2022 Department Budget of the General Office of Shenzhen Municipal People's Government

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2022 年深圳市人民政府办公厅 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、 印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件；负责市政府重大 活动的组织安排；协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理 的突发事件和重大事故；负责市政府会议的组织安排和市政府党 组的日常工作；组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领 导同志提供决策参考；起草《政府工作报告》；组织办理人大代 表议案、建议及政协提案；负责市政府信息公开工作，指导、协 调全市政府信息公开工作等。 二、机构设置情况 深圳市人民政府办公厅无下属单位，部门预算为厅本级预算。 下设秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、 综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社 会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室、公报编 辑室，共15 个处室。行政编制总数138 人，实有在编人数133 人；离休7 人，退休57 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）14 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市人民政府办公厅 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神， 认真落实习近平总书记在中办调研时提出的“五个坚持”要求， 围绕市第七次党代会、市委全会、市“两会”工作部署，更好地 发挥参谋助手、统筹协调、服务保障、督查督办等职能作用，不 断提升“三个服务”水平，努力为全市经济社会发展作出更大贡 献。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市人民政府办公厅部门预算收入10,060 万元， 比2021 年增加1,060 万元，增长12 %。2022 年部门预算支出 10,060 万元，比2021 年增加1,060 万元，增长12 %。 预算收支增加主要原因：实有人数增加以及履职类项目增加， 导致人员支出及项目支出增加。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市人民政府办公厅本级预算10,060 万元，包括人员支 出6,700 万元、公用支出577 万元、对个人和家庭的补助支出 1,036 万元、项目支出1,748 万元。 （一）人员支出6,700 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 （二）公用支出577 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置。 （三）对个人和家庭补助支出1,036 万元，主要包括：离休 费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出1,748 万元，具体包括： 1．政府公报编辑管理项目预算175 万元，主要包括:政府公 报编辑管理工作费用175 万元，用于《深圳市人民政府公报》编 辑、翻译及印刷、派送等工作的支出。本项目预算与2021 年持 平。 2．信息公开业务项目预算20 万元，主要包括：信息公开业 务工作费用20 万元，用于开展政府信息公开培训工作的支出。 本项目预算与2021 年持平。 3．课题调研管理项目预算161 万元，主要包括：课题调研 管理工作费用161 万元，用于开展重要文稿起草和党建及业务专 题培训工作的支出。本项目预算比2021 年减少2 万元，下降1%， 主要原因是压减了政府重要文稿起草及课题调研工作经费。 4.信息化系统运行维护项目预算106 万元，主要包括：信息 化系统运行维护工作费用106 万元，用于开展党政绩效管理系统 以及市政府值班室视频会议系统运维工作的支出。本项目预算比 2021 年减少2 万元，下降2%，主要原因是压减了市政府值班室 视频会议系统运维经费。 5．绩效管理项目预算33 万元，主要包括：绩效管理工作一: 绩效管理费用29 万元，用于开展全市政府系统绩效管理有关工 作的支出；绩效管理工作二:绩效管理培训费用4 万元，用于开 展全市绩效管理培训工作的支出。本项目预算比2021 年减少3 万元，下降8%，主要原因是压减了绩效管理调研经费的支出。 6.综合管理项目预算590 万元，主要包括：综合管理工作费 用590 万元，用于机关党建、纪检、档案、保密、财务管理以及 考核等工作的支出。本项目预算比2021 年增加16 万元，增长 3%，主要原因是增加了档案、保密工作经费。 7．机关政务保障项目预算185 万元，主要包括：机关政务 保障工作费用185 万元，用于保障政务活动等工作的支出。本项 目预算与2021 年持平。 8．信息化管理项目预算238 万元，主要包括：信息化管理 工作一:办公自动化管理及电子运维业务费用93 万元，用于开展 办公设备（设施）的维修维护及机房安全服务工作的支出；信息 化管理工作二:信息安全服务费用50 万元，用于开展信息安全检 查工作的支出；信息化管理工作三:办公设备购置费用96 万元， 用于开展办公设备配置工作的支出。本项目预算比2021 年增加 182 万元，增长325%，主要原因是增加了办公自动化管理以及信 息安全服务项目经费的支出。 9．市政府值班业务项目预算71 万元，主要包括：市政府值 班业务工作一:政务值班及应急管理培训费用15 万元，用于开展 全市政务值班业务培训工作的支出；市政府值班业务工作二:市 政府值班业务费用56 万元，用于开展市政府值班业务有关工作 的支出。本项目预算比2021 年增加21 万元，增长42%，主要原 因是增加了值守平台运维费用的支出。 10．政府投资项目预算160 万元，主要包括：政府投资项目 160 万元，用于政府投资项目工程款的支出，本项目预算比2021 年增加138 万元，增长627%，主要原因是新增政府投资项目结 转。 11．预算准备金项目预算10 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，用于年度预算执行中临时增加工作的支出。本项目预 算比2021 年增加5 万元，增长100%，主要原因是增加开展年中 临时工作的支出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市人民政府办公厅政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计95 万元，其中货物采购95 万元、工程采购0 万元、服务采 购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费 预算情况 2022 年“三公”经费预算28 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是用于公务接待和公务用车运行维护的支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实 际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数7 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于公务接待的支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数21 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是暂无公务用车购置计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数21 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是用于6 辆公务用车的燃油、保险以及维 修维护等费用的支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市人民政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围 包括：厅本级1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求 开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市 财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支 出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市人民政府办公厅所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金1,748 万元，设置并编报11 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，同时在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策 或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 绩效管理 33 本年度计划完成绩效管 理业务委托事项大于等 于1 项，绩效管理业务培 训人数大于等于80 人， 绩效管理业务委托事项 验收合格率100%，绩效管 理业务培训合格率95%以 上，按时完成全市绩效管 理培训、绩效服务咨询等 工作，项目支出金额控制 在预算范围内。 课题调研管理 161 本年度计划完成政府重 要文稿篇数大于等于650 篇，党建及业务能力提升 培训人数大于等于80 人， 党建及业务能力提升培 训合格率100%，按时完成 重要文稿起草以及党建 和业务能力提升培训工 作，项目支出金额控制在 预算范围内。 信息化系统运行维护 106 本年度计划完成信息化 系统运维事项大于等于2 项；系统运维工作验收合 格率100%，完成年度信息 化系统运维工作，项目支 出金额控制在预算范围 内。 市政府值班业务 71 本年度计划完成政务值 班及应急管理培训人数 大于等于40 人，市政府 值班室值班人数大于等 于3 人/天，政务值班及 应急管理培训合格率大 于等于95%，值班工作通 过考评，保障市政府值班 业务的顺利开展，项目支 出金额控制在预算范围 内。 政府公报编辑管理 175 本年度计划完成《深圳市 人民政府公报》发行数量 大于等于45 期，重印次 数小于等于5 次，按时完 成《深圳市人民政府公 报》编辑、印刷、发行投 递等工作，项目支出金额 控制在预算范围内。 信息公开业务 20 本年度计划完成政务信 息公开培训工作，培训人 数大于等于95 人，培训 合格率100%，按时完成信 息公开工作，项目支出金 额控制在预算范围内。 机关政务保障 185 本年度按时完成机关政 务保障工作，项目支出金 额控制在预算范围内。 信息化管理 238 本年度计划完成信息安 全服务事项大于等于1 项，办公设备更新配置数 量大于等于82 套，办公 自动化委托事项大于等 于1 项，服务事项验收合 格率100%，按时完成信息 安全、设备更新配置等工 作，项目支出金额控制在 预算范围内。 综合管理 590 本年度计划完成综合管 理委托事项大于等于3 项，综合管理委托事项验 收合格率100%，按时完成 综合管理工作，项目支出 金额控制在预算范围内。 政府投资项目 160 本年度计划完成政府投 资项目工程款的支付工 作。 预算准备金 10 按规定预留预算准备金， 本年度计划完成新增事 项1 项，新增事项验收合 格率100%，项目支出金额 控制在预算范围内。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市人民政府办公厅机关运行经费财政拨款预算 577 万元，比2021 年预算增加152 万元，增长36 %。主要是实有 人数增加导致工会经费、其他交通费用和公用经费定额增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市人民政府办公厅共有车辆6 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设 备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 深圳市人民政府办公厅无政府性基金预算支出、国有资本经 营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元 列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 9,900 一、一般公共服务支出 6,389 1.一般公共预算拨款 9,900 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,389 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,723 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 950 二、财政专户管理资金 0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 716 三、单位资金 0 二、教育支出 82 1.事业收入 0 进修及培训 82 2.事业单位经营收入 0 培训支出 82 3.上级补助收入 0 三、社会保障和就业支出 1,552 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位养老支出 1,552 5.其他收入 0 行政单位离退休 895 表1 收支总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支出 442 机关事业单位职业年金缴费支出 213 其他行政事业单位养老支出 2 四、卫生健康支出 192 行政事业单位医疗 192 行政单位医疗 192 五、住房保障支出 1,845 住房改革支出 1,845 住房公积金 635 购房补贴 1,210 本年收入合计 9,900 本年支出合计 10,060 上年结余、结转 160 结转下年 0 收入总计 10,060 支出总计 10,060 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市人民政府办公厅 10,060 9,900 8,313 1,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 深圳市人民政府办公厅本级 10,060 9,900 8,313 1,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 表3 支出总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市人民政府办公厅 10,060 8,313 1,748 95 38 21 深圳市人民政府办公厅本级 10,060 8,313 1,748 95 38 21 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市人民政府办公厅 8,313 8,313 8,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市人民政府办公厅本级 8,313 8,313 8,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,700 6,700 6,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,840 3,840 3,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,304 1,304 1,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 442 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 635 635 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 567 567 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 191 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,036 1,036 1,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 319 319 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 575 575 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市人民政府办公厅 1,748 1,588 1,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 深圳市人民政府办公 厅本级 1,748 1,588 1,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 政府公报编辑管 理 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 综合管理 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效管理 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 课题调研管理 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息公开业务 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 市政府值班业务 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化管理 238 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关政务保障 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 106 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 9,900 一、一般公共服务支出 6,389 一般公共预算拨款 9,900 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,389 政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,723 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 950 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 716 二、教育支出 82 进修及培训 82 培训支出 82 三、社会保障和就业支出 1,552 行政事业单位养老支出 1,552 行政单位离退休 895 机关事业单位基本养老保险缴费支出 442 机关事业单位职业年金缴费支出 213 其他行政事业单位养老支出 2 四、卫生健康支出 192 行政事业单位医疗 192 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政单位医疗 192 五、住房保障支出 1,845 住房改革支出 1,845 住房公积金 635 购房补贴 1,210 本年收入合计 9,900 本年支出合计 10,060 上年结余、结转 160 结转下年 0 收入总计 10,060 支出总计 10,060 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人民政府办公厅 10,060 8,313 1,748 深圳市人民政府办公厅本级 10,060 8,313 1,748 201 一般公共服务支出 6,389 4,723 1,666 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,389 4,723 1,666 2010301 行政运行 4,723 4,723 0 2010302 一般行政管理事务 950 0 950 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 716 0 716 205 教育支出 82 0 82 20508 进修及培训 82 0 82 2050803 培训支出 82 0 82 208 社会保障和就业支出 1,552 1,552 0 20805 行政事业单位养老支出 1,552 1,552 0 2080501 行政单位离退休 895 895 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 442 442 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 213 213 0 2080599 其他行政事业单位养老支出 2 2 0 210 卫生健康支出 192 192 0 21011 行政事业单位医疗 192 192 0 2101101 行政单位医疗 192 192 0 221 住房保障支出 1,845 1,845 0 22102 住房改革支出 1,845 1,845 0 2210201 住房公积金 635 635 0 2210203 购房补贴 1,210 1,210 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市人民政府办公厅 2021 年 28 0 7 21 0 21 2022 年 28 0 7 21 0 21 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市人民政府办公厅本级 2021 年 28 0 7 21 0 21 2022 年 28 0 7 21 0 21 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2022 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据 实调配。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人民政府办公厅 0 0 0 深圳市人民政府办公厅本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人民政府办公厅 0 0 0 深圳市人民政府办公厅本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 — 32 — 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市人民政府办公厅本级 主管部门 深圳市人民政府办公厅 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 8,313 8,313 0 政府投资项目 主要用于政府投资项目工程款的支出 160 160 0 机关政务保障 主要用于保障政务活动的支出 185 185 0 绩效管理 主要用于全市绩效管理咨询、培训等事项的支出 33 33 0 课题调研管理 主要用于业务专题培训、政府重要文稿起草及课题调研的支出 161 161 0 市政府值班业务 主要用于市政府值班业务支出 71 71 0 信息公开业务 主要用于信息公开业务支出 20 20 0 信息化管理 主要用于信息安全服务事项、办公设备更新配置、办公自动化管理工 作支出 238 238 0 信息化系统运行维护 主要用于党政绩效、信息化系统运维等支出 106 106 0 预算准备金 主要用于突发工作任务的支出 10 10 0 政府公报编辑管理 主要用于政府公报编辑管理事项的支出 175 175 0 — 33 — 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市人民政府办公厅本级 主管部门 深圳市人民政府办公厅 综合管理 主要用于综合管理事项的支出 590 590 0 金额合计 10,060 10,060 0 年度总体目标 1.完成本年度政务活动及其相关工作。 2.完成全市绩效管理培训以及绩效管理咨询工作。 3.完成本年度对重要文稿的起草、基层党建及业务能力提升培训工作。 4.保障市政府值班业务的顺利开展。 5.完成政务信息公开培训工作。 6.完成年度信息安全服务、办公设备配置、办公自动化及办公设备维修维护等工作。 7.完成年度系统运维工作。 8.完成临时新增工作。 9.完成本年度《深圳市人民政府公报》编辑、印刷、发行投递等事项。 10.完成综合管理工作任务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 办公自动化管理委托事项 ≥1 项 办公设备配置数量 ≥82 套 综合管理委托事项 ≥3 项 政府公报发行数量 ≥45 期 信息化系统运维事项 ≥2 项 — 34 — 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市人民政府办公厅本级 主管部门 深圳市人民政府办公厅 绩效管理委托事项 ≥1 项 绩效管理业务培训人数 ≥80 人 重要文稿篇数 ≥650 篇 基层党建及业务能力提升培训人数 ≥80 人 市政府值班人数 ≥3 人/天 政务值班及应急管理培训人数 ≥40 人 信息公开培训人数 ≥95 人次 信息安全服务委托事项 ≥1 项 深圳市党政绩效系统运维事项 1 项 质量 政府公报重印次数 ≤5 次 信息化系统运维事项验收合格率 验收合格 深圳市党政绩效系统运维验收合格率 验收合格 办公设备配置验收合格率 验收合格 办公自动化委托事项验收合格率 验收合格 综合管理委托事项验收合格率 验收合格 — 35 — 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市人民政府办公厅本级 主管部门 深圳市人民政府办公厅 信息安全服务验收合格率 验收合格 信息公开培训结业率 100% 政务值班及应急管理培训合格率 ≥95% 市政府值班工作考核 通过考评 基层党建及业务能力提升培训合格率 ≥95% 政府重要文稿完成情况 按规定起草 绩效管理业务培训合格率 ≥95% 绩效管理业务委托事项验收合格率 100% 时效 各项工作完成时间 2022 年12 月31 日 成本 成本控制 ≤10060 万元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 值班工作水平 提高 政府信息公开质量 提高 信息安全保障水平 提升 办公信息化保障水平 提升 — 36 — 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市人民政府办公厅本级 主管部门 深圳市人民政府办公厅 机关政务保障情况 有效保障 提高文稿质量 提高 党建及业务能力水平 提升 全市绩效管理工作水平 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 工作满意度 ≥90% 培训人员满意度 ≥90%

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2022 Department Budget of the General Office of Shenzhen Municipal People's Government

2022年深圳市人民政府办公厅部门预算