Shenzhen Foreign Language School 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 84,949 字

第 1 页 深圳外国语学校2020 年度部门决算 目录 一、深圳外国语学校概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳外国语学校2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳外国语学校2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 第 2 页 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 第 3 页 一、深圳外国语学校概况 （一）主要职能 深圳外国语学校创办于1990 年，是市教育局直属重点学校、 广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校 示范校、全国首批13 所可保送20%高中毕业生上重点大学的外 国语学校之一。主要职能为高中、初中教育。 （二)机构设置 按照部门决算编报要求，纳入深圳外国语学校2020 年度部 门决算编报范围的单位共1 个，无下属单位。 第 4 页 二、深圳外国语学校2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 39,183.46 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 23.78 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 1,317.53 五、教育支出 36 35,837.81 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 2,268.52 八、社会保障和就业支出 39 523.81 9 九、卫生健康支出 40 0.70 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 6,140.14 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 23.78 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 42,793.29 本年支出合计 58 42,526.24 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 64.34 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 202.71 30 61 总计 31 42,793.29 总计 62 42,793.29 注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 5 页 收入决算表 公开02 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 42,793.29 39,207.24 1,317.53 2,268.52 205 教育支出 36,104.86 32,518.81 1,317.53 2,268.52 20501 教育管理事务 42.60 42.60 2050199 其他教育管理事务支 出 42.60 42.60 20502 普通教育 34,558.73 30,972.68 1,317.53 2,268.52 2050202 小学教育 5,227.77 5,227.77 2050203 初中教育 2,280.71 2,215.71 65.00 2050204 高中教育 27,050.26 23,529.21 1,317.53 2,203.52 20508 进修及培训 3.48 3.48 2050801 教师进修 3.48 3.48 20509 教育费附加安排的支出 1,500.05 1,500.05 2050999 其他教育费附加安排 的支出 1,500.05 1,500.05 208 社会保障和就业支出 523.81 523.81 20805 行政事业单位养老支出 523.81 523.81 2080502 事业单位离退休 523.81 523.81 210 卫生健康支出 0.70 0.70 21004 公共卫生 0.70 0.70 2100408 基本公共卫生服务 0.70 0.70 221 住房保障支出 6,140.14 6,140.14 22102 住房改革支出 6,140.14 6,140.14 2210201 住房公积金 1,883.68 1,883.68 2210203 购房补贴 4,256.45 4,256.45 229 其他支出 23.78 23.78 22960 彩票公益金安排的支出 23.78 23.78 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 23.78 23.78 注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 6 页 支出决算表 公开03 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42,526.24 25,615.25 16,910.99 205 教育支出 35,837.81 19,380.86 16,456.96 20501 教育管理事务 42.60 42.60 2050199 其他教育管理事务支出 42.60 42.60 20502 普通教育 34,291.68 19,380.86 14,910.83 2050202 小学教育 5,227.77 5,227.77 2050203 初中教育 2,280.71 1,523.78 756.93 2050204 高中教育 26,783.21 17,857.08 8,926.13 20508 进修及培训 3.48 3.48 2050801 教师进修 3.48 3.48 20509 教育费附加安排的支出 1,500.05 1,500.05 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,500.05 1,500.05 208 社会保障和就业支出 523.81 94.25 429.55 20805 行政事业单位养老支出 523.81 94.25 429.55 2080502 事业单位离退休 523.81 94.25 429.55 210 卫生健康支出 0.70 0.70 21004 公共卫生 0.70 0.70 2100408 基本公共卫生服务 0.70 0.70 221 住房保障支出 6,140.14 6,140.14 22102 住房改革支出 6,140.14 6,140.14 2210201 住房公积金 1,883.68 1,883.68 2210203 购房补贴 4,256.45 4,256.45 229 其他支出 23.78 23.78 22960 彩票公益金安排的支出 23.78 23.78 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 23.78 23.78 注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 7 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 39,183.46 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 23.78 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 32,518.81 32,518.81 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 523.81 523.81 9 九、卫生健康支出 41 0.70 0.70 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 6,140.14 6,140.14 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 23.78 23.78 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 39,207.24 本年支出合计 59 39,207.24 39,183.46 23.78 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 39,207.24 总计 64 39,207.24 39,183.46 23.78 注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 8 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 39,183.46 24,378.44 14,805.02 205 教育支出 32,518.81 18,144.04 14,374.77 20501 教育管理事务 42.60 42.60 2050199 其他教育管理事务支出 42.60 42.60 20502 普通教育 30,972.68 18,144.04 12,828.64 2050202 小学教育 5,227.77 5,227.77 2050203 初中教育 2,215.71 1,523.78 691.93 2050204 高中教育 23,529.21 16,620.26 6,908.95 20508 进修及培训 3.48 3.48 2050801 教师进修 3.48 3.48 20509 教育费附加安排的支出 1,500.05 1,500.05 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,500.05 1,500.05 208 社会保障和就业支出 523.81 94.25 429.55 20805 行政事业单位养老支出 523.81 94.25 429.55 2080502 事业单位离退休 523.81 94.25 429.55 210 卫生健康支出 0.70 0.70 21004 公共卫生 0.70 0.70 2100408 基本公共卫生服务 0.70 0.70 221 住房保障支出 6,140.14 6,140.14 22102 住房改革支出 6,140.14 6,140.14 2210201 住房公积金 1,883.68 1,883.68 2210203 购房补贴 4,256.45 4,256.45 注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 9 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 20,853.58 302 商品和服务支出 2,593.48 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 2,551.36 30201 办公费 266.39 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 10,550.31 30202 印刷费 1.24 30702 国外债务付息 30103 奖金 220.97 30203 咨询费 310 资本性支出 49.90 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 2,427.46 30205 水费 124.82 31002 办公设备购置 33.41 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 1,526.93 30206 电费 540.00 31003 专用设备购置 1.26 30109 职业年金缴费 760.43 30207 邮电费 40.94 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 653.29 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 1,168.05 31007 信息网络及软件购置更 新 30112 其他社会保障缴费 14.38 30211 差旅费 19.69 31008 物资储备 30113 住房公积金 2,072.08 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 153.01 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 76.38 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 881.47 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 14.19 31013 公务用车购置 30302 退休费 471.21 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 17.65 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 8.60 30305 生活补助 0.39 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 6.62 30306 救济费 30226 劳务费 22.82 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 93.30 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 409.88 30229 福利费 31.85 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39.60 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 59.93 人员经费合计 21,735.05 公用经费合计 2,643.38 注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 10 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39.60 0 39.60 0 39.60 0 39.60 0 39.60 0 39.60 0 注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 23.78 23.78 23.78 229 其他支出 23.78 23.78 23.78 22960 彩票公益金安排的支出 23.78 23.78 23.78 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 23.78 23.78 23.78 注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 11 页 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、本单位无该项收支，故此表无数据。 第 12 页 三、深圳外国语学校2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计42,793.29 万元，其中：本年度收入42,793.29 万元（含其他收入2,268.52 万元），年初结转和结余0 万元；比2019 年度收入决算数36,988.47 万元增加5,804.82 万元，增长15.69%。主 要原因：一是因龙岗国际部开办及龙华高中部扩班等年初预算增加； 二是年中追加下达增人增资等经费。 2020 年度支出合计42,793.29 万元，其中：本年度支出42,526.24 万元、结余分配64.34 万元、年末结转和结余202.71 万元；比2019 年度支出决算数36,988.47 万元增加5,804.82 万元，增长15.69%。主 要原因：新增龙岗国际部开办及年中追加新招聘教师增人增资。 图1.收、支决算总计情况变动 （单位：万元） （二）收入决算情况说明 34,000.00 35,000.00 36,000.00 37,000.00 38,000.00 39,000.00 40,000.00 41,000.00 42,000.00 43,000.00 44,000.00 2019年 2020年 收入 支出 第 13 页 2020 年度收入合计42,793.29 万元，比2019 年度决算数增加 5,804.82 万元，增长15.69%。其中： 1.财政拨款收入39,207.24 万元，占91.62%，比2019 年度决算数 33,393.62 万元增加5,813.62 万元，增长17.41%。主要原因是新增龙 岗国际部开办及年中追加新招聘教师增人增资等经费。 2.事业收入1,317.53 万元，占3.08%，比2019 年度决算数增加 152.34 万元，增长13.07%。主要原因是龙华高中部开办逐年扩招学生 导致学费等收入有所增加。 3.其他收入2,268.52 万元，占5.3%，比2019 年决算数减少155.92 万元，减少6.43%。主要原因是AP 课改收入比2019 年度有所减少。 图2.收入决算结构 （三）支出决算情况说明 91.62% 3.08% 5.30% 财政拨款收入 事业收入 其他收入 第 14 页 2020 年度支出合计42,526.24 万元，比2019 年度决算数36,711.47 万元增加5,814.77 万元，增长15.84%。主要原因是新增龙岗国际部开 办项目经费及年中追加新招聘教师增人增资支出。基本支出25,615.25 万元，占支出决算的60.23%；项目支出16,910.99 万元，比2019 年度 决算数11,844.38 万元增加5,066.61 万元，增长42.78%，项目支出占 支出决算的39.77%。 图3.本年支出构成情况 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计为39,207.24 万元，比2019 年度 决算数33,393.62 万元增加5,813.62 万元，增长17.41%，增长的主要 原因是新增龙岗国际部开办及年中追加新招聘教师增人增资等经费。 其中： 1.2020 年度财政拨款收入39,207.24 万元，比2019 年度决算数 33,393.62 万元增加5,813.62 万元,增长17.41%。其中，一般公共预 60.23% 39.77% 基本支出 项目支出 第 15 页 算收入39,183.46 万元，政府性基金收入23.78 万元，国有资本经营 收入0 万元。 2.2020 年度财政拨款支出39,207.24 万元，年初预算为35,146.72 万元，完成年初预算的111.55%，主要原因是2020 年中追加增人增资 等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比2019 年度决算数33,393.62 万元增加5,813.62 万元，增长17.41%。增长的 主要原因是新增龙岗国际部开办及年中追加新招聘教师增人增资等经 费。其中，一般公共预算支出39,183.46 万元，政府性基金支出23.78 万元，国有资本经营支出0 万元。 图4.财政拨款支出决算变动情况 (单位：万元) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计39,183.46 万元，年初 预算为35,146.72 万元，完成年初预算的111.49%，主要原因是2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。一般公共预 33,393.62 39,207.24 30,000.00 31,000.00 32,000.00 33,000.00 34,000.00 35,000.00 36,000.00 37,000.00 38,000.00 39,000.00 40,000.00 2019年 2020年 第 16 页 算财政拨款支出合计比2019 年度决算数33,378.62 万元增加5,804.84 万元，增长17.39%。其中：基本支出24,378.44 万元，比2019 年度决 算数24,129.92 万元增加248.52 万元，增长1.03%，主要原因是年中 追加下达单位增人增资等经费；项目支出14,805.02 万元，比2019 年 度决算数9,248.7 万元增加5,556.32 万元，增长60.08%，主要原因为 2020 年新增龙岗国际部开办项目经费。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计39,183.46万元。主要用 于以下方面： 教育支出32,518.81万元，占82.99%；年初预算为26,976.89万元， 完成年初预算的120.54%。 社会保障和就业（类）支出523.81万元，占1.34%；年初预算为 2,568.13万元，完成年初预算的20.4%。决算数小于年初预算数的主要 原因是与教育支出预决算口径归类的调整变化。 卫生健康（类）支出0.7万元，占0%。年初预算为0万元，年中追 加预算0.7万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因 是年中追加下达重大疾病与健康危害因素监测项（卫健委基本公共服 务2020年中央专项资金）经费0.7万元。 住房保障（类）支出6,140.14万元，占15.67%。年初预算为5,601.7 万元，完成年初预算的109.61%。 图5.财政拨款决算支出结构 第 17 页 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数24,378.43 万元，年 初预算为23,454.56 万元，完成年初预算数的103.94%，比2019 年决 算数24,129.92 万元增加248.51 万元，增长1.03%，主要原因是新招 聘龙华高中部教师，相应增加人员经费。从基本支出类别来看：人员 经费21,735.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费2,643.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为39.6万元， 支出39.6万元，完成预算的100%，比2019年度决算数46.1万元少6.5万 元，减少14.10%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神,以及新 教育支出83% 社会保障和就业 （类）支出 1% 卫生健康（类）支出 0% 住房保障（类）支出 16% 第 18 页 冠疫情的防控需要，因公出国出（境）经费支出较2019年大幅度减少。 1.因公出国(境)费 2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国(境)经费 按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用，因此，因公出国(境)经费年初预算数为零，全年总预 算为0万元，支出0万元。2020年因公出国出（境）经费支出比2019年 度决算数6.5万元减少6.5万元，减少100%。主要原因是2020年根据新 冠疫情的防控需求，我单位暂停了因公出国。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为39.6万元，支出决算 39.6万元，完成预算的100%。与2019年度决算数39.6万元相比无增减变 化。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为39.6万元，支出决算39.6 万元，与预算数持平；相比2019年度决算数39.6万元，无增减变化。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0万元,与2019 年度决算数0万元相比，无增减变化。 （3）公务用车保有量 2020年度本单位公务用车保有量11辆，比2019年度决算数减少1 辆，主要原因是2020年有1辆车经财政部门批准报废，故车辆数较2019 年减少1辆。2020年度公务用车运行费39.6万元，平均每辆车运行维护 费3.6万元，车均运行维护费比2019年度增加0.3万元，增长8.3%，主 要原因一是单位新开办龙华高中部，一校三部路程较远，用车量及行 程增多，故燃油费增多；二是车辆购置时间较久，且有一辆车已到报 第 19 页 废时间，故障频发，故维修费增多，以上原因造成车均运行维护费较 2019年增加。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元,与2019年度 决算数0万元相比，无增减变化，主要原因是本单位2019年至2020年均 没有公务接待费。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金收入总计23.78万元，比2019年度决算数15万 元增加8.78万元，增长58.53%，主要原因是根据教育事业发展需要， 财政部门加大了对教育的投入。2020年度政府性基金支出总计23.78万 元，比2019年度决算数15万元增加8.78万元，增长58.53%，主要原因 是根据教育事业发展需要，结合财政部门对该项目的投入，在击剑和 乒乓球方面增加了支出。 2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算25万元，支出决算 23.78万元，完成预算的95.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 该项目为年中追加，是财政根据教育事业发展需要，对教育加大了投 入。 政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开 展扶持省级、市级高水平运动击剑项目及扶持传统乒乓球项目经费支 出。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有该项支出，故此表无数据。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳外国语学校已按要求编制整体支出 第 20 页 绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项 目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体 绩效评价报告, 详见《深圳外国语学校2020 年度部门整体绩效评价报 告（附件1）》 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目1 个，二级项目52 个，共涉及财政资金14,805.02 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%； 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳外国语学校组织在2020 年度部门决算中反映“体育彩票公益 金绩效自评综述”等53 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表 和绩效自评综述，详见《深圳外国语学校2020 年二级项目绩效自评表 （附件2）》和《深圳外国语学校项目绩效自评综述（附件3）》。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 本单位2020 年度机关运行经费年初预算数0 万元，支出决算0 万 元，与2019 年度决算数0 万元相比，无增减变化，主要原因是本单位 不属于机关事务单位，未安排列支相关运行经费。 2.政府采购支出说明 本单位2020 年度政府采购支出总额4,685.21 万元，其中：政府 采购货物支出3,327.07 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服 务支出1,358.14 万元。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆11 辆，其中：一般公 务用车11 辆、机要通信用车0 辆；单价50 万元（含）以上通用设备0 第 21 页 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 第 22 页 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育 支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正 常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人 员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的 支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、 医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属 单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和 项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事 业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补 贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 第 23 页 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。 1 附件1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称：深圳外国语学校 填报日期：2021 年3 月5 日 2 一、部门基本情况 （一）部门主要职能。 深圳外国语学校创办于1990 年，是市教育局直属重点学校、广 东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校、 全国首批13 所可保送20%高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。 主要职能为辖区内小学、初中、高中教育。 2020 学校内设：教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公 室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中 部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、 高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部 发展中心和龙华高中部保障中心18 个处室。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 深圳外国语学校继续学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，以稳中求进为工作的总基调，以立德 树人为教育的根本目的，以高质量发展为根本要求，扎实并创造性地 推进教育教学工作。继续深化新时代教育教学改革，加快学校治理现 代化的步伐，不断强化“深外质量”和办学特色，把以升学率为标志 的名校转型为办具有全球影响力的中国特色的先行示范学校作为我 校转型发展的新目标。 重点工作任务主要有： 1. 坚持正确的政治方向，加强学校党组织建设 2. 提高德育实效，交出立德树人的优秀答卷 3. 以教育改革为契机，打造深外教育质量新高度 3 4. 加强高水平专业化教师队伍 5. 加强学校应急保障机制，将防疫工作常态化 6. 组建现代学校制度下的新型教育集团——“深圳外国语学校 （集团）” （三）2020 年部门预算编制情况。 1、单位预算编制情况 本单位依照《预算法》和财政有关规定，结合了本单位职能和 2020 年度各项工作计划和任务目标，根据工作实际，对预算项目体 系以上年为基础上进行了调整和修订，以相关政策规定为依据对所需 各项工作经费进行预算。预算由收入预算和支出预算组成，其中支出 预算分为基本支出、项目支出等内容。 2、本单位预算管理流程 本单位根据财务制度有关年度预算编制的规定，按照市财政下发 的年度预算编制政策文件要求，明确年度预算编制的编制小组及成员、 本单位预算编制要求、预算审议流程等内容。 （1）预算编制流程 a)由财务组织统筹，各业务部门具体实施预算编制，按照“编早 编细编实”的要求，提早谋划，提前准备，在每年的5、6 月份即着 手次年的预算编制；部门预算依据职能确定2020 年度具体工作项目， 根据有关政策依据及标准测算各项目工作经费，并结合项目计划历年 完成情况，合理设置或调整项目绩效指标和目标，使预算编制符合财 政部门有关要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 b)财务初审后，汇总形成部门预算，提交本单位领导班子会议对 4 预算编制依据、必要性、可行性、效益性等进行审议，根据审议结果， 调整部门预算编制并报财政部门审定。 （2）支出预算管理 本单位预算支出以树立绩效管理理念，强化预算绩效管理意识， 落实预算绩效管理机制为要求，紧紧围绕提升财政资金使用效益，根 据区委区政府相关政策，制定了本单位一系列项目预算支出管理制度。 a)制定项目支出管理制度，确保项目按期完成。 根据年度预算编制情况，将项目按季度分解并落实到各业务部门， 由其制定项目支出实施计划。 b)根据情况适时修订本单位自行采购管理制度，规范项目自行采 购流程。 c)定期通报预算支出情况，关注支出结果和进度。 3、其他预算管理措施 （1）组建领导小组，加强预算绩效管理工作 我单位成立了由单位负责人任组长、财务和部门负责人为成员的 内部控制规范领导小组。该小组对预算绩效管理实施情况进行监督， 及时发现并指出预算绩效管理中的问题和薄弱环节，确保各预算绩效 指标的顺利实施。 （2）通过信息化实现科学管理 （3）部门协作紧密，形成联动机制 我单位内部各有关部门之间紧密协作，形成了有效的联动机制。 4、2020 年预算编制具体情况如下： 根据《深圳市财政局关于批复深圳市教育局2020 年部门预算的 通知》（深财预〔2020〕7 号）精神，现核定单位2020 年总收入38,723 5 万元，其中财政预算拨款收入35,147 万元（全部为一般公共财政预 算拨款，包括一般性经费拨款33,850 万元、财政专项资金拨款1,297 万元），事业收入1,377 万元，其他收入2,149 万元，上年结余、结 转50 万元。核定单位2020 年总支出38,723 万元，其中基本支出 24,756 万元，项目支出13,967 万元。在上述收支总规模内，核定单 位2020 年政府采购预算共计6,871 万元，全部为2020 年当年政府采 购项目。同时核定单位2020 年“三公”经费财政拨款预算39.6 万元， 全部为公务用车购置及运行维护费39.6 万元；因公出国（境）经费 额度暂不予下达，实行财政集中管理，届时根据市因公出国计划预审 会议审定的出国任务逐项审核安排。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年度决算总收入42,793.29 万元，包括：本年收入42,793.29 万元、用事业基金弥补收支差额0.00 万元、年初结转和结余0.00 万 元；决算总支出42,793.29 万元，包括：本年支出42,526.24 万元、 结余分配64.34 万元、年末结转和结余202.71 万元。 深圳外国语学校年度预决算信息提交给深圳市教育局，由教育局 在官网资金信息统一公开。 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合 同金额等。本年政府采购支出共计4,685.21 万元：货物支出3,327.07 万元，工程支出0.00 万元，服务支出1,358.14 万元。 （一）收入支出预算安排情况。 2020 年度部门预算总收入38,722.62 万元，比2019 年增加 10,256.55 万元，增长36.03%，其中：财政预算拨款35,146.72 万元、 事业收入1,376.90 万元、事业单位经营收入0.00 万元、上级补助收 6 入0.00 万元、附属单位上缴收入0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转50.00 万元、其他收入2,149.00 万元。 2020 年度部门预算总支出38,672.62 万元，比2019 年增加 10,206.55 万元，增长35.86%。其中：人员经费20,632.07 万元、公 用经费4,123.64 万元、项目支出13,916.91 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.新增龙岗国际部开办；2. 新增龙华高中部开办。 （二）收入支出预算执行情况。 2020 年度决算总收入42,793.29 万元，包括：本年收入42,793.29 万元、使用非财政拨款结余0.00 万元、年初结转和结余0.00 万元； 决算总支出42,793.29 万元，包括：本年支出42,526.24 万元、结余 分配64.34 万元、年末结转和结余202.71 万元。与2019 年决算数 36,988.47 万元相比，总支出增加5,804.82 万元，主要原因为：新 增龙岗国际部校区及新招聘教师。 1．收入支出与预算对比分析。 2020 年度决算本年收入合计42,793.29 万元，较2020 年预算数 38,672.62 万元增加4,120.67 万元。决算本年支出合计42,526.24 万元，较2020 年预算数38,672.62 万元增加3,853.62 万元，收支增 加（减少）主要原因为新增龙岗国际部校区及新招聘教师。具体情况 如下表： 7 表一.收入项目与预算对比情况 单位：万元 项目 年初预算数 决算数 对比差额 差异率% 一般公共预算 财政拨款收入 35,146.72 39,183.46 4,036.74 11.49 政府性基金预 算财政拨款收 入 0.00 23.78 23.78 0.00 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 1,376.90 1,317.53 -59.37 -4.31 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 2,149.00 2,268.52 119.52 5.56 表二.支出类别与预算对比情况 单位：万元 项目 年初预算数 决算数 对比差额 差异率％ 基本支出 24,755.71 25,615.25 859.54 3.47 项目支出 13,916.91 16,910.99 2,994.08 21.51 8 2．收入支出结构分析。 我单位本年收入合计42,793.29 万元，其中：财政拨款收入 39,207.24万元，占比91.62％；上级补助收入0.00万元，占比0.00％； 事业收入1,317.53 万元，占比3.08％；经营收入0.00 万元，占比 0.00％；附属单位上缴收入0.00 万元，占比0.00％；其他收入 2,268.52 万元，占比5.30％。与2019 年决算数36,983.26 万元相比， 本年收入增加5,810.03 万元。 表三.支出功能科目与预算对比情况 单位：万元 支出功能科目 年初预算数 调整预算数 决算数 与年初预 算对比差 额 差异 率％ 教育支出 30,502.79 38,457.86 35,837.81 5,335.02 17.49 社会保障和就业 支出 2,568.13 525.15 523.81 -2,044.3 2 -79.60 卫生健康支出 0.00 0.70 0.70 0.70 0.00 其他支出 0.00 25.00 23.78 23.78 0.00 住房保障支出 5,601.70 6,256.10 6,140.14 538.44 9.61 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抗疫特别国债安 排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 本年支出合计42,526.24 万元，其中：基本支出25,615.25 万元， 占比60.23%；项目支出16,910.99 万元，占比39.77%；上缴上级支 出0.00 万元，占比0.00%；经营支出0.00 万元，占比0.00%；对附 属单位补助支出0.00 万元，占比0.00%。与2019 年决算数36,711.47 万元相比，本年支出增加5,814.78 万元，主要原因是今年新增教师 人员、新开办龙岗国际部。 10 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况： 2020 年度三公经费预算39.60 万元，实际支出39.60 万元，预 算执行率为100.00%，其中因公出国（境）经费年初预算0.00 万元， 实际支出0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算39.60 万 元，实际支出39.60 万元；公务接待费年初预算0.00 万元，实际支 出0.00 万元。与上年决算对比，三公经费减少6.50 万元，同比下降 14.10%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执 行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2020 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公 出国（境）费预算数为0 万元。（认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有 所节约。）2020 年度我单位公务接待费人均0.00 万元；因公出国 （境）费人均0.00 万元；公务用车运行维护费车均3.60 万元。 表四.三公经费相关统计数 因公出 国（境） 团组数 （个） 因公出 国（境） 人次数 （人） 公务用 车购置 数（辆） 公务用 车保有 量（辆） 国内公 务接待 批 次 （个） 国内公 务接待 人 次 （人） 国（境） 外公务 接待批 次（个） 国（境）外 公务接待 人次（人） 0 0 0 11 0 0 0 0 11 （2）会议费支出情况： 本年会议费支出0.00 万元，比上年决算数增加0.00 万元，主要 原因是无。 （3）培训费支出情况： 本年培训费支出21.45 万元，比上年决算数减少12.16 万元，主 要原因是疫情期间减少外出培训。 （4）其他对单位影响较大的支出情况：无。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。 4．财政拨款收入、支出分析。 2020 年度财政拨款收入总计39,207.24 万元，包括：一般公共 预算财政拨款收入39,183.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 23.78 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,年初财政拨 款结转和结余0.00 万元；财政拨款支出总计39,207.24 万元，包括： 一般公共预算财政拨款支出39,183.46 万元，政府性基金预算财政拨 款支出23.78 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元；年末 财政拨款结转和结余0.00 万元。与2020 年年初预算数35,146.72 万 元相比，财政拨款总支出增加4,060.52 万元，主要原因是新增龙岗 国际部校区及新招聘教师。 2020 年度财政拨款基本支出24,378.44 万元，占本年财政拨款 支出的62.18%，其中人员经费21,735.05 万元，公用经费2,643.38 万元；项目支出14,828.81 万元，占总支出的37.82%，其中基本建 设类项目0.00 万元。 （三）结余分配及年末结转和结余情况。 2020年结余分配64.33万元；年末结转和结余资金202.71万元， 其中事业收入结余7.85 万元，其他收入结余194.86 万元。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 12 2020 年年末我单位资产合计78,091.79 万元，负债合计2,402.26 万元。资产负债率为3.08%。 一、各项目采购管理情况： 1.对批量有多家供应商的产品，采购员必须根据确定的数量、规 格、型号、性能参数，按规定程序向不少于三家供应商进行询价，并 将结果报总务处负责人审查签署意见后，报有权审批人批准，方可执 行采购。 2.对个别单一（含维修配件）急需且采购金额不超过人民币2,000 元的自行采购，采购员可以经总务处负责人审核、报有权审批人批准 后直接向供应商采购。 3.对自行采购（含零星单项装饰修缮类）预算价人民币50,000 元以上、200,000 元以下的采购项目需进行招标。各类项目招标视具 体情况可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判及单一来源谈判等方 式实行校内招标采购。由总务处编制校内招标采购文件，校内招标采 购文件须经总务处负责人审查签署意见后，报有权审批人批准后执行。 4.学校成立招标工作领导小组，具体负责校内招标工作。招标工 作领导小组由校长任组长，纪委书记任副组长，相关校部执行校长、 学校财务主任、各校部总务处负责人、主管会计为成员。招标工作领 导小组召开会议（必要时可聘请专业人员参加），对各投标文件进行 综合评审，集体商议决策确定中标供应商。 5.对学校正常运行必须采购的通用类物资，在自行采购的范畴内， 优先在政府推荐的电商平台采购，其次在政府推荐的供货商场采购， 然后在其它渠道采购，三种采购方式根据审批权限，分别报有权审批 人的批准同意。 13 二、自行采购的验收、报账和付款： 1.验收：自行采购的物资设备及易耗品，除单一用于维修的原配 件由保管员和设备使用部门人员共同验收外，其它均应交保管员验收。 如属直接为某一部门采购的则由保管员和使用部门人员共同验收。参 加验收人员必须在发票和相应的采购报增上签字确认。校园零星维修 的验收则应由申报人、物业主管和总务处对应项目负责人员验收签字。 2.报账：自行采购通过验收后，采购员凭发票、物资设备报增单， 自行采购申请审批表、自行采购询价审批表（如属校内招标的用合同 和中标通知书）填报财务结账费用审批表。财务结账费用审批表经总 务处负责人审核后，报请财务主任同意，之后报有权审批人批准后向 财务室报帐。 3.付款：零星采购首选采购公务卡结算。自行采购项目中的装饰 修缮类项目单项预算金额超过人民币30,000 元的，付款金额以第三 方审核结算为准。 资产管理情况：各部门分账目表上的每一项内容，落实到每一个 具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人员管理好, 专人负责固定资产管理工作，责任落实，减少或避免损坏、丢失。损 坏公共财产或丢失公物按有关规定照价赔偿。固定资产的报废、报损， 要由各部门负责人填写好有关申报表格，经总务处同意，报校长批准 后，由固定资产管理人员及时办理上报手续，经上级有关单位审批后， 按审批文件的处理意见，进行销账和实物处理。 人员管理情况：我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数576 人，退休66 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）66 人；其中离休人员0 人，财政补助退休人员66 人，经费自理退休人 14 员0 人。年末其他人员4 人，遗属人员0 人。年末学生人数5,993 人。 制度管理情况：学校规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设， 结合业务性质、业务范围、管理架构等，根据上级单位的最新文件要 求以及学校实际情况制定并更新了相关制度。 二、部门主要履职绩效分析 各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范 部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2020 年重点工作任 务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性 指标体系框架（2019 年修订）》（详见附件），结合部门履职实际增加 个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形 成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项： （一）主要履职目标 一、坚持正确的政治方向，加强学校党组织建设 二、提高德育实效，交出立德树人的优秀答卷 三、以教育改革为契机，打造深外教育质量新高度 （二）主要履职情况 1.务实高效地完成本年度培训工作。7 月18 日至24 日，在科研 处的组织下，深圳外国语学校优秀青年骨干教师培训在龙华高中部顺 利开展。 2.科研工作有量与质的突破。提高了教师科研能力，鼓励教师申 报各类课题、好课程等，引入了项目建设，真正让研究来源于教育困 惑，让业务提升于教研之中，让成果应用于教育实践。 3.重视班主任队伍建设。不断提高班主任队伍的专业水平，从人 员选拔、制度管理、学习深造、评价待遇等方面进行了努力探索，大 15 胆创新，其中陈文昕、马晓红老师获评“深圳市优秀班主任” 4.强化教师队伍的激励机制建设。顺利完成高级教师评聘工作， 为老师们晋升更高一级职称的评聘创造机会；加大教师表彰的力度， 推选出深外建校三十周年功勋人物两人，卓越人物三十人。 5.9 月10 日，“深圳市庆祝第36 个教师节大会”在深圳会堂召 开。会上，隆重表彰了一批教育工作先进个人。罗来金校长荣获深圳 市“教书育人模范”荣誉称号，并作为代表发言。同期，我校欧阳爱 小副校长获评“先进教育工作者”，陈文昕、马晓红老师获评“优秀 班主任”，李芙蓉、张少辉老师获评“优秀教师”。 6.12 月，根据《深圳市巾帼文明岗管理办法》有关规定，经过 基层申报、初审、实地检查、领导小组审议、网上公示等程序，市妇 联决定，确定深圳外国语学校高中部艺术科组为2020 年度深圳市巾 帼文明岗。 （三）部门履职绩效情况 从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部 门履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什 么样的效果。重点对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、 生态效益和公众满意度进行分析评估。 一、坚持正确的政治方向，加强学校党组织建设 1.把政治建设摆在首位。按照中央统一部署，开展“不忘初心、 牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。增 强阵地意识，牢牢守住课堂、校园，弘扬主旋律，激发正能量，确保 不出杂音、噪音。 2.持续推进学习宣传。认真学习、大力宣传、深入领会、全面贯 16 3.切实加强学校党组织建设。充分发挥校党委在学校党建中的主 体地位，落实党组织直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、 宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。落实“三会一课”等各项制 度（扎实开好“民主生活会”），健全和加强支委会建设，加大党员干 部培训，吸纳师德高尚、业务精湛的教师加入党组织，切实发挥党支 彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己 ，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。组织参与开 展教育系统“爱国•奋斗”精神教育。深入开展宣讲座谈活动，做到班 班讲、人人懂，实现师生全覆盖。 部战斗堡垒作用。 4.重视工作作风建设。持之以恒正风肃纪，落实中央八项规定精 神成果，紧盯“四风”问题新动向，特别是形式主义新表现，全体干 部要切实地以问题为导向，多拿出实用管用的举措，不喊口号、不出 空头文件、不讲一己私利。 5.继续落实扶贫工作。12 月15 日，深圳外国语学校党委书记、 校长罗来金，党委副书记、副校长李武带领学校党委班子张传平、刘 继斌、吴珍冬、邓娟同志以及副校长谢志光、高中部办公室主任高鑫 又一次来到陆丰市大屯村，在陆丰市教育局督导处副处长、局驻村工 作队队长黎勇的陪同下，慰问帮扶的贫困户，为他们送上米、油和慰 问金，了解他们家里的近况，并送上深外人对他们的关心、慰问和祝 福。 6.为深入贯彻落实《广东省教育厅关于深入开展教育人才“组团 式”援藏工作暨广东“名校+”精准帮扶工程的通知》，12 月29 日， 在深外（集团）高中部，深圳外国语学校（集团）党委书记、校长罗 17 来金与西藏林芝市第二高级中学党总支书记尼松分别代表两校签署 结对帮扶协议。 二、提高德育实效，交出立德树人的优秀答卷 7.深入开展理想信念教育，引导学生坚定拥护中国共产党领导， 树立中国特色社会主义共同理想，增强中国特色社会主义道路自信、 理论自信、制度自信、文化自信。12 月14 日，深圳市教育局党组成 员、二级巡视员关苏来到我校高中部，为高一（1）班同学们带来一 堂主题为“我们都是追梦人”有思政课，希望同学们在逐梦中绽放青 春，在逐梦中创造奇迹，在逐梦中报效祖国。 8.进一步优化德育内容，不断完善深外德育体系。针对不同年龄 段的学生，科学定位德育目标，合理设计德育内容、途径、方法，使 德育层层深入、有机衔接，推进社会主义核心价值观内化于心、外化 于行；建立和完善新德育课程体系，出台《深圳外国语学校德育工作 课程规划》。 9.深入开展以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心 的时代精神教育、道德教育、社会责任教育、法治教育，加强中华优 秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化教育。如，央视镜头下的 深外宪法教育10 月15 日晚，中央电视台中文国际频道18 点档和纪 录频道20 点档播出致敬深圳经济特区建立40 周年的六集电视专题片 《先行》的第三集——《法治之道》。这一集从立法、用法、护法、 守法等各个角度，彰显了深圳的法治精神，展现了一个现代化大都市 良好的法治风貌。镜头记录了深外践行“两敬两高”的德育模式，学 子参与的一系列的宪法教育活动。2020 年6 月，受深圳电视台纪实 栏目的邀请，高中部办公室、团委组织40 余名学生参与了该专题片 18 的拍摄。本集纪录片浓缩了深圳人的法治精神，是深圳人学法、懂法、 知法、守法的体现。 10.加强学生成长规划指导，同时重视学生心理健康。辅助选课 走班要求，为每个学生制定不同的人才培养计划，满足个性化、多样 化人才培养需要；关注个体的情绪表达和诉求，关注学生的心理状态， 做到正确引导、有效预警、科学干预。 11.全面落实《中小学德育工作指南》，结合学校“两敬两高”德 育特色，落实感恩教育、审美教育、家庭教育、生态教育、生命教育、 劳动教育等十余项德育主题活动。 12.重视体育艺术工作。强化平时体育锻炼等过程评价，坚持发 展校园足球、击剑、排球、定向越野等重点特色项目；打造学校管乐 团、戏剧社、合唱团、舞蹈团等优秀的艺术团体，要办出水平，创出 品牌，切实丰富学生的艺术生活，提高审美水平，学生获奖情况如下： ①11 月13 日-15 日，由广东省体育局主办的广东省第十五届定 向锦标赛在中山举行。我校派出的5 男5 女共10 位选手参加了所有 项目，取得了女子团体总分第一名、男子团体总分第二名、总团体第 二名的好成绩，并获得体育道德风尚奖。个人项目中，深外选手共获 得3 金5 银1 铜等16 个奖项。 ②由深圳文化广电旅游体育局举办的2020 年“体育彩票杯”中 小学生乒乓球联赛于11 月15 日顺利结束，我校乒乓球队取得了优异 成绩，学校获得2020 体彩杯优秀组织奖，邓律乔获女子u18 冠军： 汪恒获男子u18 季军：邹玥获女子u18 季军：李亦轩获评男子优秀运 动员：赵文获优秀教练员奖。 ③11 月24 日-27 日，在河北迁安举行的第十二届中国中学生击 19 剑锦标赛上，深外击剑队不畏强手，勇于拼搏，获得一金、一银、一 铜，并获得体育道德风尚奖。 ④11 月28 日-29 日，在2020 年全国中学生国际象棋网络锦标赛 中，我校国际象棋队获得级别最高的高中等级组团体总分第一名，其 中：高三（7）班余凯丰同学获得男子高中等级组个人冠军，高二（15） 班徐瑜泽同学获得女子高中等级组个人冠军。高一（5）班万芊同学 获得女子高中等级组个人季军。 三、以教育改革为契机，打造深外教育质量新高度 13.深化书院制管理改革，努力推进自主、平等、包容的书院文 化建设，四大书院硕果累累： ①文理书院 2020 年高考，我校再创新高，高中部文理书院学子高优率达 98.21%、本科率100%；马飞扬为广东省文科屏蔽生，深外成为广东 省屈指可数的年年有屏蔽生的学校之一。清华、北大录取11 人，被 传统985、211 以上水平高校录取的同学高达93.2%。学校再次获得 “深圳市高考工作先进单位” （卓越奖）。深外龙华高中部高考“首秀”， 取得优异的成绩。高优率（重点率）60.4%，文理科本科上线率合计 97%。实现了低进高出，高进优出的卓著成绩。 ②创新书院 创新书院张咏妍、汪博伟、周振华、蔡子熙同学在五大学科竞赛 中摘得生物、化学、数学竞赛两金两银，金一钒同学与全球顶尖高校 大学生一同竞技，成功闯入第二届阿里巴巴全球数学竞赛决赛。 ③外语书院134 名学子获得330 份国内一流大学录取通知书，全 员保送重点高校。 20 ④国际书院 国际书院88 人海外升学成绩亮眼，65%以上同学被美国USNews 排名前30 的美国大学和文理学院录取，90%以上同学被美国USNews 排名前50 的美国大学和文理学院录取。 2020 初中部中考群星闪耀，成绩再续辉煌：初三11 班郭潆石同 学以总分448 分夺得全市前三；中考满分460 分，438 分以上65 人， 430 分以上187 人，占比为全市之最。 14.9 月25 日下午，深圳外国语学校党委书记、校长罗来金，做 客先锋898《民心桥》特别节目“校长系列访谈”，围绕深外如何因 材施教培养一流学生，打造“特区教育的一张闪亮名片”与市民交流。 15.10 月，老校长龚国祥获评深圳经济特区40 年40 位创新创业 人物和先进模范人物。10 月14 日，习近平总书记出席深圳经济特区 建立40 周年庆祝大会并发表重要讲话。老校长作为深圳特区40 年 40 位杰出人物之一受到习近平总书记的亲切接见，并与习近平总书 记等中央和省市领导人合影留念。这是给老校长的荣誉礼赞，也是 属于全体深外人荣誉。 16.深外专线开通。10 月28 日，深圳地铁8 号线一期开通，市 民也称此线为深外“专线”，媒体纷纷报道，深圳首个以中学命名的 地铁站。“深外高中”站的开通是学校努力的结果，体现了市政府对 教育的重视。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 在预算绩效管理工作中，我单位逐步完善预算编报程序，严格按 照市财政要求，提前完善项目库信息，将新项目录入项目库，每年的 21 预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善 信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 通过总结本次部门整体支出绩效评价，我单位主要存在的问题 是有些业务部门对绩效评价工作的认识不够、将绩效管理融入工作中 的能动性不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自 评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入， 对绩效评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效管理，逐 步规范绩效评价工作，我单位计划由财务部牵头，通过任务分解的形 式，在预算事前、事中、事后将预算项目的绩效管理事项内容分解到 各业务部门，发动和指导各业务部门积极参与到绩效管理和结果运用 工作中来，逐步强化部门的绩效管理意识，将绩效理念逐步渗透到各 项资金支出的全过程。 （三）后续工作计划、相关建议等。 加强预算绩效管理认识，大力宣传预算绩效管理的工作理念， 让“重预算投入，更重绩效目标”深入人心，形成以绩效目标为中心 预算绩效工作模式，实时进行单位资金的监管，提供财政资金使用效 益。 22 附件1 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订） 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 部 门 决 策 20 预 算 编 制 10 预算编 制合理 性 5 部门（单位）预算的合理性，即是 否符合本部门职责、是否符合市委 市政府的方针政策和工作要求，资 金有无根据项目的轻重缓急进行分 配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工 作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理 分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算 差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之 间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进 度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 23 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 预算编 制规范 性 5 部门（单位）预算编制是否符合财 政部门当年度关于预算编制在规范 性、完整性、细化程度等方面的原 则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原 则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评 估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通 知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目 标 设 置 10 绩效目 标完整 性 3 部门（单位）是否按要求编报项目 绩效目标，是否依据充分、内容完 整、覆盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标 全覆盖（3 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣 完为止。 3 绩效指 标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效指标是否 清晰、细化、可量化，用以反映和 考核部门（单位）整体绩效目标的 明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门 年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经 济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 24 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 部 门 管 理 20 资 金 管 理 8 政府采 购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际政府采购 金额与年度政府采购预算的比率， 用以反映和考核部门（单位）政府 采购预算执行情况；政府采购政策 功能的执行和落实情况。 2. 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数1340/采购计划金额合计数4177） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.9 财务合 规性 3 部门（单位）资金支出规范性，包 括资金管理、费用支出等制度是否 严格执行；资金调整、调剂是否规 范；会计核算是否规范、是否存在 支出依据不合规、虚列项目支出的 情况；是否存在截留、挤占、挪用 项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分， 直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.6 25 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 预决算 信息公 开 3 部门（单位）在被评价年度是否按 照政府信息公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项 目 管 理 4 项目实 施程序 2 部门（单位）所有项目支出实施过 程是否规范,包括是否符合申报条 件；申报、批复程序是否符合相关 管理办法；项目招投标、调整、完 成验收等是否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 26 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项目（包括 部门主管的专项资金和专项经费分 配给市、区实施的项目）的检查、 监控、督促整改等管理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行 监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展 有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证 明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 1 资 产 管 理 3 资产管 理安全 性 2 部门（单位）的资产是否保存完整、 使用合规、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用于反映和考 核部门（单位）资产安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资 产利用 率 1 部门（单位）实际在用固定资产总 额与所有固定资产总额的比例，用 以反映和考核部门（单位）固定资 产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 27 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 人 员 管 理 2 财政供 养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编人数（含 工勤人员）与核定编制数（含工勤 人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数 （含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人 员控制 率 1 部门（单位）本年度使用劳务派遣 人员数量（含直接聘用的编外人员） 与在职人员总数（在编+编外）的比 率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制 度 管 理 3 管理制 度健全 性 3 部门（单位）制定了相应的预算资 金、财务管理和预算绩效管理等制 度并严格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成主要职责 和促进事业发展的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效 管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效 目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部 门 绩 60 经 济 性 6 公用经 费控制 率 6 部门（单位）本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核部门 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预 算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； 5 28 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 效 （单位）对机构运转成本的实际控 制程度。 （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数38473496.4/日常公用经费 调整预算数41244172.85×100%=93.28% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效 率 性 20 预算执 行率 6 部门（单位）部门预算实际支付进 度和既定支付进度的匹配情况，反 映和考核部门（单位）预算执行的 及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）× 1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）× 1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）× 1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%） ×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 5.2 29 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进 度） 重点工 作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、政府、人 大和上级部门下达或交办的重要事 项或工作的完成情况，反映部门对 重点工作的办理落实程度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下 达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成 扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的 统计数据（如有）。 8 项目完 成及时 性 6 部门（单位）项目完成情况与预期 时间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划 完成项目总数×6 分。 6 30 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 效 果 性 20 社会效 益、经 济效 益、生 态效益 及可持 续影响 等 25 部门（单位）履行职责、完成各项 重大政策和项目的效果，以及对经 济发展、社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个 性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未 实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态 效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评 价。 23 公 平 性 9 群众信 访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访意见的完 成情况及及时性，反映部门（单位） 对服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或 服务对 象满意 度 6 反映社会公众或部门（单位）的服 务对象对部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、 群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的， 可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据， 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展 满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 31 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 自评 得分 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 附件二 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 250000 237819.28 10 0.95 9.50 0 250000 237819.28 — 0.95 — 0 0 0 — 0.00 — 0 0 0 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 资助项目数 2 2 20 20 质量指标 课程开设达标率 90% 100% 10 10 时效指标 课程完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政投入总额 250000 237819.28 10 9.5 实际支出237819.28元 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 推进了义务教育均 衡优质发展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 课程质量满意度 90% 95% 10 10 100 99 — 体育彩票公益金项目 上年结转资金 预期目标 资助项目达标 总分 年度绩效指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表（2020年度） 实际完成情况 年度总体目标 资助项目达标 年度资金总额 项目资金（元） 250000 深圳外国语学校 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市文化广电旅游体育局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 器材到位率 95% 100% 15 15 质量指标 器材质量达标率 95% 100% 15 15 时效指标 器材采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学正常运转 100% 100% 25 25 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生对器材使用满意度 90% 95% 15 15 100 100 — 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时采购体育器材，保障教学需要 体育器材采购完成，已验收使用，保障教学需要 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 初高中体育器材 673365 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 950000.00 950000.00 356343.00 10 0.38 3.80 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 950000.00 950000.00 356343.00 — 0.38 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 交通服务线路 >2 3 15 15 质量指标 交通服务达标率 95% 100% 15 15 时效指标 交通服务及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政对交通服务支出总950000.00 356343.00 10 7.8 节约 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 按文件要求将补贴发 放到位，以保障交通 服务达成率 按文件要求将补贴发 放到位，以保障交通 服务达成率 按文件要求将补贴发 放到位，以保障交通 服务达成率 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 教师满意度 90% 90% 10 10 100 91.6 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高初中交通专项 1820000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 交通服务达标 交通服务达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2400000.00 2400000.00 2395600.00 10 1.00 10.00 2400000.00 2400000.00 2395600.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 考点建设数 1 1 20 20 质量指标 考点建设验收达标率 100% 100% 10 10 时效指标 考点建设及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目投入总额 2400000元 2395600元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障高考工作顺利进行 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 考点使用满意度 95% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙华高中部高考考点建设 2400000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 考点建设达标，保证2020年龙华部高考如期使用。 考点建设达标，保证2020年龙华部高考如期使用 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6860000.00 6860000.00 6860000.00 10 1.00 10.00 6860000.00 6860000.00 6860000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 小学毕业生升初中升学率 100% 100% 20 20 质量指标 学生学业达标率 100% 100% 10 10 时效指标 学位补贴发放及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 6860000 6860000 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 教育均衡化发展 带动区域教育教学水平均衡发展 带动区域教育教学水平均衡发展 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意程度 90% 92% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 东海附小民办学校义务教育学位补贴 28280000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 东海附小义务教育学位补贴及时发放到位 东海附小义务教育学位补贴已经及时发放到位 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 104300.00 104300.00 104300.00 10 1.00 10.00 104300.00 104300.00 104300.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 退补学生人数 122 122 15 15 质量指标 两免一补发放到位率 100% 100% 15 15 时效指标 两免一补发放及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 104300 104300 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 减轻了家长的经济负担 推进了义务教育均衡优质发 展，进一步促进教育公平 推进了义务教育均衡优质发 展，进一步促进教育公平 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意程度 90% 95% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 东海附小义务教育两免一补 417200 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 两免一补及时发放到位 两免一补已经及时发放到位 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 990000.00 990000.00 990000.00 10 1.00 10.00 990000.00 990000.00 990000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 从教津贴到位率 95% 100% 15 15 质量指标 从教津贴发放达标率 95% 100% 15 15 时效指标 从教津贴发放及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政从教津贴投入总额 990000元 990000元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 鼓励优秀教师在民办学校长期从教 95% 95% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 教师满意程度 95% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 东海附小民办中小学教师长期从教津贴 3970800 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 从教津贴及时发放到位 从教津贴及时发放到位 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 66500.00 66500.00 66500.00 10 1.00 10.00 66500.00 66500.00 66500.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 小学毕业生升初中升学率 100% 100% 20 20 质量指标 学生学业达标率 100% 100% 10 10 时效指标 培训及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 66500 66500 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升中小学教师教学质量 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 教师满意程度 90% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 东海附小民办中小学教师培训 300800 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 教师培训及时进行 教师培训及时进行 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2015100.00 2015100.00 1988005.00 10 0.99 9.90 2015100.00 2015100.00 1988005.00 — 0.99 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购计划完成率 98% 100% 15 15 质量指标 采购设备验收合格率 98% 100% 15 15 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤201.51万元 ≤201.51万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 义务教育教职工满意度 90% 100% 10 10 100 99.9 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办音体美器材 11315100 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 已采购验收 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2000000.00 2000000.00 1992665.00 10 1.00 10.00 2000000.00 2000000.00 1992665.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤200万元 ≤200万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 义务教育教职工满意度 90% 92% 10 9.2 100 99.2 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办窗帘一批 2000000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成 质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90% 以上，社会对学校的总体评价较高。 购买教师窗帘一批 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5180100.00 5180100.00 0.00 10 0.00 0.00 5180100.00 5180100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 小学毕业生升初中升学率 100% 0 20 0 质量指标 学生学业达标率 100% 0 10 0 时效指标 开办项目及时实施 及时 0 10 0 成本指标 公共财政教育支出总额 5180100 0 10 0 经济效益指标 经费收入与经费支出比率 100% 0 15 0 社会效益指标 收入支出比 100% 0 15 0 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 0 10 0 100 0 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办多媒体电教平台等设备 10360200 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 2020年未开展该项目 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1365900.00 1365900.00 1365900.00 10 1.00 10.00 1365900.00 1365900.00 1365900.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 95% 95% 15 15 时效指标 采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤136.59万元 ≤136.59万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校教学工作正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 服务对象满意程度 90% 95% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办空调 2065900 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质量：学 生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以上，社会对学校 的总体评价较高。 空调已验收 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3610000.00 3610000.00 1802172.50 10 0.50 5.00 3610000.00 3610000.00 1802172.50 — 0.50 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 重点实验室利用率 80% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 98% 98% 15 15 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 361万元 180.21万 10 5.1 未完全支付 经济效益指标 不适用率 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 92% 10 10 100 90.1 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办理化生实验室设备 13217827.5 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以上， 社会对学校的总体评价较高。 龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满 意度90%以上，社会对学校的总体评价较高。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1631200.00 1631200.00 1367798.06 10 0.84 8.40 1631200.00 1631200.00 1367798.06 — 0.84 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 10 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 10 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤163.12万元 ≤163.12万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 100% 10 10 100 88.4 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办运动场灯光音响会议系统 1631200 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 已完成龙岗国际部开办运动场灯光音响招标采购 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3339640.00 3339640.00 2661831.00 10 0.80 8.00 3339640.00 3339640.00 2661831.00 — 0.80 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购计划完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 3339640 2661831.00 10 8 实际开支2661831.00元 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校工作正常运转 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 100% 10 10 100 96 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办办公及生活设施设备 13284640 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成 质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90% 以上，社会对学校的总体评价较高。 龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程，购买帮办公设施一批 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5709160.00 5709160.00 0.00 10 0.00 0.00 5709160.00 5709160.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 小学毕业生升初中升学率 100% 0 15 0 质量指标 学业成绩合格率 100% 0 15 0 时效指标 开办项目及时实施 及时 0 10 0 成本指标 公共财政教育支出总额 5709160 0 10 0 经济效益指标 经费收入与经费支出比率 100% 0 15 0 社会效益指标 收入支出比 100% 0 15 0 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 0 10 0 100 0 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办办学特色建设项目 11418320 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 本年度预算未执行 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3782700.00 3782700.00 3286656.00 10 0.87 8.70 3782700.00 3782700.00 3286656.00 — 0.87 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤378.27万元 ≤378.27万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 100% 10 10 100 98.7 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办厨房设备及配套工程 3782700 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以上， 社会对学校的总体评价较高。 龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成 质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师 满意度90%以上，社会对学校的总体评价较高。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5550200.00 5550200.00 4099550.40 10 0.74 7.40 5550200.00 5550200.00 4099550.40 — 0.74 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 20 20 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 10 10 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 5550200园 4099550.4元0 10 10 节约1450649.6 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校教学工作的正常开展 100% 100 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 90% 10 10 100 97.4 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办家具 6348094 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质量： 学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以上，社会对 学校的总体评价较高。 家具采购完成 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5416000.00 5416000.00 5320000.00 10 0.98 9.80 5416000.00 5416000.00 5320000.00 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤541.6万元 ≤541.6万元 10 10 实际支出5320000元 经济效益指标 不适用比率 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 95% 10 10 100 99.8 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办三网工程 5416000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 三网工程已完工验收 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2000000.00 2000000.00 164800.00 10 0.08 0.80 2000000.00 2000000.00 164800.00 — 0.08 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 2000000元 164800元 10 0.8 未完全支出 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 100% 10 10 100 81.6 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办校园功能室装修 3835000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成 质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90% 以上，社会对学校的总体评价较高。 岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完 成质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效 益：教师满意度90%以上，社会对学校的总体评价较高。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1500000.00 1500000.00 359994.00 10 0.24 2.40 1500000.00 1500000.00 359994.00 — 0.24 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 开办项目及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 1500000元 359994元 10 5.5 预算未完全支出 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 预算未完全支出 社会效益指标 保障教学工作正常开展 100% 100% 30 30 预算未完全支出 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 家长满意度 90% 95% 10 10 100 87.9 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办校园文化建设 2339986 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成 质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90% 以上，社会对学校的总体评价较高。 龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成 完成质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效 益：教师满意度90%以上，社会对学校的总体评价较高。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 4900000.00 4900000.00 4847510.00 10 0.99 9.90 4900000.00 4900000.00 4847510.00 — 0.99 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤490万元 ≤490万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 95% 10 10 100 99.9 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部开办智慧校园 4900000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成 完成质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效 益：教师满意度90%以上，社会对学校的总体评价较高。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15000000.00 15000000.00 15000000.00 10 1.00 10.00 15000000.00 15000000.00 15000000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 开办班级数量 10 10 15 15 质量指标 国际课程开展完成率 100% 100% 15 15 时效指标 按月进度及时实施 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 15000000元 15000000元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意程度 90% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 龙岗国际部运营保障费 35783400 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成完成质 量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：教师满意度90%以 上，社会对学校的总体评价较高。 龙岗国际部按照IB国际课程要求开足课程。完成数量：95%完成 完成质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效 益：教师满意度90%以上，社会对学校的总体评价较高。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1800000.00 1800000.00 1770000.00 10 0.98 9.80 1800000.00 1800000.00 1770000.00 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 年均毕业班数 30 30 15 15 质量指标 高三年级教学管理 达标率 95% 100% 15 15 时效指标 教学管理及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政对每班的投入 额 ≤6000元 ≤6000元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校工作正常 运转 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 95% 100% 10 10 100 99.8 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高三年级教育教学管理支出 8010000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 盐高20个毕业班；龙高上半年6个毕业班，下半年14个毕业班。上半年： 下半年=5:5，高三年级教学管理达标 盐高20个毕业班；龙高上半年6个毕业班，下半年14个毕业班。上 半年：下半年=5:5，高三年级教学管理达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1367520.00 1367520.00 1362240.00 10 1.00 10.00 1367520.00 1367520.00 1362240.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 课改班数 105 105 15 15 质量指标 课改教学管理达标率 95% 95% 15 15 时效指标 课改教学管理及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高工作效率，为办人民 满意学校提供精神支持 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 90% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中课改教育教学支出 5739360 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 盐高22天*60元*60个班*10个月79.2万元；龙高22天*60元*（14+18+20）班*4个 月+22天*60元*（18+14+6）班*6个月，共57.552万元。总计136.752万元。课改 教学达标 盐高22天*60元*60个班*10个月79.2万元；龙高22天*60元* （14+18+20）班*4个月+22天*60元*（18+14+6）班*6个月，共 57.552万元。总计136.752万元。课改教学达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 400000.00 400000.00 389600.00 10 0.97 9.70 400000.00 400000.00 389600.00 — 0.97 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 监控到位率 90% 100% 15 15 质量指标 监控验收合格率 90% 100% 15 15 时效指标 实时监控及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤40万元 ≤40万元 10 10 采购节约 10,400.00 经济效益指标不适用 0 0 0 0 社会效益指标保障学生及教职工的安全保障学生及教职工的安全保障学生及教职工的安全 30 30 生态效益指标不适用 0 0 0 0 满意度指标 学校满意度 90% 100% 10 10 100 99.7 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中校园监控设备 1200000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 高中校园监控到位 高中校园监控采购及时，验收安装到位 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2043675.00 2043675.00 2043675.00 10 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 2043675.00 2043675.00 2043675.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 课本资料到位率 95% 100% 15 15 质量指标 课本资料验收合格率 95% 100% 15 15 时效指标 课本资料到位及时性 及时 及时 10 10 成本指标 课本资料费总额 2043675元 2043675元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学的正常开展 保障教学的正常开展 保障教学的正常开展 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中学生课本资料费 8743860 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 学生课本资料满足教学需要 学生课本资料满足教学需要 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 858400.00 858400.00 818000.00 10 0.95 9.50 858400.00 858400.00 818000.00 — 0.95 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 采购验收通过率 100% 100% 15 15 时效指标 采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤85.84万元 ≤85.84万元 10 10 实际采购支付金额为818000，比预算节约40400元 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 实际采购金额为818000元，节约40400元 社会效益指标 保障学校工作正常运转100% 100% 30 30 实际采购金额为818000元，节约40400元 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用人员满意程度 100% 100% 10 10 100 99.5 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 家私家具 3880600 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 家私家具及时采购，保障教育教学正常开展 家私家具及时采购，验收保障教育教学正常开展 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1015000.00 1015000.00 998700.00 10 0.98 9.80 1015000.00 1015000.00 998700.00 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 设备到位率 90% 100% 15 15 质量指标 设备验收合格率 90% 100% 15 15 时效指标 设备到位及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤101.5万元 ≤101.5万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校正常教学活动 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 设备质量满意度 90% 100% 10 10 100 99.8 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 食堂设施设备 3161800 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 食堂正常开餐，满足教师学生的正常用餐需求 采购完成食堂正常开餐，满足教师学生的正常用餐需求 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 3931.00 3900.00 10 0.99 9.90 0.00 3931.00 3900.00 — 0.99 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 教师培训课时完成数 100% 100% 20 20 质量指标 师资培训补助培训考核合格率 100% 100% 10 10 时效指标 培训完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 3931 3900 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升教师业务水平 100% 60% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 继续教育学员满意度 90% 98% 10 10 100 99.9 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 新结转2018强师工程 82531.4 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 名师工作达标 名师工作达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 120000.00 34807.00 10 0.29 2.90 0.00 120000.00 34807.00 — 0.29 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 组织培训班次（次） >1 2 15 15 质量指标 培训达标率 >85% >85% 15 15 时效指标 授课完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤120000元 34,807.00 10 2.9 实际支出34,807元 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高教师业务水平 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 受训学员满意度 80% 100% 10 10 100 85.8 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 许书华名教师工作室经费 120000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 力争培养名师1名和优秀青年骨干教师2-3名，优秀教学团队1-2个。 力争培养名师1名和优秀青年骨干教师2-3名，优秀教学团队1-2个 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 650000.00 650000.00 650000.00 10 1.00 10.00 650000.00 650000.00 650000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 校园网络维保率 90% 100% 15 15 质量指标 校园网络维保达标率 90% 100% 15 15 时效指标 维保及时性 及时 及时 10 10 成本指标 维保成本总额 ≤65万元 ≤65万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障教学正常开展 圆满完成 圆满完成 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 对服务的满意度 90% 98% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 初高中校园网络维保 3200000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 校园网络维保，保障校园网正常使用 校园网络维保，保障校园网正常使用 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 106000.00 106000.00 106000.00 10 1.00 10.00 90.00 106000.00 106000.00 106000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 边坡监测点 2 2 20 20 质量指标 边坡监测完成率 100% 100% 10 10 时效指标 边坡监测及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障边坡监测达标， 保障学生及教职工的 安全 保障边坡监测达标， 保障学生及教职工的 安全 保障边坡监测达标， 保障学生及教职工的 安全 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 监测点安全提醒满意度100% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中校园高边坡动态监测 532000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 边坡监测达标 边坡监测达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 500000.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 500000.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 维修完成率 100% 100% 20 20 质量指标 维修验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 维修及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政投入总额 500000元 500000元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障师生安全 保障师生安全 保障师生安全 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 维修项目满意程度 90% 100% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中学生宿舍内墙墙面翻新 1500000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 学生宿舍及时墙面翻新 完成学生宿舍墙面翻新 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 532000.00 532000.00 529500.00 10 1.00 10.00 532000.00 532000.00 529500.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 软件到位率 90% 100% 15 15 质量指标 软件验收合格率 90% 100% 15 15 时效指标 软件使用及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤53.2万元 ≤53.2万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校工作正常运转100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 使用情况满意度 85% 95% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 教学管理系统软件 1596000 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 教学管理软件达标，满足教学管理需要 教学管理软件已采购验收使用，软件满足教学管理需要 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1247400.00 1247400.00 1247400.00 10 1.00 10.00 1247400.00 1247400.00 1247400.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 午餐午休管理班级数 36 36 15 15 质量指标 管理达标率 100% 100% 15 15 时效指标 管理及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政对管理支出总额 1247400 1247400 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 减轻家长负担 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 97% 10 10 100 100 — 项目支出绩效自评表（2020年度） 午餐午休管理经费 4989600 深圳市教育局 深圳外国语学校 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 午休午餐管理达标 午休午餐管理达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3509500.00 3509500.00 3307766.90 10 0.94 9.40 3014500.00 3014500.00 2863166.90 — 0.95 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 495000.00 495000.00 444600.00 — 0.90 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 设备到位率 90% 100% 15 15 质量指标 设备验收合格率 90% 100% 15 15 时效指标 设备到位及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤350.95万元 ≤350.95万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校教学工作正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 教师满意度 85% 95% 10 10 100 99.4 — 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 办公自动化设备及网络信息设备达标 办公自动化设备及网络信息设备已采购验收达标使用 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 校园办公自动化及网络信息设备采购 14769370 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 921852.00 921852.00 921852.00 10 1.00 10.00 921852.00 921852.00 921852.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 非教育时段管理班数 137 137 15 15 质量指标 管理达标率 100% 100% 10 10 时效指标 管理及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 15 15 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校正常运转 100% 100% 25 25 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 家长满意度 90% 95% 15 15 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 非教育时段管理工作达标 人员配置齐全，非教育时段管理工作达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 初高中非教育教学管理经费 3893796 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 699000.00 699000.00 699000.00 10 1.00 10.00 659000.00 659000.00 659000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 40000.00 40000.00 40000.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 实验器材添置数 >20 20 20 20 质量指标 实验器材验收达标率 95% 100% 10 10 时效指标 实验器材购置及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 699000.00 ≤100% 699000.00 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 教学质量提升 95% 95% 25 25 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 95% 15 15 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 教学实验器材满足年内教学需要 采购及时，教学实验器材满足年内教学需要。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 初高中实验器材 2400636 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 小语种开设种类数 5 5 20 20 质量指标 学生学业达标率 100% 100% 10 10 时效指标 小语种课程完成及时率 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 1000000 1000000 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 学生及家长对学校对教学水平认可度高； 参与各项活动教师对活动开展认可度高 95% 95% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 教学评价满意度 90% 92% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 小语种教学外聘外教，完成5个小语种教学任务 小语种教学外聘外教5人，完成5个小语种教学任务 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 初中小语种教学管理支出 4217500 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100000.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 100000.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 党团活动完成率 100% 100% 15 15 质量指标 党团活动达标率 100% 100% 15 15 时效指标 开展各项教育活动 及时 及时开展活动 10 10 成本指标 公共财政投入总额 100000 100000 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 学校建设、老师队伍建设水平 稳步提升 稳步提升 25 25 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 党员满意度 95% 100% 15 15 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 及时开展党团活动 开展党团活动 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 党团活动经费 750000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12665400.00 12665400.00 11850502.06 10 0.94 9.40 12665400.00 12665400.00 11850502.06 — 0.94 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 劳务派遣人数 >100 101 20 20 质量指标 验收合格率 95% 100% 10 10 时效指标 劳务派遣到位及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1266.54万元 ≤1266.54万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 教育公平程度、教育质量水平 持续稳步提升，争当区先进 持续稳步提升，争当区先进 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 服务满意度 90% 98% 10 10 100 99.4 — 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购买教育服务支出满足教育教学需求 购买教育服务支出满足教育教学需求 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 购买教育服务支出 53097000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 425965.00 425965.00 10 1.00 10.00 0.00 425965.00 425965.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 考点数 1 1 10 10 质量指标 面试组织达标率 100% 100% 15 15 时效指标 面试组织及时性 及时 及时 15 15 成本指标 项目总成本 ≤42.6万元 ≤42.6万元 10 10 经济效益指标 不适用比率 0 0 0 0 社会效益指标 保障教师资格考试顺利进行 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 面试组织满意度 95% 100% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 及时支付 及时支付 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 深圳外国语学校教师资格考试面试考点经费 425965 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 400000.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 400000.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 帮扶学校数量 2 2 15 15 质量指标 学生学业达标率 95% 100% 15 15 时效指标 及时帮扶 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政投入总额 400000元 400000元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 促进教育公平 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 项目进展满意度 90% 95% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 对2个民办学校结对帮扶 完成2个民办学校结对帮扶 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 民办结对帮扶经费 1600000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 图书购买完成率 95% 100% 15 15 质量指标 图书验收合格率 95% 100% 15 15 时效指标 图书采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤20万元 ≤20万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 丰富学生课外活动时间 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 85% 100% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 图书购置达标 图书购置达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 图书 890000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3550000.00 3550000.00 3550000.00 10 1.00 10.00 2900000.00 2900000.00 2900000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 650000.00 650000.00 650000.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 竞赛及教研活动完成率 95% 100% 15 15 质量指标 竞赛及教研活动合格率 95% 100% 15 15 时效指标 竞赛及教研活动开展及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政对竞赛及教研活动项目支出总额 2900000 2900000 10 10 经济效益指标 不适用比率 0 0 0 0 社会效益指标 保障学校教学工作的正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 成果满意程度 90% 95% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 为落实全面发展加特长的办学理念，使学校教育教学质量全面提高，学校将通过一系列的 课内外、校内外活动，丰富多彩的形式，组织师生参与各级各类竞赛、外出观摩教研、专 家讲座、承担各类各级科研课题等 学校将通过一系列的课内外、校内外活动，丰富多彩的形 式，组织师生参与各级各类竞赛、外出观摩教研、专家讲座 、承担各类各级科研课题 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 学生竞赛及教研活动费用 14842075 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 7000.00 7000.00 10 1.00 10.00 0.00 7000.00 7000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 监测点 1 1 15 15 质量指标 监测完成率 100% 100% 10 10 时效指标 监测工作及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤7000元 ≤7000元 15 15 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 预防疫情保障教学工作正常开展 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 监测情况满意度 90% 95% 10 10 100 100 — 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 监测到位 监测点设置及时，监测到位。 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 重大疾病与健康危害因素监测项（卫健委基本公共服务2020年中央专项资金） 7000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 570000.00 570000.00 570000.00 10 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 570000.00 570000.00 570000.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 超收项目个数 1 1 20 20 质量指标 超收项目完成率 100% 100% 10 10 时效指标 超收项目完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 确认超收总额 570000 57000 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 教育均衡化发展 提高办学质量水平，带动 区域教育教学水平均衡发 提高办学质量水平，带动 区域教育教学水平均衡发 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 师生满意度 90% 95% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 根据预算法要求，所有收支均要纳入部门预算。2020年初统计2019年AP收入，其超收情况 做入2021年部门预算，结合签订的合同内容，AP课程费收入的70%用于支付提供课程服务 的单位，另30%用于支付AP课程管理中学校额外负担的水电、办公费用等。 2020年初统计2019年AP收入，其超收情况做入2021年部门预算，结 合签订的合同内容，AP课程费收入的70%用于支付提供课程服务的单 位，另30%用于支付AP课程管理中学校额外负担的水电、办公费用 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） AP课改前年超收支出 3171000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2834800.00 2834799.00 2131777.70 10 0.75 7.50 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 2834800.00 2834799.00 2131777.70 — 0.75 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 课程开设达标率 95% 100% 20 20 质量指标 课程开设验收合格率 95% 100% 10 10 时效指标 课程开设及时性 及时 及时 10 10 成本指标 学校对美国文理课程投入总额 2834800 2131777.70 10 7.5 节约经费 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 为国际书院学生申请助力 95% 95% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生满意度 90% 90% 10 10 100 95 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 AP美国文理教育系统课程,开设达标 AP美国文理教育系统课程,开设达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） AP美国文理教育系统课程 11339200 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 14644000.00 14644000.00 14644000.00 10 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 14644000.00 14644000.00 14644000.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 AP课程科目开设数 >5 5 15 15 质量指标 AP课程开设达标率 90% 95% 15 15 时效指标 AP课程开设及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤146.44万元 ≤146.44万元 10 10 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 素质教育运行情况 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学生注意度 90% 90% 10 10 100 100 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 AP课程满足学生需求 AP课程满足学生需求 项目资金（元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中AP课改狄邦支出 60928000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20000.00 20000.00 20000.00 10 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 20000.00 20000.00 20000.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 图书采购达标率 95% 100% 15.0 15.0 质量指标 图书采购验收合格率 95% 100% 15.0 15.0 时效指标 图书采购及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 学校对AP图书购置投入总额 20000元 20000元 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 作为广东省教育厅唯一批准的中外合作办 学项目，国际书院结合中国高中课程与两 大主流的国际课程项目，实践着中国传统 教育模式与国际教育理念的接轨，以全面 发展+突出特长+创新精神+中西方文化融 合为培养目标，为学生们搭建多元化的出 国立交桥。 为顺应国家中长期教育改革和发展规划纲要 提出的“培养大批具有国际视野、通晓国际 规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际 化人才”宗旨，国际书院依据学校“以人为 本，和谐发展，为学生终身幸福奠基”的办 学理念，国际书院致力于通过卓越的教育质 量，丰富的课内外活动，为学生构建一个中 西教育融合的环境培养中国心灵与国际视野 兼具、人文情怀与科学素养相长、创新精神 与实践能力相融的国际高端复合型人才。 100%完成 25 25 满意度指标 服务对象满意度 师生满意度85%以上 90% 15 15 100 100 — 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 AP外文图书采购达标 已采购价值2万元外文图书 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 高中AP外文图书 80000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 120000.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 120000.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 培训合格率（%） 100% 0 20 0 质量指标 师资培训补助培训考核合格率 100% 0 10 0 时效指标 培训完成及时性 及时 0 10 0 成本指标 公共财政教育支出总额 120000 0 10 0 经济效益指标 经费收入与经费支出比率 100% 0 15 0 社会效益指标 收入支出比 100% 0 15 0 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 继续教育学员满意度 90% 0 10 0 100 0 — 年度绩效指标 产出指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 名师工作达标 名师工作达标 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目支出绩效自评表（2020年度） 新结转2019强师工程 120000 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12963400.00 16061400.00 15000529.86 10 0.93 9.30 12963400.00 16061400.00 15000529.86 — 0.93 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 维修工程完成率 100% 100% 6.25 6.25 优秀学生社团课程开展 率 95% ≥95% 6.25 6.25 因疫情影响，社团开展了线上 课程，参加社团的学生人数增 场地维护率 100% 1个 6.25 6.25 休育场馆开放率 100% 100% 6.25 6.25 工作室工作开展率 95% 12% 6.25 0.75 因疫情影响，2020年未完成目 标，只完成了12%。 质量指标 维修工程验收合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 维修工程完工及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 6.25 6.25 社会效益指标 安全事故发生数 0 ≥1000学时 30 30 满意度指标 教师满意度 满意 ≥90% 10 10.0 100 93.8 — 年度绩效指标 产出指标 数量指标 效益指标 总分 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校 公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务 和重点工作等。本年度主要用于深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、 校园创客教育工作室资助经费（第二批）、名班主任工作室资助经费、直属学校体 育场馆向社会开放经费、中小学厕所及洗手设施建设与管理经费等项目。 本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助（第二批）、校园创 客教育工作室资助（第二批）、名班主任工作室资助经费、直属学校体 育场馆向社会开放经费安排，推动了中小学厕所及洗手设施建设与管理 等。 项目支出绩效自评表（2020年度） 教育费附加 16061400 深圳市教育局 深圳外国语学校 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 1 / 20 附件三： 深圳外国语学校 2020 年度项目绩效自评综述 （1）体育彩票公益金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数25 万元，执行数23.78 万元，预算执行率95.1%。项目绩效目 标完成情况：开设了具有我校体育特色的击剑与乒乓球课程，购置相应的体育器 材，完善了相应的体育设施设备。在全国中学生击剑锦标赛、深圳市中小学生乒 乓球锦标赛等赛事中获得优异成绩。发现的主要问题及原因：课程的设计未充分 考虑学校整体教学计划的内容。下一步改进措施：进一步细化课程的设计，提高 学生参与的积极性，加强学生对我校特色体育课程的兴趣。 （2）初高中体育器材采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：保证了教育教学所需的初高中体育器材及时采购到位，为正 常体育教学所需的球类、跳绳类、体能等常规性课程正常开展奠定了基础，也为 定向跑、击剑、“三棋”等特色类竞技项目创造了条件。学生在校既可以学习体 育知识，也可以增强体魄，铸炼坚强意志。发现的主要问题及原因：对部分体育 器材的使用注意事项强调不够。下一步改进措施：确保采购需求更充分、验收更 严格、使用更规范、效果更明显。 （3）高初中交通专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。项目全年预算数95 万元，执行数35.63 万元，预算执行率37.5%。项目绩 效目标完成情况：为高中部教职工提供出行服务。发现的主要问题及原因：由于 2 / 20 疫情原因，原计划的相关活动没有开展。另外出于开源节流的考虑，我校进一步 削减了该项目的开支，导致该项目整体执行率较低。下一步改进措施：根据实际 情况，科学严格计划预算，争取与实际支出相符。 （4）龙华高中部高考考点建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数240 万元，执行数239.56 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：依据文件“深招办〔2019〕88 号”文，及时 保质保量完成采购及安装考试屏蔽系统52 套，身份验证系统32 套，巡考网关 （与招办对接），60 个班考点建设达标，依据“深招办〔2019〕24 号”文，完 成4 间语音教室的建设，符合高考英语听说考试标准。保证2020 年龙华部约 900 名考生高考如期使用，严肃高考纪律。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 前期预估时间不足，导致在高考前非常紧张的赶工期；另外在建设过程中高考考 场建设的要求提高，致使考场的设置标准与最新政策的考场标准有所不符。下一 步改进措施：提高对不确定因素的前瞻性，更进一步地提高工作效率；完善对相 关文件的及时更新。 （5）东海附小民办学校义务教育学位补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数686 万元，执行数686 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市民办学校义务教育阶段学位补 贴试行办法》规定，共有980 名学生符合享受学位补贴条件，该项目弥补了民 办与公办的生均教育经费差距，减轻了家长的经济负担，进一步促进教育公平。 （6）东海附小义务教育两免一补绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数10.43 万元，执行数10.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市教育局深圳市财政局关于提前下 3 / 20 达2020 年市级民办教育发展专项资金的通知》（深教〔2019〕253 号），共有 70 名学生符合享受两免一补条件。两免一补是学位补贴政策的有效补充，推进 了义务教育均衡优质发展，进而促进教育均等化。 （7）东海附小民办中小学教师长期从教津贴绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数99 万元，执行数99 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市民办中小学教师长期从教津 贴实施办法（试行）》的规定，我校整体申报符合条件的教师人数为66 人。此项 津贴的发放有利于稳定教师队伍，鼓励优秀教师在民办学校长期从教。 （8）东海附小民办中小学教师培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数6.65 万元，执行数6.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：东海附小教师共94 人，为提高教师整体业务 素质和教育科研能力，开展实施“教学新秀培养计划”、“教学骨干评选”、“建设 名师工作室”等活动，着力打造外小“教学新秀—教学骨干—教学名师—学科带 头人”教师专业成长路径，积极探索“学科带头人引领，构建研究型团队，促进 全体教师发展”的教师队伍培养模式。 （9）龙岗国际部开办音体美器材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数为201.51 万元，执行数198.8 万元，预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，该项目装备 了新校区的艺术类（含音乐、美术）和体育类基础设施设备，为新校园的启用提 供了有力保障，有效保障了艺术类和体育类课程教学的开展，为学校艺术、体育 学科特色创建提供了完善的硬件条件。发现的主要问题及原因：本项目添置的主 要为艺术和体育类基础设施设备，开展体育和艺术教学的设施设备仍需要进一步 4 / 20 完善。下一步改进措施：一是加强预算项目需求的专业性、全面性；二是提高预 算的准确性。 （10）龙岗国际部开办窗帘一批绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.2 分。项目全年预算数为200 万元，执行数为199.27 万元，预算执行 率99.6%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，该项目装 备了办公室、教室、功能室、教师公寓等场所的窗帘，属于校园建设的基本配套 项目；解决了办公室、教室、功能室、教师公寓等场所的窗户遮光问题；根据学 生年龄特点，采取了不同的窗帘闭合控制方式，提高了窗帘使用的安全性；项目 含多种窗帘类型，分别适应不同的场合需求，提升了使用者的舒适度；窗帘安装 后的装饰效果，提升了校园软环境。发现的主要问题及原因：受校园建设进度影 响，导致新校区整个校园的窗帘设计安装需分两期进行，形成校园窗帘整体风格 的差异。下一步改进措施：统筹考虑窗帘二期风格，进一步提升预算的精准度。 （11）龙岗国际部开办多媒体电教平台等设备绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分0 分。项目全年预算数为518.01 万元，执行数为0 万元，预 算执行率0%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，校园 教室和功能室总数约100 间，本项目建设内容为新校园基本建设内容，功能是 保障教学的开展；本项目于2020 年6 月启动招标工作，因招标失败，顺延至下 一年度实施。发现的主要问题及原因：对招标工作的时长估计不足，第一次招标 耗时长，而且招标失败；因项目未顺利开展，对教学工作造成较大影响。下一步 改进措施：本项目结转至下一年度实施，将加快项目推进，保障新学年教学工作 的顺利开展；严格按合同履约，并及时组织验收和完成款项支付工作。 （12）龙岗国际部开办空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 5 / 20 100 分。项目全年预算数136.59 万元，执行数136.59 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本项目购置的空调主 要用于教师公寓，为新校园基础建设的配套设施；该项目主要解决了教师公寓的 室内制冷问题，提升了教师公寓的居住舒适度。 （13）龙岗国际部开办理化生实验室设备绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90.1 分。项目全年预算数361 万元，执行数180.22 万元，预算 执行率49.9%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本项 目主要建设内容为物理、化学和生物实验室设施设备，为新校园建设基本设施； 本项目提供了专业的理化生实验场地以及安全的实验环境，有力保障了理化生实 验教学的顺利开展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分货物延 迟交付，导致本年度未能如期完成项目验收，仅完成了50%进度款支付，项目 验收延至下一年度进行，剩余50%的款项结转至下一年度支付。下一步改进措 施：加强各部门协调配合，明晰责任，全力推进项目验收进度并及时完成剩余款 项支付流程。 （14）龙岗国际部开办运动场灯光音响会议系统绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分88.4 分。项目全年预算数163.12 万元，执行数136.78 万元，预算执行率83.9%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建 校园，本项目主要建设内容为室内体育馆和室外运动场的专业音响和显示系统， 属于新校园建设基本设施；本项目提供了专业的音响和显示系统，完善了学校的 硬件设施，保障了学校每周一运动场升旗仪式、春季、秋季学生运动会、教师运 动会以及室内学生体育活动、家长会等大型集会的顺利进行。发现的主要问题及 原因：因交钥匙工程建筑未提前确认，灯光系统无需校方建设，项目建设需求有 6 / 20 所减少，导致项目预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制水平，加强 项目管理水平，提高预算编制的精准度。 （15）龙岗国际部开办办公及生活设施设备绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数333.96 万元，执行数266.18 万 元，预算执行率79.7%。项目绩效目标完成情况：及时完成了办公及生活设施设 备的采购，满足教学及生活的需要，保障教学工作的正常开展。发现的主要问题 及原因：对预算政策的把握不够准确，预算指标设置欠科学，导致预算编制不准 确。下一步改进措施：加强对预算相关政策的学习，提高预算编制的准确性。 （16）龙岗国际部开办办学特色建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分0 分。项目全年预算数570.92 万元，执行数0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本项目建设内 容为学校特色功能室的建设，包括中国传统文化教室、科学教室、戏剧教室等内 容；本项目建设的目标是打造学校办学特色、建立中西方文化多元融合体系、提 升学校办学水平、传播中华传统文化；因客观原因，本项目采购未如期开展，本 年度预算未执行。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，校区建设项目 交付较晚，结转至下一年度实施。下一步改进措施：提前考虑各种不确定因素对 预算实施带来的影响，时刻掌握政策走向，合理设置项目绩效指标，提升绩效目 标编制质量。 （17）龙岗国际部开办厨房设备及配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.7 分。项目全年预算数378.27 万元，执行数328.67 万元，预 算执行率86.9%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本 项目主要建设内容为厨房和餐厅的设施设备，属于新校园建设基本设施；解决了 7 / 20 师生的在校用餐需求；建设了师生满意的A 级食堂；提供了食品安全设施环境。 发现的主要问题及原因：项目需求不够完善，执行率较低，专业性有待加强。下 一步改进措施：加强对各类项目的专业知识，必要时可聘请第三方专业人员把关， 整体提升校园的综合实力；提高预算管理能力，提升预算编制质量。 （18）龙岗国际部开办家具绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数555.02 万元，执行数409.96 万元，预算执行率73.9 %。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本项目主要建设 内容为学生课桌椅、办公家具和宿舍家具，属于新校园建设基本设施，为新校园 的启用提供了有力保障；部分家具的整改验收工作延至下一年度实施，已验收货 物保障了教育教学工作的正常开展，师生满意度较高。发现的主要问题及原因： 对家具项目实施环节和第三方监理过程预估不足，需要整改的家具无法在本年 度完成整改和验收工作，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理 ，加快项目进展，严格履行合同条款，延至下一年度实施项目验收及完成剩余款 项支付。 （19）龙岗国际部开办三网工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.8分。项目全年预算数541.6万元，执行数532万元，预算执行率98.2%。 项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本项目主要建设内容 为校园无线网络全覆盖以及主要通道的闸机建设，属于新校园建设基本设施，为 新校园的启用提供了有力保障，提供了高速畅通的信息化教学环境，有效提升了 校园的信息化水平，助力学校管理信息化。发现的主要问题及原因：本项目需要 与校园原信息化建设项目实现无缝对接，协调沟通要求高，需要加强沟通和技术 协调。下一步改进措施：争取各方支持，加强沟通协调，共建一流的校园网络。 8 / 20 （20）龙岗国际部开办校园功能室装修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分81.6 分。项目全年预算数200 万元，执行数16.48 万元，预算执行 率8.2%。项目绩效目标完成情况：仅完成装修设计及工程造价内容，本年未完 成工程建设，影响了学校部分教育教学活动的开展，预算执行率低。发现的主要 问题及原因：受疫情影响，施工现场交付使用较晚，装修工程招标延至下一年度 实施。下一步改进措施：完善预算及内控制度，加快项目推进，按时组织验收， 完成支付流程。 （21）龙岗国际部开办校园文化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分87.9 分。项目全年预算数150 万元，执行数36 万元，预算执行率24%。 项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，本项目主要建设内容 为校园标识标牌，属于新校园建设基本设施，提升校园地点的识别度，标识标牌 项目施工周期长，仅完成30%进度款支付，项目验收延至下一年度实施。发现 的主要问题及原因：项目管理制度的健全性有待加强，未按规定完全验收及支付 流程。下一步改进措施：完善预算及内控制度，加快项目验收进度并及时完成支 付流程。 （22）龙岗国际部开办智慧校园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.9 分。项目全年预算数490 万元，执行数484.75 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：龙岗国际部永久校区为新建校园，校园建设目 标为智慧校园，提升了学校信息化管理水平，打造学校新媒体形象；本项目及时 实施，保障教学工作的正常开展，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：项 目管理执行需进一步改进。下一步改进措施：加强预算管理并提高执行进度。 （23）龙岗国际部运营保障费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 9 / 20 分100 分。项目全年预算数1500 万元，执行数1500 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：龙岗国际部按照IB 国际课程要求开足课程，保障教学 工作的正常开展，学生成绩达标，教职工满意度较高，社会对学校的总体评价较 高。发现的主要问题及原因：项目管理执行需进一步改进。下一步改进措施：加 强预算管理并加快执行进度。 （24）高三年级教育教学管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数180 万元，执行数177 万元，预算执行率98.3%。 项目绩效目标完成情况：解决高三年级学生利用周末、假期开展教育教学所聘请 人员劳务支出，成效优秀。发现的主要问题及原因：物价水平逐年上涨，人工成 本逐年上浮，现在的给付标准过低，每课时75 元计发。下一步改进措施：建议 提高给付标准，保障高三年级教育教学管理工作。 （25）高中课改教育教学支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数136.75 万元，执行数136.22 万元，预算执行 率99.6%。项目绩效目标完成情况：保证高中阶段课改教育教学各项工作得以正 常进行，指标均得到很好执行。发现的主要问题及原因：物价水平逐年上涨，人 工成本逐年上浮，现在的给付标准过低，现在标准为每天每班60 元，下一步改 进措施：建议提高给付标准，保障高中课改教学工作高效进行。 （26）高中校园监控设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.7 分。项目全年预算数40 万元，执行数38.96 万元，预算执行率97.4%。 项目绩效目标完成情况：高中部总务处较好完成此项目实施。发现的主要问题及 原因：该项目有小额结余，没有对剩余资金进行再利用。下一步改进措施：充分 利用预算资金。 10 / 20 （27）高中学生课本资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数204.37 万元，执行数204.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成春、秋两季课本资料采购，保证了学 生的教学需要。发现的主要问题及原因：现在执行的仍是2002 年实行的一费制 标准，每个学生每年课本资料费465 元，按学校教学需求征订教材的标准为一 本教材配一本配套练习（英语加订一本听力），因2003 年课改后增加了课本资 料数量，加上这些年价格上涨等因素，高中学生课本资料费预算严重不足。下一 步改进措施：建议考虑价格上涨因素，结合实际教学需求，提高标准，做足预算， 更好的保障学生课本资料供给，满足学习需要。 （28）家私家具项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数85.84 万元，执行数81.8 万元，预算执行率95.3%。项目 绩效目标完成情况：保质保量为学生电脑室、阶梯教室更新或新购学生课桌椅， 保证学生校园安全，美化学生学习环境。发现的主要问题及原因：预算标准较低， 很难采购到较高质量的课桌椅，造成课桌椅使用时间短，更换速度快，还容易出 现安全问题。下一步改进措施：适当提高预算标准，充分利用资金，采购到满足 学生实际需要并较高质量的课桌椅，确保学生安全，美化学习环境。 （29）食堂设施设备采购安装项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数101.5 万元，执行数99.87 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：完成食堂设施设备采购的验收安装工作，满足 广大师生生活服务需要，确保食品安全，净化空气，检查达标。发现的主要问题 及原因：预算编制略有偏差。下一步改进措施：准确编制预算，充分利用预算资 金。 11 / 20 （30）新结转2018 强师工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数0.39 万元，执行数0.39 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：此项资金为2018 年省下达许书华名教师工作 室的中小学教师素质强化工程项目款，连续结转两年，均因项目负责人同时兼高 三教学，教学任务繁重，未能完成相关工作，最终，于2020 年该项资金主动上 缴了财政。发现的主要问题及原因：名师工作室负责人兼顾繁重的教学任务，造 成专项工作延误，执行拖后。下一步改进措施：兼顾正常教学任务及专项工作任 务。 （31）许书华名教师工作室项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分85.8 分。项目全年预算数12 万元，执行数3.48 万元，预算执行率29%。 项目绩效目标完成情况：在工作室导师、成员、学员的共同努力下，工作室工作 有条不紊，进展顺利。工作室成员、学员成长迅速，通过专题讲座、经验交流、 工作论坛等形式发挥主持人及成员的示范和辐射作用，促进了教师的专业成长。 发现的主要问题及原因：经费使用政策把握不到位，造成执行较差。下一步改进 措施：努力清晰把握经费相关支出原则，合理规范进行经费使用。 （32）初高中校园网络维保项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数65 万元，执行数65 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：保证学校一校三部网络正常运行，负责网站日常维护， 引入专业化力量，提升学校网络安全日常防护能力、水平。发现的主要问题及原 因：验收考察指标设置不够合理细致，极个别处还无法满足相关要求。下一步改 进措施：完善验收考察指标，督促运维公司更好完成相关任务。 （33）高中校园高边坡动态监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 12 / 20 自评得分100 分。项目全年预算数10.6 万元，执行数10.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提前对高中部高边坡进行动态监测，通过第三 方专业机构进一步完善山体边坡监测的工作，切实解决了校园内存在的安全隐患， 保障在校师生的人身安全。发现的主要问题及原因：款项结算主要集中在年底。 下一步改进措施：提前规划资金支付计划，提高项目进度和工作效率，均衡年度 资金的支付进度。 （34）高中学生宿舍内墙墙面翻新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数50 万元，执行数50 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：盐田高中部男女生宿舍内墙面因受潮，粉刷老化脱落， 已斑驳不堪；该项目已对男女生宿舍的墙面进行了翻新，解决了学生宿舍的安全 隐患，美化宿舍整体形象；发现的主要问题及原因：工程款的支付集中在年底支 付，导致年底集中支付较多。下一步改进措施：对计划工程做好全盘计划，提高 项目进度和工作效率，均衡年度资金的支付进度。 （35）教学管理系统软件采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数53.2 万元，执行数52.95 万元，预算执行率99.5%。 项目绩效目标完成情况：极大地提高了各类考试、测评之后对试卷的评析效率， 便于精准、定量及定性分析教学效果，更好地反馈和反思、改进教育教学工作。 更重要的是，把教师从纷繁复杂的日常事务性工作中解放了出来，集中主要精力 去研究校情、学情、教改、课改形势，摸索和总结教育教学中存在的深层次的规 律性的问题，增强对工作的预见性和前瞻性，对于保持学校的先锋和引领地位至 关重要。发现的主要问题及原因：老师们积极性被极大激发出来，争先恐后使用 该系列软件系统辅助教学，导致数据量累积，给老师们梳理、归纳数据之间的逻 13 / 20 辑关系的能力形成了新的挑战。下一步改进措施：加大对相关教师处理信息、数 据的能力进行集中培训，尽可能地使得数据资源化，从而更大的促进教育教学能 力的提高。 （36）午餐午休管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数124.74 万元，执行数124.74 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：减轻了家长对孩子中午在校期间“处于监控盲区”的顾 虑，减少了学生因为中午时间离校外出就餐和午休而发生意外伤害的可能性，保 证了学生每天睡眠时间的稳定增加，保障了学生在校用餐的及时性和营养配给的 合理性，锻炼了学生在校午餐午休期间的组织性和纪律观念，同时也提升了学校 科学管理的水平。发现的主要问题及原因：在实施过程中，容易出现“一刀切” 地要求学生在校午餐、午休或以午餐绑定午休的情况，忽视学生的个性和生活习 惯的现象。下一步改进措施：进一步加强对学生午餐午休的需求情况摸底，做到 因人而异、因人施策，研究挖掘和开放更多的空间，满足不同孩子的多元化需求。 （37）校园办公自动化及网络信息设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.4 分。项目全年预算数350.95 万元，执行数330.78 万元，预 算执行率94.3%。项目绩效目标完成情况：促进了学校教育教学、行政管理、后 勤服务的效率，提高了学校的信息化水平，为学生以喜闻乐见的方式进行学习、 老师们以鲜活灵动素材组织教学插上了翅膀；改进了学校进行新冠疫情防控的精 准性，强化了常态化疫情防控条件下校园封闭管理的效果；切实改善了办学条件， 使得我校各校部都成为了学生心向往、乐其中的温暖校园、快乐家园。发现的主 要问题及原因：因为国内经济形势和外来限制措施的影响，部分货物的“芯片” 供给延后，导致货物配送时间紧张，部分地影响到了教育教学的正常使用。下一 14 / 20 步改进措施：采购需求及早确定，招标过程紧凑推进，支持纯国货的采购。 （38）初高中非教育教学管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数92.19 万元，执行数92.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：强化了学生宿舍管理的刚性和服务的柔性，密 切了师生之间相互沟通、彼此理解的程度；保证了学生早读、午休、课外活动、 晚自习等时段的有序性、自觉性；促进了校园安全管理的水平，各校部都不同程 度受到所在辖区公安部门的大力表扬；家校关系进一步和谐发展，学生的心理健 康水平不断提升。发现的主要问题及原因：在招标选择服务单位时存在和预算下 达时间相比略显滞后的情况。下一步改进措施：早着手、早调研、早招标，保证 工作的连续性。 （39）初高中实验器材采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数69.9 万元，执行数69.9 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：保证了理化生等学科实验操作课程教学的正常推进，激发 了学生学习的积极性、主动性和探索意识，特别是对于科技文化节中学生的小制 作、小发明、小创造提供了坚强保障；同时对于初三年级的中考实验操作和高中 部创新书院学生的竞赛课开展意义重大；也为我校确定的既有外语特长、又显文 理兼备，既有中国情怀、又具国际视野的育人目标在一定程度上奠定了基础。发 现的主要问题及原因：少部分耗材因为使用不充分，导致过程中的浪费现象。下 一步改进措施：明确采购物资的质量、纯度，提高使用效率。 （40）初中小语种教学管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数100 万元，执行数100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证了三个年级小语种学习学生的教材来源 15 / 20 的合法性、权威性和连续性，提高了小语种学生学习小语种的兴趣；保障了小 语种学科外教的合法收入和其他各项权益，有利于他们认同中国文化、全心服 务学生、精心组织教育教学；激发了校园内英语语种学生选修第二外语的积极 性、弘扬了人人争相学习、人人了解世界、人人为国争光的自豪感、光荣感、 使命感；进一步强化了我校的外语特色，增强了学校的引领力和辐射力。发现 的主要问题及原因：极个别学生存在重专业课学习、轻公共课学习的情形。下 一步改进措施：注重学科综合素养教育与引导，在教材甄别与改革、外教选聘 与考核、学生学习过程与终结性评价等方面予以重点关注。 （41）党团活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：学校党委牢记党建主体责任，党建带团建。巩固了“不忘初心 、牢记使命”主题教育成果，推动了党史学习教育及“四史”教育的深入开展 ，隆重举行了庆祝建党一百周年的系列活动。切实取得了“明理、增信、崇德 、力行”的好效果，广大党员干部和师生知史爱党，知史爱国，更加明白了中 国共产党能、马克思主义行、中国特色社会主义好，进一步牢固树立“四个意 识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，传承红色基因，赓续红色血脉。强 化“为群众办实事”意识，多方面举措落实为群众办实事。各项学习教育和综 合实践，使党组织和团组织的凝聚力向心力进一步增强，对师生和群众的影响 力感染力进一步增强。发现的主要问题及原因：党建团建与师生工作学习的深 度融合性欠佳，党建活动针对性不够细化。下一步改进措施：积极研究党的建 设过程中的新理论、新创造、新途径，进一步增强党、团组织的凝聚力、向心 力和辐射力。 16 / 20 （42）购买教育服务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数1266.54 万元，执行数1185.05 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：保证部分行政教辅工作能够高效率、保质保 量地完成，支撑起了教育教学工作的高质量、有特色地运行；购买教育服务， 满足临时性空缺教育岗位的顶岗教学，满足教育教学辅助工作和后勤服务工 作。发现的主要问题及原因：整体教育服务购买需求计划设置不够合理。下一 步改进措施：进一步合理规划购买服务需求，提高资金使用效能。 （43）教师资格考试面试考点经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数42.6 万元，执行数42.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成教师资格考试面试考点工作。发现 的主要问题及原因：由于经费下拨较晚，影响考务工作人员的积极性。下一步 改进措施：及时下拨到位，以保证考务工作的顺利开展。 （44）民办结对帮扶经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数40 万元，执行数40 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：学校安排多人次教师到两所对口帮扶学校进行交流，带去 了图书、教具、示范课及交流活动；多次接收来自对口帮扶学校的教师代表团 来访、听课、教育互动；多次组织双方学生进行教学联考、体育比赛、学科竞 赛、文学沙龙等形式多样的活动；联合组织社会实践活动，献爱心、耀鹏城等 公益活动，对于繁荣和提升对口帮扶学校的教学水平、学生综合素养等意义重 大。发现的主要问题及原因：由于对口帮扶过程中双方生源的基础存在差异， 在学术性交流中，对方存在比较吃力的情况。下一步改进措施：增加实际交流 的频次，提前了解对方的基础及存在的问题，争取提供更具有针对性的帮助， 17 / 20 促使双方共同进步。 （45）图书项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：丰富了学校图书馆的厚度，使得图书馆对于学生的科学知识文化教 育的任务进一步彰显；学生通过读书，可以使得他们的个人素养更加丰富、系 统、全面，有利于开发他们的潜力；满足了学生对校园文化娱乐的需要，促进 了他们的交流和成长；促进了学生收集、整理、保存、传播知识的能力，丰富 了他们的知识，拓宽了他们的视野，改变了他们的气质。发现的主要问题及原 因：在图书的选择上，存在重教师、轻学生的现象；在内容的选择上，存在重 人文、轻自然的现象。下一步改进措施：加强选购图书的科学性、综合性，能 够满足个性化、多元化的要求。 （46）学生竞赛及教研活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数355 万元，执行数355 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：学生通过参加竞赛活动，增强了集体荣誉 感和社会责任感，有助于学生树立正确的理想、人生观，明确学习目的，端正 学习态度；促进了学生个性发展和改正错误、努力上进的信心，以及克服困难 的勇气；有助于培养学生法规意识和自觉心态，以规则约束行为，公开、公正 地参与竞争；通过和其他同学的竞争，明白自身的不足，从而更加激励学生们 学习的劲头；能给学生精神上的愉快感受，减轻焦虑状态，缓解抑郁症状，获 得生理和心理上的满足；使竞赛学生大脑和神经系统、感觉器官更加健康完 善，进而提高神经系统的活动能力和大脑皮层的分析、综合能力，提高感官接 受外界刺激的敏锐性，有助于感觉和思维能力的增强，促进智力的发展，提高 18 / 20 脑力劳动的效果。教师通过教研活动，有利于转变教育思想，确立新的教育理 念；有助于解决教育实践中的问题，提高科学育人、科学管理的水平；有助于 形成学校的学术文化，提高办学品位，形成学校特色；有助于校本培训，提高 广大教师的专业水平。发现的主要问题及原因：预算编制及绩效指标设置不够 细致、全面、科学，不利于绩效监控及考核。有的学生盲目选择竞赛学科，导 致失去学习信心；有的学生因为学科竞赛，而荒废了其他文化课的学习。下一 步改进措施：科学、全面设置预算绩效指标，科学准确编制预算。加强对学生 竞赛活动的指导，选择适合竞赛的学生和适合竞赛学生的教练。 （47）重大疾病与健康危害因素监测项（卫健委基本公共服务2020 年中央专项 资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预 算数0.7 万元，执行数0.7 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 学校统一安排，按照上级卫健和疾控部门的要求，坚持做到疫情期间的全员监控、 “日报告”、“零报告”，通过办公室管教职工、学生处管学生、总务处管后勤 物业的方式，织密防护网，确保了校园无疑似、无感染、无确诊病例发生。发现 的主要问题及原因：极个别因病请假学生的健康状况申报滞后。下一步改进措施： 进一步做好校内监控点的布设，同时密切和卫健、疾控、社区的联系，做到更加 严密的联防联控。 （48）高中部国际书院AP 课改前年超收支出绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数57 万元，执行数57 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：根据《预算法》、《非税收收入管理条例》， 每年在预算内的项目收入在当年年底清算，超出预算的收入将在次年做入下一年 预算，70%用于履行合约，30%用于AP 课改方面的经费补充，满足学校AP 办 19 / 20 学条件。 （49）高中部国际书院AP 美国文理教育系统课程绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数283.48 万元，执行数213.18 万 元，预算执行率75.2%。项目绩效目标完成情况：根据国际形势和学生出国需求， 因地制宜开设美国文理教育特色课程，较好地完成课程教学，满足AP 学生出国 的教学需求。发现的主要问题及原因：由于课程安排的变化导致实际上课课时与 课程计划产生差异。下一步改进措施：更合理的安排课程，科学地计算课时数， 进一步节约经费。 （50）高中部国际书院AP 课改狄邦支出绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数1464.4 万元，执行数1464.4 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：学校举办中美国际高中课程班，正常 开展AP 课程，满足学生多途径学习需求。部分经费用于支付所聘请的所有员工 的薪酬谢及福利开支，完成配置及管理AP 课程教学任务，引进和开发中美国际 高中课程班的课程体系，提供托福、SAT 考试培训，提供基本的海外大学升学指 导服务，组织协调指导课程班的学生参加全球统一AP 考试的报名和考试工作。 部分经费用于维护开设课程班所需的场地及设备设施，采购教学及办公用品，包 括教室、实验室及实验器材和耗材、图书馆及计算机实验室、办公场所、设施设 备及办公用品、学生活动场所及其设施设备；选派班主任和优秀的任课教师，承 担课程班学生的管理和满足中国高中课程的教学工作。 （51）高中部国际书院AP 外文图书采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2 万元，执行数2 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：按计划采购原版外文图书，满足学生学习需 20 / 20 要。 （52）新结转2019 强师工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数12 万元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目 标完成情况：此项资金为2019 年省下达许书华名教师工作室的中小学教师素质 强化工程项目款，结转至2020 年使用，因项目负责人同时兼高三教学，教学任 务繁重，未能完成相关工作，最终，于2020 年由学校将该项资金主动上缴了财 政。发现的主要问题及原因：名师工作室负责人兼顾繁重的教学任务，造成专项 工作延误，执行拖后。下一步改进措施：兼顾正常教学任务及专项工作任务。 （53）教育费附加绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.8 分。 项目全年预算数1,606.14 万元，执行数1,500.05 万元，预算执行率93.39%。 项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助（第 二批）、校园创客教育工作室资助（第二批）、名班主任工作室资助经费、直属学 校体育场馆向社会开放经费安排，推动了中小学厕所及洗手设施建设与管理等。 发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各类线下的课题调研及教师培训 未能如期开展，学生社团实训课安排到线上教学，部分线下课时难以完成。相关 项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况， 注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。

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