Shenzhen Audit Bureau 2021 Department Budget

深圳市审计局2021 年部门预算<br> 目<br> 录<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 第二部分<br> 部门预算收支总体情况<br> 第三部分<br> 部门预算支出具体情况<br> 第四部分<br> 政府采购预算情况<br> 第五部分<br> 一般公共预算“三公”经费预算情况<br> 第六部分<br> 部门预算绩效管理情况<br> 第七部分<br> 其他需要说明情况<br> 第八部分<br> 名词解释<br> 第九部分<br> 2021 年部门预算相关附表<br> 1.收支总表<br> 2.收入总表<br> 3.支出总表<br> 4.基本支出总表<br> 5.项目支出总表<br> 6.政府预算拨款收支总表<br> 7.一般公共预算支出表<br> 8.政府性基金预算支出表<br> 9.国有资本经营预算支出表<br> 10.上级专项转移支付支出表<br> 11.政府采购项目支出表<br> 12.一般公共预算“三公”经费支出表<br> 13.部门预算绩效管理项目情况表<br> 14.部门（单位）整体支出绩效目标表<br> 15. 一级项目支出绩效目标表<br> 1<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 一、主要职能<br> 贯彻落实党中央及省委关于审计工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履<br> 行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主管全市审计工作；起草有关地方<br> 性法规、规章和政策，制定审计指南并监督执行；与各区共同领导区审计部门。组织开展审<br> 计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；推动建立分类科学、权<br> 责一致的审计人员管理制度和职业保障机制；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。<br> 二、机构编制及交通工具情况<br> 市审计局为市本级一级独立核算预算单位，内设机构17 个：市委审计委员会办公室秘<br> 书处、办公室、综合计划处、法规审理处、整改监督处、大数据审计处、财政审计处、金融<br> 债务审计处、行政事业审计处、资金审计处、资源环境审计处、企业审计处、固定资产投资<br> 审计处（重大项目稽察处）、机关党委（人事处）、经济责任审计一处、经济责任审计二处、<br> 经济责任审计三处。系统总编制数144 人，实有在编人数138 人；事业编制总数0 人，实有<br> 在编人数0 人；离休0 人，退休70 人；从基本工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人；从<br> 基本支出工资福利列支的临聘员额0 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，包括定编车<br> 辆2 辆。<br> 三、2021 年主要工作目标<br> 市审计局2021 年主要工作目标包括：1.坚持和加强党对审计工作的集中统一领导；2.<br> 高标准编制“十四五”发展规划；3.高质量完成各项审计任务；4.以制度建设推进高质量发<br> 展；5.推进审计干部队伍专业化建设；6.全面加强党的建设。<br> 第二部分<br> 部门预算收支总体情况<br> 2021 年市审计局部门预算收入12,288 万元，比2020 年增加2,719 万元，增长28%，其<br> 中：政府预算拨款12,288 万元。<br> 2021 年市审计局部门预算支出12,288 万元，比2020 年增加2,719 万元，增长28 %，<br> 其中：人员支出6,165 万元、公用支出886 万元、对个人和家庭的补助支出705 万元、项目<br> 支出4,532 万元。<br> 预算收支增（减）主要原因为在职在编人员增加，市审计局部门预算人员支出及公用支<br> 出增加；另因新增政府投资项目金审三期建设1798 万元，项目支出预算增加。<br> 1<br> 第三部分<br> 部门预算支出具体情况<br> 一、市审计局本级<br> 市审计局本级预算12,288 万元，包括人员支出6,165 万元、公用支出886 万元、对个<br> 人和家庭的补助支出705 万元、项目支出4,532 万元。<br> （一）人员支出6,165 万元，主要是在职人员工资福利支出。<br> （二）公用支出886 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运<br> 行维护费和工会经费等公用经费。<br> （三）对个人和家庭补助支出705 万元，主要是离退休人员经费。<br> （四）项目支出4,532 万元，具体包括：<br> 1.审计管理业务预算2,472 万元，主要包括：审计业务工作1,492 万元，根据年度审计<br> 计划安排，用于开展财政财务审计业务、金融审计业务、行政事业审计业务、资金审计业务、<br> 资源环境审计业务、企业审计业务、固定资产投资审计业务、党政机关及国企经济责任审计<br> 业务、涉外审计及粤港澳大湾区建设项目审计等，预计按照年度审计计划完成计划内项目及<br> 市委、市政府和上级部门交办的其他审计项目；综合管理服务及机关党建工作790 万元，为<br> 落实开展机关党建专项工作示范点创建工作有关要求，用于机关党建以及机关运行经费；援<br> 疆审计业务120 万元，根据审计署关于对口支援新疆工作的有关要求，用于开展援疆审计工<br> 作120 万元；审计业务培训70 万元，为落实建设高素质专业化审计干部队伍有关要求，用<br> 于开展干部职工审计业务能力提升培训工作。本项目预算较2020 年增加81 万元，主要原因<br> 是增加了机关党建专项工作预算。<br> 2.信息化系统运行维护预算208 万元，主要包括：电子政务运维86 万元，用于开展审<br> 计信息系统及服务器等设备运维；信息安全经费84 万元，用于开展网络及信息安全设备运<br> 维；信息化系统维护38 万元，用于网站及政务系统运维。本项目预算较2020 年增加86 万<br> 元，主要原因是2020 年部分服务器、安全设备等免费维保到期，为满足系统运行维护及网<br> 络安全需要，2021 年新增购买该类设备维保服务的需要。<br> 3.预算准备金54 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算<br> 较2020 年新增17 万元，按照一般公共预算项目支出预算总额的2%编列。<br> 4.政府投资项目1,798 万元，主要用于金审工程三期工程建设开支。本项目预算较2020<br> 年增加1,798 万元，主要原因是2020 年因审计署调整金审三期数据规划暂停，2021 年开工<br> 续建。<br> 第四部分<br> 政府采购预算情况<br> 市审计局政府采购项目纳入2021 年部门预算共计1,735 万元，其中货物采购1,397 万<br> 2<br> 元、工程采购0 万元、服务采购338 万元。<br> 第五部分<br> 一般公共预算“三公”经费预算情况<br> 一、“三公”经费的单位范围<br> 市审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为局<br> 本级。<br> 二、“三公”经费预算情况说明<br> 2021年“三公”经费预算11万元，比2020年预算减少5万元。<br> 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，<br> 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态<br> 调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划<br> 据实调配。<br> 2.公务接待费。2021年预算数4万元，比2020年减少5万元，主要用于国内相关单位交流<br> 工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。为落实政府过“紧日子”的<br> 要求，市审计局压减2021年公务接待费预算。<br> 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预<br> 算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，与2020年预算<br> 数持平，主要用于车辆运行和维护。车辆保有量2辆。<br> 第六部分<br> 部门预算绩效管理情况<br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围<br> 市审计局实施部门预算绩效管理的单位范围为市审计局本级, 需要编制整体支出绩效<br> 目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根<br> 据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。<br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求<br> 2021 年市审计局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,532<br> 万元，设置并编报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监<br> 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础<br> 上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选<br> 取部分政策或项目实施重点绩效评价。<br> 3<br> 第七部分<br> 其他需要说明情况<br> 一、机关运行经费<br> 2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算886 万元，比2020 年预算增加44 万元，增<br> 长5%。主要是在职在编人员增加，公用经费定额总数增加。<br> 二、国有资产占有使用情况<br> 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台<br> （套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。<br> 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业<br> 技术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值<br> 100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 三、其他<br> 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。<br> 第八部分<br> 名词解释<br> 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。<br> 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。<br> 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。<br> 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。<br> 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经<br> 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。<br> 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。<br> 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。<br> 八年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划<br> 实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。<br> 九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和<br> 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交<br> 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置<br> 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待<br> 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。<br> 4<br> 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购<br> 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维<br> 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理<br> 费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br> 5<br> 第九部分<br> 2021 年部门预算相关附表<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 16<br> 17<br> 18<br> 19<br> 20<br> 21<br> 22<br> 23