2022 Department Budget of the Education and Health Bureau of Shenzhen Dapeng New District

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2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健 康局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局主要职能:规划和发展学 前教育、基础教育;指导、协调教育系统基本建设、教科研、教 师队伍建设等工作。合理配置卫生资源,监督检查医疗保健、防 病治病等工作,处置突发公共卫生事件,开展卫生监督执法。制 定、执行年度人口与计划生育责任目标和工作。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局系统包括深圳市大鹏新 区教育和卫生健康局本级(含深圳市大鹏新区教科研中心)、深圳 市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳 市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新 区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新 区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南 澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏 中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区 疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新 区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海 幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天 下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云 山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。行 政编制总数 23 人,实有在编人数 21 人;事业编制总数 989 人, 实有在编人数 907 人;离休 1 人,退休 167 人;实有学生 17,326 人。具体如下: 1.深圳市大鹏新区教育和卫生健康局(含深圳市大鹏新区教 科研中心)行政编制数 23 人,实有在编人数 21 人;事业编制数 12 人,实有在编人数 10 人;离休 0 人,退休 4 人。 2.深圳市大鹏新区葵涌中心小学行政编制数 0 人,实有在 编人数 0 人;事业编制数 81 人,实有在编人数 78 人;离休 1 人,退休 22 人;学生人数 1,644 人。 3.深圳市大鹏新区葵涌第二小学行政编制数 0 人,实有在 编人数 0 人;事业编制数 85 人,实有在编人数 78 人;离休 0 人,退休 13 人;学生人数 1,791 人。 4.深圳市大鹏新区溪涌小学行政编制数 0 人,实有在编人 数 0 人;事业编制数 14 人,实有在编人数 14 人;离休 0 人, 退休 1 人;学生人数 195 人。 5.深圳市大鹏新区葵涌中学行政编制数 0 人,实有在编人 数 0 人;事业编制数 105 人,实有在编人数 97 人;离休 0 人, 退休 25 人;学生人数 1,456 人。 6.深圳市大鹏新区大鹏中心小学行政编制数 0 人,实有在 编人数 0 人;事业编制数 82 人,实有在编人数 75 人;离休 0 人,退休 23 人;学生人数 1,601 人。 7.深圳市大鹏新区大鹏第二小学行政编制数 0 人,实有在 编人数 0 人;事业编制数 39 人,实有在编人数 32 人;离休 0 人,退休 7 人;学生人数 867 人。 8.深圳市大鹏新区华侨中学行政编制数 0 人,实有在编人 数 0 人;事业编制数 74 人,实有在编人数 71 人;离休 0 人, 退休 29 人;学生人数 1,028 人。 9.深圳市大鹏新区南澳中心小学行政编制数 0 人,实有在 编人数 0 人;事业编制数 51 人,实有在编人数 46 人;离休 0 人,退休 24 人;学生人数 926 人。 10.深圳市大鹏新区南澳中学行政编制数 0 人,实有在编人 数 0 人;事业编制数 42 人,实有在编人数 41 人;离休 0 人, 退休 9 人;学生人数 381 人。 11.人大附中深圳学校行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 350 人,实有在编人数 312 人;离休 0 人,退休 0 人;学生人数 4,305 人。 12.深圳市大鹏新区疾病预防控制中心行政编制数 0 人,实 有在编人数 0 人;事业编制数 23 人,实有在编人数 22 人;离 休 0 人,退休 3 人。 13.深圳市大鹏新区卫生监督所行政编制数 0 人,实有在编 人数 0 人;事业编制数 17 人,实有在编人数 17 人;离休 0 人, 退休 2 人。 14.深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园行政编制数 0 人,实有 在编人数 0 人;事业编制数 6 人,实有在编人数 6 人;离休 0 人,退休 0 人;学生人数 408 人。 15.深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园行政编制数 0 人,实有 在编人数 0 人;事业编制数 5 人,实有在编人数 5 人;离休 0 人,退休 2 人;学生人数 366 人。 16.深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园行政编制数 0 人,实有 在编人数 0 人;事业编制数 3 人,实有在编人数 3 人;离休 0 人,退休 3 人;学生人数 451 人。 17.深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园无事业编制;无离退休 人员;学生人数 336 人。 18.深圳市大鹏新区半山海幼儿园无事业编制;无离退休人 员;学生人数 164 人。 19.深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园无事业编制;无离退休 人员;学生人数 280 人。 20.深圳市大鹏新区家天下幼儿园无事业编制;无离退休人 员;学生人数 309 人。 21.深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园无事业编制;无离退休 人员;学生人数 268 人。 22.深圳市大鹏新区云山栖幼儿园无事业编制;无离退休人 员;学生人数 304 人。 23.深圳市大鹏新区东岸幼儿园无事业编制;无离退休人员; 学生人数 246 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2022 年主要工作目标包 括： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2022 年主要工作目标 包括：1.坚持慎终如始抓好常态化疫情防控。2.实施善育优教工 程。3.加大优质学位供给。4.推进健康大鹏建设。5.筑牢医疗卫 生基础。6.提升队伍建设标准。7.强化党建引领作用。8.全力推 动改革创新。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局部门预算收入 105,954 万元，比2021 年增加8,372 万元，增长9 %。2022 年部 门预算支出105,954 万元，比2021 年增加8,372 万元，增长9 %。 预算收支增加主要原因：一是学生人数增加,相应增加了教 育系统整体生均经费总额；二是新开办学校及幼儿园增加开办运 营经费2,643 万元；三是疫情防控工作经费增加1,294 万元；四 是新增过渡校区租赁费用1,701 万元；五是疾控中心新增政府投 资设备购置经费1,000 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局预算 19,822 万元,包括 人员支出 1,316 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补 助支出 32 万元、项目支出 18,384 万元。 (一)人员支出 1,316 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 91 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 32 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 18,384 万元,具体包括: 1.政府性基金项目 520 万元,主要包括小型项目经费 520 万元,用于小型项目经费。与 2021 年预算持平。 2.帮扶协作专项资金 30 万元,主要包括新区对口支援专项 资金 30 万元,用于扶贫经费。比 2021 年预算增加 15 万元, 增幅 50%,主要原因是增加教育管理与培训改革等经费。 3.教育支出 12,090 万元,主要包括基础教育学位扩增经费 3240 万元,用于新开办幼儿园、学校经费,新开办学校筹备运营 经费等;教育发展经费 518 万元,用于禁毒示范学校、平安校园 创建经费、幼教集团管理经费、外籍教师购买服务经费等;工程 项目管理费 90 万元,用于编制费、决算审计费;民办幼儿园发展 经费 915 万元,用于幼儿园长期从教津贴、儿童成长补贴、普惠 性幼儿园、民办幼儿园免费体检等;教师队伍培训经费 100 万元, 用于教师培训;教育设备设施 2000 万元,用于购置教育设备设 施;人大附中项目 100 万元,用于人大附中深圳学校(高中部)通 风工程进度款;组织开展活动经费 22 万元,用于德育活动工作 经费等;购买教育服务经费 64 万元,用于购买教育服务;学生资 助经费 18 万元,用于困难学生生活补助等;教科研活动经费 172 万元,用于教育教学质量监控、教研活动等;民办中小学发展 经费 3919 万元,用于民办学校义务教育阶段学位补贴、民办学 校义务教育阶段“两免一补”、民办学校中小学教师从教津贴、 民办课后延时服务、民办中小学午餐午休管理等;历史存量项目 经费 52 万元,用于支付葵涌中学消防系统改造、大鹏中心小学 多功能馆及卫生间改造、南澳中学食堂改造工程尾款;教育管理 工作经费 880 万元,用于教师招聘、大鹏教育城域网出口链路租 用、公民办学校(园)学生人身意外险、督导工作经费等。比2021 年预算增加 801 万元,增幅 7%,主要原因是增加新开办学校运 营、设备经费。 4.综合管理事务 2,243 万元,主要包括编外人员管理经费 780 万元,用于局内编外人员工资福利支出;一般性支出 15 万 元,用于局内工作人员差旅费、劳务、培训等各项工作经费;预算 准备金 400 万元,用于预算执行中突发应急工作等临时性急需 开支等;综合管理工作经费 267 万元,用于法律服务、档案整理、 印刷、宣传、综合工作、信息安全服务等事务支出;安全管理工 作经费 360 万元,用于安全培训、安全隐患整改;办公设备购置 6 万元,用于购置办公设备;党建工作经费 12 万元,用于党组织 活动经费;接待费 3 万元,用于市外来访、考察等公务接待支出; 绩效考核 400 万元,用于发放绩效考核。比 2021 年预算增加 84 万元,增幅 4%。 5.卫生健康支出 2,785 万元,主要包括爱国卫生运动工作 经费 66 万元,用于病媒生物监测服务、“四害”防治工作等; 疫情防控工作经费 1523 万元,用于购买疫情防控医疗保障服 务、物资;老龄人工作经费 49 万元,用于“老年人意外伤害综合 保险”购买经费、老年人活动经费;医疗卫生管理经费 100 万元, 用于社会办医疗机构基本医疗服务补贴、创建健康促进区、卫生 应急工作经费等;计生工作经费 198 万元,用于独生子女父母计 划生育奖励金、计划生育各项工作经费等;社康工作经费 26 万 元,用于医网协作、高血压和糖尿病患者免费用药;健康管理经费 824 万元,用于干部体检专项经费、干部保健工作经费。比 2021 年预算增加 1334 万元,增幅 92%,主要原因是增加购买疫情防 控医疗保障服务及物资。 6.政府投资项目 640 万元,主要包括人大附中深圳学校(高 中部)智慧校园建设项目 560 万元,用于人大附中深圳学校(高中 部)智慧校园建设;大鹏新区幼儿园安全监控系统项目80 万元, 用于支付大鹏新区幼儿园安全监控系统项目尾款。比 2021 年预 算减少 60 万元,减幅 9%。 7.人才发展专项资金 27 万元,主要包括人才发展专项资金 27 万元,用于人才经费。比2021 年预算减少 79 万元,减幅 75%, 主要原因为本级的相关名师经费减少,分配至各学校和幼儿园。 8.上级专项转移支付资金 49 万元,主要包括市级民办教育 发展专项资金 17 万元,用于民办中小学教师培训;学前教育专 项经费 30 万元,用于学前教育支出;学生资助补助经费(普通高 中)2 万元,用于学生资助。比 2021 年预算增加 49 万元,主要 原因为上级部门下达经费。 二、深圳市大鹏新区葵涌中心小学 深圳市大鹏新区葵涌中心小学预算 6,196 万元,包括人员 支出 3,224 万元、公用支出 199 万元、对个人和家庭的补助支 出 158 万元、项目支出 2,614 万元。 (一)人员支出 3,224 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 199 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 158 万元,主要是离退休人员 经费。 (四)项目支出 2,614 万元,具体包括: 1.教育支出 2,520 万元,主要用于学校日常运行经费175 万元、教学支出70 万元、党建工作经费2 万元、预算准备金29 万元、教育管理经费306 万元、学生经费74 万元、校园提升项 目310 万元、课后延时服务经费164 万元、购买教育服务经费 362 万元、疫情防控工作经费10 万元、教育发展经费151 万元、 绩效考核867 万元。较2021 年预算增加106 万元，增长4%，主 要原因是午餐午休管理经费和课后延时服务经费增加。 2.人才发展专项资金 94 万元,主要包括人才发展专项资金 94 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加44 万元，增长88%， 主要原因是骨干教师津贴和名师工作室增加。 三、深圳市大鹏新区葵涌第二小学 深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算 6,388 万元,包括人员 支出 3,263 万元、公用支出 193 万元、对个人和家庭的补助支 出 78 万元、项目支出 2,853 万元。 (一)人员支出 3,263 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 193 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 78 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 2,853 万元,具体包括: 1.教育支出 2,740 万元,主要用于学校日常运行经费142 万元、教学支出55 万元、党建工作经费5 万元、预算准备金10 万元、教育管理经费388 万元、学生经费138 万元、校园提升项 目300 万元、课后延时服务经费179 万元、购买教育服务经费 219 万元、疫情防控工作经费10 万元、教育发展经费158 万元、 绩效考核955 万元、编外人员管理经费180 万元。较2021 年预 算增加257 万元，增长10%，主要原因是午餐午休管理经费和厨 房设备设施购置经费增加。 2.人才发展专项资金 113 万元,主要包括人才发展专项资 金113 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加43 万元，增长 61%，主要原因是名师津贴增加。 四、深圳市大鹏新区溪涌小学 深圳市大鹏新区溪涌小学预算 1,292 万元,包括人员支出 618 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万 元、项目支出 579 万元。 (一)人员支出 618 万元,主要是在职人员工资福利支出-基 本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利 支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 90 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 6 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 579 万元,具体包括: 1.教育支出 568 万元,主要用于学校日常运行经费36 万 元、教学支出28 万元、党建工作经费1 万元、预算准备金1 万 元、教育管理经费98 万元、学生经费10 万元、校园提升项目 130 万元、课后延时服务经费20 万元、购买教育服务经费62 万 元、疫情防控工作经费2 万元、教育发展经费28 万元、绩效考 核149 万元、设备购置及修缮经费5 万元。较2021 年预算增加 21 万元，增长4%，主要原因是绩效考核经费增加。 2.人才发展专项资金 11 万元,主要包括人才发展专项资金 11 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加3 万元，增长38%， 主要原因是名师津贴增加。 五、深圳市大鹏新区葵涌中学 深圳市大鹏新区葵涌中学预算 7,539 万元,包括人员支出 4,033 万元、公用支出 229 万元、对个人和家庭的补助支出 143 万元、项目支出 3,133 万元。 (一)人员支出 4,033 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 229 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 143 万元,主要是离退休人员 经费。 (四)项目支出 3,133 万元,具体包括: 1.教育支出 3,033 万元,主要用于学校日常运行经费155 万元、教学支出42 万元、党建工作经费1 万元、预算准备金124 万元、教育管理经费288 万元、学生经费151 万元、校园提升项 目315 万元、课后延时服务经费145 万元、购买教育服务经费 320 万元、疫情防控工作经费10 万元、教育发展经费121 万元、 绩效考核1083 万元、设备购置及修缮经费2 万元、考试经费264 万元、特殊教育经费10 万元。较2021 年预算增加157 万元，增 长5%，主要原因是午餐午休管理经费等项目增加。 2.人才发展专项资金 100 万元,主要包括人才发展专项资 金100 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加40 万元，增长 67%，主要原因是骨干教师后备人才经费和名师工作室经费增加。 六、深圳市大鹏新区大鹏中心小学 深圳市大鹏新区大鹏中心小学预算 6,080 万元,包括人员 支出 3,174 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支 出 130 万元、项目支出 2,561 万元。 (一)人员支出 3,174 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 216 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 130 万元,主要是离退休人员 经费。 (四)项目支出 2,561 万元,具体包括: 1.教育支出 2,478 万元,主要用于学校日常运行经费175 万元、教学支出35 万元、党建工作经费2 万元、预算准备金10 万元、教育管理经费324 万元、学生经费121 万元、校园提升项 目315 万元、课后延时服务经费160 万元、购买教育服务经费 352 万元、疫情防控工作经费10 万元、教育发展经费134 万元、 绩效考核837 万元、设备购置及修缮经费1 万元。较2021 年预 算增加35 万元，增长1%，主要原因是午餐午休管理经费增加。 2.人才发展专项资金 82 万元,主要包括人才发展专项资金 100 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加13 万元，增长19%， 主要原因是名师津贴增加。 七、深圳市大鹏新区大鹏第二小学 深圳市大鹏新区大鹏第二小学预算 3,038 万元,包括人员 支出 1,227 万元、公用支出 179 万元、对个人和家庭的补助支 出 43 万元、项目支出 1,590 万元。 (一)人员支出 1,227 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 179 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 43 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 1,590 万元,具体包括: 1.教育支出 1,527 万元,主要用于学校日常运行经费80 万 元、教学支出45 万元、党建工作经费3 万元、预算准备金5 万 元、教育管理经费56 万元、学生经费88 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费87 万元、购买教育服务经费191 万元、疫情防控工作经费5 万元、教育发展经费77 万元、绩效 考核346 万元、设备购置及修缮经费13 万元、特殊教育经费215 万元、校舍安全保障经费17 万元。较2021 年预算增加62 万元， 增长4%，主要原因是午餐午休管理经费和课后延时服务经费增 加。 2.人才发展专项资金 63 万元,主要包括人才发展专项资金 63 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加36 万元，增长133%， 主要原因是名师津贴和名师工作室增加。 八、深圳市大鹏新区华侨中学 深圳市大鹏新区华侨中学预算 7,508 万元,包括人员支出 3,104 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 3,953 万元。 (一)人员支出 3,104 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 282 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 170 万元,主要是离退休人员 经费。 (四)项目支出 3,953 万元,具体包括: 1.教育支出 3,824 万元,主要用于学校日常运行经费131 万元、教学支出108 万元、党建工作经费5 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费290 万元、学生经费79 万元、校园提升 项目100 万元、课后延时服务经费103 万元、购买教育服务经费 333 万元、疫情防控工作经费8 万元、教育发展经费83 万元、 绩效考核874 万元、设备购置及修缮经费1 万元、过渡校区租赁 费1,701 万元。较2021 年预算增加1,736 万元，增长83%，主 要原因是过渡校区租赁费增加。 2.人才发展专项资金 129 万元,主要包括人才发展专项资 金129 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加81 万元，增长 169%，主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。 九、深圳市大鹏新区南澳中心小学 深圳市大鹏新区南澳中心小学预算 4,216 万元,包括人员 支出 2,039 万元、公用支出 148 万元、对个人和家庭的补助支 出 142 万元、项目支出 1,887 万元。 (一)人员支出 2,039 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 148 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 142 万元,主要是离退休人员 经费。 (四)项目支出 1,887 万元,具体包括: 1.教育支出 1,846 万元,主要用于学校日常运行经费116 万元、教学支出16 万元、党建工作经费1 万元、预算准备金8 万元、教育管理经费130 万元、学生经费53 万元、校园提升项 目300 万元、课后延时服务经费93 万元、购买教育服务经费407 万元、疫情防控工作经费6 万元、教育发展经费91 万元、绩效 考核615 万元、设备购置及修缮经费10 万元。较2021 年预算增 加26 万元，增长1%，主要原因是绩效考核经费增加。 2.人才发展专项资金 41 万元,主要包括人才发展专项资金 41 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加16 万元，增长64%， 主要原因是骨干教师后备人才经费增加。 十、深圳市大鹏新区南澳中学 深圳市大鹏新区南澳中学预算 3,402 万元,包括人员支出 1,786 万元、公用支出 187 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 1,379 万元。 (一)人员支出 1,786 万元,主要是在职人员工资福利支出- 基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 187 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 51 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 1,379 万元,具体包括: 1.教育支出 1,343 万元,主要用于学校日常运行经费104 万元、教学支出55 万元、党建工作经费1 万元、预算准备金50 万元、教育管理经费140 万元、学生经费42 万元、校园提升项 目300 万元、课后延时服务经费38 万元、疫情防控工作经费3 万元、教育发展经费39 万元、绩效考核473 万元、设备购置及 修缮经费10 元、编外人员管理经费87 万元。较2021 年预算增 加57 万元，增长4%，主要原因是教育管理经费增加。 2.人才发展专项资金 36 万元,主要包括人才发展专项资金 36 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加7 万元，增长24%， 主要原因是骨干教师后备人才经费增加。 十一、人大附中深圳学校 人大附中深圳学校预算 22,163 万元, 包括人员支出 11,442 万元、公用支出 2,170 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 8,551 万元。 (一)人员支出 11,442 万元,主要是在职人员工资福利支出 -基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福 利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 2,170 万元,主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 8,551 万元,具体包括: 1.教育支出 8,110 万元,主要用于学校日常运行经费1,307 万元、教学支出635 万元、党建工作经费6 万元、教育管理经费 192 万元、校园提升项目230 万元、课后延时服务经费143 万元、 疫情防控工作经费4 万元、教育发展经费142 万元、绩效考核 2,802 万元、购买教育服务经费623 万元、考试经费105 万元、 人大附中深圳学校（九年一贯部）二期开办费1,862 万元、2021 年新课程新教材实施国家示范区项目资金60 万元。较2021 年预 算增加1,755 万元，增长28%，主要原因是人大附中深圳学校（九 年一贯部）二期开办费增加。 2.人才发展专项资金 441 万元,主要包括人才发展专项资 金441 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加100 万元，增 长29%，主要原因是名师津贴增加。 十二、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心预算 6,099 万元,包括 人员支出 843 万元、公用支出252 万元、对个人和家庭的补助 支出 20 万元、项目支出 4,985 万元。 (一)人员支出 843 万元,主要是在职人员工资福利支出-基 本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利 支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 252 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 20 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 4,985 万元,具体包括: 1.科技创新和产业发展专项资金 4 万元,主要用于新区产 业发展专项资金。与2021 年持平。 2.综合管理事务 1,342 万元,主要用于编外人员管理经费 735 万元、党建经费1 万元、综合管理工作经费247 万元、预算 准备金40 万元、一般性支出19 万元、设备购置及修缮经费25 万元、绩效考核238 万元、办公设备购置38 万元。较2021 年预 算增加170 万元，增长15%，主要原因是编外人员管理经费增加。 3.卫生健康支出 2,618 万元,主要用于艾滋病防控经费10 万元、疫情防控工作经费478 万元、精神卫生防治经费200 万元、 慢性病管理经费183 万元、传染病防控经费79 万元、检验检测 经费200 万元、职业卫生防控经费12 万元、计划免疫工作经费 117 万元、健康教育工作经费163 万元、疫苗购置经费1,030 万 元、公共卫生防控经费48 万元、科教信息经费8 万元、2021 年 度基础研究面上项目10 万元、质量管理经费37 万元、应急经费 37 万元、其他医疗卫生经费6 万元。较2021 年预算增加411 万 元，增长19%，主要原因是此项目为疫情防控工作经费和疫苗购 置经费增加。 4.政府投资项目 1,000 万元,主要用于购置设备。较2021 年预算增加1,000 万元，增长100%，主要原因是此项目按需要 申请。 5.人才发展专项资金 20 万元,主要用于人才经费。较2021 年预算减少2 万元，下降9%，主要原因是人才津贴减少。 十三、深圳市大鹏新区卫生监督所 深圳市大鹏新区卫生监督所预算 1,602 万元,包括人员支 出 692 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 746 万元。 (一)人员支出 692 万元,主要是在职人员工资福利支出-基 本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利 支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 150 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 15 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 746 万元,具体包括: 1.综合管理事务 680 万元,主要用于预备准备金5 万元、党 建工作经费2 万元、编外人员管理经费401 万元、综合管理工作 经费66 万元、一般性支出5 万元、绩效考核177 万元、办公设 备购置24 万元。较2021 年预算增加32 万元，增长5%，主要原 因是编外人员管理经费和办公设备购置经费增加。 2.卫生健康支出 66 万元,主要用于卫生监督业务经费49 万元、打击非法行医9 万元、疫情防控工作经费9 万元。较2021 年预算增加8 万元，增长13.8%，主要原因是疫情防控工作经费 增长。 十四、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园预算 1,485 万元,包括人 员支出 0 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,420 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 65 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 1,420 万元,具体包括: 1.教育支出 1,398 万元,主要用于幼儿园发展经费125 万 元、设备购置及修缮维护经费23 万元、党建工作经费1 万元、 日常运行经费79 万元、教学活动经费12 万元、疫情防控工作经 费3 万元、编外人员管理经费829 万元、在编人员经费152 万元、 养老保险22 万元、职业年金11 万元、在编人员公积金29 万元、 在编人员住房补贴20 万元、住房维修及物业管理补贴31 万元、 绩效考核64 万元。较2021 年预算增加20 万元，增长1%，主要 原因是编外人员管理经费增加。 2.人才发展专项资金 22 万元,主要包括人才发展专项资金 22 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加9 万元，增长69%， 主要原因是名师津贴增加。 十五、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园预算 1,346 万元,包括人 员支出 0 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,267 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 79 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 1,267 万元,具体包括: 1.教育支出 1,254 万元,主要用于幼儿园发展经费125 万 元、设备购置及修缮维护经费11 万元、党建工作经费1 万元、 日常运行经费64 万元、教学活动经费12 万元、疫情防控工作经 费3 万元、编外人员管理经费703 万元、在编人员经费113 万元、 养老保险16 万元、职业年金8 万元、在编人员公积金20 万元、 在编人员住房补贴10 万元、住房维修及物业管理补贴24 万元、 绩效考核71 万元、离退休人员经费73 万元。较2021 年预算减 少19 万元，下降1%，主要原因是幼儿园发展经费减少。 2.人才发展专项资金 13 万元,主要包括人才发展专项资金 13 万元，用于人才经费。较2021 年预算减少2 万元，下降27%， 主要原因是骨干教师后备人才经费减少。 十六、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园预算 1,680 万元,包括人 员支出 0 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,564 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 115 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 1,564 万元,具体包括: 1.教育支出 1,537 万元,主要用于幼儿园发展经费110 万 元、设备购置及修缮维护经费57 万元、党建工作经费0.1 万元、 日常运行经费87 万元、教学活动经费40 万元、疫情防控工作经 费3 万元、编外人员管理经费1,022 万元、在编人员经费63 万 元、养老保险14 万元、职业年金5 万元、在编人员公积金43 万 元、在编人员住房补贴10 万元、住房维修及物业管理补贴27 万 元、绩效考核32 万元、离退休人员经费18 万元、预算准备金5 万元。较2021 年预算增加251 万元，增长20%，主要原因是学 生人数增加相应生均经费增加。 2.人才发展专项资金 27 万元,主要包括人才发展专项资金 27 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加9 万元，增长50%， 主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。 十七、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园预算 1,150 万元,包括人 员支出 0 万元、公用支出 103 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,048 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 103 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 1,048 万元,具体包括: 1.教育支出 1,038 万元,主要用于幼儿园发展经费91 万 元、设备购置及修缮维护经费50 万元、党建工作经费1 万元、 综合管理工作经费70 万元、教学活动经费50 万元、疫情防控工 作经费1 万元、合作办学派驻经费55 万元、编外人员管理经费 720 万元。较2021 年预算减少8 万元，下降0.7%，主要原因是 教学活动经费减少。 2.人才发展专项资金 10 万元,主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较2021 年预算减少6 万元，下降38%， 主要原因是骨干教师后备人才经费减少。 十八、深圳市大鹏新区半山海幼儿园 深圳市大鹏新区半山海幼儿园预算 579 万元,包括人员支 出 0 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万 元、项目支出 486 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 94 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 486 万元,具体包括: 1.教育支出 476 万元,主要用于幼儿园发展经费42 万元、 设备购置及修缮维护经费42 万元、党建工作经费4 万元、日常 运行经费43 万元、教学活动经费45 万元、预算准备金2 万元、 疫情防控工作经费1 万元、编外人员管理经费287 万元、苗圃工 程名室工作经费10 万元。较2021 年预算减少40 万元，下降8%， 主要原因是编外人员管理经费减少。 2.人才发展专项资金 10 万元,主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加5 万元，增长100%， 主要原因是骨干教师后备人才经费增加。 十九、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园预算 1,077 万元,包括人 员支出 0 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 993 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 84 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 993 万元,具体包括: 1.教育支出 984 万元,主要用于幼儿园发展经费69 万元、 设备购置及修缮维护经费61 万元、党建工作经费2 万元、日常 运行经费126 万元、教学活动经费42 万元、预算准备金22 万元、 疫情防控工作经费3 万元、编外人员管理经费464 万元、开办费 195 万元。较2021 年预算增加405 万元，增长70%，主要原因是 学生人数增加相应生均经费增加。 2.人才发展专项资金 10 万元,主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加10 万元，增长100%， 主要原因是骨干教师后备人才经费增加。 二十、深圳市大鹏新区家天下幼儿园 深圳市大鹏新区家天下幼儿园预算 878 万元,包括人员支 出 0 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万 元、项目支出 783 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 95 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 783 万元,具体包括: 1.教育支出 775 万元,主要用于幼儿园发展经费87 万元、 设备购置及修缮维护经费87 万元、日常运行经费72 万元、教学 活动经费13 万元、疫情防控工作经费3 万元、编外人员管理经 费514 万元。较2021 年预算增加117 万元，增长18%，主要原 因是学生人数增加相应生均经费增加。 2.人才发展专项资金 8 万元,主要包括人才发展专项资金8 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加8 万元，增长100%， 主要原因是骨干教师后备人才经费增加。 二十一、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园预算 838 万元,包括人员 支出 0 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 749 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 89 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 749 万元,具体包括: 1.教育支出 738 万元,主要用于幼儿园发展经费144 万元、 设备购置及修缮维护经费48 万元、日常运行经费45 万元、教学 活动经费12 万元、疫情防控工作经费3 万元、编外人员管理经 费487 万元。较2021 年预算增加95 万元，增长15%，主要原因 是学生人数增加相应生均经费增加。 2.人才发展专项资金 12 万元,主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加10 万元，增长100%， 主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。 二十二、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园预算 886 万元,包括人员支 出 0 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万 元、项目支出 801 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 85 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 801 万元,具体包括: 1.教育支出 788 万元,主要用于幼儿园发展经费77 万元、 设备购置及修缮维护经费23 万元、党建工作经费3 万元、日常 运行经费64 万元、教学活动经费30 万元、预算准备金5 万元、 疫情防控工作经费3 万元、编外人员管理经费568 万元、开办费 15 万元。较2021 年预算减少314 万元，下降28%，主要原因是 开办费减少。 2.人才发展专项资金 12 万元,主要包括人才发展专项资金 12 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加12 万元，增长100%， 主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。 二十三、深圳市大鹏新区东岸幼儿园 深圳市大鹏新区东岸幼儿园预算 688 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、 项目支出 596 万元。 (一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出-基本 工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支 出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。 (二)公用支出 92 万元,主要包括公用综合定额经费、水电 费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经 费。 (四)项目支出 596 万元,具体包括: 1.教育支出 594 万元,主要用于幼儿园发展经费62 万元、 设备购置及修缮维护经费20 万元、党建工作经费2 万元、日常 运行经费72 万元、教学活动经费49 万元、预算准备金10 万元、 疫情防控工作经费3 万元、编外人员管理经费377 万元。较2021 年预算增加594 万元，增长100%，主要原因是为新开办幼儿园。 2.人才发展专项资金 2 万元,主要包括人才发展专项资金2 万元，用于人才经费。较2021 年预算增加2 万元，增长100%， 主要原因是为新开办幼儿园。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局政府采购项目纳入2022 年部门预算共计3,091 万元，其中货物采购2,895 万元、工程采 购0 万元、服务采购196 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算83.75 万元，比2021 年预算减少 0.3 万元，下降0.3 %，主要是用于接待相关单位人员公务活动和 局本级及直属事业单位公务用车加油、维修、保险等支出。经费 减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 结合我市严控“三公”经费支出有关要求,相应压减“三公”经 费支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2.6 万元，比2021 年减少0.1 万元，主要是用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题 研讨、检查指导工作。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关 厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公”经费支出有关 要求,相应压减“三公”经费支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数81.15 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无新增购置的车辆； 公务用车运行维护费2022 年预算数81.15 万元，比2021 年 预算数减少0.2 万元，主要是用于局本级及直属事业单位26 辆 公务用车加油、维修、保险等支出。经费减少原因主要是贯彻落 实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公” 经费支出有关要求,相应压减“三公”经费支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局实施部门预算绩效管理 的单位范围包括:深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级(含深 圳市大鹏新区教科研中心)、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深 圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市 大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏 新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区 南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌 中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区 南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大 鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中 深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光 新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚 迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区 东岸幼儿园共 24 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 62,920 万元,设置并 编报 55 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底 前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按 要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部 门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备 案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 上级专项转移支付资金 （新区教育和卫生健康局） 49 资助深圳亚迪学校、星宇学 校、布新学校3 所民办中小学 校开展教师培训，有利于新区 义务教育均衡优质发展，进一 步促进教育公平和提升新区 民办学校教师队伍素质，进一 步加大民办教育扶持力度，引 导民办学校优质特色发展。 政府性基金项目 （新区教育和卫生健康局） 520 通过小型项目经费的投入，自 主开展部分小型建设工程，并 管理统筹各学校小型建设工 程，及时完成各项工程建设及 验收工作，保证工程验收合格 率达100%，改善学校教学环 境，提升学校办学水平；完善 各项配套保障的设备设施建 设，加强学校安全管理，为学 生营造良好的校园环境。实现 师生及家长满意度达90%以 上。 卫生健康支出 （新区教育和卫生健康局） 2,785 1.通过开展各项计生服务管 理工作，为辖区独生子女家庭 购买意外伤害保险，为独生子 女家庭父母发放奖励金，并为 计生特殊家庭提供免费体检 服务，营造良好计生氛围，有 效地宣传了计生政策，用实实 在在的服务成效提升新区广 大育龄群众和计生家庭的获 得感、幸福感。 2.通过开展辖区卫生行业消 费者满意度调查、卫生应急工 作、医疗安全宣传工作、社会 办医疗机构基本医疗服务补 贴以及创建健康促进区等各 项医疗卫生管理工作，了解辖 区医院的医疗服务群众满意 度总体情况，提高患者就医体 验，实现医疗质量、医疗安全 的持续改进，健全完善公共卫 生服务体系和基本医疗服务 体系，推进基本公共卫生服务 均等化，推动辖区医疗卫生事 业健康稳定发展。 3.通过社康工作经费的投入， 提高“健康深圳建设”绩效考 核成绩，发动网格员摸排收集 居民健康信息，加强并规范 65 岁以上老年人和“两病” 患者健康管理医网协作工作， 让老百姓切实享受到政府健 康惠民举措，实现居民健康信 息互联共享，节省居民看病费 用，提高诊治效率。 4.通过其他医疗卫生经费的 投入，保障机关、事业单位公 职人员超基本医疗费用及干 部体检、保健工作，做好提前 发现和预防重大疾病，切实保 障干部职工身体健康，不断适 应新形势下干部职工健康需 求。 5.开展各项爱国卫生运动工 作，有效减少“四害”密度， 提升新区的环境卫生，对大鹏 新区辖区所属的3 个街道进 行除“四害”（鼠、蚊、蝇和 蟑螂）消杀监理。定期对辖区 内相关消杀单位进行规范消 杀作业的监督，及时反馈大鹏 新区辖区内“四害”消杀防控 情况。跟进处理市爱卫部门督 办或市民投诉的“四害”相关 事件，并按要求开展实地调 查、跟踪和质量评估工作。及 时跟进输入性疫情和突发公 共卫生事件的病媒生物防制 情况和质量评估。 6.为老年人购买老年人意外 伤害综合保险，开展辖区老年 人慰问和老龄人活动，大力弘 扬孝亲敬老传统美德，落实好 老年优待政策，维护好老年人 合法权益，有效提高辖区老年 人幸福感，发挥好老年人积极 作用，让老年人共享改革发展 成果、安享幸福晚年。 7.通过校园疫情防控经费的 投入，满足新区各疫情防控环 节的医疗保障所需，确保疫情 工作措施精准有效，坚决严控 疫情“输入”和“扩散”，全 力做好全区疫情防控工作，保 障单位职工、辖区师生及卫生 医疗系统工作人员的健康和 安全；使辖区居民满意度达 90%以上。 帮扶协作专项资金 （新区教育和卫生健康局） 30 通过新区对口支援专项资金 的投入，规范和加强对口支援 专项资金管理，提高财政资金 的使用效益，加大对口支援和 扶贫协作力度，助力受援地经 济社会发展、贫困地区精准脱 贫，同时提升新区专项资金的 管理水平。 教育支出 （新区教育和卫生健康局） 12,090 1.单位根据辖区学校教学工 作需求分配购买教育服务经 费，并严格按照相关政策文 件，督促各学校按时准确支付 教育劳务外包服务费，提高购 买教育服务人员工作热情和 工作效率，保障辖区教育教学 工作的正常运转，提高辖区教 育服务质量；同时为单位规避 用工风险，降低成本，提升人 事管理的高度。 2.开展教师招聘工作、义务教 育/学前教育阶段招生工作、 学前教育宣传及公益活动、中 小学服务管理经费保障、2022 年国家义务教育质量监测、责 任督学及人大附中深圳学校 办学水平评估、大鹏新区青少 年心理发展中心运营工作等 从多方面提升辖区教育工作 管理能力，促进新区教育事业 健康优质发展。 3.大力投入民办中小学发展 经费，一是推进新区义务教育 均衡优质发展，进一步促进教 育公平；二是进一步提升新区 民办学校教师队伍素质，留住 优秀人才，稳定教师队伍，鼓 励优秀教师在我区民办学校 长期从教；三是加大对民办学 校教师的关爱力度，提升民办 学校教师健康水平，四是督促 和鼓励民办学校进一步完善 功能场室及教育教学设施设 备等；总体来说，进一步加大 民办教育扶持力度，从办学条 件、师资队伍、管理水平等方 面引导民办学校优质特色发 展。 4.大力投入民办幼儿园发展 经费，缓解幼儿家庭就学压 力，保障适龄儿童入学；进一 步提升学前教师队伍素质，稳 定教师队伍，促进学前教育整 体水平；促进新区教育优质、 均衡、跨越发展；切实推进民 办学前教师健康关爱工程，促 进民办教育优质发展；推动平 安校园建设，改善学校及周边 治安状况，进一步改善育人环 境。 5.投入学生资助经费，完善残 疾人权益，改善残疾人生存发 展状况，保障残疾儿童接受学 前教育；缓解特困生家庭就学 压力，保障适龄儿童入学。 6.全面做好2022 年度新区少 工委工作、新区共青团团委活 动、新区中小学开展德育工 作、关工委活动，有效保障学 生精神文明建设，实现学生满 意度达90%以上。 7.通过各项教育发展工作的 开展，有效解决学生假期“看 护难”问题；加大学校（园） 教育服务提升及安全保障力 度；创建禁毒、消防示范学校 树立先进标杆；做好病困教师 慰问；推动学校进行节能改 造；提升中小学生综合素养； 统一专项管理幼教集团，积极 探索“优质园+”办园新模式， 进一步提升学前教育水平，更 好地实现“幼有所育”的教育 目标；解决病困教师生活中遇 到的困难和问题，让广大教师 充分感受党和政府的温暖，切 实将新区尊师重教的优良传 统和文明风尚落到实处。从以 上各个方面促进新区教育均 衡、健康地发展。 8.及时完成教科研活动项目， 有效保障各项教育教学水平， 实现学生及家长满意度达 90%以上。 9.教师队伍培训工作完成率 100%，加强高素质教师队伍建 设培养，促进教师成长，建设 一支政治素质过硬、业务能力 精湛、育人水平高超的高素质 教师队伍。 政府投资项目 （新区教育和卫生健康局） 640 1.及时完成新区幼儿园安全 监控系统改造升级，保证工程 质量验收达标率达100%，保 障学生的人身安全。2.及时完 成人大附中智慧校园建设，保 证工程质量验收达标率达 100%，实现校园管理、校园服 务、教学环境、教学资源的全 面提升。 人才发展专项资金 （新区教育和卫生健康局） 27 通过人才发展专项资金的投 入，及时完成人才补贴和名师 工作室经费的发放工作，保证 津贴发放准确率达100%，充 分发挥骨干教师和名师的示 范带头作用，有效加强我区教 育人才队伍建设，实现骨干教 师后备人才和名师满意度达 90%以上。 综合管理事务 （新区教育和卫生健康局） 2,243 1.通过开展绩效考核工作，建 立和完善人力资源绩效考核 体系和激励与约束机制，对单 位职工进行客观，公正的评 价，为科学的人事决策提供可 靠的依据，提高在编人员的工 作积极性，保障单位职工的合 理配置、单位日常工作和教学 工作的正常运转，在编人员满 意度达90%以上。 2.通过综合管理工作的开展， 保障单位职工伙食，丰富工会 活动，提高我局财务管理工作 质量等，使我局各项工作顺利 开展，使单位职工满意度达 90%以上。 3.通过单位办公设备购置工 作的开展，完成打印机的报废 更新，提升单位办公条件，保 障单位各项工作顺利开展，使 单位职工满意度达90%以上。 4.通过一般性支出开展，保障 我局差旅、培训、劳务等工作 事务顺利进行，实现职工满意 度达90%以上。 5.按时开展民办单位党组织 党建经费和党务工作者履职 补贴发放、党建述职评议，购 买党建书籍、开展学习培训、 践行红色教育理念等各项党 建活动，加强单位党组织、党 风建设，保持党员先进性，让 党员在各个工作岗位上发挥 先锋模范作用。 6.按时准确发放编外人员工 资福利费，保障其合法权益， 并有效提高我局各项教育、医 疗卫生、计划生育方面的工作 效能；建立和完善人力资源绩 效考核体系和激励与约束机 制，对员工进行客观，公正的 评价，为科学的人事决策提供 可靠的依据；编外人员用工规 模、编外人员用工形式、编外 人员购买渠道、编外人员管理 等情况进行梳理，总结我局编 外人员用工管理过程中的工 作经验和亮点，同时，针对存 在的问题提出相关改进措施 与建议，优化编外人员用工管 理，提高编外人员管理经费使 用效益。 7.安全检查全覆盖，每月安全 巡查一次；整治安全隐患；开 展安全培训，彻底消除全市卫 生健康系统消防安全隐患，全 面提升安全生产水平，确保全 区卫生健康系统消防安全形 势持续稳定；进一步强化校园 工作责任，与创建平安校园相 结合，促进各学校全面做好整 改，确保新区广大师生的生命 财产安全。 教育支出 （葵涌中心小学） 2,520 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/临聘 教职工/工勤人员等的工资福 利发放、食堂运营、教学教研 活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、校园提升、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、进行课 题研究、校园疫情防控及其他 等一系列校园工作的开展，从 各个方面保障学校教育教学 的顺利实施，打造一支专业齐 备，师德高尚，业务精湛，充 满着活力的教师队伍，坚持以 生为本，践行“为孩子的人生 发展奠基”的办学理念；提出 “让优秀成为习惯”的教育路 线；营造“自主学习、自我管 理、自由发展”的育人氛围； 创建“金葵教育品牌”的课程 体系，建成一所“示范性、优 质化、窗口型”的特色学校。 人才发展专项资金 94 通过人才发展专项资金的投 （葵涌中心小学） 入，及时完成人才补贴和名师 工作室经费的发放工作，保证 津贴发放准确率达100%，充 分发挥骨干教师和名师的示 范带头作用，有效加强学校教 育人才队伍建设，实现骨干教 师后备人才和名师满意度达 90%以上。 教育支出 （葵涌第二小学） 2,740 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/临聘 教职工/工勤人员等的工资福 利发放、食堂运营、教学教研 活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、校园提升、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、进行课 题研究、校园疫情防控及其他 等一系列校园工作的开展，从 各个方面保障学校教育教学 的顺利实施，打造一支专业齐 备，师德高尚，业务精湛，充 满着活力的教师队伍，坚持以 生为本，践行“为孩子的人生 发展奠基”的办学理念；提出 “让优秀成为习惯”的教育路 线；营造“自主学习、自我管 理、自由发展”的育人氛围； 创建“金葵教育品牌”的课程 体系，建成一所“示范性、优 质化、窗口型”的特色学校。 人才发展专项资金 （葵涌第二小学） 113 通过人才发展专项经费的投 入，学校按照《大鹏新区“鹏 程计划”骨干教师后备人才评 定工作指引》的要求，建设好 骨干教师后备人才队伍；建设 名师工作室和名校长工作室 是打造大鹏名师品牌，培养教 育名师、名校长和学科领军人 才的重要举措。这一投入得到 师生、家长满意度达95%以 上。 教育支出 （溪涌小学） 568 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/临聘 教职工/工勤人员等的工资福 利发放、食堂运营、教学教研 活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、校园提升、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、进行课 题研究、校园疫情防控及其他 等一系列校园工作的开展，从 各个方面保障学校教育教学 的顺利实施，秉承“与我同飞” 的办学理念，坚持落实立德树 人根本任务，不断提升办学水 平：以优异的成绩通过深圳市 办学水平评估，创造深圳市绿 色学校、深圳市毒品预防示范 校、深圳市无烟学校、大鹏新 区平安校园、大鹏新区德育工 作特色学校、依法治校示范校 等。 人才发展专项资金 （溪涌小学） 11 完成学校2022 年骨干教师后 备人才选拔、骨干教师和名师 津贴发放，充分发挥骨干教师 和名师示范带头作用，促进和 带动学校骨干教师和名师队 伍的成长和发展，建立优劳优 酬、激励竞争机制，实现对骨 干教师和名师的科学考核评 价和动态管理，加强教师队伍 建设，促进学校高素质师资队 伍建设，学校师生及家长满意 度达到90%以上。 教育支出 （葵涌中学） 3,033 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/企编 人员/临聘教职工/清洁人员 的工资福利发放、食堂运营、 教学教研活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、学生校卡 办理、校园提升、举办中考、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、开展理 化生实验操作、进行课题研 究、完善特殊教育、校园疫情 防控及其他等一系列校园工 作的开展，从各个方面保障学 校教育教学的顺利实施，培养 优秀毕业生、造就优秀教师、 创造先进办学经验和理论，尊 重学生的个性发展办学原则， 让每一个学生在德、智、体、 美、劳等方面都能得到和谐发 展，办好人民满意的教育。 人才发展专项资金 （葵涌中学） 100 通过财政专项工作的开展，完 成学校人才发展项目，项目包 含骨干教师后备人才、名师津 贴、名师工作室等3 项工作； 项目考核严格按照制度执行， 后续管理机制健全；充分发挥 骨干教师、名师示范带头作 用，促进和带动学校骨干教师 和名师队伍的成长和发展，建 立优劳优酬、激励竞争机制， 实现对骨干教师和名师的科 学考核评价和动态管理，加强 教师队伍建设，学校师生满意 度达到90%以上。 教育支出 （大鹏中心小学） 2,478 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、购买教育 服务、员额内聘用教师\局备 案后勤人员\派遣人员的工资 福利发放、食堂运营、后勤保 障服务、聘用人员体检、各类 绩效、资产清查等技术服务、 校医室药品储备、学校党建活 动、教学教研活动和德育团队 活动开展、教辅图书购置、电 脑更替、组织学生体检、电教 设备维保、校园绿化和厕所革 命等校园提升项目、中小学午 餐午休管理补助和原民办代 课教师生活困难补助发放、进 行课题研究、课后延时服务、 校园疫情防控及其他等一系 列校园工作的开展，从各个方 面保障学校教育教学的顺利 实施，坚持“生态教育，让每 一个人绿色发展”的办学理念 和“质量立校、科研强校”的 办学策略，有效提高了教师的 专业水平，学生快乐学习、健 康成长，学校优质发展、教 师专业发展促进学生多元发 展。 人才发展专项资金 （大鹏中心小学） 82 完成学校2022 年骨干教师后 备人才选拔、骨干教师和名师 津贴发放以及名师工作室项 目，充分发挥骨干教师和名师 示范带头作用，促进和带动学 校骨干教师和名师队伍的成 长和发展，建立优劳优酬、激 励竞争机制，实现对骨干教师 和名师的科学考核评价和动 态管理，加强教师队伍建设， 促进学校高素质师资队伍建 设，学校师生及家长满意度达 到95%以上。 教育支出 （大鹏第二小学） 1,527 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/临聘 教职工/工勤人员等的工资福 利发放、食堂运营、教学教研 活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、校园提升、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、进行课 题研究、校园疫情防控及其他 等一系列校园工作的开展，从 各个方面保障学校教育教学 的顺利实施，实现“为了每个 人充分成长”的办学理念，建 立、完善了一套科学而适用的 管理机制，积极实现“成长教 育特色学校”的办学目标。学 校坚持“尊重差异，提高学科 素养”的教学理念，通过集体 备课、同课异构、听课评课、 反思等教研活动，积极建设创 意智慧的“成长课堂”、高效 课堂，教学水平显著提升，整 体教学质量处于区上游水平。 人才发展专项资金 （大鹏第二小学） 63 完成学校2022 年骨干教师后 备人才选拔、骨干教师和名师 津贴、名师工作室奖励金发 放，开展名师工作室活动，充 分发挥骨干教师和名师示范 带头作用，促进和带动学校骨 干教师和名师队伍的成长和 发展，建立优劳优酬、激励竞 争机制，实现对骨干教师和名 师的科学考核评价和动态管 理，加强教师队伍建设，促进 学校高素质师资队伍建设，学 校师生及家长满意度达到 90%以上。 教育支出 3,824 通过在编人员绩效奖励和退 （华侨中学） 休老师慰问金发放、购买教育 服务、单位自聘临聘及其他人 员的工资福利发放、食堂运 营、聘用人员体检、校医室药 品储备、文印室耗材和体育教 师服装采购、党建活动、教学 教研活动和德育团队活动开 展、电脑更替、校园维修维护、 组织学生体检、教辅图书购 置、校园提升、提供课后延时 服务、中小学午餐午休管理补 助发放、开展理化生实验操 作、进行课题研究、校园疫情 防控、租赁过渡校区及其他等 一系列校园工作的开展，从各 个方面保障学校教育教学的 顺利实施，坚持以“为师生发 展竭力，为家校幸福勠力，为 社区繁荣鼎力”的办学宗旨和 “办有内涵有品质的教育，建 有温度有故事的学校”的办学 目标，打造一支“专业、敬业、 乐业”的教职工队伍，全面提 升学生的“自我学习、自主管 理、自求发展”的综合能力， 促进学生全面发展。 人才发展专项资金 （华侨中学） 129 通过财政专项资金项目的开 展，完成学校骨干教师后备人 才、名师选拔和津贴发放，以 及开展名师工作室项目，充分 发挥骨干教师和名师示范带 头作用，促进和带动学校骨干 教师队伍的成长和发展，建立 优劳优酬、激励竞争机制，实 现对骨干教师和名师的科学 考核评价和动态管理，加强教 师队伍建设，学校师生及家长 满意度达到95%以上。 教育支出 （南澳中心小学） 1,846 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/临聘 教职工/工勤人员等的工资福 利发放、食堂运营、教学教研 活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、校园提升、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、进行课 题研究、校园疫情防控及其他 等一系列校园工作的开展，从 各个方面保障学校教育教学 的顺利实施，努力把南澳中心 小学办成东部滨海的品牌学 校，得到家长和社会的认可， 并逐渐打响在大鹏新区的知 名度，进而在深圳的教育界中 占有重要的一席之位。 人才发展专项资金 （南澳中心小学） 41 通过100%按时发放骨干教师 和名师津贴，增强骨干教师和 名师示范带头作用，提升教学 水平。 教育支出 （南澳中学） 1,343 通过在编人员绩效奖励和退 休老师慰问金发放、单位自聘 临聘/员额外临聘教师/企编 人员/临聘教职工/清洁人员 的工资福利发放、食堂运营、 教学教研活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、 校园维修维护、组织学生体 检、教辅图书购置、学生校卡 办理、校园提升、举办中考、 提供课后延时服务、中小学午 餐午休管理补助发放、开展理 化生实验操作、进行课题研 究、完善特殊教育、校园疫情 防控及其他等一系列校园工 作的开展，从各个方面保障学 校教育教学的顺利实施，培养 优秀毕业生、造就优秀教师、 创造先进办学经验和理论，尊 重学生的个性发展办学原则， 让每一个学生在德、智、体、 美、劳等方面都能得到和谐发 展，办好人民满意的教育。 人才发展专项资金 （南澳中学） 36 完成学校2022 年骨干教师后 备人才选拔、骨干教师和名师 津贴发放，开展名师工作室活 动，充分发挥骨干教师和名师 示范带头作用，促进和带动学 校骨干教师和名师队伍的成 长和发展，建立优劳优酬、激 励竞争机制，实现对骨干教师 和名师的科学考核评价和动 态管理，加强教师队伍建设， 促进学校高素质师资队伍建 设，学校师生及家长满意度达 到90%以上。 教育支出 8,110 1.保障学校各项教学教研、校 （人大附中深圳学校） 园日常工作正常开展，高效运 行，有效提升学校管理能力， 助力学校稳步发展，提高学校 知名度，师生及家长满意度达 90%以上。 2.完成人大附中深圳学校九 年一贯部二期家具家私、多媒 体教学设备、实验室设备、功 能教室设备的采购，以及工程 咨询、监理和第三方评测，改 善办学条件，提升教学质量。 3.完成理化生实验操作和午 餐午休管理，完善学校管理， 提升学生素养和理化实验实 操技能，保证学校稳步发展， 使教职工、学生及家长满意度 达到90%以上。 4.完成中、高考的监考及相关 辅助工作，完善考试制度及相 关条例，充分保障学生顺利完 成学业。 5.完善学校教学规程，提升教 学教研工作的质量，提升学校 学生综合素养，带动学校的健 康良性发展，使学生及家长、 教职工满意度达到90%以上。 6.保障校园日常工作和教学 工作的正常运转和全校师生 的饮食及校园安全，师生满意 度达90%以上。 7.确保疫情工作措施精准有 效，坚决严控疫情“输入”和 “扩散”，全力做好疫情防控 工作，保障全校师生的健康和 安全；使学生及家长、教职工 满意度达90%以上。 8.建立和完善人力资源绩效 考核体系和激励与约束机制， 对学校教职工进行客观，公正 的评价，为科学的人事决策提 供可靠的依据，提高在编人员 的工作积极性，保障学校教职 工的合理配置、校园日常工作 和教学工作的正常运转，在编 人员满意度达90%以上。 9.按时开展各项党建活动，采 购党建物资和书籍，保障学校 党组织工作的开展，加强全校 师生的党风廉政教育和党纪 国法教育，党员满意度达90% 以上。 10.完成中小学课后延时服务 工作，为中小学学生提供安全 有序、健康向上、公益普惠、 丰富多彩的课后服务，为促进 学生健康成长、提升学生综合 素质提供平台，让广大家长有 更多的幸福感和切实的获得 感，使学生及家长满意度达到 90%以上。 11.维护好教学及校园设备设 施，做好校园管理，完善学校 环境、安全、文化等规划配套， 保障教学和学校综合事务工 作有序开展，助力学校特色发 展。 12.通过2021 年新课程新教 材实施国家示范区项目资金 投入，开发学校语文、数学和 物理学科课程，资料印刷，示 范帮扶，外出学习交流和培 训，案例评选，教学评比，专 家指导等，结合自身发展特色 和发展前景，研制示范校建设 规划和新课程新教材的实施 方案，探索新时代普通高中育 人方式改革的实践路径，为各 类各层次普通高中新课程新 教材实施和育人方式改革提 供样板和案例，充分发挥学科 示范基地的示范引领作用。 人才发展专项资金 （人大附中深圳学校） 441 完成学校2022 年骨干教师后 备人才选拔、骨干教师和名师 津贴发放以及名师工作室项 目，充分发挥骨干教师和名师 示范带头作用，促进和带动学 校骨干教师和名师队伍的成 长和发展，建立优劳优酬、激 励竞争机制，实现对骨干教师 和名师的科学考核评价和动 态管理，加强教师队伍建设， 促进学校高素质师资队伍建 设，学校师生及家长满意度达 到90%以上。 卫生健康支出 （疾病预防控制中心） 2,618 1.对辖区新冠肺炎进行精准 防控，严格控制和处理新冠肺 炎疫情。 2.对辖区范围内的精神障碍 患者加强管理及控制。 3.通过公共卫生业务的开展， 完成我中心“护士节”“医生 节”慰问金发放，提高职工工 作积极性。 4.对辖区居民的慢性病管理 进行有效管理，宣传慢性病知 识，提升居民三减三健意识。 5.目标全面落实传染病防控 工作，开展传染病防控工作， 更加高效地处置传染病疫情， 让传染病聚集疫情均得到及 时有效地控制，保障了全区居 民的生活安全，减少甚至不再 出现重症或死亡病例；有效地 促进规范报告法定传染病信 息的登记，通过全力开展禽流 感、登革热等重点传染病防 控，确保了不会出现人感染禽 流感和登革热疫情。 6.全面落实传染病防控工作， 开展传染病防控工作，更加高 效地处置传染病疫情，让传染 病聚集疫情均得到及时有效 地控制，保障了全区居民的生 活安全，减少甚至不再出现重 症或死亡病例。 7.开展科教信息委托业务、培 训业务和其他科研业务，提升 单位科教卫生水平。 8.通过计划免疫工作，提高全 区疫苗接种率。 9.全面落实传染病防控工作， 开展传染病防控工作，更加高 效地处置传染病疫情，让传染 病聚集疫情均得到及时有效 地控制，保障了全区居民的生 活安全，减少甚至不再出现重 症或死亡病例；有效地促进规 范报告法定传染病信息的登 记，通过全力开展禽流感、登 革热等重点传染病防控，确保 不会出现人感染禽流感和登 革热疫情。 10.实验室的试剂耗材料费， 确保卫生中心工作的顺利开 展。 11.通过购买疫苗种类及数 量，保障新区群众的疫苗接 种。 科技创新和产业发展专项资 金 （疾病预防控制中心） 4 1.通过新区产业发展专项资 金，达到建立大鹏居民数据 库，掌握大鹏新区居民主要疾 病及其危险因素流行现状，建 立大鹏居民健康基础数据库， 发现大鹏新区居民健康问题。 2.通过基础科学证据，提出有 针对性的对策和建议，等研究 课题。 政府投资项目 （疾病预防控制中心） 1,000 通过采购相应的仪器设备，对 新型冠状病毒等传染病疫情、 食物中毒、职业中毒，以及食 品污染物、生活饮用水水质等 类别检测样品的检测，保障基 本医疗服务和公共卫生服务， 落实公共卫生事业的公益性 质。 人才发展专项资金 （疾病预防控制中心） 20 1.通过新区产业发展专项资 金，达到建立大鹏居民数据 库，掌握大鹏新区居民主要疾 病及其危险因素流行现状，建 立大鹏居民健康基础数据库， 发现大鹏新区居民健康问题。 2.通过基础科学证据，提出有 针对性的对策和建议，等研究 课题。 综合管理事务 （疾病预防控制中心） 1,342 1.购买电脑，保障单位工作信 息的安全性。 2.通过实验室设备维修及管 理系统维护的投入，依据实际 需要进行中心设备购置，确保 疾控中心工作的顺利开展。 3.通过预算准备金的储备，确 保中心其他预算外必需项目 的开展，保障中心的正常运 行。 4.通过我中心绩效考核工作 的开展，保证我中心在年度考 核中达标,提高职工工作积极 性。 5.通过一般性支出（出差、维 修等），保障人员出差及单位 工作顺利开展。 6.通过党建工作经费的投入， 保障单位党组织工作在开展， 加强单位人员的党风廉政教 育。 7.通过采购食品项目，加强食 堂卫生管理，严防食品中毒事 件的发生，保证就餐任务的顺 利进行。 卫生健康支出 （卫生监督所） 66 1.通过卫生监督业务的开展， 完成我所工作服装购置，购置 医疗卫生应急物资、保障医疗 卫生行业综合监管经费及应 急设备检测费用，完成内控、 财务报告和绩效报告等编制， 验收合格率达95%以上； 2.通过我所环境与卫生工作 开展，完成我所对新区公共场 合的卫生宣传工作，项目覆盖 新区100%，市民满意度达到 85%以上。 3.通过职业卫生工作的开展， 完成新区职业卫生及宣传工 作，项目涉及全区范围，全区 普及覆盖率100%，市民满意 度达到90%。 4.通过科教信息业务的开展， 完成我所设备购置及档案整 理等相关工作。 5.通过打击非法行医工作的 开展，完成新区专项打击非法 行医及宣传工作，项目涉及全 区范围，全区普及覆盖率 100%，市民满意度达到90%。 6.通过购买医用外科口罩、消 杀用品、防护服等防疫物资， 有效进行防控措施。 综合管理事务 （卫生监督所） 680 1.通过综合管理工作的开展， 完善食堂运营，丰富工会活 动，保证工作通讯的畅通，更 新电脑，保证工作正常运转， 干部职工满意度95%以上。 2.贯彻落实上级党委的部署 要求，助力党建工作，推进党 建工作科学化、规范化、制度 化，激励广大党员发挥模范作 用，完成党员干部活动建设。 3.通过聘请编外人员，保证我 所的工作能正常开展，保证聘 用工作人员按时到位，提高我 所各项卫生监督工作效能。 4.通过一般性工作的开展，完 成我所日常出差及非关键性 项目的开展，保证机构的正常 运转，干部职工满意度95%以 上。 5.通过开展绩效考核工作，建 立和完善人力资源绩效考核 体系和激励与约束机制，对单 位职工进行客观，公正的评 价，为科学的人事决策提供可 靠的依据，提高在编人员的工 作积极性，保障单位职工的合 理配置、单位日常工作和卫生 监督工作的正常运转，在编人 员满意度达90%以上。 6.通过预算准备金的储备，确 保我所其他预算外必需项目 的开展，保障我所的正常运 行。 教育支出 （葵涌中心幼儿园） 1,398 通过校园设施设备购置、校园 维修维护、各类津贴补贴发 放、校园疫情防控、教职工培 训、教学材料采购、教学活动 开展、编外人员管理、党建活 动开展、校园食堂运营、财务 管理、校园安全管理、卫生保 健、教职工体检、工会活动、 绩效考核、在编及离退休人员 工资福利发放及其他等一系 列校园工作的开展，从各个方 面保障幼儿园保教保育的顺 利实施，打造一支业务精湛、 有教育激情、阶梯式发展的教 师团队，促进幼儿体、智、德、 美诸方面的全面发展，促进其 身心和谐发展，实现幼儿园 “健康成长，和谐发展”的办 园理念，形成了自己的办园特 色。 人才发展专项资金 （葵涌中心幼儿园） 22 通过财政专项资金项目的开 展，完成幼儿园骨干教师后备 人才及名师选拔和津贴发放 工作，充分发挥骨干教师后备 人才及名师示范带头作用，促 进和带动学校骨干教师后备 人才及名师队伍的成长和发 展，建立优劳优酬、激励竞争 机制，实现对骨干教师后备人 才及名师的科学考核评价和 动态管理，加强教师队伍建 设，学校师生及家长满意度达 到95%以上。 教育支出 （大鹏中心幼儿园） 1,254 1.保障教师继续教育和培训， 建设教师队伍，提高幼儿园教 学的整体质量；通过教学活动 材料的配置，保障幼儿校园学 习和生活，提供幼儿良好的校 园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活 动，丰富幼儿校园生活，使幼 儿家长和教职工满意度达到 95%以上。 2.通过幼儿园发展项目的开 展，完成教职工的从教津贴补 助工作、儿童成长补贴工作及 教师慰问工作，保障教职工权 益和福利，提高教职工工作热 情；保障儿童健康成长，使各 教职工满意度达到95%以上。 3.保障学校开展党员活动和 学习，提高全校师生对党的认 识，加强校园党风党纪教育， 使党员及相关人员满意度达 到95%以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工 按时就餐，保障教师身体健 康，为幼儿园提供人力保障， 以及完成幼儿园固定资产清 理，财报、绩效等财务管理工 作和保健室、业务出差等，促 进学校各项工作的顺利开展， 提高学校各项管理工作质量， 在各项管理制度健全情况下， 做到合理合法运营，使幼儿家 长及教职工满意度达到95% 以上。 5.完成日常维修、小型维修及 工程和设施设备采购等工作， 保障校园环境和设施配套安 全完善，使幼儿园教职工及幼 儿家长满意度达95%以上。 6.完成幼儿园教职人员按要 求到位，保障幼儿园正常教学 发展；严格执行编外人员招聘 制度，做到合法合规；使编外 人员满意度达95%以上。 7.确保疫情工作措施精准有 效，坚决严控疫情“输入”和 “扩散”，全力做好疫情防控 工作，保障幼儿及教职工的健 康和安全；使幼儿家长及教职 工满意度达95%以上。 人才发展专项资金 （大鹏中心幼儿园） 13 通过财政专项资金项目的开 展，完成学校骨干教师后备人 才选拔和津贴发放，充分发挥 骨干教师示范带头作用，促进 和带动学校骨干教师队伍的 成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教 师的科学考核评价和动态管 理，加强教师队伍建设，学校 师生及家长满意度达到95% 以上。 教育支出 （南澳中心幼儿园） 1,537 通过校园设施设备购置、校园 维修维护、各类津贴补贴发 放、校园疫情防控、教职工培 训、教学材料采购、教学活动 开展、编外人员管理、党建活 动开展、校园食堂运营、财务 管理、校园安全管理、卫生保 健、教职工体检、工会活动、 绩效考核、在编及离退休人员 工资福利发放及其他等一系 列校园工作的开展，从各个方 面保障幼儿园保教保育的顺 利实施，促进幼儿体、智、德、 美诸方面的全面发展，促进其 身心和谐发展，实现幼儿园以 创新促发展、以质量求生存的 办学思想，立足本土，打造渔 家文化教育特色品牌，在社会 和同行中引起高度关注和广 泛认可，取得了良好的办学效 益和社会效益。 人才发展专项资金 （南澳中心幼儿园） 27 通过人才专项项目的开展，完 成学校骨干教师后备人才选 拔和名师津贴发放，以及开展 名师工作室活动，充分发挥骨 干教师和名师示范带头作用， 促进和带动学校骨干教师和 名师队伍的成长和发展，建立 优劳优酬、激励竞争机制，实 现对骨干教师和名师的科学 考核评价和动态管理，加强教 师队伍建设，学校师生及家长 满意度达到95%以上。 教育支出 （大鹏实验幼儿园） 1,038 1.保障幼儿园幼儿及教职工 按时就餐，以及校医室药品齐 全，促进学校各项工作的顺利 开展，提高学校各项管理工作 质量，在各项管理制度健全情 况下，做到合理合法运营，使 幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。 2.保障学校开展党员活动和 学习，提高全校师生对党的认 识，加强校园党风党纪教育， 使党员及相关人员满意度达 到95%以上。 3.完成幼儿园教职人员按要 求到位，保障幼儿园正常教学 发展；严格执行编外人员招聘 制度，做到合法合规；使编外 人员满意度达95%以上。 4.保障教师继续教育培训和 公需课培训，建设教师队伍， 提高幼儿园教学的整体质量； 通过各项教学活动的开展，保 障幼儿校园学习和生活，丰富 幼儿校园生活，提供幼儿良好 的校园环境，带动幼儿园的健 康良性发展，使幼儿家长和教 职工满意度达到95%以上。 5.不断提升集团幼儿园教师 培训工作的质量和专业化水 平，显著提升集团幼儿园教师 的教学水平和教师队伍整体 素质，使教职工满意度达到 95%以上。 6.拨付派驻人员工资福利经 费，保障其合法权益，并有效 提高幼儿园保教保育工作效 能。 7.保障校园环境和设施配套 安全完善；保障幼儿园的基础 设施，使幼儿园教职工及幼儿 家长满意度达95%以上。 8.确保疫情工作措施精准有 效，坚决严控疫情“输入”和 “扩散”，全力做好疫情防控 工作，保障幼儿及教职工的健 康和安全；使幼儿家长及教职 工满意度达95%以上。 9.完成教职工的从教津贴补 助工作和儿童成长补贴工作， 保障教职工权益和福利，提高 教职工工作热情；保障儿童健 康成长，切实保障师生安全和 幼儿园稳定，使教职工满意度 达到95%以上。 人才发展专项资金 （大鹏实验幼儿园） 10 通过财政专项资金项目的开 展，完成学校骨干教师后备人 才选拔和津贴发放，充分发挥 骨干教师示范带头作用，促进 和带动学校骨干教师队伍的 成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教 师的科学考核评价和动态管 理，加强教师队伍建设，学校 师生及家长满意度达到95% 以上。 教育支出 （半山海幼儿园） 476 1.保障教师继续教育和培训， 建设教师队伍，提高幼儿园教 学的整体质量；通过教学活动 材料的配置，保障幼儿校园学 习和生活，提供幼儿良好的校 园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活 动，丰富幼儿校园生活，使幼 儿家长和教职工满意度达到 95%以上。 2.通过幼儿园发展项目的开 展，完成教职工的从教津贴补 助工作、儿童成长补贴工作及 教师慰问工作，保障教职工权 益和福利，提高教职工工作热 情；保障儿童健康成长，使各 教职工满意度达到95%以上。 3.保障学校开展党员活动和 学习，提高全校师生对党的认 识，加强校园党风党纪教育， 使党员及相关人员满意度达 到95%以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工 按时就餐，保障教师身体健 康，为幼儿园提供人力保障， 以及完成幼儿园固定资产清 理，财报、绩效等财务管理工 作和保健室、业务出差等，促 进学校各项工作的顺利开展， 提高学校各项管理工作质量， 在各项管理制度健全情况下， 做到合理合法运营，使幼儿家 长及教职工满意度达到95% 以上。 5.完成日常维修、小型维修及 工程和设施设备采购等工作， 保障校园环境和设施配套安 全完善，使幼儿园教职工及幼 儿家长满意度达95%以上。 6.完成幼儿园教职人员按要 求到位，保障幼儿园正常教学 发展；严格执行编外人员招聘 制度，做到合法合规；使编外 人员满意度达95%以上。 7.确保疫情工作措施精准有 效，坚决严控疫情“输入”和 “扩散”，全力做好疫情防控 工作，保障幼儿及教职工的健 康和安全；使幼儿家长及教职 工满意度达95%以上。 人才发展专项资金 （半山海幼儿园） 10 通过财政专项资金项目的开 展，完成学校骨干教师后备人 才选拔和津贴发放，充分发挥 骨干教师示范带头作用，促进 和带动学校骨干教师队伍的 成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教 师的科学考核评价和动态管 理，加强教师队伍建设，学校 师生及家长满意度达到95% 以上。 教育支出 （坝光新村幼儿园） 984 通过校园设施设备购置、校园 维修维护、2022 年新扩班、 各类津贴补贴发放、校园疫情 防控、教职工培训、教学材料 采购、教学活动开展、编外人 员管理、党建活动开展、校园 食堂运营、财务管理、校园安 全管理、卫生保健、教职工体 检、工会经费补助及其他一系 列园内工作的开展，从各个方 面保障幼儿园保教保育的顺 利实施，促进幼儿体、智、德、 美诸方面的全面发展，促进其 身心和谐发展，实现幼儿园以 “为幸福的人生奠基，为精彩 的未来铺路”的办园宗旨和 “立德立行，至善至美”的办 园理念，致力于打造具有本土 特色，深圳领先，全国一流的 幼儿园。 人才发展专项资金 （坝光新村幼儿园） 10 通过人才专项项目的开展，完 成幼儿园骨干教师后备人才 选拔和津贴发放，充分发挥骨 干教师示范带头作用，促进和 带动幼儿园骨干教师队伍的 成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教 师的科学考核评价和动态管 理，加强教师队伍建设，学校 师生及家长满意度达到90% 以上。 教育支出 （家天下幼儿园） 775 1.保障教师继续教育和培训， 建设教师队伍，提高幼儿园教 学的整体质量；通过教学活动 材料的配置，保障幼儿校园学 习和生活，提供幼儿良好的校 园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活 动，丰富幼儿校园生活，使幼 儿家长和教职工满意度达到 95%以上。 2.通过幼儿园发展项目的开 展，完成教职工的从教津贴补 助工作、儿童成长补贴工作及 教师慰问工作，保障教职工权 益和福利，提高教职工工作热 情；保障儿童健康成长，使各 教职工满意度达到95%以上。 3.保障幼儿园幼儿及教职工 按时就餐，保障教师身体健 康，为幼儿园提供人力保障， 以及完成幼儿园固定资产清 理，财报、绩效等财务管理工 作和保健室、业务出差等，促 进学校各项工作的顺利开展， 提高学校各项管理工作质量， 在各项管理制度健全情况下， 做到合理合法运营，使幼儿家 长及教职工满意度达到95% 以上。 4.完成日常维修、小型维修及 工程和设施设备采购等工作， 保障校园环境和设施配套安 全完善，使幼儿园教职工及幼 儿家长满意度达95%以上。 5.完成幼儿园教职人员按要 求到位，保障幼儿园正常教学 发展；严格执行编外人员招聘 制度，做到合法合规；使编外 人员满意度达95%以上。 6.确保疫情工作措施精准有 效，坚决严控疫情“输入”和 “扩散”，全力做好疫情防控 工作，保障幼儿及教职工的健 康和安全；使幼儿家长及教职 工满意度达95%以上。 人才发展专项资金 （家天下幼儿园） 8 通过人才专项项目的开展，完 成学校骨干教师后备人才选 拔和津贴发放，充分发挥骨干 教师示范带头作用，促进和带 动学校骨干教师队伍的成长 和发展，建立优劳优酬、激励 竞争机制，实现对骨干教师的 科学考核评价和动态管理，加 强教师队伍建设，学校师生及 家长满意度达到90%以上。 教育支出 （亚迪新村幼儿园） 738 通过校园设施设备购置、校园 维修维护、各类津贴补贴发 放、校园疫情防控、教职工培 训、教学材料采购、教学活动 开展、编外人员管理、党建活 动开展、校园食堂运营、财务 管理、校园安全管理、卫生保 健、教职工体检、工会活动及 其他等一系列校园工作的开 展，从各个方面保障幼儿园保 教保育的顺利实施，促进幼儿 体、智、德、美诸方面的全面 发展，促进其身心和谐发展， 为幼儿创设了多元化的教育 环境，成为幼儿生活、学习、 游戏的成长乐园。 人才发展专项资金 （亚迪新村幼儿园） 12 通过人才专项项目的开展，完 成学校骨干教师后备人才选 拔和津贴发放，充分发挥骨干 教师示范带头作用，促进和带 动学校骨干教师队伍的成长 和发展，建立优劳优酬、激励 竞争机制，实现对骨干教师的 科学考核评价和动态管理，加 强教师队伍建设，学校师生及 家长满意度达到90%以上。 教育支出 （云山栖幼儿园） 788 通过校园设施设备购置、校园 维修维护、各类津贴补贴发 放、校园疫情防控、教职工培 训、教学材料采购、教学活动 开展、编外人员管理、党建活 动开展、校园食堂运营、财务 管理、校园安全管理、卫生保 健、教职工体检、工会活动及 其他等一系列校园工作的开 展，从各个方面保障幼儿园保 教保育的顺利实施，促进幼儿 体、智、德、美诸方面的全面 发展，促进其身心和谐发展， 实现“潜心创优质幼教，全心 育祖国人才”的办园宗旨、 “全 面育人，追求卓越”的办园理 念、“办书香校园，筑精品乐 园”的办园目标，构建学习型、 研究型、示范型幼儿园，以文 化建设为核心，以和谐团队为 载体，以科研和课程为结合 点，促进幼儿园三大人群（教 师、儿童、家长）的心智成长、 健全人格。 人才发展专项资金 （云山栖幼儿园） 12 通过财政专项资金项目的开 展，完成学校骨干教师后备人 才、名师选拔和津贴发放工 作，充分发挥骨干教师和名师 示范带头作用，促进和带动学 校骨干教师和名师队伍的成 长和发展，建立优劳优酬、激 励竞争机制，实现对骨干教师 和名师的科学考核评价和动 态管理，加强教师队伍建设， 学校师生及家长满意度达到 95%以上。 教育支出 （东岸幼儿园） 594 通过校园设施设备购置、校园 维修维护、各类津贴补贴发 放、校园疫情防控、教职工培 训、教学材料采购、教学活动 开展、编外人员管理、党建活 动开展、校园食堂运营、财务 管理、校园安全管理、卫生保 健、教职工体检、工会活动及 其他等一系列校园工作的开 展，从各个方面保障幼儿园保 教保育的顺利实施，促进幼儿 体、智、德、美诸方面的全面 发展，促进其身心和谐发展， 本着“聆听每一朵花开的声 音，积蓄每一棵小树生长的力 量”的办园理念，以“陪伴孩 子自由生活、自我发现、自主 成长”的教育理念，让教育回 归自然，走向本真，以儿童本 位、专业视角携一支爱与智慧 并存的教师队伍共创教育梦 想。 人才发展专项资金 （东岸幼儿园） 2 通过人才专项项目的开展，完 成学校骨干教师后备人才选 拔和津贴发放，充分发挥骨干 教师示范带头作用，促进和带 动学校骨干教师队伍的成长 和发展，建立优劳优酬、激励 竞争机制，实现对骨干教师的 科学考核评价和动态管理，加 强教师队伍建设，学校师生及 家长满意度达到90%以上。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局机关运行经费财 政拨款预算77 万元，比2021 年预算减少1.17 万元，下降0.2 %。 主要是其他交通费用减少。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区教育和卫生健康局共有 车辆32 辆；单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万 元以上专用设备3 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）深圳市大鹏新区教育和卫生健康局包括深圳市大鹏新 区教育和卫生健康局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）、深 圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深 圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏 新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏 新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区 南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大 鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新 区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏 新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山 海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家 天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区 云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共24 家基层单位。 按照预算管理有关规定，深圳市大鹏新区教科研中心未单独编列 部门预算，合并在局本级部门预算内一并反映。同时，本单位无 国有资本经营预算支出。 （二）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原 因：1.深圳市大鹏新区葵涌中学实际在用车辆为2 辆，固定资产 账目存在1 辆未完成调拨程序；2.深圳市大鹏新区疾病预防控制 中心实际在用车辆为4 辆，固定资产账目存在5 辆未完成调拨程 序。 （三）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 102,056 一、一般公共服务支出 4 1.一般公共预算拨款 101,536 商贸事务 4 2.政府性基金预算拨款 520 其他商贸事务支出 4 3.国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 78,645 二、财政专户管理资金 3,862 教育管理事务 3,058 三、单位资金 0 行政运行 788 1.事业收入 0 一般行政管理事务 2,243 2.事业单位经营收入 0 其他教育管理事务支出 27 3.上级补助收入 0 普通教育 70,981 4.附属单位上缴收入 0 学前教育 11,992 5.其他收入 0 小学教育 20,225 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 初中教育 14,128 高中教育 664 其他普通教育支出 23,971 进修及培训 100 教师进修 100 教育费附加安排的支出 4,506 其他教育费附加安排的支出 4,506 三、科学技术支出 10 基础研究 10 自然科学基金 10 四、社会保障和就业支出 4,680 行政事业单位养老支出 4,679 行政单位离退休 7 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业单位离退休 319 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,922 机关事业单位职业年金缴费支出 1,431 抚恤 2 死亡抚恤 2 五、卫生健康支出 9,902 卫生健康管理事务 100 其他卫生健康管理事务支出 100 公共卫生 7,705 疾病预防控制机构 4,231 卫生监督机构 1,306 突发公共卫生事件应急处理 2,102 其他公共卫生支出 66 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 计划生育事务 198 其他计划生育事务支出 198 老龄卫生健康事务 49 老龄卫生健康事务 49 其他卫生健康支出 1,849 其他卫生健康支出 1,849 六、城乡社区支出 520 国有土地使用权出让收入安排的支出 520 城市建设支出 520 七、农林水支出 30 巩固脱贫衔接乡村振兴 30 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30 八、住房保障支出 12,163 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 12,163 住房公积金 4,065 购房补贴 8,098 本年收入合计 105,918 本年支出合计 105,954 上年结余、结转 36 结转下年 0 收入总计 105,954 支出总计 105,954 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 105,954 101,536 42,640 55,940 1,316 1,640 520 0 3,862 0 0 0 0 0 36 深圳市大鹏新区教育和卫生健 康局（本级） 19,822 19,302 1,438 17,166 57 640 520 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 6,196 6,196 3,582 2,520 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 6,388 6,388 3,535 2,740 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区溪涌小学 1,292 1,292 714 568 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 7,539 7,539 4,406 3,033 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 6,080 6,080 3,519 2,478 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 3,038 3,038 1,448 1,527 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨中学 7,508 7,508 3,556 3,824 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区南澳中心小学 4,216 4,216 2,329 1,846 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中学 3,402 3,402 2,024 1,343 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人大附中深圳学校 22,163 21,384 13,612 7,331 441 0 0 0 779 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区疾病预防控制 中心 6,099 6,099 1,114 3,960 24 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区卫生监督所 1,602 1,602 856 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿 园 1,485 1,062 23 1,017 22 0 0 0 423 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿 园 1,346 975 26 936 13 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿 园 1,680 1,207 58 1,122 27 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿 园 1,150 722 11 701 10 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 579 435 94 331 10 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿 园 1,077 807 55 742 10 0 0 0 253 0 0 0 0 0 18 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 878 618 59 552 8 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿 园 838 611 70 530 12 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 886 605 51 541 12 0 0 0 262 0 0 0 0 0 18 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 688 446 61 383 2 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 105,956 43,034 62,922 3,091 0 0 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本 级） 19,822 1,438 18,384 6 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 6,196 3,582 2,614 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 6,388 3,535 2,853 0 0 0 深圳市大鹏新区溪涌小学 1,292 714 579 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 7,539 4,406 3,133 156 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 6,080 3,519 2,561 1 0 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 3,038 1,448 1,590 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨中学 7,508 3,556 3,953 1 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心小学 4,216 2,329 1,887 2 0 0 深圳市大鹏新区南澳中学 3,402 2,024 1,379 0 0 0 人大附中深圳学校 22,163 13,612 8,551 1,835 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 6,099 1,114 4,985 1,038 0 0 深圳市大鹏新区卫生监督所 1,602 856 746 24 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 1,485 65 1,420 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 1,346 79 1,267 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 1,680 115 1,564 1 0 0 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 1,150 103 1,048 0 0 0 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 579 94 486 0 0 0 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 1,077 84 993 27 0 0 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 878 95 783 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 838 89 749 0 0 0 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 886 85 801 0 0 0 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 688 92 596 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 43,034 42,640 42,640 0 0 391 0 0 0 0 0 3 深圳市大鹏新区教育和卫生健康 局（本级） 1,438 1,438 1,438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,316 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 134 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 719 719 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 3,582 3,582 3,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 3,224 3,224 3,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 346 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,678 1,678 1,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 344 344 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 199 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 3,535 3,535 3,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,263 3,263 3,263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 373 373 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,643 1,643 1,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 348 348 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 277 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 134 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 193 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区溪涌小学 714 714 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 618 618 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 4,406 4,406 4,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,033 4,033 4,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 439 439 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,090 2,090 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 433 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 318 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职业年金缴费 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 422 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 229 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 3,519 3,519 3,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,173 3,173 3,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 337 337 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,618 1,618 1,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 341 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 264 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴 费 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 342 342 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 1,448 1,448 1,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,227 1,227 1,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 603 603 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴 费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨中学 3,556 3,556 3,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,104 3,104 3,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 355 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,577 1,577 1,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 335 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 126 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 106 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心小学 2,329 2,329 2,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 2,039 2,039 2,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 226 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,036 1,036 1,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 217 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 142 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中学 2,024 2,024 2,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,786 1,786 1,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 344 344 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 812 812 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 133 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 176 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人大附中深圳学校 13,612 13,612 13,612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 11,442 11,442 11,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,209 1,209 1,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 6,110 6,110 6,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 1,238 1,238 1,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 787 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 393 393 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,271 1,271 1,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 2,120 2,120 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 449 449 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 1,257 1,257 1,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区疾病预防控制中 心 1,114 1,114 1,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 843 843 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 441 441 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 绩效工资 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区卫生监督所 856 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 692 692 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 348 348 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养老 保险缴费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 65 23 23 0 0 42 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 65 23 23 0 0 42 0 0 0 0 0 0 办公费 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 水费 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 电费 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 物业管理费 20 11 11 0 0 9 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 79 26 26 0 0 54 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 79 26 26 0 0 54 0 0 0 0 0 0 办公费 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 水费 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 电费 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 物业管理费 27 11 11 0 0 16 0 0 0 0 0 0 租赁费 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 工会经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 115 58 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 115 58 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 办公费 34 8 8 0 0 26 0 0 0 0 0 0 水费 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 电费 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 物业管理费 44 34 34 0 0 10 0 0 0 0 0 0 工会经费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 103 11 11 0 0 92 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 103 11 11 0 0 92 0 0 0 0 0 0 办公费 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 水费 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 电费 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 物业管理费 55 11 11 0 0 44 0 0 0 0 0 0 租赁费 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 84 55 55 0 0 29 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 84 55 55 0 0 29 0 0 0 0 0 0 办公费 14 4 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 水费 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 电费 18 16 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 物业管理费 38 23 23 0 0 15 0 0 0 0 0 0 租赁费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 95 59 59 0 0 36 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 95 59 59 0 0 36 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 邮电费 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 物业管理费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 89 70 70 0 0 19 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 89 70 70 0 0 19 0 0 0 0 0 0 办公费 17 11 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0 水费 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 物业管理费 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 85 51 51 0 0 31 0 0 0 0 0 3 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 85 51 51 0 0 31 0 0 0 0 0 3 办公费 16 6 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 水费 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 电费 16 7 7 0 0 6 0 0 0 0 0 3 物业管理费 34 24 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 租赁费 9 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 92 61 61 0 0 31 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 92 61 61 0 0 31 0 0 0 0 0 0 办公费 11 6 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 水费 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 电费 11 3 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 邮电费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 51 41 41 0 0 10 0 0 0 0 0 0 租赁费 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区教育和卫生 健康局 62,920 58,896 55,940 1,316 1,640 520 0 3,471 0 0 0 0 0 33 深圳市大鹏新区教育 和卫生健康局（本级） 18,384 17,864 17,166 57 640 520 0 0 0 0 0 0 0 0 上级专项转移支 付资金 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金项目 520 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 卫生健康支出 2,785 2,785 2,785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帮扶协作专项资 金 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 12,090 12,090 12,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 640 640 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 人才发展专项资 金 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 2,243 2,243 2,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 中心小学 2,614 2,614 2,520 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 2,520 2,520 2,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 94 94 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 第二小学 2,853 2,853 2,740 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 2,740 2,740 2,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 113 113 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区溪涌 小学 579 579 568 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 568 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 中学 3,133 3,133 3,033 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 3,033 3,033 3,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 中心小学 2,561 2,561 2,478 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 2,478 2,478 2,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 人才发展专项资 金 82 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 第二小学 1,590 1,590 1,527 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 1,527 1,527 1,527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 63 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨 中学 3,953 3,953 3,824 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 3,824 3,824 3,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 129 129 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 中心小学 1,887 1,887 1,846 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 教育支出 1,846 1,846 1,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 中学 1,379 1,379 1,343 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 1,343 1,343 1,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 36 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人大附中深圳学校 8,551 7,772 7,331 441 0 0 0 779 0 0 0 0 0 0 教育支出 8,110 7,331 7,331 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 441 441 0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区疾病 预防控制中心 4,985 4,985 3,960 24 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 卫生健康支出 2,618 2,618 2,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技创新和产业 发展专项资金 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 1,342 1,342 1,342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区卫生 监督所 746 746 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卫生健康支出 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 680 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌 中心幼儿园 1,420 1,039 1,017 22 0 0 0 381 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 教育支出 1,398 1,017 1,017 0 0 0 0 381 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 中心幼儿园 1,267 950 936 13 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 教育支出 1,254 936 936 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 中心幼儿园 1,564 1,150 1,122 27 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 教育支出 1,537 1,122 1,122 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区大鹏 实验幼儿园 1,048 711 701 10 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 教育支出 1,038 701 701 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区半山 海幼儿园 486 341 331 10 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 教育支出 476 331 331 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区坝光 新村幼儿园 993 752 742 10 0 0 0 224 0 0 0 0 0 18 教育支出 984 742 742 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 18 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 人才发展专项资 金 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区家天 下幼儿园 783 559 552 8 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 教育支出 775 552 552 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪 新村幼儿园 749 541 530 12 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 教育支出 738 530 530 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区云山 栖幼儿园 801 554 541 12 0 0 0 232 0 0 0 0 0 15 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 教育支出 788 541 541 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 15 人才发展专项资 金 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区东岸 幼儿园 596 385 383 2 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 教育支出 594 383 383 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 102,056 一、一般公共服务支出 4 一般公共预算拨款 101,536 商贸事务 4 政府性基金预算拨款 520 其他商贸事务支出 4 国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 74,746 教育管理事务 3,058 行政运行 788 一般行政管理事务 2,243 其他教育管理事务支出 27 普通教育 67,082 学前教育 8,872 小学教育 20,225 初中教育 14,128 高中教育 664 其他普通教育支出 23,192 进修及培训 100 教师进修 100 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 教育费附加安排的支出 4,506 其他教育费附加安排的支出 4,506 三、科学技术支出 10 基础研究 10 自然科学基金 10 四、社会保障和就业支出 4,680 行政事业单位养老支出 4,679 行政单位离退休 7 事业单位离退休 319 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,922 机关事业单位职业年金缴费支出 1,431 抚恤 2 死亡抚恤 2 五、卫生健康支出 9,902 卫生健康管理事务 100 其他卫生健康管理事务支出 100 公共卫生 7,705 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 疾病预防控制机构 4,231 卫生监督机构 1,306 突发公共卫生事件应急处理 2,102 其他公共卫生支出 66 计划生育事务 198 其他计划生育事务支出 198 老龄卫生健康事务 49 老龄卫生健康事务 49 其他卫生健康支出 1,849 其他卫生健康支出 1,849 六、城乡社区支出 520 国有土地使用权出让收入安排的支出 520 城市建设支出 520 七、农林水支出 30 巩固脱贫衔接乡村振兴 30 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30 八、住房保障支出 12,163 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 12,163 住房公积金 4,065 购房补贴 8,098 本年收入合计 102,056 本年支出合计 102,056 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 102,056 支出总计 102,056 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 101,536 42,640 58,896 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级） 19,302 1,438 17,864 205 教育支出 15,837 788 15,049 20501 教育管理事务 3,058 788 2,270 2050101 行政运行 788 788 0 2050102 一般行政管理事务 2,243 0 2,243 2050199 其他教育管理事务支出 27 0 27 20502 普通教育 9,304 0 9,304 2050201 学前教育 1,789 0 1,789 2050204 高中教育 664 0 664 2050299 其他普通教育支出 6,851 0 6,851 20508 进修及培训 100 0 100 2050801 教师进修 100 0 100 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20509 教育费附加安排的支出 3,375 0 3,375 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,375 0 3,375 208 社会保障和就业支出 213 213 0 20805 行政事业单位养老支出 213 213 0 2080501 行政单位离退休 7 7 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153 153 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 0 210 卫生健康支出 1,935 0 1,935 21001 卫生健康管理事务 100 0 100 2100199 其他卫生健康管理事务支出 100 0 100 21004 公共卫生 1,589 0 1,589 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,523 0 1,523 2100499 其他公共卫生支出 66 0 66 21007 计划生育事务 198 0 198 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100799 其他计划生育事务支出 198 0 198 21016 老龄卫生健康事务 49 0 49 2101601 老龄卫生健康事务 49 0 49 21099 其他卫生健康支出 849 0 849 2109999 其他卫生健康支出 849 0 849 213 农林水支出 30 0 30 21305 扶贫 30 0 30 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30 0 30 221 住房保障支出 437 437 0 22102 住房改革支出 437 437 0 2210201 住房公积金 157 157 0 2210203 购房补贴 280 280 0 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 6,196 3,582 2,614 205 教育支出 4,710 2,106 2,604 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20502 普通教育 4,546 2,106 2,440 2050202 小学教育 4,546 2,106 2,440 20509 教育费附加安排的支出 164 0 164 2050999 其他教育费附加安排的支出 164 0 164 208 社会保障和就业支出 433 433 0 20805 行政事业单位养老支出 433 433 0 2080502 事业单位离退休 51 51 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 255 255 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 127 127 0 210 卫生健康支出 10 0 10 21004 公共卫生 10 0 10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 0 10 221 住房保障支出 1,044 1,044 0 22102 住房改革支出 1,044 1,044 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 338 338 0 2210203 购房补贴 706 706 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 6,388 3,535 2,853 205 教育支出 4,887 2,044 2,843 20502 普通教育 4,708 2,044 2,664 2050202 小学教育 4,708 2,044 2,664 20509 教育费附加安排的支出 179 0 179 2050999 其他教育费附加安排的支出 179 0 179 208 社会保障和就业支出 428 428 0 20805 行政事业单位养老支出 428 428 0 2080502 事业单位离退休 17 17 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277 277 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134 134 0 210 卫生健康支出 10 0 10 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21004 公共卫生 10 0 10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 0 10 221 住房保障支出 1,063 1,063 0 22102 住房改革支出 1,063 1,063 0 2210201 住房公积金 352 352 0 2210203 购房补贴 710 710 0 深圳市大鹏新区溪涌小学 1292 714 579 205 教育支出 1,023 447 577 20502 普通教育 1,004 447 557 2050202 小学教育 1,004 447 557 20509 教育费附加安排的支出 20 0 20 2050999 其他教育费附加安排的支出 20 0 20 208 社会保障和就业支出 80 80 0 20805 行政事业单位养老支出 80 80 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080502 事业单位离退休 1 1 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 52 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 210 卫生健康支出 2 0 2 21004 公共卫生 2 0 2 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2 0 2 221 住房保障支出 187 187 0 22102 住房改革支出 187 187 0 2210201 住房公积金 64 64 0 2210203 购房补贴 123 123 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 7,539 4,406 3,133 205 教育支出 5,712 2,589 3,123 20502 普通教育 5,567 2,589 2,978 2050203 初中教育 5,567 2,589 2,978 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20509 教育费附加安排的支出 145 0 145 2050999 其他教育费附加安排的支出 145 0 145 208 社会保障和就业支出 508 508 0 20805 行政事业单位养老支出 508 508 0 2080502 事业单位离退休 32 32 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318 318 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 159 159 0 210 卫生健康支出 10 0 10 21004 公共卫生 10 0 10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 0 10 221 住房保障支出 1,309 1,309 0 22102 住房改革支出 1,309 1,309 0 2210201 住房公积金 422 422 0 2210203 购房补贴 886 886 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 6,080 3,519 2,561 205 教育支出 4,633 2,082 2,551 20502 普通教育 4,473 2,082 2,391 2050202 小学教育 4,473 2,082 2,391 20509 教育费附加安排的支出 160 0 160 2050999 其他教育费附加安排的支出 160 0 160 208 社会保障和就业支出 424 424 0 20805 行政事业单位养老支出 424 424 0 2080502 事业单位离退休 29 29 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264 264 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 132 132 0 210 卫生健康支出 10 0 10 21004 公共卫生 10 0 10 2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 0 10 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 1,013 1,013 0 22102 住房改革支出 1,013 1,013 0 2210201 住房公积金 342 342 0 2210203 购房补贴 671 671 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 3,038 1,448 1,590 205 教育支出 2,442 857 1,585 20502 普通教育 2,355 857 1,498 2050202 小学教育 2,355 857 1,498 20509 教育费附加安排的支出 87 0 87 2050999 其他教育费附加安排的支出 87 0 87 208 社会保障和就业支出 158 158 0 20805 行政事业单位养老支出 158 158 0 2080502 事业单位离退休 10 10 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 99 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49 49 0 210 卫生健康支出 5 0 5 21004 公共卫生 5 0 5 2100410 突发公共卫生事件应急处理 5 0 5 221 住房保障支出 434 434 0 22102 住房改革支出 434 434 0 2210201 住房公积金 143 143 0 2210203 购房补贴 290 290 0 深圳市大鹏新区华侨中学 7,508 3,556 3,953 205 教育支出 6,070 2,125 3,945 20502 普通教育 5,967 2,125 3,842 2050203 初中教育 5,967 2,125 3,842 20509 教育费附加安排的支出 103 0 103 2050999 其他教育费附加安排的支出 103 0 103 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 418 418 0 20805 行政事业单位养老支出 418 418 0 2080502 事业单位离退休 39 39 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253 253 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126 126 0 210 卫生健康支出 8 0 8 21004 公共卫生 8 0 8 2100410 突发公共卫生事件应急处理 8 0 8 221 住房保障支出 1,013 1,013 0 22102 住房改革支出 1,013 1,013 0 2210201 住房公积金 320 320 0 2210203 购房补贴 693 693 0 深圳市大鹏新区南澳中心小学 4,216 2,329 1,887 205 教育支出 3,232 1,351 1,881 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20502 普通教育 3,140 1,351 1,788 2050202 小学教育 3,140 1,351 1,788 20509 教育费附加安排的支出 93 0 93 2050999 其他教育费附加安排的支出 93 0 93 208 社会保障和就业支出 286 286 0 20805 行政事业单位养老支出 284 284 0 2080502 事业单位离退休 31 31 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169 169 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84 84 0 20808 抚恤 2 2 0 2080801 死亡抚恤 2 2 0 210 卫生健康支出 6 0 6 21004 公共卫生 6 0 6 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6 0 6 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 692 692 0 22102 住房改革支出 692 692 0 2210201 住房公积金 217 217 0 2210203 购房补贴 475 475 0 深圳市大鹏新区南澳中学 3,402 2,024 1,379 205 教育支出 2,633 1,257 1,376 20502 普通教育 2,595 1,257 1,338 2050203 初中教育 2,595 1,257 1,338 20509 教育费附加安排的支出 38 0 38 2050999 其他教育费附加安排的支出 38 0 38 208 社会保障和就业支出 211 211 0 20805 行政事业单位养老支出 211 211 0 2080502 事业单位离退休 11 11 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 133 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67 67 0 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 221 住房保障支出 556 556 0 22102 住房改革支出 556 556 0 2210201 住房公积金 176 176 0 2210203 购房补贴 380 380 0 人大附中深圳学校 21,384 13,612 7,772 205 教育支出 16,484 8,716 7,768 20502 普通教育 16,341 8,716 7,625 2050299 其他普通教育支出 16,341 8,716 7,625 20509 教育费附加安排的支出 143 0 143 2050999 其他教育费附加安排的支出 143 0 143 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 1,180 1,180 0 20805 行政事业单位养老支出 1,180 1,180 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 787 787 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 393 393 0 210 卫生健康支出 4 0 4 21004 公共卫生 4 0 4 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4 0 4 221 住房保障支出 3,715 3,715 0 22102 住房改革支出 3,715 3,715 0 2210201 住房公积金 1,271 1,271 0 2210203 购房补贴 2,444 2,444 0 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 6,099 1,114 4,985 201 一般公共服务支出 4 0 4 20113 商贸事务 4 0 4 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2011399 其他商贸事务支出 4 0 4 206 科学技术支出 10 0 10 20602 基础研究 10 0 10 2060203 自然科学基金 10 0 10 208 社会保障和就业支出 94 94 0 20805 行政事业单位养老支出 94 94 0 2080502 事业单位离退休 4 4 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60 60 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30 30 0 210 卫生健康支出 5,709 739 4,970 21004 公共卫生 4,709 739 3,970 2100401 疾病预防控制机构 4,231 739 3,492 2100410 突发公共卫生事件应急处理 478 0 478 21099 其他卫生健康支出 1000 0 1000 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 1000 0 1000 221 住房保障支出 281 281 0 22102 住房改革支出 281 281 0 2210201 住房公积金 94 94 0 2210203 购房补贴 187 187 0 深圳市大鹏新区卫生监督所 1,602 856 746 208 社会保障和就业支出 81 81 0 20805 行政事业单位养老支出 81 81 0 2080502 事业单位离退休 3 3 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 52 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 210 卫生健康支出 1315 569 746 21004 公共卫生 1,315 569 746 2100402 卫生监督机构 1,306 569 737 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理 9 0 9 221 住房保障支出 206 206 0 22102 住房改革支出 206 206 0 2210201 住房公积金 77 77 0 2210203 购房补贴 129 129 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 1,062 23 1,039 205 教育支出 947 23 924 20502 普通教育 947 23 924 2050201 学前教育 947 23 924 208 社会保障和就业支出 32 0 32 20805 行政事业单位养老支出 32 0 32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22 0 22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11 0 11 210 卫生健康支出 3 0 3 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 221 住房保障支出 79 0 79 22102 住房改革支出 79 0 79 2210201 住房公积金 29 0 29 2210203 购房补贴 51 0 51 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 975 26 950 205 教育支出 821 26 795 20502 普通教育 821 26 795 2050201 学前教育 821 26 795 208 社会保障和就业支出 97 0 97 20805 行政事业单位养老支出 97 0 97 2080502 事业单位离退休 73 0 73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 0 16 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8 0 8 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 221 住房保障支出 54 0 54 22102 住房改革支出 54 0 54 2210201 住房公积金 20 0 20 2210203 购房补贴 34 0 34 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 1,207 58 1,150 205 教育支出 1,087 58 1,029 20502 普通教育 1,087 58 1,029 2050201 学前教育 1,087 58 1,029 208 社会保障和就业支出 37 0 37 20805 行政事业单位养老支出 37 0 37 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080502 事业单位离退休 18 0 18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14 0 14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5 0 5 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 221 住房保障支出 80 0 80 22102 住房改革支出 80 0 80 2210201 住房公积金 43 0 43 2210203 购房补贴 37 0 37 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 722 11 711 205 教育支出 721 11 710 20502 普通教育 721 11 710 2050201 学前教育 721 11 710 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 1 0 1 21004 公共卫生 1 0 1 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1 0 1 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 435 94 341 205 教育支出 434 94 340 20502 普通教育 434 94 340 2050201 学前教育 434 94 340 210 卫生健康支出 1 0 1 21004 公共卫生 1 0 1 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1 0 1 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 807 55 752 205 教育支出 804 55 749 20502 普通教育 804 55 749 2050201 学前教育 804 55 749 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 618 59 559 205 教育支出 615 59 556 20502 普通教育 615 59 556 2050201 学前教育 615 59 556 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 611 70 541 205 教育支出 609 70 539 20502 普通教育 609 70 539 2050201 学前教育 609 70 539 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 605 51 554 205 教育支出 602 51 551 20502 普通教育 602 51 551 2050201 学前教育 602 51 551 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 446 61 385 205 教育支出 444 61 383 20502 普通教育 444 61 383 2050201 学前教育 444 61 383 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 3 0 3 21004 公共卫生 3 0 3 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 0 3 221 住房保障支出 0 0 0 22102 住房改革支出 0 0 0 2210203 购房补贴 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年 80.37 0 2.7 77.67 0 77.67 2022 年 80.11 0 2.6 77.51 0 77.51 增减变化金额 -0.26 0 -0.1 -0.16 0 -0.16 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级） 2021 年 14.85 0 2.70 12.15 0 12.15 2022 年 14.75 0 2.60 12.15 0 12.15 增减变化金额 -0.10 0 -0.10 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区溪涌小学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 2021 年 7.28 0 0 7.28 0 7.28 2022 年 7.28 0 0 7.28 0 7.28 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨中学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心小学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中学 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 人大附中深圳学校 2021 年 7.28 0 0 7.28 0 7.28 2022 年 7.28 0 0 7.28 0 7.28 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2021 年 14.56 0 0 14.56 0 14.56 2022 年 14.40 0 0 14.40 0 14.40 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 增减变化金额 -0.16 0 0 -0.16 0 -0.16 深圳市大鹏新区卫生监督所 2021 年 10.92 0 0 10.92 0 10.92 2022 年 10.92 0 0 10.92 0 10.92 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 520 0 520 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级） 520 0 520 21208 城乡社区支出 520 0 520 2120803 城市建设支出 520 0 520 2120803 城市建设支出 520 0 520 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 0 0 0 深圳市大鹏新区溪涌小学 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨中学 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心小学 0 0 0 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳中学 0 0 0 人大附中深圳学校 0 0 0 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 0 0 0 深圳市大鹏新区卫生监督所 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 0 0 0 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 0 0 0 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级） 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 0 0 0 深圳市大鹏新区溪涌小学 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中学 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 0 0 0 深圳市大鹏新区华侨中学 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心小学 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中学 0 0 0 人大附中深圳学校 0 0 0 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 0 0 0 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区卫生监督所 0 0 0 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 0 0 0 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 按照2022 年工作计划，发放在编人员工资、公积金、社保等工资福利以及交通补贴、 计生奖，保障单位3 辆公务用车的交通费、职工工会经费和单位日常公用经费，保障 单位的日常运转。 1438 1438 0 综合管理事务 通过及时完成综合管理各项工作，开展各项党建活动，完成办公设备采购，编外人员 管理，绩效考核、一般性支出等单位日常工作，有效保障各项工作正常开展，实现单 位职工满意度达90%以上。 2243 2243 0 人才发展专项资金 通过人才发展专项资金的投入，及时完成人才补贴和名师工作室经费的发放工作，保 证津贴发放准确率达100%，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，有效加强我区 教育人才队伍建设，实现骨干教师后备人才和名师满意度达 90%以上。 27 27 0 教育支出 按照2022 年工作要求，完成各项教育管理工作、民办教育补贴工作，组织开展教科 研活动及教师队伍培训工作，重视幼儿园发展及教育发展各项工作，为新区增加幼儿 园、中小学等学位，有效保障各项教育教学工作正常开展。 12090 12090 0 帮扶协作专项资金 通过新区对口支援专项资金的投入，规范和加强对口支援专项资金管理，提高财政资 金的使用效益，加大对口支援和扶贫协作力度，助力受援地经济社会发展、贫困地区 精准脱贫，同时提升新区专项资金的管理水平。 30 30 0 政府性基金项目 通过小型项目经费的投入，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设 工程，及时完成各项工程建设及验收工作，保证工程验收合格率达 100%，改善学校 教学环境，提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管 理，为学生营造良好的校园环境。实现师生及家长满意度达85%以上。 520 520 0 政府投资项目 完成新区幼儿园安全监控系统改造升级和人大附中智慧校园建设。 640 640 0 卫生健康支出 按照2022 年工作计划，完成各项医疗卫生管理工作，为老年人及干部提供免费体检 服务，为农村已离岗接生员和赤脚医生提供生活补助，开展各项爱国卫生运动工作及 开展辖区老龄人活动等。 2785 2785 0 上级专项转移支付资金 用于资助民办中小学校（深圳亚迪学校、星宇学校、布新学校）开展教师培训。 49 49 0 金额合计: 19822 19822 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员工资、公积金、社保等工资福利以及交通补贴、计生奖，保障单位3 辆公务用车的交通费、职工工会经费和单位日常公用经费等基本工作的开展，保障单位日常运行。 2.通过开展绩效考核、办公设备购置、党建、编外人员管理、安全管理、食堂运营及财务管理等综合管理工作，保障单位后勤服务、单位日常工作和人员管理工作等的正常运转，单位 职工满意度达90% 以上；以及开展安全检查、整治安全隐患和安全培训，彻底消除全市卫生健康系统消防安全隐患，全面提升安全生产水平，确保全区卫生健康系统消防安全形势持续 稳定；进一步强化校园工作责任，与创建平安校园相结合，促进各学校全面做好整改，确保新区广大师生的生命财产安全。 3.通过开展接待项目，有效保障接待任务，实现来访人员满意度达 90%以上。 4.单位预算资金按照新区发展和财政局下达情况、结合上级单位工作安排及单位实际工作情况合理分配，在保证必需支出的前提下,预留单位预算准备金，用于解决突发事件。 5.通过开展购买教育服务经费、招聘教师、招生宣传、资助民办中小学和幼儿园、辖区青少年活动、教师培训、教科研工作、教育设施设备采购、中小学和幼儿园扩增等工作，全面贯 彻党和国家的教育方针、政策法规，主管新区教师和教育行政干部队伍建设工作，不断深化教育改革全力推进辖区教育事业发展。 6.通过开展各项计生服务管理工作、医疗卫生管理工作、社康工作、辖区居民健康管理、爱国卫生运动、老龄人工作以及疫情防控工作，统筹规划全区卫生、计生、健康工作，提升新 区卫生健康服务水平和质量。 7.通过人才发展专项资金的投入，及时完成人才补贴和名师工作室经费的发放工作，保证津贴发放准确率达100%，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，有效加强我区教育人才队 伍建设，实现骨干教师后备人才和名师满意度达90% 以上。 8.资助深圳亚迪学校、星宇学校、布新学校3 所民办中小学校开展教师培训，有利于新区义务教育均衡优质发展，进一步促进教育公平和提升新区民办学校教师队伍素质，进一步加大 民办教育扶持力度，引导民办学校优质特色发展。 9.通过新区对口支援专项资金的投入，规范和加强对口支援专项资金管理，提高财政资金的使用效益，加大对口支援和扶贫协作力度，助力受援地经济社会发展、贫困地区精准脱贫， 同时提升新区专项资金的管理水平。 10.通过小型项目经费的投入，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设工程，及时完成各项工程建设及验收工作，保证工程验收合格率达100%，改善学校教学环境， 提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管理，为学生营造良好的校园环境。实现师生及家长满意度达90%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 单位在编人数 ≥30 人 单位公务车数量 ≥3 辆 绩效考核发放人数 ≥32 人 单位食堂就餐人数 ≥39 人 工会活动开展次数 ≥3 次 财政财务专业服务项目 数 ≥4 项 报刊订阅份数 ≥180 份 法律服务顾问人数 ≥1 人 单位绿化维护更换次数 ≥12 次 打印机采购台数 ≥8 台 保障科室数量 6 个 党务工作者履职补贴发 放人数 ≥4 人 党建活动开展次数 ≥3 次 党务培训参加人数 ≥30 人 党建书籍采购数量 ≥200 本 编外人员保障人数 ≥32 人 卫健系统安全巡查次数 ≥12 次 开展安全培训次数 ≥3 次 校园安全隐患整治项目 数 ≥16 项 接待工作完成率 100% 预算准备金调整调剂次 数 ≤3 次 购买教育服务经费分配 学校数量 ≥6 所 学前教育宣传月普及新 区幼儿园数 ≥19 所 年度审查民办幼儿园数 ≥9 所 开发及维护学前教育招 生系统数量 ≥1 个 学前教育家园共育公益 活动进社区开展数（覆 盖社区数量） ≥25 个 印发义务教育/学前教 育招生宣传手册数 ≥23000 份 义务教育阶段招生及学 籍维护系统数 ≥5 个 指导完成教育事业统计 培训及填报学校数 ≥14 所 年度财务审计民办学校 数 ≥3 所 租赁校车保障学生出行 学校数 ≥1 所 新区中小学体育场馆向 社会开放购买公众责任 险学校（区）数 ≥15 所 学生意外险保障学生 （幼儿）人数 ≥22000 人 教师节活动举办场次 1 场 运行大鹏新区心理发展 中心数 ≥1 人 人大附中总校管理项目 数 ≥4 项 到校开展挂牌督导次数 ≥1 次/人/月 参加办学水平评估学校 数量 ≥1 所 义务教育阶段民办学校 学生领取学位补贴人数 （2 学期） ≥7446 人次 义务教育阶段民办学校 学生领取“两免一补” 津贴人数 ≥7446 人次（2 学 期） 义务教育阶段民办学校 教师领取从教津贴人数 ≥470 人次（2 学期） 义务教育阶段民办学校 初一/小一新生健康体 检（结核病筛查）人数 ≥642 人 课后延时服务经费保障 民办学校数 ≥3 所 享受民办中小学教师年 度免费体检人数 ≥260 人 午餐午休管理费保障民 办学校数 ≥3 所 幼儿园在园儿童成长补 贴发放人数 ≥4358 人次（2 学 期） 幼儿园保教人员长期从 教津贴发放人数 ≥380 人次（2 学期） 民办普惠性幼儿园奖励 金数量 ≥122 班次（2 学期） 民办幼儿园保教人员享 受免费体检人数 ≥180 人 民办幼儿园保安补助保 障幼儿园数 ≥9 所 民办幼儿园保安补助保 障人数 ≥18 人 贫困残疾儿童保教资助 人数 ≥10 人 新区中小学校困难学生 资助补助人数 ≥288 人次 建设示范少先队队伍数 ≥1 支 开展新区共青团团员活 动场次 ≥3 场 组织开展校园反欺凌宣 传教育活动 ≥16 场次 新区中小学德育工作活 动场次 ≥4 场 建设中小学禁毒示范学 校数 ≥1 所 举行禁毒宣传教育活动 场次 ≥1 场 公办小学假期托管服务 经费保障学校数 ≥2 所 外籍教师聘请人数 ≥24 名 消防安全标准化信息化 示范校数 ≥2 所 推动新区生态文明建设 学校数量 ≥14 所 慰问病困教师数 ≥50 人 推动中小学生综合素养 项目数量 ≥4 项 评选优秀研学企业数 ≥5 家 幼教集团保障数量 ≥4 个 期终检测命题研修活动 开展次数 ≥2 次 全区九年级模拟考试举 办次数 ≥1 次 组织全区学校开展体育 比赛种类 ≥5 种 教研活动组织开展种类 ≥6 种 教育科研经费发放学校 数 ≥1 所 2022 年初中物理、化学 和生物实验操作考核经 费资助学校数 ≥3 所 教师队伍培训种类 ≥10 类 小学班级扩增数 ≥7 个 小学扩增班级所需教师 数 ≥21 人 新开办公办幼儿园数 ≥1 所 新开办公办幼儿园设备 配置保障班级数 ≥9 个 新开办公办幼儿园运营 经费保障学生数 ≥315 人 新开办公办小学数量 1 所 谭屋围设备采购批次 ≥1 批次 谭屋围采购设备保障班 级数 ≥36 个班 运行筹备新开办中小学 数 5 所 红岭集团华侨中心筹建 阶段工作人员保障数 ≥36 人 教育设备采购保障学校 数 ≥20 所 设施设备编制个数 ≥5 个 规划研究编制个数 ≥1 个 结决算工程数 ≧3 个 支付尾款工程（历史存 量项目）数量 3 项 建设项目数量 1 项 独生子女父母计划生育 奖励金发放人数 ≥563 人 计生宣传活动开展次数 ≥3 次 计生特殊家庭免费体检 服务人数 ≥37 人 独生子女家庭参保数 ≥4203 户 医疗安全宣传活动开展 次数 ≥2 次 卫生应急物资采购种类 ≥3 类 卫生应急演练活动开展 次数 ≥2 次 公立医院运营管理绩效 评价医院数 ≥3 家 卫生行业消费者满意度 调查种类 ≥3 类 新区卫生系统患重大疾 病或生活困难职工慰问 次数 ≥1 次 农村已离岗接生员和赤 脚医生生活困难补助人 数 1 人 社会办医疗机构基本医 疗服务补贴机构数 ≥15 家 创建健康促进区项目数 ≥3 项 网格员医网协作工作补 助发放人数 ≥1000 人 机关、事业单位公职人 员超基本医疗补助保障 人数 ≥20 人 新区干部体检人数 ≥2205 人 干部保健工作保障人数 ≥190 人 “四害”防治消杀街道 数 3 个 爱国卫生宣传条例数 ≥2 条 病媒生物监测服务点数 量 ≥50 个 老年意外伤害保险保障 人数 ≥4000 人 老年人慰问人数 ≥100 人 老年人活动开展次数 ≥2 次 防疫物资采购批次 ≧3 批次 疫情防控医疗保障服务 采购数量 ≧3 项 教科研中心后备人才和 学科带头人数量 ≥6 人 亚迪学校名师工作室数 量 ≥2 个 民办中小学校教师培训 资助学校数 ≥3 所 教育管理与培训改革以 及图书馆等功能室建设 利用资助学校数 ≥3 所 对口专家讲座资助学校 数 ≥3 所 名师送教与交流学习活 动资助学校数 ≥3 所 校园环境提升项目数 ≧17 项 校园零星修缮项目 ≧3 项 质量 在编人员工资福利发放 准确率 100% 单位公务用车使用率 ≥90% 在编人员绩效考核合格 率 ≥90% 单位食堂就餐保障率 100% 工会活动参与度 ≥95% 法律服务顾问任职专业 资格达标率 100% 订阅报刊验收合格率 100% 财政财务专业服务项目 验收合格率 100% 打印机采购验收合格率 100% 日常费用报销规范性 规范 党建活动参与率 ≥90% 党务工作者履职补贴发 放准确率 100% 党务培训考核合格率 ≥90% 党建书籍采购验收合格 率 100% 编外人员考核达标率 ≥90% 卫健系统安全巡查到位 率 ≥90% 安全培训参与率 ≥90% 校园安全隐患整治项目 验收合格率 100% 接待工作手续完整规范 率 100% 预算准备金使用规范性 规范 购买教育服务经费分配 准确率 100% 学前教育宣传普及率 ≥90% 民办幼儿园年度审查覆 盖率 100% 学前教育招生系统开发 及维护验收合格率 100% 学前教育家园共育公益 活动进社区覆盖率 100% 义务教育/学前教育招 生宣传手册验收合格率 100% 义务教育阶段招生及学 籍维护验收合格率 100% 教育事业统计培训及填 报审核合格率 ≥90% 民办学校年度财务审计 全面覆盖率 100% 租赁校车保障学生出行 安全保障率 100% 学生意外险覆盖率 100% 大鹏新区心理发展中心 正常运转保障率 100% 国家义务教育质量监测 测试学校参加率 100% 学位补贴、“两免一补” 津贴及从教津贴等各项 补贴发放准确率 100% 民办中小学教师年度免 费体检覆盖率 100% 民办学校课后延时服务 经费保障率 100% 民办学校午餐午休管理 费保障率 100% 幼儿园在园儿童成长补 贴发放准确率 100% 幼儿园保教人员长期从 教津贴发放准确率 100% 民办普惠性幼儿园奖励 准确率 100% 民办幼儿园保教人员享 受免费体检覆盖率 100% 民办幼儿园保安补助经 费发放准确率 100% 贫困残疾儿童保教资助 准确率 100% 新区中小学校困难学生 资助补助准确率 100% 中小学生法制、德育教 育参与率 ≥90% 中小学禁毒示范学校年 度建设工作完成率 100% 禁毒宣传教育活动覆盖 率 ≥90% 公办小学假期托管服务 经费保障率 100% 外教任职资格达标率 100% 消防安全标准化信息化 示范校建设验收合格率 100% 新区生态文明建设项目 验收合格率 100% 病困教师慰问经费发放 准确率 100% 中小学生综合素养项目 验收合格率 100% 幼教集团统一专项管理 经费保障率 100% 期终检测命题研修活动 考核达标率 ≥90% 全区九年级模拟考试考 核达标率 ≥90% 体育比赛学校参与率 ≥90% 教研活动考核达标率 ≥90% 教育科研项目考核达标 率 ≥90% 2022 年初中物理、化学 和生物实验操作考核经 费资助准确率 ≥90% 教师队伍培训考核达标 率 ≥95% 中小学小一班级扩班验 收合格率 100% 新增中小学教师任职资 格达标率 100% 新开办公办幼儿园验收 合格率 100% 新开办公办小学验收合 格率 100% 谭屋围设备采购验收合 格率 100% 新开办中小学运行筹备 工作验收合格率 100% 教育设备采购验收合格 率 100% 设施设备编制规范性 规范 规划研究编制合理性 合理 工程结决算规范性 规范 工程质量验收达标率 100% 工程验收质量 合格 独生子女父母计划生育 奖励金发放准确率 100% 计生宣传活动覆盖率 ≥80% 宣传品购置验收合格率 100% 家庭保险保障覆盖率 100% 医疗安全宣传活动覆盖 率 ≥80% 卫生应急物资采购验收 合格率 100% 卫生应急演练活动参与 率 ≥90% 公立医院运营管理绩效 评价成果验收合格率 100% 卫生行业消费者满意度 调查成果验收合格率 100% 新区卫生系统患重大疾 病或生活困难职工慰问 覆盖率 100% 农村已离岗接生员和赤 脚医生生活困难补助发 放准确率 100% 社会办医疗机构基本医 疗服务补贴准确率 100% 创建健康促进区项目验 收合格率 100% 网格员医网协作工作补 助发放准确率 100% 机关、事业单位公职人 员超基本医疗补助覆盖 率 ≥95% 新区干部体检覆盖率 ≥95% 干部保健工作覆盖率 ≥95% 病媒防治项目考核通过 率 100% 爱国卫生宣传覆盖率 ≥80% “四害”防治消杀到位 率 100% 老年意外伤害保险保障 覆盖率 ≥95% 老年人慰问准确率 100% 老年人活动开展效果考 核达标率 100% 防疫物资验收合格率 100% 疫情防控医疗保障服务 验收合格率 100% 专项资金工作考核达标 率 ≥95% 民办中小学校教师培训 资助准确率 100% 新区对口支援工作考核 达标率 ≥95% 小型工程验收合格率 100% 小型项目建设质量达标 率 100% 时效 单位在编人员工资福利 发放时间 每月20 日前 公务车维护及时率 100% 在编人员绩效考核发放 时间 2022 年7 月前 食堂卫生检查频次 半年一次 工会活动开展频次 ≥3 次/年 单位绿化维护更换频次 ≥1 次/月 法律顾问服务提供及时 率 100% 财政财务专业服务项目 完成及时率 100% 打印机采购及时率 100% 日常费用报销及时率 100% 党建活动开展及时率 100% 党务工作者履职补贴发 放时间 2022 年12 月31 日 前 党务培训开展及时率 100% 党建书籍采购及时率 100% 编外人员工资福利发放 时间 每月15 日前 卫健系统安全巡查频次 ≥1 次/月 安全培训开展及时率 100% 校园安全隐患整治项目 完成时间 2022 年12 月前 接待工作及时率 100% 预算准备金使用及时率 100% 购买教育服务经费分配 及时率 100% 学前教育宣传月普及频 次 1 次/月 民办幼儿园年度审查完 成时间 2022 年12 月前 学前教育招生系统开发 及维护及时率 100% 学前教育家园共育公益 活动进社区开展及时率 100% 义务教育/学前教育招 生宣传手册印发及时率 100% 义务教育阶段招生及学 籍维护时效 全天24 小时维护 教育事业统计培训及填 报完成时间 2022 年12 月前 民办学校年度财务审计 完成时间 2022 年12 月前 学生意外险购置及时率 100% 到校开展挂牌督导频次 ≥1 次/人/月 学位补贴学生材料审核 20 个工作日内 期限 教师从教津贴发放频次 1 次/学期 民办中小学教师年度免 费体检频次 1 次/年 民办学校课后延时服务 经费、午餐午休管理费 支付及时率 100% 幼儿园在园儿童成长补 贴发放及时率 100% 幼儿园保教人员长期从 教津贴发放及时率 100% 民办普惠性幼儿园奖励 及时率 100% 民办幼儿园保教人员免 费体检开展及时率 100% 民办幼儿园保安补助经 费发放及时率 100% 贫困残疾儿童保教资助 及时率 100% 新区中小学校困难学生 资助补助发放及时率 100% 新区共青团团员活动开 展及时率 100% 校园反欺凌宣传教育活 动组织开展及时率 100% 新区中小学德育工作活 动开展及时率 100% 中小学禁毒示范学校创 建经费资助发放及时率 100% 禁毒宣传教育活动举行 时间 2022 年12 月前 公办小学假期托管服务 时间 寒、暑假期间 外教服务合同期限 1 年 消防安全标准化信息化 示范校表彰资助经费发 放及时率 100% 新区学校进行节能改造 生态文明考核时间 44896 病困教师慰问频次 ≥1 次/年 中小学生综合素养项目 开展频次 ≥4 次/年 期终检测命题研修活动 开展频次 ≥2 次/年 全区九年级模拟考试开 展时间 2022 年12 月31 日 前 全区学校体育比赛开展 及时率 100% 教研活动开展及时率 100% 2022 年初中物理、化学 和生物实验操作考核经 费资助及时率 100% 教师队伍培训及时性 及时 中小学小一班级扩班完 成时间 2022 年12 月前 新开办公办幼儿园开学 时间 2022 年9 月前 新开办公办小学验收时 间 2022 年12 月前 谭屋围设备采购及时率 100% 新开办中小学筹备运行 工作开展及时率 100% 教育设备采购及时率 100% 工程结算及时率 100% 史存量工程完工验收及 尾款支付及时率 100% 人大附中深圳学校（高 中部）通风工程完工时 间 2022 年12 月前 独生子女父母计划生育 奖励金发放频次 每季度发放一次 计生宣传活动开展及时 性 及时 独生子女家庭参保保障 期限 1 年 计生特殊家庭免费体检 服务时效 一年一次 卫生行业消费者满意度 调查频次 每季度一次 医疗安全宣传活动开展 完成时间 2022 年12 月前 卫生应急物资采购完成 时间 2022 年12 月前 卫生应急演练活动开展 时间 2022 年12 月前 新区卫生系统患重大疾 病或生活困难职工慰问 开展时间 春节期间 农村已离岗接生员和赤 脚医生生活困难补助频 次 2 次/年 社会办医疗机构基本医 疗服务补贴发放时间 2022 年12 月前 创建健康促进区项目完 成时间 2022 年12 月前 网格员医网协作工作补 助发放及时率 100% 新区干部体检完成时间 2022 年12 月前 爱国卫生宣传开展及时 率 100% “四害”防治消杀及时 率 100% 病媒生物防治监理工作 完成时间 2022 年12 月前 老年人意外伤害综合保 险保障期限 1 年 老年人慰问及时率 100% 老年人活动开展及时率 100% 防疫物资采购发放及时 率 100% 疫情防控医疗保障服务 采购及时率 100% 人才发展专项资金工作 完成及时性 及时 民办中小学校教师培训 资助经费发放时间 2022 年6 月前 新区对口支援工作完成 及时性 及时 小型工程项目完工时间 2022 年12 月前 成本 支出进度达标率 ≥90% 公务车运行维护成本 ≤4.05 元/辆 公民办学校（园）学生 人身意外险单项成本 ≤每个学生15.3 元 民办学校审计预算标准 每所中小学7 万元 新区中小学体育场馆向 社会开放购买公众责任 险单项成本 ≤1 个校区2 万 小学学位补贴标准 ≤7000 元/人/年 中学学位补贴标准 ≤9000 元/人/年 教师从教津贴补贴标准 ≤2400 元/人/月 课后服务专项经费预算 标准 每生每年1000 元 民办学校（幼儿园）教 师年度免费体检费标准 每人800 元 幼儿园保教人员长期从 教津贴发放标准 每人每月补贴300 元 普惠性幼儿园补助标准 区一级普惠性幼儿 园每班每年补助5 万元（每学期2.5 万元）；省、市一 级普惠性幼儿园每 班每年补助6 万元 （每学期3 万元） 儿童成长补贴标准 每人每年1500 元 民办幼儿园保教人员免 费体检标准 每人800 元 民办幼儿园保安补助标 准 ≤每人每月4530 元 贫困残疾儿童保教资助 标准 每人每年资助3500 元 新区中小学校困难学生 资助补助标准 每年每人250-1000 元 禁毒示范校创建成本 ≤12 万元 禁毒宣传教育活动总成 本控制 ≤6 万元 中小学校寒、暑假托管 经费预算标准 ≤15 万元/校/假期 消防安全示范校创建经 费标准 ≤每所37.5 万 提升中小学生综合素养 项目单项成本 ≤2.5 万元/个 病困教师慰问标准 ≤0.2 万元/人 幼教集团统一专项管理 单项成本 ≤30 万元/个 中小学小一班级扩班成 本 ≤20 万元/班 中小学小一班级扩班需 增加小学教师人均成本 ≤16.44 万元/人/ 年 谭屋围设备经费标准 ≤60 万元/班 红岭集团华侨中心筹建 阶段工作人员薪酬控制 标准 ≤90834 元/人/半 年 新开办中小学筹备运营 成本 ≤130 万元/所 独生子女父母计划生育 奖励金发放标准 ≤260 元/人/月 计生特殊家庭免费体检 单项成本 男性1494.3 元/人、 女性1722.3 元/人 独生子女家庭保险投保 总成长 ≤14 万元 VPN 专网通信费月成本 920 元/月 社会办医疗机构基本医 疗服务补贴标准 门急诊40 元/人次 农村已离岗接生员和赤 脚医生生活困难补助标 准 700 元/人/月 卫生行业消费者满意度 调查成本控制 ≤5 万元 公立医院运营管理绩效 评价服务成本控制 ≤2 万元 卫生应急工作经费控制 数 ≤10 万元 医疗安全宣传经费控制 数 ≤10 万元 卫生系统春节慰问总成 本控制 ≤2 万元 创建健康促进区项目总 成本控制 ≤50 万元 网格员摸排收集居民健 康信息费用标准 50 元/人 干部人均体检标准 科级以下2800 元/ 人；三级保健人员 5000 元/人；二级保 健人员6000 元/人 老年人活动总成本控制 ≤20 万 老年人慰问标准 500 元/人 老年人意外伤害综合保 险预算费用标准 70 元/人 名师工作室经费标准 10 万元/个/年 骨干教师后备人才津贴 标准 每人每月800 元 学科带头人补贴标准 每人每月2000 元 教育管理与培训改革以 及图书馆等功能室建设 利用资助经费标准 ≤3 万元/校 对口专家讲座资助经费 ≤1 万元/校 标准 名师送教与交流学习活 动资助经费标准 ≤2 万元/校 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 单位职工合法权益 切实保障 单位工作正常运转率 100% 单位行政办公条件 有效提升 单位党组织、党风建设 水平 加强 单位教育、医疗卫生、 计划生育方面的工作效 能 提升 创造安全的校园环境、 就医环境 有效保障 辖区校园及医院安全事 故发生率 100% 单位协调、组织或指导 教育、卫生和计划生育 领域的工作效能 提升 公务接待能力水平及质 量 提升 突发事件应急处理能力 有效保障 辖区各校管理、服务经 费保障率 ≥95% 区域教育科学均衡优质 发展 有效促进 家长对招生工作知晓率 ≥95% 辖区教育服务质量水平 有效提升 民办教育与公办学校及 发达地区的办学条件差 距 缩小 新区教育优质、均衡、 跨越发展 有效促进 我区教育师资力量情况 不断加强 良好的计生氛围 有效营造 新区广大育龄群众和计 生家庭的获得感、幸福 感 有效提升 辖区医疗卫生服务质量 有效提升 卫生应急知识知晓率 ≥80% 医疗安全知识知晓率 ≥80% 困难职工生活困难情况 有效缓解 社会办医疗机构发展情 况 健康优质 辖区医疗卫生安全 有效提升 “健康深圳建设”绩效 考核成绩 有效提高 新区政府健康惠民举措 有效落实 干部职工身体健康 有效保障 辖区病媒防治控制率 ≥95% 爱国卫生知识及政策知 晓率 ≥80% 四害密度 有效减少 病媒生物防治措施 有效落实 辖区老年人幸福指数 ≥90% 单位及辖区疫情防控能 力 有效提升 对口支援和扶贫协作力 度 不断加强 可持续影响 扶贫地区文体基础设施 建设情况 有效促进 单位各项事务制度健全 性 健全 辖区教育事业发展态势 持续向好 卫生监督条例健全程度 健全 辖区医疗卫生事业发展 有效助力 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 辖区学校满意度 ≥90% 辖区学校教师满意度 ≥90% 辖区学校学生及家长满 意度 ≥90% 辖区医院及其他医疗卫 生机构满意度 ≥90% 辖区居民满意度 ≥90% 扶贫对象满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区葵涌中心小学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教 育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教 研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备 购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等， 保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 2520 2520 0 人才发展专项经费 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并 完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动 我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 94 94 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理 费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 3582 3582 0 金额合计: 6196 6196 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其 他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，打造一支专业齐备，师德高尚，业务精湛，充满着活力的教师队伍，坚持以生为本，践行“为孩子的人 生发展奠基”的办学理念；提出“让优秀成为习惯”的教育路线；营造“自主学习、自我管理、自由发展”的育人氛围；创建“金葵教育品牌”的课程体系，建成一所“示范性、 优质化、窗口型”的特色学校。 2.完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优 劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在编人员绩效奖金、离退 休人员的慰问金发放人 数 ≥100 人 购买服务人数 ≥23 人 学校自聘临聘教辅和桑 博公司派遣人员数量 ≥22 人 调剂预算项目数量 ≤7 个 食堂用餐保障人数 ≥149 人 食堂运营工作人员数量 ≥6 人 临聘人员体检数量 ≥44 人 会计工作方面的社会服 务项目数 ≥3 项 开展党建活动次数 ≥2 次 教学支出保障学生人数 ≥1638 人 教学教研项目开展数量 ≥5 项 体育教师服装采购数量 ≥1 套 文体活动开展次数 ≥2 次 德育团队活动开展次数 ≥3 次 更新购置办公电脑数量 ≥4 台 更新购置安全设备数量 ≥2 台 电气设备安全检测次数 ≥1 次 消防设备安全检测次数 ≥1 次 防雷检测次数 ≥1 次 卫生设备购置数量 ≥1 台 体育器材更新购置数量 ≥4 件 音乐教学设备更新数量 ≥2 件 美术教学材料采购数量 ≥2 件 其他办公设备购置采购 批次 ≥2 批次 网络维护保障月数 12 个月 教学及办公复印耗材 （纸、碳粉等）采购批次 ≥2 批次 校园设备维修次数 ≥3 次 校舍零星维修次数 ≥3 次 不定期零星修缮工程及 维护整治次数 ≥2 次 校园消杀防护项目数 ≥3 项 校园宣传活动开展次数 ≥1 次 党建阵地建设项目数 ≥1 项 更换电脑的数量 1 台 学生体检及体测参与人 数 ≥1638 人 教材及图书购置数量 ≥2 册 防疫工作保障人数 ≥1770 人 防疫消杀工人数量 ≥4 人 消毒液购买批次 ≥2 批次 口罩采购数量 ≥6.8 万个 四点半活动参与人数 ≥1638 人 四点半活动课程开设数 量 ≥6 项 参加午餐午休学生人数 ≥900 人 午餐午休管理教学班级 36 个 数量 原民办代课教师生活困 难补助人数 ≥15 人 骨干教师津贴发放人数 ≥41 人 名师工作室数量 ≥2 个 质量 在编人员绩效奖金、离退 休人员的慰问金发放准 确率 100% 购买服务教师任职资质 达标率 ≥95% 学校自聘临聘教辅和桑 博公司派遣人员任职资 质达标率 100% 预算准备金调整、调剂规 范性 规范 学校食堂物资采购合格 率 100% 临聘人员体检保障率 100% 会计工作方面的社会服 务项目验收合格率 100% 党建活动参与率 ≥90% 教育教学活动评价达标 率 ≥98% 体育教师服装采购验收 合格率 100% 文体活动师生参与率 ≥90% 德育团队活动师生参与 率 ≥90% 修缮维护工作验收合格 率 100% 校园管理项目验收合格 率 100% 党建阵地建设项目验收 合格率 100% 校园消杀防护到位率 100% 各类设施设备采购验收 合格率 100% 电脑采购验收合格率 100% 体检及体测工作覆盖率 100% 教材及图书购置验收合 格率 100% 防疫消杀覆盖率 ≥95% 消毒液采购验收合格率 100% 口罩采购验收合格率 100% 学生午餐午休管理覆盖 率 ≥95% 原民办代课教师生活困 难补助发放准确率 100% 骨干教师和名师津贴发 放准确率 100% 时效 在编人员绩效奖金、离退 休人员的慰问金发放及 时性 及时 购买教育人员服务期限 1 年 教辅、财务、工勤人员及 挂企退休人员工资福利 发放及时率 100% 学校自聘临聘教辅和桑 博公司派遣人员服务期 限 1 年 预算准备金完成调剂时 间 2022 年12 月前 学校食堂物资采购频次 1 次/天 临聘人员体检完成时间 2022 年12 月前 食堂运营工作人员工资 费用发放时间 每月月底前 党建活动开展及时性 及时 体育教师服装购置采购 完成时间 2022 年12 月前完成 德育团队活动开展及时 率 100% 文体活动开展及时率 100% 校园修缮改造及时率 100% 校园消防日常维护及时 率 100% 校园零星维修维护及时 率 100% 校园管理项目及时率 100% 电脑采购完成时间 2022 年10 月前完成 学生体检及体测完成时 间 2022 年12 月前 教材及图书购置采购频 次 ≥2 次/年 口罩购置及时率 100% 消毒液采购及时率 100% 校园防疫消杀频率 ≥1 次/天 学生参加四点半活动的 时间 上学时间星期一至五 下午16:05-17:35 学生参加午餐午休时间 上学时间星期一至五 下午11:55-14:00 骨干教师和名师津贴发 放及时性 及时 成本 支付进度达标率 ≤90% 教师每人每月应付平均 工资额 ≤9660 元/人/月 每台电脑采购单价 ≤0.65 万元 服务人员每人每月应付 工资福利成本 ≤15000 元/人/月 临聘人员体检人均成本 ≤800 元/人 学生体检人均成本 ≤36.8 元/人 学生体测人均成本 ≤25 元/人 骨干教师津贴发放标准 ≤800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≤2000 元/人/月 名师工作室奖励标准 ≤100000 元/个 四点半活动人均成本 ≤1000 元/人 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 教职工合法权益 切实保障 学校教育教学工作效能 提升 食品安全事故发生率 0% 学校管理能力 提升 突发事件应急处理能力 有效保障 校园教学工作及综合事 务工作有序开展 有效保障 学校知名度 有效提升 全校师生的党风廉政教 育和党纪国法教育 加强 保障学校与上级部门传 送文件正常进行 有效保障 学生综合素质 有效提升 学校办学、办公条件 有效提升 学生身心健康关注度 提升 校园疫情防控能力 有效提升 校园疫情发生率 0% 校园治安情况 有效加强 我校教师专业化水平和 教育教学水平 有效提升 学生就餐秩序、饮食安全 和休息 有效保障 可持续影响 学校人事管理制度 学校稳步健康发展情况 有效助力 项目资金调整调剂程序 及使用管理制度健全性 健全 校园精神文明建设 有效助力 校园资产管理情况 逐步完善 全校师生身体健康和生 命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区葵涌第二小学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、购买教育服务和教育管 理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学支出、教材及图书 购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修 维护、校园提升、学生体检及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教 学工作的正常运行。 2740 2740 0 人才发展专项经费 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师、名校长工作室 项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师、名校长的示范带头 作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 113 113 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理 费、水电费、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。 3535 3535 0 金额合计: 6388 6388 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其 他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，实现“智圆行方”为核心的学校办学理念，坚持“工作主动，意识超前”的工作方针，全面实施“四科 打基础，四节一赛育特长”的工作要求，为每一个孩子的阳光未来奠基，培养心小志大、知行合一的阳光少年，将特色化的办学举措在学校文化的建构中提炼、升华，以多彩的 课程文化丰厚学生素养，取得了丰富的办学成果，让校园充满了人文关怀，提升了学校品质，办学水平不断取得新的突破。 2.通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室和名校长是打造 大鹏名师品牌，培养教育名师、名校长和学科领军人才的重要举措。这一投入得到师生、家长满意度达95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 离退休人员数量 ≥13 人 公务用车数量 1 辆 绩效考核保障人数 ≥92 人 参加午休午托学生人数 ≥1791 人 厨房设备设施购置数量 ≥10 项 课后延时服务参与人数 ≥1791 人 防疫物资采购完成率 100% 调剂预算项目数量 ≥5 个 聘用编外、购买人员人数 ≥17 人 其他人员及派遣人员数 ≥40 人 校园提升项目数 ≥5 项 保障学生人数 ≥1791 人 教职工就餐保障人数 ≥150 人 开展党建活动次数 ≥3 次 教师外出学习培训次数 ≥3 次 骨干教师和名师津贴发 放人数 50 人 名师工作室数量 4 个 名校长工作室数量 1 个 质量 全校教职工考核通过率 ≥95% 学生午休午托管理覆盖 率 ≥95% 厨房设备设施购置验收 合格率 100% 课后延时服务合格率 ≥95% 防疫物资验收合格率 ≥95% 预算准备金调整、调剂规 范性 规范 编外、购买人员工资发放 率 100% 补贴发放准确率 100% 校园提升项目验收合格 率 ≥95% 教辅资料验收合格率 ≥95% 学校食堂卫生检查合格 率 ≥95% 党员活动参与率 ≥95% 教学教研活动验收合格 率 ≥95% 骨干教师和名师津贴发 放准确率 100% 名师工作室项目验收合 格率 ≥90% 名校长工作室项目验收 合格率 ≥95% 时效 绩效考核完成时间 2022 年6 月前 学生参加午休午托具体 时间 上学时间中午 厨房设备设施购置验收 合格率 100% 课后延时服务建设时间 上课时间每天2 小时 防疫物资购置及时率 100% 预算准备金完成调剂时 间 2022 年10 月前 编外、购买人员工资发放 及时率 100% 其他人员及派遣人员服 务期限 1 年 校园提升项目完成时间 2022 年10 月前 教材教辅资料购买及时 率 ≥95% 学校食堂卫生检查频次 1 次/天 党建活动开展及时性 及时 教研活动开展完成时间 2022 年12 月31 日前 骨干教师和名师津贴发 放时效 1 次/月 名师工作室活动开展频 率 1 次/月 名校长工作室活动开展 频率 1 次/月 成本 支付进度达标率 ≥95% 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/辆/年 课后延时服务人均成本 ≤1000 元/人 骨干教师津贴发放标准 ≤800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≤2000 元/人/月 名师工作室奖励标准 ≤100000 元/个 名校长工作室奖励标准 ≤100000 元/个 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 教职工积极情况 有效提高 学校教学和综合事务工 作有序开展 有效保障 学生综合素质 有效保障 校园疫情事故发生率 0% 学校知名度 有效提升 教学教研工作的质量 有效保障 骨干教师和名师、名校长 示范带头作用 示范引领 教师队伍建设 提升 可持续影响 学校人事管理制度 健全 学校稳步健康发展情况 有效助力 项目资金调整调剂程序 及使用管理制度健全性 健全 校园资产管理情况 逐步完善 全校师生身体健康和生 命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥95% 学生及家长满意度 ≥95% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区溪涌小学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 568 568 0 人才发展专项经费 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 11 11 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 714 714 0 金额合计: 1292 1292 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其 他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，秉承“与我同飞”的办学理念，坚持落实立德树人根本任务，不断提升办学水平：以优异的成绩通过深 圳市办学水平评估，创造深圳市绿色学校、深圳市毒品预防示范校、深圳市无烟学校、大鹏新区平安校园、大鹏新区德育工作特色学校、依法治校示范校等。 2.完成我校2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳 优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到90% 以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 班主任津贴发放数量 ≥6 个 公务用车数量 1 辆 绩效考核发放人数（在 编人员及退休人员） ≥15 人 购买教育服务（编外人 员）保障人数 ≥4 人 教育管理经费保障人 数（其他教育管理人 数） ≥7 人 预算准备金调整调剂 次数 ≤3 次 教职工就餐保障人数 ≥35 人 校园绿化管理维护次 数 ≥12 次 临聘人员体检人数 ≥11 人 开展党建活动次数 ≥3 次 教学教研活动开展次 数 ≥20 次 教学资料采购数量 ≥100 份 文体活动开展数量 ≥6 次 体育教师服装采购数 量 ≥4 套 德育团队活动开展数 量 ≥3 次 电脑设备更换数量 ≥1 套 校园修缮维护完成率 100% 学生体检人数 ≥195 人 教材及图书购置数量 ≥195 份 校园文化建设项目数 ≥3 项 场室改造修缮数量 ≥5 处 相机购置数 1 台 监控系统储存设备购 置数量 ≥1 台 朗读亭购置数量 1 个 四点半活动课程开设 数量 ≥7 项 四点半活动服务保障 学生人数 ≥130 人 防疫物资采购种类 ≥5 种 防疫设施维修维护完 成率 100% 健康观察室、隔离室空 调加装数量 ≥2 台 午餐午休管理补助发 放人数 ≥28 人 骨干教师后备人才津 贴发放人数 ≥6 人 中青年骨干教师（名 师）津贴放人数 ≥1 人 质量 班主任津贴发放准确 率 100% 公务用车使用率 100% 绩效考核通过率 ≥95% 购买教育服务（编外人 员）考核通过率 100% 教辅、临聘教师及校医 工作考核达标率 100% 预算准备金调剂使用 规范性 规范 食堂就餐保障率 100% 临聘人员体检覆盖率 100% 校园绿化管理维护验 收合格率 100% 党员考核通过率 ≥95% 教学教研工作考核合 格率 ≥90% 教学资料采购验收合 格率 100% 文体活动师生参与率 ≥90% 体育教师服装采购验 收合格率 100% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 校园设施设备购置验 收合格率 100% 校园维修维护验收合 格率 100% 学生体检保障率 100% 教材及图书购置验收 合格率 100% 校园提升项目验收合 格率 100% 各种设备购置验收合 格率 100% 四点半活动学生参与 率 ≥90% 疫情防控物资设备验 收合格率 100% 防疫设施维修维护验 收合格率 100% 午餐午休管理补助发 放准确率 100% 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100% 时效 班主任津贴发放及时 率 100% 公务用车运维及时率 100% 在编人员绩效考核奖 发放时间 2022 年6 月前 退休人员的慰问金发 放时间 2022 年6 月前 购买教育服务（编外人 员）工资发放时效 每月20 日前 教辅、临聘教师及校医 人员工资福利发放及 时率 100% 预算准备金调剂使用 及时率 100% 学校食堂物资采购及 时率 100% 临聘人员体检完成时 间 2022 年12 月前 校园绿化管理维护频 次 ≥12 次/年 党建活动开展时效 及时 教学教研活动工作完 成时间 2022 年12 月份 文体活动开展及时率 100% 德育团队活动开展及 时率 100% 校园设施设备购置及 时率 100% 校园维修维护及时率 100% 学生体检开展时间 2022 年12 月前 教材及图书购置及时 率 100% 校园提升项目开展及 时率 100% 各种设备购置及时率 100% 四点半活动开展时间 周二至周五下午四点 半课后时间 疫情防控物资设备采 购及时率 100% 防疫设施维修维护及 时率 100% 午餐午休管理补助发 放时间 2022 年7 月、9 月、12 月 骨干教师后备人才津 贴发放时间 每月15 日前发放 成本 支付进度达标率 ≥90% 班主任津贴发放标准 ≤1500 元/个/月 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/辆/年 骨干教师津贴发放标 准 ≤800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≤2000 元/人/月 四点半活动人均成本 ≤1000 元/人 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 教职工合法权益 切实保障 学校教育教学工作效 能 提升 教职工工作积极性 有效激励 学校教育服务质量 提升 学校管理能力 提升 突发事件应急处理能 力 有效保障 校园食品及其他安全 事故发生率 0% 校园绿化环境 有效改善提升 学校党员队伍建设水 平 有效提升 学生综合素质 有效提升 学校办学、办公条件 有效提升 学生身心健康关注度 提升 校园疫情防控能力 有效提升 校园疫情发生率 0% 学生就餐秩序、饮食安 全和休息 有效保障 教师人才队伍建设 有效加强 骨干教师和名师示范 示范引领 带头作用 可持续影响 学校人事管理制度 健全 学校稳步健康发展情 况 有效助力 预算准备金调整调剂 程序健全性 健全 校园精神文明建设 有效助力 校园资产管理情况 逐步完善 高素质师资力量提升 有效提升 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥95% 学生及家长满意度 ≥95% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区葵涌中学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 3033 3033 0 人才发展专项资金 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 100 100 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 4406 4406 0 金额合计: 7539 7539 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开 展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生 实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先 进办学经验和理论，尊重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。 2.完成我校人才发展项目，项目包含骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室等3 项工作；项目考核严格按照制度执行，后续管理机制健全；充分发挥骨干教师、名师示范带 头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生 满意度达到90% 以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在编人员绩效奖金及 退休人员慰问金发放 人数 ≥120 人 单位自聘临聘教师、员 额外临聘教师及企编 人员人数 ≥14 人 临聘教职工人数 ≥6 人 清洁人员人数 ≥4 人 预算准备金调整调剂 次数 ≤3 次 食堂用餐保障人数 ≥130 人 党建活动开展次数 ≥4 次 教学教研活动开展数 量 ≥6 项 德育团队活动开展数 量 ≥5 项 校园设施设备购置完 成数量 ≥1 项 电脑更替数量 ≥1 台 校园维修维护完成数 量 ≥1 项 学生体检人数 ≥1300 人 教材及图书购置数量 ≥1300 册 学生校卡办理数量 ≥1000 张 教学设备维护项目数 ≥5 项 校园消防日常维护项 目数 ≥4 项 校园零星维修维护项 目数 ≥3 项 校园管理项目数 ≥3 项 校园文化建设项目数 ≥6 项 普通中考考务工作完 成数量 ≥1 项 课后延时服务课程数 量 ≥3 门 午餐午休管理补助发 放人数 ≥10 人 理化生实验操作开展 次数 ≥1 次 科研项目开展数量 ≥1 项 特殊教育教学日常设 备采购完成率 ≥90% 防疫物资采购种类 ≥3 种 骨干老师评选人数 ≥3 人 名师津贴获补人数 ≥1 人 名师工作室数量 ≥1 个 名师工作室开展项目 数 ≥3 项 质量 在编人员绩效考核合 格率 ≥90% 自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 任职资格达标率 100% 临聘教职工及清洁人 员工作考核达标率 100% 预算准备金使用规范 性 规范 食堂卫生达标率 100% 党建活动参与率 ≥90% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 教学教研活动考核合 格率 ≥90% 校园设施设备购置验 收合格率 100% 电脑购置验收合格率 100% 校园维修维护验收合 格率 100% 学生体检保障率 100% 教材及图书购置验收 合格率 100% 学生校卡办理验收合 格率 100% 教学设备维护项目验 收合格率 100% 校园消防日常维护项 目验收合格率 100% 校园零星维修维护项 目验收合格率 100% 校园管理项目验收合 格率 100% 校园文化建设项目验 收合格率 100% 监考作弊率 0% 课后延时服务达标率 100% 午餐午休管理补助发 放准确率 100% 理化生实验操作考核 达标率 ≥80% 科研项目考核通过率 100% 特殊教育教学日常设 备采购验收合格率 100% 防疫物资采购验收合 格率 100% 骨干老师考核通过率 ≥90% 名师考核通过率 ≥90% 名师工作室项目验收 合格率 ≥90% 时效 在编人员绩效考核奖、 退休人员慰问金发放 时间 2022 年7 月前 自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 工资福利发放时间 每月20 日前 临聘教职工及清洁人 员工资福利发放及时 率 100% 预算准备金使用及时 率 100% 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 党建活动开展及时率 100% 德育团队活动开展及 时率 100% 教学教研活动开展及 时率 100% 校园设施设备购置及 时率 100% 电脑购置及时率 100% 校园维修维护及时率 100% 学生体检开展时间 2022 年12 月前 教材及图书购置及时 率 100% 学生校卡办理及时率 100% 教学设备维护及时率 100% 校园消防日常维护及 时率 100% 校园零星维修维护及 时率 100% 校园管理项目及时率 100% 校园文化建设项目及 时率 100% 中考项目完成及时性 100% 课后延时服务及时性 100% 午餐午休管理补助发 放时间 2022 年7 月、9 月、12 月 理化生实验操作开展 频次 ≥1 次/年 科研项目开展及时率 100% 特殊教育教学日常设 备采购及时率 100% 防疫物资采购及时率 100% 骨干教师考核时效 每年一次 名师考核时效 每年一次 成本 支付进度达标率 ≥90% 自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 人均成本控制标准 ≤20 万元/人 食堂运营人均成本 ≤47 元/天/人 电脑更替成本 ≤6500/台 学生体检人均成本 ≤50 元/人 学生校卡办理成本 ≤20 元/张 骨干教师津贴发放标 准 ≤每人每月800 元 名师津贴发放标准 ≤每人每月2000 元 名师工作室奖励标准 ≤100000 元/个 效益 经济效益 校园食品卫生和生活 安全 有效保障 社会效益 全校师生的党风廉政 教育和党纪国法教育 加强 教学教研工作的质量 有效提升 学生综合素质 有效提升 学校办学、办公条件 有效提升 学生身心健康关注度 提升 促进教育招生考试更 加公平 效果明显 青少年良好的兴趣爱 好 有效培养 学生动手操作和实验 探究能力 有效提升 学生就餐秩序、饮食安 全和休息 有效保障 我校教师专业化水平 和教育教学水平 有效提升 特殊教育学生正常上 课 有效确保 可持续影响 学校人事管理制度 健全 学校稳步健康发展情 况 有效助力 项目资金调整调剂程 序及使用管理制度健 全性 健全 校园精神文明建设 有效助力 校园资产管理情况 逐步完善 特殊教育程序健全性 健全 全校师生身体健康和 生命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区大鹏中心小学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问原 民办公室代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理 工作和教学工作的正常运行。 2478 2478 0 人才发展专项资金 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 82 82 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 3519 3519 0 金额合计: 6080 6080 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、员额内聘用教师\局备案后勤人员\派遣人员的工资福利发放、食堂运营、后勤保障服务、聘用人员体检、各 类绩效、资产清查等技术服务、校医室药品储备、学校党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、教辅图书购置、电脑更替、组织学生体检、电教设备维保、校园绿化和厕 所革命等校园提升项目、中小学午餐午休管理补助和原民办代课教师生活困难补助发放、进行课题研究、课后延时服务、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各 个方面保障我校教育教学的顺利实施，坚持“生态教育，让每一个人绿色发展”的办学理念和“质量立校、科研强校”的办学策略，有效提高了教师的专业水平，学生快乐学习、 健康成长，学校优质发展、教师专业发展促进学生多元发展。 2.完成我校2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成 长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在编人员绩效奖金、离 退休人员的慰问金发 放人数 ≥76 人 购买服务人数 ≥60 人 学校自聘临聘教辅和 桑博公司派遣人员数 量 ≥60 人 调剂预算项目数量 ≤6 个 食堂用餐保障人数 ≥120 人 临聘人员体检数量 ≥60 人 会计工作方面的社会 服务项目数 ≥3 项 开展党建活动次数 ≥2 次 教师外出学习培训次 数 ≥3 次 教材及图书购置完成 ≥95% 率 德育团队活动开展次 数 ≥3 次 更换电脑的数量 1 台 学生体检及体测参与 人数 ≥1500 人 书杂费及教辅图书购 置完成率 ≥95% 校园提升开展项目数 ≥5 项 防疫物资采购种类 ≥3 种 课后服务学生参与人 数 ≥1500 人 课后服务课程开设数 量 ≥6 项 参加午餐午休学生人 数 ≥1500 人 原民办代课教师生活 困难补助人数 ≥10 人 科研项目开展数量 ≥1 项 骨干教师和名师津贴 发放人数 ≥30 人 名师工作室数量 ≥2 个 质量 在编人员绩效奖金、离 退休人员的慰问金发 放准确率 100% 购买服务教师任职资 质达标率 ≥95% 学校自聘临聘教辅和 桑博公司派遣人员任 职资质达标率 100% 预算准备金调整、调剂 规范性 规范 学校食堂物资采购合 格率 100% 临聘人员体检保障率 100% 会计工作方面的社会 服务项目验收合格率 100% 党建活动参与率 ≥90% 教育教学活动评价达 标率 ≥98% 教材及图书购置验收 合格率 100% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 品牌标准 达标 体检及体测工作覆盖 率 100% 书杂费及教辅图书购 置合格率 100% 校园管理项目验收合 格率 100% 防范措施覆盖率 ≥95% 口罩等防疫物资采购 验收合格率 100% 课后延时服务达标率 100% 学生午餐午休管理覆 盖率 ≥95% 原民办代课教师生活 困难补助发放准确率 100% 科研项目考核通过率 100% 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100% 名师工作室项目验收 合格率 ≥90% 时效 在编人员绩效奖金、离 退休人员的慰问金发 放及时性 及时 购买教育人员服务期 限 1 年 学校自聘临聘教辅和 桑博公司派遣人员服 务期限 1 年 预算准备金完成调剂 时间 2022 年12 月前 学校食堂物资采购频 次 1 次/天 临聘人员体检完成时 间 2022 年12 月前 食堂运营工作人员工 资费用发放时间 每月月底前 党建活动开展及时性 及时 教材及图书购置采购 完成时间 2022 年12 月前完成 德育团队活动开展及 时率 100% 更换电脑完成时间 2022 年10 月前完成 学生体检及体测完成 时间 2022 年12 月前 校园管理项目及时率 100% 防疫物资购置及时率 100% 课后服务建设时间 上学时间每天2 小时 学生参加午餐午休时 间 上学时间中午 原民办代课教师生活 困难补助发放及时率 100% 科研项目开展及时率 100% 骨干教师和名师津贴 发放及时率 100% 成本 支付进度达标率 ≥90% 教师每人每月应付平 均工资额 ≤9660 元/人/月 自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 人均成本控制标准 ≤20 万元/人 服务人员每人每月应 付工资福利成本 ≤15000 元/人/月 临聘人员体检人均成 本 ≤800 元/人 每台电脑采购单价 ≤6500 元 学生体检人均成本 ≤36.8 元/人 学生体测人均成本 ≤25 元/人 课后服务人均成本 ≤1000 元/人 原民办代课教师生活 困难补助标准 工作年限超过 30 年 的，每人每月补助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作年限 10-19 年的，每人每月 补助 700 元；工作年 限 1-9 年的，工作年 限 1 年的，每人每月 补助200 元，工作年限 每增加 1 年，每人每 月补助增加 50 元 骨干教师津贴发放标 准 ≤每人每月800 元 名师津贴发放标准 ≤每人每月2000 元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 在编人员及离退休老 师合法权益 切实保障 学校教学和综合事务 工作有序开展 有效保障 食品安全事故发生率 0% 学校知名度 有效提升 学校管理能力 有效提升 保障学校与上级部门 传送文件正常进行 有效保障 学生健康问题关注度 增强 学校教学工作保障程 度 有效保障 师生校园生活安全 有效保障 校园疫情防控能力 有效提升 校园疫情发生率 0% 学生综合素质 有效提升 对原民办代课教师的 关怀以及其生活保障 有效落实 我校教师专业化水平 和教育教学水平 有效提升 骨干教师和名师示范 带头作用 示范引领 教师队伍建设 提升 可持续影响 学校人事绩效考核管 理制度 健全 项目资金调整调剂程 序及使用管理制度健 全性 健全 学校优质健康稳定发 展 有效助力 校园精神文明建设 有效助力 我校办学及办公条件 有效提升 全校师生身体健康和 生命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区大鹏第二小学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 1527.18 1527.18 0.00 人才发展专项经费 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 62.64 62.64 0.00 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 1448.02 1448.02 0.00 金额合计: 3037.84 3037.84 0.00 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其 他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，实现“为了每个人充分成长”的办学理念，建立、完善了一套科学而适用的管理机制，积极实现“成长 教育特色学校”的办学目标。学校坚持“尊重差异，提高学科素养”的教学理念，通过集体备课、同课异构、听课评课、反思等教研活动，积极建设创意智慧的“成长课堂”、 高效课堂，教学水平显著提升，整体教学质量处于区上游水平。 2.完成我校2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴、名师工作室奖励金发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干 教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校 师生及家长满意度达到90%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 教职工就餐保障人数 ≥92 人 校医室医药品采购种 类 ≥10 种 体育教师服装采购数 量 ≥8 套 绩效咨询委托业务数 ≥3 项 临聘人员体检人数 ≥65 人 教学教研活动开展次 数 ≥3 次 体育耗材采购种类 ≥4 种 文体活动开展数量 ≥6 次 德育团队活动开展数 量 ≥9 次 午餐午休管理补助发 放人数 ≥17 人 原民办公室代课老师 ≥1 人 生活困难补助人数 购买教育服务人员保 障人数 ≥49 人 教学设备购置数量 ≥5 件 厨房设备购置数量 ≥3 件 消防设备购置数量 ≥3 件 电脑设备更换数量 ≥4 台 校园消防修缮维护完 成率 100% 教育管理经费保障人 数 ≥49 人 特岗教师工资人员保 障人数 ≥30 人 送教上门次数 ≥30 次 午托看班班级数量 ≥3 个 雨棚及小操场改造完 成率 100% 仪器设备购置数量 ≥3 件 校园文化建设项目数 ≥3 项 篮球场修复、改造面积 ≥1216 平方米 篮球架安装数量 1 对 阶梯教室改造完成率 100% 校门口防撞柱安装数 量 ≥15 根 教学楼A 楼楼顶连廊通 道及绿化完成率 100% 教学楼C 楼和D 楼的过 人通道钢构通道 ≥30 平方米 新建教学楼大门外家 长学生等候区宣传栏 改造完成率 100% 新建男女生卫生间面 积 ≥48.75 平方米 新建校园垃圾处理房 面积 ≥20 平方米 绩效考核发放人数 ≥32 人 预算准备金调整调剂 次数 ≤3 次 开展党建讲座和培训 次数 ≥2 次 党建报刊采购数量 ≥2 份 党建书籍采购数量 ≥20 本 课后延时服务课程开 设数量 ≥3 项 课后延时服务保障学 生人数 ≥867 人 防疫物资采购种类 ≥3 种 学生体检人数 ≥867 人 教辅图书购置数量 ≥10 份 学生活动开展次数 ≥15 项 教材及图书购置数量 ≥10 份 骨干教师后备人才津 贴发放人数 ≥12 人 名师津贴发放人数 ≥3 人 名师工作室数量 ≥2 个 质量 食堂就餐保障率 100% 临聘人员体检覆盖率 100% 绩效咨询服务验收合 格率 100% 校医室医药品采购验 收合格率 100% 体育教师服装采购验 收合格率 100% 教学教研工作考核合 格率 ≥90% 体育耗材采购验收合 格率 100% 文体活动师生参与率 ≥90% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 午餐午休管理补助发 放准确率 100% 原民办公室代课老师 生活困难补助发放准 确率 100% 购买教育服务人员考 核通过率 100% 校园设施设备购置验 收合格率 100% 校园维修维护验收合 格率 100% 第三方劳务人员、聘用 人员（备案）和员额内 人员工作考核达标率 100% 特岗教师工作考核达 标率 100% 送教上门服务验收合 格率 100% 雨棚及小操场改造验 收合格率 100% 仪器设备购置验收合 格率 100% 校园提升项目验收合 格率 100% 绩效考核通过率 ≥95% 预算准备金调剂使用 规范性 规范 党员考核通过率 ≥95% 党建报刊采购验收合 格率 100% 党建书籍采购验收合 格率 100% 课后延时服务学生参 与率 ≥90% 疫情防控物资验收合 格率 100% 学生体检保障率 100% 教辅图书购置验收合 格率 100% 学生活动参与率 ≥80% 教材及图书购置验收 合格率 100% 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100% 时效 学校食堂物资采购及 时率 100% 临聘人员体检完成时 间 2022 年12 月前 绩效咨询服务提高及 时率 100% 校医室医药品采购及 时率 100% 体育教师服装采购及 时率 100% 教学教研活动工作完 成时间 2022 年12 月份 文体活动开展及时率 100% 德育团队活动开展及 时率 100% 午餐午休管理补助发 放时间 2022 年7 月、9 月、12 月 原民办公室代课老师 生活困难补助发放及 时率 100% 购买教育服务人员工 资发放时效 每月20 日前 校园设施设备购置及 时率 100% 校园维修维护及时率 100% 第三方劳务人员、聘用 人员（备案）和员额内 人员工资福利发放及 时率 及时 特岗教师工资福利发 放及时率 100% 校园提升项目开展及 时率 100% 绩效考核发放时间 2022 年6 月前 预算准备金调剂使用 及时率 100% 党建讲座和培训开展 时效 及时 党建报刊采购及时率 100% 党建书籍采购及时率 100% 课后延时服务开展时 间 课后 疫情防控物资采购及 时率 100% 学生体检开展时间 2022 年12 月前 教辅图书购置及时率 100% 学生活动开展及时率 100% 教材及图书购置及时 率 100% 骨干教师后备人才津 贴发放时效 按月发放 成本 支付进度达标率 ≥90% 聘用人员体检人均成 本 ≤800 元/人 第三方劳务人员人均 成本 ≤8000 元/人/月 聘用人员（备案）人均 成本 ≤1.35 万元/人/月 员额内人员人均成本 ≤5500 元/人/月 课后延时服务人均成 本 ≤1000 元/人 学生体检人均成本控 制 ≤35 元/人 骨干教师津贴发放标 准 ≤800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≤2000 元/人/月 名师工作室奖励标准 ≤100000 元/个 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 校园食品安全事故发 生率 0% 校园教学工作及综合 事务工作有序开展 有效保障 学校预算绩效管理水 平 有效改善提升 教学教研工作的质量 有效提升 学生综合素质 有效提升 校园管理能力 有效提升 原民办公室代课老师 生活保障 有效保障 学生就餐秩序、饮食安 全和休息 有效保障 教职工工作积极性 有效激励 学校办学、办公条件 有效提升 适龄特殊儿童和少年 学习的基本权利 有效保障 特殊教育规范化 提升 突发事件应急处理能 力 有效保障 学校党员队伍建设水 平 有效提升 校园疫情防控能力 有效提升 校园疫情发生率 0% 教师人才队伍建设 有效加强 骨干教师和名师示范 带头作用 示范引领 可持续影响 学校优质健康稳定发 展 有效助力 学校人事管理制度 健全 校园资产管理情况 逐步完善 平等教育的实现 有效助力 预算准备金调整调剂 程序健全性 健全 校园精神文明建设 有效助力 高素质师资力量提升 有效提升 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区华侨中学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 3824 3824 0 人才发展专项资金 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 129 129 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 3556 3556 0 金额合计: 7508 7508 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、单位自聘临聘及其他人员的工资福利发放、食堂运营、聘用人员体检、校医室药品储备、文印室耗材和体育教 师服装采购、党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、电脑更替、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补 助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、校园疫情防控、租赁过渡校区及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，坚持以“为师生发展 竭力，为家校幸福勠力，为社区繁荣鼎力”的办学宗旨和“办有内涵有品质的教育，建有温度有故事的学校”的办学目标，打造一支“专业、敬业、乐业”的教职工队伍，全面 提升学生的“自我学习、自主管理、自求发展”的综合能力，促进学生全面发展。 2.完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优 劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在编人员绩效奖金、退 休人员的慰问金发放 人数 ≥100 人 购买教育服务的临聘 老师人数 ≥30 人 临聘教职工及清洁工 人数 ≥35 人 预算准备金调整调剂 次数 ≤3 次 食堂用餐保障人数 ≥108 人 党建活动开展次数 ≥4 次 教学教研工作完成率 100％ 德育团队活动开展数 量 ≥8 项 电脑更换台数 1 台 学生体检人数 ≥1000 人 教材及图书购置完成 率 100％ 学生校卡办理数量 ≥1000 张 课后服务学生参与人 数 ≥1000 人 课后服务课程开设数 量 ≥6 项 防疫物资采购种类 ≥5 种 参加午餐午休学生人 数 ≥900 人 理化生实验操作开展 次数 ≥1 次 科研项目开展数量 ≥1 项 校园美化绿化次数 ≥5 次 校舍零星维修项目数 ≥3 项 校园消杀防护项目数 ≥3 项 过渡校区租赁面积 ≥18900 平方米 骨干教师和名师津贴 发放人数 ≥44 人 名师工作室数量 ≥2 个 质量 在编人员绩效考核合 格率 100％ 购买教育服务的临聘 老师任职资格达标率 100％ 临聘教职工及清洁人 员工作考核达标率 100％ 预算准备金使用规范 性 规范 食堂卫生达标率 100％ 党建活动参与率 ≥90% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 教学教研工作考核合 格率 ≥90% 校园设施设备购置验 收合格率 100％ 学生体检保障率 100％ 教材及图书购置验收 合格率 100％ 学生校卡办理验收合 格率 100％ 课后服务验收达标率 100％ 防疫物资采购验收合 格率 100％ 学生午餐午休管理覆 盖率 ≥95% 理化生实验操作考核 达标率 ≥80% 科研项目考核通过率 100％ 教学设备维护项目验 收合格率 100％ 校园消防日常维护项 目验收合格率 100％ 校园零星维修维护项 目验收合格率 100％ 校园管理项目验收合 格率 100％ 校园文化建设项目验 收合格率 100％ 办学场所保障率 100％ 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100％ 名师工作室项目验收 合格率 ≥90% 时效 在编人员绩效考核奖、 退休人员的慰问金发 放时间 2022 年7 月前 购买教育服务的临聘 老师工资福利发放时 间 每月20 日前 临聘教职工及清洁人 员工资福利发放及时 率 100％ 预算准备金使用及时 率 100％ 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 党建活动开展及时率 100％ 德育团队活动开展及 时率 100％ 教学教研工作开展及 时率 100％ 校园设施设备购置及 时率 100％ 学生体检开展时间 2022 年12 月前 教材及图书购置及时 率 100％ 学生校卡办理及时率 100％ 课后服务建设时间 上学时间每天2 小时 防疫物资采购及时率 100％ 学生参加午餐午休时 间 中午12:10-13:50 理化生实验操作开展 频次 ≥1 次/年 科研项目开展及时率 100％ 教学设备维护及时率 100％ 校园消防日常维护及 时率 100％ 校园零星维修维护及 时率 100％ 校园管理项目及时率 100％ 校园文化建设项目及 时率 100％ 过渡校区租赁期限 1 年 骨干教师和名师津贴 发放时间 每月一次 名师工作室活动开展 频率 ≥1 次/月 成本 支付进度达标率 ≥90% 购买教育服务的临聘 老师人均成本控制标 准 ≤25 万元/人 食堂运营人均成本 ≤45 元/天/人 课后服务人均成本 ≤1000 元/人 电脑更替成本 ≤6500/台 骨干教师津贴发放标 准 ≤每人每月800 元 名师津贴发放标准 ≤每人每月2000 元 名师工作室奖励标准 ≤10000 元/个 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 教职工合法权益 切实保障 学校教育教学工作效 能 提升 教职工工作积极性 有效激励 学校教育服务质量 提升 学校管理能力 提升 突发事件应急处理能 力 有效保障 校园教学工作及综合 事务工作有序开展 有效保障 校园食品卫生和生活 安全 有效保障 全校师生的党风廉政 教育和党纪国法教育 加强 教学教研工作的质量 有效提升 学生综合素质 有效提升 学校办学、办公条件 有效提升 学生身心健康关注度 提升 校园疫情防控能力 有效提升 校园疫情发生率 0％ 学生动手操作和实验 探究能力 有效提升 学生就餐秩序、饮食安 全和休息 有效保障 我校教师专业化水平 和教育教学水平 有效提升 师生住宿开课条件 完全满足 骨干教师和名师示范 带头作用 示范引领 教师队伍建设 提升 可持续影响 学校人事管理制度 健全 学校稳步健康发展情 况 有效助力 项目资金调整调剂程 序及使用管理制度健 全性 健全 校园精神文明建设 有效助力 校园资产管理情况 逐步完善 全校师生身体健康和 生命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区南澳中心小学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 1846 1846 0 人才发展专项经费 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 41 41 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 2329 2329 0 金额合计: 4216 4216 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活 动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其 他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，努力把南澳中心小学办成东部滨海的品牌学校，得到家长和社会的认可，并逐渐打响在大鹏新区的知名 度，进而在深圳的教育界中占有重要的一席之位。 2.通过100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 绩效考核发放人数（退 休） ≥70 人 购买教育服务人数 ≥35 人 编外人员保障人数 ≥39 人 其他预算外必需项目 个数 ≥1 个 教职工就餐保障人数 ≥108 人 党建活动个数 ≥5 个 教辅资料购置数量 ≥5 项 教学教研活动开展次 数 ≥3 次 文体活动开展次数 ≥3 次 德育团队活动开展次 数 ≥3 次 设备购置数量 ≥10 项 学生体检人数 ≥926 人 校园提升项目数量 ≥10 个 课后延时活动参与人 数 ≥926 人 发放原民办代课老师 人数 ≥13 人 午餐午休管理教学班 级数量 ≥23 个 防疫物资采购数量 ≥5 项 班主任津贴发放数量 ≥23 个 公务用车数量 1 辆 骨干教师和名师津贴 发放人数 ≥36 人 质量 全校教职工考核通过 率 ≥95% 购买服务教师资质达 ≥95% 标率 编外人员工作考核达 标率 ≥95% 资金支出合规率 ≥95% 食堂就餐保障率 100% 党建活动参与率 ≥90% 教辅资料验收合格率 100% 教学教研活动师生参 与率 ≥90% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 文体活动师生参与率 ≥90% 设备验收合格率 100% 体检工作覆盖率 ≥95% 校园提升工作验收合 格率 100% 课后延时活动学生参 与率 ≥95% 发放原民办代课老师 补助准确率 100% 学生午餐午休管理覆 盖率 ≥95% 防疫物资采购验收合 格率 100% 班主任津贴发放准确 率 100% 公务用车使用率 100% 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100% 时效 绩效考核发放时间 2022 年7 月 购买教育人员服务期 限 1 年 编外人员工资发放及 时率 100% 预算准备金及时率 及时 学校食堂食品留样频 次 1 次/天 党建活动开展及时性 及时 教辅资料购置及时性 及时 教学教研活动开展及 时率 100% 文体活动开展及时率 100% 德育团队活动开展及 时率 100% 设备购置及修缮工作 及时性 及时 学生体检完成时间 2022 年12 月前 校园提升项目开展及 时性 及时 学生参加四点半活动 的时间 上学时间星期一至五 下午16:05-17:35 原民办代课老师补助 发放时间 2022 年12 月底前 学生参加午餐午休时 间 11:55-14:00 防疫及时性 100% 班主任津贴发放及时 率 100% 公务用车运维及时率 100% 骨干教师和名师津贴 发放时间（频率） 1 次/月 成本 支付进度达标率 ≥90% 学生体检人均成本 ≤30 元/人 班主任津贴发放标准 ≤1500 元/个/月 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/辆/年 骨干教师津贴发放标 准 ≥800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≥2000 元/人/月 四点半活动人均成本 ≤1000 元/人 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 学校教学和综合事务 工作有序开展 有效保障 食品安全事故发生率 0% 学校管理能力 有效提升 教学教研工作的质量 有效提升 学生及聘用人员健康 问题关注度 增强 学生综合素质 有效提升 保障代课教师生活 ≥95% 学生就餐秩序、饮食安 全和休息 有效保障 校园疫情事故发生率 0% 骨干教师和名师示范 带头作用 示范引领 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥95% 学生及家长满意度 ≥95% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区南澳中学 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 1354 1354 0 人才发展专项资金 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 36 36 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 2013 2013 0 金额合计: 3402 3402 0 年度 总体 目标 1.通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开 展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生 实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先 进办学经验和理论，尊重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。 2.完成我校2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成 长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在编人员保障数 ≥40 人 班主任津贴发放人数 ≥11 人 公务车保有量 ≥1 辆 保安服务人数 ≥10 人 在编人员绩效奖金、退 休人员的慰问金发放 人数 ≥50 人 编外人员保障人数 ≥5 人 教辅人员保障人数 ≥3 名 财务人员保障人数 ≥1 名 工勤人员保障人数 ≥4 名 挂企退休人员保障人 数 ≥1 名 预算准备金调整调剂 次数 ≤3 次 食堂用餐保障人数 ≥70 人 专业技术服务项目数 ≥3 项 工会活动开展次数 ≥6 次 体育教师服装采购数 量 ≥5 套 报刊订阅数量 ≥25 份 办公用品及耗材采购 完成率 100% 学生及教师体育活动 意外险购买数量 ≥100 份 党建活动开展次数 ≥6 次 党建报刊资料采购数 量 ≥3 份 教师培训次数 ≥5 次 学生实践活动开展次 数 ≥4 次 中考考试保障学生数 ≥100 人 学科竞赛活动开展次 数 ≥5 次 篮球特色教育活动开 展次数 ≥5 次 学科周学科数量 ≥6 个 文体活动开展次数 ≥5 次 教材及图书购置数量 ≥389 册 德育团队活动开展数 量 ≥8 项 校园维修维护完成率 100% 学生体检人数 ≥350 人 办公电脑购置数量 ≥10 台 笔记本电脑购置数量 ≥2 台 电脑更替数量 ≥5 台 打印机购置数量 ≥10 台 教学体育器材购置数 量 ≥10 台 办公、教学设备购置数 量 ≥5 台 教学仪器购置数量 ≥2 台 电气检测、整改次数 ≥1 次 防雷检测、整改次数 ≥1 次 消防器材修缮维护次 数 ≥2 次 反恐器械修缮维护次 数 ≥1 次 校园文化建设项目数 ≥5 项 校道LED 显示屏设备 购置数量 ≥1 套 校园广播系统设备购 置数量 ≥1 件 药品、卫生工具采购完 成率 100% 学校不定期防疫消杀 次数 ≥20 次 校园美化绿化及管理 月数 12 个月 防疫物资采购种类 ≥5 种 课后延时服务课程开 设数量 ≥3 项 课后延时服务保障学 生人数 ≥1400 人 校园保安人数 ≥10 人 午餐午休管理补助发 放人数 ≥50 人 科研项目开展数量 ≥1 项 理化生实验操作开展 次数 ≥1 次 骨干教师后备人才津 贴发放人数 ≥11 人 名师津贴发放人数 ≥2 人 名师工作室数量 ≥1 个 质量 在编人员工资福利发 放准确率 100% 班主任津贴发放准确 率 100% 公务车正常使用率 100% 在编人员绩效考核合 格率 ≥90% 编外人员任职资格达 标率 100% 教辅、财务及工勤人员 工作考核达标率 100% 预算准备金使用规范 性 规范 食堂卫生达标率 100% 专业技术服务项目验 收合格率 100% 工会活动参与率 ≥90% 体育教师服装采购验 收合格率 100% 报刊订阅验收合格率 100% 办公用品及耗材采购 验收合格率 100% 学生及教师体育活动 意外险保障率 100% 党建活动参与率 ≥90% 党建报刊资料采购验 收合格率 100% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 文体活动师生参与率 ≥90% 教材及图书购置验收 合格率 100% 教学教研工作考核合 格率 ≥90% 校园维修维护验收合 格率 100% 学生体检保障率 100% 各类设施设备购置验 收合格率 100% 校园修缮维护项目验 收合格率 100% 校园管理项目验收合 格率 100% 校园文化建设项目验 收合格率 100% 防疫物资采购验收合 格率 100% 课后延时服务活动学 生参与率 ≥90% 校园保安人员持证率 100% 午餐午休管理补助发 放准确率 100% 科研项目考核通过率 100% 理化生实验操作考核 达标率 ≥80% 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100% 名师工作室工作考核 达标率 100% 时效 在编人员工资福利发 放时间 每月月底前 班主任津贴发放及时 率 100% 公务车运维及时率 100% 在编人员绩效考核将、 退休人员的慰问金发 放时间 2022 年7 月前 编外人员工资福利发 放时间 每月20 日前 教辅、财务、工勤人员 及挂企退休人员工资 福利发放及时率 100% 预算准备金使用及时 率 100% 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 工会活动开展及时率 100% 专业技术服务项目开 展及时率 100% 体育教师服装采购及 时率 100% 报刊订阅及时率 100% 学生及教师体育活动 意外险保障期限 1 年 办公用品及耗材采购 及时率 100% 党建活动开展及时率 100% 党建报刊资料采购及 时率 100% 德育团队活动开展及 时率 100% 文体活动师生开展及 时率 100% 教材及图书购置及时 率 100% 教学教研工作开展及 时率 100% 校园维修维护及时率 100% 学生体检开展时间 2022 年12 月前 各类设施设备购置及 时率 100% 校园修缮维护及时率 100% 校园管理项目及时率 100% 校园文化建设项目及 时率 100% 防疫物资采购及时率 100% 课后延时服务开展时 间 周一至周四17：35-19： 30 校园安保服务时效 24 小时在岗 午餐午休管理补助发 放时间 2022 年7 月、9 月、12 月 科研项目开展及时率 100% 理化生实验操作开展 频次 ≥1 次/年 骨干教师后备人才津 贴和名师津贴发放时 效 按月发放 成本 支付进度达标率 ≥90% 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/辆/年 编外人员人均成本控 制标准 ≤25 万元/人 电脑更替成本 ≤6500 元/台 办公电脑购置成本 ≤6000 元/台 笔记本电脑购置成本 ≤8000 元/台 打印机购置成本 ≤3000 元/台 电气检测整改成本控 制 4.5 万元以内 防雷检测整改成本控 制 4 万元以内 消防器材维修维护成 本 3 万元以内 反恐器械维修维护成 本 2 万元以内 课后延时服务人均成 本 ≤1000 元/人 骨干教师津贴发放标 准 ≤每人每月800 元 名师津贴发放标准 ≤每人每月2000 元 名师工作室奖励标准 ≤100000 元/个 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 教职工合法权益 切实保障 学校教育教学工作效 能 提升 教职工工作积极性 有效激励 学校教育服务质量 提升 学校管理能力 提升 突发事件应急处理能 力 有效保障 校园教学工作及综合 事务工作有序开展 有效保障 校园食品卫生和生活 安全 有效保障 全校师生的党风廉政 教育和党纪国法教育 加强 教学教研工作的质量 有效提升 学生综合素质 有效提升 学校办学、办公条件 有效提升 学生身心健康关注度 提升 校园疫情防控能力 有效提升 校园疫情发生率 0% 学生综合素质 提升 校园治安情况 有效加强 我校教师专业化水平 和教育教学水平 有效提升 学生动手操作和实验 探究能力 有效提升 学生就餐秩序、饮食安 全和休息 有效保障 教师人才队伍建设 有效加强 骨干教师和名师示范 带头作用 示范引领 可持续影响 学校人事管理制度 健全 学校稳步健康发展情 况 有效助力 项目资金调整调剂程 序及使用管理制度健 全性 健全 校园精神文明建设 有效助力 校园资产管理情况 逐步完善 全校师生身体健康和 生命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 人大附中深圳学校 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购 买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、 教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具 及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及 午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。 8110 7331 779 人才发展专项资金 根据2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目， 并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进 和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。 441 441 0 机构运行保障支出 根据2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业 管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。 13612 13612 0 金额合计: 22163 21384 779 年度 总体 目标 1.保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，提高学校知名度，师生及家长满意度达90%以上。 2.完成人大附中深圳学校九年一贯部二期家具家私、多媒体教学设备、实验室设备、功能教室设备的采购，以及工程咨询、监理和第三方评测，改善办学条件，提升教学质量。 3.完成理化生实验操作和午餐午休管理，完善学校管理，提升学生素养和理化实验实操技能，保证学校稳步发展，使教职工、学生及家长满意度达到 90%以上。 4.完成中、高考的监考及相关辅助工作，完善考试制度及相关条例，充分保障学生顺利完成学业。 5.完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。 6.保障校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食及校园安全，师生满意度达90% 以上。 7.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安全；使学生及家长、教职工满意度达90% 以上。 8.建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对学校教职工进行客观，公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性，保障学校教 职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转，在编人员满意度达90%以上。 9.按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达90%以上。 10.完成中小学课后延时服务工作，为中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有 更多的幸福感和切实的获得感，使学生及家长满意度达到90%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 特聘教师人数 ≥3 人 编外教师及教辅人数 ≥35 人 中小学课后延时服务 保障学生人数 ≥1375 人 中小学课后延时服务 课程开设数量 ≥80 门课程 党建活动开展次数 ≥6 次 绩效考核发放人数 ≥300 人 防疫物资采购种类 ≥5 种 食堂用餐保障人数 ≥382 人 信息系统维护数量 ≥7 个 电脑购置数量 4 台 教师班车使用天数 ≥300 天 临时租车次数 ≥10 次 教材采购数量 ≥19 万册 学生体检保障人数 ≥4500 人 校园绿植更新次数 ≥12 次 教职工体检保障人数 ≥300 人 校园维修维护次数 ≥52 次 教学教研课程开展数 量 ≥5 项 德育团队活动开展数 量 ≥20 项 教学活动开展数量 ≥5 次 教学用具采购种类 ≥5 种 高中课后延时服务保 障学生人数 ≥2800 人 考试保障次数 ≥4 次 高考等重大考试监考 配置人数 每个教室≥2 人/场 午餐午休管理津贴发 放人数 ≥38 人次 开展日常理化生实验 操作次数 ≥150 次/学期 家具家私采购数量 ≥27 套（间） 多媒体教学设备采购 数量 ≥50 套 实验室设备采购数量 ≥6 套（间） 功能教室设备采购数 量 ≥18 套（间） 九年一贯部绿植租摆 数量 ≥1420 盆 高中部绿植租摆数量 ≥4320 盆 九年一贯部（二期）绿 植租摆数量 ≥494 盆 室外绿地养护面积 ≥48000 ㎡ 校园修缮维护项目数 ≥8 项 开发学科课程数量 ≥3 科 骨干教师和名师津贴 发放人数 ≥100 人 名师工作室数量 ≥8 个 质量 特聘教师任职资格达 标率 100% 编外教师及教辅任职 资格达标率 100% 中小学课后延时服务 学生参与率 ≥99% 党建活动参与率 ≥50%（党支部参与率） 在编人员绩效考核合 格率 ≥90% 防疫物资采购验收合 格率 100% 食堂卫生达标率 100% 信息系统正常运行率 100% 电脑购置验收合格率 100% 校园安全事故发生率 0% 应急出行需求保障率 100% 教师上下班出行保障 率 100% 教材采购验收合格率 100% 教职工体检保障率 100% 学生体检保障率 100% 教学活动师生参与率 ≥90% 德育团队活动师生参 与率 ≥90% 教学教研课程学生参 与率 ≥90% 教学用具采购验收合 格率 100% 高中课后延时服务学 生参与率 ≥95% 考场秩序保障率 100% 午餐午休管理津贴发 放准确率 100% 理化生实验考核通过 率 ≥95% 家具家私采购验收合 格率 100% 多媒体教学设备采购 验收合格率 100% 实验室设备采购验收 合格率 100% 功能教室设备采购验 收合格率 100% 校园绿化管理服务质 量达标率 100% 校园修缮维护验收合 格率 100% 开发学科课程考核通 过率 100% 骨干教师和名师津贴 发放准确率 100% 名师工作室项目验收 合格率 100% 时效 特聘教师工资福利发 放频次 一季度一次 编外教师及教辅工资 福利发放时间 每月20 日前 中小学课后延时服务 时间 两课时 在编人员绩效考核发 放时间 根据新区要求执行 防疫物资采购及时率 100% 食堂卫生检查频次 ≥5 次/周 教师班车使用频率 2 次/天 信息系统维护及时率 100% 电脑采购完成时间 2022 年12 月前 临时租车及时率 100% 教材采购完成时间 2022 年10 月前 学生体检完成时间 2022 年12 月前 校园绿植更新频次 ≥1 次/月 校园维修维护及时率 100% 教学活动开展频次 ≥5 次/年 教学用具采购及时率 100% 德育团队活动开展及 时率 100% 教学教研课程开课频 次 ≥1 次/周 课后延时服务时间 课后 考场秩序维护时效 考试期间全程在岗 午餐午休管理执勤时 间 每日午餐午休时间 开展日常理化生实验 操作频次 ≥150 次/学期 家具家私采购完成时 间 2022 年9 月前 多媒体教学设备采购 完成时间 2022 年9 月前 实验室设备采购完成 时间 2022 年9 月前 学科课程开发完成时 间 2022 年12 月前 骨干教师和名师津贴 发放及时率 100% 名师工作室活动开展 频次 ≥1 次/月 成本 特聘教师人均成本控 制标准 ≤85 万元/人 编外教师及教辅人均 成本控制标准 ≤25 万元/人 每生每年课后专项经 费预算 1000 元/每生/每年 名师工作室成本控制 标准 ≤10 万元/个 骨干教师和名师津贴 发放标准 ≤2000 元/人/月 支付进度达标率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 学校管理能力 提升 学校知名度 提升 学校教育服务质量 提升 学生综合素质 有效提升 校园疫情防控能力 有效提升 校园绿化环境 优化提升 学科示范基地的示范 引领作用 充分发挥 骨干教师和名师示范 带头作用 示范引领（公开课2 次 /学年） 教师队伍建设 提升（参加各类各级比 赛、承担公开课、申报 课题） 可持续影响 高素质师资力量提升 有效提升 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动等，保障我园综合管理工作和教学工作的正常运行。 1,398 1,017 381 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于发放幼儿园骨干教师后备人 才及名师津贴，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教 师队伍的成长和发展。 22 22 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 65 23 42 金额合计 1,485 1,062 423 年度总体目标 1.保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95% 以上。 2.通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教 职工满意度达到95% 以上。 3.保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理、财务管理工作、保健室业务工作等，促进幼儿园各项工作的顺 利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到95% 以上。 5.完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95% 以上。 6.完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95% 以上。 7.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95% 以上。 8.完成幼儿园骨干教师后备人才和名师津贴发放，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制， 实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95% 以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在编人员保障数 ≥6 人 公务用车运维保障数 ≥1 辆 编外人员保障数 ≥59 人 教职工用餐保障人数 ≥66 人 开展党建活动次数 ≥3 次 教师培训活动开展次数 ≥2 次 教学活动开展次数 ≥4 次 电脑购置数 ≥5 台 校园修缮完成率 ≥95% 防疫物资采购种类 4 种以上 保教人员长期从教津贴发放人数 ≥38 人 儿童健康成长补贴发放人数 ≥406 人 幼儿园骨干教师后备人才及名师选拔人数 ≥3 人 质量指标 在编人员工资福利发放准确率 100% 绩效考核奖发放准确率 100% 编外人员工资福利发放准确率 100% 教职工用餐保障率 ≥95% 党员考核通过率 ≥95% 教师继续教育及培训工作考核通过率 100% 教学活动参与度 ≥90% 校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率 100% 防疫物资保障率 100% 保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发 放准确率 ≥95% 幼儿园骨干教师后备人才及名师考核通过率 ≥95% 时效指标 在编人员工资福利发放及时率 ≥95% 绩效考核奖发放及时率 ≥95% 编外人员工资发放时间 每月月底前 学校食堂卫生检查频次 每周一次 党建活动开展及时率 ≥95% 校园修缮完成时间 12 月份前 防疫物资购置时间 每月月底前 保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发 放及时率 ≥95% 骨干教师后备人才及名师津贴发放时间频率 每月发放1 次 成本指标 支付进度达标率 ≥90% 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/车/年 编外人员人均成本 ≤6700 元/人 电脑购置成本 ≤6500 元/台 长期从教津贴发放标准 ≤1950 元/人/月 儿童成长补贴发放标准 ≤1500 元/人/年 骨干教师津贴发放标准 ≤800 元/人/月 学科带头人津贴发放标准 ≤2000 元/人/月 中青年骨干教师津贴发放标准 ≤1200 元/人/月 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障教职工权益，调动工作积极性 有效保障 保障教职工按时就餐身体健康，为我园提供人力 保障，合理合法运营 有效保障 保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党 纪教育，提高对党的认识 有效保障 幼儿园教师队伍建设 加强 幼儿园保教保育质量 有效提升 保障校园环境和设施配套安全完善 有效保障 全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健 康和安全 ≥95% 保障保教人员权益和福利，保障幼儿及教职工在 园的日常安全，保障儿童健康成长 有效提升 可持续影响指标 幼儿园稳步优质发展 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度 ≥95% 幼儿家长满意度 ≥95% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 学前教育 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于学校编外人员管理、校园日 常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作 的正常运行。 1,254 936 317 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师 队伍的成长和发展。 13 13 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 79 26 54 金额合计 1,346 975 371 年度总体目标 1.保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95% 以上。 2.通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教 职工满意度达到 95%以上。 3.保障幼儿园开展党员活动和学习，提高全校师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿 园各项工作的顺利开展，提高我校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95% 以上。 5.完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 6.完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。 7.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95% 以上。 8.完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干 教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在编人员保障人数 ≥5 人 离退休人数 ≥9 人 在编及退休人员绩效考核保障人数 ≥8 人 教职工用餐保障人数 ≥63 人 专业财政财务业务开展数量 ≥6 项 编外教师体检人数 ≥50 人 开展党建活动次数 ≥3 次 编外人员保障人数 ≥56 人 教学活动开展次数 ≥10 次 教师培训开展次数 ≥5 次 电脑更替数量 ≥1 台 零星修缮维护完成率 ≥95% 防疫物资采购种类 ≥4 种 长期从教津贴发放人数 ≥40 人 儿童成长补贴发放人数 ≥370 人 校骨干教师后备人才选拔人数 ≥12 人 公务用车保有量 ≥1 辆 质量指标 教职工工资福利发放准确率 100% 绩效考核奖发放准确率 100% 教职工用餐保障率 100% 专业财政财务业务考核通过率 100% 编外教师体检保障率 100% 党员考核通过率 ≥95% 教师继续教育及培训工作考核通过率 100% 教学活动参与度 ≥90% 校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率 100% 幼儿及教职工健康保障率 100% 防疫物资保障率 100% 长期从教津贴和儿童成长补贴发放准确率 ≥95% 校骨干教师后备人才考核通过率 ≥95% 时效指标 教职工工资福利发放及时率 100% 学校食堂卫生检查频次 每周一次 专业财政财务业务开展及时率 100% 编外教师体检完成时间 2022 年12 月前 按开展党建活动计划实施及时率 ≥95% 教学活动举办时间及时率 100% 教师培训开展频次 ≥5 次/年 校园修缮完成时间 12 月份前 防疫工作完成时间 2022 年12 月31 日前 教师长期从教津贴发放频率 每学期1 次 儿童健康成长补贴发放频率 每学期1 次 骨干教师津贴发放时间频率 每月发放1 次 成本指标 支付进度达标率 ≥90% 教职工伙食费标准 ≤500 元/人/月 编外教师体检标准 ≤800 元/人 电脑更替成本 ≤6500 元/台 教师长期从教津贴发放标准 ≤28800 元每人每年 儿童健康成长补贴发放标准 ≤1500 元每人每年 骨干教师津贴发放标准 ≤每人每月800 元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 教职工工作积极性 有效保障 校园党风党纪教育 加强 幼儿园教学工作的质量 有效提升 保障校园环境和设施配套安全完善 有效保障 幼儿健康成长 有效保障 教师人才队伍建设 有效加强 师资力量提升 有效提升 可持续影响指标 幼儿园稳步优质发展 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度 ≥95% 幼儿家长满意度 ≥95% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作 的正常运行。 1,537 1,122 415 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师 队伍的成长和发展。 27 27 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 115 58 58 金额合计 1,680 1,207 472 年度总体目标 1.保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95% 以上。 2.通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教 职工满意度达到 95%以上。 3.保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95%以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿 园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到95%以上。 5.完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 6.完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。 7.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95% 以上。 8.完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和名师津贴发放，以及开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的成长和发展， 建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在编人员保障数 ≥3 人 退休人员保障数 ≥3 人 公务用车运维保障数 ≥1 辆 教职工（包含外派保洁、保安）就餐保障人数 ≥64 人 专业技术服务项目数 ≥3 项 开展党建活动次数 ≥2 次 编外人员保障数 ≥61 人 预算准备金保障事务正常开展数量 ≥1 个 教师继续教育及培训人数 ≥30 人 教学活动次数 ≥3 次 电脑更替数量 2 台 计划采购设备、大型教玩具项目数 ≥2 项 设备零星修缮次数 ≥2 次 长期从教津贴发放人数 ≥30 人 儿童成长补贴发放人数 ≥451 人 骨干教师后备人才津贴发放人数 ≥15 人 名师津贴发放人数 ≥1 人 名师工作室数量 ≥1 个 质量指标 在编人员工资福利发放准确率 ≥95% 退休人员津贴补贴发放准确率 ≥95% 绩效考核奖发放准确率 ≥95% 食品安全及校园安全事故发生率 ≤5% 专业技术服务项目验收合格率 100% 党员考核通过率 ≥95% 编外人员工资福利发放准确率 ≥95% 事务开展通过率 ≥95% 教师继续教育及培训工作考核通过率 ≥90% 教学活动师生参与率 ≥90% 设施设备采购验收合格率 ≥95% 设备零星修缮维修验收合格率 ≥95% 防疫物资保障率 ≥95% 长期从教津贴发放准确率 ≥95% 儿童成长补贴发放准确率 ≥95% 骨干教师和名师津贴发放准确率 100% 名师工作室项目验收合格率 ≥90% 时效指标 在编人员工资福利发放及时率 ≥95% 退休人员津贴补贴发放及时率 ≥95% 绩效考核奖发放及时率 ≥95% 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 专业技术服务项目开展及时率 100% 党建活动开展及时率 ≥95% 编外人员工资福利发放及时率 ≥95% 预算准备金调剂事务执行及时率 ≥95% 教师继续教育及培训开展及时率 ≥95% 教学活动开展频次 ≥3 次/年 设备采购开展及时率 ≥95% 零星修缮维修工作开展及时率 ≥95% 防疫物资发放及时率 ≥95% 长期从教津贴发放频次 ≥1 次/年 儿童成长补贴发放频次 ≥1 次/年 骨干教师和名师津贴发放及时率 100% 成本指标 支付进度达标率 ≥90% 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/车/年 教师伙食月平均成本 ≤3.7 万元/月 电脑更替成本 ≤6500 元/台 长期从教津贴发放标准 ≤1950 元/人/月 儿童成长补贴发放标准 ≤1500 元/人/年 骨干教师津贴发放标准 ≤每人每月800 元 名师津贴发放标准 ≤每人每月2400 元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 幼儿园办学、办公条件 有效提升 优质学前学位 增加 教师队伍建设水平 稳定提升 幼儿健康成长 有效保障 幼儿园疫情防控能力 有效提升 保教保育质量 有效提升 突发事件应急处理能力 有效保障 幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展 有效保障 可持续影响指标 幼儿园稳步优质发展 有效保障 全园教师和幼儿身体健康和生命安全 有效保障 校园资产管理情况 逐步完善 预算准备金调整调剂程序健全性 健全 幼儿园人事管理制度 健全 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度 ≥95% 幼儿家长满意度 ≥95% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 学前教育 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于校园教学活动、设备购置及 修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障我 园综合管理工作和教学工作的正常运行。 247 247 0 综合管理事务 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于校园综合事务管理工作、党 建工作、编外人员管理等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作 的正常运行。 791 791 0 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队 伍的成长和发展。 10 10 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 103 103 0 金额合计 1,150 1,150 0 年度总体目标 1.保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95% 以上。 2.通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教 职工满意度达到 95%以上。 3.保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95%以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿 园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到95%以上。 5.完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 6.完成幼儿园教职人员按要求到位，保障我园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达95%以上。 7.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95% 以上。 8.完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干 教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 开展教学活动次数 ≥5 次 教学材料采购种类 ≥3 类 教师资格证继续教育培训及其他培训参与人数 ≥2 名 示范性引领策划与培训活动次数 ≥3 次 派驻人员经费保障人数 ≥1 人 校园修缮次数 ≥3 次 设备购置数量 ≥2 台 防疫物资采购种类 ≥3 种 儿童成长补贴发放人数 ≥315 人 长期从教津贴发放人数 ≥25 人 教职工就餐保障人数 ≥48 人 校医室药品配置种数 ≥5 种 开展委外业务项目数 ≥3 项 党建报刊采购类型 ≥3 种 编外人员保障人数 ≥50 人 校骨干教师后备人才选拔人数 ≥4 人 质量指标 教学活动验收合格率 ≥95% 教师继续教育培训和公需课培训考核通过率 ≥95% 示范性引领策划与培训活动参与率 100% 派驻人员经费发放准确率 100% 校园修缮验收合格率 ≥95% 设备购置验收合格率 ≥95% 防疫物资验收合格率 ≥95% 津贴补贴发放准确率 100% 食品安全及校园安全事故发生率 0% 党建报刊采购验收合格率 ≥95% 编外人员考核合格率 ≥95% 校骨干教师后备人才考核通过率 ≥95% 时效指标 教学活动开展频次 ≥5 次/年 教学材料采购及时率 100% 教师资格证继续教育培训及其他培训及时率 100% 示范性引领策划与培训活动开展及时率 100% 派驻人员经费发放时间 每月月底前 校园修缮完成时效 2022 年12 月31 日前 设备购置完成时效 2022 年12 月31 日前 防疫物资采购完成时间 2022 年12 月31 日前 儿童成长津贴发放频率 每学期发放1 次 后勤及班级物资采购时间 2022 年12 月前 党建报刊采购完成时间 2022 年12 月31 日前 编外人员工资发放时间 每月月底前 骨干教师津贴发放时间频率 每月发放1 次 成本指标 支付进度达标率 ≥90% 每台电脑采购单价 ≤0.65 元 骨干教师津贴发放标准 ≥800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≥2000 元/人/月 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 幼儿园教学工作的质量 有效提升 教师队伍建设水平 有效提升 保教保育质量 有效提升 幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展 有效保障 保障幼儿园疫情防控情况 有效保障 可持续影响指标 幼儿园发展情况 优质健康发展 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度 ≥90% 学生及家长满意度 ≥90% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区半山海幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于学校编外人员管理、校园日 常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动以及计划项目等工作，保障我园综合管理工作和教学工作的 正常运行。 476 331 144 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队 伍的成长和发展。 10 10 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 94 94 0 金额合计 579 435 144 年度总体目标 1.保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95% 以上。 2.通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教 职工满意度达到 95%以上； 3.保障幼儿园开展党员活动和学习，提高全校师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。 4.保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿 园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到95%以上。 5.完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 6.完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。 7.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95% 以上。 8.完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干 教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 教师继续教育及培训人数 ≥16 人 教学活动材料采购完成率 100% 六一儿童节参加儿童人数 ≥164 人 校园修缮次数 ≥10 次 校园设施设备购置采购次数 ≥5 次 教职工就餐保障人数 ≥33 人 财务类委外业务项目数 ≥3 项 编外人员保障数 ≥26 人 教师体检人数 ≥20 人 党建活动次数 ≥8 次 防疫物资采购种类 ≥4 种 长期从教津贴发放人数 ≥23 人 儿童成长补贴发放人数 ≥140 人 机动调剂次数 ≥1 次 校骨干教师后备人才选拔人数 ≥4 人 质量指标 教师继续教育及培训工作考核通过率 100% 校园修缮及设施设备、物资等采购验收合格率 100% 食品安全及校园安全事故发生率 0% 编外人员考核通过率 ≥95% 党员考核通过率 ≥95% 幼儿及教职工健康保障率 100% 防疫物资保障率 100% 津贴补贴发放准确率 100% 日常工作正常开展率 100% 校骨干教师后备人才考核通过率 ≥95% 时效指标 儿童节活动举办时间 2022 年6 月1 日前后 校园修缮及设施设备购置工作完成时间 2022 年12 月31 日前 教职工及幼儿就餐时间 三餐按时就餐 编外人员工资发放时间 每月15 日前发放上月 工资 党建活动举办及时率 ≥95% 防疫工作完成时间 2022 年12 月31 日前 从教津贴发放频次 分学期发放1 次 儿童成长津贴发放频率 分学期发放1 次 校园内各项工作完成 2022 年12 月31 日前 骨干教师津贴发放时间频率 每月发放1 次 成本指标 教师培训项目预算控制数 ≤5 万 教学活动材料项目预算控制数 ≤38 万 六一儿童活动项目预算控制数 ≤2 万 电脑采购项目预算控制数 ≤1.3 万 设备采购及维修项目预算控制数 ≤40.87 万 从教津贴项目预算控制数 ≤27.9 万 儿童成长补贴项目预算控制数 ≤12 万 年度总成本预算控制数 ≤579.25 万 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 辖区幼儿就学率 100% 幼儿园稳步优质发展 有效保障 教职工及幼儿健康发展 有效保障 党员思想工作质量 有效提升 教师人才队伍建设 有效加强 可持续影响指标 不适用 不适用 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 幼儿及家长满意度 ≥95% 党员及相关人员满意度 ≥95% 骨干教师满意度 ≥95% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的 正常运行。 984 742 242 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队 伍的成长和发展。 10 10 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 84 55 29 金额合计: 1077 807 271 年度 总体 目标 1.通过校园设施设备购置、校园维修维护、2022 年新扩班、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校 园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会经费补助及其他一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、 德、美诸方面的全面发展，促进其身心和谐发展，实现幼儿园以“为幸福的人生奠基，为精彩的未来铺路”的办园宗旨和“立德立行，至善至美”的办园理念，致力于打造具有 本土特色，深圳领先，全国一流的幼儿园。 2.通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 台式计算机采购台数 ≥8 台 笔记本电脑采购台数 ≥4 台 相机采购数量 ≥3 台 触控一体采购数量 ≥2 台 2022 年新扩班级数 ≥3 个 长期从教津贴发放人 数 ≥25 人 儿童成长补贴发放人 数 ≥260 人 防疫物资采购种类 ≥3 种 扫描仪采购台数 ≥1 台 服务器采购台数 ≥1 台 电脑更替数量 ≥3 台 校园维修维护项目数 ≥3 项 教学活动次数 ≥10 次 体能课程开展次数 ≥20 次 教学材料采购种类 ≥3 类 采购的教学材料及室 内教玩具覆盖班级数 ≥8 个 户外教玩具覆盖户外 游戏场地数 ≥11 个 教师资格证继续教育 培训参与人数 ≥20 名 保教人员培训参与人 数 ≥8 人/次 专家进园指导研讨次 数 ≥1 次 专家培训次数 ≥1 次 预算准备金调整调剂 次数 ≤6 次 编外人员保障人数 ≥42 人 党建主题活动开展次 数 ≥6 次 食堂用餐保障人数 ≥47 人 安全检查整改次数 ≥10 次 校医室药品备用种类 ≥8 种 班级、厨房清洁用品等 物资采购批次 ≥3 批次 教职工体检保障人数 ≥47 人 专业技术服务项目数 ≥2 项 工会经费补助次数 ≥1 次 巴马教师来园学习人 数 ≥1 人 骨干教师后备人才津 贴发放人数 ≥10 人 保安服务人数 ≥4 人 质量 台式电脑购置验收合 格率 100% 笔记本电脑购置验收 合格率 100% 相机购置验收合格率 100% 触控一体机购置验收 合格率 100% 2022 年新扩班验收合 格率 100% 长期从教津贴发放准 确率 100% 儿童成长补贴发放准 确率 100% 防疫物资采购验收合 格率 100% 扫描仪采购验收合格 率 100% 服务器采购验收合格 率 100% 电脑更替验收合格率 100% 校园维修维护验收合 格率 100% 教学活动师生参与率 ≥90% 教学材料采购验收合 格率 100% 教玩具采购验收合格 率 100% 教职工培训考核合格 率 ≥90% 预算准备金使用规范 性 规范 编外人员考核达标率 ≥90% 食堂卫生达标率 100% 校园安全事故发生率 0% 校医室药品质量合格 率 100% 班级、厨房清洁用品等 物资采购验收合格率 100% 工会经费补助率 100% 专业技术服务项目验 收合格率 100% 骨干教师后备人才津 贴发放准确率 100% 时效 台式电脑购置及时率 100% 笔记本电脑购置及时 率 100% 相机购置及时率 100% 触控一体机购置及时 率 100% 2022 年新扩班完成时 间 2022 年12 月前 长期从教津贴发放频 次 ≥1 次/年 儿童成长补贴发放频 次 ≥1 次/年 防疫物资采购及时率 100% 校园设施设备购置及 时率 100% 校园维修维护及时率 100% 教学活动开展频次 ≥10 次/年 教学材料及教玩具采 购及时率 100% 教职工培训频次 ≥6 次/年 预算准备金使用及时 率 100% 编外人员工资福利发 放时间 每月月底前 食堂卫生检查频次 ≥2 次/月 安全检查整改频次 ≥1 次/月 校医室备用药品采购 及时率 100% 班级、厨房清洁用品等 物资采购及时率 100% 工会活动经费补助及 时率 100% 专业技术服务项目开 展及时率 100% 教职工体检完成时间 2022 年12 月前 骨干教师后备人才津 贴发放频次 ≥1 次/月 成本 支付进度达标率 ≥90% 台式计算机采购成本 ≤6000 元/台 笔记本电脑采购成本 ≤8000 元/台 相机采购成本 ≤4000 元/台 触控一体机采购成本 ≤45000 元/台 新扩班级成本控制 ≤65 万元/班 长期从教津贴发放标 准 ≥300 元/人/月 儿童成长补贴发放标 准 ≤1500 元/人/年 扫描仪采购成本 ≤4000 元/台 服务器采购成本 ≤50000 元/台 电脑更替成本 ≤6500 元/台 体能课程单项成本 ≤1000 元/次 环创物资成本 ≤10 万元/年 学习中心材料成本 ≤5 万元/年 日常教学材料成本控 制 ≤5 万元/年 教玩具成本 ≤10 万元/年 教师资格证继续教育 培训费标准 ≤10000/次 保教人员培训成本控 制 ≤5 万 专家培训成本 ≤5 万元/年 编外人员人均成本 ≤2 万元 食堂运营人均成本 ≤50 元/天/人 消防维保成本 ≤5 万元/年 药品备用成本 ≤5000 元/学期 教职工体检人均成本 ≤1000 元/人 骨干教师后备人才津 贴发放标准 ≤800 元/人/月 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 幼儿园办学、办公条件有效提升 优质学前学位 增加 教师队伍建设水平 稳定提升 幼儿健康成长 有效保障 幼儿园疫情防控能力 有效提升 保教保育质量 有效提升 幼儿园党组织、党风建 设水平 加强 突发事件应急处理能 力 有效保障 编外人员合法权益 切实保障 幼儿园保教保育工作 效能 提升 幼儿园教学工作及综 合事务工作有序开展 有效保障 幼儿校园安全 有效保障 教师队伍建设水平 稳定提升 高素质师资力量提升 有效提升 可持续影响 周边地区学位紧张的 状况 有效缓解 幼儿园稳步优质发展 有效保障 全园教师和幼儿身体 健康和生命安全 有效保障 校园资产管理情况 逐步完善 幼儿园精神文明建设 有效助力 预算准备金调整调剂 程序健全性 健全 幼儿园人事管理制度 健全 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 幼儿家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区家天下幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于学校编外人员管理、校园日 常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展及计 划项目等工作，保障我园综合管理工作和教学 工作的正常运行。 775 552 223 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目我校骨干教师后备人才选拔及津 贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的 成长和发展。 8 8 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障我园工会经费、公用经费、物业管 理费、房租及水电费等相关支出。 95 59 36 金额合计 878 618 260 年度总体目标 1.保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良 性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95% 以上。 2.通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教 职工满意度达到 95%以上。 3 .保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为我园提供人力保障，以及完成我园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿园 各项工作的顺利开展，提高我校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到95% 以上。 4.完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 5.完成幼儿园教职人员按要求到位，保障我园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达95%以上。 6.确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95% 以上。 7.完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教 师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 教师培训参加人数 ≥25 人 教师培训活动次数 ≥3 次 教学活动次数 ≥3 次 编外人员保障人数 ≥45 人 食堂用餐保障人数 ≥45 人 专用材料采购种类 ≥3 种 专业技术服务项目数 ≥3 项 校园维修维护项目数 ≥3 项 办公设备购置数量 ≥3 台 专用设备购置数量 ≥3 台 电脑更替数量 ≥3 台 防疫物资采购种类 ≥3 种 儿童成长补贴发放人数 ≥300 人 长期从教津贴发放人数 ≥20 人 骨干教师后备人才津贴发放人数 ≥5 人 质量指标 教师培训参与率 ≥90% 教学活动师生参与率 ≥90% 编外人员考核达标率 ≥90% 食堂卫生达标率 100% 专用材料采购验收合格率 100% 专业技术服务项目验收合格率 100% 校园设施设备购置验收合格率 100% 校园维修维护验收合格率 100% 防疫物资采购验收合格率 100% 津贴补贴发放准确率 100% 时效指标 教师培训开展及时率 100% 教学活动开展及时率 100% 编外人员工资福利发放时间 每月月底前 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 专业技术服务项目开展及时率 100% 专用材料采购及时率 100% 校园设施设备购置及时率 100% 校园维修维护及时率 100% 防疫物资采购及时率 100% 儿童成长补贴发放频次 ≥1 次/年 长期从教津贴发放频次 ≥1 次/年 骨干教师后备人才津贴发放频次 ≥1 次/年 成本指标 编外人员人均成本 ≤1 万元 长期从教津贴发放标准 ≤1950 元/人/月 儿童成长补贴发放标准 ≤1500 元/人/年 支付进度达标率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 教师队伍建设水平 有效提升 保教保育质量 有效提升 编外人员合法权益 切实保障 幼儿园保教保育工作效能 提升 幼儿园管理水平 有效提升 可持续影响指标 幼儿园发展情况 优质健康发展 幼儿园人事管理制度健全性 健全 生态效益指标 幼儿园疫情防控能力 有效提升 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度 ≥90% 幼儿家长满意度 ≥90% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮。 738 530 208 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师 队伍的成长和发展。 12 12 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 89 70 19 金额合计: 838 611 227 年度 总体 目标 1.通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财 务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的全 面发展，促进其身心和谐发展，为幼儿创设了多元化的教育环境，成为幼儿生活、学习、游戏的成长乐园。 2.通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 食堂用餐保障人数 ≥42 人 燃气管理保障月份 ≥12 个月 教职工体检保障人数 ≥42 人 专业技术服务项目数 ≥3 项 教学活动次数 ≥5 次 教师培训参与人数 ≥10 人 电脑更替数量 ≥3 台 校园维修维护项目数 ≥3 项 新增室外大型体能设 施数量 ≥1 套 防疫物资采购种类 ≥3 种 长期从教津贴发放人 数 ≥25 人 儿童成长补贴发放人 数 ≥250 人 编外人员保障人数 ≥35 人 骨干教师后备人才津 贴发放人数 ≥8 人 名师津贴发放人数 ≥1 人 质量 食堂卫生达标率 100% 教职工体检保障率 100% 专业技术服务项目验 收合格率 100% 教学活动师生参与率 ≥90% 教学活动材料采购验 收合格率 100% 教职工培训考核合格 率 ≥90% 校园设施设备购置验 收合格率 100% 校园维修维护验收合 格率 100% 防疫物资采购验收合 格率 100% 编外人员考核达标率 ≥90% 骨干教师后备人才津 贴和名师津贴发放准 确率 100% 时效 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 燃气费缴交频次 ≥1 次/月 专业技术服务项目开 展及时率 100% 教职工体检完成时间 2022 年12 月前 教学活动开展频次 ≥5 次/年 教学活动材料采购及 时率 100% 教职工培训频次 ≥3 次/年 校园设施设备购置及 时率 100% 校园维修维护及时率 100% 防疫物资采购及时率 100% 长期从教津贴发放频 次 ≥1 次/年 儿童成长补贴发放频 次 ≥1 次/年 编外人员工资福利发 放时间 每月月底前 骨干教师后备人才津 贴发放及时率 100% 成本 支付进度达标率 ≥90% 长期从教津贴发放标 准 ≤1950 元/人/月 儿童成长补贴发放标 准 ≤1500 元/人/年 电脑更替成本 ≤6500 元/台 编外人员人均成本 ≤1 万元 骨干教师后备人才津 ≤800 元/人/月 贴发放标准 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 幼儿园教学工作及综 合事务工作有序开展 有效保障 幼儿园教学工作及综 合事务工作有序开展 有效保障 教师队伍建设水平 有效提升 保教保育质量 有效提升 幼儿园办学、办公条件有效提升 幼儿园疫情防控能力 有效提升 幼儿健康成长 有效保障 编外人员合法权益 切实保障 幼儿园保教保育工作 效能 提升 高素质师资力量提升 有效提升 可持续影响 幼儿园稳步优质发展 有效保障 全园教师和幼儿身体 健康和生命安全 有效保障 校园资产管理情况 逐步完善 幼儿园人事管理制度 健全 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 幼儿家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作 的正常运行。 788 541 247 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园骨干教师后备人才选 拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干 教师队伍的成长和发展。 12 12 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 85 51 34 金额合计: 886 605 281 年度 总体 目标 1.通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财 务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的 全面发展，促进其身心和谐发展，实现“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”的办园宗旨、“全面育人，追求卓越”的办园理念、“办书香校园，筑精品乐园”的办园目标，构 建学习型、研究型、示范型幼儿园，以文化建设为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人群（教师、儿童、家长）的心智成长、健全人格。 2.通过财政专项资金项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的 成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 采购设备设施尾款支 付完成率 100% 食堂就餐教职工人数 保障 ≥49 人 安全检查整改次数 ≥10 次 校医室药品备用种类 ≥5 种 开展党建活动次数 ≥2 次 编外人员保障人数 ≥46 人 机动调剂次数 ≤6 次 教师培训开展次数 ≥3 次 教学活动开展次数 ≥8 次 电脑购置数量 ≥3 台 校园修缮维护项目数 ≥3 项 防疫物资采购种类 ≥4 种 长期从教津贴发放人 数 ≥12 人 儿童成长补贴发放人 数 ≥300 人 校骨干教师后备人才 选拔人数 ≥3 人 名师津贴发放人数 ≥1 人 质量 采购设备设施尾款支 付准确率 100% 学校食堂卫生检查合 格率 ≥95% 校园安全事故发生率 0% 校医室药品质量合格 率 100% 党建工作正常开展率 100% 编外人员考核通过率 ≥95% 教师培训合格率 ≥90% 教学活动师生参与率 ≥90% 设备购置及修缮维护 验收合格率 100% 防疫物资验收合格率 100% 长期从教津贴和儿童 成长补贴发放准确率 100% 校骨干教师后备人才 考核通过率 ≥95% 名师考核通过率 ≥95% 时效 采购设备设施尾款支 付及时率 100% 学校食堂卫生检查频 次 每周一次 安全检查频次 ≥1 次/月 校医室备用药品采购 及时率 100% 开展党建活动计划实 施及时率 ≥95% 编外人员工资发放时 间 每月月底前 教学活动举办及时率 100% 教师培训开展频次 ≥3 次/年 校园修缮维护完成时 间 2022 年12 月31 日前 设备购置及时率 100% 防疫工作完成时间 2022 年12 月31 日前 从教津贴发放频次 分学期发放2 次 儿童成长津贴发放频 率 分学期发放2 次 骨干教师和名师津贴 发放时间频率 每月发放1 次 成本 支付进度达标率 ≥90% 长期从教津贴发放标 准 ≤1950 元/人/月 儿童成长补贴发放标 准 ≤1500 元/人/年 校骨干教师后备人才 津贴发放标准 ≤800 元/人/月 名师津贴发放标准 ≤2000 元/人/月 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 幼儿园各设施设备运 转情况 正常运转 幼儿园教学工作及综 合事务工作有序开展 有效保障 幼儿园教师业务水平 有效提升 幼儿园教学工作的质 量 有效提升 幼儿健康成长 有效保障 教师人才队伍建设 有效加强 幼儿园稳步优质发展 有效保障 可持续影响 幼儿园稳步优质发展 有效保障 全园教师和幼儿身体 健康和生命安全 有效保障 校园资产管理情况 逐步完善 幼儿园人事管理制度 健全 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 教职工满意度 ≥90% 幼儿家长满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 教育支出 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、 党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的 正常运行。 594 383 211 人才发展专项资金 根据2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队 伍的成长和发展。 2 2 0 机构运行保障支出 根据2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。 92 61 31 金额合计 688 446 242 年度总体目标 1.通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财 务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的全 面发展，促进其身心和谐发展，本着“聆听每一朵花开的声音，积蓄每一棵小树生长的力量”的办园理念，以“陪伴孩子自由生活、自我发现、自主成长”的教育理念，让教育 回归自然，走向本真，以儿童本位、专业视角携一支爱与智慧并存的教师队伍共创教育梦想。 2.通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、 激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90%以上。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 食堂用餐保障人数 ≥41 人 食堂燃气保障数 ≥1 次/月 教职工体检保障人数 ≥41 人 安全检查整改次数 ≥12 次 园医室药品备用种类 ≥10 种 班级、厨房清洁用品等物资采购批次 ≥3 批次 工会活动开展次数 ≥6 次 专业技术服务项目数 ≥3 项 党建活动开展次数 ≥3 次 编外人员保障人数 ≥41 人 教学活动次数 ≥16 次 体能课程开展次数 ≥45 次 教学材料采购种类 ≥3 类 采购的教学材料及室内教玩具覆盖班级数 ≥8 个 户外教玩具覆盖户外游戏场地数 ≥11 个 教师资格证继续教育培训参与人数 ≥24 名 保教人员培训参与人数 ≥8 人/次 专家培训次数 ≥4 次 设施设备采购台数 ≥1 台 校园维修维护项目数 ≥3 项 防疫物资采购种类 ≥3 种 长期从教津贴发放人数 ≥25 人 儿童成长补贴发放人数 ≥240 人 预算准备金调整调剂次数 ≤3 次 质量指标 食堂卫生达标率 100% 教职工体检达标率 100% 校园安全事故发生率 0% 园医室药品质量合格率 100% 班级、厨房清洁用品等物资采购验收合格率 100% 工会活动参与率 ≥90% 专业技术服务项目验收合格率 100% 党建活动参与率 100% 编外人员考核达标率 ≥90% 教学活动师生参与率 ≥90% 教学材料及教玩具采购验收合格率 100% 教职工培训考核合格率 ≥90% 校园设施设备购置验收合格率 100% 校园维修维护验收合格率 100% 防疫物资采购验收合格率 100% 津贴补贴发放准确率 100% 预算准备金使用规范性 规范 时效指标 食堂卫生检查频次 ≥1 次/周 教职工体检完成时间 2022 年12 月前 安全检查整改频次 ≥1 次/月 校医室备用药品采购及时率 100% 班级、厨房清洁用品等物资采购及时率 100% 工会活动开展及时率 100% 专业技术服务项目开展及时率 100% 党建活动开展及时率 100% 编外人员工资福利发放时间 每月月底前 教学活动开展频次 ≥16 次/年 教学材料及教玩具采购及时率 100% 教职工培训频次 ≥6 次/年 校园设施设备购置及时率 100% 校园维修维护及时率 100% 防疫物资采购及时率 100% 长期从教津贴发放频次 ≥1 次/年 儿童成长补贴发放频次 ≥1 次/年 预算准备金使用及时率 100% 成本指标 支付进度达标率 ≥90% 食堂运营人均成本 ≤30 元/天/人 教职工体检人均成本 ≤250 元/人 编外人员人均成本 ≤1 万元 教学活动（节庆活动）单项成本 ≤4000 元/个 体能课程单项成本 ≤800 元/次 环创物资单项成本 ≤4000 元/学期/班 学习中心材料成本 ≤5000 元/学年 日常教学材料成本控制 ≤5 万元 室内教玩具单项成本 ≤4000 元/学期/班 户外教玩具单项成本 ≤1000 元/学期/个 教师资格证继续教育培训费标准 ≤250/人 保教人员培训成本控制 ≤2 万 教学学会会费标准 ≤5000 元/年 专家培训平均成本 ≤3800 元/次 长期从教津贴发放标准 ≤1950 元/人/月 儿童成长补贴发放标准 ≤1500 元/人/年 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展 有效保障 幼儿校园安全 有效保障 幼儿园党组织、党风建设水平 加强 教职工合法权益 切实保障 幼儿园保教保育工作效能 提升 教师队伍建设水平 有效提升 保教保育质量 有效提升 幼儿园办学、办公条件 有效提升 幼儿园疫情防控能力 有效提升 幼儿健康成长 有效保障 突发事件应急处理能力 有效保障 可持续影响指标 幼儿园稳步优质发展 有效保障 全园教师和幼儿身体健康和生命安全 有效保障 校园资产管理情况 逐步完善 幼儿园人事管理制度 健全 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 教职工满意度 ≥90% 幼儿家长满意度 ≥90% 其他满意度指标 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 机构正常运行保障 保障我中心人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、公务用 车费等日常开支的全面保障，服务水平及满意度的提升。 1114 1114 0 卫生健康支出 全面落实传染病防控工作，新冠肺炎防控，购买疫苗种类，更加高效 地处置传染病疫情；宣传慢性病知识等。 1342 1342 0 综合管理事务 具体包含食堂运营经费，职工福利费，劳务费邮电费办公费、委托业 务费、工会经费开支、其他商品和服务支出、编外人员体检费、协会 年费、人事局核定聘用人员工资、培训差旅费、在编人员绩效奖励、 实验室设备维修及管理系统维护费等。 2622 2622 0 财政专项资金 人才发展。 20 20 0 政府投资项目 设备采购。 1000 1000 0 金额合计: 6099 6099 0 年度 总体 目标 1.对辖区新冠肺炎进行精准防控，严格控制和处理新冠肺炎疫情。 2.对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。 3.通过公共卫生业务的开展，完成我中心“护士节”“医生节”慰问金发放，提高职工工作积极性。 4.对辖区居民的慢性病管理进行有效管理，宣传慢性病知识，提升居民三减三健意识。 5.目标全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再 出现重症或死亡病例；有效地促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。 6.全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重 症或死亡病例。 7.开展科教信息委托业务、培训业务和其他科研业务，提升单位科教卫生水平。 8.通过实验室设备维修及管理系统维护的投入，依据实际需要进行中心设备购置，确保疾控中心工作的顺利开展。 9.通过预算准备金的储备，确保中心其他预算外必需项目的开展，保障中心的正常运行。 10.通过我中心绩效考核工作的开展，保证我中心在年度考核中达标,提高职工工作积极性。 11.通过一般性支出（出差、维修等），保障人员出差及单位工作顺利开展。 12.通过党建工作经费的投入，保障单位党组织工作在开展，加强单位人员的党风廉政教育。 13.通过采购食品项目，加强食堂卫生管理，严防食品中毒事件的发生，保证就餐任务的顺利进行。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 购买核酸试剂耗材人 份 ≥5000 人份 采购防护用品套数 ≥2000 套 核酸检测次数 ≥5000 次 慰问金发放人数 ≥20 人 宣传手册印制数量 ≥1000 份 宣传次数 ≥5 次 一年检测次数 ≥2 次 传染病聚集疫情案件 <100 件 增加数量 宣传活动次数 ≥2 次 开展培训次数 ≥1 场 疫苗接种人次 ≥2 万人次 电脑数量 ≥50 台 预算准备金调剂次数 ≤8 次 每月维修次数 <15 次 购买现场检测设备数 量 ≥1 台 绩效考核保障人数 ≥25 人 外出培训差旅费报销 人次 >250 人次 保障单位上岗人员数 量 ≥33 人 党员活动次数 ≥1 次 食堂数量 ≥1 处 职工用餐人数 ≥73 人 在编人员数 ≥22 人 质量 新冠控制率 100% 防护用品验收合格率 100% 试剂验收合格率 100% 慰问金发放准确率 100% 辖区精神障碍患者服 药率 ≥90% 慢病知识普及覆盖率 ≥98% 宣传覆盖率 ≥98% 设备检测结果验收合 格率 100% 区内传染病患者调研 覆盖率 ≥90% 区内艾滋病患者随访 覆盖率 ≥98% 培训出勤率 ≥95% 疫苗接种人群覆盖率 ≥95% 电脑验收合格率 100% 资金支出合规率 100% 设备修缮成功率 ≥95% 现场检测设备验收合 格率 100% 绩效考核通过率 ≥95% 在编人员工资发放准 确率 100% 时效 处置疫情及时率 及时 慰问金发放及时率 100% 干预次数 ≥每季度3 次 各项培训宣传活动开 展完成时间 2022 年12 月31 日前 开展健康宣传活动 ≥8 次 设备检测频次 ≥1 次/半年 传染病健康调查完成 2022 年12 月份前 时间 疫苗接种及时性 及时 资金支出及时率 及时 维修完成时间 2022 年12 月31 日前 在编人绩效考核频次 1 次/年 外出培训报销及时性 及时 每月工资发放员工时 间 每月25 号前 成本 支付进度达标率 ≥95% 核酸试剂成本 ≤80 元/个 杜邦防护服成本 ≤165 元/套 慰问金发放标准 ≤2000 元/人 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 控制疫情传播 有效控制 提高中心医生、护士工 作积极性 有效提高 对辖区精神障碍患者 干预程度 提高 辖区范围内慢病管理 意识 有效提高 市民健康素养水平提 升 有效提升 保障单位设备的正常 运行 有效保障 员工能力水平 有效提升 疫苗接种率 有所提高 单位工作的正常开展 有效保障 确保卫生中心工作的 顺利开展 有效保障 职工积极性情况 有效提高 提高党员意识 有效提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 食物中毒发生事件 0 次 满意度 服务对象满意度 辖区居民满意度 ≥95% 职工满意度 ≥95% 精神障碍患者满意度 ≥95% 其他满意度 不适用 不适用 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区卫生监督所 主管部门 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 综合管理事务 按照2022 年工作要求，持续开展疫情防控工作，保障绩效考核发放到 位，保障食堂运营，积极开展工会及党建相关活动。确保单位干部职 工满意度达到 95%以上。 680 680 0 机构基本运行保障支出 按照2022 年工作计划安排，保障我所人员经费、交通费、工会经费、 物业管理费、水电费、公用经费、离退休经费等相关支出。 856 856 0 疫情防控工作 通过购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资，有效进行防 控措施。 9 9 0 卫生监督 按照2022 年工作计划，及时完成打击非法行医工作，预计完成打击非 法行医宣传、非法行医专项打击等确保新区非法行医事件发生率降低 到10%以下；及时开展卫生安全宣传、普及活动，举办培训活动，提高 群众对卫生重视；确保卫生安全问题普及 率全区覆盖率达到100%。 58 58 0 金额合计: 1602 1602 0 年度 总体 目标 1.通过综合管理工作的开展，完善食堂运营，丰富工会活动，保证工作通讯的畅通，保证工作正常运转，干部职工满意度95%以上。 2.贯彻落实上级党委的部署要求，助力党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励广大党员发挥模范作用，完成党员干部活动建设。 3.通过聘请编外人员，保证我所的工作能正常开展，保证聘用工作人员按时到位，提高我所各项卫生监督工作效能。 4.通过一般性工作的开展，完成我所日常出差及非关键性项目的开展，保证机构的正常运转，干部职工满意度95%以上。 5.通过开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对单位职工进行客观，公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作 积极性，保障单位职工的合理配置、单位日常工作和卫生监督工作的正常运转，在编人员满意度达90% 以上。 6.通过预算准备金的储备，确保我所其他预算外必需项目的开展，保障我所的正常运行。 7.通过卫生监督业务的开展，完成我所工作服装购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用，完成内控、财务报告和绩效报告等编制， 验收合格率达95%以上。 8.通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作，项目覆盖新区100%，市民满意度达到85%以上。 9.通过职业卫生工作的开展，完成新区职业卫生及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率100%，市民满意度达到90%。 10.通过科教信息业务的开展，完成我所设备购置及档案整理等相关工作。 11.通过打击非法行医工作的开展，完成新区专项打击非法行医及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率100%，市民满意度达到90% 。 12.通过购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资，有效进行防控措施。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在编人员保障数 ≥17 人 公务用车数量 ≥3 辆 保安人员数 ≥3 名 电工数量 ≥1 名 保洁人员数量 ≥2 名 饭堂厨师数量 ≥1 名 办公楼物业管理面积 1730 平方米 单位食堂就餐人数 ≥35 人 工会活动开展次数 ≥3 次 智慧卫监视频会议网 线数量 ≥1 条 开展党建活动次数 ≥3 次 编外人员保障人数 ≥20 人 市内差旅开展次数 ≥3 次 绩效考核保障人数 ≥17 人 预算准备金调剂次数 ≤3 次 办公电脑购置数量 ≥37 台 公共场所亮证公示牌 数量 ≥75 个 执法记录仪采购数量 ≥2 台 工作服采购数量 ≥30 套 卫生业务宣传活动场 次 ≥1 场 财政财务业务数量 ≥3 项 开展打击非法行医宣 传活动场次 ≥2 场 防疫物资保障人数 ≥35 人 防疫物资采购种类 ≥3 种 质量 单位食堂就餐保障率 100% 工会活动参与度 ≥95% 单位办公网络通畅率 100% 党员活动应到人员到 场率 ≥95% 编外人员的考核通过 率 ≥95% 日常费用报销规范性 规范 编外人员工资福利发 放准确率 ≥95% 绩效考核通过率 ≥95% 预算准备金调剂规范 性 规范 办公电脑购置验收合 格率 100% 公共卫生普法宣传覆 盖率 100% 公示牌、执法记录仪及 工作服等采购业务验 收合格率 100% 财政财务业务检查通 过率 100% 打击非法行医宣传覆 盖率 100% 防疫物资采购验收合 格率 100% 时效 食堂卫生检查频次 半年一次 工会活动开展频次 ≥3 次/年 党员活动开展频次 每季度一次 编外人员考核频次 每年考核一次 每月按时报销 一月一报 在编人绩效考核频次 一年一次 预算准备金调剂及时 性 及时 电脑购置更换完成时 间 2022 年12 月前 培训宣传活动开展时 效 及时 公示牌、执法记录仪及 工作服等采购时效 及时 财政财务业务开展时 效 及时（严格按照财政要 求开展提交） 培训宣传活动开展时 效 于十月底完成 防疫物资发放及时性 及时 成本 支出进度达标率 ≤3.7 万元/月 公务用车运维成本 ≤3.64 万元/车/年 职工伙食月平均成本 ≤6500 元/台 电脑更替成本 ≤1950 元/人/月 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 单位工作正常运转率 100% 单位党员队伍建设水 平 提升 单位干部职工工作积 极性 提升 单位工作（项目）正常 开展保障率 100% 市民卫生意识提升率 ≥70% 非法行医案件下降率 ≥60% 单位疫情防控能力 提升 可持续影响 新区卫生监督服务质 量 有效提升 我所基层党组织建设 的整体水平 提升 单位人事管理制度 健全 预算准备金调整调剂 程序健全性 健全 新区卫生监督服务质 量 有效提升 人民群众的健康权益 和生命安全 切实维护 单位职工身体健康和 生命安全 有效保障 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 市民满意度 ≥95% 辖区居民满意度 ≥95% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Department Budget of the Education and Health Bureau of Shenzhen Dapeng New District

2022年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局部门预算