2022 Department Budget of Shenzhen Dapeng New District Housing and Construction Bureau

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2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设，房地产、 勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住 房制度改革、人才住房和保障性住房建设等方面的法律、法规和 政策。负责新区房地产行业以及房屋租赁监管、住房保障、物业 管理、城镇燃气行业、建筑市场和建设行业、建设工程质量安全、 建筑节能减排和建设行业科技发展、结建式人防工程、新区建设 工程消防设计审查验收等监督管理工作及建设工程资质核准、施 工许可、竣工验收备案等管理工作。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区住房和建设局包括深圳市大鹏新区住房和 建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市 大鹏新区住房和物业事务中心共3 家基层单位。行政编制总数 25 人，实有在编人数18 人；事业编制总数28 人，实有在编人 数24 人；离休0 人，退休3 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区住房和建设局 2022 年主要工作目标包括： 1.探索新区人才住房配租政策改革，建设公共租赁住房约 470 套，供应公共住房400 套，为新区“住有所居”提供坚实保 障。 2.推进商品房供给量增价稳，保障新区房地产市场健康平稳 发展。力争“十四五”期间新供应商品房数量达到6000 套以上。 3.加强房屋安全检查力度，力争再创建1 个二星级绿色（宜 居）社区。 4.推动城中村“瓶改管”和清瓶工作，启动“瓶改管”查漏 补缺工程，并于年内完工，力争新区管道天然气普及率达到80%， 小型工商用户改造项目于2022 年6 月底前全部通气点火。 5.助推住建领域重大项目建设，加快新区一批重大项目落地 建成，为新区经济发展提供有力保障。 6.加快完善政府划拨类综合利用设施的供地手续，力争于 2022 年底前完成政府划拨类综合利用设施用地出让，2025 年前 完成建设投入运营。 7.积极开展城市地下管线入廊需求调研，修订新区综合管廊 详细规划，加快推进新区综合管廊建设，强化综合管廊运行安全 管理。 8.持续推动新建建筑100%实现绿色建筑标准，推动既有建 筑开展节能改造和绿色化改造，力争装配式建筑占新建建筑面积 占比达50%。 9.强化建筑市场监管，加强建筑工程安全文明施工监管力 度，全面推行建设工程智慧监管系统应用，加强小散工程巡查， 以住宅质量通病防治为重点，打造精品工程。 10.筑牢工地免疫屏障，织密工地疫情防控网。严格落实建 筑工地各项防疫措施，筑牢工地疫情防控坚固屏障。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算收入21,297 万元，比2021 年增加14,610 万元，增长218 %。2022 年部门预 算支出21,297 万元，比2021 年增加14,610 万元，增长218 %。 预算收支增加主要原因：2022 年增加大鹏08-13 地块配套 九年一贯制学校建设工程款15,200 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区住房和建设局 深圳市大鹏新区住房和建设局预算21,297 万元，包括人员 支出1,667 万元、公用支出106 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出19,504 万元。 （一）人员支出1,667 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积 金等。 （二）公用支出106 万元，主要包括：办公费、培训费、工 会经费、公务用车运行维护费等。 （三）对个人和家庭补助支出19 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出19,504 万元，具体包括： 1.城乡社区支出预算1,123 万元，主要包括：用于开展保利 香槟苑公配物业有偿移交、人防服务、燃气安全管理、建废巡查、 管道天然气点火用气补贴、物业安全检查、宜居社区创建、新区 人员密集场所房屋结构安全排查及日常巡查、法治政府建设、建 设工程消防设计技术审查及验收、备案等业务。较2021 年预算 增加430 万元，增长62%，主要原因是新增保利香槟苑公配物业 有偿移交费用291 万元，新区人员密集场所房屋结构安全排查及 日常巡查工作项目150 万元，管道天然气点火用气补贴300 万元。 2.政府投资项目预算15,200 万元，主要包括：用于大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设。较2021 年预算增加 14,990 万元，增长7138%，主要原因是增加大鹏08-13 地块配套 九年一贯制学校工程建设项目。 3.政府性基金项目预算1,511 万元，主要包括：用于人才住 房和公共租赁住房管理、保障性住房经费等业务。较2021 年预 算减少458 万元，下降23%，主要原因是减少招商东岸项目回购 款446 万元，保障性安居住房物业管理费和维修基金251 万元。 4.工程建设管理预算764 万元，主要包括：用于开展勘察设 计文件审查、地质灾害危险性评估及建筑边坡、建筑工地基坑（边 坡）安全管理、建筑节能、建设工程施工质量和安全生产监督管 理、造价咨询等业务。较2021 年预算增加317 万元，增长71%， 主要原因是增加建设工程施工质量和安全生产监督管理135 万 元，部分预算项目如勘察设计文件审查70 万元、地质灾害危险 性评估及建筑边坡、建筑工地基坑（边坡）安全管理60 万元等 由2021 年的城乡社区支出整合变更为工程建设管理。 5.综合管理事务预算907 万元，主要包括：党建工作经费2 万元，用于开展党务工作；预算准备金104 万元，用于预留的部 门机动经费，以满足因临时增加工作确需安排的资金需求；绩效 考核451 万元，用于绩效考核工作；综合管理工作经费107 万元， 用于开展宣传、固定资产清查、档案管理等工作；编外人员管理 经费203 万元，用于雇员及劳务派遣人员费用；办公设备购置3 万元，用于采购办公卡座、碎纸机等费用；一般性支出33 万元， 用于培训、聘请专家、办公室修缮等费用；公务接待费4 万元， 用于与有关专家及相关业务部门座谈、考察、调研等发生的接待 费用。较2021 年预算减少278 万元，下降23%，主要原因是减 少一般性支出项目206 万元，办公设备购置52 万元，预算准备 金30 万元。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区住房和建设局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计606 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购606 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算16.2 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %，主要是与2021 年预算数持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数4.05 万元，比2021 年增加0 万元，主要是与2021 年预算数持平。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数12.15 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是与2021 年预算数持平； 公务用车运行维护费2022 年预算数12.15 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是与2021 年预算数持平。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单 位范围包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区 建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心 共3 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部 门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的 部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,504 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新 区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 城乡社区支出 1,123 物业和危房管 理方面： 做好物业管理 安全生产监管工作， 保障物业管理区域 内的安全，预防安全 生产事故发生、保护 人民生命财产安全； 做好住宅区停车场 内建设的充电设施 的安全监督管理，预 防安全生产事故发 生、保护人民生命财 产安全；汛期前完成 人员密集场所和危 险房屋结构安全排 查整治工作；做好绿 色（宜居）社区创建 工作，打造宜居的生 活环境。其中，人员 密集场所房屋结构 安全排查数量大于 等于1136 栋、C3 类 房屋结构安全排查 整治数量大于等于 771 栋、新能源充电 设备检测数量大于 等于80 台等。 燃气和建筑废 弃物管理方面： 提升城镇燃气 安全管理水平，从根 本上降低燃气安全 隐患；摸清新区建筑 废弃物处置情况，加 强建筑废弃物全流 程管控。其中，燃气 宣传4 次，管道天然 气普及率大于等于 65%，每月检查燃气 站点、餐饮场所等。 审批和法制方 面： 保障定标系统 网络安全，保障定标 委员会成员库抽取 工作顺畅开展；提高 依法行政水平，妥善 解决工作中涉及的 各项法律问题，降低 和规避法律风险。其 中，法律风险发生0 次、1 日内反馈普通 法律咨询、3 日内反 馈执法案卷法制审 查等。 消防和人防方 面： 落实消防安全 责任，完成年度特殊 建设工程消防设计 审查、竣工验收和大 于3000 平方米其他 建设工程消防验收 备案工作任务；围绕 人防工程相关工作， 通过对审批、监督、 检查等服务支撑，完 成人防各项行政审 批工作；编制人防工 程规划，完成市住房 和建设局下达的各 项考核任务。其中， 出具建设工程消防 设计技术审查报告 大于等于15 份、出 具消防设施运行情 况检测报告大于等 于20 份、人防工程 审批项目大于等于 20 个、人防工程检查 项目大于等于12 个 等。 住房改革和规 划建设方面： 接收保利香槟 苑公配物业（老年人 日间照料中心）面积 1006 平方米，为社区 老年人提供便利的 公共设施服务。 政府投资项目 15,200 本年度完成项 目施工单位进场，进 入基坑、主体建设阶 段，完成项目主体结 构施工，改善辖区就 学环境，提高就学 率。其中，主体结构 完成率大于等于 90%。 政府性基金项 目 1,511 住房改革和规 划建设方面： 提供公共住房 房源462 套，有效保 障新区居民住房需 求。 住房和物业事 务方面： 开展2022 年公 共住房配租工作，保 障各类人才和公租 房轮候库群体的公 共住房需求；按时启 动2022 年度廉租补 贴发放工作，确保廉 租补贴及时、足额发 放。其中，向大鹏人 才安居公司补贴项 目大于等于4 个、补 贴人才住房租金的 户数大于等于300 户、入库辅助核查大 于等于200 份、保障 房入户实地核查大 于等于100 套等。 工程建设管理 764 建设管理方面： 围绕建筑边坡 安全管理工作，定期 对中等危险以上建 筑边坡进行安全巡 查、评估等工作，确 保汛期建筑边坡安 全平稳；通过对建筑 节能和绿色建筑、装 配式建筑提供技术 服务支撑，在设计、 施工环节加大检查 力度，确保新建建筑 满足绿色建筑、装配 式建筑工作要求；通 过对施工图设计文 件进行抽查等，确保 新区施工图设计质 量；开展建设项目质 量、安全、文明施工、 劳资纠纷等情况抽 查检查，提升新区建 设项目整体管理水 平；开展小散工程安 全生产督导检查，提 升新区小散工程纳 管水平；对小散纳管 系统开展网络安全 等级保护测评，确保 小散工程纳管系统 使用安全。其中，建 筑边坡安全检查大 于等于10 次、组织 建筑边坡安全巡查 业务培训大于等于2 场、勘察设计文件审 查大于等于10 件、 每季度对新区在建 项目检查大于等于 50 次、每半年对新区 小散工程检查大于 等于25 个社区等。 建设工程质量 安全监督方面： 依法依规对新 区住房和建设局监 管工程的材料、实 体、防护用品及建筑 起重机械进行抽查 检测，确保工程质量 可控、工地安全形势 稳定；对新区非财政 性国有资金、集体资 金投资建设项目进 行预结算审核工作， 提高国有资金使用 效率，控制国有资 金、集体资金投资工 程建设成本。其中， 在监工程建筑起重 机械及附着式升降 脚手架抽查大于等 于170 台次、审核新 区符合报审条件的 相关造价成果文件 大于等于3 个、20 个工作日内完成竣 工结算审核、3 个工 作日内完成招标控 制价审核等。 综合管理事务 907 通过及时完成 档案整理1 次、办公 设备及家具购置5件 以上、固定资产盘点 1 次、编外人员工资 发放8 人以上等工 作，保证工资发放准 确率达100%；办公家 具采购质量合格，档 案整理规范，实现新 区住房和建设局在 职人员满意度达85% 或以上。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局机关运行经费财政拨 款预算93 万元，比2021 年预算增加1 万元，增长1 %。主要是 人员变动，导致经费增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区住房和建设局共有车辆 3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算无国 有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 21,297 一、教育支出 15,200 1.一般公共预算拨款 19,786 普通教育 15,200 2.政府性基金预算拨款 1,511 其他普通教育支出 15,200 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 179 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 179 三、单位资金 0 行政单位离退休 4 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 58 3.上级补助收入 0 三、城乡社区支出 5,371 4.附属单位上缴收入 0 城乡社区管理事务 2,737 5.其他收入 0 行政运行 1,066 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一般行政管理事务 907 工程建设管理 764 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,511 公共租赁住房支出 1,511 其他城乡社区支出 1,123 其他城乡社区支出 1,123 四、住房保障支出 547 住房改革支出 547 住房公积金 187 购房补贴 361 本年收入合计 21,297 本年支出合计 21,297 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 21,297 支出总计 21,297 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区住房和建设局 21,297 19,786 1,792 2,793 0 15,200 1,511 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区住房和建设局 21,297 1,792 19,504 606 606 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区住房和建设局 1,792 1,792 1,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,667 1,667 1,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 805 805 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 437 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 106 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区住房和建设 局 19,504 17,993 2,793 0 15,200 1,511 0 0 0 0 0 0 0 0 城乡社区支出 1,123 1,123 1,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 15,200 15,200 0 0 15,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金项目 1,511 0 0 0 0 1,511 0 0 0 0 0 0 0 0 工程建设管理 764 764 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 907 907 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 21,297 一、教育支出 15,200 一般公共预算拨款 19,786 普通教育 15,200 政府性基金预算拨款 1,511 其他普通教育支出 15,200 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 179 行政事业单位养老支出 179 行政单位离退休 4 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117 机关事业单位职业年金缴费支出 58 三、城乡社区支出 5,371 城乡社区管理事务 2,737 行政运行 1,066 一般行政管理事务 907 工程建设管理 764 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,511 公共租赁住房支出 1,511 其他城乡社区支出 1,123 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他城乡社区支出 1,123 四、住房保障支出 547 住房改革支出 547 住房公积金 187 购房补贴 361 本年收入合计 21,297 本年支出合计 21,297 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 21,297 支出总计 21,297 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区住房和建设局 19,786 1,792 17,993 205 教育支出 15,200 0 15,200 20502 普通教育 15,200 0 15,200 2050299 其他普通教育支出 15,200 0 15,200 208 社会保障和就业支出 179 179 0 20805 行政事业单位养老支出 179 179 0 2080501 行政单位离退休 4 4 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117 117 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58 58 0 212 城乡社区支出 2,737 1,066 1,670 21201 城乡社区管理事务 2,737 1,066 1,670 2120101 行政运行 1,066 1,066 0 2120102 一般行政管理事务 907 0 907 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2120106 工程建设管理 764 0 764 21299 其他城乡社区支出 1,123 0 1,123 2129999 其他城乡社区支出 1,123 0 1,123 221 住房保障支出 547 547 0 22102 住房改革支出 547 547 0 2210201 住房公积金 187 187 0 2210203 购房补贴 361 361 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年 16.2 0 4.05 12.15 0 12.15 2022 年 16.2 0 4.05 12.15 0 12.15 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区住房和建设局 1,511 0 1,511 212 城乡社区支出 1,511 0 1,511 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 1,511 0 1,511 2120811 公共租赁住房支出 1,511 0 1,511 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区住房和建设局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区住房和建设局 主管部门 深圳市大鹏新区住房和建设局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。 1,792 1,792 城乡社区支出 做好宜居社区创建及物业管理工作，保障物业管理区域内 的安全，预防安全生产事故发生，保护人民生命财产安全。 提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全隐患； 摸清新区建筑废弃物处置情况，加强建筑废弃物全流程管 控。 落实消防安全责任，完成年度特殊建设工程消防设计审查、 竣工验收和大于3000平方米其他建设工程消防验收备案工 作任务；围绕人防工程相关工作，通过对审批、监督、检 查等服务支撑，完成人防各项行政审批工作；对人防工程 规划编制，完成市住房和建设局下达的各项考核任务。 接收保利香槟苑公配物业（老年人日间照料中心）面积1006 平方米，为社区老年人提供便利的公共设施服务。 提高依法行政水平，妥善解决工作开展过程中涉及的各类 法律问题，降低和规避法律风险。 1,123 1,123 工程建设管理 围绕建筑边坡安全管理工作，通过对危险建筑边坡进行安 全评估等工作，达到防患于未然；通过对建筑节能和绿色 建筑、装配式建筑的技术服务支撑，完成施工图设计文件 抽查等工作；对勘察设计文件抽查；开展建设项目质量、 安全、文明施工、劳资纠纷等情况抽查检查等。 764 764 完成监督管理、第三方巡查及相关技术服务项目、质量监 督抽检、建筑起重机械监督抽检、边坡、深基坑巡查等工 作，加强建筑工地质量安全及文明施工监管。 综合管理事务 及时完成档案整理、设备购置、固定资产盘点、公务接待、 编外人员招聘等工作，保证工资发放准确率达100%，办公 设备采购质量合格，档案整理规范。 907 907 政府基金项目 提供公共住房房源462 套，保障新区居民住房需求。 1,511 1,511 政府投资项目 推进公共基础设施建设，大鹏08-13 地块配套九年一贯制 学校项目完成学校项目主体结构施工。 15,200 15,200 金额合计 21,297 21,297 年度总体目标 目标1：确保人财物的有效保障，实现单位高效规范履职。 目标2：开展安全排查工作，排查1136 栋人员密集场所房屋结构安全，771 栋C3 类房屋结构安全，有效保障新区住房安全。 目标3：开展工程建设管理工作，全年检查建筑边坡10 次以上，组织边坡安全巡查业务培训；每季度对新区85 个在建项目开展安全检查，出具检查报告。 目标4：完成大鹏08-13 地块九年一贯制学校主体结构施工。 目标5：保障新区公共住房462 套有效供应和日常管理维护，对符合人才住房政策人才进行租金补贴。 目标6：依法依规对新区住房和建设局监管工程材料、实体、防护用品进行抽检及建筑起重机械抽查；对新区非财政性国有资金、集体资金投资建设项目进行预结算审核。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 大鹏08-13 地块配套九年一贯制学校主体结构完 成率 ≥90% C3 类房屋结构安全排查整治数量 ≥771 栋 对新区在建项目检查频次 ≥50 个项目/季度 对新区小散工程检查频次 25 个社区/半年 出具在建项目检查报告数量 5 个/年 小散系统等保测试次数 1 次 新区住房和建设局在监工程建筑起重机械及附着 式升降脚手架抽查台次 ≥170 台次 新区符合报审条件的相关造价成果文件审核数量 ≥3 个 保障陶柏莉花园、生命科学产业园B2 栋公共住房 数量 462 套 向大鹏人才安居公司补贴项目数 ≥4 个项目 南澳枫浪山花园二期智能化系统尾款支付项目数 1 个 补贴人才住房租金的户数 ≥300 户 入库辅助核查数 ≥200 份 保障房入户实地核查数 ≥100 套 新能源充电设备检测数量 ≥80 台 燃气宣传次数 4 次 定标系统网络安全等级保护测评次数 1 次 出具建设工程消防设计技术审查报告数量 ≥15 份 出具消防设施运行情况检测报告数量 ≥20 份 人防工程审批项目数量 ≥20 个 人防工程检查项目数量 ≥12 个 保利香槟苑公配物业回购面积 1006 平方米 建筑边坡安全检查次数 ≥10 次 组织建筑边坡安全巡查业务培训次数 ≥2 场 建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题培训、 宣传活动次数 ≥2 次 建筑节能、绿色建筑等施工图设计文件抽查数量 ≥15 个 专家评审会组织次数 ≥10 次 组织党员活动次数 4 次 购置办公家具数量 ≥5 件 档案整理次数 1 次 固定资产清查次数 1 次 内部审计次数 1 次 工资发放人数 ≥8 人 培训场次 ≥1 次 人员密集场所房屋结构安全排查数量 ≥1136 栋 勘察设计文件审查数量 ≥10 个 质量 巡查评估总结报告合格率 95% 小散系统网络安全等级保护测评级别 2 级保护级别 非财政性国有资金和集体所有资金投资工程的预 结算审核规范性 规范 住房质量合格率 100% 南澳枫浪山花园保障性住房智能化项目验收通过 率 100% 资金支付准确率 100% 入库辅助核查覆盖率 ≥90% 保障房入户实地核查覆盖率 ≥20% 大鹏08-13 地块配套九年一贯制学校建筑工程合 格率 100% 党员活动党员参与率 ≥85% 培训参与度 ≥85% 档案整理规范度 规范 办公设备采购质量 合格 工资福利发放准确率 100% 每季度商品房、统建楼、安置区安全检查覆盖率 100% 管道天然气普及率 ≥65% 取得等保测评证书级别 2 级保护级别 法律风险发生次数 0 次 审查检测报告合格率 100% 建筑节能和绿色建筑标准强条或者控制项检查违 反量 0 条 审查整改合格率 ≥90% 隐患整改落实率 95% 年度绩效指标 产出 时效 大鹏08-13 地块配套九年一贯制学校完成主体结 构建筑时间 2022 年12 月31 日前 办公家具采购完成时间 2022 年12 月31 日前 在建项目检查报告出具时间 ≤2 个工作日 小散系统等保测试完成时间 2022 年12 月31 日前 竣工结算审核时限 ≤20 个工作日 招标控制价审核时限 ≤3 个工作日 在监工程建筑起重机械抽查检测工作完成时间 2022 年12 月31 日前 住房交付及时性 及时 人才住房和保障性住房后期管理维修及时性 及时 入库辅助核查时间 2022 年11 月17 日前 保障房入户实地核查时间 2022 年11 月17 日前 南澳枫浪山花园二期智能化系统尾款支付时间 2022 年12 月10 日前 人才安居公司补贴支付时间 每年10 月31 日前 工资福利发放及时性 每月15 日前发放上月 工资 新能源充电设备检测时效 2022 年10 月31 日前完 成 房屋检查及排查工作进行时效 全年执行 商品房、统建楼、安置区安全全覆盖检查频次 1 次/季度 城中村小区全覆盖检查频次 1 次/半年 建筑废弃物排放工地、消纳场所检查频次 1 次/月 燃气站点、餐饮场所检查频次 1 次/月 定标系统网络安全等级保护测评及时性 及时 普通法律咨询反馈时效 1 日内 执法案卷法制审查反馈时效 3 日内 日常业务所涉合同及其他配套法律文件反馈时效 1 日内 出具审查报告、检测报告及时性 及时 危险建筑边坡安全隐患排查时限 4-12 月，非汛期不少于 每月一次，汛期不少于 每半月1 次 党员活动频次 每季度1 次 固定资产清查完成时间 2022 年6 月30 日前 内部审计完成时间 2022 年9 月30 日前 辖区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法 监督检查频次 2 次/年 成本 支付进度达标率 ≥85% 新能源汽车充电设施检测成本 ≦1250 元/台 新区人员密集场所房屋结构安全排查成本 ≦2 元/平方米 新区人员密集场所房屋日常巡查成本 ≦300 元/栋 人才住房租金补贴总额 ≤500 万元 保障房辅助核查项目成本控制数 ≤32 万元 人才住房和保障性住房后期管理服务成本控制数 ≤46 万元 南澳枫浪山花园二期保障性住房智能化尾款数 ≤30 万元 提供公共住房房源的成本控制数 ≤1117.39 万元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提供就业岗位数量 ≥8 个 住宅小区安全事故发生数量 显著降低 人民财产安全的保障程度 有效提升 提升新区建设工程定标成员库管理水平 有效提升 依法行政执行情况 有效提升 保障机构运作效率 有效保障 新增项目获得绿色建筑评价数量 ≥2 个 保障辖区建设项目施工的规范性 有效保障 提升辖区建筑业安全管理水平 有效提升 缓解住房困难群众住房问题 有效缓解 强化党组织建设 有效强化 住房和建设监管效率 显著提升 生态效益 改善辖区就学环境 有效改善 对人民财产安全的保障程度 显著提升 可持续影响 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 监管人员满意度 ≥90% 新区政府投资工程招标单位满意度 ≥90% 受益群众满意度 ≥85% 建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题受训 学员满意度 ≥90% 在职人员满意度 ≥85% 监督企业满意度 ≧85% 人才住房住户满意度 ≥80% 周边居民满意度 ≥85% 建设工程专项检查满意度 ≧90% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Department Budget of Shenzhen Dapeng New District Housing and Construction Bureau

2022年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算