Shenzhen Science and Technology Innovation Committee (Headquarters) 2020 Annual Department Final Accounts

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1 深圳市科技创新委员会（本级）2020 年度 部门决算 目录 一、深圳市科技创新委员会（本级）概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市科技创新委员会（本级）2020 年度部门决算 表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市科技创新委员会（本级）2020 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 3 一、深圳市科技创新委员会（本级）概况 （一）部门职责 深圳市科技创新委员会（本级）是市政府工作部门，加 挂深圳市国家自主创新示范区管理委员会、深圳市高新技术 产业园区管理委员会、深圳市外国专家局牌子。市科技创新 委贯彻落实党中央及省委关于科技创新工作的方针政策和 决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加 强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是： 1.拟订全市实施创新驱动发展战略、促进科技创新强市 建设的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方 面的规划和政策并组织实施。研究起草相关地方性法规、规 章草案。 2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有 关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推动企 业科技创新能力建设。促进科技和金融结合。 3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同 有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元 化科技投入体系建设，负责拟订市级财政科技计划并实施。 拟订分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全 性和规范性等负责。负责全市科技监督评价体系建设和科技 评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议 4 并监督实施，统筹科研诚信建设。 4.拟订全市基础与应用基础研究计划、政策和措施，负 责管理市自然科学基金。统筹国家重点实验室、省实验室、 诺贝尔奖实验室、基础研究机构等创新平台建设。组织科研 机构创新绩效管理，推进科技资源开放共享。 5.组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、 政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制市 重大科技计划（专项)、重点领域研发计划并组织实施。统 筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技 术研发和创新。对接国家和省重大科技项目，牵头组织重大 技术攻关和成果应用示范。负责推进科技国防动员、科技军 民融合发展、产学研结合相关工作。 6.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化 相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场发展。 统筹推进全市科技公共服务体系、科技企业孵化育成体系建 设。统筹推进我市国家自主创新示范区和高新技术产业园区 规划建设工作，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业。 7.负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管 理服务工作。实施外国人来华工作许可。拟订出国（境）培 训规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订市 科技人才队伍建设政策和措施，组织实施高端外国专家引进 计划，推动高水平科技创新人才队伍建设。承办中国国际人 5 才交流大会。 8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措 施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展推进粤港 澳大湾区科技创新合作与交流，负责海外创新中心认定与评 价。组织国（境）内外及区域间科技交流与合作。组织参与 国际大科学计划和大科学工程。 9.负责市科学技术奖评审的组织工作，以及国家科学技 术奖、省科学技术奖等的推荐提名工作。 10.负责安全生产重大科技攻关及技术研究的组织指导 工作，并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、 安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。 11.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述主要职责，市科技创新委（本级）内设12 个 处，分别为：秘书处、政策法规处（审批综合处）、资源配 置和管理处、科技监督和诚信建设处、基础研究和平台基地 处、电子信息科技处、生物科技处（社会发展科技处）、智 能装备制造处、高新技术处、区域创新和成果转化处、外国 专家和科技人才服务处、机关党委（人事处）。 二、深圳市科技创新委员会（本级）2020 年度部门决算 表 6 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,104,307.54一、一般公共服务支出 32 1,220.39 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 250.81三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 7.05 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 1,093,720.99 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1,374.97 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 6,426.57 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 7 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 1,557.57 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 250.81 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,104,558.35 本年支出合计 58 1,104,558.35 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 3.00 年末结转和结余 60 3.00 30 61 总计 31 1,104,561.35总计 62 1,104,561.35 注：本表反映部门本年度收入支出情况。 8 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,104,558.35 1,104,558.35 201 一般公共服务支出 1,220.39 1,220.39 20106 财政事务 182.49 182.49 2010601 行政运行 182.49 182.49 20110 人力资源事务 1,037.90 1,037.90 2011008 引进人才费用 1,037.90 1,037.90 205 教育支出 7.05 7.05 20508 进修及培训 7.05 7.05 2050803 培训支出 7.05 7.05 206 科学技术支出 1,093,720.99 1,093,720.99 20601 科学技术管理事务 12,649.46 12,649.46 2060101 行政运行 2,689.78 2,689.78 2060199 其他科学技术管理事务支 出 9,959.68 9,959.68 9 20602 基础研究 405,431.81 405,431.81 2060203 自然科学基金 37,667.97 37,667.97 2060204 重点实验室及相关设施 367,763.84 367,763.84 20604 技术研究与开发 500,028.98 500,028.98 2060404 科技成果转化与扩散 2,544.00 2,544.00 2060499 其他技术研究与开发支出 497,484.98 497,484.98 20605 科技条件与服务 1,217.00 1,217.00 2060502 技术创新服务体系 840.00 840.00 2060599 其他科技条件与服务支出 377.00 377.00 20606 社会科学 160.00 160.00 2060699 其他社会科学支出 160.00 160.00 20608 科技交流与合作 900.00 900.00 2060801 国际交流与合作 550.00 550.00 2060802 重大科技合作项目 350.00 350.00 20609 科技重大项目 129,472.60 129,472.60 2060901 科技重大专项 95,307.60 95,307.60 2060902 重点研发计划 34,165.00 34,165.00 20699 其他科学技术支出 43,861.15 43,861.15 2069901 科技奖励 8,537.80 8,537.80 2069999 其他科学技术支出 35,323.35 35,323.35 208 社会保障和就业支出 1,374.97 1,374.97 20805 行政事业单位养老支出 1,242.75 1,242.75 2080501 行政单位离退休 599.11 599.11 2080505 机关事业单位基本养老保 502.83 502.83 10 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 140.81 140.81 20808 抚恤 132.22 132.22 2080801 死亡抚恤 132.22 132.22 215 资源勘探工业信息等支出 6,426.57 6,426.57 21508 支持中小企业发展和管理支 出 6,426.57 6,426.57 2150805 中小企业发展专项 6,426.57 6,426.57 221 住房保障支出 1,557.57 1,557.57 22102 住房改革支出 1,557.57 1,557.57 2210201 住房公积金 379.63 379.63 2210203 购房补贴 1,177.94 1,177.94 223 国有资本经营预算支出 250.81 250.81 22301 解决历史遗留问题及改革成本 支出 250.81 250.81 2230199 其他解决历史遗留问题及 改革成本支出 250.81 250.81 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,104,558.35 5,073.49 1,099,484.86 201 一般公共服务支出 1,220.39 182.49 1,037.90 20106 财政事务 182.49 182.49 2010601 行政运行 182.49 182.49 20110 人力资源事务 1,037.90 1,037.90 2011008 引进人才费用 1,037.90 1,037.90 205 教育支出 7.05 7.05 20508 进修及培训 7.05 7.05 2050803 培训支出 7.05 7.05 206 科学技术支出 1,093,720.99 2,689.78 1,091,031.21 20601 科学技术管理事务 12,649.46 2,689.78 9,959.68 2060101 行政运行 2,689.78 2,689.78 2060199 其他科学技术管理事务支出 9,959.68 9,959.68 20602 基础研究 405,431.81 405,431.81 2060203 自然科学基金 37,667.97 37,667.97 12 2060204 重点实验室及相关设施 367,763.84 367,763.84 20604 技术研究与开发 500,028.98 500,028.98 2060404 科技成果转化与扩散 2,544.00 2,544.00 2060499 其他技术研究与开发支出 497,484.98 497,484.98 20605 科技条件与服务 1,217.00 1,217.00 2060502 技术创新服务体系 840.00 840.00 2060599 其他科技条件与服务支出 377.00 377.00 20606 社会科学 160.00 160.00 2060699 其他社会科学支出 160.00 160.00 20608 科技交流与合作 900.00 900.00 2060801 国际交流与合作 550.00 550.00 2060802 重大科技合作项目 350.00 350.00 20609 科技重大项目 129,472.60 129,472.60 2060901 科技重大专项 95,307.60 95,307.60 2060902 重点研发计划 34,165.00 34,165.00 20699 其他科学技术支出 43,861.15 43,861.15 2069901 科技奖励 8,537.80 8,537.80 2069999 其他科学技术支出 35,323.35 35,323.35 208 社会保障和就业支出 1,374.97 643.64 731.33 20805 行政事业单位养老支出 1,242.75 643.64 599.11 2080501 行政单位离退休 599.11 599.11 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 502.83 502.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费 140.81 140.81 13 支出 20808 抚恤 132.22 132.22 2080801 死亡抚恤 132.22 132.22 215 资源勘探工业信息等支出 6,426.57 6,426.57 21508 支持中小企业发展和管理支出 6,426.57 6,426.57 2150805 中小企业发展专项 6,426.57 6,426.57 221 住房保障支出 1,557.57 1,557.57 22102 住房改革支出 1,557.57 1,557.57 2210201 住房公积金 379.63 379.63 2210203 购房补贴 1,177.94 1,177.94 223 国有资本经营预算支出 250.81 250.81 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 250.81 250.81 2230199 其他解决历史遗留问题及改 革成本支出 250.81 250.81 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,104,307.54 一、一般公共服务支出 33 1,220.39 1,220.39 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 250.81 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 7.05 7.05 6 六、科学技术支出 38 1,093,720.99 1,093,720.99 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,374.97 1,374.97 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 6,426.57 6,426.57 15 十五、商业服务业等支出 47 15 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1,557.57 1,557.57 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 250.81 250.81 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,104,558.35 本年支出合计 59 1,104,558.35 1,104,307.54 250.81 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,104,558.35 总计 64 1,104,558.35 1,104,307.54 250.81 注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况。 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,104,307.54 5,073.49 1,099,234.06 201 一般公共服务支出 1,220.39 182.49 1,037.90 20106 财政事务 182.49 182.49 2010601 行政运行 182.49 182.49 20110 人力资源事务 1,037.90 1,037.90 2011008 引进人才费用 1,037.90 1,037.90 205 教育支出 7.05 7.05 20508 进修及培训 7.05 7.05 2050803 培训支出 7.05 7.05 206 科学技术支出 1,093,720.99 2,689.78 1,091,031.21 20601 科学技术管理事务 12,649.46 2,689.78 9,959.68 2060101 行政运行 2,689.78 2,689.78 2060199 其他科学技术管理事务支出 9,959.68 9,959.68 20602 基础研究 405,431.81 405,431.81 2060203 自然科学基金 37,667.97 37,667.97 17 2060204 重点实验室及相关设施 367,763.84 367,763.84 20604 技术研究与开发 500,028.98 500,028.98 2060404 科技成果转化与扩散 2,544.00 2,544.00 2060499 其他技术研究与开发支出 497,484.98 497,484.98 20605 科技条件与服务 1,217.00 1,217.00 2060502 技术创新服务体系 840.00 840.00 2060599 其他科技条件与服务支出 377.00 377.00 20606 社会科学 160.00 160.00 2060699 其他社会科学支出 160.00 160.00 20608 科技交流与合作 900.00 900.00 2060801 国际交流与合作 550.00 550.00 2060802 重大科技合作项目 350.00 350.00 20609 科技重大项目 129,472.60 129,472.60 2060901 科技重大专项 95,307.60 95,307.60 2060902 重点研发计划 34,165.00 34,165.00 20699 其他科学技术支出 43,861.15 43,861.15 2069901 科技奖励 8,537.80 8,537.80 2069999 其他科学技术支出 35,323.35 35,323.35 208 社会保障和就业支出 1,374.97 643.64 731.33 20805 行政事业单位养老支出 1,242.75 643.64 599.11 2080501 行政单位离退休 599.11 599.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 502.83 502.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.81 140.81 20808 抚恤 132.22 132.22 18 2080801 死亡抚恤 132.22 132.22 215 资源勘探工业信息等支出 6,426.57 6,426.57 21508 支持中小企业发展和管理支出 6,426.57 6,426.57 2150805 中小企业发展专项 6,426.57 6,426.57 221 住房保障支出 1,557.57 1,557.57 22102 住房改革支出 1,557.57 1,557.57 2210201 住房公积金 379.63 379.63 2210203 购房补贴 1,177.94 1,177.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 4,092.25 302 商品和服务支出 276.90 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 2,123.36 30201 办公费 43.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 784.75 30202 印刷费 0.46 30702 国外债务付息 30103 奖金 37.97 30203 咨询费 1.27 310 资本性支出 6.00 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 6.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 283.10 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 140.81 30207 邮电费 19.65 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 121.64 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 221.00 30211 差旅费 12.17 31008 物资储备 30113 住房公积金 379.63 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 3.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 14.55 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 698.33 30215 会议费 13.95 31012 拆迁补偿 30301 离休费 22.52 30216 培训费 2.00 31013 公务用车购置 20 30302 退休费 605.56 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.79 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.03 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 21.58 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 70.25 30229 福利费 1.55 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 11.17 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 86.90 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 43.86 人员经费合计 4,790.59 公用经费合计 282.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35.76 14.00 14.00 21.76 50.61 31.72 11.17 11.17 7.72 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：1.本表本年度无发生额 2.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 23 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市科技创新委员会（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 250.81 250.81 223 国有资本经营预算支出 250.81 250.81 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 250.81 250.81 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 250.81 250.81 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 26 出7.05 万元;科学技术（类）支出1,093,720.99 万元，占 99.04%；社会保障和就业（类）支出1,374.97 万元，占0.12%； 资源勘探工业信息等（类）支出6,426.57 万元，占0.58%； 住房保障（类）支出1,557.57 万元，占0.15%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 市科技创新委（本级）2020 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算1,378,180 万元，支出合计1,104,307.54 万元，决算支出具体情况如下： （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算0 万元，支出决算为182.49 万元，主要原因是实 际支出根据市财政局统一下达指标口径列示。 （2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人 才费用（项）。年初预算1,236 万元，支出决算为1,037.9 万元，完成年初预算的84%，主要原因是因相关配套资助文 件《国家外国专家局深圳市人民政府引进国（境）外人才 智力战略合作协议》已失效，引进国（境）外技术人才项 目配套资金未执行。 （3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算105.91 万元，支 出决算为0 万元，主要原因是政府投资项目根据工程进度 未安排支出。 （4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 27 年初预算40 万元，支出决算为7.05 万元，主要原因是按 照疫情防控有关规定，我委未开展集中的干部教育培训和 外出学习，通过发放学习资料和在线学习的形式，组织全 委干部进行学习培训。 （5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行 政运行（项）。年初预算3,190.53万元，支出决算为2,689.78 万元，主要原因是实际支出根据市财政局统一下达指标口 径于住房保障类支出列示。 （6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其 他科学技术管理事务支出（项）。年初预算10,999 万元， 支出决算为9,959.68 万元，完成年初预算数的90.55%。 （7）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基 金（项）。年初预算70,000 万元，支出决算为37,667.97 万元，完成年初预算数的53.8%，主要原因是根据财政国库 集中支付要求，专项资金承担单位为预算单位的，由市财 政部门调减我委指标，下达至相关预算单位。 （8）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室 及相关设施（项）。年初预算450,000 万元，支出决算为 367,763.84 万元，完成年初预算数的81.7%，主要原因是 根据财政国库集中支付要求，专项资金承担单位为预算单 位的，由市财政局调减我委指标，下达至相关预算单位。 （9）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技 成果转化与扩散（项）。年初预算0 万元，支出决算为2,544 28 万，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加下 达2020 年省科技创新战略专项资金（科技与金融结合等）。 （10）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其 他技术研究与开发支出（项）。年初预算723,605 万元， 支出决算为497,484.98 万元，预算执行率为68.75%，主要 原因是根据财政国库集中支付要求，专项资金承担单位为 预算单位的，由市财政局调减我委指标，下达至相关预算 单位。 （11）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技 术创新服务体系（项）。年初预算0 万元，支出决算为840.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加 下达2020 年省科技创新战略专项资金。 （12）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其 他科技条件与服务支出（项）。年初预算0 万元，支出决 算为377.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政 局年中追加下达2019 年省科技创新战略专项资金。 （13）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会 科学支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为160 万元， 决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加下达省 财政配套资助资金。 （14）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国 际交流与合作（项）。年初预算0 万元，支出决算为550 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加 下达2020 年度省科技创新战略专项资金（基础与应用基础 29 研究、联合基金等）。 （15）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重 大科技合作项目（项）。年初预算0 万元，支出决算为350 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加 下达2020 年度省科技创新战略专项资金（粤港澳联合实验 室等）。 （16）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技 重大专项（项）。年初预算40,000万元，支出决算为95,307.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加 下达2020 年度省科技战略专项资金（省科学技术奖、新型 研发机构等）。 （17）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点 研发计划（项）。年初预算0 万元，支出决算为34,165 万 元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加下 达2020 年度省重点领域研发计划项目、2020 年度省科技 创新战略专项资金（省临床医学研究中心等）。 （18）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算9,500 万元，支出决算为8,537.8 万元，完成年初预算数的89.9%，主要原因是根据实际获奖 情况发放奖金。 （19）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算67,638.91 万元，支 出决算为35,323.35 万元，是年初预算数的52.22%。决算 数大于预算数的主要原因是根据财政国库集中支付要求， 30 专项资金承担单位为预算单位的，由市财政局调减我委指 标，下达至相关预算单位。 （20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0 万元，支 出决算为599.11 万元，主要原因是实际支出根据市财政局 统一下达指标口径列示。 （21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算221.21 万元，支出决算502.83 万元，决算数大 于预算数的主要原因是社保缴纳基数调整及补缴。 （22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初 预算110.54 万元，支出决算为140.81 万元，决算数大于 预算数的主要原因是根据实际情况缴纳职业年金。 （23）社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死 亡抚恤（项）。年初预算0 万元，支出决算为132.22 万元。 决算数大于预算数的主要原因是当年度根据实际发生事项 列支死亡抚恤款。 （24）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业 发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预 算0 万元，支出决算为6,426.57 万元，决算数大于预算数 的主要原因是市财政局年中追加下达中小企业发展专项资 金、2020 年中央引导地方科技发展专项资金。 （25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 31 公积金（项）。年初预算304 万元，支出决算为379.63 万 元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况缴纳住 房公积金。 （26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）。年初预算1,229.52 万元，支出决算为1,177.94 万元，完成年初预算数的95.77%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出5,073.49万 元，较2019 年支出数4,858.12 万元增长了4.43%。其中人 员经费支出4,790.59 万元，占总支出的94.42%；公用经费 支出282.90 万元，占总支出的5.58%。人员经费支出主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利 支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出以及办公设备购置支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 市科技创新委员会(本级）2020 年一般公共预算财政拨 款“三公”经费预算数35.36 万元（不含因公出国经费）， 34 九届国际人才交流大会等重大会议活动，参与了慈展会、 高交会等全全市重大会议接待任务。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 2020 年度市科技创新委无政府性基金收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况 说明 2020 年度国有资本经营预算收入、支出总计250.81 万 元，与2019 年度551.84 万元相比，国有资本经营预算收 入、支出总计各减少了301.03 万元，下降54.6%，主要原 因是实际支出根据市财政局统一下达指标口径列示。 （十）预算绩效情况说明 根据《深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效 管理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），我委于2021 年 6 月30 日前完成了2020 年度预算绩效自评工作，具体如下： 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市科技创新委已按要求编制 整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件1）。 市科技创新委组织对2020 年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，共计项目8 个，涉及财政资金 35 1,099,234.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 从自评结果来看，市科技创新委建立了“预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的 预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推 进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措 施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管 理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩 效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础. 2.部门决算中项目绩效自评结果。 （1）市科技创新委委本级在2020 年度部门决算中反 映科技创新工作经费等8 个项目绩效自评结果，具体各项 目绩效情况自评表,详见附件2。 ①科技创新工作经费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分94.97 分。项目全年预算数6,347.49 万元，执行数4,949.96 万元，预算执行率78%。项目绩效 目标完成情况：项目按照年初制定的绩效目标及工作计划 有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合， 较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：由于部 分绩效目标的佐证材料不够完善，部分指标未得满分。下 一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理地设置 项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。 ②财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 36 项目自评得分99.9 分。项目全年预算数1,041,682.22 万 元，执行数1,029,798.76 万元，预算执行率99%。项目绩 效目标完成情况：项目按照年初制定的绩效目标及工作计 划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻 合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：绩 效目标设置不够合理，有待进一步完善。下一步改进措施： 进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一 步加强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。 ③预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分91 分。项目全年预算数210 万元，执行数 20.27 万元，预算执行率10%。项目绩效目标完成情况：按 规定比例计提预算准备金，用于应对预算执行中突发应急 工作等临时性急需开支、因市委市政府或上级部门临时安 排的工作任务所需的新增开支等。根据年初设定的预算， 因需调整动用预算准备金6 次，合规率100%。发现的主要 问题及原因：按照中央八项规定和厉行节约要求，牢固树 立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪 费条例》，我委积极响应市财政局号召，进一步压缩行政 经费，进一步加强部门预算准备金的使用管理，遵循节约 原则，各项支出必须严格控制在批准的范围及支出标准内， 认真执行财务规章制度及会计核算办法，并严格按照国库 集中支付管理规定拨付资金。 38 实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据 准确等。 ⑦政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.67 分。项目全年预算数6,578.75 万元， 执行数3,643.25 万元。项目绩效目标完成情况：政府投资 项目周期较长，部分款项需跨年支付，按照《深圳市政府 投资项目管理办法》执行，因此该项目预算执行率低于 100%。发现的主要问题及原因：部分项目政府投资项目计 划已到期，根据市发改政府投资项目管理的相关规定，需 向市发改重新申请投资计划才能使用。下一步改进措施： 进一步强化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性 的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算， 本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算 数据准确等。 ⑧上级下达资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.3 分。项目全年预算数65,265.9 万元， 执行数60,753.37 万元，预算执行率93%。项目绩效目标完 成情况：项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开 展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好 地完成了绩效目标。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 市科技创新委（本级）对2020 年度部门预算项目中的 39 科技研发专项资金开展了重点绩效评价，共涉及财政资金 1,013,872.46 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效 情况较好，具体详见《2020 年科技研发专项资金绩效评价 报告》(附件3)。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门2020 年度机关运行经费支出282.9 万元,与 2019 年326.73 元相比，减少43.83 万元，下降13.4%。 主要原因是我委继续严格落实中央、省、市有关厉行节约 的要求，严控机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明。 2020 年市科技创新委（本级）政府采购支出总额689.72 万元，其中：政府采购货物支出45.34 万元，政府采购工 程支出0 万元，政府采购服务支出644.37 万元。授予中小 企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%；授予小 微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中： 领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用 车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、其他用 车0 辆；单价50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单 价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 40 4.部门需要说明的其他特殊事项。 本部门无其他需要说明的特殊事项。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资 金。 （二）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的 非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目 标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作 终止，当年剩余的资金。 （五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位的基本支出。 （六）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进 人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果 推广等方面的支出。 （七）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指除事业运行、行政运行 等以外的一般公共服务支出。 （八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指反映各部门安排的用于培训的支出。 （九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 41 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （十）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （十一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）：反映科学技术管理事 务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他 用于科学技术管理事务方面的支出。 （十二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科 学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。 （十三）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实 验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门 开放实验室及野外台站的支出。 （十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现 实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出 中用于支出企业科技自主创新的支出。 （十五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）：反映技术研究与开发中 除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、 科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的 支出。 （十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 42 机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。 （十七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技 术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体 系等方面的支出。 （十八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出（项）：反映除科技条件与服务 中除机构运行、技术创新服务体系和科技条件专项以外其 他用于科技条件与服务方面的支出。 （十九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方 面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。 （二十）科学技术支出（类）科技交流与合作（款） 国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外 政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。 （二十一）科学技术支出（类）科技重大专项（款） 科技重大专项支出（项）：反映用于科技重大专项的经费 支出。 （二十二）科学技术支出（类）科技重大项目（款） 重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费 支出。 （二十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。 （二十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 43 其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科 技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。 （二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休支出。 （二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管 理的事业单位开支的离退休支出。 （二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出。 （二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职 业年金支出。 （二十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死 亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家 属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 （三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 44 （三十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小 企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反 映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方 面的支出。 （三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 （三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 （三十四）基本支出：是预算单位为保障其机构正常 运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职 人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商 品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴 支出等（对个人和家庭的补助）。 （三十五）项目支出：是指预算单位为完成特定行政 工作任务或事业发展目标而发生的支出。 （三十六）结余分配：是事业单位按事业单位会计制 度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金 和职工福利基金。 （三十七）年末结转和结余：是预算单位按有关规定 结转到下年或以后年度继续使用的资金。 45 （三十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照 公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

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Shenzhen Science and Technology Innovation Committee (Headquarters) 2020 Annual Department Final Accounts

深圳市科技创新委员会（本级）2020年度部门决算