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Shenzhen Yuanping Special Education School 2020 Department Final Accounts

深圳元平特殊教育学校2020年度部门决算

深圳市教育局 szeb

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for Shenzhen Yuanping Special Education School, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 62,693 characters

第 1 页 深圳元平特殊教育学校2020 年度部门决算 目录 一、深圳元平特殊教育学校概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳元平特殊教育学校2020 年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳元平特殊教育学校2020 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第 2 页 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 第 3 页 一、深圳元平特殊教育学校概况 （一）单位职责 深圳元平特殊教育学校创办于1991 年，是深圳市第一所公办特殊 教育学校。根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市教育局所属事 业单位“八定”方案的批复》（深编办„1998‟9 号），我校主要职责 是：承担残疾、智力障碍青少年的教育、康复和就业指导任务，开发潜 能，育残成才。结合深圳市特殊教育发展现状，目前我校是为听力障 碍、视力障碍学生提供小学、初中、高中教育，为智力障碍等其它类 型残疾学生提供高中阶段职业教育的综合性特殊教育学校。学校占地 面积 7.2 万平方米，建筑面积5.3 万平方米。2020 年度，学校有学生847 人，87 个教学班。 学校始终坚持“以生为本、育残成才”的办学宗旨，认真贯彻落 实特殊教育提升计划,紧紧围绕“建设全国特殊教育强校”的目标，积 极创建中国特殊教育、中国人权事业“两个窗口”，努力打造教师队 伍建设、特殊教育改革和人权保障水平“三个高地”。坚持内涵发展， 以“课程、教材、教师、教法”为核心深化教育教学改革，率先探索 教育、康复、就业训练一体化办学模式，形成课程改革、职业教育、 康复教育、信息技术、特奥运动五大办学品牌。 （二)机构设置 按照决算编报要求，纳入深圳元平特殊教育学校2020 年度单位决 算编报范围的有学校内设机构6 个，分别为：党委办公室（组织人事 部）、行政综合部、教师发展部、学生发展部、课程发展部、后勤保 障部。本单位无下属单位，单独编制单位决算。 第 4 页 二、2020 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳元平特殊教育学校金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,293.87 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 14,217.49 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 37.24 八、社会保障和就业支出 39 1,326.43 9 九、卫生健康支出 40 348.60 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 3,403.16 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年收入合计 27 19,331.11 本年支出合计 58 19,295.69 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 57.86 年末结转和结余 60 93.28 30 61 总计 31 19,388.97 总计 62 19,388.97 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 5 页 收入决算表 公开02 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19,331.11 19,293.87 37.24 205 教育支出 14,252.91 14,215.67 37.24 20502 普通教育 5.00 5.00 2050299 其他普通教育支出 5.00 5.00 20507 特殊教育 11,760.39 11,723.15 37.24 2050701 特殊学校教育 11,760.39 11,723.15 37.24 20509 教育费附加安排的支出 2,487.52 2,487.52 2050999 其他教育费附加安排 的支出 2,487.52 2,487.52 208 社会保障和就业支出 1,326.43 1,326.43 20805 行政事业单位养老支出 1,326.43 1,326.43 2080502 事业单位离退休 159.71 159.71 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 807.50 807.50 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 359.22 359.22 210 卫生健康支出 348.60 348.60 21011 行政事业单位医疗 348.60 348.60 2101102 事业单位医疗 348.60 348.60 221 住房保障支出 3,403.16 3,403.16 22102 住房改革支出 3,403.16 3,403.16 2210201 住房公积金 1,133.76 1,133.76 2210203 购房补贴 2,269.40 2,269.40 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差. 第 6 页 支出决算表 公开03 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19,295.68 13,249.73 6,045.95 205 教育支出 14,217.49 8,284.44 5,933.05 20502 普通教育 5.00 5.00 205029 9 其他普通教育支出 5.00 5.00 20507 特殊教育 11,724.97 8,284.44 3,440.52 205070 1 特殊学校教育 11,724.97 8,284.44 3,440.52 20509 教育费附加安排的支出 2,487.52 2,487.52 205099 9 其他教育费附加安排的支出 2,487.52 2,487.52 208 社会保障和就业支出 1,326.43 1,213.53 112.91 20805 行政事业单位养老支出 1,326.43 1,213.53 112.91 208050 2 事业单位离退休 159.71 46.80 112.91 208050 5 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 807.50 807.50 208050 6 机关事业单位职业年金缴 费支出 359.22 359.22 210 卫生健康支出 348.60 348.60 21011 行政事业单位医疗 348.60 348.60 210110 2 事业单位医疗 348.60 348.60 221 住房保障支出 3,403.16 3,403.16 22102 住房改革支出 3,403.16 3,403.16 221020 1 住房公积金 1,133.76 1,133.76 221020 3 购房补贴 2,269.40 2,269.40 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 7 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 1 19,293.87 一、一般公共服务 支出 33 二、政府性基金预 算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 14,215.67 14,215.67 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育 与传媒支出 39 8 八、社会保障和就 业支出 40 1,326.43 1,326.43 9 九、卫生健康支出 41 348.60 348.60 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支 出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十四、资源勘探工 业信息等支出 46 15 十五、商业服务业 等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 区支出 49 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支 出 51 3,403.16 3,403.16 20 二十、粮油物资储 52 第 8 页 备支出 21 二十一、国有资本 经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本 支出 56 25 二十五、债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 58 本年收入合计 27 19,293.87 本年支出合计 59 19,293.87 19,293.87 年初财政拨款结转 和结余 28 年末财政拨款结 转和结余 60 一般公共预算财 政拨款 29 61 政府性基金预算 财政拨款 30 62 国有资本经营预 算财政拨款 31 63 总计 32 19,293.87 总计 64 19,293.87 19,293.87 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 9 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳元平特殊教育 学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,293.87 13,249.73 6,044.14 205 教育支出 14,215.67 8,284.44 5,931.23 20502 普通教育 5.00 5.00 2050299 其他普通教育支出 5.00 5.00 20507 特殊教育 11,723.15 8,284.44 3,438.71 2050701 特殊学校教育 11,723.15 8,284.44 3,438.71 20509 教育费附加安排的支出 2,487.52 2,487.52 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,487.52 2,487.52 208 社会保障和就业支出 1,326.43 1,213.53 112.91 20805 行政事业单位养老支出 1,326.43 1,213.53 112.91 2080502 事业单位离退休 159.71 46.80 112.91 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 807.50 807.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 359.22 359.22 210 卫生健康支出 348.60 348.60 21011 行政事业单位医疗 348.60 348.60 2101102 事业单位医疗 348.60 348.60 221 住房保障支出 3,403.16 3,403.16 22102 住房改革支出 3,403.16 3,403.16 2210201 住房公积金 1,133.76 1,133.76 2210203 购房补贴 2,269.40 2,269.40 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 10 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科 目 编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科 目 编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 11,245.26 302 商品和服务 支出 1,567.96 307 债务利息及费用 支出 301 01 基本工资 1,202.70 30201 办公费 312.94 307 01 国内债务付息 301 02 津贴补贴 5,681.61 30202 印刷费 26.79 307 02 国外债务付息 301 03 奖金 114.58 30203 咨询费 310 资本性支出 86.80 301 06 伙食补助费 30204 手续费 310 01 房屋建筑物购 建 301 07 绩效工资 1,166.76 30205 水费 35.52 310 02 办公设备购置 61.04 301 08 机关事业单 位基本养老保 险缴费 807.54 30206 电费 104.00 310 03 专用设备购置 5.92 301 09 职业年金缴 费 363.13 30207 邮电费 63.64 310 05 基础设施建设 301 10 职工基本医 疗保险缴费 336.80 30208 取暖费 310 06 大型修缮 301 11 公务员医疗 补助缴费 30209 物业管理 费 501.98 310 07 信息网络及软 件购置更新 301 12 其他社会保 障缴费 2.83 30211 差旅费 17.30 310 08 物资储备 301 13 住房公积金 1,133.76 30212 因公出国 （境）费用 310 09 土地补偿 301 14 医疗费 30213 维修（护） 费 328.09 310 10 安置补助 301 99 其他工资福 利支出 435.55 30214 租赁费 0.14 310 11 地上附着物和 青苗补偿 303 对个人和家庭 的补助 349.70 30215 会议费 310 12 拆迁补偿 303 01 离休费 30216 培训费 10.52 310 13 公务用车购置 303 02 退休费 135.64 30217 公务接待 费 310 19 其他交通工具 购置 第 11 页 303 03 退职（役）费 30218 专用材料 费 25.47 310 21 文物和陈列品 购置 303 04 抚恤金 30224 被装购置 费 310 22 无形资产购置 303 05 生活补助 30225 专用燃料 费 310 99 其他资本性支 出 19.85 303 06 救济费 30226 劳务费 7.87 399 其他支出 303 07 医疗费补助 30227 委托业务 费 399 06 赠与 303 08 助学金 30228 工会经费 63.59 399 07 国家赔偿费用 支出 303 09 奖励金 214.06 30229 福利费 9.75 399 08 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 303 10 个人农业生 产补贴 30231 公务用车 运行维护费 9.46 399 99 其他支出 303 11 代缴社会保 险费 30239 其他交通 费用 303 99 其他对个人 和家庭的补助 30240 税金及附 加费用 30299 其他商品 和服务支出 50.90 人员经费合计 11,594.97 公用经费合计 1,654.76 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行 费 公务接 待费 合计 因公 出国 （境 ）费 公务用车购置及运 行费 公务接 待费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务用 车运行 费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.40 0 14.40 0 14.40 1.00 9.46 0 9.46 0 9.46 0 第 12 页 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收 入 本年支出 年末结 转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位无该项收支，故此表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳元平特殊教育学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位无该项收支，故此表无数据。 第 13 页 三、深圳元平特殊教育学校2020 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计19,388.97 万元，其中：本年度收入19,331.11 万元（含其他收入37.24 万元），年初结转和结余57.86 万元；比2019 年度收入决算数21,199.32 万元，减少1,810.35 万元，减少8.5%。 2020 年度支出合计19,388.97 万元，其中：本年度支出19,295.69 万元，年末结转和结余93.28 万元；比2019 年度支出决算数21,199.32 万元，减少1,810.35 万元，减少8.5%。主要原因是：1.2019 年补发 2017 年-2018 年事业岗位津贴1,211 万元；2.受疫情影响，本年2-5 月学生未正常入学，公用经费减少，主要是差旅费减少53.6 万元，维 修费减少217.6 万元，教师培训费减少147 万元，学生专用材料减少 113 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计19,331.11 万元，比2019 年度决算数减少 1810.35 万元，减少8.5%。其中： 1.财政拨款收入19,293.87 万元，占99.8%，与2019 年度决算数 相比减少1,810.35 万元，减少8.5%。主要原因是去年人员经费收入含 补发2017 年-2018 年事业岗位津贴1,211 万元，受疫情影响，财政冻 结公用经费307.7 万元，项目经费56.13 万元。 2.事业收入0 万元，占比为0，比2019 年度决算数增加0 万元， 增长0%。因深圳元平特殊教育学校是免费义务教育，故此项收入为0。 3.其他收入37.24 万元，占比0.2%，比2019 年决算数增加37.24 万元，增加100%。主要原因是从2020 年起学校食堂帐务合并纳入学校 大帐中。 第 14 页 图1.收入决算情况 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计19,295.68 万元，比2019 年度决算数减少 1,845.77 万元，减少支出8.7%。主要原因是2019 年补发了2017-2018 年事业岗位津贴1,211 万元，2020 年人员经费正常开支，与2019 相比 少支出1,211 万元；受疫情影响，本年2-5 月学生未正常入学，公用 经费减少，主要是差旅费减少53.6 万元，维修费减少217.6 万元，教 师培训费减少147 万元，学生专用材料减少113 万元。基本支出 13,249.73 万元，占支出决算的68.67%；比2019 年度决算数减少 1,561.08 万元，减少10.5%；项目支出6,045.95 万元，项目支出占支 出决算的31.33%,比2019 年度决算数减少284.69 万元，减少4.5%。 第 15 页 图2.本年支出构成情况 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为19,293.87 万元，比2019 年 度决算数减少1,847.58 万元，减少8.7%，减少的主要原因是2019 年 补发了2017-2018 年事业岗位津贴1,211 万元，2020 年人员经费正常 开支,与2019 相比少支出1,211 万元；受疫情影响，本年2-5 月学生 未正常入学，公用经费减少，主要是差旅费减少53.6 万元，维修费减 少217.6 万元，教师培训费减少147 万元，学生专用材料减少113 万 元。其中： 1.2020 年度财政拨款收入19,293.87 万元，比2019 年度决算数减 少1,847.58 万元,减少8.7%。其中，一般公共预算收入19,293.87 万 元，政府性基金收入0 万元，国有资本经营收入0 万元。 第 16 页 2.2020 年度财政拨款支出19,293.87 万元，年初预算为18,125.33 万元，完成年初预算的106.5%，主要原因是2020 年中追加增人增资等 预算经费及专项经费，相应增加财政拨款支出1,168.54 万元。2020 年 度财政拨款支出比2019 年度决算数21,141.45 万元减少1847.58 万元， 减少8.7%。减少的主要原因是2019 年补发了2017-2018 年事业岗位津 贴1211 万元，2020 年人员经费正常开支，与2019 相比少支出1211 万 元；受疫情影响，本年2-5 月学生未正常入学，公用经费减少，主要 是差旅费减少53.6 万元，维修费减少217.6 万元，教师培训费减少147 万元，学生专用材料减少113 万元。其中，一般公共预算支出19,293.87 万元，政府性基金支出0 万元，国有资本经营支出0 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计19,293.87 万元，年初 预算为18,125.33 万元，完成年初预算的106.5%，主要原因是2020 年 中追加增人增资等预算经费及专项经费，相应增加财政拨款支出 1168.54 万元。一般公共预算财政拨款支出合计比2019 年度决算数 21,141.45 万元减少1,847.58 万元，减少8.7%。其中：基本支出 13,249.73 万元，比2019 年度决算数减少1,561.08 万元，减少10.5%， 主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。因疫情影响， 公用经费减少，主要是差旅费减少53.6 万元，维修费减少217.6 万元， 教师培训费减少147 万元，学生专用材料减少113 万元；项目支出 6,044.14 万元，比2019 年度决算数减少286.5 万元，减少4.5%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计19,293.87万元。主要用 第 17 页 于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占0；年初预算为0万元，完成年 初预算的0%。 教育（类）支出14,215.67万元，占73.7%；年初预算为13,590万 元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是增 人增资及年中追加必要的项目支出935万,年中按照上级规定严格落实 节约精神缩减公用经费307万元。 科学技术支出0万元，占0；年初预算为0万元，年中追加预算0万 元，完成预算的0%。 文化体育与传媒（类）支出0万元，占0；年初预算为0万元，追加 预算0万元，完成预算的0%。 社会保障和就业（类）支出1,326.43万元，占6.9%；年初预算为 973.99万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于年初预算数的主要 原因是在职人员的单位缴纳社保费用标准增加。 卫生健康（类）支出348.6万元，占比1.8%；年初预算为279.56 万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 在职人员的单位缴纳医疗保险标准增加。 援助其他地区支出0万元，占比为0；年初预算为0元，追加预算0 万元，完成预算的0%。 住房保障（类）支出3,403.16万元，占比17.6%。年初预算为 3,281.77万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主 要原因是缴纳在职人员单位部分公积金及住房补贴及增人增资的需 求。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第 18 页 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数13,249.73 万元，年 初预算为14,414.63 万元，完成年初预算数的91.9%，比2019 年决算 数14810.82 万元减少1,561.08 万元，减少10.5%，主要原因是2019 年补发了2017-2018 年事业岗位津贴1,211 万元，2020 年人员经费正 常开支,与2019 相比少支出1,211 万元；受疫情影响，本年2-5 月学 生未正常入学，公用经费减少，主要是差旅费减少53.6 万元，维修费 减少217.6 万元，教师培训费减少147 万元，学生专用材料减少113 万元。从基本支出类别来看：人员经费11,594.97 万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费1,654.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为15.4万元， 支出9.46万元，完成预算的61.4%，比2019年度决算数18.91万元减少 9.45万元，减少50.0%，主要是受疫情影响，且继续严格贯彻落实厉行 节约精神,因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等 支出均较2019年较大幅度减少。 第 19 页 1.因公出国(境)费 2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国(境)经费 按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用。因此，因公出国(境)经费年初预算数为零，全年总预 算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年因公出国出（境）经 费支出比2019年度决算数7.23万元减少7.23万元，减少100%，主要原 因是受疫情影响，并且严格贯彻落实厉行节约精神,因公出国出（境） 经费缩减为0。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为14.4万元，支出决算 9.46万元，完成预算的65.7%。比2019年度决算数11.61万元减少2.15 万元，减少18.5%。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为14.4万元，支出决算9.46 万元，比预算数减少4.94万元，减少34.3%；比2019年度决算数11.61 万元减少2.15万元，减少18.5%，主要原因是受疫情影响，本年2-5月 学生未正常入学，教育教学公务活动用车减少，公务车运行维护费缩 减支出2.15万元。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0元,与2019年 度决算数0万元相比，与上年持平。 （3）公务用车保有量 2020年度本单位公务用车保有量4辆，比2019年度决算数减少4辆。 2020年度公务用车运行费9.46万元，平均每辆车运行维护费2.37万元， 第 20 页 车均运行维护费比2019年度增加0.92万元，增长63.4%，主要原因是车 辆数量减少，用车频率及损耗增加，且车辆使用年限长使得车况下降, 增加了维修费用。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算为1万元，决算支出0万元，比预算 数减少1万元，减少100%；比2019年决算数0.07万元减少0.07万元，减 少100%，主要原因是受疫情影响，减少线下交流活动，且严格贯彻落 实厉行节约精神, 严控公务接待。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理工作要求，深圳元平特殊教育学校编制整体支 出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大 项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（学校 整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目1 个，二级项目62 个，共涉及财政资金19293.87 万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对一级项目教育费附加项目开展部门评价，涉及财政资金 2487.52 万元，项目绩效自评结果为“优”。组织对“2020 下半年度 食品第三方监管”等二级项目开展部门评价，共涉及25 个项目，涉及 第 21 页 财政资金870.78 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明 25 个项目绩效自评结果均为“优”，各项目立项依据充分，绩效目标 设置基本合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，各项目均顺 利完成，基本达到年初设定的各项绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳元平特殊教育学校在2020 年度部门决算中反映1 个一级项目 教育费附加项目及“2020 下半年度食品第三方监管”等25 个二级项目 绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.9 分。项目全年预算数2803.46 万元，执行数2487.52 万 元，预算执行率89%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了学生 美术作品展、2020 年教师台式电脑、学生课桌椅更换等经费安排，保 障了深圳元平特殊教育学校各项教育教学工作的顺利开展，提高了教 育教学质量和学校办学影响力。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎 疫情影响，学生美术作品展、课程培训等项目场地时间受限，影响力 有待提高，部分项目未进行满意度调查。下一步改进措施：根据项目 当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性， 提高预算资金使用效益，做好满意度调查。 （2）“2020 下半年度食品第三方监管”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.32 分。项目全年预算数21.5 万元，执 行数21.48 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：本项目 针对学校食品安全风险监测、从业人员系统培训、食品安全档案审查、 加工环节日常巡查、加工环节现场评审、从业人员现场培训等服务开 展。对学校食堂采购的蔬菜、水果、水产品、肉类、食用油、大米、 第 22 页 面粉、干货及禽类进行检测，实现了我校食品安全保障工作。发现的 主要问题及原因：抽检样品覆盖率年度指标预计100%，但在操作过程 中未每天进行全样品覆盖抽检。下一步改进措施：进一步加大抽检覆 盖率。 （3）“听/视障教学部语音转写机设备”绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预算数34 万元，执 行数33.99 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：本项目 采购转写机设备2 台，设备质量合格，安装到位，使用正常，为听障 学生教学活动提供了设备保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 采购设备投入使用率未达到年初设定的90%以上。下一步改进措施：考 虑新冠肺炎疫情影响，合理设置绩效目标。 （4）“深圳市特殊教育指导中心经费2020”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.57 分。项目全年预算数38.53 万 元，执行数38.53 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 该项目出版、购买《艺术休闲〃第1 阶》学生用书、培训教材、绘图 服务，开展了深圳市残疾儿童一年级新生接受义务教育能力评估培训 班及特殊需要学生情绪与行为问题应对能力提升培训班。发现的主要 问题及原因：该项目由于第一次流标，造成培训时效方面有所滞后。 下一步改进措施：加大招标投项目管理，对项目全方位考虑招投标过 程中的其他不确定因素。 （5）“2020 年办公设备维保服务”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95.83 分。项目全年预算数20 万元，执行数19 万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：本项目服务供应商为 学校各种类型打印机、复印机、传真机、一体机等130 多台办公设备 第 23 页 提供良好的维保服务，并提供硒鼓、粉盒等办公设备配件耗材，耗材 质量能够与学校正在使用的办公设备相匹配。服务工程师技术、态度 较好，对办公设备的维保响应迅速，维修效果好，确保了学校教育教 学、行政办公的顺利开展。发现的主要问题及原因：该项目成本节约 率未达到年初设定的绩效目标。下一步改进措施：考虑项目的实际情 况，合理设置项目绩效目标。 （6）“2020 年学生台式电脑”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数16 万元，执行数16 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目采购台式电脑40 台， 已全部安装到学生计算机功能室使用，电脑运行良好，在计算机室上 课的师生比较满意。保障学校教育教学等工作的正常开展。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，设备运行率未达到年初设定目标。下一 步改进措施：考虑新冠肺炎疫情影响，合理设置绩效目标。 （7）“学生就业支持记录数据库”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数20 万元，执行数19.88 万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：本项目模块包括实 习设置、实习岗前评估、实习跟踪、实习就业评价、实习企业库、实 习学生库以及系统对接等模块。按合同约定时间交付使用，使用效果 良好。发现的主要问题及原因：项目成本节约率未达到年初设定目标。 下一步改进措施：合理设置绩效目标。 （8）“2020 年手持口袋云台相机”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数4 万元，执行数4 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目采购了云台相机10 台，供应商在合同约定时间内供货、安装和调试，产品已分配到各教 第 24 页 育教学部正常使用，享受厂家约定的售后服务。商家产品使用培训效 果良好。产品为学生活动、学生档案记录拍摄带来便利，受到师生好 评，保障了学校教育教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，设备运行率未达到年初设定目标。下一步改进措施：考 虑新冠肺炎疫情影响，合理设置绩效目标。 （9）“教学楼弱电线槽更新”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分93.47 分。项目全年预算数45.49 万元，执行数40.37 万元，预算执行率88.7%。项目绩效目标完成情况：项目对校内教学楼 弱电线槽进行了更换，消除了安全隐患。发现的主要问题及原因：该 项目预算执行率较低。下一步改进措施：合理设置预算指标。 （10）“2020 年义务教育免费补助金”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.2 分。项目全年预算数235.6 万元，执 行数170.28 万元，预算执行率72.3%。项目绩效目标完成情况：本项 目经费主要用于学生住宿费、学生学杂费的补助及学生校服的购置， 减免了全校学生学杂费、近400 名住校学生住宿费，为学生每人购买 春季、秋季、冬季校服各两套，保障了学生在校期间的学习和生活质 量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，该项目预算执行率较低。 下一步改进措施：考虑新冠疫情影响因素，合理设置预算指标。 （11）“2020 空调”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98.82 分。项目全年预算数10 万元，执行数9.72 万元，预 算执行率97.2%。项目绩效目标完成情况：本项目采购空调一批，用于 教室、功能室等教学区域，空调送货及时，质量合格，安装完毕。售 后服务较好，安全保护措施到位，保障了学校教育教学需求。发现的 主要问题及原因：该项目成本节约率未达到年初设定目标。下一步改 第 25 页 进措施：合理设置预算目标。 （12）“2020 年A4 黑白激光打印机”绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.9 分。项目全年预算数4 万元，执行数3.95 万元，预算执行率98.8%。项目绩效目标完成情况：本项目采购A4 黑 白激光打印机20 台，供应商在合同约定时间内供货、调试和安装。产 品配置在部分教师办公室使用，享受商家约定的售后服务，保障学校 教育教学、行政办公等工作的正常开展。发现的主要问题及原因：预 算执行率未达到100%，本项目未进行满意度调查。下一步改进措施： 按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目的满意度情况。 （13）“2020 年度后山监测及后山排水安全评估”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.17 分。项目全年预算数27.5 万元，执行数26.31 万元，预算执行率95.7%。项目绩效目标完成情况： 本项目采用自动化系统对学校后山进行跟踪监测，避免或减轻可能出 现的危害和损失，保障了校园师生员工的人身及财产安全。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到100%，本项目未进行满意度调查。 下一步改进措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目 的满意度情况。 （14）“2020 年高清监控系统设备”绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数143.00 万元，执行 数142.95 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：本项目 采购了191 台红外半球摄像机、81 台外筒型摄像机、2 台监控录像存 储设备、2 台端口扩展设备、1 台监控视频解码设备，供应商在合同约 定时间内完成供货、安装和调试等项目实施流程，产品能正常使用， 产品设备享受3 年原厂保修服务。满足校园安全管理的需求，保障了 第 26 页 校园的安全。发现的主要问题及原因：本项目未进行满意度调查。下 一步改进措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目的 满意度情况。 （15）“2020 年光盘碟面彩色打印机”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数1.20 万元，执行 数1.20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目采购 了爱普生800 光碟面彩色打印机（光盘托盘*10/证卡托盘*10/随机软 件一套/一年上门服务）2 台。供应商在合同约定时间内供货、调试和 安装。产品能正常使用，享受商家约定的售后服务。目前设备由学校 信息中心负责管理，为学校课例、微课、教学资源以及文件资料等需 要刻录成光盘报送的事宜制作光盘碟片封面，保障学校教育教学、行 政办公等工作的正常开展。发现的主要问题及原因：本项目未进行满 意度调查。下一步改进措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益 对象对项目的满意度情况。 （16）“2020 年互动教学资源开发服务”绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数10 万元，执 行数9.90 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：本项目进 一步完善学校现有互动教学平台，开通了教学预习、备课、游戏练习、 投票等教学功能，提供了教学情况统计、学习质量分析、教学评价分 析等数据功能开发完善以及教学资源的更新等服务，能够定期对学校 互动教学平台检测、维护，及时解决使用中遇到的系统问题。公司为 师生提供相关培训、咨询等服务，保障了互动课堂教学的顺利开展。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，本项目未进行满意 度调查。下一步改进措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对 第 27 页 象对项目的满意度情况。 （17）“2020 年基础数据平台应用系统软件定制开发服务”绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预 算数18 万元，执行数17.76 万元，预算执行率98.7%。项目绩效目标 完成情况：在原有的系统平台基础上完成学校平台管理中心升级改造、 平台数据字典升级改造、统一登录门户升级改造、个人应用中心升级 改造、安全技术与二级等保咨询测评的整改、统一消息中心功能、平 安校园人脸识别系统提供对接接口。为平安校园人脸识别系统及信息 化系统设备的正常运行提供了保障。发现的主要问题及原因：项目通 过招投标方式采购，成本略有下降，未完成预算执行率的100%，本项 目未进行满意度调查。下一步改进措施：按项目要求进行满意度调查， 了解受益对象对项目的满意度情况。 （18）“2020 年交换机”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数18 万元，执行数18 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目采购交换机12 台。供应 商在合同约定时间内供货、调试和安装，目前交换机设备在网络机房 及各楼层部分弱电井使用，享受商家约定的售后服务，运行良好，满 足学校网络建设需求，保障学校教育教学、行政办公等工作的正常开 展。发现的主要问题及原因：本项目未进行满意度调查。下一步改进 措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目的满意度情 况。 （19）“2020 年网络管理及信息化设备驻点维保服务”绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数48 万元，执行数47.88 万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况： 第 28 页 本项目为学校提供符合资质要求的驻点服务工程师，对学校办公设备 及系统软件、网络及管理系统、多媒体教学设备、校园监控系统、门 禁一卡通系统、校园广播系统等网络及信息化系统设备进行维护，驻 点服务工程师对设备故障响应及时、维修迅速，能及时解决问题，保 证了相关信息设备的正常运行和教育教学、行政办公等工作的顺利开 展。发现的主要问题及原因：本项目未进行满意度调查。下一步改进 措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目的满意度情 况。 （20）“2020 年校园网信息安全服务”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数10 万元，执行 数9.9 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：本项目定期对 学校信息系统、校园网络环境、信息安全设备等进行安全扫描，提供 漏洞管理和分析、联动、整合、加固知识库、风险展示、模拟演练等 信息安全服务，加强了学校全面实施信息安全等级保护建设工作，对 学校网络安全存在的不足提出整改方案，保障了学校网络的使用安全。 发现的主要问题及原因：项目通过招投标方式采购，成本略有下降， 未完成预算执行率的100%,本项目未进行满意度调查。下一步改进措 施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目的满意度情况。 （21）“2020 下半年度教职工班车租赁”绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分91.17 分。项目全年预算数23 万元，执 行数21.99 万元，预算执行率95.6%。项目绩效目标完成情况：本项目 租赁两辆48 座以上大巴用于员工接送服务，较好保障了学校教职员工 的通勤需求。发现的主要问题及原因：本项目未进行满意度调查。下 一步改进措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益对象对项目的 第 29 页 满意度情况。 （22）“2020 职业教育课程培训服务”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数31.9 万元，执 行数31.9 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目包 含中式烹饪、西式面点、洗车专业培训、形体、礼仪培训、教师茶艺、 咖啡、奶茶制作专业培训，按合同约定时间完成约定教学任务，为学 生专业技能提升提供了教学保障。发现的主要问题及原因：专业课对 学生学习效果有一定的要求，特殊学生在不能很好完成学习任务时会 出现情绪不稳定等问题。下一步改进措施：加强对学生的情绪行为训 练，提高学生自我管理能力。 （23）“课改教育教学费”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数121.44 万元，执行数121.37 万 元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：学校各学科校本课程 研制、特色社团建设、学生潜能开发等方面工作均取得了良好效果， 进一步提高了教育教学质量，提升了教育教学效果。发现的主要问题 及原因：本项目未进行满意度调查。下一步改进措施：按项目要求进 行满意度调查，了解受益对象对项目的满意度情况。 （24）“深圳市听障/视障青少年心理成长与发展指导中心改造装 修”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.46 分。 项目全年预算数20 万元，执行数19.56 万元，预算执行率97.8%。项 目绩效目标完成情况：本项目对团队心理活动室、心理办公室、心理 咨询室、团体放松室、沙盘游戏室、情绪治疗室等指导中心功能区进 行改造装修及文化装饰，进一步满足了心理教育教学工作日常使用需 求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工程完成时效性未达到年 第 30 页 初设定目标。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设置时效指标。 （25）“粤财科教［2020］83 号广东省2020 年教育发展专项资金 (强师工程)”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：根据《广东省教育厅关于下拨2019 年省教育教学 成果将奖奖金的通知》文件精神，根据成果承担任务量进行一定比例 资金分配。获得省级一等奖成果一项、获得省级二等奖成果一项，提 升了项目成员工作积极性。发现的主要问题及原因：本项目未进行满 意度调查。下一步改进措施：按项目要求进行满意度调查，了解受益 对象对项目的满意度情况。 （26）“中学虚拟实验软件”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数20 万元，执行数19.8 万 元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：采购了物理、化学、生 物等学科虚拟实验软件各一套，按照合同约定完成了软件的安装调试， 并对相关学科教师进行了使用培训，项目投入使用，运行正常，满足 了中学理化生学科的实验教学需求。发现的主要问题及原因：本项目 未进行满意度调查。下一步改进措施：按项目要求进行满意度调查， 了解受益对象对项目的满意度情况。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明。 本单位无机关运行经费。我单位2020 年度机关运行经费支出为0 元,与2019 年度决算数0 元相比，无增减变化，与上年持平。主要原 因是：本单位属于事业单位，2020 年度未发生机关运行经费。 2.政府采购支出说明。 第 31 页 本部门2020 年度政府采购支出总额719.83 万元，其中：政府采 购货物支出229.83 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支 出490 万元。授予中小企业合同金0 万元，占政府采购支出总额的0%； 其中授予小微企业合同金额719.83 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明。 （套），单价100 万元（含）以上专用设备0 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中：一般公务 用车3 辆、机要通信用车1 辆；单价50 万元（含）以上通用设备0 台 台（套）。 第 32 页 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 第 33 页 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育 支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正 常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人 员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的 支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、 医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属 单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和 项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事 业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补 贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 第 34 页 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳元平特殊教育学校 1 一、单位基本情况 （一）主要职能 深圳元平特殊教育学校创办于1991 年，是深圳市第一所公办特殊教 育学校。根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市教育局所属事业单 位“八定”方案的批复》（深编办〔1998〕9 号），我校主要职责是：承 担残疾、智力障碍青少年的教育、康复和就业指导任务，开发潜能，育 残成才。结合深圳市特殊教育发展现状，目前我校是为听力障碍、视力 障碍学生提供小学、初中、高中教育，为智力障碍等其它类型残疾学生 提供高中阶段职业教育的综合性特殊教育学校。学校占地面积7.2 万平 方米，建筑面积5.3 万平方米。2020 年度，学校有学生847 人，87 个教 学班。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.年度总体工作。根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕校园疫情防控和学校教育教学 等中心工作凝聚力量，砥砺前行，办学质量和管理水平得到全面提升， 为推进深圳特殊教育先行示范，打造粤港澳大湾区特殊教育质量高地， 不断发挥中国特殊教育、中国人权事业“两个窗口”的示范引领作用做 出了积极贡献。学校被评为“广东省中小学艺术教育特色学校”、“广 东省中小学中华优秀文化传承学校”、“深圳市2020 年中小学在线教学 先进学校”。 2.重点工作任务。坚持内涵发展，以“课程教材、教师、教法”为 核心深化教育教学改革，率先探索教育、康复、就业训练一体化办学模 式，形成课程改革、职业教育、康复教育、智慧校园、特奥运动五大办 学品牌，引领中国特殊教育的改革和发展。2020 年度在党建工作、教师 队伍建设、残疾学生综合素养、学校管理水平等方面均取得了丰硕的办 2 学成绩，学校的综合实力与社会口碑稳步提升。 （三）2020 年部门预算编制情况 我校根据2020 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与部门履 职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。同时，根据 《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发<关于进一步深化预 算管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》（深办发〔2018〕32 号）、 《深圳市财政局关于做好市本级2021 年预算绩效管理工作的通知》（深 绩财〔2021〕1 号）等文件规定，我校编制预算时，结合实际情况，设 置项目支出绩效目标。具体情况如下： 1.预算编制合理性。根据我校职责，按照市委市政府有关方针政策 和工作要求，结合我校发展规划及年度工作计划，2020 年年初预算安排 18,125.33 万元。预算编制符合市财政2020 年度有关预算编制的原则， 严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻 重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细 化程度，控制预决算偏差度；经上级部门追加下达，我校整体支出预算 总额调整为20,957.50 万元(包括年初结转和结余57.86 万元)。具体资 金安排情况如下： （1）部门整体支出年初预算安排。2020 年度，我校预算总收入 19,331.10 万元，其中:财政预算拨款19,293.86 万元，其他收入37.24 万元。预算支出19,295.68 万元，其中：人员支出11,594.97 万元、公 用支出1,654.76 万元、项目支出6,045.95 万元。 （2）部门整体支出预算调整情况。2020 年度年中对部门整体支出 预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为20,957.50 万元(含年 初结余数57.86 万元)。按资金用途，基本支出预算调整为14,416.85 3 万元（占比68.79%）;项目支出预算调整为6,482.79 万元（占比30.93%）。 2.预算编制规范性。根据2020 年度市财政局、市教育局工作部署， 我校召开预算管理委员工作会议，行政综合部负责收入预算和基本支出 预算建议数的编制，学校各相关部门主动配合，提供预算所需的基础资 料，如人员编制情况、资产配置情况、年度费用支出计划等。行政综合 部组织和指导各职能部门编制本部门所属的项目支出预算建议数。各职 能部门负责人组织有关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进 行初审后报行政综合部；涉及多个部门的项目支出预算，由预算管理委 员会指定的归口管理部门负责人组织编制并进行初审。预算编制过程按 照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程。 过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合财政部门关于预算 编制的要求和规范、预算管理与各部门履职紧密相关，绩效目标完整、 依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。 3.绩效目标完整性。我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》、 《深 圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理2020 年部门预算项 目，其中基本支出项目14 项，履职类项目28 项，专项资金项目20 项， 并将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2020 年部门 预算绩效目标申报表》，涉及一般公共预算当年拨款19,293.87 万元，实 现绩效目标全覆盖。 4.绩效指标明确性。我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项 目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等 不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、 合理、规范。 4 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理方面。 （1）政府采购执行率。我校严格政府采购预算管理，做到应编尽编， 应采尽采，不编不采。我校2020 年度计划政府采购金额720.20 万元， 实际采购金额719.83 万元，其中政府采购货物支出229.83 万元；政府 采购服务支出490.00 万元，政府采购执行率99.78%。 （2）财务合规性。2020 年度我校资金支出严格按照国家财经法规 和财务管理制度、《深圳元平特殊教育学校财务管理制度》等相关财务制 度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的 情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序 和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策的科学性 与民主性。 （3）预决算信息公开情况。2020 年部门预算按规定内容、在规定 时限和范围内在深圳政府在线网站，由深圳市教育局进行统一公开，预 算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。 2.项目管理方面。 （1）项目实施程序。我校2020 年度做好各项规章制度的建立和完 善，严格按工作流程推进各项工作，重点加强采购管理。在项目推进过 程中，进一步优化工作方式，力促多次组织项目方案评审、论证及评标 工作形成新常态。其次，按照归口管理的要求，严格执行大型项目政府 集中采购、委托代理招标或校内招标采购。 （2）项目监督。我校根据《深圳元平特殊教育学校财务管理制度》 及《深圳元平特殊教育学校采购工作管理办法》等相关管理办法，落实 项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密 5 切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相 关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等 问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形 成，科学有效推进我校教学工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。 3.资产管理方面。 （1）资产管理安全性。我校固定资产实行“统一领导、分级管理、 管用结合” 和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定 专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。 建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善 的管理和监控，及时清查闲置资产进行报废及处置，切实提高资产利用 率。2020 年度，我校报废车辆3 台，已通过深圳市财政局深财教函〔2020〕 357 号文通过批复，我校已按规定流程对其进行处置。2020 年6 月我校 申请报废一批固定资产8432 件，原值443.81 万元，由于本年度未收到 深圳市财政局的处置批复，2020 年度此项资产仍在固定资产账面。 （2）固定资产使用率。根据《固定资产上报报表》可知，资产使 用状况分为：自用、出租出借、闲置和其他四种状态。2020 年我校固定 资产在用资产率达到100%，出租出借资产率为0.00%，闲置资产率为 0.00%，其他（待处置）资产率为0.00%。 4.人员管理方面。 财政供养人员控制率。目前，单位编制数为444 个，其中事业编制 320 个，其他人员编124 个。2020 年末教职工实有319 人，其中事业在 编人数278 人，其他编制41 个。年末实有人数未超过编制人数。财政供 养人员控制率71.85%。 6 5.制度管理方面。我校2020 年度进一步建立和完善了《深圳元平 特殊教育学校内部控制制度》、《深圳元平特殊教育学校采购工作管理办 法》等制度，在政府采购、项目申报审批、招投标管理、资产管理等方 面，实现学校管理工作制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管 事、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象发生。 （1）财务管理制度。我校为进一步加强学校的财务管理，建立健全 财务管理体系，提高资金使用效益，确保教育教学活动的有序开展，促 进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市教育局直 属中小学校财务管理办法》等有关规定，结合我校实际，制定了《深圳 元平特殊教育学校财务管理办法》并得到有效执行。 （2）采购管理制度。为加强我校自行采购工作，确保采购过程透明、 公开、公正，提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育 局的有关规定，修订了《深圳元平特殊学校采购工作管理办法》、《深圳 元平特殊学校采购工作指引》并对申报表模版进行了规范，规定要求采 购应遵循公正公开、节俭高效、程序规范的原则，2020 年度采购工作按 此管理办法得到有效执行。 （3）内部控制制度。为加强我校内部控制制度及控制流程，2020 年末对《深圳元平特殊教育学校内部控制手册》进行了全面修订，包括 预算管理分册、合同管理分册、采购管理分册、资产管理分册、收支管 理分册等方面的制度及流程图，为我校促进事业发展提供了保障。 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校 7 特殊教育改革发展中心工作，贯彻落实国家、省、市特殊教育提升计划， 不断发挥“双区”背景下中国特殊教育、中国人权事业“两个窗口”的 示范引领作用，全面提升办学质量和管理水平。 （二）主要履职情况 1.党建工作进一步加强。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育， 组织全体党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断 强化理论武装，进一步树牢了党员的“四个意识”，坚定了“四个自信”， 做到了“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导 学校教育教学和疫情防控工作，组织全体党员参加市党群服务中心“新 时代大讲堂”及学习强国在线学习，组织观看《战“疫”一线党旗红》 专题片。疫情期间，全校党员冲锋在前，积极投入到社区抗疫志愿服务 活动中，很好地发挥了党员先锋模范作用。党员同志在校园疫情防控常 态化工作中冲锋在前，获评校内抗疫先进个人称号的11 人中，党员8 人，进一步彰显了党员先锋模范作用。对口汕尾陆丰大屯村精准扶贫工 作，向大屯村小学捐赠价值1 万余元的办公文体用品；加强与3 户对口贫 困户的日常联系，向贫困户送上3000 元慰问金及其他生活必需品。继 续发挥示范带头作用，推进河源市特殊教育学校和百色市特殊教育学校 帮扶工作。积极响应消费扶贫工作，本学期购买各类扶贫产品共计63.27 万元。 2.深化“教育、康复、职业训练一体化”办学模式。为推进我校特 殊教育课程教学改革，提高我校教师的学科教研水平，学校建立学科教 研新机制，组建了15 个学科教研组，做到学科全覆盖、教师齐参与。本 学期，我校邀请了全国知名的特教专家以及基层专家为各教研团队开展 了6 场系列讲座，为努力打造元平高质量、高水平、高发展的教研团队 8 奠定了坚实基础。学校已完成3 门教育类学科校本教材的统稿工作；学 校康复类感知训练学科以及艺术休闲2 门学科的校本教材初稿已拟定； 西式面点、中式厨艺学科课程标准、教师用书进行了修订，校本教材的 编写工作已初步完成；学校首批8 个精品社团将不同学科领域的内容进 行融合和贯通，完成了社团课程纲要初稿的研制，深化了课程体系，发 挥了教育、康复、职业训练类课程的功能。加强师生的劳动技能培训和 校外就业实习基地的合作，有36 人获得中式烹调师、西式面点师、茶艺 师等职业资格证书；组织学生到福朋喜来登酒店、深圳联招东方万怡酒 店、深圳湾万怡&万丽酒店、喜憨儿洗车中心等开展实习，学生表现得到 了企业的高度评价。 3.教师队伍建设方面。学校开展了以“讲纪律、守规矩、尊师德、 强素质”为主题的“师德建设主题教育月”活动，通过线上与线下、集 中与自主学习相结合的方式分阶段有序推进，取得了良好的学习效果， 全体教师进一步树立了“以德立身、以德立学、以德施教”的教育理念， 明确了师德师风建设是学校教师队伍建设永恒的主旋律。我校在研国家 级课题5 项，省级课题1 项，市级课题15 项，校级课题24 项。所有课 题均在有序开展，稳步推进。加大教师培训工作，本学期安排教师赴长 春、苏州、广州、湛江等地外出培训70 余人次。拓宽青年教师专业成长 途径，开展聚焦课堂教学，助力教师专业成长活动，组建“成长支持” 团队，加大对青年教师的培养，通过以赛促教，以赛促学方式，形成团 体备课、磨课氛围。蒙台梭利工作室继续开展蒙台梭利教学法在自闭症 和重度学生职业高中阶段的实践研究，17 名工作室成员在7 个班级对7 门课程进行了探索研究，不断提升了教师素养，提高了课堂教学质量。 4.疫情防控方面。由于新型冠状病毒疫情的影响，学校积极响应 9 “停课不停学”的号召，全体教师团结一心、克服困难，四个教育教学 部从2020 年2 月17 日开始至2020 年6 月开展了为期十五周的“空中课 堂”教学活动，为家校共育搭建了新的桥梁，畅通了家校交流的渠道。 学校通过政府配备、市场采购等方式，配足配齐了口罩、额温枪、消毒 剂、防护服等学校需要的疫情防控物资。为进一步做好学生返校各项准 备工作，切实提高各部门在学生返校疫情防控和遇突发状况的应急处置 能力，完善学生返校准备方案和应急预案，保障师生返校各项工作安全 有序开展，学校及各教育教学部在学生返校前多次组织开展了学生返校 模拟演练，做到责任分工明确，处置流程明晰。 5.智慧校园建设方面。开展了多媒体互动一体机教学应用技能初级 及高级培训，参加培训的教师达600 余人次。办公OA 系统建设进一步优 化，可通过微信公众号完成系统中公文处理、流程审批和信息查阅工作。 智慧云课堂教学成果显著，42 个班级配备了移动学习智能终端设备，开 展智慧云课堂和Pad 教学实验取得良好效果。引入人工智能技术，积极 开展人脸识别系统在学生安全管理方面的应用实验探索，开发建设了急 速寻人、学生到校统计、学生在校行动轨迹管理、学生归寝管理、访客 管理、重点防控人员报警管理等应用功能模块，教师和家长可以通过手 机APP 和微信公众号根据授权查看相关学生的到校信息及进出学校的记 录，可有效提高学生安全管理的质量与效率。 （三）履职绩效情况 1.经济性。 2020年“三公”经费财政拨款预算15.40万元，与2019 年“三公” 经费财政拨款预算持平。 一是因公出国（境）费用。2020 年预算数0.00 万元。为进一步规 10 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算 的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单 位2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实 调配。当年度我校因公出国0 人次，实际支出0.00 万元。 二是公务接待费。2020 年预算数1.00 万元，与2019 年预算数持平， 经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。实际支出0.00 万元。 三是公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数14.40 万元，其中： 公务用车购置费2020 年预算数0 万元；公务用车运行维护费2020 年预 算数14.40 万元，与2019 年预算数持平。2020 年实有车辆4 辆，公务 用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。 当年度实际支出9.46 万元，占“三公”经费控制率为61.42%。同时， 当年度日常公用经费支出决算1,654.76 万元，日常公用经费调整预算数 2,727.00 万元，日常公用经费控制率为60.68%。 2.效率性。 （1）预算执行率。我校年度预算执行情况较好，我校财政支出预算 资金总额为20,899.64 万元，财政冻结资金363.90 万元，财政拨款实际 支出19,293.87 万元，执行率为93.95%。单位预算实际支付进度和既定 支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。我校2020 年度全面完成上级 部门下达的重要工作，重点工作落实100%，不存在重点项目未完成情况 。 （2）项目完成及时性。2020 年我校主要实施了包括“普通教育”、 “特殊教育”等项目。每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者 负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项 11 目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目 皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。 3.效果性。 （1）学生自主创新能力得到提高。本校1 名学生荣获2019--2020 学年度广东省优秀学生称号，3 名学生获市优秀荣誉。2019 年10 月，听 障学生在[看得见力量]2019SDG 社会设计挑战赛中获“优秀创作奖”, 科技社团被评为“2018 年深圳市优秀社团”。我校棋类社团在各级各类 国际跳棋比赛中获市团体第一，其中陈婉君获广东省个人第一、全国个 人第四、团体亚军的好成绩。本学期，学生书法作品获省级三等奖3 个， 优秀奖18 个。在2020 年中国深圳“山海少年杯”海洋文化才艺大赛 （2020 比例模型公开赛）中，我校学生取得了四金三银两铜的好成绩。 （2）美术教育取得新的突破。苏绣、景泰蓝、微雕、内画、竹编画 五门传统工艺特色课程开展顺利。在广东省青少年“美好生活，劳动创 造”主题绘画比赛活动中学生工艺美术作品获一等奖5 个、二等奖1 个。 我校五幅学生作品在平安银行与中央美术学院联合举办的全国特殊儿童 线上线下作品展中参加展出，其中职教一部金宇昕同学创作的《我家的 狗狗》被举办方制作为活动纪念品。 （3）艺体工作取得新成绩。在广东省特殊教育学校学生文艺汇演比 赛中，我校视障学生获声乐类二等奖1 个，器乐类三等奖2 个；听障学 生获舞蹈类二等奖1 个，智障学生和自闭症学生分获舞蹈和表演类启智 奖各1 个。在第四届珠三角地区特殊教育学校体育联盟活动中，我校派 出5 支校队，共获12 金15 银4 铜，其中特奥融合足球队获赛事二等奖； 田径队获9 金7 银1 铜；乒乓球队获2 金3 银；羽毛球队获1 金3 银1 铜；篮球队获第四名，个人技术1 银2 铜。疫情居家学习期间，通过“空 12 中音乐课堂”及线上“强身健体抗疫情”活动的推广，学生的文艺素养 和身体素质得到了进一步提升。 4.公平性。 2020 年以来，我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。 具体情况如下： （1）群众信访机制。我校认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓 住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌 握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”, 减少了群 众上访事件的发生。同时，我校根据《深圳元平特殊教育学校信访工作 应急预案》，为家长、群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当 年度，我校无信访和投诉案件发生。 （2）服务对象满意度。2020 年度，我校通过群防群策、预防管控 和加强沟通协调等措施，形成突破合力，较好地推动了各项信访及教育 工作的有效化解，赢得了良好的家长、群众满意率。经家长满意度问卷 调查，对我校教学质量、教学管理等方面工作的整体满意度为97.24%。 其中，对师资力量的满意度最高为98.79%，对学校教育教学工作帮助学 生融入社会生活的满意度最低为94.90%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 一是紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办。我校制定了督办规定， 建立了督办制度，强化了督办工作，进一步提高了行政效能。每年年初， 根据市委市政府、市财政局、市教育局的工作计划等，认真编制工作任 务分解表，明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限， 落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任 13 处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。年中对任务分解表随时 进行补充和调整。每月、每季都对督办工作开展跟踪检查，每半年对督 办工作的办理情况进行认真回顾分析，及时发现问题并提出解决的办法 和对策。 二是抓好部门项目绩效评估，科学评价绩效工作实效。我校自参加 部门项目绩效评估以来，每年都有新的进步，每年在认真总结分析过去 绩效评估工作经验教训的基础上，结合我校年度重点工作，认真制定当 年绩效管理工作方案，设置能够体现部门职能、反映我校关键业绩的各 项评估指标，努力做到有工作数量、工作质量、工作进度、预期效果、 具体措施和要求，坚持每季度有自查自评、每半年有绩效分析，每年有 绩效管理工作总结，通过积极参加部门项目绩效评估，科学评价财务工 作实效。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在的问题。 （1）本校预算绩效管理制度有待完善。绩效管理工作仍处于根据 上级组织安排的时间进度及相关制度执行完成，项目事前评估、绩效目 标的编报、绩效监控、绩效评价及评价结果应用等工作有待加强。 （2）绩效管理项目指标体系仍不完善。绩效管理指标体系基本是 在指标库中选取填报，未制定本校完善的项目指标库，对相关部门人员 在指标运用、评价结果应用方面的培训存在不足。 2.改进措施。 （1）按照预算和绩效管理一体化的要求，制定完善本校全面实施预 算绩效管理的制度和工作方案，加强对开展事前评估、绩效目标编报、 绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作的培训。 14 （2）完善本校绩效管理项目指标体系，加强相关人员的培训工作， 进一步将指标运用、评价结果应用到项目管理中。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.进一步健全和完善绩效管理体系。我校在现在绩效管理的基础 上，为进一步深化预算改革，促进预算管理的科学性、规范性、制度化， 我校将按照预算和绩效管理一体化的要求制定本校的全面实施预算绩效 管理的制度和工作方案，同时，我校将对其它绩效管理工作中出现的问 题进行修改和完善，将绩效评价结果应用到实际管理工作中，进一步做 好我校的绩效管理工作。 2.加强绩效管理的培训与学习。进一步加强预算绩效管理工作， 优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，同时加强业务人 员对绩效管理工作的认知与培训工作，提高项目人员绩效管理意识，将 绩效管理融入到日常管理当中，推动我校2021 年预算绩效管理工作常态 化、规范化。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 深圳元平特殊教育学校2020 年度部门整体支出绩效自评得分为 91.98 分。 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳元平特殊教 育学校 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨款 全额 其中：财政拨款 基本支出 完成 141090871. 53 141090871.53 132497300. 14 132497300.14 特殊学校教育 完成 36378578.0 0 36378578.00 35566132.6 4 35566132.64 财政专项资金 完成 27888000.0 0 27888000.00 24875219.1 2 24875219.12 15 情 况 金额合计 205357449. 53 205357449.53 192938651. 90 192938651.90 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 目标1：通过项目实施，完成市委市政 提升府，市教育局下达的教学任务提供 945 名特殊儿童提供教育保障，其中347 小学生，314 初中生，职业高中284 人； 为393 学生提供住宿服务；进一步推进 我市残疾人入学率和受教育公平程度； 目标2：发扬元平的社会使命感和责任 感，充分发挥特殊教育学校的示范引领 作用，将“元平经验”辐射到其他的特殊 教育学校、特教班，为各区特殊教育学 校、特教班提供教材、课程、教师培训 等服务，促进全市特殊教育办学能力的 整体提升；目标3：坚持内涵发展，以“课 程教材、教师、教法”为核心深化教育 教学改革，率先探索教育、康复、就业 训练一体化办学模式，形成课程改革、 职业教育、康复教育、信息技术、特奥 运动五大办学品牌，引领中国特殊教育 的改革和发展。 根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，紧紧围绕校园疫情防控和学校教育教学等中 心工作凝聚力量，砥砺前行，办学质量和管理水平得到全面提 升，为推进深圳特殊教育先行示范，打造粤港澳大湾区特殊教 育质量高地，不断发挥中国特殊教育、中国人权事业“两个窗口” 的示范引领作用做出了积极贡献。学校被评为“广东省中小学艺 术教育特色学校”、“广东省中小学中华优秀文化传承学校”、“深 圳市2020 年中小学在线教学先进学校”。坚持内涵发展，以“课 程教材、教师、教法”为核心深化教育教学改革，率先探索教育、 康复、就业训练一体化办学模式，形成课程改革、职业教育、 康复教育、智慧校园、特奥运动五大办学品牌，引领中国特殊 教育的改革和发展。2020 年度在党建工作、教师队伍建设、残 疾学生综合素养、学校管理水平等方面均取得了丰硕的办学成 绩，学校的综合实力与社会口碑稳步提升。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 “一人一 案”覆盖 率 =100% 100% 紧急事件 报送率 (%) =100% 100% 参与特殊 学校教育 丛书的修 订和出版 ≥3 部 0 部 安全应急 演练次数 >15 次 50 次 校舍总面 积（平米） =7.2 万平米 7.2 万平米 学生参加 技能竞赛 数量 ≥2 次 2 次 校区安防 覆盖面 (%) =100% 100% 16 开展教师 专业技术 竞赛次数 ≥1 次 ３次 特殊教育 专任教师 获得教师 资格证比 例 =100% 100% 工会、团 委、组织 活动次数 ≥2 次 3 次 开展德 育、安全 等主题教 育次数 ≥2 次 10 次 安排师德 教育和专 业发展进 修（或培 训）的教 师人次 ≥60 人次 500 保安熟练 使用数字 化监控系 统(%) =100% 100% 校园安全 隐患排查 次数 >52 次 150 次 组织教职 工学习政 治思想理 论与法制 次数 ≥2 次 16 次 举办学生 运动会 ≥1 次 1 开展教职 工身心健 康活动次 数 ≥2 次 5 次 指导学生 就业次数 ≥2 次 10 次 “名师工 作室”的 总数量 ≥2 次 2 次 17 教师学历 硕士占比 ≥35% 35% 德育、教 学、科研 等主题研 究数量 ≥4 个 63 个 开展纪律 教育学习 月和师德 师风教育 月活动次 数 ≥12 次 12 特殊教育 教师最近 5 年培训 学时 ≥360 学时 1000 特异体质 和心理异 常学生建 档率 =100% 100% 教职工违 纪行为 =0 次 0 在校生总 人数（人） =848 人 848 人 质量指标 财政供养 人员控制 率 ≤100% 71.85% 固定资产 利用率 =100% 100% 学生体检 覆盖率 (%) =100% 100% 德育、安 全等主题 宣传教育 活动参与 率(%) =100% 100% 物防器械 配备标准 化程度 (%) =100% 100% 信息化项 目验收合 格率(%) =100% 100% 18 教师学历 达标率 =100% 100% 校园环境 卫生检查 合规率 (%) =100% 100% 德育培训 活动到场 率（%） =100% 100% 食堂餐食 检测合格 率（%） =100% 100% 安全应急 演练参与 率(%) =100% 100% 教师专业 发展培训 达标率 ≥90% 95% 时效指标 项目完成 及时性 =100% 100% 成本指标 政府采购 执行率 ≥95% 99.78% 预算执行 率 ≥95% 93.95% 公用经费 控制率 （%） =100% 100% 资金及时 到位比例 （%） =100% 100% 资金到位 率（%） =100% 100% 效益指标 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 社会效益指 标 为深圳市 提供特殊 教育师资 培训、实 习和实训 总次数 >300 人次 350 人次 推进特殊 教育改革 程度 持续推进 持续推进 15 年免 =100% 100% 19 费教育执 行率 特殊教育 对口帮扶 次数 ≥4 次 5 次 提供就业 岗位（教 职工人 数） ≥400 人 451 人 全国范围 提供特殊 教育师资 培训、指 导和交流 的总次数 >300 人次 350 人次 为深圳市 培训特殊 教育师资 人次 >80 人次 125 人次 生态效益指 标 对环境造 成影响的 事故 =0 0 满意度指标 教师满意 度 ≥90% 97% 家长满意 度 ≥90% 97% 可持续影响 指标 可持续性 发展状况 可持续 可持续 备注：年度主要任务金额未包括财政冻结资金363.90 万元。 20 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 7 21 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 的明细化情况。 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.7 22 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 23 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 2 24 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 的保障情况。 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.28 25 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 6 26 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 91.98 评分等级 优 附件2： 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育费附加 项目金额 28034600 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 28034600.00 27888000.00 24875219.12 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 28034600.00 27888000.00 24875219.12 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补 充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发 展的中心任务和重点工作等。本年度主要用于学生美术作品展、2020年教师 台式电脑、学生课桌椅更换等项目。 本年度主要完成了学生美术作品展、2020年教师台式电脑、 学生课桌椅更换等项目，保障了深圳元平特殊教育学校各项教 育教学工作的顺利开展，提高了教育教学质量和学校办学影响 力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学生参展作品 300件 300件 5 5 电脑数量 80台 80台 5 5 课桌椅数量 500套 500套 5 5 质量指标 采购设备合格率 100% 100% 15 15 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 90% 10 10 效益指标 社会效益指标 提升学校整体水平 提升 提升 10 10 提升学校影响力 提升 提升 10 10 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥90% 20 18 部分项目未进行满意度调查， 没有得到不满意投诉，作为基 本满意评价 总分 100 96.9 1 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020下半年度食品第三方监管 项目金额 215000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 215000.00 215000.00 214800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 215000.00 215000.00 214800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障年度食品安全监测 本项目针对学校食品安全风险监测、从业人员系统培训、食 品安全档案审查、加工环节日常巡查、加工环节现场评审 、从业人员现场培训等服务开展，本年度完成每天对蔬菜、 水果、水产品、肉类的检测，每周对食用油、大米、面粉、 干货及禽类的检测，每季度完成对直饮水、桶装水、餐具熟 食的定量分析；同时完成四次加工环节现场评审、六次从业 人员现场培训、两次从业人员外部培训等工作，实现了我校 本年度的食品安全保障工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 从业人员培训次数 8次 8次 10.0 10.0 质量指标 抽检样品覆盖率（%） 1 0.95 15.0 14.25 未每天全样品覆盖 时效指标 抽检完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约率 0.01 0.009 15.0 13.5 通过招投标方式，成本有所 降低 效益指标 社会效益指标 重大食品安全事故发生数 0 0 20.0 20.0 满意度指标 使用部门的满意度 ≥98% 0.9785 20.0 19.57 使用部门希望加大培训力度 总分 100 97.32 — 2 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 听/视障教学部语音转写机设备 项目金额 340000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 340000.00 340000.00 339998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 340000.00 340000.00 339998.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目通过电商采购科大讯飞S01转写机（银i7/32G内存 250G固态15寸语音转写）设备2台，设备质量合格，已经完 成设备的验收、付款等工作，目前已经安装到位，正常使 用，为教学活动提供了设备保障 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 1 1 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1 1 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 2020年7月 2020年7月 10.0 10.0 成本指标 设备购置费占政府货物采 购项目经费支出的比重 15% 15% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 采购设备投入使用率 ≥90% 0.88 20.0 17.6 满意度指标 学生、家长及社会对特殊 教育学校的满意度 ≥90% >97% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 3 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 深圳市特殊教育指导中心经费2020 项目金额 500000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 385300.00 385300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 385300.00 385300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障教师培训和跟岗实践工作顺利实施 全年总预算原为50万，因疫情原因，财政冻结指标金额为 114700元，全年执行数为385300元。其中1.《艺术休闲·第1 阶》学生用书绘图服务费用95780元；2.出版、购买《艺术休 闲·第1阶》学生用书费用为116000元；3. 2020-2021学年度 深圳市残疾儿童一年级新生接受义务教育能力评估费用8500 元；4. 购买特殊教育培训教材合计35220元；5. 特殊需要学 生情绪与行为问题应对能力提升培训班费用129800元。合计 完成385300元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训次数 1次 1次 15.0 15.0 质量指标 培训出勤率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 培训完成及时性 1.0 0.917 10.0 9.17 因第一次招标流标，造成培 训时间较计划有所延后。 成本指标 每场次培训经费 129800 129800 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 特殊教育水平提升 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 教师满意度 1.0 0.95 20.0 18.4 受疫情影响，财政冻结部分 资金，满意度略低 总分 100 97.57 — 4 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年办公设备维保服务 项目金额 200000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 190000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 190000.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 确保办公设备能更好的正常运转，一旦出现故障时，能高效解决 本项目通过校内自行组织招标的方式遴选2020年办公设备维保服务供应 商，由深圳市高顺易办公设备有限公司中标，服务期限1年。该公司能够按 照合同及招投标文件的要求，为学校各种类型的打印机、复印机、传真机、 一体机等130多台办公设备提供良好的维保服务，提供了约350套硒鼓、粉 盒等办公设备配件耗材，耗材质量不错，能够与学校正在使用的办公设备相 匹配。服务工程师的技术不错、态度很好，对办公设备的维保响应迅速，维 修效果很好。学校教职工对办公设备的维保满意度评价为优良。本项目整体 完成情况良好，能够实现年度总体目标，确保学校教育教学、行政办公的顺 利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购硒鼓数量 350套 350套 15.0 15.0 质量指标 办公设备耗材达标率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 维保服务及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 20万元 19万元 10.0 8.33 通过招投标方式采购，成本略 有下降，预算执行率未达到 100% 效益指标 社会效益指标 保障教学工作全年正常开 展率 ≥98% 1.0 20.0 20.0 满意度指标 学校教职工满意度 非常满意 基本满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有得到 不满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 95.83 — 5 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年学生台式电脑 项目金额 160000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 160000.00 160000.00 160000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 160000.00 160000.00 160000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目通过政采平台电子商场直购的方式采购了联想启天 M530-A067台式电脑40台。供应商在合同约定时间内完成 供货、安装、调试。设备到货包装完好，数量、品牌、型号 及参数配置准确无误，商家安装调试到位，产品能正常使 用，享受厂家5年的保修服务。目前台式电脑已全部安装到 学生计算机功能室使用，电脑运行良好，在计算机室上课的 师生比较满意。项目完成情况良好，能够实现年度总体目 标，保障学校教育教学、行政办公等工作的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购电脑数量 40台 40台 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 采购金额 16万元 16万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺利开展 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 满意 满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有得到 不满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 98 — 6 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 学生就业支持记录数据库 项目金额 200000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 198800.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 198800.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购买相关软件套件，记录学生就业档案 本项目模块包括：实习设置、实习岗前评估、实习跟踪、实 习就业评价、实习企业库、实习学生库以及系统对接等模块 。按合同约定时间交付使用，使用效果良好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 数据库维护完成率 1.0 1.0 15.0 15.0 质量指标 系统验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.99 10.0 9.9 通过招投标方式采购，成本 略有下降，未完成预算执行 率100% 效益指标 社会效益指标 提升学生就业水平 得到提升 基本得到提升20.0 19.0 学生实习暂未结束，实习就 业评价情况一项还未启用 满意度指标 学生、家长及社会对特 殊教育学校的满意度 ≥90% 0.97 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 7 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年手持口袋云台相机 项目金额 40000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40000.00 40000.00 40000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 40000.00 40000.00 40000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目通过政采平台电子商场直购的方式采购了大疆DJI osmo口 袋灵眸云台相机10台。供应商在合同约定时间内供货、安装和调 试。设备到货包装完好，经验收数量、品牌、型号及参数配置准 确无误，商家安装调试到位，产品能正常使用，享受厂家约定的 售后服务。商家还给予产品的使用培训，培训效果不错。目前分 发到各教育教学部使用，为学生活动进行拍摄带来便利，受到师 生的好评。项目完成情况良好，能够实现年度总体目标，保障学 校教育教学、行政办公等工作的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购相机数量 10台 10台 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 相机采购金额 4万元 4万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺 利开展 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 满意 满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不 满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 98 — 8 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 教学楼弱电线槽更新 项目金额 454928 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 454928.00 454928.00 403729.85 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 454928.00 454928.00 403729.85 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学管理提供计算软件开发费用的保障 项目采购施工进度按时完成，按照合同约定对校内教学楼弱点 线槽进行了更换，工程质量较好，满足教学要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 电线槽更新完成率 1.0 1.0 10.0 10.0 质量指标 施工质量达标 良好 良好 15.0 15.0 时效指标 工程完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.89 15.0 10.0 通过招投标方式采购，成本 略有下降，预算执行率未达 到100% 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的 顺利开展 得以保障 得以保障 20.0 20.0 满意度指标 使用部门的满意度 ≥98% 0.9785 20.0 19.57 未进行满意度调查，没有不 满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 93.47 — 9 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年义务教育免费补助金 项目金额 2656060 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2656060.00 2356060.00 1702868.94 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 2656060.00 2356060.00 1702868.94 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足义务教育阶段，学生教材费，学杂费等采购需求 本项目经费主要用于学生住宿费、学生学杂费的补助及学生校服 的购置，2020年为全校学生减免了学杂费，为300余名学生减 免了住宿费，为全校学生每人购买了春季、秋季、冬季服装各两 套，保障了学生在校期间的学习和生活质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助金发放率 1.0 1.0 15.0 15.0 质量指标 教学质量提升程 度 优秀 良好 15.0 15.0 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 补助金发放额 265.61万元 170.29万元 10.0 8.0 受疫情影响，发放金额较预算 金额大幅减少 效益指标 社会效益指标 保障学生生活质 量 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 家长及教师对特 殊教育学校的满 意度 非常满意 基本满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不满 意的投诉，作为基本满意评价 总分 100 93.2 — 10 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020空调 项目金额 100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 97285.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 100000.00 100000.00 97285.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目采购KF-26GW/Y-DA400单冷定频壁挂式空调*大1匹 （含13套机）用于教室、功能室等教学区域，，空调送货及 时，质量合格，并安装完毕，采购、送货、验收手续完备， 验收合格，较好的履行相关责任，售后服务细心周到，安全 保护措施到位，保障了学校教育教学需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购空调数量1套 1套 10.0 10.0 质量指标 采购设备验收 合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约 率 0.04 0.03 15.0 14.55 通过招投标方式采购，成本 略有下降，预算执行率未达 到100% 效益指标 社会效益指标 重大安全事故 发生数 0 0 20.0 20.0 满意度指标 使用部门的满 意度 ≥98% 0.9785 20.0 19.57 未进行满意度调查，没有不 满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 98.82 — 11 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年A4黑白激光打印机 项目金额 40000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40000.00 40000.00 39500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 40000.00 40000.00 39500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目通过政采平台电子商场直购的方式采购了兄弟DCP- B7530DN A4黑白激光打印机20台。供应商在合同约定时间 内供货、调试和安装。设备到货包装完好，数量、品牌、型 号及参数配置准确无误，商家安装调试到位，产品能正常使 用，享受商家约定的售后服务。目前设备分布在教师办公室 使用，运行良好，打印效果不错，受到教职工的好评。项目 完成情况良好，能够实现年度总体目标，保障学校教育教学 、行政办公等工作的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购打印机数量 20台 20台 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.99 10.0 8.0 通过招投标方式采购，成本 略有下降，预算执行率未达 到100% 效益指标 社会效益指标保障学校教育教学工作 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校教职工满意度 非常满意 基本满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不 满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 95.9 — 12 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年度后山监测及后山排水安全评估 项目金额 275000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 275000.00 275000.00 263130.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 275000.00 275000.00 263130.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展后山排水安全评估，保障校园安全 本项目采用自动化系统对学校后山进行跟踪监测，避免或减轻可 能出现的危害和损失，项目方认真履行合约，按时巡查并出具监 测报告，保障了校园人身及财产安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 安全评估数量 1项 1项 10.0 10.0 质量指标 项目完成质量 良好 良好 15.0 15.0 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.96 15.0 12.0 通过招投标方式采购，成本略 有下降，预算执行率未达到 100% 效益指标 社会效益指标 重大食品安全事故发生数 0 0 20.0 20.0 满意度指标 使用部门的满意度 ≥98% 0.9785 20.0 19.57 未进行满意度调查，没有不满 意的投诉，作为基本满意评价 总分 100 96.17 — 13 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年高清监控系统设备 项目金额 1430000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1430000.00 1430000.00 1429560.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1430000.00 1430000.00 1429560.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完善监控系统， 本项目通过政采平台电子商场直购的方式分别采购了191台海康威 视DS-2CD2346SZW-WE红外半球摄像机、81台海康威视DS- 2CD2T46HKSZ-IP外筒型摄像机、2台海康威视DS- A72048RGB28181监控录像存储设备、2台华三（H3C）LS- S5560X-54C-PWR-EI端口扩展设备、1台海康威视DS-B20-S10- DA监控视频解码设备。供应商在合同约定时间内完成供货、安装和 调试等项目实施流程。设备到货包装完好，数量、品牌、型号及参 数配置准确无误，安装调试到位，产品能正常使用，产品设备均享 受3年原厂保修服务。目前设备运行良好，监控视频清晰，能够满足 校园安全管理的需求。项目整体完成情况优良，能够实现年度总体 目标，保障校园的安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购监控设备数量 277台 277台 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 1.0 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障学校教育教学工作 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 非常满意 满意 20.0 19.0 未进行满意度调查，没有不满意 的投诉，作为基本满意评价 总分 100 99 — 14 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年光盘碟面彩色打印机 项目金额 12000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 12000.00 12000.00 12000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 12000.00 12000.00 12000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目通过政采平台电子商场直购的方式采购了爱普生800光碟面 彩色打印机（光盘托盘*10/证卡托盘*10/随机软件一套/一年上门 服务）2台。供应商在合同约定时间内供货、调试和安装。设备到 货包装完好，经验收数量、品牌、型号及参数配置准确无误，商 家安装调试到位，产品能正常使用，享受商家约定的售后服务。 目前设备由信息中心负责管理，为学校课例、微课、教学资源以 及文件资料等需要刻录成光盘报送的事宜制作光盘的碟片封面。 设备使用效果很好，受到学校教职工的好评。项目完成情况良 好，能够实现年度总体目标，保障学校教育教学、行政办公等工 作的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购打印机数量 2台 2台 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约率 0 0 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障学校教育教学工作开展得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 非常满意 满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不满 意的投诉，作为基本满意评价 总分 100 98 — 15 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年互动教学资源开发服务 项目金额 100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 99000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 100000.00 100000.00 99000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学任务提供教学设备保障 本项目通过校内自行组织招标的方式遴选2020年互动教学资源开发服务 供应商，由天闻数媒科技（湖南）有限公司中标。该公司能够按照合同 及招投标文件的要求，为学校现有互动教学平台进行开发完善工作，提 供教学预习、备课、游戏练习、投票等教学功能完善，教学情况统计、 学习质量分析、教学评价分析等数据功能开发完善，以及教学资源的更 新等服务。公司服务工程师的技术不错，态度好，责任心强，能够定期 对学校互动教学平台检测、维护，及时解决使用中遇到的系统问题。公 司的培训师技能较好，品行良好，讲解清晰，能够根据学校的需求，为 师生提供培训、咨询等服务。项目整体完成情况优良，师生的满意度评 价优良，能够实现年度总体目标，保障互动课堂教学的顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购互动教学软件开发 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 教学资源的丰富、多样 丰富多样 丰富多样 15.0 15.0 时效指标 教学资源更新的及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.99 10.0 9.9 项目通过招投标方式采购，成本略有下 降，未完成预算执行率的100% 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺利开 展 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生的满意度 满意 满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不满意的投诉， 作为基本满意评价 总分 100 97.9 — 16 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年基础数据平台应用系统软件定制开发服务 项目金额 180000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 177600.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 177600.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为开展教学管理提供计算软件开发费用的保障 本项目通过校内自行组织招标的方式遴选2020年基础数据平台应用系统软件定制 开发服务供应商，由深圳市龙创软件有限公司中标，服务期限5个月。该公司能够 按照合同及招投标文件的要求，在原有的系统平台上完成学校平台管理中心升级 改造、平台数据字典升级改造、统一登录门户升级改造、个人应用中心升级改造 、安全技术与二级等保咨询测评的整改、统一消息中心功能、平安校园人脸识别 系统提供对接接口、为平安校园人脸识别系统提供对接接口、其他对接工程、平 台优化等服务。公司对接的服务工程师，技术不错，态度好，责任心强，能够较 好较快地完成系统平台定制开发的各项任务。遇到繁重的工作任务时，公司还加 派人手加班完成任务。项目整体完成情况优良，师生的满意度评价优良，能够实 现年度总体目标，保证信息化系统设备的正常运行，保障教育教学、行政办公等 工作的顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统升级改造完成率 1.0 1.0 15.0 15.0 质量指标 系统运行的稳定率 0.95 0.95 15.0 15.0 时效指标 系统平台开发维护的及时性及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.99 10.0 9.9 项目通过招投标方式采购，成 本略有下降，未完成预算执行 率的100% 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺利开得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生的满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 未进行满意度调查，没有不满 意的投诉，作为基本满意评价 总分 100 98.8 — 17 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年交换机 项目金额 180000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 180000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 180000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为行政管理提供设备保障 本项目通过政采平台电子商场直购的方式采购了华三LS-5560X-54C- EI交换机12台。供应商在合同约定时间内供货、调试和安装。设备到 货包装完好，数量、品牌、型号及参数配置准确无误，商家安装调试 到位，产品能正常使用，享受商家约定的售后服务。目前交换机设备 在网络机房及各楼层部分弱电井使用，运行良好，效果不错，能够满 足学校网络需求，受到师生们的好评。项目完成情况良好，能够实现 年度总体目标，保障学校教育教学、行政办公等工作的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购交换机数量 12台 12台 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约率 0 0 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺 利开展 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 满意 满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不满 意的投诉，作为基本满意评价 总分 100 98 — 18 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年网络管理及信息化设备驻点维保服务 项目金额 480000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 480000.00 480000.00 478800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 480000.00 480000.00 478800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 实现及时、快捷解决网络问题、网络设备故障。 本项目通过校内自行组织招标的方式遴选2020年网络管理及信息化设备驻点维 保服务供应商，由深圳市神州动力数码有限公司中标，服务期限1年。该公司能 够按照合同及招投标文件的要求，为学校提供4名符合资质要求的驻点服务工程 师，对学校办公设备及周边系统软件、网络及管理系统、多媒体教学设备、校 园监控系统、门禁一卡通系统、校园广播系统等网络及信息化系统设备进行维 护。驻点服务工程师的技术不错，态度好，责任心强，对设备故障的响应及时 、维修迅速，能够在最短时间内解决问题，保证设备的运行。遇到繁重的工作 任务时，公司还加派人手加班完成任务。公司还定期派人员来校对项目服务进 行回访，提供服务情况报告。项目整体完成情况优良，师生的满意度评价优 良，能够实现年度总体目标，保证信息化系统设备的正常运行，保障教育教学 、行政办公等工作的顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 驻点服务工程师数量 4人 4人 15.0 15.0 质量指标 人员配备率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 设备维保服务的及时性 1.0 1.0 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 0.9975 0.9975 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺利开展0.95 0.95 20.0 20.0 满意度指标 学校师生的满意度 满意 满意 20.0 10.0 未进行满意度调查，没有不满意的投 诉，作为基本满意评价 总分 100 90 — 19 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020年校园网信息安全服务 项目金额 100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 99000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 100000.00 100000.00 99000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为行政管理提供设备保障 根据相关部门及法律法规的要求，学校需全面实施信息安全等级保护建设 工作。本项目通过校内自行组织招标的方式遴选2020年校园网信息安全服 务供应商，由深圳市智网安科技有限公司中标，服务期限1年。该公司能够 按照合同及招投标文件的要求，定期对学校信息系统、校园网络环境、信 息安全设备等进行安全扫描，提供漏洞管理和分析、联动、整合、加固知 识库、风险展示、模拟演练等信息安全服务，形成报告，并提出整改方案 。公司服务工程师的技术不错，态度好，责任心强，能够按质按量按时完 成各项任务，为学校网络信息安全等级保护建设一直位居市教育系统前列 做出较大贡献。项目整体完成情况优良，能够实现年度总体目标，保障学 校网络的安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息系统扫描次数 365.0 365.0 15.0 15.0 质量指标 重大信息安全事故发生率 0.0 0.0 15.0 15.0 时效指标 信息安全服务及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目金额 10万元 9.9万元 10.0 9.9 项目通过招投标方式采购，成本略有 下降，未完成预算执行率的100% 效益指标 社会效益指标 保障学校网络信息安全 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学校师生的满意度 满意 满意 20.0 19.0 未进行满意度调查，没有不满意的投 诉，作为基本满意评价 总分 100 98.8 — 20 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020下半年度教职工班车租赁 项目金额 230000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 230000.00 230000.00 219998.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 230000.00 230000.00 219998.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于班车租赁，保障日常行政工作 本项目为班车租赁采购，采购两辆48座以上大巴标准型车辆用 于员工接送服务，该项目运行正常有序，按规定要求为学校提 供了梅林及益田两条线路的通勤班车，且车辆配备了GPS监控 系统，每天早上和下午接送教职员工，为期一个学期，较好保 障了学校教职员工的通勤需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购班车数量 2辆 2辆 10.0 10.0 质量指标 车辆合格率 良好 合格 15.0 10.0 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约率 0.05 0.04 15.0 12.0 通过招投标方式采购，成本节 约率未达到预计年度指标。 效益指标 社会效益指标 重大安全事故发生数 0 0 20.0 20.0 满意度指标 使用部门的满意度 ≥98% 0.9785 20.0 19.57 未进行满意度调查，没有不满 意的投诉，作为基本满意评价 。 总分 100 91.17 — 21 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 2020职业教育课程培训服务 项目金额 319000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 319000.00 319000.00 319000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 319000.00 319000.00 319000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成职业教育课程的教学任务 本项目含学生考证培训（中式烹饪、西式面点）、洗车专业培 训、形体、礼仪培训、教师茶艺、咖啡、奶茶制作专业培训。 按合同约定在2020年9月-12月期间完成合同约定教学任务， 教学效果良好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训课程种类 4种 4种 15.0 15.0 质量指标 培训合格率 ≥95% 0.93 15.0 14.0 30人报名考证，1人因病未参与 考试，一人因考试时出现情绪 问题没能完成考试。以后加强 对学生的情绪行为训练，提高 学生自我管理能力。 时效指标 培训完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本节约率 0.00 0 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺利 开展 得以保障 得以保障 20.0 19.5 1人未参加考试 满意度指标 学生、家长及社会对特殊 教育学校的满意度 ≥95% 0.97 20.0 20.0 总分 100 98.5 — 22 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 课改教育教学费 项目金额 1214400 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1214400.00 1214400.00 1213790.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1214400.00 1214400.00 1213790.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足课改教学工作正常开展 学校各学科校本课程研制、特色社团建设、学生潜能开发等 方面工作均取得了良好效果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放教职工人数 300人左右 300人左右 15.0 15.0 质量指标 义务教育质量达标率 达标 达标 15.0 15.0 时效指标 各类奖金及时发放率 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 1.0 0.9999 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障教职工超工作量费 用发放 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 家长及教师对特殊教育 学校的满意度 非常满意 基本满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不 满意的投诉，作为基本满意 评价 总分 100 98 — 23 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 深圳市听障/视障青少年心理成长与发展指导中心改造装修 项目金额 200000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 195624.85 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 195624.85 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购买相关软件套件，记录学生就业档案 本项目通过公开招标，由深圳市天惠建筑工程有限公司对团 队心理活动室、心理办公室、心理咨询室、团体放松室、沙 盘游戏室、情绪治疗室等指导中心功能区进行文化装饰，已 经顺利完成各项目的改造装修，配套的设施设备也已经安装 到位，项目验收合格，能够满足日常的教育教学使用需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造工程完成率 1 1 15.0 15.0 质量指标 改造工程验收合格率 1 1 15.0 15.0 时效指标 改造工程完成及时性 2020年9月 2020年10月 10.0 8.0 成本指标 成本节约率 0.03 0.02 10.0 6.66 效益指标 社会效益指标 采购设施设备正常使用 率 ≥90% 0.95 20.0 20.0 满意度指标 学生、家长及社会对特 殊教育学校的满意度 ≥90% >97% 20.0 20.0 总分 100 94.46 — 24 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 粤财科教［2020］83号广东省2020年教育发展专项资金(强师工程) 项目金额 50000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的实施，为鼓励参与成果研究的主要成员，根据成果承担任 务量将奖金进行一定比例的分配，及时完成广东省教育教学成果奖发放 工作，提升主要成员工作积极性。 根据《广东省教育厅关于下拨2019年省教育教学成果将奖奖金的通 知》的“教学成果奖的奖金，归项目获奖者所有，任何单位或者个人 不得截留。”的文件精神，学校根据成果承担任务量将奖金进行了一 定比例的分配，获得省级一等奖成果的研究团队3万元、获得省级二 等奖成果的研究团队2万元，根据专项资金发放要求，及时完成了广 东省教育教学成果奖发放工作，极大地提升了主要成员工作积极性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 广东省教育教学成果奖发 放完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 教育教学成果覆盖率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 广东省教育教学成果奖发 放及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成员人均费用 4167元 4167元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标提升成员工作积极性 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 师生满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不满意的投 诉，作为基本满意评价 总分 100 98 — 25 项目支出绩效自评表 2020年度 项目名称 中学虚拟实验软件 项目金额 200000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳元平特殊教育学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 198000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 198000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成职业教育课程的教学任务 通过公开招标，采购了Nobook物理、化学、生物等学科虚拟 实验软件V1.0各一套，按照合同约定完成了软件的安装调试， 对相关学科的教师进行了使用培训，项目整体验收合格，目前 已经投入使用，能够满足中学理化生学科的实验教学需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 1.0 1.0 15.0 15.0 质量指标 采购设备验收合格率 1.0 1.0 15.0 15.0 时效指标 采购计划完成及时性 2020年7月 2020年7月 10.0 10.0 成本指标 采购软件金额 20万元 19.8万元 10.0 9.9 通过招投标方式购买，成本略有 降低 效益指标 社会效益指标 保障教育教学工作的顺 利开展 得以保障 得以保障 20.0 20.0 满意度指标 学生、家长及社会对特 殊教育学校的满意度 非常满意 满意 20.0 18.0 未进行满意度调查，没有不满意 的投诉，作为基本满意评价 总分 100 97.8 — 26

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special education public finance government budget

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Publisher	深圳市教育局
Site	szeb
Date	2021-10-19 17:50:35
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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