Shenzhen Municipal Education Bureau Financial Accounting Center 2020 Final Accounts

Full text · 原文 39,326 字

第 1 页 深圳市教育局财务核算中心 2020年度决算 目录 一、深圳市教育局财务核算中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市教育局财务核算中心2020年度决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市教育局财务核算中心2020年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 第 2 页 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 第 3 页 一、深圳市教育局财务核算中心概况 （一）主要职能 工作职能：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，对核算单 位行使会计核算权和财务监督权，为核算单位做好相关服务；在 核算单位提供真实、正确、完整的会计原始资料的基础上，对会 计信息的准确性、合法性和合规性负责；参与研究制定全市学生 资助政策措施；负责推动落实高等教育、中等职业教育、普通高 中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；统筹管理全市学生 资助工作及相关专项资金；指导、监督、检查各区和学校的学生 资助工作；协助上级部门开展学生资助政策宣传；报送和发布学 生资助信息。受市教育局委托，承担学生学籍管理、毕业证书验 核工作；承担教师综合信息平台信息采集、维护等事务性工作。 （二)机构设置 我单位深圳市教育局财务核算中心没有下属单位，按照决算 编报要求，单独编制本单位决算。 第 4 页 二、深圳市教育局财务核算中心2020年度决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,074.16 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 2,131.26 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 199.43 9 九、卫生健康支出 40 35.39 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 5,369.18 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 338.90 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 8,074.16 本年支出合计 58 8,074.16 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 8,074.16 总计 62 8,074.16 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 5 页 收入决算表 公开02表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8,074.16 8,074.16 205 教育支出 2,131.26 2,131.26 20501 教育管理事务 1,986.19 1,986.19 2050199 其他教育管理事务支出 1,986.19 1,986.19 20509 教育费附加安排的支出 135.06 135.06 2050999 其他教育费附加安排的支出 135.06 135.06 20599 其他教育支出 10.00 10.00 2059999 其他教育支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 199.43 199.43 20805 行政事业单位养老支出 199.43 199.43 2080502 事业单位离退休 68.48 68.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.56 85.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.39 42.39 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.01 3.01 210 卫生健康支出 35.39 35.39 21011 行政事业单位医疗 35.39 35.39 2101102 事业单位医疗 35.39 35.39 219 援助其他地区支出 5,369.18 5,369.18 21999 其他支出 5,369.18 5,369.18 2199900 其他支出 5,369.18 5,369.18 221 住房保障支出 338.90 338.90 22102 住房改革支出 338.90 338.90 2210201 住房公积金 108.77 108.77 2210203 购房补贴 230.13 230.13 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 第 6 页 支出决算表 公开03表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8,074.16 1,192.11 6,882.05 205 教育支出 2,131.26 673.89 1,457.37 20501 教育管理事务 1,986.19 673.89 1,312.31 2050199 其他教育管理事务支出 1,986.19 673.89 1,312.31 20509 教育费附加安排的支出 135.06 135.06 2050999 其他教育费附加安排的支出 135.06 135.06 20599 其他教育支出 10.00 10.00 2059999 其他教育支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 199.43 143.93 55.51 20805 行政事业单位养老支出 199.43 143.93 55.51 2080502 事业单位离退休 68.48 12.97 55.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.56 85.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.39 42.39 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.01 3.01 210 卫生健康支出 35.39 35.39 21011 行政事业单位医疗 35.39 35.39 2101102 事业单位医疗 35.39 35.39 219 援助其他地区支出 5,369.18 5,369.18 21999 其他支出 5,369.18 5,369.18 2199900 其他支出 5,369.18 5,369.18 221 住房保障支出 338.90 338.90 22102 住房改革支出 338.90 338.90 2210201 住房公积金 108.77 108.77 2210203 购房补贴 230.13 230.13 注：本表反映本年度各项支出情况。 第 7 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 8,074.16 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 2,131.26 2,131.26 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 199.43 199.43 9 九、卫生健康支出 41 35.39 35.39 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 5,369.18 5,369.18 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 338.90 338.90 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 8,074.16 本年支出合计 59 8,074.16 8,074.16 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 8,074.16 总计 64 8,074.16 8,074.16 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 第 8 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 8,074.16 1,192.11 6,882.05 205 教育支出 2,131.26 673.89 1,457.37 20501 教育管理事务 1,986.19 673.89 1,312.31 2050199 其他教育管理事务支出 1,986.19 673.89 1,312.31 20509 教育费附加安排的支出 135.06 135.06 2050999 其他教育费附加安排的支出 135.06 135.06 20599 其他教育支出 10.00 10.00 2059999 其他教育支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 199.43 143.93 55.51 20805 行政事业单位养老支出 199.43 143.93 55.51 2080502 事业单位离退休 68.48 12.97 55.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.56 85.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.39 42.39 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.01 3.01 210 卫生健康支出 35.39 35.39 21011 行政事业单位医疗 35.39 35.39 2101102 事业单位医疗 35.39 35.39 219 援助其他地区支出 5,369.18 5,369.18 21999 其他支出 5,369.18 5,369.18 2199900 其他支出 5,369.18 5,369.18 221 住房保障支出 338.90 338.90 22102 住房改革支出 338.90 338.90 2210201 住房公积金 108.77 108.77 2210203 购房补贴 230.13 230.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第 9 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 1,071.07 302 商品和服务支出 35.29 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 129.43 30201 办公费 0.62 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 493.96 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 19.92 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 122.01 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 94.51 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 47.02 30207 邮电费 4.24 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 41.87 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.52 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 113.41 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 8.41 30214 租赁费 0.03 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 85.74 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 63.53 30217 公务接待费 0.23 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 6.03 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 8.61 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 22.21 30229 福利费 3.85 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 5.32 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服 务支出 6.35 人员经费合计 1,156.81 公用经费合计 35.29 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 10 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.43 7.20 7.20 0.23 5.54 5.32 5.32 0.23 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整 后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 11 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位无该项收支，故此表无数据。 第 12 页 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：深圳市教育局财务核算中心 2020年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位无该项收支，故此表无数据。 第 13 页 三、深圳市教育局财务核算中心2020年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入合计8074.16万元，其中：本年度收入8,074.16万 元，年初结转和结余0万元；比2019年度收入决算数3,234.81万元增 加4,839.35万元，增长149.6%。主要原因：年中追加“2019-2020学年 建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金” 5,369.18万元。 2020年度支出合计8,074.16万元，其中：本年度支出8,074.16万 元，年末结转和结余0万元；比2019年度支出决算数3,234.81万元增 加4,839.35万元，增长149.6%。主要原因：年中“2019-2020学年建档 立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”支出5,369.18万元。 图1.收、支决算总计情况变动 （单位：万元） （二）收入决算情况说明 2020年度收入合计8,074.16万元，比2019年度决算数增加 4,839.35万元，增长149.6%。其中： 3234.81 8074.16 3234.81 8074.16 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2019年 2020年 收入 支出 第 14 页 1.财政拨款收入8,074.16万元，占100%，比2019年度决算数增加 4,839.35万元，增长149.6%。主要原因是年中追加“2019-2020学年建 档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”5,369.18万元。 2.事业收入0万元，占0%，与2019年度决算数持平。 3.其他收入0万元，占0%，与2019年度决算数持平。 图2.收入决算结构 （三）支出决算情况说明 2020年度支出合计8074.16万元，比2019年度决算数增加4,839.35 万元，增长149.6%。主要原因是今年年中追加“2019-2020学年建档立 卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”支出5,369.18万元。基本支 出1,192.11万元，比2019年度决算数减少82.36万元，减少6.46%， 基本支出占支出决算的14.76%；项目支出6,882.05万元，比2019年度 决算数增加4,921.72万元，增长251.06%，项目支出占支出决算的 85.24%。 100% 0% 0% 财政拨款收入 事业收入 其他收入 第 15 页 图3.本年支出构成情况 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算合计均为8,074.16万元，比2019年度 决算数增加4,839.35万元，增长149.6%，增长的主要原因是年中追加 2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”支出 5,369.18万元。其中： 1.2020年度财政拨款收入8,074.16万元，比2019年度决算数 3,234.81万元增加4,839.35万元,增长149.6%。其中，一般公共预算收 入8,074.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。 2.2020年度财政拨款支出8,074.16万元，年初预算为2,517.47万 元，完成年初预算的320.73%，主要原因是年中追加2019-2020学年建 档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”5,369.18万元，相应增 加项目支出。2020年度财政拨款支出比2019年度决算数3,234.81万元 增加4,839.35万元，增长149.6%。增长的主要原因是年中追加2019-2020 学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”支出5,369.18万 元。其中，一般公共预算支出8,074.16万元，政府性基金支出0万元， 国有资本经营支出0万元。 14.76% 85.24% 基本支出 项目支出 第 16 页 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,074.16万元，年初预 算为2,517.47万元，完成年初预算的320.73%，主要原因是一般公共预 算财政拨款支出合计比2019年度决算数3,234.81万元增加4,839.35万 元，增长149.6%。其中： 基本支出1,192.11万元，比2019年度决算数减少82.36万元，减 少6.46%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；项目 支出6,882.05万元，比2019年度决算数增加4,921.72万元，增长 251.06%，主要原因是年中追加2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮 扶（河源、汕尾）资金”支出5,369.18万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,074.16万元。主要用于 以下方面： 教育（类）支出2,131.26万元，占26.4%；年初预算为2,024.9万元， 完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政 追加下达并实际执行J项目经费（绩效考核奖-基本奖金）、X项目（绩 效考核奖-绩效奖金）经费247.57万元。 社会保障和就业（类）支出199.43万元，占2.47%；年初预算为123.78 万元，完成年初预算的161.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政追加下达并实际执行W项目（离退休慰问）经费55.51万元。 卫生健康（类）支出35.39万元，占0.43%；年初预算为26.64万元， 完成年初预算的132.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗 保险缴费基数提高造成费用增加8.75万元。 援助其他地区支出5,369.18万元，占66.5%；年初预算为0元，追加 第 17 页 预算5,369.18万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原 因是年中追加“2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕 尾）资金”支出5,369.18万元。 住房保障（类）支出338.9万元，占4.2%。年初预算为342.16万元， 完成年初预算的99.05%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数8,074.16万元，年初 预算为2,517.47万元，完成年初预算数的320.73%，比2019年决算数 3,234.81万元增加4,839.35万元，增长149.6%，主要原因是年中追加 2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金”支出 5,369.18万元。从基本支出类别来看：人员经费1,156.81万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、购房补贴、、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费35.29万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 26.40% 2.47% 0.43% 66.50% 4.20% 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 援助其他地区支出 住房保障支出 第 18 页 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为7.43万元， 支出5.54万元，完成预算的74.56%，比2019年度决算数6.17万元减少0.63 万元，减少10.21%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，公务车运 行维护费支出较2019年减少0.63万元。 1.因公出国(境)费 2020年因公出国出（境）全年支出总预算数为0万元，实际支出数为 零。2020年因公出国出（境）经费支出与2019年度支出决算数零持平。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为7.2万元，支出决算5.32 万元，完成预算的73.89%。比2019年度决算数6.17万元减少0.85万元， 减少13.78%。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为7.2万元，支出决算5.32万 元，比预算数减少1.88万元，减少26.11%；比2019年度支出决算数6.17 万元减少0.85万元，减少13.78%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精 神，减少了支出。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0元, 与2019年 度决算数0元持平。 （3）公务用车保有量 第 19 页 2020年度本单位公务用车保有量2辆，与2019年度决算数持平。2020 年度公务用车运行费5.32万元，平均每辆车实际运行维护费2.66万元， 车均运行维护费比2019年度减少0.43万元，减少13.78%，主要原因是我 中心严格执行公务用车管理规定，进一步压缩公务车运行维护费。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算为0.23万元，决算支出0.23万元，比 预算数增加0.23万元，增长100%；比2019年决算数0万元增加0.23万元， 增长100%，主要原因是加强市内外同行业务联系，接待省教育部门检查 指导工作。公务接待支出0.23万元，其中外事接待支出0万元，与2019 年外事接待支出决算数零持平。2020年度共接待国内团组1批次，总人数 16人。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金收入预算为0万元，与2019年度决算数持平。 2020年度政府性基金支出预算为0万元，与2019年度决算数持平。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度国有资本经营收入预算为0万元，与2019年度决算数持平。 2020年度国有资本经营支出预算为0万元，与2019年度决算数持平。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标， 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资 金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告, 详见附件1） 我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目1个，二级项目16个，共涉及财政资金6,578.98万元， 第 20 页 占一般公共预算项目支出总额的100%。 我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作 高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，结合主要履职 情况，对本年度 “2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、 汕尾）资金”等17个项目自行开展绩效自评，根据2020年度部门整体 支出绩效评价指标计算，我单位2020年度评价得分为89.15分。结果表 明，总体支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理， 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初 设定的各项工作目标。 2.决算中项目绩效自评结果 我单位在2020年度决算中反映“2019-2020学年建档立卡学生补助 对口帮扶（河源、汕尾）资金”等17个项目绩效自评结果，具体各项目 支出自评表,详见附件2。 （1）2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资 金（项目名称1）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数5,369.18万元，执行数5,369.18万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，达到了预期 目标，完成了保障建档立卡学生率100%。 （2）中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金（项目名2） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年 预算数661万元，执行数659.2万元，预算执行率99.7%。项目绩效目 标完成情况：中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金应付尽付， 完成了年初工作任务。 （3）国家助学贷款贴息及风险补偿金（项目名3）绩效自评综述： 第 21 页 根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数145.4万 元，执行数141.8万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：生 源地信用助学贷款由国家开发银行承办，校园地国家助学贷款由中国银 行、平安银行、中国工商银行承办，已按规定向国家助学贷款经办银行 拨付贴息和风险补偿金。 （4）财务核算及学生资助支出暨购买会计中介服务（项目名4）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目全年预 算数128.2万元，执行数92万元，预算执行率72%。项目绩效目标完成 情况：截至2020年底，该项目完成了72%。发现的主要问题及原因： 原预算好的人力成本费用，因优化办事流程，提速提效，提高了工作效 率，所以节约了人力成本，因此该项目资金未使用完。下一步改进措施： 继续提高工作效率，优化办事流程，争取在增加核算单位的情况下多快 好省，以最少的人办最多的事。 （5）制度建设、党建宣传、政策宣传、文件汇编、工作用书、图 书报刊、纸张印刷、档案整理（项目名5）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.85分。项目全年预算数33万元，执行数 26.9万元，预算执行率82%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，部 分业务活动未开展或减少支出，但没有影响全年工作的进行，总体工作 任务已完成。发现的主要问题及原因：根据相关文件规定，2020年市本 级预算单位需调整优化支出结构，压减非刚性项目，为响应政策，主动 减少了部分支出。下一步改进措施：将根据实际情况，合理安排好工作， 保证正常工作顺利开展。 （6）设备购置、日常用品与耗材及劳保用品（项目名6）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数 第 22 页 44万元，执行数40.6万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况： 基本完成了年初目标。发现的主要问题及原因：根据相关文件规定，2020 年市本级预算单位需调整优化支出结构，压减非刚性项目，为响应政策， 主动减少了部分支出。下一步改进措施：将根据实际情况，合理安排工 作，保证正常工作顺利开展。 （7）财务数据维护工程（项目名7）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，达 到了预期目标。 （8）业务培训学习、评审调研、审计检查交流（项目名8）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.85分。项目全年预算 数11万元，执行数9万元，预算执行率82%。项目绩效目标完成情况： 由于疫情原因，原计划需开展的线下业务培训及会议等相关活动，只好 改为线上业务培训及会议等相关活动，所以成本大幅度减少，造成相关 预算执行率不高。下一步改进措施：客观考虑疫情因素的影响，减少项 目预算，同时做好督促、沟通、协调等相关工作，保证业务的正常开展。 （9）高等教育资助补助经费（项目名9）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为宣传学生资助工 作成效，2020年组织编印了《追寻梦想-2019年国家奖学金获奖学生风 采录》，向各高校等有关单位发放，完成了本项目的年初目标。 （10）绿化养护服务（项目名10）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数9万元，执行数7.8万元， 预算执行率86%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因影响，根据单位 第 23 页 实际情况，本着节约的原则，减少了部分绿化开支。 （11）日常维修（项目名11）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.2分。项目全年预算数31万元，执行数22.4万元，预 算执行率72%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因影响，根据相关文 件规定，2020年市本级预算单位需调整优化支出结构，压减非刚性项目， 为响应政策，本着节约的原则，原计划进行的办公室改造，只进行了小 范围修缮，因此，未能按预算执行，降低了完成率。 （12）复印机购置（项目名12）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已及时采购了相关设备，并 投入使用。 （13）上网行为管理器（项目名13）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已及时采购了相关设备， 并投入使用。 （14）台式电脑购置（项目名14）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已及时采购了相关设备，并 投入使用。 （15）防火墙购置（项目名15）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已及时采购了相关设备，并投 入使用。 （16）空调购置（项目名16）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 第 24 页 项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：已及时采购了相关设备，并投入使 用。 （17）教育费附加（项目名17）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数139.6万元，执行数135.06 万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：已完成年初制定的各 项工作任务，全面提升了会计工作的质量和效率。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 我单位为事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元,与2019年 决算数持平。 2.政府采购支出说明 我单位2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物 支出40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予 小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用 车0辆、机要通信用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 4．单位需要说明的其他特殊事项 无 第 25 页 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补 助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金。 5.支出功能分类： 第 26 页 （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支 出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运 转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员 的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支 出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗 卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医 疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位 保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支 出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障 性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单 位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一 般公共预算安排的行政经费。 附件1.部门整体绩效评价报告 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市教育局财务核算中心 填报人：彭晓锋 联系电话：82205864 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 1.财务核算工作职能：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，对核 算单位行使会计核算权和财务监督权，为核算单位做好相关服务；在核 算单位提供真实、正确、完整的会计原始资料的基础上，对会计信息的 准确性、合法性和合规性负责。2.学生资助管理及教育事务工作职能： 参与研究制定全市学生资助政策措施；负责推动落实高等教育、中等职 业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；统筹管理 全市学生资助工作及相关专项资金；指导、监督、检查各区和学校的学 生资助工作；协助上级部门开展学生资助政策宣传；报送和发布学生资 助信息。受市教育局委托，承担学生学籍管理、毕业证书验核工作；承 担教师综合信息平台信息采集、维护等事务性工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1. 财务核算工作：2020 年，全面提升会计工作质量和效率，树立 服务意识、大局意识，抓好会计窗口服务，确保教育资金安全科学高效 运作。综合全年核算工作情况，市局直属学校（单位）2020 年总支出预 算44.91 亿元，实际支出42.58 亿元，完成预算的94.8%，比上年同期 提高1.89%；指导学校加强资产管理,清理了历史遗留的债权债务364 笔 合计0.89 亿元，盘活存量资金，提高了教育资金的安全、规范及有效性。 2020 年“三公经费”财政拨款支出308.2 万元，比上年同期减少300.96 万元，减少了49.41%，较好地落实了中央八项规定精神。配合市局工 委办制定了《深圳市教育局直属学校财务决策和监管工作规范（试行）》 《深圳市教育局直属学校国有资产管理办法（修订稿）》《深圳市教育局 直属学校零星修缮工程管理办法（修订稿）》《深圳市教育局直属学 校食堂及小卖部财务管理办法（试行）》《深圳市教育局直属学校自行采 购管理办法（修订稿》。同时，为规范我市属公办幼儿园财务行为，加 强财务管理，配合市局幼教处制定了《深圳市属公办幼儿园财务办法（试 行）》。配合市局民办专班制定了《民办学校改革规范性配套文件和信息 化建设方案》，参与相关政策法规、学校会计核算与财务管理、教职工薪 酬和资产管理现状调研，制定了《深圳市民办中小学校财务管理办法（征 求意见稿）》《深圳市民办中小学校会计核算指引（征求意见稿）》《深圳 市民办中小学校财务清算指引》。2. 学生资助管理及教育事务工作 2020 年全市每年资助学生（含幼儿园在园儿童，下同）资金提高至约6 亿元、受助学生人数提高至约36 万人次，“十三五”期间平均年增长率 7—10%。学生资助政策体系已涵盖了从儿童（3-6 岁）学前教育至博士 研究生教育全部教育阶段、公办和民办不同办学性质学校，形成了以政 府主导、学校和社会为补充的“三位一体”学生资助格局，构建了普惠 性资助、助困性资助、奖励性资助和补偿性资助有机结合的“多元混合” 资助模式，全方位实施了“奖、助、贷、补、勤、减、免”和“绿色通 道”等措施，设立了奖、助学金及免学费等30 多个政府资助项目。至 2020 年市、区两级政府均已将“国家（含地方政府）学生资助（含奖学、 教育救助）管理”列为行政职权事项，纳入市、区两级教育行政部门的 权责清单事项，向全市提供行政给付政务服务，发布了教育行政给付档 案归档范本。学生资助纳入地方法规，开全国之先河，从制度上保障了 家庭经济困难学生受教育的权利，为我市学生资助事业健康持续发展提 供了法律保障。 （三）2020 年部门预算编制情况 根据本单位2020 年度计划工作安排，严格按照财政部门关于预算编 制的要求和规范编制年度预算，从财务核算、学生资助及教育事务等方 面安排预算工作，年初预算安排为2517 万元，具体情况如下：1.基本 支出预算基本支出预算1235 万元，其中：基本人员经费预算1189 万元， 公用支出46 万元。2.项目支出预算项目支出预算1282 万元，其中： 教学及科研1242 万元、购置40 万元。2020 年度预算编制符合本单位 职责及市财政部门有关预算编制的要求和规范，符合项目库管理要求， 与部门履职紧密相关，能根据年度工作重点，不同用途之间合理分配。 功能分类和经济分类编制准确，按要求编报项目绩效目标，绩效指标清 晰、细化、可量化。 （四）2020 年部门预算执行情况 本单位在执行预算过程中均按规定履行报批手续，且按事项完成进 度支付资金，支出合规合法，资金管理和支付都符合有关制度规定，没 有超范围超标准支出，没有虚列支出、截留、挤占及挪用资金；会计核 算规范，严格执行会计核算制度，支出凭证符合规定；按照政府信息公 开有关规定公开相关预算决算信息。截至2020 年12 月31 日，本单位 固定资产总额为595.67 万元，其中专用设备4.4 万元，通用设备505.86 万元，家具、用具85.4 万元。2020 年新增25.6 万元，未有报废资产。 本单位资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、固定资产使用 效率为100%。项目的设立与调整均按规定履行报批程序，项目招投标、 验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，项目支出基本实现了预期 效果；日常公用经费决算数没有超过预算数，所有项目均按计划时间完 成。政府采购支出情况:年初集中采购购置类40 万元，年中无追加，全 年支出40 万元。本单位实有事业编制数31 个，雇员编制6 个，年末实 有人员27 名，其中在编人员27 名。制订并严格执行财政资金管理、内 部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。2020 年财政预算拨款收入 （含调整追加）8196 万元：本年财政实际支出8074 万元,完成预算的 98.5%。1. 基本支出合计1192 万元，完成预算的96.64 %；其中人员 经费支出1157 万元，完成预算的97.21 %；公用经费支出35 万元，完 成预算的81.15 %。 2. 项目支出合计6882 万元，其中商品和服务支 出363 万元，完成预算82.5%；对个人和家庭的补助支出6469 万元，完 成预算99.95%；资本性支出50.6 万元，完成预算的90.7% 。财政资金 结余结转为0 元。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年，在市教育局领导和相关处室大力支持下，财务核算中心（教 育事务和学生资助中心）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和视察广东与深圳重要 讲话、重要指示精神，从严从实做好财务管理工作。核算业务在规范财 务活动、保障资金安全、实现高效运作方面，为深圳教育疫情防控和示 范发展添助力；学生资助工作全面配合国家和广东省打赢扶贫脱贫攻坚 和疫情防控，坚决完成扶贫脱贫攻坚战和疫情防控中的学生资助任务, 服务深圳教育高质量发展。1.财务核算工作：全面提升会计工作质量 和效率，精准施策；加强管理制度建设，促进财务规范化管理；配合民 办教育改革专班，推动建立健全我市民办学校改革财务配套制度与民办 学校监管系统建设；加强报账审核工作，增强财务监督实效；理论联系 实际，培训提升核算单位财务管理水平；做好2019 年度决算编报、公开 及批复工作。2.学生资助与教育事务工作：以法治促发展，从制度上 保障家庭经济困难学生受教育权利；坚决完成扶贫脱贫攻坚战中学生资 助的任务，全面保障在深圳就读的建档立卡等贫困学生享受国家资助政 策；高校学生资助实现标准化管理，生源地信用助学贷款实现“应贷尽 贷”；中等教育基本实现免费，紧缺专业助学金引导作用显著；普通中 小学和幼儿园全面实施国家政策，应助尽助。 （二）主要履职情况 为保障预算绩效管理工作落实到位，通过建立相应的管理制度并细 化工作流程，一是着力加强核算业务规范管理和精细管理，严把报账 “受理关”，在报账中，从原始凭证审核把关入手，做好源头监管； 二是严把报账“政策关”，严格执行财经法律、法规和制度，把好“政 策关”；三是严把事前复核关。切实发挥“会计核算”和“财务监督” 的职责。以“先行示范”的高标准，正式出台了研究生国家奖学金管 理规范等六个学生资助标准化文件，建立了全市统一的高校学生资助 工作标准，实现高校学生资助工作有标可依、有标可行、有标可评， 进一步提升了高等教育阶段学生资助工作水平。 （三）部门履职绩效情况。 中心2020 年度财务核算、学生资助及教育事务等方面履职绩效情况 如下：1.市局直属17 所学校、5 个事业单位、22 所市属公办园，2020 年度资金流量：收入50.66 亿元，支出48.65 亿元，比上年同期分别增 长7.8%和6.7%。2.对会计档案凭证进行了规范和完善，整理装订44 个核算单位2019 年度会计档案盒数2918 盒，会计档案册数3065 册。 3.2020 年，全市资助学生30.29 万人次，资助金额约5.46 亿元。其中： 高校本专科和研究生阶段约资助学生约9.91 万人次，资助金额约2.46 亿元；中小学校资助约20.38 万人次，金额约2.99 亿元；幼儿园资助约 629 人次，金额约106 万元。预算使用根据本单位工作需要，按照年初 制定的计划、目标，始终坚持公平公正的原则，切实做好本职工作，不 断提高资金使用效率，努力完成工作任务。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 组织本单位工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，认 真把握预算绩效管理的制度规定，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。 努力做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价 结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在绩效运 行中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，问责问效； 及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，按照“有 申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，切实做好上级交办的各项工 作任务，有效运用绩效评价结果调整管理思路。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在的问题（1）对工作中的一些绩效理念仍未理解透彻，绩效 管理的广度和深度不足，绩效激励约束作用不强。（2）对本单位相关 工作人员还需继续加强绩效方面的学习培训，进一步加强预算绩效意识， 强化预算绩效观念。2.改进措施（1）完善绩效评估机制，强化绩效目 标管理。（2）深入开展绩效评价和结果应用，做好绩效运行监控。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.财务核算工作：（1）积极探索转换财务角色，提升财务管理水 平。（2）加快建立现代财务管理制度，为教育先行示范工作提供坚强 保障。（3）推行科学化精细化管理，进一步提升教育经费管理和服务 水平。（4）加强中小学校、公办幼儿园生均成本核算，为我市生均拨 款制度改革提供数据支撑。（5）加强财务管理信息化建设，推动业务 财务深度融合。（6）加强财务人员业务培训，提升财务管理服务水平。 2.学生资助工作：（1）全面梳理大中小学校和幼儿园学生资助政策， 建立健全政府主导的多渠道投入学生资助制度。（2）建立健全深圳市 政府奖学金、助学金制度。（3）探索资助育人深圳路径。（4）进一 步完善我市学生资助资金行政给付制度，保障财政资金安全，提高财政 资金使用效率。（5）加强全市学生资助工作队伍建设。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市教育局财务 核算中心 预算年 度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 财务核算及学生事 务与资助管理 完成 2517.00 2517.00 8074.00 8074.00 金额合计 2517.00 2517.00 8074.00 8074.00 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 完成单位日常财务核算及学生事务与资助工 作，保证核算单位正常运转，确保符合国家和 我市资助政策的学生100%得到资助。 完成单位日常财务核算及学生事务与资助工作，保证核 算单位正常运转，确保符合国家和我市资助政策的学生 100%得到资助。 年 度 绩 效 指 标 完 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 日常工作 完成率 ≥95% 98.78% 质量指标 单位正常 运转率 =100% 100% 时效指标 日常工作 完成及时 ≥95% 98.78% 成 情 况 性 成本指标 公用经费 减少率 >10% 21.6% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 职工满意 度 ≥90% 100% 服务对象 满意度 ≥95% 100% 可持续影响指 标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 3 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 4 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.6 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.05 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 22 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 89.15 评分等级 良 填表人 附件2.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶（河源、汕尾）资金 项目金额 53691750 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 53,691,750.00 53,691,750.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 53,691,750.00 53,691,750.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标1：按照省教育精准扶贫精准脱贫工作要求，及时足额将我市应承 当的30%的资金横向转移支付给贫困人口属地河源市和汕尾市。 目标2：向河源市和汕尾市建档立卡学生发放生活补助。 目标3：满足河源市和汕尾市建档立卡学生基本学习生活需要。 截止到2020年底，该项目已全部完成，达到了预期目 标，完成了保障建档立卡学生率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建档立卡学生资助人数 54681人 54681人 10.0 10.0 质量指标 资助系统对建档立卡学 生识别率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 横向转移支付及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 我市分担比例 30% 30% 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障建档立卡学生率 100% 100% 20 20 满意度指标 项目满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金 项目金额 30400000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6,610,000.00 6,610,000.00 6,591,843.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6,610,000.00 6,610,000.00 6,591,843.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金应付尽付 中小学校和幼儿园学生资助及工作经费专项资金应付尽 付，完成了年初工作任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助覆盖率 90% 100% 10.0 10.0 质量指标 资助资金足额发放率 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 资助奖金及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 公共财政教育支出总额 足额保障 足额保障 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 财政资金保障率 足额保障 足额保障 10 10 满意度指标 受资助对象满意度 满意 满意 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 国家助学贷款贴息及风险补偿金 项目金额 6253500 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,453,500.00 1,453,500.00 1,418,013.72 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1,453,500.00 1,453,500.00 1,418,013.72 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 国家助学贷款贴息及风险补偿金应发尽发 生源地信用助学贷款由国家开发银行承办，校园地国家助 学贷款由中国银行、平安银行、中国工商银行承办，已按 规定向国家助学贷款经办银行拨付贴息和风险补偿金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家助学贷款资助人数 >1000 4185 15.0 15.0 质量指标 国家助学贷款对象资质符合率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 国家助学贷款发放及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 国家助学贷款成本 <150万 141.8万 10.0 10 效益指标 社会效益指标 高等教育学生因贫失学率 0% 0% 20.0 20.0 满意度指标 受资助对象满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 财务核算及学生资助支出暨购买会计中介服务 项目金额 4782200 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,380,000.00 1,282,200.00 920,391.26 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 1,380,000.00 1,282,200.00 920,391.26 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财务核算及学生资助支出暨购买会计中介服务完成良好 截止到2020年底，该项目完成了72%，因优化办事流程 ，提高办事效率，节约了人力成本，达到了同样的工作 效果，故项目资金未使用完毕。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 支付次数 12 12 15 15 质量指标 工作秩序正常性 正常 正常 15 15 时效指标 支付及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称制度建设、党建宣传、政策宣传、文件汇编、工作用书、图书报刊 、纸张印刷、档案整理 项目金额 990000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 330,000.00 330,000.00 269,134.00 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 330,000.00 330,000.00 269,134.00 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成制度建设、党建宣传、政策宣传、文件汇编、工作用书、图书 报刊、纸张印刷、档案整理工作 截至 活 20 动 20年底，该项目完成了82%，因疫情原因，部分业 务 未开展或减少支出，未影响全年工作安排，总体工作 任务已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按期完成率 90% 82% 15 13.65 因疫情原因，部分业务活动未 开展或减少支出，将根据实际 情况，合理安排工作，保证正 常工作顺利开展。 质量指标 工作秩序正常性 90% 100% 15 15 时效指标 完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政投入资金占教 育资源总投入的比 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 96.85 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 设备购置、日常用品与耗材及劳保用品 项目金额 1201800 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 199,800.00 442,200.00 405,653.28 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 199,800.00 442,200.00 405,653.28 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 设备购置、日常用品与耗材及劳保用品项目完成良好 截止到2020年底，该项目完成了92%，基本完成了年 初目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备用品购置完成率 85% 92% 15 15 质量指标 采购设备用品验收合格率 90% 100% 15 15 时效指标 资金支付及时率 90% 100% 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 财务数据维护工程 项目金额 1000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250,000.00 250,000.00 250,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 250,000.00 250,000.00 250,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财务数据维护工程(年终决算数据衔接服务)保质保量完成 截止到2020年底，该项目已全部完成，达到了预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工程完工数 1 1 15 15 质量指标 工程完工量 1 1 15 15 时效指标 工程完工时间 2020年底 2020年底 15 15 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 5 5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 100% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用户使用满意度 90% 90% 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 业务培训学习、评审调研、审计检查交流 项目金额 1285000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 515,000.00 110,400.00 90,300.84 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 515,000.00 110,400.00 90,300.84 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 业务培训学习、会议评审调研、审计检查交流正常进行 截止到2020年底，该项目完成了92%，由于疫情原因 ，未开展线下相关培训、会议等活动，改为线上活动， 成本大幅减少，故相关预算未执行完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 各类培训检查完成率 90% 82% 15 13.65 疫情原因，未开展线下相关 培训，将根据实际情况，调 整相关培训活动。 质量指标 工作秩序正常性 90% 100% 15 15 时效指标 业务活动及时性 及时 及时 10 10 成本指标 财政投入资金占教育 资源总投入的比例 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 90% 30 30 总分 100 96.85 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 高等教育资助补助经费 项目金额 100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100,000.00 100,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100,000.00 100,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成国家奖学金获奖学生风采录的编印工作 为宣传学生资助工作成效，2020年组织编印了《追寻梦 想-2019年国家奖学金获奖学生风采录》，向各高校等有 关单位发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按期完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 验收通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成及时性 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 预算超支率 0% 0% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 财政资金保障率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 项目满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 绿化养护服务 项目金额 380000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 90,000.00 90,000.00 77,688.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 90,000.00 90,000.00 77,688.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成绿化养护目标 截止到2020年底，该项目完成了86%，因疫情原因影 响，本着节约的原则，根据单位实际情况，减少了部分 绿化开支，做到即节约开支，又美化了环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 绿化养护次数 12 12 15 15 质量指标 绿化养护效果 良好 良好 15 15 时效指标 绿化养护间隔 每月 每月 10 10 成本指标 绿化养护支出总额 足额 86% 10 8.6 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 足额保障 足额保障 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 90% 30 30 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 日常维修 项目金额 1360000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200,000.00 310,000.00 224,400.34 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 200,000.00 310,000.00 224,400.34 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好日常办公及设备等维修维护 截止到2020年底，该项目完成了72%，因疫情原因影响 ，原计划进行的办公室改造，只进行了小范围修缮，进 而影响了完成率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按期完成率 100% 100% 15 15 质量指标 秩序正常性 100% 100% 15 15 时效指标 日常维修及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 100% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 复印机购置 项目金额 150000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 150,000.00 150,000.00 150,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 150,000.00 150,000.00 150,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时采购相关设备 已采购完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 90% 100% 15 15 质量指标 购置设备质量达标率 （%） 90% 100% 15 15 时效指标 设备购置及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 上网行为管理器 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120,000.00 120,000.00 120,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 120,000.00 120,000.00 120,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时采购相关设备 已采购完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 90% 100% 15 15 质量指标 购置设备质量达标率 （%） 90% 100% 15 15 时效指标 设备购置及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 台式电脑购置 项目金额 300000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 60,000.00 60,000.00 60,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 60,000.00 60,000.00 60,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时采购相关设备 已采购完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 90% 100% 15 15 质量指标 购置设备质量达标率 （%） 90% 100% 15 15 时效指标 设备购置及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 防火墙购置 项目金额 40000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40,000.00 40,000.00 40,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 40,000.00 40,000.00 40,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时采购相关设备 已采购完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 90% 100% 15 15 质量指标 购置设备质量达标率 （%） 90% 100% 15 15 时效指标 设备采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 空调购置 项目金额 100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局财务核算中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时采购相关设备 已采购完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施购置完成率 90% 100% 15 15 质量指标 购置设备质量达标率 90% 100% 15 15 时效指标 设备购置及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 总分 100 100 — 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1396000.00 1396000.00 1350649.13 10 0.97 9.70 1396000.00 1396000.00 1350649.13 — 0.97 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 支付次数 12 12 15 15 质量指标 工作秩序正常性 正常 正常 15 15 时效指标 支付及时性 及时 及时 10 10 成本指标 公共财政教育支出总额 90% 100% 10 10 社会效益指标 财政资金保障率 90% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 100% 30 30 100 99.70 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 项目支出绩效自评表 （2020年度） 实际完成情况 年度总体 目标 会计核算工作平稳过渡，会计核算工作及时准确完成。 年度资金总额 项目资金 （元） 1396000 深圳市教育局财务核算中心 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市教育局 教育费附加 上年结转资金 预期目标 教育费附加专项用于发展教育事业，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。 本年度主要用于保障会计核算工作平稳过渡，会计核算工作能及时准确完成。

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Shenzhen Municipal Education Bureau Financial Accounting Center 2020 Final Accounts

深圳市教育局财务核算中心2020年度部门决算