Shenzhen Yuxin School 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市育新学校2020 年度部门决算 目录 一、深圳市育新学校概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市育新学校2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市育新学校2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市育新学校概况 （一）单位职责 深圳市育新学校的主要职责是：专门教育、中等职业教育和中小学生 综合实践教育为一体的多功能、综合型教育机构。首创了“三位一体”的 办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队， 并积累了丰富的创新教学经验。 育新学校专门教育，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队， 并积累了丰富经验，先后成功教育转化了3000 多名“问题学生”，是深圳 市预防青少年犯罪的最后一道防线，为建设“平安深圳”作出了积极贡献； 新鹏职业高级中学目前开设有高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运 用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；深圳市中小学德育基地， 是全国第一家学生综合实践教育活动基地，年承接量约4 万人次，至今组 织了80 多万人次中小学生开展综合实践教育活动。基地教育场馆资源丰富， 拥有国防教育馆、法制教育馆、禁毒教育馆、科技馆、公共安全教育馆等 教育场馆。基地先后开发军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教 育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课程，服务全市中小 学生综合素养提升，并辐射粤港澳大湾区。 （二）机构设置 我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。 - 4 - 二、深圳市育新学校2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,723.71 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 30.02 五、教育支出 36 7,877.09 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 41.80 八、社会保障和就业支出 39 602.78 9 九、卫生健康支出 40 97.99 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 1,198.31 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 5.00 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 9,800.53 本年支出合计 58 9,781.16 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.16 年初结转和结余 29 254.84 年末结转和结余 60 274.04 30 61 总计 31 10,055.37 总计 62 10,055.37 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款收入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 9,800.53 9,728.71 30.02 41.80 205 教育支出 7,896.46 7,824.63 30.02 41.80 20507 特殊教育 6,891.47 6,819.65 30.02 41.80 2050701 特殊学校教育 39.96 39.96 2050702 工读学校教育 6,851.52 6,779.69 30.02 41.80 20508 进修及培训 9.55 9.55 2050803 培训支出 9.55 9.55 20509 教育费附加安排的支出 995.43 995.43 2050999 其他教育费附加安排的支出 995.43 995.43 208 社会保障和就业支出 602.78 602.78 20805 行政事业单位养老支出 601.16 601.16 2080502 事业单位离退休 211.13 211.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 251.14 251.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 125.33 125.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 13.56 13.56 20899 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62 2089901 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62 210 卫生健康支出 97.99 97.99 21011 行政事业单位医疗 97.99 97.99 2101102 事业单位医疗 97.99 97.99 221 住房保障支出 1,198.31 1,198.31 22102 住房改革支出 1,198.31 1,198.31 2210201 住房公积金 362.22 362.22 2210203 购房补贴 836.08 836.08 229 其他支出 5.00 5.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位补助 支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 9,781.16 6,149.88 3,631.29 205 教育支出 7,877.09 4,423.54 3,453.55 20507 特殊教育 6,872.11 4,413.99 2,458.12 2050701 特殊学校教育 39.96 39.96 2050702 工读学校教育 6,832.15 4,413.99 2,418.16 20508 进修及培训 9.55 9.55 2050803 培训支出 9.55 9.55 20509 教育费附加安排的支出 995.43 995.43 2050999 其他教育费附加安排的支出 995.43 995.43 208 社会保障和就业支出 602.78 430.04 172.74 20805 行政事业单位养老支出 601.16 428.42 172.74 2080502 事业单位离退休 211.13 38.38 172.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.14 251.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 125.33 125.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 13.56 13.56 20899 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62 2089901 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62 210 卫生健康支出 97.99 97.99 21011 行政事业单位医疗 97.99 97.99 2101102 事业单位医疗 97.99 97.99 221 住房保障支出 1,198.31 1,198.31 22102 住房改革支出 1,198.31 1,198.31 2210201 住房公积金 362.22 362.22 2210203 购房补贴 836.08 836.08 229 其他支出 5.00 5.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政 拨款 1 9,723.71 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财 政拨款 2 5.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政 拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 7,824.63 7,824.63 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 602.78 602.78 9 九、卫生健康支出 41 97.99 97.99 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等 支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 50 - 8 - 19 十九、住房保障支出 51 1,198.31 1,198.31 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算 支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 54 23 二十三、其他支出 55 5.00 5.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 58 本年收入合计 27 9,728.71 本年支出合计 59 9,728.71 9,723.71 5.00 年初财政拨款结转和 结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政 拨款 29 61 政府性基金预算财 政拨款 30 62 国有资本经营预算 财政拨款 31 63 总计 32 9,728.71 总计 64 9,728.71 9,723.71 5.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9,723.71 6,098.78 3,624.93 205 教育支出 7,824.63 4,372.44 3,452.19 20507 特殊教育 6,819.65 4,362.89 2,456.76 2050701 特殊学校教育 39.96 39.96 2050702 工读学校教育 6,779.69 4,362.89 2,416.80 - 9 - 20508 进修及培训 9.55 9.55 2050803 培训支出 9.55 9.55 20509 教育费附加安排的支出 995.43 995.43 2050999 其他教育费附加安排的支出 995.43 995.43 208 社会保障和就业支出 602.78 430.04 172.74 20805 行政事业单位养老支出 601.16 428.42 172.74 2080502 事业单位离退休 211.13 38.38 172.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.14 251.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 125.33 125.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 13.56 13.56 20899 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62 2089901 其他社会保障和就业支出 1.62 1.62 210 卫生健康支出 97.99 97.99 21011 行政事业单位医疗 97.99 97.99 2101102 事业单位医疗 97.99 97.99 221 住房保障支出 1,198.31 1,198.31 22102 住房改革支出 1,198.31 1,198.31 2210201 住房公积金 362.22 362.22 2210203 购房补贴 836.08 836.08 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 4,803.31 302 商品和服务支 出 872.48 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 463.25 30201 办公费 48.35 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,980.60 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 39.67 30203 咨询费 310 资本性支出 113.25 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 - 10 - 30107 绩效工资 432.04 30205 水费 88.84 31002 办公设备购置 84.47 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 273.87 30206 电费 132.68 31003 专用设备购置 23.98 30109 职业年金缴费 139.00 30207 邮电费 9.29 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗 保险缴费 124.08 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补 助缴费 30209 物业管理费 355.89 31007 信息网络及软件购置 更新 4.80 30112 其他社会保障 缴费 5.32 30211 差旅费 8.27 31008 物资储备 30113 住房公积金 365.48 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.87 31010 安置补助 30199 其他工资福利 支出 979.98 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补 偿 303 对个人和家庭 的补助 309.75 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 9.55 31013 公务用车购置 30302 退休费 190.58 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 32.17 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 48.72 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 59.00 30228 工会经费 100.78 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 60.17 30229 福利费 7.77 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产 补贴 30231 公务用车运行 维护费 18.78 39999 其他支出 30311 代缴社会保险 费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和 家庭的补助 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 10.51 人员经费合计 5,113.05 公用经费合计 985.73 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行 费 公务接 待费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 公务接待费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 用车 运行 费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30.12 28.80 28.80 1.32 18.78 18.78 18.78 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收 入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本 支出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5.00 5.00 5.00 229 其他支出 5.00 5.00 5.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 5.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 5.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市育新学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本单位无该项收支,故此表无数据. - 13 - 三、深圳市育新学校2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计10,055.37 万元，其中：本年度收入9,800.53 万 元（含其他收入41.80 万元），年初结转和结余254.84 万元；比2019 年 度收入决算数11,115.72 万元，减少1,060.35 万元，减少9.54%。主要原 因是教师、学生人数的减少及2020 年新冠疫情影响减少项目金额所致。 2020 年度支出合计10,055.37 万元，其中：本年度支出9,781.16 万元， 结余分配0.16 万元,年末结转和结余274.04 万元；比2019 年度支出决算 数11,115.72 万元，减少1,060.35 万元，减少9.54%。主要原因2020 年受 新冠疫情的影响，我单位按照深圳市教育局防控工作要求，上半年有将近3 个月没有开学，从而减少了教育教学正常支出。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计9,800.53 万元，比2019 年度决算数10,854.99 万元减少1,054.46 万元,减少9.71%。其中： 1. 2020 年财政拨款收入9,728.71 万元，占99.27%，比2019 年度决 算数10,512.56 万元减少783.85 万元，减少7.46%。主要原因是2020 年受 新冠疫情的影响，落实厉行节约精神，响应财政号召压减基本支出。 2. 2020 年事业收入30.02 万元，占0.31%，比2019 年度决算数54.73 万元减少24.71 万元，减少45.15%。主要原因2020 年受新冠疫情的影响， 2-5 月网课期间免收学生住宿费所致。 - 14 - 3. 2020 年其他收入41.80 万元，占0.43%，比2019 年决算数287.69 万元减少245.89 万元，减少85.47%。主要原因是疫情的影响2020 年停办 了体育动力学校飞碟训练所致。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计9,781.16 万元，其中:基本支出6,149.88 万元, 占比62.87%；与2019 年支出决算6,727.53 万元减少577.65 万元，减少 8.59%;项目支出3,631.29 万元，占比37.13%,与2019 年支出决算4,130.87 万元减少499.58 万元，减少12.09%，年度支出合计比2019 年度决算数 10,858.41 万元减少1,077.25 万元，减少9.92%。主要原因2020 年受新冠 疫情的影响，按照深圳市教育局疫情防控工作要求，2-5 月实行线上教学， 从而减少了教育教学正常支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为9,728.71 万元，比2019 年度决 算数10,512.56 万元减少783.85 万元，减少7.46%，减少的主要原因是2020 年受新冠疫情的影响，落实厉行节约精神，响应财政号召压减基本支出。 其中： 1.2020 年度财政拨款收入9,728.71 万元，比2019 年度决算数 10,512.56 万元减少783.85 万元, 减少7.46%。其中，一般公共预算收入 9,723.71 万元，政府性基金收入5.00 万元，国有资本经营收入0 万元。 2.2020 年度财政拨款支出9,728.71 万元，年初预算为9,246.98 万元， 完成年初预算的105.21%，主要原因是2020 年追加增人增资等经费带来财 政支出增加所致。2020 年度财政拨款支出比2019 年度决算数10,512.56 - 15 - 万元减少783.85 万元，减少7.46%。减少的主要原因2020 年受新冠疫情的 影响，按照深圳市教育局防控工作要求，2-5 月实行线上教学，从而减少了 教育教学正常支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计9,723.71 万元，年初预算为 9,246.98 万元，完成年初预算的105.16%，主要原因是2020 年追加增人增 资等经费带来财政支出增加所致。一般公共预算财政拨款支出合计比2019 年度决算数10,509.57 万元减少785.86 万元，减少7.48%。其中：基本支 出6,098.78 万元，比2019 年度决算数6,447.98 万元减少349.20 万元， 减少5.42%，主要原因是2020 年受疫情的影响，按照深圳市教育局疫情防 控工作要求，2-5 月实行线上教学，从而减少了教育教学正常支出；落实厉 行节约精神，响应财政号召压减基本支出。项目支出3,624.93 万元，比2019 年度决算数4,061.59 万元减少436.66 万元，减少10.75%，主要原因是2020 年在疫情影响下，落实厉行节约精神，大力压减了支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数6,098.78 万元，年初预算 为6,511.72 万元，完成年初预算数的93.66%，比2019 年决算数6,447.98 万元减少349.20 万元，减少5.42%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩 一般性经费支出所致。从基本支出类别来看：人员经费5,113.05 万元，主 要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 - 16 - 支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费985.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、校园绿化费、物业管理费、国内差旅费、维修 （护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、学生活动费、财务审计费、其他商品 和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为30.12万元，支 出18.78万元，完成预算的62.35%，比2019年度决算数29.07万元减少10.29 万元，减少35.40%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神,因公出国出（境） 经费、公务接待费支出为0，公务车运行维护费支出较2019年较大幅度减少。 1.因公出国(境)费 2020 年度因公出国出（境）经费支出0 万元，全年预算为0 万元，与 2019 年度决算数0.29 万元相比，减少0.29 万元，主要原因是我校未发生 因公出国出（境）业务。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为28.80万元，支出决算 18.78万元，完成预算的65.21%。比2019年度决算数28.78万元减少10万元， 减少34.75%。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为28.80万元，支出决算18.78万 元，比预算数减少10.02万元，减少34.79%；比2019年度决算数28.78万元 减少10万元，减少34.75%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。 - 17 - （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费实际支出0万元，全年预算为0万元，与2019 年度决算数0元相比，增加0万元，增加0％，与2020年度调整预算数0万元 相比，增加0万元，增加0％。主要原因是我校未购置公务用车。 （3）公务用车保有量 2020年度本单位公务用车保有量10辆，比2019年度决算数减少5辆。 2020年度公务用车运行费18.78万元，平均每辆车运行维护费1.88万元，车 均运行维护费比2019年度减少0.04万元，减少2.08%，主要原因是严格贯彻 落实厉行节约精神。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算为1.32万元，决算支出0万元，比预算数 减少1.32万元，减少100%；比2019年决算数0万元减少0万元，减少0%，主 要原因是我校未发生公务接待支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金收入总计5万元，比2019年度决算数2.99万元增加 2.01万元，增长67.22%，主要原因是根据教育事业发展需要，政府加大了 对教育的投入。2020年度政府性基金支出总计5万元，比2019年度决算数 2.99万元增加2.01万元，增长67.22%，主要原因是政府加大对教育的投入。 2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算5万元，支出决算5万元， 决算数大于年初预算数5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追 加下达政府性基金。政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益 金支出，开支内容包括扶持省级、市级高水平射击、拳击、篮球、键球、 乒乓球及游泳等项目经费支出。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 18 - 本学校2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市育新学校已按要求编制整体支出绩效 目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以 及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。详见《2020 年度深圳市 育新学校部门整体绩效评价报告(附件1) 》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一 级项目1 个，二级项目43 个，共涉及财政资金3,631.29 万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市育新学校在2020 年度部门决算中反映“图书购置费用”等43 个二级项目以及教育费附加项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和 绩效自评综述,详见《2020 年度深圳市育新学校项目自评表（附件2）》和 《2020 年度深圳市育新学校项目绩效自评综述（附件3）》。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元,比2019 年决算数0 万元减 少0 万元，减少100%。主要原因2020 年度没有机关运行经费支出。 2.政府采购支出说明 本部门2020 年度政府采购支出总额624.10 万元，其中：政府采购货 - 19 - 物支出53.43 万元，政府采购工程支出221.88 万元，政府采购服务支出 348.79 万元。授予中小企业合同金275.31 万元，占政府采购支出总额的 44.11%；其中授予小微企业合同金额275.31 万元，占政府采购支出总额的 44.11%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆10 辆，其中：一般公务用 车0 辆、机要通信用车0 辆；单价50 万元（含）以上通用设备0 台（套）， 单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 - 20 - 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助 收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收 入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助 结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使 用的资金。 - 21 - 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普 通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。 如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展 教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的 经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫 生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保 障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机 构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性 安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按 照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用 一般公共预算安排的行政经费。 附件1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称（公章）：深圳市育新学校 填报人：王晓 联系电话：0755-21639024 1 为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支 出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）《中 共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预 算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕 32 号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021 年预算绩效管理工 作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）等相关规定，深圳市育新学 校（以下简称“我校”）组织评价小组对我校实施绩效自评，形成 《2020 年度部门整体支出绩效自评报告》。 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 我校是一所由深圳市教育局领导的公办全日制、寄宿制学校， 是财政全额拨款的事业单位。本校创立于1993 年，原名“深圳市 工读学校”，1994 年变更为“深圳市育新学校”，并在1994 年、 1995 年，学校先后创办了“深圳市中小学德育基地”、“深圳市 新鹏职业高级中学”，成为集专门教育、中等职业教育和中小学生 综合实践教育为一体的多功能、综合型教育机构。首创了“三位一 体”的办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有 专业教师团队，并积累了丰富创新的教学经验。 2 育新学校（专门教育），在教育转化不良行为学生方面拥有专 业教师团队，并积累了丰富经验，先后成功教育转化了3000 多名 “问题学生”，是深圳市预防青少年犯罪的最后一道防线，为建设 “平安深圳”作出了积极贡献；新鹏职业高级中学目前开设有高星 级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批 中等职业技术人才；深圳市中小学德育基地，是全国第一家学生综 合实践教育活动基地，年承接量约4 万人次，至今组织了80 多万 人次中小学生开展综合实践教育活动。基地教育场馆资源丰富，拥 有国防教育馆、法制教育馆、禁毒教育馆、科技馆、公共安全教育 馆等教育场馆。基地先后开发军训与国防教育、法制教育、生态教 育、环境教育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课 程，服务全市中小学生综合素养提升，并辐射粤港澳大湾区。 建校二十多年来，学校先后获得“全国优秀青少年维权岗”、 “中国青少年社会教育‘银杏奖’优秀团队奖”、“广东省青少年 法制教育先进单位”、“广东省德育示范校”、“广东省中小学心 理健康教育特色学校”、“深圳市先进校外教育阵地”、“深圳市 文明单位”、“深圳市教育系统先进单位”、“深圳市依法治校示 范校”、“深圳市中小学创客教育基地”、广东省和深圳市“普法 先进单位”等国家、省、市各类荣誉称号一百多项。教育部和省、 市领导多次来校视察调研指导工作，对学校取得的办学成效给予了 高度评价。 3 （二）年度总体工作和重点工作任务 1、部门年度总体工作 在市教育局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆 祝大会和视察广东深圳重要讲话重要指示精神，牢固树立新发展理 念，认真落实立德树人各项工作内容，积极把握“双区驱动”战略 机遇，勇于担当作为，统筹做好疫情防控和学校建设改革发展任务。 践行“非对称性”教育理念，成就师生不一样的精彩，打造新时代 “育新范例”。 2、重点工作任务 坚持内涵发展，以“非对称性”育人理念为指导，坚持“四轮 驱动”育人模式，依据《职业教育提升三年规划》，加强职业素养 提升，优化课程体系和完善课程标准，遵循学生的认知规律及职业 成长规律，真正形成融合学生人文素养、专业知识、职业技能、职 业态度和职业素养的培养体系。2020 年度在党建工作、疫情防控 工作、教师队伍建设、学生综合素养、学校管理水平等方面均取得 了丰硕的办学成绩，学校的综合实力与社会口碑稳步提升。 表1-1 2020 年度重点工作任务 序号 重点工作任务内容 4 序号 重点工作任务内容 1 加强党建工作、引领学校新发展 2 落实疫情防控责任，保障师生生命健康 3 抢抓“双区”机遇，谋划“育新范例” 4 创设新时代办学密码 5 化疫情危机为契机，实现教学融合新突破 6 信息化引领，师生安全有保障，教学科研结硕果 7 加强校园安全管理，确保学校平安有序 8 践行非对称性教育理念，提升学校社会知名度 （三）2020 年部门预算编制情况 我校根据2020 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与 部门履职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。 同时，根据《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发< 关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》 （深办发〔2018〕32 号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021 年预算绩效管理工作的通知》（深绩财〔2021〕1 号）等文件规定， 我校编制预算时，结合实际情况，设置项目支出绩效目标。具体情 况如下： 1.预算编制合理性 根据我校职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结 合我校发展规划及年度工作计划，2020 年年初预算安排9,339.98 5 万元。预算编制符合市财政2020 年度有关预算编制的原则，严控 “三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻 重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编 制细化程度，控制预决算偏差度；经上级部门追加下达，我校整体 支出预算总额调整为10,815.56 万元(包括年初结转和结余254.84 万元)。具体资金安排情况如下： (1)部门整体支出年初预算安排 2020 年度，我校预算总收入9,339.98 万元，其中:财政预算 拨款9,246.98 万元，事业收入45.00 万元，其他收入48.00 万元。 预算支出9,339.98 万元，其中：人员支出5,387.67 万元、公用支 出1,217.05 万元、项目支出2,735.26 万元。 (2)部门整体支出预算调整后情况 2020 年度年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体 支出预算总额调整为10,820.56万元(含年初结余数254.84万元)。 按资金用途，基本支出预算调整为6,553.73 万元（占比62.03%）; 项目支出预算调整为4,011.99 万元（占比37.97%）。 2.预算编制规范性 根据市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理工作会 议，财务人员负责收入预算和基本支出预算建议数的编制，学校各 6 相关部门主动配合，提供预算所需的基础资料，如人员编制情况、 资产配置情况、年度招生计划等。财务人员组织和指导各职能部门 编制本部门所属的项目支出预算建议数。各职能部门负责人组织有 关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进行初审后报财务 人员；涉及多个部门的项目支出预算，由预算管理小组指定的归口 管理部门负责人组织编制并进行初审。 预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采 用“二上二下”编制流程。过程合理、规范，绩效目标的完整性和 绩效指标符合财政部门关于预算编制的要求和规范、预算管理与各 部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指 标清晰、细化、可衡量。 3.绩效目标完整性 我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》《深圳市预算绩效 管理暂行办法》等文件规定，认真梳理2020 年部门预算项目，将 “教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住 房保障支出”项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并 将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2020 年 部门预算绩效目标申报表》，涉及一般公共预算当年拨款9,723.71 万元，实现绩效目标全覆盖。 7 4.绩效指标明确性 我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度 任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进 行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2020 年 预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、合 理、规范。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理方面 （1）政府采购执行率 我校严格政府采购预算管理，同时严格执行政府采购制度，将 政府采购政策有效落实。我校2020 年度计划政府采购金额693.57 万元，实际采购金额624.10 万元，其中政府采购货物支出53.43 万元；政府工程采购支出221.88 万元，政府采购服务支出348.79 万元，政府采购执行率89.98%。 （2）财务合规性 2020 年度我校资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制 度、《深圳市育新学校收支管理制度》《深圳市育新学校采购管理 制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与 截留、挤占、挪用资金的情况；按规范执行会计核算制度，有规范 的资金管理流程，未发生超范围、超标准支出，不存在虚列及截留、 8 挤占、挪用资金等不符合制度规定的支出情况。 （3）预决算信息公开情况 2020 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳政 府在线网站，由深圳市教育局进行统一公开，预算公开信息完整包 含了预算草案及预算明细，做到预决算信息管理公开透明。 2.项目管理方面 （1）项目实施程序 我校2020 年度做好各项规章制度的建立和完善，严格按工作 流程推进各项工作，重点加强采购管理。在项目推进过程中，进一 步优化工作方式，严格执行大型项目政府集中采购、委托招标或校 内招标采购，全面实行小型项目“货比三家”采购方式。 （2）项目监督 我校根据《深圳市育新学校收支管理制度》《深圳市育新学校 固定资产管理制度》及《深圳市育新学校合同管理制度》《深圳市 育新学校采购管理制度》等相关管理办法，落实项目监管机制。所 有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人定期汇报项目进 展、密切关注项目开展情况、定期检查项目质量、督促项目实施进 度，提出相关指导意见。项目监管机制的形成，科学有效推进我校 业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。 9 3.资产管理方面 （1）资产管理安全性 我校安排了专职人员使用固定资产管理平台进行固定资产管 理。通过对固定资产管理系统中的资产使用部门、使用人、存放 地点、使用状况等情况逐一进行盘点核对，落实了国有资产保管责 任制，强化了全体职工对国有资产的使用保管意识，为后续强化国 有资产流动管理，防范国有资产流失提供了有力保障。 本年度对固定资产进行了清查，我校报废固定资产2,003 件， 原值5,865,520.84 元，其中报废并作集中处理处置的固定资产444 件，总额共计2, 384,552. 97 元，资产交由统一回收平台作集中处 理处置；报废并作公开拍卖处置的固定资产449 件，总额共计2, 740, 627.37 元，资产打包交由拍卖机构作公开拍卖处置；报废并作 直接回收处置的固定资产1,110 件，总额共计740, 340. 50 元，学 校报废并作直接回收处置。 （2）固定资产使用率 根据《固定资产上报报表》可知，资产使用状况分为：自用、 出租出借、闲置和其他四种状态。2020 年我校固定资产在用资产 率达到96.64%，出租出借资产率为0.00%，闲置资产率为0.00%， 其他（待处置）资产率为3.36%。 10 4.人员管理方面 目前，单位编制数为109 个，其中事业编制107 个，雇员编2 个。2020 年末教职工实有180 人，其中事业在编人数92 人， 临时聘用人员88 个。年末实有人数未超过编制人数。 财政供养人员控制率85.05%。 1.制度管理方面 我校2020 年度梳理完善了所有内部控制制度，在政府采购、 项目申报审批、招投标管理、资产管理等方面实现了学校管理工作 制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管事、管人、管物， 从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象的发生。 （1）财务管理制度 我校建立健全财务管理体系，确保教育教学活动的有序开展， 促进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市育 新学校内部控制制度》等有关规定，结合我校实际，制定了《深圳 市育新学校财务管理制度》《深圳市育新学校收、支管理制度》《深 圳市育新学校预算管理制度》《深圳市育新学校资产管理制度》， 并得到有效执行。 11 （2）采购管理制度 为加强我校采购管理工作，确保采购过程透明、公开、公正， 提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育局的有关规 定，修订了《深圳市育新学校采购管理制度》《深圳市育新学校实 物资产管理制度》并对表单进行了规范，规定要求采购应遵循公正 公开、节俭高效、程序规范的原则，2020 年度采购制度得到有效 执行。 （3）合同管理制度 为规范和加强我校合同管理，强化合同的执行力，维护学校合 法权益，避免和减少因合同管理不当造成的损失，防范和控制各种 风险，提高公共服务的管理效率。根据《中华人民共和国合同法》 《行政事业单位内部控制规范(试行) 》（财会〔2012〕21 号）等 有关法律法规及规定，并结合我校实际情况，制定合同管理制度， 并得到有效执行。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为 指导，疫情防控与改革创新两不误。在做好常态化疫情防控的前提 下，认真落实立德树人根本任务，狠抓规范管理，践行非对称性教 育理念，着力提升办学内涵，创设学校新时代密码，努力成就师生 12 不一样的精彩。在市教育局领导大力支持下，学校抢抓“双区”建 设机遇，积极推进《综合实践教育联盟章程》《专门教育条例》研 制工作，努力打造新时代“育新范例”。 （二）主要履职情况 1.设施设备方面 2020 年全年设备设施总为：8719 件，总金额为:65980202 元。 比2019 年设备设施相比增加了478 件。纸质图书总数为36879 册， 其中2020 年新增1418 册。生均纸质图书64 册。电子图书总数440 册。2020 年实习实训工位数比2019 年增加实习实训工位16 个， 生均实训实习工位数0.77 个。 2.资助情况 2020 年春季学期在校学生免学费554 人，每人免除1250 元； 享受助学金257 人，每人1000 元。2020 年伙季学期在校学生免学 费538 人，每人免除1250 元；享受助学金292 人，每人1000 元。 国家精准扶贫学生的资助、家庭困难1 人次。 3.教育教学改革方面 学校建立了教育教学过程管理、评价制度等管理制度。结合中 职学生学习行为、学习能力和职业教育特色，大力推进以“小组合 作学习”为主要形式的课堂教学改革，充分调动学生学习积极性和 主动性，课堂学习氛围浓厚。以广东省教师信息技术应用能力提升 13 工程2.0 为契机，教学上不断增加新媒体技术的开发和使用，信息 化与教学融合再上新台阶。运用“互联网＋教学”思维，充分运用 现代信息化教学手段辅助课堂教学，自然贴切地融入各种教学元素， 有效达成了课堂的教学目标。 本学年，严格执行上级有关规定，德育课和文化课教学和教学 时数符合上级教学大纲要求。专业设置没有调整和变化。增加酒店 管理专业课老师1 名、职高文化课教师2 名。课程建设重点结合企 业人才需求，打造市级品牌专业（高星级饭店运营与管理）的骨干 课程校本化，完成校本教材编校工作。 4.规范管理方面 2020 年度我校严抓教学常规，制定《科组长值周制度》，加 强教学过程的监督和管理，尤其加大教师常规工作的督导和检查力 度；落实“四本”检查工作，每月以分批抽查的形式对所有教师的 备课本、作业本、听课本、会议记录进行检查，做到挖掘亮点、寻 找问题、全面总结、及时反馈。规范实习实训工作。调研各专业相 关实训基地，制定工作方案，认真筹划2021 年学生实习实训准备 工作及受疫情影响可能需要的备用方案。 进一步规范学校财、物管理。加强固定资产盘点和登记工作， 定期清查；聘请专业机构对学校账户账户审计，及时清理往来账务； 严格审核学校各类经济业务合同，防范经济业务风险；抓好零星物 资、耗材等入库、出库、使用等环节登记、留痕等，防范财务风险， 14 加强实物监管。 制定了学校安全管理一岗双责制度，层层签订了校园安全责任 书；做好每日巡查、每月大查，及时发现并消除安全隐患；开展职 工消防安全培训、学生防溺水知识讲座、食堂工作人员消防实操培 训、安全宣传教育月等安全教育和消防演练、应急预案演练，增强 师生的安全意识和自我防护能力。 以科研为抓手，促进教师专业成长。根据学校实际，鼓励教师 根据自身的教育教学实践规划新课题，以期通过课题引领，促进教 师在教育教学实践中找到适合自身专业发展的新思路，提升教师的 教育教学素养。本学年有深圳市教育科学规划2020 年度重点资助 课题《新时代中小学劳动教育课程体系构建研究》、广东省中小学 教师信息技术应用能力提升工程2.0 专项科研课题《基于虚拟现实 技术的中职汽车维修仿真实验教学研究》和深圳市教育科学规划 2020 年度重点名师课题《基于情景模拟案例分析的班主任非对称 性成长研究》等重点课题立项、开题，提升了教师科研水平。 5.对口支援方面 汕尾市陆丰市大屯村为我校对口扶贫对象，每学期我校党员都 赴该村进行慰问帮扶，得到了受援地的高度赞赏。 6.服务抗疫方面 我校严格落实疫情防控措施，创新制定1+6 防控方案，确保全 15 体师生身体健康和生命安全。疫情期间我校部分在老家的教职员工， 积极投身于社区抗疫系列工作，获得了当地社区的好评。 （三）部门履职绩效情 我校杨宏英老师在抗疫非常时期赴广西壮族自治区百色市 财经职业技术学校支教，获得了对口支教学校及当地教育部门的 一致好评，在支教期间，受到了深圳市领导的接见和慰问。 况 1.经济性 2020 年“三公”经费财政拨款预算30.12 万元，实际支出18.78 万元，“三公”经费控制率62.35%。 一是因公出国（境）费用。2020 年全年总预算为0万元。为 进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费 完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此各单位2020 年因公出国（境）经费预算数为 零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度我校因公出国0 人 次，实际支出0.00 万元。 二是公务接待费。2020 年预算数1.32 万元，与2019 年预算数 持平，经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。 实际支出0.00 万元。 三是公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数28.80 万元， 其中：公务用车购置费2020 年预算数0 万元；公务用车运行维护 16 费2020 年预算数28.80 万元，与2019 年预算数持平。2020 年实有 车辆10 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、 过桥过路等费用开支。当年度实际支出18.78 万元，占公务用车运 行维护经费的65.2%。 同时，当年度日常公用经费支出决算1,036.82 万元，日常公 用经费调整预算数1,162.89 万元，日常公用经费控制率为89.16%。 2.效率性 （1）预算执行率 我校年度预算执行情况较好，我校财政支出预算资金总额为 10,503.92 万元，由于受疫情影响，根据深财预〔2020〕115 号文 件《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》 规定，财政收回资金251.61 万元，财政支出预算总额实际为 10,252.31 万元，财政拨款实际支出9,758.73 万元，执行率为 95.19%。单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执 行及时、均衡。 （2）重点工作完成情况 我校2020 年度，全面完成上级部门下达的的重要工作，重点 工作落实100%，不存在重点项目未完成情况。 （3）项目完成及时性 2020 年我校每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者 17 负责检查并掌握项目实际进度信息，建立了预算执行情况通报、督 促机制，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采 取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同 以及实施方案规定的时间完成。 3.效果性 （1）学生素质方面 学校开设多个学生社团，为学生提供全面发展和个性化发展的 平台。在2020 年参加国家、省、市各级教育部门组织的各项竞赛 中，共有53 人次分获一、二、三等奖40 余项，2020 年深圳市中 等职业学校“文明风采”活动有3 人次获奖。其中，我校汽修20181 班的陈柏因同学，获得深圳市职业院校技能大赛一等奖、广东省职 业院校技能大赛一等奖、全国职业院校技能大赛一等奖。陈柏因同 学在高手如云的全国职业院校技能大赛中，不畏强手，技压群雄， 斩获金牌，实现了广东省近4 年、深圳市近8 年在该赛项及我校办 学历史上学生“国赛”一等奖零的突破。 （2）就业质量方面 我校高中共有三个专业，电子商务、汽车运用与维修、高星级 饭店运营与管理，学生分专业就业率基本达到100%，而对口就业 率达到80%以上，所从事的工作基本与所学专业对口，学生在工作 时初次起薪的薪资为3000 元以上，有部分学生升入到学院继续深 18 造，升入高等教育学生的比例占总毕业学生人数的80%。 （3）教师素养方面 2020 年我校有5 位教师分获深圳市优秀班主任、优秀教师、 优秀教育工作者荣誉称号，1 位教师获评2020 深圳市我最喜爱的 班主任荣誉称号。1 位教师在2020 年教育部主办的全国职业院校 教学能力大赛中获得国家级一等奖，1 位教师指导学生在全国职业 院校技能大赛中获得国家级一等奖。有3 位教师分获2020 广东省 中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 教学创新典型案例一、 三等奖，50 多人次在2020 年深圳市微课大赛、深圳市名师高清 优质课例、深圳市青年教师基本功大赛、广东省中小学校外教育协 会论文评比等活动中荣获一、二、三等奖。5 位教师的论文在教育 期刊公开发表。 学校重视信息技术与教育教学深度融合，组织10 位教师参加 了2020 年师高清优质常规课例视频征集制作活动，并有3 名教师 在省信息化2.0 优秀课例评选中获一、三等奖。 4.公平性 2020 年以来，我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况 良好。具体情况如下： （1）群众信访机制 我校通过建立健全工会制度和纪检监察职责，建立健全了信访 19 制度，畅通信访渠道，及时妥善解决信访诉求，本年度，无集体上 访事件，保证了学校工作的顺利进行。 （2）服务对象满意度 2020 年度，我校经满意度问卷调查，对我校理论学习、就业、 其他等方面工作的满意度进行了调查，满意度均在90%以上，其中， 实训学习满意度91.66%，专业学习满意度94.33%，生活满意度92%， 校园安全满意度92%，用人单位满意度达95%以上。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 一是紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办。 根据市委市政府、市财政局、市教育局的工作计划等，我校认 真编制工作任务分解表，明确工作目标和阶段性任务，提出工作要 求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项 任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到 实处。年中对任务分解表随时进行补充和调整。每月、每季都对督 办工作开展跟踪检查，每半年对督办工作的办理情况进行认真回顾 分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策。 二是加强员工绩效辅导，深度挖掘结果的运用。 我校自参加部门项目绩效评估以来，本年度有新的进步。本年 度在认真总结分析过去绩效评估工作经验教训的基础上，加强绩效 20 结果的运用，有针对性的对一些项目邀请第三方机构进行审计和评 价，评价项目的绩效目标及绩效结果，并将之运用到实际管理中去。 通过这种方式，有效地对项目的工作数量、质量、完成进度、预期 效果、具体措施和要求是否符合期初预算目标起到了管理监督的作 用。坚持有自查自评、有绩效分析，有绩效管理工作总结，通过积 极参加部门项目绩效评估，有效科学的评价绩效工作。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在的问题 （1）未制订本校的预算绩效管理制度 绩效管理工作仍处于根据上级组织安排的时间进度及相关制 度执行完成，未按照预算和绩效管理一体化的要求，制定本校全面 实施预算绩效管理的制度和工作方案，指导开展事前评估、绩效目 标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。 （2）未制订本校项目绩效管理指标库 绩效管理指标体系均根据上级组织下达的指标库中选取填报， 未制定本校完善的项目指标库，缺少对本校项目绩效评价的指导依 据。 2.改进措施 （1）按照预算和绩效管理一体化的要求，进一步完善本校全 21 面实施预算绩效管理的制度和工作方案，指导开展事前评估、绩效 目标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。 （2）完善本校项目绩效管理指标体系，加强相关人员的培训 工作，进一步将指标运用、评价结果应用在项目管理工作中。 （三）后续工作计划及相关建议 1.进一步健全和完善绩效管理体系 我校在现有绩效管理的基础上，为进一步深化预算改革，促进 预算管理的科学性、规范性、制度化，我校将按照预算和绩效管理 一体化的要求，制定本校的全面实施预算绩效管理的制度和工作方 案，同时，我校将对绩效管理工作中出现的问题及时进行整改，将 绩效评价结果应用到实际管理工作中，进一步做好我校的绩效管理 工作。 2.加强绩效管理的培训与学习 进一步加强预算绩效管理工作，优化项目绩效管理指标体系， 完善预算绩效管理制度，同时提高业务人员对绩效管理的认知，提 高项目人员绩效管理意识，组织业务人员参加绩效管理培训，将绩 效管理融入到日常管理当中，推动我校2021 年预算绩效管理工作 常态化、规范化。 22 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 通过本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出 绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分91.89 分， 整体评价为“优”。 23 附件 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订） 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 部 门 决 策 20 预 算 编 制 10 预算编 制合理 性 5 部门（单位）预算的合理性，即 是否符合本部门职责、是否符合 市委市政府的方针政策和工作要 求，资金有无根据项目的轻重缓 急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分 配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差 异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间 频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度 慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 预算编 制规范 性 5 部门（单位）预算编制是否符合 财政部门当年度关于预算编制在 规范性、完整性、细化程度等方 面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和 要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求 （5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和 有关制度文件，根据实际情况评分。 5 24 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 目 标 设 置 10 绩效目 标完整 性 5 部门（单位）是否按要求编报项 目绩效目标，是否依据充分、内 容完整、覆盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全 覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为 止。 5 绩效指 标明确 性 5 部门（单位）设定的绩效指标是 否清晰、细化、可量化，用以反 映和考核部门（单位）整体绩效 目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度 任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 5 部 门 管 理 20 资 金 管 理 8 政府采 购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际政府采 购金额与年度政府采购预算的比 率，用以反映和考核部门（单位） 政府采购预算执行情况；政府采 购政策功能的执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。 1.9 25 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 财务合 规性 3 部门（单位）资金支出规范性， 包括资金管理、费用支出等制度 是否严格执行；资金调整、调剂 是否规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合规、虚列 项目支出的情况；是否存在截留、 挤占、挪用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规 定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规定设 专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以 及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算 信息公 开 3 部门（单位）在被评价年度是否 按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反映部门 （单位）预决算管理的公开透明 情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 26 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 项 目 管 理 4 项目实 施程序 2 部门（单位）所有项目支出实施 过程是否规范,包括是否符合申 报条件；申报、批复程序是否符 合相关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履行相应 手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项目（包 括部门主管的专项资金和专项经 费分配给市、区实施的项目）的 检查、监控、督促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控 机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展 有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材 料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资 产 管 理 3 资产管 理安全 性 2 部门（单位）的资产是否保存完 整、使用合规、配置合理、处置 规范、收入及时足额上缴，用于 反映和考核部门（单位）资产安 全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 27 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 固定资 产利用 率 1 部门（单位）实际在用固定资产 总额与所有固定资产总额的比 例，用以反映和考核部门（单位） 固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人 员 管 理 2 财政供 养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编人数（含 工勤人员）与核定编制数（含工 勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人 员控制 率 1 部门（单位）本年度使用劳务派 遣人员数量（含直接聘用的编外 人员）与在职人员总数（在编+ 编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制 度 管 理 3 管理制 度健全 性 3 部门（单位）制定了相应的预算 资金、财务管理和预算绩效管理 等制度并严格执行，用以反映部 门（单位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展的保障 情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效 管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标 编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 28 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 部 门 绩 效 55 经 济 性 6 公用经 费控制 率 6 部门（单位）本年度实际支出的 公用经费总额与预算安排的公用 经费总额的比率，用以反映和考 核部门（单位）对机构运转成本 的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安 排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算 数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效 率 性 20 预算执 行率 6 部门（单位）部门预算实际支付 进度和既定支付进度的匹配情 况，反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 4.99 29 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 重点工 作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、政府、 人大和上级部门下达或交办的重 要事项或工作的完成情况，反映 部门对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的 工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分， 扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计 数据（如有）。 8 项目完 成及时 性 6 部门（单位）项目完成情况与预 期时间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成 项目总数×6 分。 4 效 果 性 25 社会效 益、经 济效 益、生 态效益 及可持 续影响 等 25 部门（单位）履行职责、完成各 项重大政策和项目的效果，以及 对经济发展、社会发展、生态环 境所带来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化 绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效 目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 22 30 评价指标 指标说明 参考评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 评分 公 平 性 9 群众信 访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访意见的 完成情况及及时性，反映部门（单 位）对服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或 服务对 象满意 度 6 反映社会公众或部门（单位）的 服务对象对部门履职效果的满意 度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考 市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考 群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等 进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 合 计 91.89 附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位； 2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分 值，明确具体的评分标准。 附件2 2020 年度深圳市育新学校项目自评表 . - 1 - 附件3 深圳市育新学校项目绩效自评综述 （1）“图书购置费用”绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数10 万元，执行 数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：图 书室是学生学习的第二课堂,是对学生进行素质教育的重要 阵地,是开阔学生视野,陶冶情操,培养审美情趣,获取知识 的有效途径,是他们成长、成才的基地。它为学生提供了丰 盛的精神文化大餐,塑造了一个良好的校园文化环境,用一 种潜移默化的方式给予学生文化的熏陶,发挥对学生的教育 功能。发现的主要问题及原因：部分教师购置图书未能全部 借回使用，图书利用率低。下一步改进措施：提高教师购置 图书利用率。 （2）“校园管理信息化系统建设”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数70 万元，执行数70 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：通过信息管理系统建设，形成校园信息化管理综合 平台，确保数据的准确性，节省人力成本，为学校人员管理 决策提供有力保障。发现的主要问题及原因：信息化建设起 步晚,基础比较薄弱,专业人才匮乏,与信息化发展不适应。 下一步改进措施：加强信息化人才建设,努力整合现有资源, - 2 - 注重实际应有,发挥信息化的优势。 （3）“电梯维护费项目”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算数12 万元，执行 数12 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：电 梯维护保养对电梯的安全运行至关重要。发现的主要问题及 原因：部分电梯随着使用年限的增长,易出现运行问题,出现 反复维修的情况。下一步改进措施：根据电梯的使用年限, 对于易坏,反复维修而达到报废年限的电梯,合理申请更换 电梯。 （4）“学校消防管网改造”绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分89.6 分。项目全年预算数120 万 元，执行数91.2 万元，预算执行率76%。项目绩效目标完成 情况：通过改造实现了消防水与生活用水管网的初步分离并 形成闭环。发现的主要问题及原因：原有的校园供水系统老 化还经常出现管道爆裂现象。下一步改进措施：继续优化生 活给水系统与消防给水系统。 （5）“学校餐厅耗材”绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分94.38 分。项目全年预算数40 万元， 执行数39.96 万元，预算执行率99.89%。项目绩效目标完成 情况：学校餐厅是在校师生就餐的地方,我校是市属工读教 育学校,学生全部寄宿,并且我校承担全市市属高一新生军 训任务,来训师生均在学校餐厅就餐,学校餐厅耗材保证了 - 3 - 学校餐厅日常运行。发现的主要问题及原因：部分学生存在 浪费现象,受新冠疫情影响,部分耗材使用量有所增长。下一 步改进措施：加强学生价值观教育,加强节约观念宣传,考虑 到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。 （6）“学校食堂食品安全第三方监管服务”绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.5 分。项目全 年预算数20.8 万元，执行数20.8 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：通过加强源头控制，完善过程管理, 为我校食堂提供专业系统的保姆式食品安全第三方监管服 务，从而提高我校食堂食品安全卫生水平，降低了学校食 堂食品安全运行隐患和风险，建立校园食品安全的有效屏 障，避免了校园群体性食品安全危机的爆发,保障了学校后 勤管理工作的顺利开展，为校园食品安全编织起让学生、家 长和社会真正放心的安全网。发现的主要问题及原因：受疫 情影响,食品安全第三方监管服务人员流动性大,对于突发 的疫情,缺乏专业的人员对进新冠疫情病毒排查。下一步改 进措施：加强与食品安全第三方监管服务沟通,进一步做好 履约评价，提高食品安全保障水平。 （7）“校园安全”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.1 分。项目全年预算数7.28 万元，执行数 6.99 万元，预算执行率96.08%。项目绩效目标完成情况： 根据财政安排,我校优先保障学校突发事件处理以及各种安 - 4 - 全隐患消除。发现的主要问题及原因：部分师生安全知识缺 乏,存在侥幸心理,隐患排查不及时。下一步改进措施：加强 安全教育宣传,不定期开展安全教育课堂和安全检查。 （8）“校舍维修维护费用”绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94.5 分。项目全年预算数180 万 元，执行数180 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：对我校校舍及教学场地日常维护、维修、添置部分设 备及内容更新费用，满足各教学场所的正常运维。发现的主 要问题及原因：学校校舍设施老旧、维修项目较多、维修量 较大，平时管理养护有时不到位,如水管破裂等,增加抢修成 本。下一步改进措施：完善校舍维修维护制度,尽量责任到 人,定期排查安全隐患,为师生提供一个安全舒适的读书育 人环境。 （9）“校园设备设施安全维护管理”绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分88.5 分。项目全年预算 数88.76 万元，执行数88.76 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：加强校园设备设施安全维护管理,确保 校园设备设施安全运行,延长校园设备设施使用寿命。发现 的主要问题及原因：部分师生存在重使用、轻管理、轻维护 的现象。下一步改进措施：加强安全教育宣传,不定期开展 安全教育课堂。 （10）“消防维保”绩效自评综述：根据年初设定的目 - 5 - 标，项目自评得分92.5 分。项目全年预算数10 万元，执行 数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通 过对消防设施平时维护保养，让消防设施在关键时刻正常投 入工作。发现的主要问题及原因：消防系统运行后的维修保 养工作得不到足够的重视,往往是根据上级单位的管理要求 来进行维保工作。下一步改进措施：加强消防系统维修保养 工作,做到责任到人,定期排查安全隐患。 （11）“1 号配电房、2 号配电房改造”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92.5 分。项目全年预 算数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：解决我校1 号配电房、2 号配电房部分高压 开关使用多年存在的安全隐患，更换部分高压开关，保证用 电安全。发现的主要问题及原因：部分高压开关使用多年存 在的安全隐患。下一步改进措施：定期排查安全隐患,杜绝 安全事故发生。 （12）“非教育教学管理”项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数12.816 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情 况：加强学生非教育教学管理时段管理, 培养学生兴趣爱 好。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响,学生非教育 教学时段课程受阻,没有全面开展。下一步改进措施：考虑 到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。 - 6 - （13）“课改教育教学管理费项目”绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数30 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：本项目有力地支持了学校的教育教学工作，通过 组织各种活动，丰富了校园文化生活，促进了学生德智体美 劳等各方面素养的全面发展。发现的主要问题及原因：因受 疫情影响，一些活动由线下改为线上，影响了教育效果。下 一步改进措施：充分考虑新常态下的活动组织形式, 合理设 定绩效目标和绩效指标。 （14）“高三年级教育教学管理项目”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。项目全年预 算数24 万元，执行数24 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：根据既定安排，本项目保障高三学生正常的 教育教学活动，取得了喜人的成绩，很多学生考入更高学府 继续深造。发现的主要问题及原因：因受疫情影响学生无法 正常回校上课期间,采用线上教学的方式,保证了教学正常 进行。下一步改进措施：充分考虑新常态下的活动组织形式, 合理设定绩效目标和绩效指标。 （15）“扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）项目” 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数5 万元，执行数4.99 万元，预算执行率97%。 项目绩效目标完成情况：根据既定安排，本部门组织学生参 - 7 - 加了创客和航模社团活动，学生从中收获良多，既锻炼了动 手操作能力，又拓展了学生的视野，提升了学生的综合素养。 发现的主要问题及原因：受疫情影响较大,课程未全面开展。 下一步改进措施：充分考虑新常态下的工作形式和疫情影 响，合理设定绩效目标和绩效指标。 （16）“德育交流专项项目”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数27 万 元，执行数24.11 万元，预算执行率89.32%。项目绩效目标 完成情况：根据招标合同执行，进度正常。受新冠肺炎疫情 影响，老师外出交流活动及线下教学实践活动等开展受阻， 相应指标难以完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情 影响，合理设定绩效目标和绩效指标。 （17） “新粤财教[2019]63 号安排2019 年教育发展专项 资金(教育政务管理)第一批资金”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分84.1 分。项目全年预算数51.10 万元，执行数26.10 万元，预算执行率51.08%。项目绩效目 标完成情况：通过建设广东省中小学生研学实践教育共同 体、实践营地师资培训，提升广东省研学实践教育质量，让 学生在研学体验中感悟学习，提高学生的综合素养。发现的 主要问题及原因：受新冠疫情影响,教师赴外地交流活动及 线下教学实践活动等开展受阻，相应指标未及时完成。下一 步改进措施：考虑项目实施和疫情影响，合理设定合同期限、 - 8 - 绩效目标和绩效指标。 （18）“学校德育项目——实践育人项目”绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年 预算数20 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效 目标完成情况：中小学生研学实践育人师资培训课程建设 等，提升师资水平及课程质量，让学生在研学体验中感悟学 习，提高学生的综合素养。由于疫情防控要求，校园封闭管 理，暂时无法安排教师参加培训，疫情防控允许后安排全部 实践教师参加培训。发现的主要问题及原因：：受疫情影响， 教师赴外地交流活动及线下教学实践活动等开展受阻，相应 指标未及时完成。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设 定绩效目标和绩效指标。 （19）“中医药文化进校园项目”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数11 万元，执行数11 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：通过“中医药文化进校园系列综合实践活动课程” 的有效实施，旨在传播内容健康的中医药知识，共同致力于 优秀的中医药文化知识的传承，树立民族自信、文化自信； 传播积极向上的健康中国理念和健康保健知识，使得学生能 够了解中医药文化知识，提高公众健康素养，共享幸福美好 的健康生活。发现的主要问题及原因：学生对中医药文化知 识了解较少,缺乏专业的指导。下一步改进措施：继续实施 - 9 - 中医药文化课程,扩大教学范围,让更多同学了解中医药文 化知识，提高公众健康素养。 （20）“综合实践教学场地维护与修缮”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算 数85 万元，执行数85 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：实践教育作为实施素质教育的重要载体，是传 统学校教育和家庭教育的补充和延伸，通过实践教育场地维 修和修缮，让学生身临大自然的环境中，开展各种活动，通 过亲自体验尝试，获得直接经验，培养学生的社会责任感、 创新精神、实践能力，促进学生身心健康成长。发现的主要 问题及原因：综合实践教学场地有些年代已久,无法满足学 生新的综合实践要求。下一步改进措施：根据学生新的综合 实践要求,更新一些新的综合实践教学项目。 （21）“参训学生服装采购”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数70 万 元，执行数69.85 万元，预算执行率99.79%。项目绩效目标 完成情况：按深圳市中小学生综合实践教育活动的要求，全 体师生均穿戴三军训练服装开展各项实践活动，达到最佳的 教育情境。发现的主要问题及原因：军训学生活动量多,长 期摩擦,衣服破旧损耗大。下一步改进措施：选购适合学生 活动的服装,耐磨耐洗材质,提供重复利用率。 （22）“智慧基地物联数据解决方案试点项目”绩效自 - 10 - 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数18 万元，执行数17.67 万元，预算执 行率99.81%。项目绩效目标完成情况：智慧校园中的物联网 应用是一个全新的信息化技术方案，是以最新的物联网技术 服务与教学管理与校园生活，通过物联网的技术，结合智能 穿戴，实现参训学生在参与户内外教学时能够实现实时教学 数据和学生的日常行为数据，能够为后续的大数据分析提供 数据基础，在未来的教育教学中不断完善和优化。发现的主 要问题及原因：学校信息化建设起步晚,基础薄弱,无法实时 准确收集数据。下一步改进措施：此项目为试点项目，在收 集试点数据和经验后，逐步推广应用。 （23）“校园教育场馆维修维护”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数 12 万元，执行数12 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：对我校公共安全教育馆、国防教育馆、蝴蝶教育 馆、航空体验馆、法制馆、科技馆、机器人教育馆、现代农 业教育馆、沙漠植物园、禁毒教育馆、户外教育等场地日常 维护、维修、添置部分设备及内容更新费用，满足各场馆、 场地的正常运维。发现的主要问题及原因：部分场馆年代久 远,反复维修,有些场馆跟不上时代的发展,教学内容落后。 下一步改进措施：修建新的教育场馆,让学生体验感更强。 （24）“动漫劳技教室设备更新”绩效自评综述：根据 - 11 - 年初设定的目标，项目自评得分93.7 分。项目全年预算数 14 万元，执行数13.89 万元，预算执行率99.24%。项目绩 效目标完成情况：通过对动漫教室的改造，满足体验式合作 学习方式，运用多媒体信息技术辅助教学，营造出有利于开 展团队协作、角色扮演、自主探究课堂氛围。发现的主要问 题及原因：受新冠疫情影响,学生综合实践教育课程受阻,没 有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响， 合理设定绩效目标和绩效指标。 （25）“蝴蝶养殖园、种植体验区教学设备升级”绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。 项目全年预算数5 万元，执行数4.62 万元，预算执行率 92.34%。项目绩效目标完成情况：有力支持蝴蝶养殖园、种 植体验区的教学环境建设，激发学生自身的创新意识，培养 学生兴趣爱好。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响, 学生综合实践教育课程受阻,没有全面开展。下一步改进措 施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指 标。 （26）“A3 大画幅高速彩色扫描仪”绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。项目全年预算 数0.4 万元，执行数0.298 万元，预算执行率69.95%。项目 绩效目标完成情况：通过A3 大画幅高速彩色扫描仪使用,满 足实践教育学生作品的采集留存需要。发现的主要问题及原 - 12 - 因：预算执行率低，主要是前期制订预算时市场产品及价格 和采购实施时产品价格调低，相应指标为完成。下一步改进 措施：及时了解市场信息，合理制订预算项目。 （27）“数码摄像机”绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数3 万元，执 行数2.99 万元，预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情 况：更换摄影摄像教室使用超过期限的数码摄像机，满足实 践教育课程实施需要。发现的主要问题及原因：随着手机摄 影的普及,学生对数码摄像机了解较少,有些学生兴趣不高。 下一步改进措施：通过图片欣赏以及拍摄照片展示,提高学 生的学习兴趣。 （28）“数码相机”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数6.25 万元，执 行数6.247 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情 况：更换摄影摄像教室使用超过期限的数码相机，满足实践 教育课程实施需要。发现的主要问题及原因：随着手机摄影 的普及,学生对数码摄像机了解较少,有些学生兴趣不高。下 一步改进措施：通过图片欣赏以及拍摄照片展示,提高学生 的学习兴趣。 （29）“学生电脑”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数20.8 万元，执 行数20.79 万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情 - 13 - 况：更换综合实践教育教室使用超过期限的电脑，满足实践 教育课程实施需要。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影 响,学生综合实践教育课程受阻,没有全面开展。下一步改进 措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效 指标。 （30）“营房家具更新项目”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数40 万 元，执行数40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：对实践教育学生住宿营房使用自然损坏的鞋柜、床等 更新，改善学生住宿条件和满足安全使用。发现的主要问题 及原因：受新冠疫情影响,学生综合实践教育课程受阻,没有 全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合 理设定绩效目标和绩效指标。 （31）“军训费”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分74 分。项目全年预算数150 万元，执行数150 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全面落实 国防教育工作，进一步加强全市学生军训管理，提高军训工 作质量，确保了学生军训工作安全、有序、圆满完成，军训 可以提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念 和国家安全意识，有利于培养社会主义事业的建设者和接班 人，有助于学校校风建设和学生管理，对增强学生的组织纪 律观念，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风，全面提升学生综 - 14 - 合素质有积极作用。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影 响,学生军训课程受阻,没有全面开展。下一步改进措施：考 虑到新冠疫情影响,按照财政支出绩效管理的要求，建立科 学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管 理的水平和效率。 （32）“新增市直属学校高一学生军训费”绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分74 分。项目全年 预算数100 万元，执行数100 万元，预算执行率100%。全面 落实国防教育工作，进一步加强全市学生军训管理，提高军 训工作质量，确保了学生军训工作安全、有序、圆满完成， 军训可以提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防 观念和国家安全意识，有利于培养社会主义事业的建设者和 接班人，有助于学校校风建设和学生管理，对增强学生的组 织纪律观念，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风，全面提升学 生综合素质有积极作用。发现的主要问题及原因：受新冠疫 情影响,学生军训课程受阻,没有全面开展。下一步改进措 施：考虑到新冠疫情影响,按照财政支出绩效管理的要求， 建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金 使用管理的水平和效率。 （33）“第三方购买服务”绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数160.16 万 元，执行数160.16 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 - 15 - （34）“新能源汽车维修专业实训室建设项目”绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目 全年预算数100 万元，执行数100 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：学生通过该设备训练,参加汽修技 能大赛，充分阐释“以赛促学、以赛促教、以赛促改”教学 内涵，提升学生综合素养，提升师生专业能力，创建新型新 能源实训空间，提高学校整体办学水平，探索并形成更加适 合我校中职教育的人才培养模式。发现的主要问题及原因： 受新冠肺炎疫情影响，学生竞赛活动及线下教学实践训练等 开展受阻，相应指标难以完成。下一步改进措施：考虑到新 冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标 完成情况：深化教育改革，注重办学实效,切实提高财政资 金使用效率，促进教育服务水平和质量不断提高。发现的主 要问题及原因：随着三孩生育政策的全面放开,学校在编 教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时 性空缺教学岗位的顶岗教学工作不断增加。下一步改进措 施：注重办学实效,切实提高财政资金使用效率。 。 (35）“汽修钣金项目B 级车裸车架”绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：通过该设备训练让学生参加市、省、全国汽修钣 金技能大赛及教学实训，提升学生技能水平，提升教师专业 - 16 - 能力，提高学校整体实训室办学水平，探索并形成更加适合 我校中职教育的人才培养模式。发现的主要问题及原因：新 车身技术建设起步晚,基础比较薄弱,专业人才在疫情期间 开展设备培训困难。下一步改进措施：加强新型技术人才引 进,努力整合现有资源,注重实际应有,发挥新型设备产品优 势。 （36）“汽修钣金项目测量系统”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：激光测量系统为事故车检测必要工具，人工机械测 量、超声波测量时代在不断改进，到2020 年最新车身测量 系统为激光测量，使用激光测量系统能更精准检测损伤，最 小误差值判定损伤。发现的主要问题及原因：维修成本高， 国内会使用的专业人才匮乏，企业还不普及，培养学生难度 高。下一步改进措施：已传、帮、带的形式加快专业使用人 员的培养，通过多次实训经验，总结教学方案，更好的完成 新设备的教育教学实践运用工作。 （37）“中央财政专项-职业教育质量提升（教师素质提 升）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该经费开展常规竞赛参 赛工作，保障学校参赛队伍的劳保、服装、差旅，专业技能 - 17 - 所需，提升教师素质机会，提高学校整体办学水平。发现的 主要问题及原因：疫情影响，邀请专家指导欠缺，教师素质 提升机会大幅下降。下一步改进措施：随着疫情逐步转好， 增加经费预算，保障学校参赛队伍的劳保、服装、差旅、专 业技能提升所需的同时增加教师素质提升培养机会。 （38）“汽修教学焊机”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分92.8 分。项目全年预算数6 万元， 执行数5.88 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况： 通过该设备开展教学工作，提升学生综合素养，提升师生专 业能力，提高学校整体办学水平。发现的主要问题及原因： 随着教学焊机的增加，焊接混合气使用量加大，耗材成本增 多，学生实训工位的增加，在实训课上教师为安全考虑增加 成两位老师看班实训。下一步改进措施：引入VR 焊机设备, 解决存在的安全隐患及节省耗材需求。 （39）“非线性编辑系统及设备”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：结合2019 年度各类视频制作情况，本年度视频 编辑产出不低于50 个，视频质量有明显提升，服务对象 满意度提高。为教师成长提供专业支持，促进实现教师队 伍专业技能快速成长、发展。发现的主要问题及原因：新 的视频编辑软硬件功能全面，在使用初期还未能达到熟练 应用。下一 - 18 - 步改进措施：加强人员培训，考虑到新设备的熟悉与运用， 合理设定绩效目标和绩效指标。 （40）“信息系统服务安全维护维修费”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预 算数95 万元，执行数95 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：通过该项目学校实现了全年7*24 小时安全 监控学校各个信息系统平台，能够及时掌握各系统平台的安 全态势；每周的设备运行检查、主机及信息系统漏洞扫描服 务有效地解决了终端漏洞问题，保障了学校信息化系统正常 运行及校园网络日常相关事务，使校园网络的可靠性、稳定 性、安全性都得到了提高；满足了我校各项大型活动现场直 播、外训、教室授课、学生综合实践活动等自媒体宣传需求。 发现的主要问题及原因：现场服务人员中间变动导致交接期 服务时效性降低，业务稳定性受到一定影响。下一步改进措 施：在合同中强调现场服务人员的连续性，其次加强过度交 接的规范，以保障后期不再出现人员变动造成的业务稳定性 下降。 （41）“教师教育教学能力提升培训”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94.75 分。项目全年预 算数5.3215 万元，执行数5.3215 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：提升教师专业能力，建立教师核心 素养体系，为教师成长提供学术专业支持，帮助学校培养优 - 19 - 秀教师，促进实现教师队伍健康快速发展。发现的主要问题 及原因：受新冠肺炎疫情影响，老师外出交流活动及线下教 学实践活动等开展受阻，相应指标难以完成。下一步改进措 施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指 标。 （42）“理化生实验室储物柜”绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.64 分。项目全年预算数14.7 万元，执行数14.7 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：自更换理化生三间实验室储物柜后，一方面，实 验室仪器储存安全性大大提升，更加妥善的保存仪器设备， 物品取用方便，金属材质更加可以避免白蚁的侵蚀，很好的 避免不必要的损失。另一方面，学生在实验室上课更安全， 实验室整体面貌大有改善，教室整洁美观。发现的主要问题 及原因：因实验室建在一楼比较潮湿，虫蚁较多，很多仪器 保存还存在仪器柜不具备除湿功能。下一步改进措施：增设 一定的除湿设备或者仪器，延长实验室各种怕潮湿的设备使 用寿命。 （43） “新粤财教[2019]63 号安排2019 年教育发展专项 资金(教育政务管理)第一批资金”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分91.1 分。项目全年预算数51.10 万元，执行数26.10 万元，预算执行率51.08%。项目绩效目 标完成情况：通过建设广东省中小学生研学实践教育共同 - 20 - 体、实践营地师资培训，提升广东省研学实践教育质量，让 学生在研学体验中感悟学习，提高学生的综合素养。发现的 主要问题及原因：受新冠疫情影响,教师赴外地交流活动及 线下教学实践活动等开展受阻，相应指标未及时完成。下一 步改进措施：考虑项目实施和疫情影响，合理设定合同期限、 绩效目标和绩效指标。 (44) 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数10,79.21 万元， 执行数995.43 万元，预算执行率92.24%。项目绩效目标完 成情况：本年度主要完成了日常教学运行保障、校园文化活 动开展、学科阅读指导与学生整体阅读素养提升工程、教务 管理综合服务平台建设，推动了学校教学质量的发展等。发 现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各类线下的学 生竞赛和教师培训未能如期开展，学生实训课安排到线上教 学，部分线下课时难以完成,相关项目指标未达预期。下一 步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重 绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。

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