Shenzhen Municipal Education Bureau (Administrative) 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 37,177 字

- 1 - 目录 一、深圳市教育局（行政）概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市教育局（行政）2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市教育局（行政）2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市教育局（行政）概况 （一）单位职责 深圳市教育局为市政府工作部门，主要职能有： 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草 相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度 计划，经批准后组织实施。 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综 合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教 育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规 范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。 指导协调学校设置；会同有关部门拟订各类教育招生计划， 管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款 管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。 组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政 干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中 小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工 作。 承担教育经费管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、 教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育 系统内部审计工作。 承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全保卫工作； 指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育 工作；配合普通话推广和文字规范工作。 负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、 教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工 - 4 - 作。 指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育 系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。 承办市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 市教育局（行政）无下属单位，按照决算编报要求，单独编 制决算。 - 5 - 二、深圳市教育局（行政）2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,070.90 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 107.36 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 4,053.71 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1,345.81 9 九、卫生健康支出 40 162.13 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 1,512.67 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 107.36 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年收入合计 27 7,178.25 本年支出合计 58 7,181.68 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 149.74 年末结转和结余 60 146.32 30 61 总计 31 7,328.00 总计 62 7,328.00 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 6 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,178.25 7,178.25 205 教育支出 4,050.29 4,050.29 20501 教育管理事务 4,050.29 4,050.29 2050101 行政运行 2,768.77 2,768.77 2050102 一般行政管理事务 1,281.52 1,281.52 208 社会保障和就业支出 1,345.81 1,345.81 20805 行政事业单位养老支出 1,344.23 1,344.23 2080501 行政单位离退休 827.98 827.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.25 345.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 171.00 171.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.58 1.58 2089901 其他社会保障和就业支出 1.58 1.58 210 卫生健康支出 162.13 162.13 21011 行政事业单位医疗 162.13 162.13 2101101 行政单位医疗 162.13 162.13 221 住房保障支出 1,512.67 1,512.67 22102 住房改革支出 1,512.67 1,512.67 2210201 住房公积金 398.24 398.24 2210203 购房补贴 1,114.43 1,114.43 223 国有资本经营预算支出 107.36 107.36 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 - 7 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出项目支出上缴上 级支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,181.68 5,237.03 1,944.65 205 教育支出 4,053.71 2,772.20 1,281.52 20501 教育管理事务 4,053.71 2,772.20 1,281.52 2050101 行政运行 2,772.20 2,772.20 2050102 一般行政管理事务 1,281.52 1,281.52 208 社会保障和就业支出 1,345.81 790.04 555.78 20805 行政事业单位养老支出 1,344.23 788.45 555.78 2080501 行政单位离退休 827.98 272.20 555.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.25 345.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 171.00 171.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.58 1.58 2089901 其他社会保障和就业支出 1.58 1.58 210 卫生健康支出 162.13 162.13 21011 行政事业单位医疗 162.13 162.13 2101101 行政单位医疗 162.13 162.13 221 住房保障支出 1,512.67 1,512.67 22102 住房改革支出 1,512.67 1,512.67 2210201 住房公积金 398.24 398.24 2210203 购房补贴 1,114.43 1,114.43 223 国有资本经营预算支出 107.36 107.36 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政 拨款 1 7,070.90 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财 政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政 拨款 3 107.36 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4,053.71 4,053.71 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,345.81 1,345.81 9 九、卫生健康支出 41 162.13 162.13 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等 支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1,512.67 1,512.67 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算 支出 53 107.36 107.36 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排58 - 9 - 的支出 本年收入合计 27 7,178.25 本年支出合计 59 7,181.68 7,074.32 107.36 年初财政拨款结转和 结余 28 134.80 年末财政拨款结转和结余 60 131.37 131.37 一般公共预算财政 拨款 29 134.80 61 政府性基金预算财 政拨款 30 62 国有资本经营预算 财政拨款 31 63 总计 32 7,313.05 总计 64 7,313.05 7,205.69 107.36 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 7,074.32 5,237.03 1,837.29 205 教育支出 4,053.71 2,772.20 1,281.52 20501 教育管理事务 4,053.71 2,772.20 1,281.52 2050101 行政运行 2,772.20 2,772.20 2050102 一般行政管理事务 1,281.52 1,281.52 208 社会保障和就业支出 1,345.81 790.04 555.78 20805 行政事业单位养老支出 1,344.23 788.45 555.78 2080501 行政单位离退休 827.98 272.20 555.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.25 345.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 171.00 171.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.58 1.58 2089901 其他社会保障和就业支出 1.58 1.58 210 卫生健康支出 162.13 162.13 21011 行政事业单位医疗 162.13 162.13 2101101 行政单位医疗 162.13 162.13 221 住房保障支出 1,512.67 1,512.67 22102 住房改革支出 1,512.67 1,512.67 2210201 住房公积金 398.24 398.24 2210203 购房补贴 1,114.43 1,114.43 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数科目编码科目名称决算数 301 工资福利支出 4,235.49 302 商品和服务支出 239.36 307 债务利息及 费用支出 30101 基本工资 1,633.92 30201 办公费 3.82 30701 国内债务 付息 30102 津贴补贴 775.98 30202 印刷费 30702 国外债务 付息 30103 奖金 35.51 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.12 31001 房屋建筑 物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备 购置 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 512.93 30206 电费 31003 专用设备 购置 30109 职业年金缴费 256.80 30207 邮电费 25.98 31005 基础设施 建设 30110 职工基本医疗保险 缴费 199.80 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴 费 30209 物业管理费 31007 信息网络 及软件购置 更新 30112 其他社会保障缴费 18.28 30211 差旅费 30.80 31008 物资储备 30113 住房公积金 791.97 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 32.29 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 10.31 30214 租赁费 1.13 31011 地上附着 物和青苗补 偿 303 对个人和家庭的补助 762.18 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 33.52 30216 培训费 0.90 31013 公务用车 购置 30302 退休费 605.89 30217 公务接待费 5.48 31019 其他交通 工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈 列品购置 30304 抚恤金 43.07 30224 被装购置费 31022 无形资产 购置 - 11 - 30305 生活补助 4.92 30225 专用燃料费 31099 其他资本 性支出 30306 救济费 0.54 30226 劳务费 0.60 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 21.40 39907 国家赔偿 费用支出 30309 奖励金 74.25 30229 福利费 5.40 39908 对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 10.50 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 91.59 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 9.37 人员经费合计 4,997.67 公用经费合计 239.36 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 小计公务用车 购置费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41.27 24.77 10.5 10.5 6.00 40.75 24.77 10.50 10.50 5.48 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位无该项收支，故此表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市教育局（行政） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 107.36 107.36 国有资本经营预算支出 107.36 107.36 解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 三、深圳市教育局（行政）2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 7,328 万元，支出总计 7,328 万元。与 2019 年度决算数7,584.85 万元相比,收、支总计各减少256.85 万元，降低3.4%，主要原因为：本年度无2019 年养老保险缴交 政策调整事项，人员经费相应减少；因疫情原因，会议、培训等 业务活动减少导致相关经费支出减少。 - 13 - （二）收入决算情况说明 本年收入合计7,178.25 万元，其中：财政拨款收入7,178.25 万元，占比100％。与2019 年决算数7,496.01 万元相比，本年 收入减少317.76 万元，主要原因是本年度无2019 年养老保险缴 交政策调整事项，人员经费相应减少；因疫情原因，会议、培训 等业务活动减少导致相关经费支出减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计7,181.68 万元，其中：基本支出5,237.03 万 元，占比72.9%；项目支出1,944.65 万元，占比27.1%。与2019 年决算数7,435.11 万元相比，本年支出减少253.43 万元，降低 降低3.4%，主要原因是本年度无2019 年养老保险缴交政策调整 事项，人员经费相应减少；因疫情原因，会议、培训等业务活动 减少导致相关经费支出减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年财政拨款收支决算合计均为7,313.05 万元，比上年决 算数7,569.9 万元减少256.85 万元，降低3.4%，主要原因本年 度无2019 年养老保险缴交政策调整事项，人员经费相应减少； 因疫情原因，会议、培训等业务活动减少导致相关经费支出减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款支出合计7,074.32 万元，占支 出决算合计的96.5 %，比上年决算数7，435.11 万元减少360.79 万元，降低4.9 %。其中，基本支出5,237.03 万元，占一般公 共财政拨款支出的74 %；项目支出1,837.29 万元，占一般公共 财政拨款支出合计的25.97 %。从支出功能科目看，教育（类） 支出4,053.71 万元，占57.3 %；社会保障和就业（类）支出 1,345.81 万元，占19 %；卫生健康（类）支出162.13 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出1,512.67 万元，占21.4%。2020 年 主要支出项目包括教育后勤综合服务经费、办公设备购置支出、 办公耗材购置支出、与外单位交流调研教育工作等。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年一般公共财政拨款支出基本支出5,237.03 万元，其中： 人员经费 4,997.67 万元，占基本支出的 95.4%，人员经费中工 资福利支出 4,235.49 万元，对个人和家庭的补助 762.18 万元; 公用经费 239.36 万元,占基本支出的 4.6%，公用经费中商品和 服务支出 239.36 万元。公用经费支出主要包括：办公费、手续 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接 待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预 算 41.27 万元，决算支出 40.75 万元，比上年减少 37.13 万元， 减少 47.7%。主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神，同时 受疫情影响，因公出国(境)费、公务接待费有所减少。 1.因公出国(境)费 2020 年度因公出国出（境）经费支出 24.77 万元，我市因 公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计 划预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国(境)经费年 初预算数为零，全年总预算为 24.77 万元，支出 24.77 万元，完 成预算的 100%。2020 年因公出国出（境）经费支出比 2019 年度 决算数 61.39 万元减少 36.62 万元，减少 59.7%，主要原因是受 - 1 4 - - 15 - 疫情影响，出国（境）活动次数及规模相应减少。全年使用财政 拨款安排上述出国（境）团组为 2 批次、10 人次，比上年减少 14 批次，30 人次。支出内容为考察和教育交流互访活动等。 2.公务用车购置及运行费 2020 年度公务用车购置及运行费全年预算为10.5 万元，支 出决算10.5 万元，完成预算的100%。与2019 年度决算数10.5 万元相比无增减变动。其中： （1）公务车运行维护费 本年度公务车运行维护费全年预算为10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的100%；与2019 年度决算数10.5 万元相 比，无增减变动。 （2）公务用车购置费 本年度公务用车购置费全年预算0 万元，支出决算0 元,与 2019 年度决算数相比，无增减变动。 （3）公务用车保有量 本年度本单位公务用车保有量5 辆，比2019 年度决算数减 少1 辆。2020 年度公务用车运行费10.5 万元，与2019 年度决 算数相比，无增减变动。 3.公务接待费 2020 年度公务接待费全年预算为6 万元，决算支出5.48 万 元，比预算数减少0.52 万元，减少8.7%；比2019 年决算数5.99 万元减少0.51 万元，减少8.5%，主要原因是继续严格贯彻落实 厉行节约精神，共接待国内来访团组33 批次，381 人次，无外 事接待批次。主要用于市内外教育教学互访，接待专家指导教育 - 16 - 工作，兄弟省市教育部门来深调研、交流。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本年度市教育局（行政）政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，与2019 年度决算数相比无变化；政府性基金预算财政 拨款支出全年预算数总计0 万元，决算数0 万元，与2019 年度 决算数相比无变化。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本年度市教育局（行政）国有资本经营预算财政拨款支出 107.36 万元，全部为基本支出，属于其他解决历史遗留问题及 改革成本支出，为事业单位转企前退休人员经费支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市教育局（行政）已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工 作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出 绩效自评。（单位整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及财政资金7,178.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市教育局（行政）在2020 年度部门决算中反映教育后 勤综合服务等8 个项目绩效自评结果。（具体各项目支出绩效自 评表,详见附件2） （1）教育后勤综合服务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96.05 分。项目全年预算数62.6 万元， - 17 - 执行数52.33 万元，预算执行率84%。项目绩效目标完成情况： 保障机关日常办公需求，维护机关正常运行。发现的主要问题及 原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：全面了解机 关后勤服务的需求情况，加强预算编制测算的准确性。 （2）办公耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.2 分。项目全年预算数40 万元，执行数 40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：购置更新 日常办公使用的消耗性用品，及时维护办公设备，延长办公设备 使用年限，做到有效使用，环保节约。发现的主要问题及原因： 该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施：加强 环保宣传，进一步节约办公耗材的使用。 （3）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96 分。项目全年预算数40.4 万元，执行数 40.38 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：按照 政府采购程序购置了台式电脑、扫描仪和碎纸机，保障办公需求。 发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，无发现主要问题。 下一步改进措施：加强办公设备的维护，延长设备的使用年限。 （4）教育系统公共行政工作项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分84.2 分。项目全年预算数12 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：按计 划召开年度教育工作会议，盘点总结工作成绩与不足，部署全市 教育重点任务，扎实推进教育系统的各项工作。发现的主要问题 及原因：受新冠肺炎疫情影响，减少大型会议的召开，较多采用 线上会议模式，故无费用产生，预算指标未执行。下一步改进措 施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理编制经费预算。 - 18 - （5）市属非公有制企业和社会组织党建工作项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年 预算数48.95 万元，执行数41.18 万元，预算执行率84%。项目 绩效目标完成情况：积极探索社会组织党建及管理模式，创新工 作方法，切实改进党组织和党员发挥作用的有效方式，全面推进 社会组织创先争优，取得一定成效。一是组织开展党务干部培训 班，强化党组织的党建工作基础；二是以点带线，以线带面，依 托两新组织党建示范点，指导两新组织党建工作；三是充分利用 管理使用两新经费的有效抓手，推动党建工作。发现的主要问题 及原因：一是培训机构类社会组织的管理难度大；二是党务干部 配备不足缺乏经验；三是社会组织党建存在“边缘化”现象。下 一步改进措施：一是建立兼合式党组织组建模式；二是培育培训 机构党建工作示范点；三是培养高水平党务干部队伍；四是落实 社会组织党建经费保障。 （6）与外单位交流调研教育工作项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分83.75 分。项目全年预算数39.06 万元，执行数1.83 万元，预算执行率5%。项目绩效目标完成情 况：深入教育合作，促进我市教育发展。发现的主要问题及原因： 受新冠肺炎疫情影响，与外单位交流调研活动减少。下一步改进 措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理编制经费预算。 （7）赴瑞士、比利时开展教育交流合作项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数 22.94 万元，执行数22.94 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：该项目完成情况良好，通过学习瑞士国际学校先进 办学经验，为科学谋划深圳外国语学校（龙岗）国际部办学方案 - 19 - 提供参考；进一步深化与瑞士、比例时在高等教育方面的合作交 流，推动高等教育国际合作和特色学院项目建设。 （8）划转2020 年事业单位转企前退休人员经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年 预算数179.88 万元，执行数107.36 万元，预算执行率60%。项 目绩效目标完成情况：按规定发放原事业单位转企前退休人员经 费。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因是退 休人员去世及部分经费测算不够准确。下一步改进措施：综合考 虑各方因素，加强预算编制的准确性。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本单位2020 年度机关运行经费支出 239.36 万元，比上年 决算数减少49.43 万元，降低17.1%。主要原因是：主要原因是 我局坚持厉行节约原则，从预算安排到实际支出均严格把关，缩 减不必要开支；受疫情影响，培训费、会议费、公务接待费、因 公出国（境）费等大幅下降。 2.政府采购支出情况说明。本单位2020 年度政府采购支出 总额40.38 万元，其中：政府采购货物支出 40.38 万元。授予 中小企业合同金额40.38 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，本单 位共有车辆5 辆，均为一般公务用车。单价50 万元（含）以上 通用设备0 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 - 20 - 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 4.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管 理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支 出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事 业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出 和项目支出。 - 21 - （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离 退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干 部管理机构的支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。 包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如 市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动 所发生的基本支出和项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租 补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关 运行，用一般公共预算安排的行政经费。 附件1 2020 年度单 整 绩 评报告 位 体 效自 ： 单 名称 位 深圳市教育局(行政) 一、单位基本情况 （一）单位主要职能 1. 执 贯彻 行国家、省、 面 市教育方 的法律、法规和政策，起 草相关地方性法规、规章和政策， 划 发展规 及 拟定教育改革和 年 计划， 。 经批准 组 施 度 后 织实 2. 义 承 教育 和 进教 平的责任 担推进 务 均衡发展 促 育公 ；担 承 合 学前教育 综 管理 、义 教育 务 、普通高中教育、职业教育、成人 教育、 和 高等教育 特殊教育职责； 办 促进民 教育发展；指导学校 办 、 ， 。 革 全面实 质教育 规范 学管理 实行教育教学改 施素 3. ； 门 类 计 导 学校 有关 教 招生 指 协调 设置 会同 部 拟订各 育 划， 教育招生 试 作 管理 考 工 ； 高校学生 想教 负责 思 育工作、助学 。 业 贷款管理及毕业生离校前的就 创业指导与服务工作 4.组织实施教师资格制度， 类 教育行 指导各级各 学校教师和 政 队伍建 工 干部 设 作， 导教 事制 工 指 育系统人 度改革等 作；负责 小 中 学、 儿 训 幼 园教师 继 教 培 工作 的 续 育和 ；负 外籍 责 教师引进 。 工作 5. ； 门 有 承担教育经费管理职责 会同 关部 拟订筹措教育经 费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查 计 。 系统内 审 教育 部 工作 6. ； 承担 学校 责 指导 安全保卫 指导监督 安全管理 任 学校 工 作； 类 导 校德育 指 各 学 、法 教育 制 、 术 国防教育和体育卫生与艺 ； 。 通 教育工作 配合普 话推广和文字规范工作 7. 划 负责规 、指导教育信息化工作。 电化教 指导和协调学校 育、 术 技 装备 设 设 教育 等 施建 ； 本 参 育系 建 与协调教 统学校基 设 。 工作 8. 类 各 学校后 规 化 工作 指导 勤 范 管理 ； 划 规 、指 和协 导 调教 、 ； 对 。 流 育系统的科研 科普工作 开展 外教育交 与合作 9. 办 门 办 。 承 市政府和上级部 交 的其他事项 （二）年度总体工作和重点工作任务 一 力 治理体系 理能 现 化 是统筹推进教育先行示范及 和治 代 ；二 对 一 ，大力 类 是 标 动各 高 量发 建设 世界 流 推 级各 教育 质 展； 三 深入推进 点 域 键环节改 创新 是 重 领 和关 革 ，推动教育体制改革 先行先试； 智 四是率先建设 慧教育城市，完善终身教育体系；五 对 是以品牌项目带动教育 外交流合作；六是打造有 高素质 担当 专 。 业 干部 伍 化的 和教师队 （三）2020 年部门预算编制情况 根据《 民 和国 法 中华人 共 预算 》、《 办 深圳市 民 府 关 人 政 公厅 于印发2020 本 市 级 年 预算和2020—2022 划 年中期财政规 编制方 案的通知》（ 办函 深府 〔2019〕132 号），开展预算及绩效目标编 ， ： 制工作 具体如下 1. 《 办公室关于 编制并下发 深圳市教育局 做好2020 年项目 出 和 支 预算 2020-2022 划 年 规 编 通 中期财政 制工作的 知》； 2. 大 遵循 局 服务 、 一 严控 般 经 支 性 费 出、 持问题导 坚 向、加 强资金统筹、 少 切实减 财政资金沉淀、 效 坚持追踪问 、 门 强化部 执 预算 行主体责任等原则，编制预算及预算绩效申报表， 长 报局 办 ， 门 大。 审定 并报 政部 及 人 公会 市财 市 3. 算绩 面 在预 效管理方 ，制定《 落 教 局关 彻 实 深圳市 育 于贯 全面 施 算 管理有关 项的 实 预 绩效 事 通知》，明确预算绩效管理基 本原则、落 管 实预算绩效 理重点环节、明确保障措施等内容。部 门 门 要求和规 预算符合财政部 关于预算编制的 范，目绩效 标 项 指 清晰、细化、 核 可量化考 ，指 现 职效 社会经济 标能够体 履 果的 效 ， 。 益 效 的目标值 算符 绩 目标 测 合客观实际情况 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理情况 （1） 门 。 支 部 预算资金 出情况 2020 年度年初预算数为 55,550,000.00 元，调整预算数为75,757,541.87 元，剔除财政 冻结资金455,969.00 元后， 执 年可 行预 全 算数为75,301,572.87 元。 执 年 预 总金 度 算 行 额为71,782,534.21 元， 执 度总 年 预算 行 为 率 95.33%。 （2） 采 执 。 府 购 况 政 行情 2020 采 计划 年政府 金 购 额 404,000.00 元， 采购金额 实际 403,780.00 元， 采 执 府 购 政 行率 为99.95%。 （3）财务合规性。在资金使用方面， 出 各项支 严格遵守《深 办 圳市教育局机关财务管理 法》等相关财务制度， 务 履行日常财 。 ， 计 报账工 金拨付 完 审批 续 会 作 资 有 整的 程序和手 核算规范， 门 ， 、 、 支 符合 算批复的 途 虚 目支出 截 挤占 出 部 预 用 无 列项 留 、 。 挪用项目资金等情况 （4）预决算信息公开情况。按照深圳市财政局要求，于2020 年 1 月 15 日在深圳市教育局官方网站 （http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/cont ent/post_6644037.html）公开《2020 门 市教育局 算 年深圳 部 预 》， 于 2020 年 9 月 28 日 圳市 网 在深 教育局官 （http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/cont ent/post_8147114.html）公开《 教 局 深圳市 育 2019 门 年 决 度部 算》， ， 、 、 及时 群 解 惑 实事求 准确 向 众 疑释 是 全面反映预决算 。 信息 2.项目管理情况 2020 《 办 的 年项目 设立及调整按 深圳市人民政府 公厅关于 印发2020 本 年市 级预算和2020—2022 划 政规 编制 年中期财 方案 的通知》（ 办 〔 府 深 函 2019〕132 ） 办 和有 理 法 号 关预算管 规定 报 程序 履行 批 ， 招投标 项目 、建设、验 以 案实施等 格遵 收 及方 严 执 。 照相关制度规定 行 3.资产管理情况 2020 末 为 年年 总资产 17,950,358.63 ， 元 其中流动资产 16,269,454.24 ， 元 非流动资产1,680,904.39 。 元 2020 末 年年 固定资产原值总额13,836,045.05 元， 计 累 折旧12,222,974.04 元， 际在用固 产原值 额 实 定资 总 13,836,045.05 元， 定资 固 产利 为 用率 100%。无 值 额 形资产原 总 200,900.00 元, 计 累 摊销 133,066.62 元，实际 用 形 原值总额 在 无 资产 200,900.00 元，无 形资产利用率为100%。本 ， ，资 年度资产配置合理 账实相符 产 、 ， 。 使用管理规范 保管完整 运行安全 5.制度管 情况 4.人员管理情况 截至2020 年12 月31 日，我局核定行政编制人数为100 人， 实有在编人数96 人，财政供养人员控制率为96%。劳务派遣人 员共0 人，编外人员控制率为0%。 理 根据国家、省及市等法律法规要求， 实 结合单位 际情况，制 了 定 《 办 深圳市教育局机关财务管理 法》、《深圳市教育局机关自 采 办 管理 法 行 购 》 办 等 管理 法 多项 ， 了 盖 管理 涵 资金 、财务管理、 采购管 的 度 理等方面 制 , 、 。 程 整 制度健 序完 全 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 习 义 年 市 系统以 近 新时 全 教育 平 代中国特色社会主 思 想为指导， 落 全 认真贯彻 实 国及省、 大 市教育 会精神，紧紧围绕 心 市委市政府中 工作，以“双区驱动”为契机， 心 筹校园疫 精 统 控和教 改 展 情防 育 革发 ，圆 年各 务 满完成全 项工作任 ， 育发 教 展 上新台阶 再 。一 校 疫 控和在线 学实 是 园 情防 教 现“两手抓、两手 硬”；二 ；三 新 是教育系统党的建设开创 局面 是教育先行示范顶 计 权 层设 与综合授 改革取得新进展； 学位建设 四是基础教育 掀起 新高潮； 是 教育 迈上 五 基础 优质发展 新台阶；六 高 教育 是 等 创新 发展实现 突 新 破；七是 教育高端 展迈 职业 发 出新步伐；八是教师 队伍建设展现新风貌；九 进 是推 依法治教提升教育治理水平；十 。 是多措并举织牢校园安全防护网 （二）主要履职情况 1. 情防控和 教学实 校园疫 在线 现“ 、 两 两手 手抓 硬”。一是 了 长 ， 三 由市 担 组 的 专班 加强 区 级 成立 分管领导 任 工作 市 校 联 动，构筑校园 情防 疫 控“十大防线”，全市2600 多所学校（ 儿 幼 园） 未 一 校园 发生 例疫情，232 习 万学生平安返校学 ；二是在全 国率先实施在线教学，“选最好的老师”、“ 课 备最好的 ”，全覆盖、 量实现 高质 “ 课 学 停 不停 ”，中 等中 予 泛报 国教育报 央媒体给 广 ；三 对 心 ， 办 赞誉 是针 情 间 理变化特 举 道和 疫 期 学生 点 12 期家 大讲 ， 计 庭教育专家 堂 累 观看人数超过3000 ， 为 万人次 成 广受 ； 扶 市民欢迎的民生实事品牌项目 四是出台两轮帮 措施,投入 5.87 ， 办 。 助民 园渡 情难关 亿元 帮 过疫 2. 育 党的 新局 教 系统 建设开创 面。一 大 广 员干 是组织 党 部坚 一 守学校抗 线 疫 、 一 生 线 学 返校 ，组织录制《在战“疫” 讲 中 思 政》优质课例；二 上 是建立市委常委到高校 思政课、市区两级教 门 小 讲 小 记校 育行政部 领导到中 学 授思政课以及中 学党组织书 长 头讲 带 授思政“ 一 第 课”三级 度 制 体系；三是举 校思 行全市高 作 谈会 想政治工 座 ，建设102 个深圳市 生 政 基地 学 思 教育 ，编写 本 成思 完 政教育读 《深圳的光荣与使命（初中分册）》；三 办 是公 高校教师党支部书记“双 头 带 人”比例达100%，全市71.7% 小 中 、 长 学校实行书记 校 “一肩挑”。 3. 计 权 示范顶层 综合授 革 新进 教育先行 设 与 改 取得 展。一是 了 起草 先 示范 组织 深圳教育 行 “1+1+4” ， 文件 包括 圳 系列 深 市 划 （ 教 行示范规 要 育先 纲 2021－2035）、教育发展“十四五”规 划和高等教育、职业教育、 育 基础教 、 办 民 教育先行示范行动方 案，其中职业教育方案已由教育部、 东 发实施 广 省共同印 ，基础 育方案 上 国家 综合 区 案 教 将 升为 基础教育 改革示范 方 。二是探索 大 办 权 扩 在深高 学 主 校 自 、 办 高水平中 合作 开展 外 学等列入先行 。 单 示范区综合改革首批试点清 4.基础教育学位建设掀起新高潮。一是市委市政府印发《关 推进基础 优质发 的 意见 于加快学位建设 教育 展 实施 》，召开建市 来 大 ， 以 首 础 育改 展 会 到 次全市基 教 革发 2025 年 增 万 新 百 个基 ， 本 ；二 础教育学 将从 位 根 上解决学位紧张问题 是2020 年新增 学 基础教育 位11.1 ， ；三 办 万个 再创历史新高 是全市公 园在园 儿童数占比达50.85%， 办 公 园、 儿占比达 普惠园在园幼 86.41%， 超 成省 额完 “5080” 。 任务 5.基 育优 上新 础教 质发展迈 台阶。出台《深 市普 中特 圳 通高 办 色化 指 意 学 导 见》 系列文件 等 ， 类 导高 引 中分层分 发展。引入 东 广 实验中学、东 大 来 办 国 北师 附中等 内名校 深合作 学，深圳中 学“华为— （ 深中数理实验班 高中）” 办， 尖 新 获批开 探索拔 创 才 。 人 培养 径 新路 6. 。 津大 高等 育 发展 破 天 理 深 教 创新 实现新突 学佐治亚 工 、 大 （ ） 计 ， 圳 哈尔滨工 学 圳 设 学院获 成立 学院 业 深 国际 批 中 大 山 学· ， 大学 深圳投入使用 中国科学院深圳理工 建设获批立 ， 计 、 、 大 项 创新创意设 学院 音乐学院 海洋 学筹建工作稳步推 。 进 7. 。一 、 东 业教育高 展迈出 步 教育 职 端发 新 伐 是 部 广 省政 、 一 ；二 府同 圳 业教 端发展 争 世 流 界 意支持深 职 育高 创 界 是世 术大 落 ；三 职业院 与技 校 学联盟教师专业发展委员会 户深职院 是2020 大 全 年 国职业院校技能 赛改革试点赛中，我市职业院校 共获得18 ， 东 ， 一 四成 其中 个奖项 占广 省 等奖10 ， 东 个 占广 七 。 成 省 8. 队伍 新风 教师 建设展现 貌。一 小 实 中 学 是制定 施 教师“负 面清单”， 德 风 不断加强 师 师 建设 ；二 修订 是 《 小 深圳市深化中 案 学教师职称制度改革实施方 》， 办 将民 学校教师、 办 公 学校临 、 ；三 审范围 是 聘人员 校外教育机构教师等群体纳入职称评 优 才 人 持续 入 秀 流 ，2020 招教 生以 年校 师中研究 上学历占81%， “双 一流”A 类 校毕 占 高 业生 31.2%；四是教 获 家 省级教育 师 国 级和 一。 学成 教 果奖等级和数量全省第 9. 。一 《 教 推进依法治教提升 育治理水平 是组织修订 深圳 经济特区教育督导条例》， 《 区职业教 例 推进 深圳经济特 育条 》 《 》 ， 大 深圳 济 学前 立法 委 做专 经 特区 教育条例 向市人 常 会 题 ；二 大 ， 报 是推动 度 行 策事项制 工作 汇 年 重 政决 定 通过校园法 少 ；三 了 教 治文化节等形式开展青 年普法 育 是组织开展 深圳市 办 ， 了 办 ， 了 公 园建设专项督导 开展 民 教育专题调研 研制 “民 办 办 学校 学水 估指标 系 平评 体 ”。 10. 并举 安全 多措 织牢校园 防护网。一 了 建 教育 防 是 立 系统 范“ 犀 灰 牛”“ 天 黑 鹅”事 账 件台 ，组织高 开展 校 涉外风险隐患 ；二 了 、 理 排查 是组织开展 学校食堂管 专项整治 校园消防安全 、 、 安全专项 督查 校舍建筑安全隐患排查整治 危险化学品 整治 ， 车 、 、 等专项 动 准化 点排 安 风险 活 校 标 率 治安乱 查整治率 全 排查整治 均 隐患 率 为100%；三 、 了 心 是 成立 学生 健康 市 区 理 工 小 作领导 组， 门 心 干 部 协同组建 理健康教育与危机 预工作队伍， 布心 发 理疏导“十二条” ， 门 心 措施 部 联动开展学生 理健康教 。 育与服务 （三）单位履职绩效情况。 1. 性 效率 （1 ） 执 。 预算 行 面 率方 2020 年度 初 数 年 预算 为 55,550,000.00 元， 算数 调整预 为75,757,541.87 元， 财 剔除 政 冻结资金455,969.00 后 元 ， 执 全年可 预 数 行 算 为75,301,572.87 元。 执 年度预算 总金 行 额为71,782,534.21 元， 执 年度总预算 行 率为95.33%。其中， 一 计 累 第 季度预算 支出数为17,423,938.58 ， 元 资金支出进度为23.14%； 二 计 第 季度预算累 支出数为 47,682,840.96 元， 为 资金支出进度 63.32%； 三 计 第 季度 累 预算 支出 为 数 61,268,767.26 ， 金支 元 资 出进度为81.36%；第四季 计 累 出数 度预算 支 为71,782,534.21 ，资金支出 度 元 进 为 95.33%。 （2）项 成及时性 面 目完 方 。全年预算安排的8 个项目中，7 计划 个项目按 时间完成、1 未 计划 个项目 按 时间完成。与外单位 未 。 响 能开展 交流调研教育工作项目因新冠肺炎疫情影 2. 性 效果 （1） 。一 三 ， 社会 益 立市 作专 园 效 是成 区校 级工 班 构筑校 情防 疫 控“十大 线 防 ”， 未 一 全市校 发 例 园 生 疫情，2600 多所学 （ 儿 ） 校 园 幼 232 ；二 万学生平安返校 是2020 年新增基础教育 学位11.1 （ 办义 其 万个 中新增公 务教育学位7.1 、 办 万个 公 高 中学位0.9 、 儿 万个 幼 园学位3.1 万个）。 （2） 。 门 未 生态效益 算项目 及 效益 经济效益和 部 预 涉 经济 ， 。 益指 不 用 与生态效 标 故此项 适 （3） 。一 划 、 可 影响 是起 深 教 行示范规 要 持续 草 圳 育先 纲 教育“十四五” 划 规 和高教、职教、基教、 办 等 民 教育行动方案 “1+1+4” ；二 大 办 权、 文件 是探索扩 在深高校 学自主 开展高水 办 平中外合作 学、 小 计 设 等列入 建设先 示 优化中 学楼层 深圳 行 范 综合 实施 区 改革试点 方案；三 台 是出 《 办 圳市 高中特色 深 普通 化 学 导 指 意见》等系列文件， 类 引导高中分层分 发展；四是修订《深 小 教 圳市深化中 学 师职称制度改革实施方案》， 办 将民 学校教师 。 等群体纳入职称评审范围 3. 平性 公 办 已建 众意见 映 和 理 立群 反 渠道 回复机制，2020 年度共收 到733 群 信访 份 众 意见，办理回复率达100%，未发 超 象 生 期现 ， 未 对 门 对 。 单独开 针 部 展 整体的公众或服务 象满意度调查工作 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 门 市 根据 财政部 要求，制定《 落 深圳市教育局关于贯彻 实全 关事项的 面实施预算绩效管理有 通知》，做到预 绩 标的 算 效目 编 制要求、预算 的 行监 制 绩效管理 运 控机 、评价管 及 果 体 理 结 运用 。 系 1.编制 算时 预 ， 门 根据市财政部 要求组织业务处室选取主要 类 履职 项目编制绩效目标，在确定项目预算资金需求的同时填报 《 绩效目标 表 项目预算 填报 》， 。 并及 报 时 送 2. 执 目 行 项 过程中， 门 照市 知 求 按 财政部 通 要 ，编 下发 制并 《 办 深圳 教 局 关于开展 市 育 公室 2020 度预 年 算绩效运行监控工 作的通知》， 开 组织业务处室 展绩效预算绩效管理的运行监控工 。 作 3.项目完成时， 评价管理 根据完成情况进行 ， 开展项 组织 目 。 预 效自 算绩 评工作 4. 价完 评 成后， 价 结果 将评 的 ， 一 下 年预算 制 依 作为 编 的 据。 （二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施 1. 在问题 存 一 绩 目标 提 效 和指标值设置的科学性和合理性还需进 步 高。 2.改进措施 （1） 执 。 对本 建立预算 行监督和分析机制 各处室负责人 处 执 度负总体 室预算 行进 责任。 本 处室负 人 定专 看 责 应指 人定期查 执 处 进 室预算 行 度，落实各 作进展情 项工 况，加 资 出进度 快 金支 。 对 较 ， 办 于 出进 手 支 度 慢的事项 应及时取得有效凭证并 理财务 续；对 执 于 行进度异常的事项， 执 计划 应予以情况说明并调整 行 。 （2） 采 。 对 采 执 先 上年度 购预算 科学编制 购预算 首 政府 行 情 行认 况进 真梳理， 采 执 结政 编 和 行 面的经验 总 府 购预算 制 等方 训 教 与 ， 了 门 此 上深入 解 握单 在 基础 掌 位各部 的资产情况，根据 职务级别、 类 等 工作岗位 核定各 物品的配置标准，建立相应的数 据库， 采 避免重复或超标准 购， 浪费 造成 ； 门 各部 的货物 所需 和 服 况 务情 ，采取 和自 结 方式 自上而下 下而上相 合 汇编， 大 最 限度 少 、 。 采 门 地 预 错 报 其次 购 应当 减 算 报 漏 部 深入市场进行调研， 采 市 充分利用政府 购网上超 等各方面的信息， 采 获取 购项目的性 能、配置、 料 价格等详细资 ， 采 算 编细编实 购预 ，同时要 留 适当 ， 对 、 。 有余 能 品 服 换级 化 地 应 产 务的升代 等行情变 （3） 、 。 强预 理 降低调 调 率 年初预算 制 加 算管 整 剂 提高 编 的科学性和准确性，编细、编实年初预算， 少 追 减 年中 加预算申 ， 、 。 请情况 保障年度相关工作的正常 有序开展 （4）严控“三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。合 理有效配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本，严行 勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，提高财政资金 。 使用效率 （三）后续工作计划、相关建议等 1. 计划。 执 ， 定 行预算 后续工作 将继续严格按照相关规 做 门 部 预算 效 好 绩 工作。及时发现问题， 训 总结经验教 ， 断 进 不 改 预 效管理工 算绩 作。 对 训 习 加 预 效管理的 与学 强 算绩 培 ，使预算 可 绩效管理工作中考核指标设置更有 行性，绩效目标值设定可衡 ， 。 量及可量化 切实推进预算绩效管理工作 2. 议。 议 门 ， 关建 建 财 创新绩 激 系 加 相 政部 效 励体 强绩效 力， ， 迅速 应 绩效 推广绩效 绩 有 用 压 而广泛地 用 成绩 成 的 效应 ， 对 。 全方位 高各 提 单位 于预算绩效管理的重视程度 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 门（ ） 体 部 单位 整 支出绩效目标完成情况自评表 门（ ） 部 单位 名 称 深圳市教育局(行政) 度 预算年 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 名称 任务 完成情况 （ ） 预算数 元 执 （ ） 元 行数 额 全 ： 其 政 中 财 拨款 全额 ： 其 财 中 政拨 款 本 基 支出 了对 成 个 完 人与家庭 补助、机构公用经费、考 核管理、 人 在职 员经费等 工作 70879300.87 70879300.87 68722494.26 68722494.26 教育行政管 理事务支出 了办 完成 公设备购置、 办公耗材购置、 育后勤 教 综 务 合服 、教育 统 系 公共 行政服务、 非公 市属 有制 和 会组 建等 企业 社 织党 工作 4422272.00 4422272.00 3060039.95 3060039.95 计 额 金 合 75301572.87 75301572.87 71782534.21 71782534.21 年 预期目标 目标实际完成情况 度 总 体 目 标 完 成 情 况 办 。 行 保证局机关日常 公需求及正常运 截至2020 ， 了对 、 年 教育局 成 与家 构 底 市 完 个人 庭补助 机 、 、办 、办 公 职 员经 设备购置 耗 购 用经费 在 人 费 公 公 材 置、 育后勤综 服务 教 合 、教育系统公共行政服务、市属非公有制 和 企业 社会组织党建等工作。 办 保证局机关日常 公需求及正 。 常运行 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一 指标 级 二级 标 指 三 标 级指 预期指标值 实际 值 完成指标 出指 产 标 量指标 数 组 党 部 织 支 书 训 培 次数 记 1 次 1 次 采 办 购 公用品 及耗材数量 960 件 945 件 采购设备数量 71 台 71 台 装 房屋 修次数 2 次 2 次 议 会 工作开展 次数 3 次 3 次 国际化交流调 研人次 3 次 2 次 质量指标 两新党组织年 度考核 成 完 率 100% 100% 采 办公用 购 品 验收 及耗材 合 格率 100% 100% 采 设 验收 购 备 率 合格 100% 100% 房屋装 验 修 收 合格率 100% 100% 教育国际 流 交 合作关系 提升 提升 时效指标 市属非公有制 业 企 和社会组 织党建工作及 时性 及时 及时 采 办 购 公用品 及耗材及时性 及时 较及时 比 采 设备 时 购及 性 及时 较 比 及时 房屋装修及时 性 及时 较 比 及时 本 成 标 指 本 成 率 控制 ≤100% 95.33% 效益指标 经 效 济 益 标 指 社会效益 指标 党支部建设规 范化比率 100% 100% 采购设备投入 使用率 100% 90% 教育事业发展 得到促进 得到促进 教育国际交流 借鉴程度 得到提升 提升 得到 生态效益 指标 满 度 意 指 标 对 党员 党支部 动满 活 意度 95%以上 94% 办 对 公 员 设 人 意度 备满 100% 95% 教育 际 流 国 交 满意度 效果 95%以上 96% 可持续影 响指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门 部 决策 （20 ） 分 预算编制 理 预算编制合 性 5 门（ ） 部 单位 预算的合理 ， 本 门 性 即是否符合 部 职 、 责 是否符合市委市政府 ， 针政策和 要求 的方 工作 资 有 据项 金 无根 目的轻重 。 缓急进行分配 1. 门 部 算编 预 制、 本 门 配符合 部 责 分 职 、 合 市政府方 政 符 市委 针 （ 策和工作要求 1 ）； 分 2. 门 重 部 预算资金能根据年度工作 点，在不同项目、不同用途之 （ 间合理分配 1 ）； 分 3. 合理 专项资金预算编制细化程度 ，未 门 出现 中调剂 致 因年 导 部 大 （ 决算 题 预 差异过 问 1 ）； 分 4. 类 类 经 分 编 确 功能分 和 济 制准 ， 大 年度中 无 调 间 量 剂，未 生 发 （ 项目之 频繁 间 调剂 1 ）； 分 5. 门 部 预算分配不固化， 合 能根据实际情况 理调整，不存在项目 、 、 较 ， 等不合理 支出进度慢 完成率低 绩效 差 但连年持续安排预算 （ 况 的情 1 ）。 分 5 预 编 范 算 制规 性 5 门（ ） 算编 部 单位 预 制是 门 合 政部 度关 否符 财 当年 、 于预 编 在 性 完 算 制 规范 、 整性 化程 细 度等方面的 。 原则和要求 1. 门 部 （单位） 门 合 预算编制符 财政部 当年度关于预算编制的各 ， 、 、 制 项目库 新增项 事 项原则和要求 符合专项资金预算编 管理 目 （ 效评 前绩 估等要求 5 ）； 分 2. 一 发 合 扣 现 项不符 的 1 ， 。 分 为止 扣完 本 对 门 门 指标 照 应 由财政部 发的 需 相 年度 印 部 预算编制工作方 、 ， 。 根 案 通知和有关制度文件 据实际情况评分 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 门（ ） 部 单位 是否按要求 ， 目绩效目 否 编报项 标 是 、 、 依据 分 完整 充 内容 覆 、 。 符合 盖全面 实际 1. 门 部 （ 位 单 ） 门 要求 部 整体和 目 绩 标 按 编报 项 的 效目 ，实现绩 （ 目标 效 全覆盖 8 ）； 分 2. 标 没按要求编报绩效目标或绩效目 不符合要求的，一项扣1 分， 。 扣完为止 3 绩效指标明确 性 7 门（ ） 部 单位 设定的绩效 、 、 指标是否清晰 细化 可 ， 量化 用以反映和考核部 门（ ） 体绩效目 单位 整 标 。 明细化 况 的 情 1. 门 ， 指标 绩效 分 为具 作任务 与 绩效 将部 整体 目标细化 解 体工 门 计划 对 （ 年 任 或 数相 应 部 度 务数 2 ）； 分 2. 门 绩效指标中包含能够明确体现部 （单位） 的 履职效果 社会、 、 （ 经济 生态效益指标 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标具有清晰 可衡量的指标值 1 ）； 分 6.5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. （ 指标包含 化的指 绩效 可量 标 1 ）； 分 5. 目标 测算 关 据或 客观实际 况 绩效 的目标值 能提供相 依 符合 情 （1 ）。 分 门 部 管理 （20 ） 分 资金管理 采 执 政府 购 行 情况 2 门（ ）本 部 单位 年度实际 采 度 政府 购金额与年 政府 采 ， 购预算的比率 用以反 门（ ） 映和考核部 单位 政 采 执 ； 府 购预算 行情况 政 采 执 政策功能 和 府 购 的 行 落 。 实情况 1. 采 执 政 行率 府 购 得分= 采 执 购 行 政府 率×1 分 采 执 购 率 政府 行 =（ 采 计 实 金额合 数 际 购 /采 计划 计 金 合 购 额 数） ×100% 采 大 采 计划 ，本 实际 购金 于 购 如 额 金额 项得0 。 分 采 采 计划 业 政府 购预算是指 购机关根据事 发展 和行政任务编制 、 采 计划。 的 并经过规定程序批准的年度政府 购 2. 采 执 落 策功能的 实情况 政府 购政 行和 （1 分），落实 位的 不到 酌 。 情扣分 1.59 务合 财 规性 3 门（ ） 位 金支 部 单 资 出规 ， 、 范性 包括 金 理 资 管 费 执 支出等制 是否 用 度 严格 ； 、 行 资金调整 调剂是否 规范；计 规 会 核算是否 范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 、 、挪 是否存在截留 挤占 。 用项目 情况 资金 1.资 支 范性 金 出规 （1 分）。 理 资金管 、费用标准、 付 合有 支 符 度规定 关制 ，按 项 成 支付资金 事 完 进度 的，得1 分， 酌 否则 情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、 计 本 剂 调 资金累 在 单 门 位部 预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的， 一 超出 个百分 点扣0.1 ， 至 分 直 1 。 分扣完为止 3. 计 会 核算 范 规 性（1 分）。 执 计 规范 制度 行会 核算 得1 分，未 、 ，酌 定 专账 支出凭证 符 规 其他核算 规范 按规 设 核算 不 合 定或 不 情 。 扣分 4. 、 ， ， 、 、 留 发生超范围 超标准支出 虚列支出 截 挤占 挪用资 ， ，本 金的 以及其他不符合制度规定支出 项指标得0 。 分 2 算信 预决 息公 开 3 门（ ） 单 在被 年 部 位 评价 度是否 照 府 公开 按 政 信息 有关 定公 规 开相关预决算 ， 门（ 信息 用以反映部 单 ） 管 位 预决算 理的公开透 。 明情况 1. 门 （ 部 预算公开 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准分档 分 （1） 、 、 ， 范围等各 求进行 开 按规定内容 时限 项要 公 的 得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开， 在不 存 符合时限、内容、范围 求的 等要 ，得 1 。 分 （3） ， 有 行 的 得 没 进 公开 0 。 分 2. 门 （ 部 算公 决 开 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准分档 分 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1） 、 、 ， 围 按规定内容 时限 范 等各项要求进行公开的 得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开，存在不符合时限、内容、 求的 范围等要 ，得 1 。 分 （3） ， 进行公 的 没有 开 得0 。 分 3. 门（ ） 涉密 规定 开 关预 信息的直 部 单位 按 不需要公 相 决算 接 。 得分 项 理 目管 项目实 程序 施 2 门（ ） 部 单位 所有项目支 出实施过程是否规范,包 ； 括是否符合申报条件 申 、 报 批复程序是否符合相 办 关管理 法；项目招投标、 、 整 完成验 是否履 调 收等 。 相 续等 行 应手 1. 、 （ 立 调 履 报批 项目的设 整按规定 行 程序 1 ）； 分 2. 、 、 执 项目招 标 设 以及方案 施均 投 建 验收 实 严格 行相关制度 （ 规定 1 ）。 分 2 项目 监管 2 门（ ）对 实 部 单位 所 施项 （ 门 目 包括部 主管的专项 资金和专项经费分配给 、 ） 检 市 区实施的项目 的 、 、 查 监控 整改等 督促 管 。 理情况 1. 、 资金 基层 单 建立 资金管理 绩 使用单位 资金管理 位 有效 和 效 ， 执 （ 运 控机制 且 情况 行监 行 良好 1 ）； 分 2. 门 对 （ 专 各主管部 按规定 主管的财政资金 含 项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分）， 检 如无法提供开展 料， 门 查监督 证明材 被 年度 专项 评 相关 或 评价 部 主管的 资金绩效 价 ， 结果 的 得 为差 0 。 分 2 资 管 产 理 资 理安全 产管 性 2 门（ ） 单位 部 的资产是否 、 、 保存完整 使用合规 配 、 、 置 置合理 处 规范 收入 ， 及时足额上缴 用于反映 门（ ） 和考核部 单位 资产 。 安全运行情况 1. 、 ， （ 产配置合 管完整 实 资 理 保 账 相符 1 ）； 分 2. ， （ 资 范 有 处 收入 足额上缴 产处置规 偿使用及 置 及时 1 ） 分 。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固 资 用 定 产利 率 1 门（ ） 部 单 实际 位 在用固 定资产总额与所有固定资 ， 比 产总额的 例 用以反映 门（ ） 和考核部 单位 固定 。 资产使用效率程度 固定资产利用率=（ 际在用固 产总额 实 定资 / 有 资产 所 固定 总额） ×100% 1. 资产 固定 利用率≥90% ，得 的 1 ； 分 2.90%＞固定 利用率 资产 ≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞ 定 利用率 固 资产 ≥60% ， 的 得0.4 ； 分 4. ＜ 固定资产利用率 60% ， 的 得0 。 分 1 人员管理 员 财政供养人 控制率 1 门（ ）本 部 单位 年度在编 （ ） 人数 含工勤人员 与核 （ ） 定编制数 含工勤人员 。 比率 的 财政 人员控 率 供养 制 =本 （ ） 在编 勤人 年度 人数 含工 员 /核定编 （ ） 制 含工 员 数 勤人 1.财政供 人 控 养 员 制率≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 财 供养 政 人员控制率 100% ， 的 得0 。 分 1 编外人员控制 率 1 门（ ）本年 部 单位 度使用 （ 劳务派遣人员数量 含直 ） 接聘用的编外人员 与在 （ 编 职人员总数 在 +编外） 。 的比率 1. ＜ 比率 5% ， 的 得1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ，得 的 0 。 分 1 制度管理 管 制度 理 健全 性 3 门（ ） 了 部 单位 定 应 制 相 、 算资金 财 管理 的预 务 和 预算绩效管理等制度并严 执 格 行， 门 部 用以反映 （单 ） 对 位 的管理制度 其完成 主要职责和促进事业发展 。 的保障情况 1. 门 了财政资金 部 制定 管理、财务管理、内 制等 部控 制度（0.5 ）； 分 2. 、 、 执 述财 理 务管 部控制等 度 到 上 政资金管 财 理 内 制 得 有效 （ 行 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 部 按 预算 照 和绩效管理 体化的要求制定 部 全面实施 ， 本 算 预 绩效管理的制度或工作方案 组织指导 级及下属单位开展事 、 、 、 效目标编 效监控 效 和评 用等 前评估 绩 报 绩 绩 评价 价结果应 工 （ 作 1 ）。 分 2 门 部 绩效 （60 ） 分 性 经济 公 制 用经费控 率 6 门（ ）本 部 单 度实际 位 年 支 的 用 总额与预 出 公 经费 安排 算 的公用经费总额的 ， 比率 用以反映和考核部 门（ ）对 单位 机构运转成 本 。 的实际控制程度 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公” ＜ 经费 制 控 率 90% ，得 的 3 ； 分 （2）90%≤“三公” 制率 经费控 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经 控制 费 率 100% ，得 的 0 。 分 2. 日常 用 费 率 公 经 控制 =日常公 经费 用 决算数/日常公用经费 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1） ＜ 经 日常公用 费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常公用经费控制率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ，得 的 0 。 分 效率性 执 算 行率 预 6 门（ ） 门 单 预算 部 位 部 实 进度 付 际支付 和既定支 进 ， 度的 情况 反映 考 匹配 和 门（ ） 执 部 预算 行 核 单位 。 的 时性 及 和均衡性 1.一 执 季度预算 行率得分=（一 门 出 季度部 预算支 进度/序时进度 25%）×1 分 2.二 执 季度预算 行率得分=（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 得分 行率 =（三 门 季 部 支出 度 预算 进度/ 进 序时 度 75%）×1 分 4. 执 预 行率 四季度 算 得分=（ 门 四季度部 算 出 预 支 进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分= 执 全年平均 行率×2 分 ： 执 年 其中 全 平均 行率=∑（ 执 ） 每个季度的 行率 ÷4 季度支出进度= 末 计 季度 月份累 支出进度（即3、6、9、12 末 月月 支 ） 出进度 5.29 重 作完成 点工 况 情 8 门（ ） 、 位 完 部 单 成党委 、 大 门 府 人 下 政 和上级部 办 或交 要事项或 达 的重 工 ， 门 作 完 况 反映部 的 成情 对 办 落 点工 重 作的 理 实程 。 度 门、 、 、 大 办 部 重点工作是指中央和省相关 市委 市政府 市人 交 。 或下达的工作任务 全部按期保质保量完成得8 ；一 重点工作 分 项 完成扣 没有 4 ， 。 扣 止 分 完为 ： 门 权 注 完成 参 市委 府督查部 其 威 重点工作 情况可以 考 市政 或 他 部 门 计 （ ）。 统 数据 如 的 有 8 项目完成及时 性 6 门（ ） 部 单位 项目完成情 对 间 况与预期时 比的情 。 况 1. 门 计划 （ 所有部 预算安排的项目均按 时间完成 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 成的 指标 部分项目 按 时间完 得分=已完成 目 项 数/ 计划 成项 完 目总数×6 。 分 5.34 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 、 益 社会效 经 、 济效 态 益 生 效益及 持 可 续 影响等 25 门（ ） 、 部 单位 履 职责 行 大 完成各项重 政策和项目 的效果， 对 展 以及 经济发 、 、 社会发展 生态环境所带 来 。 的直接或间接影响 门（ ） ， 门 ， 体支出绩 标 合理 根据部 单位 职责 结合部 整 效目 设 ， 对 置 化绩 过绩 成 况与 值 比分析 行 个性 效指标 通 效指标完 情 目标 进 ，未 酌 。 分 绩效目标 情扣 评 实现 的 分 门（ 门） ， 、 、 济 根据部 部 履职内容和性质 从社会效益 经 效益 、 ， 少 择三 对 生态效益 可持续影响等方面 至 选 个方面 工作实效和效 。 价 益进行评 23 公平性 办 信访 理 群众 况 情 3 门（ ）对 位 群 部 单 众信访 见的 及及 意 完成情况 时 ， 门（ ）对 性 反 单位 映部 。 服务 众 重 度 群 的 视程 1. 了 办 （ 建立 便 的群 利 众意见反映渠道和群众意见 理回复机制 1 ）； 分 2. 办 当年度群众信访 理回复率达100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众信访及时 理回复率达100%，未 期 发生超 （1 分）。 3 对 公众 务 或服 象满 度 意 6 门（ 社会 单 反映 公众或部 ） 对 对 门 位 部 的服务 象 履 。 职效 满意度 果的 对 门（ ） 社 公 或 象是指部 位 履 会 众 服务 单 行职责而影响到的部 门、 ，一 采 。 调 群体或个人 般 取社会 查的方式 如难以单独开展满意 ， 计 门 、 议 直民主评 行风 度调查的 可参考市统 部 的数据 年度市 政风 ， 、本 门 评 结 数据 群众 的 遍性 部 或 价 果等 或者参考 信访反馈 普 问题 权 三 计 。 威第 机 的 满意度调 等进 方 构 开展 查 行分档 分 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 度 满意 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 6 综合评分 92.72 评分等级 优 附件2 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育后勤综合服务 项目金额 2528000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 626000.00 626000.00 523262.11 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 626000.00 626000.00 523262.11 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证机关运行的正常需求 保障机关办公的正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 房屋装修次数 2 2 5.0 5.0 采购物品数量 1500 1548 10.0 10.0 质量指标 房屋装修验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 采购物品验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 房屋装修及时性 及时 比较及时 5.0 5.0 物品采购及时性 及时 比较及时 5.0 5.0 成本指标 预算完成率 100% 84% 5.0 4.2 效益指标 社会效益指标 办公用房正常运转率 100% 98% 15.0 14.7 采购物品投入使用率 100% 95% 15.0 14.25 满意度指标 办公人员对物品满意度98%以上 95% 10.0 9.5 总分 100 96.05 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 办公耗材购置 项目金额 1550000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 399999.34 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 399999.34 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证机关工作人员正常工作需求 保障机关工作人员的正常办公需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购办公用品及耗材数量 960 945 10.0 9.6 质量指标 采购物品验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 物品采购及时性 及时 比较及时 15.0 14.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 采购物品投入使用率 100% 95% 20.0 19.0 满意度指标 办公人员对物品满意度 100% 98% 20.0 19.6 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 办公设备购置 项目金额 1616000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 404000.00 404000.00 403780.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 404000.00 404000.00 403780.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证政府采购办公设备采购满足日常办公需求。 保障采购的办公设备满足日常需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数量 71 71 10.0 10.0 质量指标 采购设备验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备采购及时性 及时 比较及时 15.0 14.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 采购设备投入使用率 100% 90% 20.0 18.0 满意度指标 办公人员对设备满意度 100% 95% 20.0 19.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育系统公共行政工作 项目金额 560000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 120000.00 120000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证教育会议等工作的正常开展 保障教育有关会议的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 会议工作开展次数 3 3 10.0 10.0 质量指标 会议任务完成率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 会议工作完成及时性 及时 比较及时 20.0 20.0 成本指标 预算完成率 100% 0 5.0 0.0 效益指标 社会效益指标 教育事业发展 促进 促进 20.0 20.0 满意度指标 参会人员满意度 95%以上 96% 20.0 19.2 总分 100 84.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 市属非公有制企业和社会组织党建工作 项目金额 1522000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 489500.00 489500.00 411760.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 489500.00 489500.00 411760.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度市属非公有制企业和社会组织党建工作任务 已完成年度市属非公有制企业和社会组织党建工作任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织党支部书记培训次数 1 1 8.0 8.0 订购党建书籍书刊次数 1 1 8.0 8.0 下发党组织书记工作补贴次数 1 1 8.0 8.0 质量指标 两新党组织年度考核完成率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 市属非公有制企业和社会组织党建工作及时性及时 及时 8.0 8.0 成本指标 预算完成率 100% 84% 10.0 8.4 效益指标 社会效益指标 党支部建设规范化比率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 党员对党支部活动满意度 95%以上 95% 20.0 19.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 与外单位交流调研教育工作 项目金额 2390567.5 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 700000.00 390567.50 18250.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 700000.00 390567.50 18250.00 — 0.05 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强教育合作交流，学习借鉴好的经验做法，为解决我市教育突出问题、 加强教育薄弱环节提供参考。 深入教育合作，进一步提升我市教育水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 交流调研次数 3 1 5.0 4.0 受疫情影响，交流活动减少。 质量指标 与外单位交流合作关系 提升 提升 20.0 20.0 时效指标 调研交流工作及时性 及时 及时 20.0 20.0 成本指标 预算完成率 90%以上 5% 5.0 0.25 受疫情影响，交流活动减少。 效益指标 社会效益指标 外单位交流借鉴程度 提升 提升 15.0 15.0 满意度指标 交流效果满意度 95%以上 96% 25.0 24.0 总分 100 83.75 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 赴瑞士、比利时开展教育交流合作 项目金额 229432.5 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 229432.50 229432.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 229432.50 229432.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成交流合作任务 完成教育合作交流任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加交流工作人数 3 3 10.0 10.0 质量指标 教育国际交流合作关系 提升 提升 10.0 10.0 时效指标 调研交流工作及时性 及时 比较及时 15.0 14.0 成本指标 交流费用测算 230550元 229432.5元 15.0 14.5 效益指标 社会效益指标 教育国际交流借鉴程度 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 交流效果满意度 95%以上 96% 20.0 19.2 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 划转2020年事业单位转企前退休人员经费 项目金额 1798772 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（行政） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1798772.00 1073556.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 0.00 1798772.00 1073556.00 — 0.60 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年事业单位转企前退休人员经费发放 完成2020年事业单位转企前9名退休人员经费发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放人数 10 9 15.0 14.0 1人去世 质量指标 经费计算准确性 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 经费发放及时性 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 预算完成率 100% 60% 5.0 3.0 效益指标 社会效益指标 转企退休人员待遇保障程度 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 转企退休人员满意度 100% 95%以上 20.0 19.0 总分 100 92 —

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Shenzhen Municipal Education Bureau (Administrative) 2020 Department Final Accounts

深圳市教育局（行政）2020年度部门决算