微信等新媒体宣传；服务全市卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置的各项拍摄 任务。印刷控烟宣传资料、禁烟标识，宣传新条例，举办一场世界无烟日宣传活动，完成500 家禁烟场所暗访，推广无烟场所和无烟家庭建设，加强全市控烟氛围。 对健康素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行更新维护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统数据及整个项目研发的原始资料及产出结果；中标公司 根据采集数据，形成项目总结报告。完成健康素养监测工作。保障2022 年健康素养监测现场调查顺利开展，减少拒访率，需向相关监测点人群发放健康素养监测问卷 等资料。维护与升级全市65 个健康角。开展健康细胞建设，掌握健康场所在建设过程中存在的问题和目前的工作效果，为基层开展创建工作提供依据。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 深圳市民健康素养监测方案 1 份 深圳市民监测问卷 27000 份 建设健康素养监测数据库 1 个 全市健康素养监测数据分析报 告 1 份 维护推广次数（次） 2 次 质量 深圳市民健康素养监测方案 做出监测方案，监测深圳市 民健康素养水平 深圳市民监测问卷 问卷完成率达95% 建设健康素养监测数据库 按照广东省居民健康素养 监测工作技术指南标准建 设数据库 报告错误率 0% 维护推广出错率（%） 0% 时效 工作及时完成率 ≥95% 出刊周期 2 周一期 交货期 交货期限合格 健康场所评估完成及时性率 ≥90% 发放及时率 达到100% 成本 调查费用占比 ≥60% 系统维护和优化升级费用占比 ≥75% 全年运营费用 不超过121 万 项目总投入 不超过66 万 万人万步健走活动预算 ≦450000 元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 市民健康素养水平 提升 带动市民健步走 影响更多市民形成健步走 习惯 大型宣传日经费与健康周活动 宣传覆盖面 100 万人次 控烟氛围 加强 健康场所创建率 ≥90% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 市民的配合度 ≥60% 听众回复满意度 70% 读者满意度 70% 健康场所创建单位满意度 ≥90% 社区居民满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11-5 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市血液中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 6,323 6,244 79 公共卫生服务 主要用于全市临床用血组织血源、采集血液、质量检测、无偿献血 宣传和献血者用血费用报销等。 11,547 11,246 301 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相 关资助经费 50 50 0 金额合计: 17,920 17,540 380 年度 总体 目标 满足临床用血、为临床提供100%合格血液；为临床开展疑难血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等，建设红细胞稀有血型供者库、血小 板供者资料库；解决我市输血工作中出现各类疑难问题。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 血液采集人次 ≥163000 人次 临床供－受者骨髓移植HLA 配型 ≥800 例 血小板交叉配合抗体检测 ≥6500 人份 红细胞疑难交叉配血 ≥7000 人次 红细胞稀有血型库基因分型入库 ≥2000 人份 质量 临床用血安全 =100% 红细胞稀有血型库基因分型入库正确率 =100% 临床供-受者骨髓移植HLA 配型正确率 =100% 法医物证亲子鉴定正确率 =100% 时效 一季度完成血液采集、检测、分离 =25% 二季度完成血液采集、检测、分离 =25% 三季度完成血液采集、检测、分离 =25% 四季度完成血液采集、检测、分离 =25% 临床供-受者骨髓移植HLA 配型出具报告 5~10 个工作日 成本 基本支出 6323 万元 项目支出 11597 万元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 100%满足临床用血 满足 确保临床输血安全 =100% 满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障 =100% 满足临床移植患者及社会的需要 =100% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 献血者及用血单位满意度 ≥95% 临床移植患者、输血患者等满意度 ≥95% 其他满意度 不适用 不适用 表11-6 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市急救中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要为机构公用经费、在职人员经费及对个人和家庭补助费用，包括物业管理、公车运维、 水电支出等保障中心机构正常运转；在职人员经费及对个人和家庭补助主要包括职工工资 福利支出、退休人员退休费等保障在职员工及退休人员经费。 3,390 3,390 0 三名专项 1、急救患者救治延迟模型构建及急救医疗体系优化策略研究；2、面向院前急救业务优化 的多源大数据融合与分析技术研究；3、区域协同急救医疗体系评估及服务流程规范化模式 研究这三个方面开展医教研全方位的合作，努力创建国内领先、国际一流的急救服务体系。 185 185 0 公共卫生服务 主要为医疗质量控制及考评、公众场所AED 日常巡检维护、免费公众急救课程（培训）、 医护专业人员培训及急产与婴儿危重症救治教学设备、院前急救业务经费、120 急救网络救 护车绿色通行管理、急救业务费、急救运行保障经费项目。主要工作任务包括：1.完成69 家网络医院医疗质量控制及考评工作。2.完成7500 台AED 日常巡检维护工作保障设备可用。 3.完成全年800 期免费公众急救课程培训任务，培训初级救护员9375 人以上，提升急救普 及率。4.完成救护车“无忧避让”监控管理服务和急救绿色通行管理项目。5.完成全市急 救车专职驾驶员培训任务。6.开展急救导师培训。7.积极开展孕产妇急救等专业院前急救 规范培训，提高院前抢救成功率，减少病残率和促进母婴健康。8.更新和增强院前急救装 备，提高院前急救抢救成功率。 5,408 5,408 0 政府投资项目 主要为深圳市公众场所配备AED五期项目及深圳市医疗优先分级调度系统建设项目；拟2022 年完成2000 台AED 设备在深圳市公众场所的安装同时完成深圳市医疗优先分级调度系统验 4,153 4,153 0 收并投入使用。 信息化运维项目 主要为我中心信息系统运行维护项目，年度工作内容包括：1.120 指挥调度系统广域网运行 维护。2.调度系统、指挥系统运维。3.中心办公网络桌面运维及信息安全管理。4.传染病 防控平台维护。 490 490 0 综合管理 主要为党建活动项目，年度工作内容包括完成党史学习及红色革命教育。 52 52 0 金额合计: 13,677 13,677 0 年度 总体 目标 根据我中心2022-2024 三年规划及十四五规划，2022 年度总体目标为1.实现“一键护航”在院前急救中的应用。2.完成年度基本履职120 调度及急救出诊响应任务。3.完 成公众场所AED 管理平台建设，实现截止至2021 年底全市7500 台的巡检维护。4.以医疗优先分级调度系统为载体，全面升级120 指挥调度系统，构建高水平院前急救分 级分类调度体系。5.安全稳妥保障大型活动应急医疗，保障全市人民生命安全。6.全面普及公众免费急救培训，提升急救普及率。7.增强装备，实现急救资源配置最优化。 8.规范医疗护送服务运行机制，制定非急救医疗护送收费标准。9.稳妥推进深圳市公众场所配备AED 五期项目，完成2000 台AED 设备安装任务。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 AED 巡检台数 ≧90% 120 受理电话 ≥990000（个） 120 派车数 ≥193000（辆） 维护系统数量比率 ≧95% 租用运营商线路 3 办公网络桌面运维覆盖率 100% 工资发放任务完成率 100% 提供医疗保障率 100% 开展及配合应急演练率 100% 月均组织学习频率 ≥1 次/月 招聘计划完成率 ≥95% 人力资源发展规划制定 1 套 关键人才流失率 ≤5% 危重病人抢救成功率 ≥85% 疑似传染病转运率 100% 保障急救站点个数 2 个 开展宣传活动次数 ≥2 次 微信公众号发稿数量 ≥48 篇 初级救护员培训人数 9375 人 基地质控培训研讨会 4 次 急救培训志愿者 不低于200 承载名志愿者的培训 30000 人 承载开设培训课程 800 期 承载颁发证书量 30000 张 全市一线救护车无忧避让监控覆盖率 100% 全市专职救护车驾驶员培训完成率 100% 考核网络医院数量 69 家 急救质量全年现场考核次数 60 次 急救质量全年技术考核次数 260 次 病例评审数 600 次 急救质量考核标准修订会议次数 6 次 新引进高层次B 类团队数量 ≧1 个 新引进高层次人才数量 ≧5 人 质量 AED 设备完好率 ≧99% AED 故障响应及时性 100% 市级继续教育培训班考核合格率 ≧90% 省级继续教育培训班考核合格率 ≧90% 培训设备利用率 100% 培训设备完好率 ≧98% 培训设备故障率 ≦2% 培训设备维护保养率 100% 大型事故处置救治率 ≥98.2% 终端故障处置率 ≥97% 运维覆盖率 ≥95% 电路可用率 ≥99% 工资发放准确率 100% 中级及中级以上职称数量增长率 ≥5% 突发事件卫生应急处置率 100% 人事档案归档率 ≥98% 院前二次伤残率 0 院前病历合格率 ≥90% 院前医护人员感染率 0 宣传报道点击率 ≥95% 现场监督抽查率 ≥10% 实操技能考试合格率 100% 理论考试合格率 98% 考核通过率 99% 导师培训合格率 100% 课程开发计划完成率 100% 教学内容完成率 100% 教学课时完成率 100% 技术操作合格率 ＞90% 病历评审合格率 ＞90% 时效 辅训师技能提升率 提高2% AED 巡检结果反馈时间 ≦10 个工作日 AED 丢失赔偿时间 ≦3 个月 动态数据更新时效 ≦24 小时 继教项目完成时间 2022 年12 月前 120 调度系统平均派车时间 ≤5 分钟 故障响应及时性 100% 故障排除率 100% 办公网络桌面维护完成率 100% 红色教育培训完成及时率 100% 培训计划完成及时率 100% 职工培训计划完成率 ≥90% 入职手续办理完成及时性 ≤5 天 急救出诊响应 ≤3 分钟 在网络信号稳定情况下，相关举报数据上传至交 警举报平台时间 〈10 分钟 B 类团队带头人来深工作天数 ≥60 天 高层次医学团队资助资金发放频次 1 次/年 成本 AED 每台每次巡检成本 ≦75 元 培训设备采购成本节约率 ≥3% 培训成本节约率 ≥5% 后勤管理成本节约率 ≥5% 现场考核完成及时率 100% 质量考核完成及时率 100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 继续教育培训班考试通过率 100% 提高公众和院前医生孕产妇、婴儿等紧急救护能力 ≧0.05% 提升急救普及率 ≥0.05% 网络医院院前急救工作督导率 100% 病人通过电话实现分级调度的比例 提高10% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 AED 使用者的满意度 ≧90% 参训人员满意度调查 ≧95% 120 调度工作投诉次数 ≤10 次 120 电话满意度 ≥90% 急救站满意度 ≥90% 出诊满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11-7 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市医疗卫生专业服务中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。 3,117 1,182 1,935 综合管理 主要用于办公设备采购、党组织建设、办公场所维护，为中心正常办公及业务运营提供 必要支持；提升党员的思想政治素质。 66 11 55 信息化新建项目（非政府投资 项目） 主要用于建立覆盖市卫健委、市属医院、代储公司的突发公共事件应急医疗物资储备管 理信息平台，掌握应急物资储存情况。 68 68 0 信息化运维项目 主要用于网络与信息安全服务、网络设备及系统维护，以保障机构运转正常。 55 55 0 政府投资项目 主要包括中心二期工程设备购置项目和中心二期工程前期工作相关项目19 万元，通过 项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设，建成一个 60 吨/天 的医用布草洗涤中心和一个 5 吨/天的医疗软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构 提供医用织物洗涤消毒配送服务。 4,019 4,019 0 公务用车购置 主要用于业务用车置换更新，本年预计置换更新11 台医用专业洗涤消毒配送专用车（货 车）。 275 0 275 公车运维 主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等。 50 0 50 医疗服务 主要用于开展医用织物洗涤消毒配送工作，为临床一线提供优质高效低耗的卫生专业化 服务。本年预计完成医用织物洗涤业务量3,300 万件，服务医疗机构等客户 50 家， 总服务病床数30,000 张。 8,703 1,651 7,052 金额合计: 16,354 6,986 9,367 年度 总体 目标 1.全年完成医用织物洗涤业务量3,300 万件，服务（医疗机构含门诊分院等）客户50 家，总服务病床数30,000 张；2.开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导 工作；3.组织实施公立医院零星修缮工程服务、装备建设与维修；4.开展突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作；5.开展生态文明建设与相关考核工作。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 医用织物洗涤消毒业务量 ≥3300 万件 服务病床数 ≥30000 张 医疗卫生机构服务数量 ≥50 家 进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量 ≥4 批 质量 医用织物洗涤消毒合格率 =100% 进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率 =100% 时效 医用织物洗涤消毒配送服务及时率 =100% 进口医疗设备采购审批专家评审服务及时率 =100% 成本 预算执行率 ≥85% 效益 经济效益 医用织物洗涤消毒业务产值 ≥7000 万元 社会效益 满足城市公共卫生安全在医用织物洗涤消毒方面的需要 得到满足 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 医用织物洗涤消毒服务质量满意度 ≥85 分 其他满意度 不适用 不适用 表11-8 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市职业病防治院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 三名专项 深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监 测和核素分析能力，为全市居民健康提供有力保障；用于职业 病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后康复及运动损伤 康复等三方面开展医教研全方位的合作。 400 400 0 公共卫生服务 主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放 射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫 生监督执法提供技术支撑。 4,274 4,274 0 政府投资项目 深圳市职业病防治院医疗设备购置项目结转资金，资本性支出 约41 万元。 41 41 0 信息化新建项目（非政府 投资项目） 主要用于我院信息网络及软件购置更新。 295 0 295 基本支出 社会保障和就业支出，卫生健康支出，行政事业单位医疗，住 房保障支出。 24,255 8,511 15,744 公务用车购置 主要用于更新购置公务用车3 辆。 61 0 61 金额合计: 29,326 13,226 16,100 年度 1.深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能， 总体 目标 开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑。2.进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水 平得到更大提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可,影响力得到提升。3.（1）深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能 力，为全市居民的健康提供有力保障。（2）用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 本年度职业健康检查 11 万人次 在新媒体平台传播职业健康科普作品数量 20 篇/部 完成突发事件卫生应急处置数量 2 起 论文发表篇数 >50 篇 科研项目申报数量 >20 项 国家重点行业职业病危害现状调查数量 1200 家 国家工作场所职业病危害因素监测数量 ≥240 家 参加学术会议人次数 >100 人次 质量 职业健康核心指标区覆盖率 100% 职业健康核心指标个案准确率 90% 在新媒体平台传播职业健康科普作品播放率 100% 论文发表通过率 100% 时效 本年度重点职业病职业健康检查结果报告出 具时限天数 30 天 撰写科研论文完成时间 2022 年12 月20 日之前完成 成本 体检、诊断、鉴定费用 按政府定价计费，全部医院 垫支 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 患者就医环境 提升 专业技术人员的技术服务能力和水平 改善 突发事件卫生应急处置能力 提升 保障职业人员和全市居民的健康安全 保障 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥80% 患者满意率 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用 表11-9 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市计划生育协会 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公共卫生服务 主要用于开展青春健康˙生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣 传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障 等 536 536 0 办公设备采购 用于采购办公设备等 0 0 0 综合管理 主要用于修缮办公场地 3 3 0 基本支出 主要用于人员支出、公用支出和对个人和家庭补助支出。 216 216 0 金额合计: 755 755 0 年度 总体 目标 通过开展青春健康˙生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障项目，贯彻执行国家、省、市对 计生家庭的相关方针政策，助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。开展办公设备采购、考核管理、综合管理等满足单位办公需要、维 持单位正常运转。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 全年开展大型活动场数 =2 场 全年开展调研指导次数 =5 次 全年开展培训场数 =10 场 设计制作宣传资料份数 =4550 份 聘用工作人员 =13 人 全年外出参加各级培训/会议人数 ≥19 人次 质量 宣传品发放覆盖率 全市 聘用工作人员工作投入度 ≥95% 创建示范点验收合格率 ≥70% 时效 项目工作完成及时率 ≥95% 成本 项目经费执行率 ≥97% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 有效提升计生协服务影响力 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对计生协开展活动满意度 ≥85% 群众对计生协开展培训满意度 ≥85% 其他满意度 不适用 不适用 表11-10 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 人员经费、工资福利支出、日常公用经费。 860 0 860 医疗服务项目 医疗服务项目主要有10 个履职类项目，主要有为医学继续教育提供服务， 组织实施全市在职医务人员继续教育工作；受委托（住院医师、全科医师） 培训，（学员人事管理/组织相关考试），协助安排学员就业；承担社区 卫生服务发展研究相关工作；卫生系列职称评审等。 18,943 0 18,943 综合管理项目 综合管理项目主要是单位办公运维费用。 509 0 509 金额合计: 20,312 0 20,312 年度 总体 目标 2022 年，中心将继续保持日常业务工作有序开展，紧抓“双区”叠加黄金发展期，实现“六个新”，履行好新职能、新使命、新任务。 一是谋篇布局履行新职能。二是能力培养拓展新思路。三是人才评鉴引领新趋势。四是服务医改力推新举措。五是信息技术赋能新动力。六是文化建设再上新台阶。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 开展医疗服务项目、综合管理项目数量 11 质量 医疗服务项目、综合管理项目完成率 100% 时效 医疗服务项目、综合管理项目及时性 及时 成本 预算执行率 100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提高我市医疗卫生服务 有所提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 学员满意度 80% 其他满意度 不适用 不适用 表11-11 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 中山大学附属第七医院（深圳） 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等 113,239 77,517 35,722 医疗服务 医用药品及耗材试剂支出、医疗设备购置等 77,345 14,574 62,771 三名专项 根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费 2,000 2,000 0 公车运维 业务用车运行维护支出，包括燃油、维修维护、保险等费用 60 0 60 预算准备金 在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时 增加工作确需安排的资金需求 4,043 0 4,043 公务用车购置 购置综合业务保障用车 108 0 108 公务接待（非公用经费部分）国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等 2 0 2 政府投资项目 中山大学服务第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目，用于大型医用设备购置 4,013 4,000 13 信息化新建项目（非政府投 资项目） 医院信息化项目建设 1,173 0 1,173 信息化运维项目 医院信息化系统运行维护 164 0 164 金额合计: 202,147 98,091 104,056 年度 1.围绕三甲创建，不断提高医疗服务质量。完成“创三甲”工作，抗菌药物治疗前病原学等送检率、标本送检合格率、I 类切口手术预防性抗菌药物使用率、药占比、处方合格率 总体 目标 等关键指标均达到A 条款。加速推进五大中心建设、提高疑难重症诊治能力、简化服务流程、完善服务措施、提高服务质量，推广门诊MDT。以危重疑难疾病、慢病管理为抓手， 对分级诊疗制度进行积极探索和实践。 2.融合发展，探索“新医科”教学模式。推进住院医师规范化培训基地建设，与中山大学医学院建立联合培养模式，推进专业、课程和教研室三大建设，做到“五育”融合，促 进教学体系发展；着重加强“课程思政”相关建设；加强网络教务管理系统的使用，推进教学管理的现代化；探索教学评价的有效模式，提升本科教学质量；狠抓“质量工程” 项目建设与管理，以确保项目建设取得实效。 3.服务临床，推动成果转化应用。搭建开放式科研平台，推动第3 个诺奖实验室落地，启动P3 实验室规划，推进与中国科学院深圳先进技术研究院开展光明医学产业技术创新与 转化中心合作，与中山大学医学院合作建设转化医学实验室，推进深圳湾实验室合作事宜，积极申报深圳市、广东省重点实验室，并探索校企合作模式与产学研发展模式，推进 生物医药产学研基地建设。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门急诊就诊人次数 73 万人次 院内科研基金立项数 大于等于20 项 三名团队会议举办场次 8 次 质量 设备采购验收合格率 95% 药品及耗材采购合格率 100% 医学继续教育培训完成率 95% 研究课题验收通过率 95% 时效 工作计划完成及时性 90% 培训时效性 及时 成本 支出进度达标率 80% 预算执行率 85% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 科研建设水平 稳步提高 为社会培养合格研究生人数 45 人 完成节假日值勤保障任务 100% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 住院患者满意度 85% 门诊患者满意度 85% 其他满意度 不适用 不适用 表11-12 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 三名专项 根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，引进清华大学万科公共卫生 与健康学院梁万年卫生政策研究团队，进一步提高深圳市卫生政策研究的综合实力，全面发挥卫生 政策智库团队决策支持保障作用。引进中国医学科学院医学信息研究所池慧教授团队，在医学科技 创新评价，健康科技战略情报及医学科学数据管理等三个重点发展的研究方向上开展医教研全方位 的合作，综合评价深圳市“医疗卫生三名工程”实施绩效，开展重点团队访谈，开展深圳市医疗器 械科技创新成果评估及深圳市公共卫生服务体系重点实施情况研究，汇集近年全市医学科学数据， 并对电子文献共享平台进行优化升级，向全市医疗卫生机构免费推广。 400 400 0 综合管理 开展党员干部党性教育、革命传统教育，培养入党积极分子，邀请专家讲党课，开展团支部、服务 会活动，慰问患病困难党员等。做好物业维修维护，及时处理各种突发事件，保障单位正常运行。 523 523 0 公共卫生服务 开展卫生健康领域政策、战略、规划的研究和咨询，组建卫生健康政策领域的智库。开展人口科学、 人口健康、人口和家庭发展、青少年心理健康等相关领域研究、调查、评估和指导工作。开展深圳 市卫生投入监测评价、卫生总费用核算、公立医院成本核算等卫生经济学工作。开展健康创新领域 的重点推进工作，促进卫生行业的创新发展。开展深圳市医疗质量安全监测、深圳市医疗资源利用 监测分析、深圳市三名工程团队评价以及深圳市公立医院医师评价体系等方向的研究项目。完成电 子文献平台建设与维护、卫生健康系统文献查新与成果鉴定、卫生健康系统科研项目管理及科研教 学基地建设等任务。完成国家和部门医疗资源和卫生服务统计报表任务、满意度调查工作、推动行 业统计信息化工作、加强统计分析、及时提供各项医疗资源和卫生服务统计数据等，确保统计报表 6,009 6,009 0 任务按时保质完成，医院、社康患者满意度和员工满意度调查工作顺利开展。管理各类设备，如服 务器、虚拟机等等。保障内网安全，保护内部数据，有效防范病毒、木马等恶意代码，解决敏感信 息泄露，降低系统安全运维难度和成本。开展网络安全等级保护测评服务，委托第三方专业服务团 队协助配合相关工作，采购终端安全检测与响应服务的信息技术支持及服务，做好重大节假日网络 安全应急响应支撑和攻防演练服务，提升强化网络安全风险防范和威胁应对能力。制定深圳市卫生 健康大数据共享规范，为深圳市卫生健康委决策提供数据支撑，提供卫生健康大数据共享和应用等。 开展四季论坛，卫生健康对外交流合作等。 信息化运维项目 完成深圳市医疗资源监督管理系统、大型医疗设备物联网监测系统、深圳市计划生育相关系统、深 圳市药品交易监管系统、深圳市卫生医疗机构五权OA 系统、深圳市区域卫生信息CA 云监管平台、 项目管理及合同执行管理系统、省信息系统接口改造（远程接口）合同与深圳市远程医疗服务平台、 行政审批系统、深圳市老年人心理健康管理系统等的运行维护和优化升级。完成市大数据资源管理 中心机房托管区、超算中心机房托管区、市卫健委机房、市健研数管中心（园岭办公区）机房和市 健研数管中心（晒布办公区）机房，IDC 整体运维服务，包括系统、服务器维护，软件、服务调试， 网络系统维护，系统迁移，数据库维护支持、数据存储和容灾管理。采购信息化零星工程项目监理 服务等。响应深圳市卫生健康委关于推进重大疾病防治体系建设指导意见，加大支持重大疾病防治 体系建设力度，结合深圳市重大疾病医防融合基本数据集，建设7 个重大疾病的专病库，支持专病 项目的数据统计分析。对深圳市卫生健康系统，包括OA 办公系统，视频会议系统等政务应用硬件 和软件系统开展运行维护，提供技术支持，定期更新软硬件设备，保障各项应用平稳运行。 5,098 5,098 0 基本支出项目 在职人员工资福利支出、离退休人员经费，公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维 护费和工会经费、福利费、办公费等公用经费等。 3,864 3,864 0 政府投资项目 2021 年政府投资项目结转，深圳市健研中心A 号楼安全加固和功能改造工程项目，工程通过验收， 完成竣工结算和办理尾款支付。深圳市人口健康信息化工程项目，深圳市新建医院信息系统集中建 设和管理工程按合同约定推进项目。 4,565 4,565 0 金额合计: 20,459 20,459 0 年度 总体 1.开展卫生健康领域政策和战略、人口和家庭发展、健康深圳促进和医院管理等调查、研究和咨询、评估等工作，完成高质量研究报告、学术成果、政策转化等。加强科 研管理工作，做好“医疗卫生三名工程”和“深圳市博士后创新实践基地”建设。通过检索、查新、信息分析为卫生科技发展规划、科研等提供参考依据，提升卫生决策 目标 服务能力等。 2.加快建成统一卫生健康信息服务门户，加快各业务应用系统上线运行。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用。拓展DRG 数据应用，提 升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新。加强大数据研究和应用，推进人工智能应用。加强基础设施保护、数据信息保护、网络安全等级保护。加强信息 安全监测，提高应急处置能力，保障网络信息安全。积极加快"12361"子项目建设，按时完成各项任务等。 3.加强卫生健康对外交流合作，利用新媒体平台推送公共卫生间报、卫生健康领域知识及政策前沿，开展四季论坛，搭建全市卫生健康交流平台等。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 委托课题研究报告 ≥10 份 研究论文 ≥7 篇 完成报告 ≥2 份 青少年心理健康调查人次数 1500 人次 完成标准规范指南（初稿） ≥1 份 举办科研专项培训会 ≥2 期 培养实习生 ≥9 名 标准规范指南（初稿）征求意见次数 2 次 联合举办国家级学术会议 ≥1 次 硬件运维次数 ≥326 次 监理总结报告 ≥2 份 信息系统等级保护测评数量 ≥40 个 终端监管数 ≥800 个 重大疾病专病库建设 ≥7 个 统计培训人次 200 人次 制定深圳市卫生健康大数据共享规范 1 份 视频会议系统承担会议数 ≥200 场次 卫生健康委门户网站专题建设数 2-3 个 卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审数 3-5 次 查新/查引/检索网上申请数量 ≥1000 项 举办四季论坛 4 期 新媒体宣传推广 10 期 短视频制作 6 部 质量 论文在中文核心期刊发表比例 100% 咨询报告采纳比例 100% 委托课题研究报告评审通过比例 100% 实习生培养 合格 软件运维服务合格率 100% 系统故障排除率 100% 信息系统等级保护测评达标率 100% 终端安全运行率 90% 提供数据准确率 100% 卫生资源和医疗服务类统计及时完成率 100% 制定深圳市卫生健康大数据共享规范 达标 卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审完成率 100% 查新/查引/检索网上申请完成率 100% 时效 委托课题研究报告、研究论文见刊、咨询报告完成时间 2022 年12 月31 日前 实习生培养完成时间 2022 年12 月31 日前 标准规范指南（初稿）完成时间 2022 年12 月31 日前 培训会完成时间 2022 年12 月31 日前 信息系统等级保护测评 2022 年12 月31 日前 重大疾病专病库建设 2022 年12 月31 日前 制定深圳市卫生健康大数据共享规范 2022 年12 月31 日前 卫生健康委门户网站专题建设 2022 年12 月31 日前 卫生科教项目、高层次医学团队专家网上评审 2022 年12 月31 日前 查新/查引/检索网上申请 2022 年12 月31 日前 成本 预算控制完成率 90% 效益 经济效益 节约参会成本 显著 社会效益 研究成果被决策部门采纳并写入文件的比例 提高 医疗行业服务质量 提高 报告政策转化情况 转化 卫生行业标准或规范化程度 提高 用户办公效率 提高 网络安全性 提高 以满意度调查促进医院提高医疗服务水平 提升 引进单位、三名团队的社会影响力和知名度 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 培训学员满意度 70% 其他满意度 决策部门满意度 80% 带教人员满意度 80% 表11-13 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市人民医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 指单位开支的在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出、对个 人和家庭的补助支出、公用综合定额经费、物业管理费、水电费等。 270,592 64,141 206,451 财政专项资金 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。 199 199 0 政府投资项目 主要用于深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目、深圳市人民 医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目、医院内科住院大楼建设、深圳 市人民医院坂田院区配套设备购置项目、市属医院传染病防控救治设施升级 改造项目。 9,376 9,376 0 医疗服务 主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制 中心及院长职业化培训等履职类项目。 248,481 8,481 240,000 上级下达资金 主要是用于央、省级下达资金的项目。 5 5 0 公共卫生服务 主要是用于健康教育公共卫生项目。 40 40 0 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经 费。 2,002 2,002 0 待支付以前年度采购项目 主要用于 2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支 付的政府采购项目。 100 100 0 金额合计: 530,796 84,345 446,451 年度 总体 目标 贯彻落实党的十九大精神，以“高水平医院”建设为抓手，坚持“以病人为中心、以职工为中心”的双“中心”发展理念，紧抓医疗护理、感染管理、药事管理、安全生 产等核心规章制度的切实落地，全面提升医院品质及效益。弘扬“留医部”品质服务与真诚奉献精神。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 完成门急诊工作量 400 万人次 完成出院人数 12 万人次 质量 医疗业务水平 提升 住培结业考核通过率 大于90% 时效 完成师资培训项目时间 2022 年底前 成本 预算执行率 提升 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医疗安全质量 提升 人才培养 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 大于90% 其他满意度 设备使用科室满意度 大于90% 表11-14 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市第二人民医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 170,056 31,878 138,178 医疗服务 主要包括医疗专用设备、药品及卫生材料购置，市属公立医院住院医 师规范化培训补助经费，高等医学院附属医院建设专项补助，后勤总 务项目，省高水平临床重点专科，外租业务用房租赁补助，老年医学 研究所经费，深圳市质量控制中心经费和科教项目支出 181,974 9,017 172,957 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关 资助经费 2,400 2,400 0 公车运维 主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等 50 0 50 预算准备金 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支 201 0 201 公务用车购置 主要用于更新购置公务用车 100 0 100 因公出国（境）项目 要用于因公出国（境）工作、进修和培训等 262 0 262 公务接待（非公用经费部分）主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考 察人员食宿费等 30 0 30 公共卫生服务 主要包括中小学生脊柱侧弯免费筛查项目和公卫项目-脑卒中筛查项 目的支出 1,199 1,199 0 上级下达资金 主要包括2021 年及以前年度中央转移支付下达的未使用完的重大传 染病防控经费，用于脑卒中疾病防控和细菌性传染病监测 40 40 0 政府投资项目 主要包括深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目，深圳市 第二人民医院智慧医院建设，市属医院传染病防控救治设施升级改造 项目，深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目 3,889 3,889 0 信息化运维项目 主要用于医院信息化建设，满足医院日常运行的信息化和办公需求。 2,792 0 2,792 科技研发资金-自然科学基金 主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目 176 176 0 金额合计: 363,169 48,599 314,570 年度 总体 目标 医院将以“一个主题，十大任务”的工作思路，全面深化医院管理制度革新。 “一个主题”：即“精细化管理提升年”。 “九大任务”：一是党建引领，弘扬廉洁价值观；二是学科立院，打造特色专科体系；三是科技强院，攻坚原创性基础研究，推进成果转化应用；四是人才兴院，坚持外引 内培，筑牢人才之基；五是科技赋能，加速建设“5G+智慧医院”；六是管理促院，构建专科运营助理组织体系，提升运营管理质效；七是基建扩院，推进医院改扩建工程及 大鹏院区建设；八是创新改革，加快高水平医疗集团一体化建设，提升医改“大鹏模式”内涵品质；九是文化塑院，深化以员工为核心、以病人为中心的服务理念，全面提 升医院服务水平。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 提高科研水平，发表论文数量新增发表SCI 论文200 篇，其中JCR 二区以上占比25%。 质量 科研产出和影响力持续提升 ESI 排名（按总被引次数）进入全球 前1% 时效 人才培养，核定培训时效 安排专科骨干到国内高水平医院学习 和培训6-12 月/人；安排医院管理人 员参加医院管理培训3-6 月/人 成本 耗占比，药占比控制，减少成 本 耗占比31%以下，药占比23%以下 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提升就医环境和就医体验 优化医疗卫生服务体系，持续增强居 民医改体验 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 90%以上 其他满意度 医院员工满意度 90%以上 表11-15 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市妇幼保健院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 全年基本支出 130,453 34,235 96,218 三名专项 三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平 教授儿科内分泌遗传代谢病团队 111 111 0 政府投资项目 结转2021 年政府投资项目 2,234 2,234 0 公务接待（非公用经费部分） 公务接待 26 0 26 公车运维 公务用车运行维护费 56 0 56 因公出国（境）项目 因公出国（境）项目 800 0 800 公共卫生服务 妇幼经费项目及妇幼研究所实验室项目 2,811 2,811 0 医疗服务 质控中心、重点专科及医疗活动相关支出 78,906 15,489 63,417 上级下达资金 重大传染病防控-其他艾滋病项目 12 12 0 金额合计: 215,408 54,892 160,516 年度 总体 目标 提高医疗服务质量，创造更好的就医环境，提升患者就医体验。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 全年门诊工作量 大于190 万人次 质量 采购产品完好率 >90% 时效 全年工作时间 1 月1 日-12 月31 日 成本 药品采购节约率 >1% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医疗服务质量 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者就医满意度 >85% 其他满意度 不适用 不适用 表11-16 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市第三人民医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出事项 主要包括公用经费项19860.2 万、人员经费141300 万 161,160 42,505 118,655 公共卫生服务 分三个项目，分别为突发公共卫生事件空床费500 万、结核病防治配套经费450 万、艾滋病防治3,500 万 4,450 4,450 0 三名专项 主要包括邱海波教授团队200 万、王辰院士团队300 万、陈静瑜教授团队200 万 700 700 0 信息化系统运行维护 主要用于应急院区核心系统开发与运维 2,600 0 2,600 医疗服务 主要包括药品购置54,298 万元、卫生材料购置31,123 万元、高水平医院发展 经费21,779 万元、器官移植捐献支出3,000 万元、医疗设备采购4,080 万元 等。 99,086 1,043 98,043 政府投资项目 主要是深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二 批） 960 960 0 上级下达 该项目为2021 年中央重大传染病防控-扩大国家免疫规划结转本年项目 61 61 0 金额合计: 269,018 49,719 219,298 年度 总体 目标 1.加强党建引领，打造多元医院文化。 2.顺利通过三级甲等医院复审。 3.进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设，提升国内影响力。 4.建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。 5.按照国际一流目标，继续做大做强重点学科。 6.建设OPO 医院，推动器官捐献与移植一体化发展。 7.继续优化人力资源配置，健全人才培养体系，引育一批高尖端人才。 8.建设完备的教学体系。 9.打造“三位一体”智慧医院。 10.稳步推进医院改扩建二期工程建设。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 完成门急诊工作量 ≥1440000 人次 完成出院人次 ≥54737 人次 平均住院日控制 9.5 天 质量 5G 智慧医院 建成 结核病学科全国排名 前三 申请专利 ≥5 项 高水平期刊上发表论文（CSSCI 或SCI）数 ≥50 篇 时效 工作计划完成及时性 100% 成本 财政预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 传染病国家医学中心 积极推进中心建立 器官移植事业 进入国内第一方阵 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 医院顾客满意度 >85 分 其他满意度 不适用 不适用 表11-17 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市眼科医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 医疗服务 主要用于医院业务活动资金，主要包括业务活动经费、设备 购置费、出国境经费、卫生材料和药品购置等。 27,273 573 26,700 三名工程团队 主要用于三名工程团队经费，包括中山大学刘奕志教授眼科 学团队；中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低 视力防治团队；复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转 化医学团队 700 700 0 公共卫生项目 儿童青少年近视防控项目 738 738 0 预算准备金 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支 1,271 0 1,271 因公出国（境）项目 主要用于因公出国（境）进修和培训等 138 0 138 福利彩票公益金项目 主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 23 23 0 政府投资项目 主要用于传染病防控救治设施项目、医用设备提升项目、信 息化升级改造项目 1,475 1,475 0 信息化运维项目 主要用于支付开展信息化建设所需的硬件及软件费用 1,163 0 1,163 基本支出项目 用于支付人员基本工资、津贴补贴、购房补贴等支出 34,715 4,208 30,507 金额合计: 67,497 7,717 59,780 年度 总体 目标 1、保障日常医疗业务的正常运营。 2、推动建设医院改扩建工程项目等重大工程项目。 3、全力推动医教研协同发展。积极参与国家自然科学基金申报工作，大力引进高水平科研团队，培育高水平科研创新团队，加强与中山大学、暨南大学、复旦大学在学 科发展、科研立项，住培管理、师资培训等方面开展深入合作. 4、加强医院学科建设。借助我院现有的三名工程专家团队，全面开展临床、科研、教学的深度合作，联合举办高层次、高水平的国际会议，并引入国际、国内领先的新 技术新项目。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 三名工程团队数量 ≥3 个 门急诊患者人数 ≥50 万人次 出院患者人数 ≥2.6 万人次 公共卫生项目：完成全市儿童及中小学生 眼部健康筛查及建立档案数量 ≥138 万 质量 医疗设备验收合格率 ≥90% 平均住院天数 ≤1.5 天 时效 财政一般性预算资金完成时间 =1 年 成本 预算执行率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青 少年近视防控大数据平台，覆盖深圳市儿 童青少年近视患病情况 覆盖率≥90% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度调查 ≥85 分 其他满意度 员工满意度调查 ≥70% 表11-18 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市儿童医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 医疗服务 完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服 务采购工作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的 安全意识，严格执行后勤科保障的管理制度，确保医院全年安全无事故； 高水平医院建设：本年预计完成市级及以上重点实验室或工程中心1 项、 引进PI 团队1 个、国自然项目3 项、发表SCI 论文70 篇。 106,144 1,992 104,153 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助 经费，本年预计完成论文发表28 篇，举办学术会议5 次，开展新技术新项 目5 项。 1,207 1,207 0 预算准备金 满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求。 600 0 600 公务用车购置 购置负压救护车1 台。 80 0 80 因公出国（境）项目 1.加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国（境）外先进的医疗服务 体系和理念、临床操作技术及管理规范等；2.提高临床医务人员的临床和 科研能力；3.根据实际情况合理安排因公出国。 70 0 70 信息化系统运行维护 1.对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。2.建设儿童 数据中心、互联网医院。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.对现有系统 运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。 4,549 0 4,549 政府投资项目 完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目的款项支付。 633 633 0 深圳市发展和改革委员会专项资金- 战略性新兴产业领域 完成技术合作合同第二期付款、测序化验加工业务采购、专用材料采购。 40 40 0 基本支出 用于在岗人员各项工资福利、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 工会经费、离退休人员经费等支出。 135,604 37,015 98,589 金额合计: 248,927 40,886 208,041 年度 总体 目标 2022 年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》文件精神，以患者为中心，围绕 建设广东省高水平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，深化绩效改革，促进学科发展水平更上新台阶，全面推动医院高质量发展。 市儿童医院2022 年主要工作目标包括：1.以党建工作引领医院发展，加强党的全面领导，加强思想政治工作和医德医风建设，提升党支部建设质量，抓好党员队伍建 设，充分发挥党组织战斗堡垒作用；2.全力推进高水平医院建设工作。制定资金分配及绩效考核方案，建立动态评估机制；围绕《高水平医院建设目标任务分工》开展院 内督导，确保省、市两级中期督导检查达标；加强医学学科、医学平台、科研课题三大专项的过程管理，签订目标责任书；3.努力完成全年总诊疗人次256 万人次，全年 出院人数8 万人次的业务工作量目标；4.加强学科建设，促进学科水平更上新台阶。对标国内一流，大力开展新技术新项目；纵深推进主诊医师组工作，大力发展亚专科； 建设儿童创伤救治中心、儿童神经医学中心、儿童心血管治疗中心；扩大日间手术规模，日间手术例数增加5%；推行“全院一张床”，盘活床位资源，床位使用率达到90% 以上；发挥中医慢病管理及治疗特色，继续发展扩大专病门诊；5.加快推进智慧医院建设，通过电子病历应用水平六级评审；推出门诊电子病历线上自助查询；推进智慧 病房二期建设；部署第二儿童医院和科教楼智能化与信息化建设工作；全面推行互联网＋医疗服务；6.拓宽高端人才招聘渠道，引进符合专科发展需要的高层次人才，为 第二儿童医院的正式运营储备人才。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门急诊人次 ≥254 万 出院人次 ≥8.68 万 住培医师招生人数 ≥30 人 高等院校研究生招生人数 ≥60 人 学术论文完成数 ≥70 篇 博士及研究生培养数 ≥6 人 国家省市级学术会议 ≥5 场 开展新技术、新项目 ≥5 项 质量 医疗设备验收合格率 ≥95% 学术论文发表率 100% 系统采购准确率 100% 时效 财政资金政府采购及时性 及时 工作量完成时间 2022 年12 月31 日前 成本 财政资金预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 政府采购项目节资率 ≥0 社会效益 实际开放床位数 ≥1262 张 可持续影响 急救生命支持类设备完好率 100% 生态效益 医疗业务收支结余率增长比例 ≥0 满意度 服务对象满意度 患者满意度 ≥90% 其他满意度 员工满意度 ≥80% 表11-19 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 中国医学科学院阜外医院深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 用于人员工资支出、工会经费、公用经费定额、公务 接待费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费 89,048 17,029 72,019 医疗服务 用于设备及物资采购、心血管急症救治质控经费 1,537 24 1,513 三名专项 用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施 的团队相关资助经费 1,360 1,360 0 政府投资项目 用于政府发改委投资项目支出 2,624 2,624 0 金额合计: 94,569 21,037 73,532 年度 总体 目标 （一）加速推进三甲医院创建，全面提升医院内涵实力。①、全院集中力量创建三甲，争取通过评审、复审。②、强调临床科室医疗质量管理目标的责任落实。③、签署 科室质控管理目标责任书，落实医疗质量与安全管理工作。④、发挥三级感染管理体系作用，加强院感管理，避免医院感染暴发事件发生。 （二）稳步提升科研能力，持续推进医防融合。①、优化医院科研资金创新资源配置方式和管理机制，支持实行非竞争性、竞争性“双轨制”科研经费投入机制。②、推 动完善科研机构管理机制，实施高层次科技人才定向培养机制。③、依托全新机制的医学科学院建设，提升医院科技影响力，开展高质量的基础与临床应用研究。④、按 照《深圳市高水平医院建设方案》《深圳市医学重点学科建设方案》有步骤、有成效地完成各阶段建设目标。⑤、加快完善科研技术成果转化，进一步推进心血管领域医 疗器械的创新研发。台 （三）加强人才团队的培养和管理。①、开展中层干部换届工作，加强干部聘期管理；②、制定人才发展规划，坚持“外引”，强化多渠道人才招聘引进模式，加快高层 次人才和学科带头人的引进；③、注重“内培”，制定青年骨干培养方案，探索与北京、云南、河南阜外联合培养模式，选派青年骨干交流学习，给予青年职工锻炼的机 会和挑战。 （四）加快医院的信息化和基础建设步伐。①、持续完善信息化平台，提升医院信息化能力，完成项目建议书的撰写，打造“信息化、智能化、精细化、智慧化”的三级 甲等心血管病专科医院。②、积极推进医院基础建设工作，完成一期基础设施改造项目的建设任务并投入使用，满足医院基本诊疗所需；③、完成二期工程建设项目，建 设科学研究平台，助力医院持续发展；④、三期项目取得可研批复、概算，争取2022 年内开工建设。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 住院患者占用总床日 ≥16 万次 门诊人次 ≥23 万次 新增设备数量 ≥50 台 举办会议、培训次数 ≥10 次 论文发表数量 ≥20 篇 质量 科研课题验收通过率 ≥85% 论文发表成功率 ≥85% 时效 项目完成时间 2022 年年底 成本 项目成本控制 不超预算 预算执行率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 为病患提供医疗服务 ≥39 万次 医疗质量及服务水平 提高 可持续影响 医疗服务辐射范围 服务粤港澳大湾区 生态效益 节约水电能源 ≥30 万元 满意度 服务对象满意度 病患满意度 ≥85% 其他满意度 员工满意度 ≥70% 表11-20 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市康宁医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 根据我单位2021 年6 月30 日全院在职职工数1178 人，预计2022 年全 院在职职工数达1333 人，预计人员支出73718.57 万，主要是在职人员 工资福利支出；对个人和家庭补助支出1492 万元，主要是离退休人员经 费等；2、公用经费支出10800.54 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 86,011 31,039 54,972 公共卫生服务 主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫生 宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤单症早期发现与评估敢于、 医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急处置与 危机干预管理、失独家庭心理帮扶、重性精神疾病管理、市精神卫生综 合管理试点项目等公共卫生项目。 2,951 2,951 0 公车运维 主要用于救护车运行维护等支出 26 0 26 三名专项 主要用于三名工程(第四批)-伦敦国王大学Robin MacGregor Murray 教 授老年精神医学团队和三名工程：上海交通大学医学院附属精神卫生中 心李华芳教授精神康复与物理治疗团队 400 400 0 信息化运维项目 主要用于坪山院区和罗湖院区医信中心“7+1”项目系统运维费、信息安 全等级保护测评等常规运维项目和综合楼扩建工程信息智能化系统运维 项目等项目支出 540 64 476 医疗服务 主要用于坪山院区和罗湖院区的信息化设备购置、医疗设备维修、公务 交通车辆租赁、医疗设备购置、办公材料购置、办公设备购置、修缮维 护、药品购置及2022 年市级住院医师规范化培训补助经费等支出。 31,084 12,756 18,328 上级下达资金 主要用于2021 年重大传染病防控-精神疾病防治项目、常见精神障碍防 治和儿童青少年心理健康促进、社会心理服务体系建设试点经费、重点 人群心理干预、严重精神障碍管理治疗经费等项目。 182 182 0 政府投资项目 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 339 339 0 金额合计: 121,533 47,731 73,803 年度 总体 目标 目标1：狠抓医疗服务与安全管理； 目标2：全力推进高水平医院建设，提升学科建设水平和科技影响力； 目标3：加强与创新医院管理，进一步提升管理效能； 目标4：加快智慧医院建设，加强便民惠民服务； 目标5：高质量完成社会心理服务，大招社会心理服务深圳样板； 目标6：加快推进坪山二期项目建设。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 举办工作会议次数 ≥10 次 心理健康调查与评估人数 ≥2000 人 新发病例筛查、报告、信息录入及下 转例数 5000 例 举办培训次数 ≥10 次 ACT 服务个案数 ≥300 人 运维巡检次数 ≥50 次 发表论文数量 ≥8 篇 质控指导督导次数 ≥50 人次 全年门诊量 ≥2800 人次 热线服务次数 ≥1500 人次 质量 患者规范管理率 ≥80% 调查评估完成率 ≥90% 硬件运行维护验收合格率 ≥99% SCI 论文发表率 ≥80% 宣传内容家长知晓率 ≥95% 国家集采品种采购合格率（%） =100% 时效 各项目完成时间 2022 年12 月31 日前 成本 各项目预算金额 120,796.94 万元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 加强医学学术交流 有效加强 提高医疗服务水平 得到提高 培养具备一定心理学知识和技能的计 生专干及计生社工 10 个行政区全覆盖 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 参加培训班人员满意度 ≥90% 患者满意度 ≥80% 热线服务满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11-21 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 香港大学深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 三名专项 提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全面建设 1,430 1,430 0 预算准备金 提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营 8,922 0 8,922 医疗服务 主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修 （护）费、设备购置等各项开支；用于发放住培医师的生活补助、 津贴补贴等各项费用 139,561 2,024 137,537 政府投资项目 完成发热门诊决算，及尾款支付 814 814 0 因公出国（境）项目 主要用于因公出国（境）进修和培训的费用 39 0 39 基本支出 主要用于在职人员工资福利及医院日常运营所必需的水电、物业 等公用经费 139,165 25,304 113,860 金额合计: 289,931 29,572 260,359 年度 总体 目标 做好跨境药械采购试点工作，继续促进跨境医疗融合；加快推进三甲评审国际化；加快科研工作开展，推进国际化科研平台建设；开展深港医专培训，提升国际化学术水 平。 绩 效 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门诊工作量 ≥200 万人次 指 标 住院占床日 ≥46 万床日 质量 百元医疗收入中（不含药品收入）消耗 的卫生材料 ≤23% 药占比（不含中药饮片） ≤22% 时效 按时完成工作量 2022 年12 月31 日前 成本 万元业务收入能耗支出 逐年下降 效益 经济效益 医疗收入增长率 ≥5% 社会效益 为广大市民提供医疗服务 提供 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 90%左右 其他满意度 不适用 不适用 表11-22 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市中医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 医疗服务 主要用于固定资产、无形资产、药品、卫生材料、高水平学科建设、质控中心、光 明院区和综合楼院区开办费等相关支出 124,071 8,446 115,625 三名专项 主要用于引进和培育儿科、肺病、制剂等中医名医 1,573 1,573 0 政府投资项目 主要用于福田院区设备购置和福田院区修缮改造 17,821 17,821 0 上级下达资金 主要用于中央、省级医疗卫生健康事业发展等项目 692 692 0 基本支出 主要用于人员工资福利支出、购房补贴、综合楼运营补助等项目 115,558 42,852 72,707 金额合计: 259,715 71,384 188,331 年度 总体 目标 1.逐步建设高水平中医院。将医院打造成“技术精湛、服务一流，设备先进、特色突出，智慧医疗、环境温馨”，与粤港澳大湾区及中国特色社会主义先行示范区经济社会发展 相匹配的，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，医教研均进入全国中医医院第一方阵，辐射粤港澳大湾区的现代化、智能化、研究型、高水平中医名院。 2.逐步形成“一院四区”发展格局。一是做好光明院区投入使用的前期工作。该院区床位2000 张，占地11.157 万平方米，建筑面积52 万平方米，总投资60 多亿元，是粤港澳 大湾区中医医疗“引擎”。通过发挥国医大师、国家省市名中医的引领作用，融合现代医疗技术形成集诊断、治疗、康复为一体的全新医疗模式，以中医肿瘤、老年病、康复等 为主攻专业方向，打造中医特色鲜明、医疗技术领先、医疗功能完善、医疗服务优良的高水平中医医院和面向粤港澳大湾区的中医医疗中心。二是建成福田院区综合楼，完成福 田院区提升工程。三是做好针灸医院择址重建工作，成为粤港澳大湾区唯一、全国第五家针灸医院。 3.加强人才梯队建设。一是坚持中医人才优先发展战略，把人才作为医疗事业发展的第一资源，加强人才培养、辅以人才引进。二是建立完善的人才选拔、培养、管理和使用机 制。修订完善《深圳市中医院重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励机制暂行办法》、《深圳市中医院品牌学科人才梯队建设工作方案》；依托深圳市医疗卫生“三名工 程”等高水平临床重点专科平台，制订人才培养模式与规划；通过国内外本专科领域最优临床专科研修培训和引进，形成优质人才梯队，为建设高水平医院提供人才支撑和智力 保障。 4.逐步建成智慧医院。以“数据驱动”为基础理念，以国家智慧医院的三大标准“电子病历系统应用水平分级评价”、“医院智慧服务分级评估”以及“医院信息互联互通标准 化成熟度测评”为准绳，以评促建，提升高信息化建设工作对医院日常业务及管理的保障与服务水平，强化在临床科研、质量管理、运营决策、患者服务、区域共享与协同等工 作中的支撑作用，逐步建设成为“数字驱动型”智慧医院。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门急诊人次 1922539 人次 出院人次 40078 人次 门诊次均费用 517.52 住院次均费用 18911.85 质量 资金使用规范性 合规 诊疗规范性 合规 时效 项目完成时间 2022 年12 月31 日 成本 预算执行率 大于95% 项目预算金额 24.89 亿元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 全面提升我院医疗、教学、科研能力和 水平 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 职工、患者满意度 提升 其他满意度 不适用 不适用 表11-23 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 北京大学深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 医疗服务 受市卫生健康委委托，开展本专业全市医疗质量控制评价与技术指导工作，包含五个质量 控制中心：深圳市口腔医疗质量控制中心、深圳市脊柱外科诊疗质量控制中心、深圳市皮 肤性病科质量控制中心、深圳市内分泌疾病诊疗质量控制中心、深圳市护理质量控制中心。 促进质控网络完善，制定质控标准，推进全市各级诊疗机构的诊疗标准化、同质化。完成 省临床重点专科-口腔科学科建设。及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的 生活补助，缴纳社保，按时发放研究生的生活补助、研究生导师津贴等费用。完成本年度 医疗设备购置、维修计划，后勤保障服务工作计划，药品采购、卫生材料采购工作计划， 保障医院良好运营。 208,140 4,637 203,504 三名工程 北京大学深圳医院通过引进这个八个团队多方面开展临床、教学、科研全方位的合作，发 表论文数量15 篇以上；SCI 论文发表率15%以上；患者满意度达到70%以上。使北京大学 深圳医院各学科达到省内知名，深圳持续领先水平。 1,471 1,471 0 公车运维 主要用于日常行政事务，医院邀请的授课专家、会诊专家的市内接送、取血等医疗业务等。 352 0 352 信息化系统运行维护 北京大学深圳医院信息化采购以保障医院信息系统高效的运营的同时提升医院信息化建 设水平为主要目标，并将采购预算分为5 大类：1.设备购置（用于购置办公自动化设备）； 2.医院主要信息系统运维合同续签；3.信息信息系统的安全建设；4.智慧医院的建设；5. 零星采购项目。以保障医院良好运营，促进医院智慧医院建设。 2,556 0 2,556 政府投资项目 本年度完成投资项目医疗设备3.0T 磁共振尾款的支付 1,200 1,200 0 基本支出 包含人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。主要用于在职人员工资福利支出，离 退休人员经费，公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 188,875 31,311 157,563 公务用车购置 2022 年北京大学深圳医院计划报废3 辆救护车，购置1 辆救护车，保障急救需要，提高医 疗服务水平。 80 0 80 公务接待 主要用于同行等来深调研、考察人员食宿费等。 25 0 25 金额合计: 402,699 38,619 364,080 年度 总体 目标 着力推进高水平医院建设，顺利完成建设任务；床位规模达到1800-2000 张，平均住院日降低到5.8 天，CMI、低风险组死亡率等指标继续保持全省前10 位置；与国家 区域医疗中心对标，临床服务能力达标率超过60%；深汕院区启动建设；高层次人才规模达到100-150 人，其中国家级医学领军人才2-3 名，力争培养1 名冲击国自然 重大、优青项目或具备相应能力的代表性人才；10 个学科科技量值跻身全国百强，其中2-3 个学科跻身全国50 强，自然指数进入全省前30 位，临床研究数量达到50 项以上，其中深圳市“30-300 项目”5-8 项；重点打造的6 个优势学科（群）综合实力在华南地区均达到领先水平，其中1-2 个学科具备冲击更高层次学科能力；完成 建立健全现代医院管理制度国家试点工作验收，总结管理经验，出版相关管理著作；通过电子病历应用七级评审，全面实现无纸化医院；完成内科楼装修、急诊楼建设 和深汕院区建设，大型甲类设备（PET/MR、小型质子机等）配置。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 承担国家级及省科研项目数量 ≥9 个 质量 设备验收合格率 100% 时效 每月按时发放工资、按时缴纳社保 及时 成本 所需资金投入率 100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提高医疗服务水平 得到提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥70% 其他满意度 不适用 不适用 表11-24 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要包括在岗人员各项工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理 费和工会经费等公用经费 66,391 4,603 61,788 医疗服务 主要用于设备、药品、卫材采购、日常维修维护、科研和开展临床诊疗业务等 87,679 25,714 61,964 公车运维 主要用于公务车运行、维保费用支出等 37 0 37 公务接待（非公用经费部分）主要用于医院公务接待产生的相关支出 51 0 51 因公出国（境）项目 主要用于医院公派赴国（境）外执行公务、交流学习的支出 130 0 130 三名专项 主要用于三名工程团队建设支出 1,848 1,848 0 政府投资项目 主要用于支付医疗设备尾款 22 22 0 上级下达资金 主要用于对城市癌症的早发现、早诊断、早治疗 210 210 0 科技研发资金-自然科学基金主要用于对承担和完成各类科研任务的科研人员开展科研和技术工作的经费 投入 2 2 0 待支付以前年度采购项目 主要用于支付终端运维系统的尾款 24 24 0 公务用车购置 主要用于购置公务用车 36 0 36 金额合计: 156,429 32,423 124,006 年度 总体 目标 全力以赴，冲刺创建三甲医院；深化医疗质量与安全；照高水平医院建设方案提出的2022 年工作目标，加强完善学科建设管理；加强肿瘤疾病管理，推动深圳市肿瘤性疾病 质量控制中心工作常态化；推进重大基建项目建设；坚持公立医院公益，推进优质医疗资源下沉；展电子病历六级主体系统建设，配合中国医学科学院肿瘤医院信息化建设 的总体规划，开展医院信息化建设（二期）工作；深度推进医防融合肿瘤疾病项目和龙岗区肿瘤防治医联体建设。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 开展临床新技术数量 ≥40 项 出院患者手术台次 ≥6038 台次 门诊人次 ≥150416 人次 出院人次 ≥37235 人次 不良事件上报例数 135 例 年有效信访投诉数量 ≤150 件 新增继续教育项目数量 35 项 新增科研项目数量 15 项 新增高质量论文数量 75 篇 拥有硕士/博士研究生导师数量 40 人 招收培养实习生数量 100 人 培养硕士研究生数量 21 人 培养博士研究生数量 5 人 拥有临床教授数量 8 人 拥有临床副教授数量 5 人 计划完成设备采购数量 200 台 开展零星工程改造项目数量 ≥9 项 引进高层次人才数量 5 名 质量 肿瘤报卡率 ≥60% 出院患者四级手术占比 ≥98% 床位使用率 ≥85% 手术准时开台率 ≥98% 住院病案首页主要诊断填写正确率 ≥98% 门诊预约挂号率 92% 信息安全等级保护 ≥3 级 门诊医保处方合格率 ≥90% 医保拒付金额占医保基金支付总额 比率 ≤0.17% 大型医疗设备检查阳性率 ≥70% 住院病案首页主诊&主操填写正确 率 ≥95% 出院患者结算人次审核率 ≥98% 出院患者结算人次收费正确率 ≥99% 零星工程合格率 100% 员工年度考核覆盖率 100% 医院感染发生率 ≤10% 医用耗材验收合格率 100% 新增采购目录过会率 100% 设备验收合格率 100% 单病种上报率 ≥30% 临床路径入径率 ≥85% 临床路径完成率 ≥85% 医德医风年度考核覆盖率 100% 时效 信息系统故障响应时间 7*24 小时 医用耗材采购完成时间 ≥97% 年度采购完成计划 98% 零星改造工程竣工验收时间 ≥5 项 成本 医用耗材成本占医疗收入比例 ≤22% 医疗设备维保费率 ＜5% 物业管理成本 12.34 元/平方米 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 进一步提升医疗服务能力，推进医 防融合项目，开展对口帮扶工作， 加强肿瘤性疾病质控 医防融合服务覆盖社区 20 个，专家下社区人次 ≥120 人次，对口帮扶， 援疆援藏≥4 人，开展肿 瘤诊疗规范化培训班≥8 次 利用集中采购降低采购成本 政府采购平台采购 保障医疗运营需求 有效解决医护、患者需求 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 门诊患者满意率 ≥90% 住院患者满意率 ≥90% 员工满意度 ≥80 分 使用科室对采购部门的满意度 ≥92% 其他满意度 不适用 不适用 表11-25 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 南方医科大学深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 医疗服务 主要包括：高等医学院附属医院建设专项经费-2022 年1018 万元，主要用于我院临床医学 院日常教学带教相关费用支出；后勤运营保障管理经费2870 万元，主要用于后勤管理相关 的维保服务项目，保障临床业务开展所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全保障等 业务开展；医疗维持性经费72036 万元，主要用于药品购置、医用耗材购置、血费购置、检 验项目外送服务费、对口帮扶等履职需要的支出；临床建设经费4080 万元，主要用于保障 临床科室提出的医疗设备新增需求，新技术新项目保障经费及医院产前诊断中心建设保障经 费；科研教学经费1448 万元，用于保障科研教学管理业务等；改造工程456 万元，用于部 分科室零星工程改造业务等；综合性项目支出3640 万元，主要用于对外宣传业务支出，学 科人才队伍建设支出，党内表彰奖励等相关业务支出。 85,552 1,018 84,534 三名专项 主要包括：三名工程（第四批）-天坛医院介入神经放射缪中荣教授团队-2022 年80 万元， 主要用于开展缺血性脑血管病基础和临床研究，促进深圳在脑血管病临床应用与转化研究的 跨越式发展，建设具有较强辐射能力和特色的脑血管病诊治和研究中心（广东省临床重点专 科），使南方医科大学深圳医院神经内科水平达到省内领先水平。 80 80 0 上级下达资金 主要包括：粤财社【2020】359 号-2021 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事 业）中医药人才培养平台建设、财社【2020】156 号直达资金-提前下达2021 年基本公共卫 生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目、粤财社【2019】291 号-2020 年中央财 政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事业传承与发展，主要用于项目建设支出。 12 12 0 政府投资项目 主要包括：南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造项目423 万元，主要用于提高南方 医科大学深圳医院信息化管理水平、有利于完善医院诊疗服务流程，对提升医院医疗服务质 量和水平有积极意义。南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项 目4880 万元，主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验科、超声科等，以及医院 重点学科建设业务开展所急需设备的购置，进一步完善设备配置，提升医疗服务质量。 5,303 5,303 0 信息化新建项目 （非政府投资项 目） 主要包括：数据中心测评、弱电间维护服务费60 万元，主要用于数据中心测评和弱电间维 护服务费等业务支出；系统接口对接费12 万元，主要用于各系统接口对接费用；系统升级 改造经费322 万元，主要用于部分系统升级改造业务支出；信息化改造工程120 万元，主要 用于数据中心网络改造工程和灾备机房改造工程；信息化建设项目1568 万元，主要用于数 字化病案二期建设项目、合理用药二期建设项目、住院无纸化建设项目、国际医学部智慧病 房建设项目、健康管理中心背景音乐及广播系统建设项目和医疗数字中台建设项目；信息系 统购置762 万元，主要用于购置临床业务开展所需的信息系统购置；信息设备购置905 万元， 主要用于临床科室提出增补的信息设备购置。 3,751 0 3,751 信息化运维项目 主要包括：电子签章ukey 采购1.6 万元，用于增补新入职医生电子签章；图书购置费8 万 元，用于购买医院图书馆书籍；网络零星工程70 万元，主要用于医院各区域改造所需配套 的综合布线工程；信息化类配件购置35 万元，主要用于购买医院开展工作所需的各类信息 化配件；信息化维保服务采购经费667 万元，主要用于医院现有信息系统运行维保服务费； 有线电视运营22 万元，用于我院有线电视观看全年运营费。 804 0 804 预算准备金 主要包括：预算准备金 4,408 0 4,408 基本支出 主要包括：工资福利支出、公用经费定额、水费、电费、物业管理费、工会经费、公车运维。 103,931 18,627 85,303 金额合计: 203,840 25,040 178,799 年度 总体 目标 2022 年发挥党建引领作用，推动医院建设高质量发展，加快资质认证，进一步提升医疗服务能力，深化医防结合功能任务，加强公卫服务能力，建强优势品牌学科，带 动学科整体实力上台阶，加强优秀人才引进，优化医院人才队伍结构，凝练科研主攻方向，实现科研工作新突破，加强教学配套管理，力争获批规培基地，紧跟新医改 新导向，构建医院运营管理新体系，加快信息化建设，完善配套保障措施。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 效 指 标 产出 数量 门诊处方量 ＞65 万张 医用耗材供应品种 ≤3500 种 血液购置品种 ≤10 种 完成检验项目类型数 ≥1500 项 维修维护设备数量 ≥9000 台 委派对口帮扶工作人员数量 6 人 为体检人员供应早餐数量 ≤12 万人 参加医院义诊活动人次 ≥150 人次 完成肠内高营养治疗与肠内营养配置医嘱治疗患者人次 ≥3600 人次 伦理审查项目 ≥60 项 SCI 论文数量 ≥30 篇 信息化维保服务项目数量 ≤25 项 援疆援藏人数 ≥3 人 引进双聘教授 2 人 质量 药品供应质量达标率 100% 医用耗材购置合格率 100% 血液购置合格率 100% 对口支援派驻人员年度工作考核达标率 ≧95% SCI 论文的中科院分区 3 区及以上 时效 血液供应及时率 ≥95% 伦理审查项目审查时效 ≤1 个月 引进人才时间 在2022 年12 月31 日前 成本 成本控制率 ≤100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 通过增加购置医疗设备，开展新技术新项目，提升我院医疗水平 有效提升 提高科研人员积极性，提升医院科研成果产出 有效提升 提升医院信息化建设水平，提高临床科室办公效率 有效提升 增强医院师资力量，提升医院声誉 有效提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 临床科室满意度 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用 表11-26 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市萨米医疗中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员工资福利支出、公用及其他商品和服务支出等 40,095 18,775 21,320 医疗服务 主要用于卫生耗材、药品费等医院大额费用支出和医疗设备及家具购置 18,523 3,558 14,965 信息化系统运行维护 主要用于医院医护一体化定制升级及智慧医院建设支出 1,865 0 1,865 政府投资项目 主要用于2021 年结转的复合手术和神经专科ICU 项目和市级传染病防 控救治设施升级改造项目 578 578 0 金额合计: 61,061 22,911 38,150 年度 总体 目标 完善医院医护一体化定制升级及智慧医院建设，补充一期医疗设备购置，完善学科建设、提高教学科研水平，提升患者就医体验，将医院建设成为能够满足稳健开业运营的 新型现代化医院。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 新增医疗设备数量 ≥60 台（套） 医疗设备重点支持科室数 ≥15 个 新增信息通用硬件设备 ≥15 台 智慧项目数量 ≥3 个 质量 采购程序的合规性 合规 验收合格率 100% 采购准确率 100% 耗材补足率 ≥95% 电子病历水平 得到提高 时效 采购及时率 ≥95% 项目完成及时率 ≥95% 成本 预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医疗服务能力 得到提高 医疗效率 得到提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 ≥95% 其他满意度 员工满意度 ≥95% 表11-27 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市口腔医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 政府投资项目 保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。 1,650 1,650 0 基本支出 保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。 14,065 6,236 7,829 金额合计: 15,715 7,886 7,829 年度总体 目标 保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。预计全年完成门诊人次11 万，住院人次540 人。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 全年预算执行率 95% 质量 采购的医疗设备验收合格率 100% 时效 年度预算执行90% 2022 年12 月31 日前 成本 药品收入占医疗收入比例 小于10% 效益 经济效益 事业收入完成比例 95% 社会效益 完成门诊人次目标 11 万人次 可持续影响 收支结余 0 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 90% 其他满意度 员工满意度 90% 表11-28 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 含在职人员工资福利支出，公用综合定额经费、水电费、物业管理费等。 13,367 6,997 6,370 医疗服务 主要是用于设备采购、科研项目、教学项目等医院大额费用支出。 1,030 0 1,030 信息化新建项目 主要是支付开展信息化建设所需费用，促进医院信息化发展，年度预计完 成6 项信息系统建设。 170 0 170 金额合计: 14,567 6,997 7,569 年度 总体 目标 1.确认专科特色，完善专科建设。2.搭建人才架构，壮大队伍体系。3.提升诊疗能力，统筹二期建设。4.同步科学教研，提升“造血”能力。5.探索社区口腔健康管理的新 模式。6.形成医院文化，实现各方满意。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门诊人次数 大于25000 人次 质量 当期临床专家组检查及医疗误诊率 1% 时效 异议处理及时性 95% 成本 门急诊均次费用 大于800 元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提高患者口腔保护意识 得到提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众满意程度 80% 其他满意度 职工满意程度 80% 表11-29 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳医学科学院（筹） 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 1,741 1,741 0 医疗服务 根据《深圳市人民政府关于印发深圳医学科学院建设方案的通知》，深圳医学科学 院（筹）是平台型引领型创新型医学科研机构，同时，受市卫生健康委委托负责管 理市医学研究专项资金。在筹建阶段采取“边建设边运行”的工作模式，筹建阶段， 深圳医学科学院（筹）不仅需做好基础建设项目，同时也需要开展医学科研项目管 理工作。日常的工作运行及项目开展每年均需要足够的运行经费保障，根据《市政 府办公厅对〈关于再次提请审议深圳医学科学院（筹）2021 年开办及运行管理经费 的请示〉的批示》，2022 年度筹建工作经费项目是在延续2021 年本项目的基础上， 2022 年人员全部招聘到位后将开展的工作需要测算编制，主要开展项目为医科院第 三方审计服务、法务及知识产权委托、新技术和新项目评估、医学研究项目管理、 公共研究平台标准研究、日常组织的培训、会议、差旅等。 1,041 1,041 0 政府投资项目 主要用于基建项目可研性报告调研及建设方案功能布局的调研，完成完成建设功能 布局方案报告。 70 70 0 信息化新建项目（非 政府投资项目） 主要用于医科院视频会议系统及信息安全系统项目建设。 65 65 0 金额合计: 2,918 2,918 0 年度 总体 目标 1. 筹备建设突破型、引领型、平台型一体的战略平台,深圳医学科学院是由深圳市政府布局，聚焦医疗卫生、生物医药及生命健康领域，组织实施科技战略引导、科技 资源配置管理、科学研究、产业发展的战略科技力量；2.研究创新运行模式,建设方案已明确，深圳医学科学院登记为市政府直属事业单位，作为法定机构遵循理事会治 理，政府设立“深圳市医学研究专项资金”，建设“四平台一智库”，即建设整合型医学科技协同创新平台、开放型医学科技资源管理平台、引领型医学科技基础支撑 平台、创新型医学科技人才培育平台、智慧型医学科技战略研究智库。3.保障筹备工作的各项业务开展。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 年度组织业务培训次数 ≥6 次 制定医学研究专项方案数量 ≥1 套 视频会议系统数量 1 套 信息安全系统数量 1 套 完成深圳医学科学院建设功能布局 方案报告 1 份 质量 会议完成质量 较高 培训完成质量 较高 会议系统及信息安全系统项目的建 设质量 较高 建设功能布局方案报告质量 较高 时效 制定医学研究专项方案时限 2022年12月31日前 设备安装调试确保按时完成 2022年12月31日前 建设功能布局方案报告完成时间 2022年12月31日前 成本 预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 保障医科院筹建工作正常运行 有效保障 提高会议办公效率，保障医科院信息 化安全 得到提高 促进医科院建设科学、合理化水平 有效促进 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

Catalog record

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Policy area	财政预决算
Category	major_policy
CMS	财政预决算

Topics

budget healthcare public finance

Cites (74)

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国家卫生健康委办公厅关于为基层减负措施改进继续医学教育有关工作的通知

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国家卫生健康委关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知

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国家卫生健康委国家中医药管理局关于加快药学服务高质量发展的意见

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中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定

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财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知

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财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医

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中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见

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国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见

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2019-2023 年全国党员教育培训工作规划

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财政部国家卫生健康委国家中医药局关于提前下达2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医

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财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知

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国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见

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深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）

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深圳市人民政府批转市发展改革委等部门关于鼓励社会资本举办三级医院若干规定的通知

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深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推动社会办医加快发展若干政策措施的通知

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深圳市市级继续医学教育项目申报、认可办法

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市卫生健康委关于印发深圳市医学重点学科建设管理办法的通知

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深圳市妇女儿童发展规划

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深圳市卫生和人口计划生育委员会行政许可实施办法

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深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知

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深圳市高通量基因检测21、13、 18-三体综合征产前筛查项目方案

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市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知

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深圳市卫生与健康“十三五”规划

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深圳市重点性病防治规划

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深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知

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深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知

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关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知

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中共深圳市委深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知

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深圳市全科医师专业技术能力评价实施方案（试行）

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市卫生健康委关于印发深圳市社区健康服务扩容提质行动计划的通知

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深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市促进中医药传承创新发展实施方案（2020-2025 年）

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深圳市卫生和计划生育委员会深圳市财政委员会印发深圳市住院医师规范化培训实施办法的通知

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深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知

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中共深圳市委机构编制委员会关于市卫生健康委所属事业单位有关机构编制事项的通知

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深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）

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深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知

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深圳市人力资源和社会保障局关于组建卫生专业高级专业技术资格评审委员会的通知市人力资源和社会保障局

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市卫生计生委关于印发深圳市医疗质量控制中心建设实施方案的通知

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深圳市2022 年立法计划

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深圳市法治政府领导小组办公室关于印发落实法治政府建设考评指标工作指引的通知

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深圳市高水平医院建设方案

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深圳市医学重点学科建设方案

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深圳市中医院重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励机制暂行办法

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深圳市中医院品牌学科人才梯队建设工作方案

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深圳市人民政府关于印发深圳医学科学院建设方案的通知

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关于贯彻实施<广东省专业技术人员继续教育条例> 的通知广东省专业技术人员继续教育条例

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广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案

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关于印发广东省关于建立完善老年健康服务体系实施方案的通知

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市卫生健康委市财政局转发广东省卫生健康委广东省财政厅关于印发〈广东省出生缺陷综合防控项

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广东省卫生健康委广东省教育厅广东省财政厅广东省妇女联合会关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病

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广东省委宣传部广东省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划的通知

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继续医学教育规定（试行）

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深圳经济特区中医药条例

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医师资格考试暂行办法

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深圳经济特区医疗条例深圳经济特区医疗条例

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国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见

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医疗机构管理条例

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关于建立完善老年健康服务体系的指导意见

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中华人民共和国人口与计划生育法

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市直机关事业单位公务接待管理规定

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党政机关国内公务接待管理规定

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院前医疗急救管理办法

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市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知

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市卫生计生委市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知

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临床医学专业技术资格考试暂行规定

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深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见

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党政机关国内公务接待管理规定

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党政机关国内公务接待管理规定

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医疗质量管理办法

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卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知

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院前医疗急救管理办法

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医师资格考试暂行办法

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深圳经济特区医疗条例

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深圳经济特区控烟吸烟条例

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https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9761/post_9761121.html

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