Shenzhen IC Design Industrialization Base Management Center 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 10,905 字

- 1 - 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳集成电路设计产业化基地管理中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳集成电路设计产业化基地管理中心2020 年度 部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳集成电路设计产业化基地管理中心2020 年度 - 2 - 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳集成电路设计产业化基地管理中心概况 （一）单位职责 深圳集成电路设计产业化基地管理中心是深圳市科技 创新委员会下属财政差额补助事业单位。单位主要职责是: 负责国家集成电路设计深圳产业化基地的规划、建设、运行； 管理运行集成电路设计创新支撑平台，提供集成电路专业技 术服务；组织开展集成电路设计共性技术相关科研工作；组 织基地招商引资，专业和管理人才的培训和引进；开展同业 间及其它国家级集成电路设计产业化基地间的合作交流；负 责集成电路设计专业孵化器的管理和运行; 完成主管部门交 办的其他工作。 （二）机构设置 深圳集成电路设计产业化基地管理中心不设内设机构。 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 单位决算。 - 4 - 二、深圳集成电路设计产业化基地管理中心2020 年度 部门决算表 - 5 - 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,346.55 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 2,158.39 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 54.43 9 九、卫生健康支出 40 17.94 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 - 6 - 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 124.55 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,346.55 本年支出合计 58 2,355.31 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 302.25 年末结转和结余 60 293.49 30 61 总计 31 2,648.79 总计 62 2,648.79 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 7 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,346.55 2,346.55 206 科学技术支出 2,149.63 2,149.63 20604 技术研究与开发 2,149.63 2,149.63 2060401 机构运行 317.25 317.25 2060499 其他技术研究与开发支出 1,832.38 1,832.38 208 社会保障和就业支出 54.43 54.43 20805 行政事业单位养老支出 54.43 54.43 2080502 事业单位离退休 4.15 4.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.32 34.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 15.95 210 卫生健康支出 17.94 17.94 21011 行政事业单位医疗 17.94 17.94 2101102 事业单位医疗 17.94 17.94 - 8 - 221 住房保障支出 124.55 124.55 22102 住房改革支出 124.55 124.55 2210201 住房公积金 40.85 40.85 2210203 购房补贴 83.70 83.70 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 9 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,355.31 514.17 1,841.14 206 科学技术支出 2,158.39 317.25 1,841.14 20604 技术研究与开发 2,158.39 317.25 1,841.14 2060401 机构运行 317.25 317.25 2060499 其他技术研究与开发支出 1,841.14 1,841.14 208 社会保障和就业支出 54.43 54.43 20805 行政事业单位养老支出 54.43 54.43 2080502 事业单位离退休 4.15 4.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.32 34.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 15.95 210 卫生健康支出 17.94 17.94 - 10 - 21011 行政事业单位医疗 17.94 17.94 2101102 事业单位医疗 17.94 17.94 221 住房保障支出 124.55 124.55 22102 住房改革支出 124.55 124.55 2210201 住房公积金 40.85 40.85 2210203 购房补贴 83.70 83.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,346.55 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 2,149.63 2,149.63 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 54.43 54.43 - 12 - 9 九、卫生健康支出 41 17.94 17.94 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 124.55 124.55 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,346.55 本年支出合计 59 2,346.55 2,346.55 年初财政拨款结转和结余 28 5.36 年末财政拨款结转和结余 60 5.36 5.36 一般公共预算财政拨款 29 5.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,351.90 总计 64 2,351.90 2,351.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,346.55 514.17 1,832.38 206 科学技术支出 2,149.63 317.25 1,832.38 20604 技术研究与开发 2,149.63 317.25 1,832.38 2060401 机构运行 317.25 317.25 2060499 其他技术研究与开发支出 1,832.38 1,832.38 208 社会保障和就业支出 54.43 54.43 20805 行政事业单位养老支出 54.43 54.43 - 14 - 2080502 事业单位离退休 4.15 4.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.32 34.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 15.95 210 卫生健康支出 17.94 17.94 21011 行政事业单位医疗 17.94 17.94 2101102 事业单位医疗 17.94 17.94 221 住房保障支出 124.55 124.55 22102 住房改革支出 124.55 124.55 2210201 住房公积金 40.85 40.85 2210203 购房补贴 83.70 83.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中 心 2020 年度 金额单位： 万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 473.96 302 商品和服务支出 23.99 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 42.89 30201 办公费 0.90 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 196.04 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 35.75 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 - 16 - 30107 绩效工资 62.49 30205 水费 0.20 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.01 30206 电费 9.01 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 17.19 30207 邮电费 0.31 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 17.94 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 5.32 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.22 30211 差旅费 1.03 31008 物资储备 30113 住房公积金 40.85 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 1.10 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 23.59 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 16.22 30215 会议费 0.44 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 8.30 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 3.67 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 7.92 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.24 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.79 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 490.18 公用经费合计 23.99 - 17 - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.64 4.00 4.00 3.64 1.32 1.24 1.24 0.07 - 18 - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能 分类 科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 - 19 - 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2020 年度 金额单位：万元 - 20 - 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 23 - 就业（类）支出54.43 万元，占2.3%；卫生健康（类）支出 17.94 万元，占0.8%;住房保障（类）支出124.55 万元，占5.3%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 深圳集成电路设计产业化基地管理中心2020 年度一般 公共预算财政拨款支出年初预算2,688.92 万元，支出合计 2,346.55 万元，决算支出具体情况如下： （1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算5 万元，支出决算为0 万元，主要原因是按照疫情 防控有关规定，我单位未开展集中的干部教育培训和外出学 习，通过在线学习的形式，组织全单位干部进行学习培训。 （2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构 运行（项）。年初预算448.52 万元，支出决算为317.25 万元， 完成年初预算数的70.7%，主要原因是受疫情影响，财政压 缩预算规模，核减经费开支。 （3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他 技术研究与开发支出（项）。年初预算2,051.24 万元，支出 决算为1,832.38 万元，预算执行率为89.3%，主要原因是根 据单位业务需要，个别指标无法在本年度完成支出，结转至 下一年度继续支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.04 万元，支出 决算为4.15 万元，预算执行率为51.6%，主要原因是按政策 - 24 - 发放退休人员支出有变动。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算29.67 万元，支出决算34.32 万元，决算数大于预算数 的主要原因是人员变动导致的支出增加以及社保缴纳基数 调整及补缴。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.58 万元，支出决算为15.95 万元，决算数大于预算数的主 要原因是根据实际情况缴纳职业年金。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算12.43 万元，支出决算为17.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳 医疗保险。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算39.37 万元，支出决算为40.85 万元， 决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳住房公 积金。 （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）。年初预算81.06 万元，支出决算为83.7 万元，决 算数大于预算数的主要原因是根据实际情况列支。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 26 - 1.因公出国(境)费。 2020 年度因公出国出（境）经费支出决算数为0 万元， 我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市 因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出 国(境)经费年初预算数为零。2020 年度支出决算数与2019 年 度支出决算数4.3 万元相比，减少4.3 万元，下降100%，主 要原因是受疫情影响，2020 年度出国（境）批次及人数减少。 2.公务用车购置及运行费。 2020 年度公务用车购置及运行费支出预算数为4 万元， 支出决算数为1.24 万元，完成预算数的31%，主要原因是按 规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出; 2020 年度支出决算数与2019 年度支出决算数0.46 万元相比，增加了0.78 万元，增长169.6%。主要原因是本年 度公车使用较上年度多，均在限额标准内使用。2020 年度购 置公务用车0 台,保有量共1 台。 （1）公务用车运行维护费。 2020 年度公务用车运行维护费支出预算数为4 万元，支 出决算数为1.24 万元，完成预算数的31%，主要原因是按规 定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出；2020 年度支出决算数与2019 年度支出决算数0.46 万 元相比，增加0.78 万元，增长169.6%，主要原因是本年度公 车使用较上年度多，均在限额标准内使用。 - 28 - 根据《深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效管 理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），我单位于2021 年6 月 30 日前完成了2020 年度预算绩效自评工作，具体如下： 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳集成电路设计产业化基地 管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落 实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金 管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评 价报告，详见附件1）。 深圳集成电路设计产业化基地管理中心组织对2020 年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3 个， 涉及财政资金1,832.38 万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。从自评结果来看，深圳集成电路设计产业化基地管 理中心建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通 过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范 围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学 设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范 三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩 效管理基础。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳集成电路设计产业化基地管理中心在2020 年度部 - 29 - 门决算中反映国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务 等3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表,详见 附件2。 （1）国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.3 分。项目 全年预算数1,752.6 万元，执行数1,458.87 万元，预算执行 率83.2%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初制定的绩 效目标及工作计划有序开展，产出指标都完成较好，效益指 标整体完成较好，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题 及原因：由于调查研究和资料收集不够深入，个别效益指标 受依据材料不够充分等影响，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提 供的佐证材料更加全面、完整。 （2）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数300 万元，执行 数300 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项 目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，产出指标 和效益指标均已完成，较好地完成了绩效目标。发现的主要 问题及原因：效益指标中满意度指标的佐证材料有待完善。 下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置 项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。 （3）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， - 31 - 务用车；单价50 万元（含）以上通用设备12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备2 台（套）。 4．单位需要说明的其他特殊事项。 深圳集成电路设计产业化基地管理中心无其他需要说 明的特殊事项。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标 已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止， 当年剩余的资金。 （三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指反映各部门安排的用于培训的支出。 （四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构 运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。 （五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他 技术研究与开发支出（项）：反映技术研究与开发中除机构 运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成 果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业 单位开支的离退休支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 - 32 - 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 （十二）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转 和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工 资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务 支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对 个人和家庭的补助）。 （十三）项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作 - 33 - 任务或事业发展目标而发生的支出。 （十四）年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转 到下年或以后年度继续使用的资金。 （十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

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