Shenzhen Municipal Education Bureau (Institutional) 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 104,286 字

- 1 - 目录 一、深圳市教育局（事业）概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市教育局（事业）2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市教育局（事业）2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市教育局（事业）概况 （一）单位职责 深圳市教育局为市政府工作部门，主要职能有： 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草 相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度 计划，经批准后组织实施。 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综 合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教 育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规 范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。 指导协调学校设置；会同有关部门拟订各类教育招生计划， 管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款 管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。 组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政 干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中 小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工 作。 承担教育经费管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、 教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育 系统内部审计工作。 承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全保卫工作； 指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育 工作；配合普通话推广和文字规范工作。 负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、 - 4 - 教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工 作。 指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育 系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。 承办市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 市教育局（事业）无下属单位，按照决算编报要求，单独编 制决算。 - 5 - 二、深圳市教育局（事业）2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 239,954.59 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 4,657.47 五、教育支出 36 241,928.31 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 2,683.77 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 244,612.06 本年支出合计 58 244,612.08 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 74.88 年末结转和结余 60 74.86 30 61 总计 31 244,686.94 总计 62 244,686.94 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 6 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收 入 上级 补助 收入 事业收入经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 244,612.06 239,954.59 4,657.47 205 教育支出 241,928.28 237,270.81 4,657.47 20501 教育管理事务 6,340.67 6,340.67 2050102 一般行政管理事务 3,257.61 3,257.61 2050199 其他教育管理事务支出 3,083.06 3,083.06 20502 普通教育 232,437.69 227,780.22 4,657.47 2050201 学前教育 55,696.78 51,039.31 4,657.47 2050205 高等教育 176,740.91 176,740.91 20507 特殊教育 6.77 6.77 2050701 特殊学校教育 6.77 6.77 20508 进修及培训 36.00 36.00 2050801 教师进修 36.00 36.00 20509 教育费附加安排的支出 3,107.16 3,107.16 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,107.16 3,107.16 208 社会保障和就业支出 2,683.77 2,683.77 20805 行政事业单位养老支出 2,683.77 2,683.77 2080502 事业单位离退休 2,683.77 2,683.77 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本 支出项目支出上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 244,612.08 244,612.08 205 教育支出 241,928.31 241,928.31 20501 教育管理事务 6,340.67 6,340.67 2050102 一般行政管理事务 3,257.61 3,257.61 - 7 - 2050199 其他教育管理事务支出 3,083.06 3,083.06 20502 普通教育 232,437.69 232,437.69 2050201 学前教育 55,696.78 55,696.78 2050205 高等教育 176,740.91 176,740.91 20507 特殊教育 6.77 6.77 2050701 特殊学校教育 6.77 6.77 20508 进修及培训 36.00 36.00 2050801 教师进修 36.00 36.00 20509 教育费附加安排的支出 3,107.16 3,107.16 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,107.16 3,107.16 20599 其他教育支出 0.03 0.03 2059999 其他教育支出 0.03 0.03 208 社会保障和就业支出 2,683.77 2,683.77 20805 行政事业单位养老支出 2,683.77 2,683.77 2080502 事业单位离退休 2,683.77 2,683.77 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 1 239,954.59 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预 算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 237,270.84 237,270.84 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 2,683.77 2,683.77 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 - 8 - 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 本年收入合计 27 239,954.59 本年支出合计 59 239,954.61 239,954.61 年初财政拨款结转 和结余 28 74.88 年末财政拨款结转和结 余 60 74.86 74.86 一般公共预算财 政拨款 29 74.88 61 政府性基金预算 财政拨款 30 62 国有资本经营预 算财政拨款 31 63 总计 32 240,029.47 总计 64 240,029.47 240,029.47 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 239,954.61 239,954.61 205 教育支出 237,270.84 237,270.84 20501 教育管理事务 6,340.67 6,340.67 2050102 一般行政管理事务 3,257.61 3,257.61 - 9 - 2050199 其他教育管理事务支出 3,083.06 3,083.06 20502 普通教育 227,780.22 227,780.22 2050201 学前教育 51,039.31 51,039.31 2050204 高中教育 2050205 高等教育 176,740.91 176,740.91 20507 特殊教育 6.77 6.77 2050701 特殊学校教育 6.77 6.77 20508 进修及培训 36.00 36.00 2050801 教师进修 36.00 36.00 20509 教育费附加安排的支出 3,107.16 3,107.16 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,107.16 3,107.16 20599 其他教育支出 0.03 0.03 2059999 其他教育支出 0.03 0.03 208 社会保障和就业支出 2,683.77 2,683.77 20805 行政事业单位养老支出 2,683.77 2,683.77 2080502 事业单位离退休 2,683.77 2,683.77 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算 数科目编码 科目名称 决 算 数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 302 商品和服务支 出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴 费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 - 10 - 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本单位无该项支出，故此表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 356.5 356.5 356.5 356.5 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 11 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结 转和结 余 本年收 入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位无该项收支，故此表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市教育局（事业）（经费差额表） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位无该项收支，故此表无数据。 三、深圳市教育局（事业）2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计244,686.94 万元，支出总计 244,686.94 万元。与2019 年度决算数33,091.87 万元相比，收、支总计各 与2019 年决算数33,091.87 万元相比，总支出增加211,595.07 万元，主要原因为：市直属22 所公办幼儿园纳入我局部门预算 管理，幼儿园2020 年财政拨款经费和保教费收入作为专项经费 编列到市教育局（事业）部门预算；支持高水平大学建设，新增 香港中文大学（深圳）等高校专项经费等。 - 12 - （二）收入决算情况说明 本年收入合计244,612.06 万元，其中：财政拨款收入 239,954.59 万元，占比98.1%；事业收入4,657.4 万元，占比 1.9%。与2019 年决算数33,016.98 万元相比，本年收入增加 211,595.08 万元，主要原因是2020 年市教育局（事业）向香港 中文大学（深圳）、北理莫斯科大学等高校拨付相关经费约17.67 亿元；向22 所市属公办幼儿园拨付财政补助经费约0.59 亿元。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计244,612.08 万元，其中：项目支出244,612.08 万元，占比100.00%。与2019 年决算数33,016.98 万元相比， 本年支出增加211,595.10 万元，主要原因是2020 年市教育局（事 业）向香港中文大学（深圳）、北理莫斯科大学等高校拨付相关 经费约17.67 亿元；向22 所市属公办幼儿园拨付财政补助经费 约0.59 亿元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年财政拨款收支决算合计均为240,029.47 万元，比上年 决算数33,091.87 万元增加206,937.6 万元，增长625.3%，主 要增长原因是2020 年市教育局（事业）向香港中文大学（深圳）、 北理莫斯科大学等高校拨付相关经费约17.67 亿元；向22 所市 属公办幼儿园拨付财政补助经费约0.59 亿元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款支出合计239,954.61 万元，占 支出决算合计的98.1%，比上年决算数增加206,937.63 万元， 增长率为626.8%。其中项目支出239,954.61 万元，占一般公共 财政拨款支出合计的100%。从支出功能科目看，教育（类）支 - 13 - 出237,270.84 万元，占98.9 %；社会保障和就业（类）支出 2,683.77 万元，占1.1%。2020 年主要支出项目包括市属22 所 幼儿园财政补助经费、市属园学前保教人员长期从教津贴、市属 园学前专项2019-2020 学年在园儿童健康成长补贴、中山大学 （深圳）开办经费、港中文（深圳）2020 年高水平大学专项经 费、中国科学院深圳理工大学筹建经费、2020 年深港合作中小 学幼教师培训项目采购、深圳教育公益宣传与政策解读经费等。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款基本支出全年预算为0 万元，决 算数0 万元，与2019 年决算数持平。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预 算356.5 万元，支出356.5 万元，比上年减少356.5 万元，减少 50%。 1.因公出国(境)费 2020年度因公出国出（境）经费支出356.5万元，全年总预 算为356.5万元，支出356.5万元，完成预算的100%。2020因公出 国出（境）经费支出比2019年度决算数713万元减少356.5万元， 减少50%，主要原因是受疫情影响，出国（境）活动次数及规模 相应减少。出国任务主要是教师海外培训。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组为3批次、共45人次，与上年度批次、人次无 变化。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决 - 14 - 算0万元，与上年持平。其中： （1）公务车运行维护费 本年度公务车运行维护费全年预算为0万元，支出决算0万 元，与上年持平。 （2）公务用车购置费 本年度公务用车购置费全年预算为0万元，支出决算0万元元, 与上年持平。 （3）公务用车保有量 本年度本单位公务用车保有量0辆，较2019年度决算无变化。 3.公务接待费 2020 年度公务接待费全年预算为0 万元，决算支出0 万元， 与2019 年决算数相比无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本年政府性基金预算财政拨款收入总计0 万元，与2019 年 度决算数相比无变化；政府性基金预算财政拨款支出全年预算数 总计0 万元，决算数0 万元，与2019 年度决算数相比无变化。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本年国有资本经营预算财政拨款收入总计0 万元，与2019 年度决算数相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出全年预 算数总计0 万元，决算数0 万元，与2019 年度决算数相比无变 化。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市教育局（事业）已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工 - 15 - 作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出 绩效自评。（单位整体绩效评价报告,详见附件1）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目7 个，二级项目55 个，共涉及财政资金 244,612.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市教育局（事业）在2020 年度部门决算中反映基础教 育管理等55 个项目绩效自评结果。 （具体各项目支出绩效自评表, 详见附件2） （1）基础教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.73 分。项目全年预算数109 万元，执行数 92.46 万元，预算执行率85%。项目绩效目标完成情况：一是加 强了义务教育招生管理、规范办学管理、初中学生综合素质评价 管理工作；二是加大了特殊教育管理、学籍管理、民族班管理力 度；三是做好高中学生毕业证核验、综合素质评价工作，进一步 提升了中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：义务教育 招生管理还需进一步加强，综合素质评价工作水平还待进一步提 升。下一步改进措施：一是继续完善义务教育招生管理政策；二 是加强对综合素质评价政策的解读和宣传，加强对评价系统应用 的培训和指导，不断增加各初中学校师生及家长对综评工作的理 解、支持及参与度；三是在综评系统的应用上，持续收集反馈意 见，不断优化信息平台。 （2）高等教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分88.4 分。项目全年预算数60 万元，执行数 26.77 万元，预算执行率45%。项目绩效目标完成情况：一是中 - 16 - 山大学•深圳校园一期已于2020 年8 月建成投入使用；二是中国 科学院深圳理工大学进入申报工作有序推进、创新创意设计学院 和音乐学院筹建方案获批实施；三是加快推进深圳海洋大学、深 圳师范大学等新建高校论证工作。发现的主要问题及原因：高校 设置程序复杂，受教育部政策影响较大，目前，我市仍在有序推 进中国科学院深圳理工大学、海洋大学、创新创意设计学院、音 乐学院等新建高校建设，未正式获批设置。下一步改进措施：一 是继续按程序推进新建高校各项筹建工作，进一步完善筹建条 件；二是加强与上级教育主管部门沟通，争取有关高校筹建项目 早日获批设置。 （3）学前教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分92.2 分。项目全年预算数120 万元，执行数 96.9 万元，预算执行率81%。项目绩效目标完成情况：一是积极 推动学前教育新政策的落实，大力推进公办幼儿园建设，圆满完 成“5080”攻坚任务；二是开展公办幼儿园薪酬标准等学前教育 系列政策的研制及相关情况的调研论证；三是完成深圳市学前教 育信息系统维护和技术服务；四是优化师资队伍建设，开展第二 轮学前教育“苗圃工程”名师申报与评审工作。发现的主要问题 及原因：上半年受新冠肺炎疫情防控影响，导致部分项目取消或 更换形式。主要为取消5-6 月的学前教育宣传月线下活动，改为 网络宣传；取消全市公办园建设现场推进会，以现场督查和视频 会议相结合的形式推进工作。下一步改进措施：一是继续完善学 前教育系列配套政策研究，推进深圳学前教育普惠优质发展；二 是进一步加强学前教育信息系统建设，搭建市、区、园三级的一 体化学前教育智慧管理平台；三是拓展学前教育宣传方式，利用 - 17 - 网络资源加强对我市学前教育发展及科学育儿等方面的宣传。 （4）职业与终身教育管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分92.95 分。项目全年预算数78 万元， 执行数41.17 万元，预算执行率53%。项目绩效目标完成情况： 一是技能竞赛成绩斐然，荣获国赛一等奖10 个、二等奖5 个、 三等奖3 个，荣获省赛一等奖118 个，充分彰显了深圳职业教育 的高质量发展成效；二是深化校企合作，促进产教融合，扩大了 办学规模，提升了学生的技能水平和就业创业能力；三是让更多 的市民加入终身学习行列，进一步推动全民终身学习，加快建设 高水平学习型城市。发现的主要问题及原因：《深圳市职业教育 校外公共实训基地认定和管理办法》（修订版）尚未正式出台， 无法新增职业教育校外公共实训基地实习岗位，同时受新冠肺炎 疫情影响，学生顶岗实习活动难以正常开展，影响了绩效目标的 完成。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况， 提高绩效目标及指标值设定的合理性。 （5）社会力量办学管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分89.68 分。项目全年预算数105.29 万元， 执行数37.95 万元，预算执行率36%。项目绩效目标完成情况： 一是完成约102 万人次学生申请民办义务教育学位补贴的受理 和申报、比对和审核工作；二是完成了伟中书记关于“研究提升 民办学校在中小学教育中的支撑作用，探索突破公办学校兜底中 小学教育现状的可能性研究，对公办学校和民办学校的补贴标准 问题，提出科学合理的补贴方案”的批示调研，形成了《关于加 大对非营利性民办中小学补贴力度的专题调研报告》，并上报市 政府；三是完成对外籍人员子女学校和高中中外合作办学学校年 - 18 - 度规范管理工作；四是完成市一级以上民办中小学优质民办学校 评选，有39 所学校获此殊荣，同时小学组30 万、初中组50 万、 高中组60 万的奖金均及时发放。发现的主要问题及原因：预算 完成率较低，受新冠肺炎疫情影响，有些活动无法按预期实施。 下一步改进措施：进一步加强对外籍人员学校和中外合作办学学 校的管理，逐步提升民办中小学学位补贴群众满意度，提高预算 准确率。 （6）教育督导管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.55 分。项目全年预算数30.61 万元，执行 数29.68 万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：该项 目为全市教育督导的督政、督学、质量监测等三方面工作提供了 坚实的经费保障，对落实全市教育重点工作和上级教育督导部门 工作部署起到了重要作用，各项督导任务进展良好，取得较好成 效，特别是公办园建设专项督导对全市公办园在园幼儿占比迅速 提升至50%以上起到了重要作用。发现的主要问题及原因：教育 督导信息化水平还有待进一步提升。下一步改进措施：根据项目 当年实际，进一步提高绩效目标及预算项目的合理性、精准性， 进一步强化督政、优化督学、完善评估监测，深化教育督导体制 机制改革，为实现幼有善育、学有优教保驾护航。 （7）学校德育、体育卫生与艺术教育管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.3 分。项目全年预 算数284 万元，执行数233.14 万元，预算执行率82%。项目绩 效目标完成情况：项目资金安排科学合理，使用合法合规，效果 显著，达到了预期的效果，有效地推动了我市德育体育卫生和艺 术教育相关工作。一是开展了市级中小学班主任专业能力大赛， - 19 - 评选出中小学优秀班主任60 多名；二是体质测试抽查学校30 多 所，飞行检查学校90 多所；三是开展了市级艺术特色校选拔、 展演4 场。四是开展学生课后服务、未成年人思想道德建设等工 作，得到了上级部门及有关领导的充分肯定。发现的主要问题及 原因：项目资金基本按照计划顺利完成了任务，但是也有部分项 目资金未能如期完成，主要是受全球新冠肺炎疫情的影响，根据 国家、省疫情防控以及省教育厅的工作部署和要求，交由我市承 办的2020 年广东省中小学班主任专业能力大赛决赛转至2021 年 10 月15 日至17 日在南山区举行。届时，相关经费项目将如期 完成。下一步改进措施：一是围绕国家、省市相关工作重点和民 生实事，科学安排经费项目；二是继续严格按照要求，加快推进 相关经费项目的顺利完成；三是不断提高项目资金的使用效率， 保障我市德育体育卫生和艺术教育工作再上新台阶。 （8）学校安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分94.45 分。项目全年预算数41 万元，执行数 34.9 万元，预算执行率85%。项目绩效目标完成情况：以创建平 安校园为抓手，积极构建学校安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制，开展学校安全飞行检查和风险评估，指导学校做 好事故防范工作。以“安全第一、预防为主、综合治理”为基本 原则，强化学校安全管理，有效保障教育系统安全稳定。主要完 成以下工作：一是完善系列规章制度建设；二是实施学生校内午 餐午休三年行动计划；三是加强校车和食堂安全管理；四是强力 排查整治安全隐患，全面提升校园治安防控能力；五是完成学校 危险化学品三年整治，深入推进扫黑除恶专项斗争；六是依法规 范学校及学生保险工作；七是修订完善校园安全稳定突发事件应 - 20 - 急预案；八是创新学生安全教育方式。发现的主要问题及原因： 由于新冠肺炎疫情原因，培训暂未开展，需结合疫情防控形式， 进一步制定项目开展的形式。下一步改进措施：一是强化校园安 全顶层设计；二是创新学生安全宣传教育；三是强化学生安全事 故防范。 （9）教育组织人事管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分91.2 分。项目全年预算数110 万元，执 行数63.23 万元，预算执行率57%。项目绩效目标完成情况：按 工作计划顺利推进教育组织人事管理各项工作，整体完成情况较 好。一是会同市人力资源保障局大力推进中小学教师职称制度改 革，修订了原有职称制度改革实施方案；二是开展年度中小学正 高级教师职称评审，提交评委会评审52 名，评审通过34 名；三 是修订了《深圳市基础教育系统“名师工程”实施方案》；四是 按计划开展了离退休老干部走访慰问、市局直属学校校领导考核 在线测评等工作。发现的主要问题及原因：“名师工程”评审因 涉及全市中小学的申报人员数千人，市、区、校各级单位均要组 织专家评审、现场答辩等，会造成较大量的人员聚集，受新冠肺 炎疫情防控影响推迟，相关预算未执行，影响了整体的预算执行 率。下一步改进措施：将“名师工程”评审项目列为2021 年重 点工作，及时完成评审工作。 （10）教育工委工作绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.6 分。项目全年预算数102 万元，执行数86.43 万元，预算执行率85%。项目绩效目标完成情况： 一是持续做好我市教育系统党建工作，推动中小学党组织 “标准+示范”建设，落实高校党建工作重点任务，夯实民办教 - 21 - 育机构党建；二是严抓教育系统党风廉政建设，开展重点领域和 关键环节整治工作，构建廉政风险防控体系，强化教育系统警示 教育，营造良好氛围；三是深化教育对口帮扶工作，建立健全思 政工作体制机制，推进精神文明建设，加强与党外人士的交友联 谊，夯实教育系统工青妇建设。发现的主要问题及原因：一是教 育系统公民办学校发展存在差异导致基层党建工作质量发展不 均衡。二是思政课教学内容不够鲜活，没有充分运用好深圳改革 开放活教材，针对性、可读性、实效性有待增强。下一步改进措 施：一是加强对民办学校、民办教育培训机构党建工作的引领和 指导，促进党的组织和工作有效覆盖，打造教育党建示范品牌； 二是强化党对思政工作的领导，统筹思政课程与课程思政建设， 强化思想政治工作队伍建设，充分发挥网络育人功能，充分利用 高校社科理论研究平台，推动教育系统思政工作建设。 （11）发展规划与财务管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.3 分。项目全年预算数183.36 万元， 执行数142.24 万元，预算执行率78%。项目绩效目标完成情况： 一是统筹推进基础教育学位建设，收集各区学位规划建设中存在 的问题，共召集9 次专班会议研究解决，确保完成学位建设任务； 二是提前谋划编制项目预算，强化绩效考核，提高资金使用效益； 三是完成教育事业统计及教育经费统计工作，强化统计数据核查 与分析，为教育决策提供数据支撑；四是积极开展审计，重视审 计整改，全年完成6 个内审项目，提出并采纳21 条审计建议， 及时跟进整改。发现的主要问题及原因：支出执行效率有待提高， 部分项目受新冠肺炎疫情等客观原因无法安排拨付，影响整体预 算支出进度。下一步改进措施：一是提高预算编制的可执行性， - 22 - 早编细编项目预算；二是提高预算执行环节效率，灵活安排预算， 及时分配资金，强化项目管理，督促实施进度；三是推进支出绩 效评价工作，评价结果与预算安排挂钩。 （12）教育政策及法制管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算数95 万元，执 行数81.37 万元，预算执行率86%。项目绩效目标完成情况：整 体完成情况良好，通过辅助提供法律咨询服务，做好复议、诉讼 工作，取得了较好成效。一是完善依法行政制度体系，大力推动 《深圳经济特区学前教育条例》、《深圳经济特区职业教育条例》 等立法工作；二是提升规范性文件制定水平，进一步加强我局规 范性文件管理，提升文件质量；三是做好规范性文件的合法性审 查和公平竞争审查工作，依法出具了审查意见，没有法律、法规 依据，规范性文件不作出减损公民、法人和其他组织合法权益或 者增加其义务的规定，防止出现排除、限制竞争问题；四是做好 复议、诉讼工作，依法对7 宗行政复议案件作出行政复议决定和 答复，办理了4 宗行政诉讼案件。发现的主要问题及原因：此项 目进展顺利，暂未发现较大问题。下一步改进措施：继续按要求 做好项目绩效管理，结合实际情况进一步提高项目执行率，提升 我局依法行政和教育法治化水平。 （13）中外合作办学管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分77 分。项目全年预算数30 万元，执行数 0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：2020 年3 月 和11 月，天津大学佐治亚理工深圳学院、哈工大深圳国际设计 学院分别获教育部批准设立。发现的主要问题及原因：中外合作 办学机构审批事权属教育部，我局主要是指导主办院校开展申报 - 23 - 工作，未产生具体的支出项目。下一步改进措施：继续开展高水 平中外合作办学，深化高等教育国际交流与合作。 （14）教师资格考试面试经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90.4 分。项目全年预算数500 万元， 执行数268.6 万元，预算执行率54%。项目绩效目标完成情况： 每年举行两次的中小学教师资格考试是教育部统筹的国家职业 资格类考试，为深圳基础教育挖掘和培养人才、高质量发展教师 队伍提供了重要保障。该项考试任务形式新、流程复杂、工作量 大、强度高，而且信息化程度高、考前准备周期长，深圳考区能 圆满完成，一直保持零事故、零差错、零投诉的记录。发现的主 要问题及原因：2020 年5 月份的面试受新冠肺炎疫情影响被教 育部叫停，导致全年面试规模缩减，影响整体预算执行率。同时， 缩减的部分考试规模会转移到下一年度，造成下一年度规模剧 增，考试资源紧张。下一步改进措施：贯彻落实国家、省的要求， 保障考生考试权益，做到“应考尽考”，会同深圳市招考办做好 教师资格考试规模预测。同时，深挖扩潜增加考点资源，精准做 好经费测算，保障下一年度面试任务顺利完成。 （15）结转2019 年市本级安全生产专项经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预 算数135 万元，执行数134.8 万元，预算执行率99.9%。项目绩 效目标完成情况：一是完成200 所学校安全隐患排查工作，共 发现校园安全隐患共3022 项；二是编制完成《深圳市校园安全 隐患排查工作总结报告》、《深圳市200 所学校安全隐患汇编》、 《校园安全隐患整改实施指南》、 《深圳市中小学风险防控实施指 南》、《深圳市学校安全标准化管理手册》五项成果文件并通过专 - 24 - 家评审;三是组织开展了两场校园安全风险隐患排查培训，250 余所学校共500 人参与培训，培训气氛活跃，互动热烈，受到参 培学校的广泛好评。发现的主要问题及原因：一是学校安全管理 能力有待提升；二是学校安全防范措施有待完善。下一步改进措 施：一是将持续开展校园安全隐患排查治理工作，及时发现隐患 并加以整治，切实有效保障学校和师生安全；二是持续深化安全 宣传教育培训，进一步提高校园师生安全防范意识和自我保护能 力。 （16）地方性课程研究与应用项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分87.2 分。项目全年预算数224 万元， 执行数115 万元，预算执行率51%。项目绩效目标完成情况：贯 彻落实国家关于幼儿园课程教学的总体要求，委托专业机构编制 深圳市幼儿园课程指导意见及配套的课程指引，依托深圳优质幼 儿园的专业资源，结合本地自然资源和社会资源，开展地方性课 程研究，构建地方性幼儿园课程体系。发现的主要问题及原因： 本市幼儿园优质课程资源有待挖掘和培育，需建立一套幼儿园课 程管理体系，进一步规范幼儿园课程，促进幼儿园优质发展，整 体提升全市幼儿园保教质量。下一步改进措施：一是持续开展幼 儿园地方性课程建设，依托优质幼儿园开发和建立优质课程资源 库；二是逐步健全幼儿园课程管理制度。 （17）全市幼儿园专项抽查经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分85.5 分。项目全年预算数20 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：2020 年10-11 月委托第三方机构，在全市十个区抽查115 所幼儿园， 对幼儿园的年检情况和办学行为进行检查，了解各区对幼儿园的 - 25 - 年检情况；对幼儿园的安全设施设备、膳食管理、人员配备、教 育教学中的“小学化”倾向等进行了重点检查。发现的主要问题 及原因：部分幼儿园的膳食管理需进一步加强。因付款时未选用 本项目指标，未从对应的项目中支出。下一步改进措施：一是持 续加强对民办幼儿园年检情况和办学行为的抽查，并根据年度工 作重点设定重点抽查项目，了解管理中存在的问题，及时调整和 完善管理制度；二是加强经费使用信息填报的准确性。 （18）全市幼儿园专项审计经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分75.4 分。项目全年预算数200 万 元，执行数24 万元，预算执行率12%。项目绩效目标完成情况： 部分完成专项审计抽查任务。发现的主要问题及原因：一是2019 年招标的审计项目（全市抽查审计100 所普惠性民办幼儿园）原 计划于2020 年3 月前完成，2020 年1-7 月因受新冠肺炎疫情影 响，无法进入幼儿园开展审计工作，调整至9 月完成；二是审计 中发现普惠性幼儿园经费使用需进一步加强管理。下一步改进措 施：一是持续加强对幼儿园经费使用情况的审计抽查；二是根据 审计情况进一步修订完善幼儿园经费使用和管理政策。 （19）学前市级专题培训项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95.3 分。项目全年预算数498.6 万元， 执行数444.7 万元，预算执行率89%。项目绩效目标完成情况： 组织开展幼儿园园长任职资格培训、普惠性民办园提高培训、公 办园园长提高培训、幼儿园特殊教育骨干教师培训、保健医生专 题培训和市属幼儿副园长、骨干教师、新教师专项培训等。发现 的主要问题及原因：2020 年1-6 月，受新冠肺炎疫情影响，全 市幼儿园停课，教师线下培训全部停办，调整至7-12 月完成各 - 26 - 项培训任务，影响了培训的进度。下一步改进措施：一是在保障 培训质量的同时，可采用线上、线下相结合的方式拓展培训形式； 二是制定全市学前教育教师专业素养提升计划，进一步梳理学前 教育市、区、园三级的培训任务。 （20）市学前教育名师工作室经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数300 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：工作 室组建未启动。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响， 2020 年上半年幼儿园未开学。2020 年11 月启动第二轮学前教育 “苗圃工程”市级名师申报，年底前未成立学前教育名师工作室。 下一步改进措施：一是组建30 个市级学前教育工作室；二是加 强工作室管理与交流，搭建学前教育骨干队伍学习和交流的平 台。 （21）学前示范项目培育推广项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数270.4 万 元，执行数250 万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况： 启动优质示范课程培育工程，培育48 个科学保教示范项目。发 现的主要问题及原因：各项目研究进度和日常管理需及时跟进和 督促。下一步改进措施：一是加强项目管理，跟进指导示范项目 按计划推进落实；二是定期组织学习交流，增进资源和信息互通。 （22）2019-2020 学年在园儿童健康成长补贴项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.7 分。项目全年 预算数1,400 万元，执行数1,005 万元，预算执行率72%。项目 绩效目标完成情况：根据申报材料审核通过情况，按时完成市属 幼儿园在园儿童健康成长补贴发放。用于为在园儿童提供免费体 - 27 - 检、购买图书，分担家长学前教育培养费用负担。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 （23）“百园扶百园（1+3）专项行动”资助经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数220 万元，执行数220 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：按时完成“百园扶百园（1+3）专项行动”第 三年工作任务，100 所优质示范园结对帮扶300 所普惠性幼儿园， 指导其改善教育教学环境、培训保教人员、提升保教能力等。发 现的主要问题及原因：上半年因疫情影响，指导改为线上开展， 7 月后恢复现场指导与互动。下一步改进措施：落实三年帮扶指 导，完成帮扶任务。 （24）保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数850 万元， 执行数800.91 万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情况： 根据申报材料审核通过情况，按时完成市属幼儿园保教人员长期 从教津贴的发放，对提高幼儿园保教人员待遇，稳定教师队伍起 到积极的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （25）科学育儿指导宣教资料研发项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数100 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：原计 划依托市属园拍摄科学育儿宣教片，受新冠肺炎疫情影响，幼儿 园上半年停课，不适合安排入园拍摄。发现的主要问题及原因： 入园拍摄受疫情防控影响，未能如期开展，在疫情防控已成常态 的情况下，可考虑以其他多种形式开展科学育儿宣传。下一步改 - 28 - 进措施：举办学前教育论坛、家庭教育论坛，通过专家讲座、教 育沙龙、教育现场展示等多种形式，结合线上直播、网络宣传等 方式，向家长和社会开展科学育儿指导。 （26）市属园保教人员继续教育经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数140 万元，执行数137.15 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完 成情况：市属园组织保教人员开展园本培训，完成规定的继续教 育学习任务。发现的主要问题及原因：继续教育学习内容的针对 性待一步加强。下一步改进措施：市属园已归属市教育局管理， 此项经费自2021 年起不再单列，在幼儿园公用经费中支出。 （27）深圳实验幼儿园刘凌名园长工作室经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.1 分。项目全年 预算数12 万元，执行数12 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：一是有效提高了工作室成员的管理能力、课程领 导力以及所在园所的课程及教育整体质量的提升；二是促进了名 园与深圳市乃至全国幼儿园之间的交流互动，发挥了名园的辐射 带动作用；三是通过研究主题（中华优秀传统文化在幼儿园课程 中的渗透研究），将民族精神和文化传承在幼儿教育阶段进行宣 传与渗透。发现的主要问题及原因：工学关系还需要得到有效处 理。工作室成员大多是幼儿园管理者，身兼数职，工作室开展过 程中容易遇到时间难以协调的问题。工作室还需加强体制建设， 保障学员及成员的学习时间安排以及积极性调动。下一步改进措 施：一是建立健全工作室运行制度，与成员及所在园所签订承诺 书，保障工作室各项工作有效开展；二是加强与省、市领导及专 家的密切沟通，为学员创建更多高质量的学习与成长平台。 - 29 - （28）深圳市第二幼儿园宋宜名园长工作室经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数12 万元，执行数12 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：很好地发挥了省名园长工作室的专业引领作用， 通过线上与线下紧密结合的方式，让交流研讨、课题指导、送教 下乡等活动克服了疫情带来的影响，保证了年度计划的如期完 成；工作室开展了课程诊断、专家指导、跟岗学习和专题讲座等 活动，让培养对象、网络学员得到了持续、全面的指导和帮助， 使她们在各自园所的课程建构、课程深化和课程优化上都得到了 不同程度的提升，园所发展质量进一步提高。在广东省教育资源 公共服务平台上，宋宜名园长工作室的访问人数、成员数和资源 发布数均位列全省学前段第一。发现的主要问题及原因：工作室 的人员来自全省21 个地市，地区的差异性导致园所发展水平参 差不齐和教学质量不均衡，需要工作室探索出更适宜的模式，更 好地发挥辐射引领的作用。下一步改进措施：一是根据学员的实 际情况，进一步完善主持人与培养对象、培养对象与培养对象、 主持人与网络学员、培养对象与网络学员、网络学员与网络学员 的学习共同体架构，挖掘团体中每个人、每个园所的潜能，因材 施教，促进其更好地发展；二是积极采用先进科学技术，降低距 离、疫情、时间、经费等因素对学习的影响。 （29）深圳市第三幼儿园张媛媛名教师工作室经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.9 分。项目 全年预算数12 万元，执行数12 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：一是切实深化了工作室建设，增置了专业书 籍、打印机等设备，为研究实验班级配置了教学教研活动材料； - 30 - 制定了入室学员考核制度，完善了工作室制度建设；通过专业讲 座、线上沙龙、现场指导等多种传帮带活动，树立起工作室特色 品牌，形成了一定的品牌效应；二是开展了多样化的培养培训活 动，包括线上分享研讨、线下的现场观摩、研讨会议等；三是在 论文发表、课题申报与结题、研究报告撰写等方面取得了一定的 成果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下的支教送教、 教科研成果推广等工作受到一定限制，部分经费使用未将手续全 部完成。下一步改进措施：待新冠肺炎疫情防控要求较宽松后， 将抓紧时间做好部分未完全落实和完善的工作。 （30）市属22 所幼儿园财政补助经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.25 分。项目全年预算数 53,090.3 万元，执行数50,257.32 万元，预算执行率95%。项目 绩效目标完成情况：一是保障了市属22 所幼儿园正常运作、完 成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务；二是根据幼儿 园的配备标准和资产管理制度更新配备设施设备，加大安全隐患 的排查和整治力度；三是组织开展形式多样的教职工岗位培训活 动，提升教师岗位胜任力和专业素养，提升教育质量；四是2020 年11 所市属园获广东省学前教育科学保教示范项目立项，6 所 市属园获深圳市学前教育科学保教示范项目立项，保持了专业引 领优势，在全市发挥辐射和示范作用。发现的主要问题及原因： 一是因新冠肺炎疫情原因，全市幼儿园推迟开学，保教费收入减 少；二是幼儿园严格遵守疫情防控要求，实行封闭式管理，工程 队及设备设施安装人员无法进入园区施工安装，个别项目推迟至 2021 年上半年实施，导致预算执行率为95%。下一步改进措施： 一是完善市属幼儿园财政补助经费拨付模式，按时间进度拨付财 - 31 - 政补助经费；二是做好市属幼儿园财政补助经费的监督管理，强 化项目经费的绩效导向。 （31）公、民办普通高中结对帮扶项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分92.28 分。项目全年预算数180 万元，执行数100 万元，预算执行率56%。项目绩效目标完成情 况：完成了2020 年新批1 所民办高中以及2 所职业高中结对帮 扶，一定程度提升了民办学校教育质量。发现的主要问题及原因： 新批准设立的民办高中数量达不到预期。下一步改进措施：减少 预算金额，加大公、民办普通高中结对帮扶力度。 （32）民办中小学专项审计项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分91.2 分。项目全年预算数60 万元，执 行数41 万元，预算执行率68%。项目绩效目标完成情况：完成 了8 所国有民办学校和8 所民办高中专项审计工作，通过审计发 现民办学校财务管理存在问题，同时下发通知要求限时整改，加 强对民办学校财务管理。发现的主要问题及原因：对审计学校的 数量考虑不足。下一步改进措施：加强业务了解，增强审计时效 性。 （33）香港中文大学（深圳）高水平大学专项经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目 全年预算数17,700 万元，执行数17,700 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：学校重点学科的建设基本达到或超过当 时的规划，已经走在国内乃至国际前列。发现的主要问题及原因： 第一期学科建设经费于2020 年4 月23 日才拨付至学校，且政府 采购流程相对较长，导致有些设备的采购进度落后于目标进度。 下一步改进措施：重点跟进各项目的进度，争取按时完成建设目 - 32 - 标。 （34）香港中文大学（深圳）捐赠配比资金项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全年预 算数10,611.25 万元，执行数10,611.25 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：资金已正常拨付到位，支持项目如期完 成。发现的主要问题及原因：新冠肺炎疫情影响国际人才招聘、 社会资金募捐等活动开展。下一步改进措施：进一步提升社会影 响力，增强吸引社会捐赠的能力。 （35）香港中文大学（深圳）生均补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数 18,310.9 万元，执行数18,310.9 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：资金已正常拨付到位，支持项目如期完成。 发现的主要问题及原因：学科布局仍待完善，学科优势不够突出， 学校学术实力和社会影响力仍需进一步提升。下一步改进措施： 进一步加强学科建设、人才队伍建设、办学条件建设，强化学科 优势，着力提升学术影响力。 （36）香港中文大学（深圳）音乐学院[深圳音乐学院（筹）] 过渡校区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95 分。项目全年预算数3,404 万元，执行数3,404 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：筹建工作有序进展， 已如期于2021 年9 月开始过渡办学。发现的主要问题及原因： 过渡校区装修改造经费到位较迟，相关筹建经费在2020 年底才 到账，导致部分项目进展滞后。下一步改进措施：在2021 年继 续实施装修改造工程，已于2021 年8 月竣工并移交使用，9 月 正式开始过渡办学。 - 33 - （37）天津大学佐治亚理工深圳学院2019 年度办学经费补 贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数163.1 万元，执行数163.1 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标如期完成，学 院获得教育部批准正式设立，各项办学准备工作顺利开展，国际 交流合作与人才队伍建设进一步加强，过渡校区良好运转。发现 的主要问题及原因：因新冠肺炎疫情原因，师资全球招聘受到一 定影响。下一步改进措施：加强两校师资选派力度，保障顺利办 学。 （38）天津大学佐治亚理工深圳学院生均经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分78 分。项目全年预 算数691.2 万元，执行数691.2 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：各项绩效目标如期完成，培优集聚壮大人才 队伍，具备国内一流水平的中外合作办学机构的基本条件。发现 的主要问题及原因：缺乏科研稳定支持，科研基础平台建设相对 薄弱。下一步改进措施：加大人才引进力度，进一步增强竞争性 科研经费获取能力。 （39）中山大学•深圳开办经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预算数73,370 万元，执行数73,370 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况严格执行政府采购程序执行各项工作，实施成本合理，有 效改善学校办学条件，满足正常教学、行政办公使用需求，师生 满意度较高。发现的主要问题及原因：部分楼宇尚未交付，校园 建设工作仍需继续推进。下一步改进措施：进一步健全办学条件 建设工作的责任分工、执行过程、验收标准、验收方式、风险防 - 34 - 控等，不断完善学校办学条件。 （40）中山大学•深圳学年办学经费补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 27,810.23 万元，执行数27,810.23 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况校区建设成效初显，核心办学指标呈现增长 态势，新建学科建设发展良好、人才培养水平稳步提升，研究人 员汇聚效应凸显、人才结构不断优化、引才成果在各类科学基金 和项目立项中表现突出。发现的主要问题及原因：医学类学科、 新兴工科交叉学科、海洋科学、经济学（金融）等学科的人才引 进和学科建设要求标准高，资金需求较大。下一步改进措施：加 强资源筹措，推动高层次人才引进、高水平学科建设稳步提升。 （41）中国科学院深圳理工大学筹建经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算 数14,850 万元，执行数14,850 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标及绩效指标已完成，学校师资 结构初步确立，图书购置指标完成，基本具备教育部考察验收大 学设立的办学条件。发现的主要问题及原因：设备及图书购置周 期较长，需要更合理地规划。下一步改进措施：深理工尚处于筹 建期，部分流程所需时间较长，以后将加强支出进度管理，加强 预算年度规划。 （42）深圳高等金融研究院资助资金项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.34 分。项目全年预算数 4,284 万元，执行数4,284 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：资金已正常拨付到位，支持项目如期完成。发现的 主要问题及原因：资金及时下达，各项工作开展良好。下一步改 - 35 - 进措施：根据目标进度合理安排预算支出，确保高金院各项工作 有序进展和支出执行到位。 （43）深圳北理莫斯科大学生均补贴项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预算数 1,606.23 万元，执行数1,606.23 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：2020 年年度总体目标完成良好，在人才引 进、基础实验室建设、扩大规模、生源质量等方面完成了既定目 标。发现的主要问题及原因：由于新冠肺炎疫情等原因，部分高 层次人才团队暂未到学校开展工作，影响了科研中心建设进度和 引才指标完成率。下一步改进措施：指导学校进一步完善人才引 进力度、完善教学培养方案、加快重点科研中心建设，提升办学 质量和水平。 （44）暨南大学深圳旅游学院捐赠配比资金项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。项目全年预 算数200 万元，执行数200 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：有效支持各项办学工作开展，毕业生社会、行业 认可度较高。发现的主要问题及原因：项目完成情况较好，未发 现明显问题。下一步改进措施：继续稳步推进各项办学工作。 （45）深圳音乐学院（筹） 2019—2020 年前期启动经费项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数2,990 万元，执行数2,990 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项筹建经费已落实到具体筹建 项目，在2021 年8 月结清部分设备购置尾款，全部落实支出。 发现的主要问题及原因：拨款到位较晚，于2020 年9 月到账， 导致部分项目进展滞后。下一步改进措施：已于2021 年8 月全 - 36 - 部完成支出。 （46）鹏城学者计划岗位资助项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数750 万元， 执行数750 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 2020 年总体目标基本实现，人才评选的质量和水平进一步提升， 岗位资助经费下达完成率及时性非常好，对于我市高水平大学和 学科建设具有重要推动作用，成为我市高校引才的重要平台。发 现的主要问题及原因：受国际形势等方面客观影响，我市高校引 进的人才大部分以华裔为主，国际化水平和引才力度有待进一步 提高。下一步改进措施：按照市委组织部统一要求，2020 年开 始“鹏城学者”评选工作已经暂停，已整合到新的“鹏城孔雀计 划”中，将按照最新人才计划做好高校引才工作。2021-2022 年， 将开展2019 年“鹏城学者”岗位人才经费支持及评估收尾工作。 （47）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分89.4 分。项目全年预算数8,525.75 万元，执行数 3,107.16 万元，预算执行率36%。项目绩效目标完成情况：本年 度主要完成了民办学校办学水平评估、学前教育专项督导、聘请 外籍教师、“年度教师”评选、中小学生脊柱侧弯筛查、中小学 生田径等体育比赛和第六届中国国际“互联网+”大学生创新创 业大赛青年红色筑梦之旅活动全国启动仪式等。发现的主要问题 及原因：受新冠肺炎疫情影响，骨干督学等培训及一些大型活动 未能如期开展，相关项目指标未达预期，预算执行率偏低。下一 步改进措施：根据项目当年实际情况采取灵活应对措施开展相关 工作，并注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用 效益。 - 37 - （48）深圳教育云项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.5 分。项目全年预算数4,077.65 万元，执行数 3,257.61 万元，预算执行率80%。项目绩效目标完成情况：通过 开展本项目，2020 年度我局已建立起运维团队，专门提供各项 网管服务；开通光纤、新建波分链路和运行IP 教育专网；继承 沿用了原运行的深圳教育城域网的IP 资源进行组网以实现本项 目网络租用服务，实现了新、旧深圳教育城域网的全网业务平滑 迁移；继续提供深圳市基础教育系统教育DNS 服务，有效保障了 深圳教育城域网主干网服务能力和性能。发现的主要问题及原 因：因防疫工作，项目实际进度与计划出现偏差，未能在2020 年7 月之前完成组网工作，但已在9 月前完成组网并于12 月前 顺利完成3 个月的试运行，项目于当年12 月正式提供全面服务。 下一步改进措施：依据合同经监理审批报备，由承建单位根据人 员返工工作开展的实际情况及时执行项目延期手续，调整项目实 施计划，保障后续工作的有序实施。 （49）元平特殊学校供电改造和电梯安装工程项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分67.9 分。项目全年 预算数108.95 万元，执行数6.77 万元，预算执行率6%。项目 绩效目标完成情况：完成1 份项目合同结算尾款的支付。发现的 主要问题及原因：该政府投资项目已竣工决算，经与未结清款的 合同收款单位多次联系督促，但收款单位一直未能提供资料办理 付款手续，无法完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：加 强联系合同收款单位办理付款手续。 （50）元平特殊学校配套改造工程项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分39 分。项目全年预算数4.06 万 - 38 - 元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 主要绩效指标无法完成。发现的主要问题及原因：该政府投资项 目已竣工决算，经与未结清款的合同收款单位多次联系督促，但 收款单位一直未能提供资料办理付款手续，无法完成支付。下一 步改进措施：加强联系合同收款单位办理付款手续。 （51）实验学校高中部护坡整治及供电供气改造工程项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分39 分。项目 全年预算数62.58 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目 绩效目标完成情况：主要绩效指标无法完成。发现的主要问题及 原因：该政府投资项目已竣工决算，经与未结清款的合同收款单 位多次联系督促，但收款单位一直未能提供资料办理付款手续， 无法完成支付。下一步改进措施：加强联系合同收款单位办理付 款手续。 （52）深圳实验学校中学部扩建工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分39 分。项目全年预算数8.3 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 主要绩效指标无法完成。发现的主要问题及原因：该政府投资项 目已竣工决算，经与未结清款的合同收款单位多次联系督促，但 收款单位一直未能提供资料办理付款手续，无法完成支付。下一 步改进措施：加强联系合同收款单位办理付款手续。 （53）教育局事业单位业务用房改造工程项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分39 分。项目全年预算 数5.16 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完 成情况：主要绩效指标无法完成。发现的主要问题及原因：该政 府投资项目已竣工决算，经与未结清款的合同收款单位多次联系 - 39 - 督促，但收款单位一直未能提供资料办理付款手续，无法完成支 付。下一步改进措施：加强联系合同收款单位办理付款手续。 （54）市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设 工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数35.34 万元，执行数0 万元，预算执行 率0%。项目绩效目标完成情况：完成教育部门审批系统与市统 一综合受理平台对接。发现的主要问题及原因：2020 年部门预 算编制在2019 年10 月前完成，但该项工程尾款在2019 年底达 到付款条件完成了支付，故2020 年预算不再执行。下一步改进 措施：根据预算编制情况合理安排项目款付款时间。 （55）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90.3 分。项目全年预算数380 万元，执行数161.24 万元，预算执行率42%。项目绩效目标完成情况：预算准备金主 要用于因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务支出和预 算执行中突发性急需开支，根据市六届人大常委会主任会议通过 《深圳市人大常委会2020 年度立法计划》工作安排，完成了《深 圳经济特区学前教育条例》和《深圳经济特区职业教育条例》的 研制；开展了10 期深圳市中小学家庭教育大讲坛活动，向全市 中小学校和家长提供科学、专业、规范的家庭教育指导服务，促 进我市家庭教育工作健康发展。发现的主要问题及原因：预算执 行率低，主要是部门预算准备金是预留的部门机动经费，以满足 年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，故资金使 用情况不可提前规划预测。下一步改进措施：在预算准备金使用 范围内合理安排资金使用。 （十一）其他重要事项情况说明 - 40 - 1.机关运行经费支出情况说明 2020 年度市教育局（事业）机关运行经费支出0 万元,与 2019 年决算数持平。 2.政府采购支出情况说明。2020 年度市教育局（事业）政 府采购支出总额1,585.33 万元，其中：政府采购服务支出 1,585.33 万元。授予中小企业合同金额1,585.33 万元，占政府 采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，市教 育局（事业）共有车辆0 辆；单价50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 - 41 - 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 4.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管 - 42 - 理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支 出和其它教育支出等。如市教育局机关保障机构正常运转、开展 教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离 退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干 部管理机构的支出。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关 运行，用一般公共预算安排的行政经费。 附件1 2020 年度单 整 绩 评报告 位 体 效自 ： 单 名称 位 深圳市教育局(事业) 一、单位基本情况 （一）单位主要职能 1. 执 贯彻 行国家、省、 面 市教育方 的法律、法规和政策，起 草相关地方性法规、规章和政策， 划 发展规 及 拟定教育改革和 年 计划， 。 经批准 组 施 度 后 织实 2. 义 承 教育 和 进教 平的责任 担推进 务 均衡发展 促 育公 ；担 承 合 学前教育 综 管理 、义 教育 务 、普通高中教育、职业教育、成人 教育、 和 高等教育 特殊教育职责； 办 促进民 教育发展；指导学校 办 、 ， 。 革 全面实 质教育 规范 学管理 实行教育教学改 施素 3. ； 门 类 计 导 学校 有关 教 招生 指 协调 设置 会同 部 拟订各 育 划， 教育招生 试 作 管理 考 工 ； 高校学生 想教 负责 思 育工作、助学 。 业 贷款管理及毕业生离校前的就 创业指导与服务工作 4.组织实施教师资格制度， 类 教育行 指导各级各 学校教师和 政 队伍建 工 干部 设 作， 导教 事制 工 指 育系统人 度改革等 作；负责 小 中 学、 儿 训 幼 园教师 继 教 培 工作 的 续 育和 ；负 外籍 责 教师引进 。 工作 5. ； 门 有 承担教育经费管理职责 会同 关部 拟订筹措教育经 费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查 计 。 系统内 审 教育 部 工作 6. ； 承担 学校 责 指导 安全保卫 指导监督 安全管理 任 学校 工 作； 类 导 校德育 指 各 学 、法 教育 制 、 术 国防教育和体育卫生与艺 ； 。 通 教育工作 配合普 话推广和文字规范工作 7. 划 负责规 、指导教育信息化工作。 电化教 指导和协调学校 育、 术 技 装备 设 设 教育 等 施建 ； 本 参 育系 建 与协调教 统学校基 设 。 工作 8. 类 各 学校后 规 化 工作 指导 勤 范 管理 ； 划 规 、指 和协 导 调教 、 ； 对 。 流 育系统的科研 科普工作 开展 外教育交 与合作 9. 办 门 办 。 承 市政府和上级部 交 的其他事项 （二）年度总体工作和重点工作任务 一 力 治理体系 理能 现 化 是统筹推进教育先行示范及 和治 代 ；二 对 一 ，大力 类 是 标 动各 高 量发 建设 世界 流 推 级各 教育 质 展； 三 深入推进 点 域 键环节改 创新 是 重 领 和关 革 ，推动教育体制改革 先行先试； 智 四是率先建设 慧教育城市，完善终身教育体系；五 对 是以品牌项目带动教育 外交流合作；六是打造有 高素质 担当 专 。 业 干部 伍 化的 和教师队 （三）2020 年部门预算编制情况 根据《 民 和国 法 中华人 共 预算 》、《 办 深圳市 民 府 关 人 政 公厅 于印发2020 本 市 级 年 预算和2020—2022 划 年中期财政规 编制方 案的通知》（ 办函 深府 〔2019〕132 号），开展预算及绩效目标编 ， ： 制工作 具体如下 1. 《 办公室关于 编制并下发 深圳市教育局 做好2020 年项目 出 和 支 预算 2020-2022 划 年 规 编 通 中期财政 制工作的 知》； 2. 大 遵循 局 服务 、 一 严控 般 经 支 性 费 出、 持问题导 坚 向、加 强资金统筹、 少 切实减 财政资金沉淀、 效 坚持追踪问 、 门 强化部 执 预算 行主体责任等原则，编制预算及预算绩效申报表， 长 报局 办 ， 门 大。 审定 并报 政部 及 人 公会 市财 市 3. 算绩 面 在预 效管理方 ，制定《 落 教 局关 彻 实 深圳市 育 于贯 全面 施 算 管理有关 项的 实 预 绩效 事 通知》，明确预算绩效管理基 本原则、落 管 实预算绩效 理重点环节、明确保障措施等内容。部 门 门 要求和规 预算符合财政部 关于预算编制的 范，目绩效 标 项 指 清晰、细化、 核 可量化考 ，指 现 职效 社会经济 标能够体 履 果的 效 ， 。 益 效 的目标值 算符 绩 目标 测 合客观实际情况 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理情况 （1） 门 。 支 部 预算资金 出情况 2020 年度年初预算数为 939,140,000.00 元，调整预算数为2,570,824,904.26 元，剔除 冻 财政 结资金3,740,000.00 ， 执 年可 行预 元后 全 算数为 2,567,084,904.26 。 执 元 年 预 总金 度 算 行 额为 2,446,120,588.75 ， 执 度总 为 元 年 预算 行率 95.29%。 （2） 采 执 。 府 购 况 政 行情 2020 采 计划 年政府 金 购 额 27,227,026.00 元， 采购金额 实际 15,853,276.00 元， 采 府 购 政 执行率为58.23%。 （3） 。 ， 项 财务合规性 在资金使用方面 我局各 支出严格遵 守《 办 深圳市教育局机关财务管理 法》等相关财务制度，履行日 常财务报 作 账工 。资金 付 整的 和手 拨 有完 审批程序 续， 计 会 核算 ， 门 ， 、 规 支出 部 预算批 的 途 列项目支 截留 范 符合 复 用 无虚 出 、 、 。 挤占 挪用项目资金等情况 （4） 情 预决算信息公开 况。按照深圳市财政局要求，于2020 年 1 月 15 日在深圳市教育局官方网站 （http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/cont ent/post_6644037.html）公开《2020 门 深圳市教 部 预算 年 育局 》， 于 2020 年 9 月 28 在深 局官 日 圳市教育 网 （http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/cont ent/post_8147114.html）公开《 圳 教育 深 市 局2019 门 度部 决 年 算》， ， 、 、 时 群 疑释惑 实 求是 及 向 众解 事 准确 全面反映预决算 。 信息 2.项目管理情况 2020 《 办 项 年 目的设立及调整按 深圳市人民政府 公厅关于 印发2020 本 年市 级预算和2020—2022 划 期财政规 方案 年中 编制 的 知 通 》（ 办 〔 函 深府 2019〕132 ） 办 号 算管 和有关预 理 法规定 履 报批 行 程序，项目招投标、建设、验 及方案实 等严 收以 施 格遵 执 。 照相关制度规定 行 3.资产管理情况 2020 末 资 年年 总 产为1,510,828,154.32 元，其中流动资产 4,129,703.86 元，非流动资产1,506,698,450.46 元。2020 年年 末固定资产原值总额263,984,786.85 ， 计 元 累 折旧 26,413,195.97 元，实际在 定资产 值 用固 原 总额263,984,786.85 ， 元 固 用率 定资产利 为100%。本 ， 定 产配 理 账实 年度固 资 置合 ， 、 ， 。 相 资 使 理规范 保 完整 符 产 用管 管 运行安全 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 习 义 国 年全市教育系统以 近平新时代中 特色社会主 思 想为指导， 落 认真贯彻 实全国及省、 大 市教育 会精神，紧紧围绕 心 委市政府 作 市 中 工 ，以“双区 动 驱 ” 机 为契 ， 心 精 疫 统筹校园 情 育 革发 防控和教 改 展， 满完成全 各 工 务 圆 年 项 作任 ，教育发展 再上新台阶。一是校园疫情防控和在线教学实现“ 手 两 抓、两手 硬”；二 ；三 是教育系统党的建设开创新局面 是教育先行示范顶 计 权 综合授 改 得新进 层设 与 革取 展；四 础教 设掀 是基 育学位建 起 新高潮；五 基础 优质发展 上 台 是 教育 迈 新 阶；六 高等教育 新 是 创 发展实现新突破；七 步 是职业教育高端发展迈出新 伐；八是教师 队伍建设展现新风貌；九是推进依法治教提升教育治理水平；十 。 多措并举 校园安 防 是 织牢 全 护网 （二）主要履职情况 1.校园 和在 现 疫情防控 线教学实 “ 、 手抓 硬 两 两手 ”。一是 了 长 成立 市 管 担任组 的 作专 由 分 领导 工 班， 三 加强市区校 级联 动，构筑校园疫情防控“十大 线 防 ”，全市2600 多所学校（幼 儿 ） 未 一 ， 园 校园 发生 例疫情 232 习；二 万学生平安返校学 是 实施在线 在全国率先 教学，“选最好 老 的 师”、“ 最好 备 的课”， 、 盖 高 全覆 质量实现“停 不停 课 学”， 国教育报 中 媒 中 等 央 体 ；三 对 心 予广泛报 和赞 给 道 誉 是针 疫情期间学生 理变化特点， 办 举 12 大讲 教 期家庭 育专家 堂， 计 累 观看人数超过3000 万人 次， 项目 成为广受市民欢迎的民生实事品牌 ；四是 两轮帮 出台 扶 施 措 ,投入5.87 ， 办 。 亿元 渡过 帮助民 园 疫情难关 2. 。一 大 教 系统 建设开创 局 是 广 党员干 育 党的 新 面 组织 部 一 、 一 ， 《 坚守学校抗疫 线 学生返校 线 组织录制 在战“疫”中 讲 》 ；二 、 思政 优质课例 是建立市委常委到高校上思政课 市区 门 小 讲 小 导到中 学 政课以 中 组织 两级教育行政部 领 授思 及 学党 长 头讲授思 书记校 带 政“ 一 第 课”三 ；三 制 体系 行全 级 度 是举 ， 市高 思 政 作座谈会 设 校 想 治工 建 102 个深圳市学生思政教育 基地， 本 育 编写完成思政教 读《深圳的光荣与使命（初中分册）》； 三 办 是公 高校教师党支部书记“双 头 带 人”比例达100%，全市 71.7% 小 、 长 中 学 行书记 校实 校 “一肩挑”。 3. 计 权 。一 育先 层设 改 取得 展 教 行示范顶 与综合授 革 新进 了 是组织 草 圳 先行示范 起 深 教育 “1+1+4” 列文 系 件，包括深圳 划 （ 市教育先行示范规 纲要 2021－2035）、 展 教育发 “十四五” 划 、 、 、 办 规 和高等教育 职业教育 基础教育 民 教育先行示范行 动方案， 职业教育 已由教 部 其中 方案 育 、 东 共同 广 省 印发实施， 。二 基础 将 升为 基础教育 合 革 区方案 教育方案 上 国家 综 改 示范 大 办 权、 办 是 索扩 探 在深高校 学自主 开展高水平中外合作 学等 。 列入先行示范区综合改革首批试点清单 4.基础教育学位建设掀起新高潮。一是市委市 印发 政府 《关 加 位建 础教 展 实施 于 快学 设推进基 育优质发 的 意见》，召开建市 来 大 首 全 础教育改 发展 以 次 市基 革 会，到2025 年新增百万个基 础教育学位， 本 解 将从根 上 决学位紧张问题；二是2020 年新增 基础教育学位11.1 万个，再创历史新高；三 办园在园 是全市公 儿童 比达 数占 50.85%，办 公 园、 儿 普 在园 惠园 幼 占比达86.41%， 超额完成省“5080” 。 务 任 5. 。 《 础教 质发展迈 新 阶 深圳市普 高中 基 育优 上 台 出台 通 办 》 ， 类 。 层 特色化 学指导意见 等系列文件 引导高中分 分 发展 东 、东 大 来 办 ， 引入广 实验中学 北师 附中等国内名校 深合作 学 深圳中学“华为—深中数理 班 实验 （高中）” 办 批 获 开 ， 索拔 探 尖 才 。 养新 创新人 培 路径 6. 。 津大 教 创新 实现新突 天 佐 理工深 高等 育 发展 破 学 治亚 、 大 （ ） 计 ， 圳 院 哈 学 尔滨工业 学 深圳 国际设 学院获批成立 中 大学 山 · ， 大 深圳投入使用 中国科学院深圳理工 学建设获批立 ， 计 、 、 大 音乐学院 学筹建 作 推 项 创新创意设 学院 海洋 工 稳步 。 进 7. 。一 、 东 高端 新 伐 是 部 广 省政 职业教育 发展迈出 步 教育 、 一 ；二 同 支 圳职业教 高端 府 意 持深 育 发展 争创世界 流 是世界 术大 落 ；三 盟 职业院校与技 学联 教师专业发展委员会 户深职院 是2020 大 中 年全国职业院校技能 赛改革试点赛 ，我市职 校 业院 共获得18 ， 东 ， 一 个 占广 中 等 奖项 省四成 其 奖10 ， 东 个 占广 七 。 省 成 8.教师 建设展现 风 队伍 新 貌。一 小 是 实施中 学 师 制定 教“负 面清单”，师德师风建设不断加强；二是修订《 小 市 深圳 深化中 学教师职称制度改革实施方案》， 办 将民 学校教师、 办 公 学校临 、 ；三 校外教育 教师等 体 职称 是优 聘人员 机构 群 纳入 评审范围 才 流 秀人 持续 入，2020 年校 师中研究 以 学 招教 生 上 历占81%， “双 一流”A 类高校毕 生占 业 31.2%；四是教师获国家级和省级教育 一。 等 教学成果奖 级和数量全省第 9. 。一 《 推进依法治教提升教育治理水平 是组织修订 深圳 济特区教 导条例 经 育督 》， 《 进 经济 教育 推 深圳 特区职业 条例》 《 》 ， 大 经 特区 教育条例 法 市 委会做专 深圳 济 学前 立 向 人 常 题 ；二 大 ， 汇报 校 是推动年度重 行政决策事项制定工作 通过 园法 少 ；三 了 治文化节等形式开展青 年普法教育 是组织开展 深圳市 办 ， 了 办 ， 了 专项督导 民 教育 题 研制 公 园建设 开展 专 调研 “民 办 办 水平 体 学校 学 评估指标 系”。 10.多措 织牢校园 全 护 并举 安 防 网。一 了 建立 教育 统防 是 系 范“ 犀 灰 牛”“黑天鹅”事件台账， 风 组织高校开展涉外 险隐患 ；二 了 、 排查 是组织开展 学校食堂管理专项整治 校园消防安全 、 、 舍建筑安 患排查 治 化学 项整 督查 校 全隐 整 危险 品安全专 治 ， 车 、 、 活 校 标 率 治安乱 排 整 安全风险 等专项 动 准化 点 查 治率 患排 隐 查整治率均为100%；三 、 了 心 是市 区成立 学生 理健康工 小 领 作 导 组， 门 心 部 协同组建 理健康教育与危机干预工作队伍， 布心 发 理疏导“十二条” ， 门 心 联动开展 理健康 措施 部 学生 教 。 育 务 与服 （三）单位履职绩效情况。 1.效率性 （1 ） 执 。 行率 预算 方面 2020 年 预算 年度 初 数为 939,140,000.00 元，调整预 数 算 为2,570,824,904.26 元，剔除 冻 财政 结资金3,740,000.00 ， 执 元后 全年可 行预算数为 2,567,084,904.26 。 执 元 年度预算 行总金额为 2,446,120,588.75 ， 执 元 年度总预算 行率为95.29%。 ， 其中 第 一 计 季度预算累 支出数为446.834,358.89 ， 元 资金支出进度为 17.45%； 二 计 季度预算 出数为 第 累 支 1,032,237,666.29 ，资 元 出进 金支 度为40.32% ； 三 计 度预 数 第 季 算累 支出 为 2,231,289,636.93 ， 元 资 出进度为 金支 87.15%； 四 度 第 季 预算 计 累 支出数为2,446,120,588.7 ， 元 资金支出进度为95.29%。 （2）项目完成及时性方面。 年 我局全 预算安排的55 个项目 ， 中 52 计划 、 个项目按 时间完成 3 未 计划 个项目 按 时间完成。 “2020 训 系统教师 培 年市教育 海外 ”和“ 小 深 市 公共 圳 中 学 安 质量 及 程开 全教育 提升研究 课 发”2 采 政府 购项 因 冠 个 目 新 肺炎 未 采 。 疫情影响 时完 按 成 购 2.效果性 （1） 。一 三 ， 专 社会效益 是成立市区校 级工作 班 构筑校园 疫情防控“十大防线”， 未 一 全市校园 发生 例疫情，2600 多所学 （ 儿 ） 校 幼 园 232 ；二 平安返校 万学生 是2020 新增基 教 年 础 育 位 学 11.1 （ 办义 万 增公 位 个 其中新 务教育学 7.1 、 办 个 公 万 高 学位 中 0.9 、 儿 万个 园 位 幼 学 3.1 万个）。 （2） 。 门 未 经济效益 生态 和 效益 部 预算项目 涉及经济效益 ， 。 指 与生态效益 标 故此项不适用 （3） 。一 划 、 可持续影响 是起草深圳教育先行示范规 纲要 教育“十 五 四 ” 划 规 和高教、 教 职 、基教、 办教 动方 民 育行 案等 “1+1+4” ；二 大 办 权、 是探 高 学自 展高水 文件 索扩 在深 校 主 开 办 平 外 作 中 合 学、 小 计 化中 学楼 设 等 优 层 列入深圳建设先行示范 施 区综合改革试点实 方案；三是出台《 办 深圳市普通高中特色化 学指导意见》等系列文件， 类 分层分 发 引导高中 展；是修订 四 《深 小 圳 化中 称制 施 案 市深 学教师职 度改革实 方 》， 办 将 校教师 民 学 。 等 体 入 评审范围 群 纳 职称 3. 平性 公 办 已建立群众意见反映渠道和 理回复机制，2020 度 年 共收 到733 份群众信访意见，办理回复率达100%，未发生超期现象， 未 对 门 对 。 的公众或 象满意 调 作 单独开展针 部 整体 服务 度 查工 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 门 根 部 要 据市财政 求，制定《 落 圳 教育 于贯彻 实 深 市 局关 全 面 施 绩效管理 关事 实 预算 有 项的通知》，做到预算绩效目标的编 制要求、 算 预 绩效管理的运行监控机制、评价管理及结果运用体 。 系 1. ， 门 市财政部 组织业 处 取主 编制预算时 根据 要求 务 室选 类 目编 标 要履职 项 制绩效目 ，确定 预算资金 求 同 在 项目 需 的 时填 《 报 项目预 绩效 算 目标填报表》， 。 并及时报送 2. 执 ， 门 ， 市 项目 行过程中 按照 财政部 通知要求 编制并下 《 办 发 深圳市教育局 公室关于开展2020 效运行监 年度预算绩 控 作的通 工 知》，组 务处 效预 理 运行 织业 室开展绩 算绩效管 的 监控 。 工作 3. ， ， 项目 成 根 成情况进 评价 完 时 据完 行 管理 组织开展项 。 目预算绩效自评工作 4. ， ， 一 完 评价 成后 将评价的结果 作为下 年预算编制的依 。 据 （二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在问题 （1） 执 待加强 预算 行管理有 。2020 年 季度预 资 四个 算 金 出进 支 度分别为17.45%、40.32%、87.15%、95.29%，预算支出 三 ， 了 。 集 于第 增加 支出 控 险 主要 中 季度 管 风 （2） 采 执 。 购预算 行 况不 政府 情 理想 2020 采 计 年政府 购 划金额27,227,026.00 元， 采 实际 购金额15,853,276.00 元，政 采 执行 府 购 率为58.23%, ：一 主要原因 是受新冠肺炎疫情影响， 采 计 购 划3,565,000.00 元的2020 训 培 无 年市教育系统教师海外 ，未 采 ；采 计划 法开 行 购 购 展 进 5,668,000.00 小 的 市中 元 深圳 全教 升 究及 开发在 学公共安 育质量提 研 课程 2020 年 国 疫 底 内 情 才 采 定 开展 购 稳 ， 未 当年 故 形成支出，结转下年支出。二 采 是 购 计划4,844,000.00 办 采 务 元的民 教育财 改革管理系统 购项目因 是2020 采 ， 未 容 当年 年底按新增工作任务安排需要完成的 购内 采 ， 未 。 完 程序 故 成 成 购 形 支出 （3）资金调整、 规范 善 调剂 性有待完 。 据预 整调剂 根 算调 ， 、 文 预 调 剂金额为 件 算 整 调 1,556,780,404.26 ，调整 元 数额 较大，主要原因是2020 大 （ 学 年中市财政下达香港中文 深圳）、 大 （ 中山 学 深圳）、 大 深圳北理莫斯科 学等7 办 所合作 学高校的 办 、 计 等经费合 开 费 生均补贴 1,582,909,100.00 。 元 2. 。 进措施 改 （1） 执 。 对本 立 行监 机制 责 处 建 预算 督和分析 各处室负 人 执 室 行进度负 体 任 预算 总 责 。 本 负责人应 定专 处室 指 人定期查看 执 处室预算 行进度，落 展 实各项工作进 情况，加快资金支出进度。 对 较 ， 办理财务手 于支出进度 慢的事项 应及时取得有效凭证并 续；对 执行进度 常 项 于 异 的事 ， 执 计划 应 说明 予以情况 并调整 行 。 （2） 采 。 对 采 执 科 编制 算 首先 上 度 府 算 行 学 购预 年 政 购预 情况 行认 进 真梳理， 采 执 经 总结政府 购预算编制和 行等方面的 验 训 与教 ， 了 门 在此基础上深入 解掌握单位各部 的资产情况，根据 职务级别、 类 作岗位等 各 物品 配 准 工 核定 的 置标 ，建 数 立相应的 据库， 采 复 超标 避免重 或 准 购，造成浪费； 门 部 需 物和 各 所 的货 服务 况 情 ，采取自上而下和自下而上相结合方式汇编， 大 度 最 限 少 、 。 采 门 地减 预算错报 漏报 其次 购部 应当深入市场进行调研， 采 网上超市 方面的 息 充分利用政府 购 等各 信 ， 采购项 获取 目的性 能、配置、 料 细 价格等详 资 ， 采 编细 购预算 编实 ，同 要 当 时 适 留 ， 对 、 。 余地 能应 品 服 有 产 务的升代换级等行情变化 （3） 、 。 低 加强预算管理 降 调整调剂率 提高年初预算编制 的科学性和准确性，编细、编实年初预算， 少 减 年中追 算申 加预 ， 、 。 请 况 年度 的正 展 情 保障 相关工作 常 有序开 （三）后续工作计划、相关建议 （4）严控“三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。合 理有效配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本，严行 勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，提高财政资金使 用效率。 等 1. 计划。 执 ， 后续 续 格按 关规定 行 算 工作 将继 严 照相 预 做 门 好 算绩效工 部 预 作。及时发现问题， 训 总结经验教 ，不断改进 理 预算绩效管 工作。 对 训 习 加强 预算绩效管理的培 与学 ，使预算 置更有可 绩效管理工作中考核指标设 行性，绩效目 值 可衡 标 设定 ， 。 化 切 算 效管 作 量及可量 实推进预 绩 理工 2. 议。 议 门 ， 相关建 财 部 绩效激励 系 加 建 政 创新 体 强绩效 力， ， 绩 压 迅速而广泛地应用绩效成绩 推广 效成绩的有效应用， 对 。 全方位提高各单位 于预算绩效管理的重视程度 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 门（ ） 单位 整体 绩效目 完 况自 部 支出 标 成情 评表 门（ ） 位 名 部 单 称 教 局 深圳市 育 (事业) 算年度 预 2020 年 主 度 任 要 务 成情 完 况 任 名称 务 完成情况 （ ） 预算数 元 执 （ ） 行数 元 全额 其中： 款 财政拨 全额 其中：财政拨款 安全生产专项经费 小 开展深圳市中 学公共安全 质量提升 及课程 教育 研究 开 采 发 购工 政府 作 5668000.00 566800.00 0.00 0.00 附加 教育费 了 完成 2020 聘 籍 年新 外 采 、 办 办 教 目 购 民 学 师项 校 学 平 等工作 水 评估 84127450.00 84127450.00 31071614.81 31071614.81 教 教学 育 支出 了 津大 完成 天 学佐治亚理 工深圳学院2019 办 年度 学 经费补贴 1631000.00 1631000.00 1631000.00 1631000.00 其他教育管理事务支出 了 办 、 完成 民 专项 市教育 、 划与财 局学前专项 发展规 务管 工作 理等 2426478117.33 2351573617.33 2378801728.04 2332227017.62 上 下 金 级 达资 了 儿 完 幼 园 成 深圳市 名园 长、 室 工作 工作 等 360000.00 360000.00 360000.00 360000.00 准备金 预算 完 预 准 支付工作 成 算 备金 3800000.00 3800000.00 1612443.00 1612443.00 府投 政 资项目 完成教育局事业单位业务 深 用房改造 汕高级中学等政 府投资工作 45020336.93 45020336.93 32643802.90 32643802.90 计 金额合 2567084904.26 2487079204.26 2446120588.75 2399545878.33 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 目标实际 情况 完成 （一） 习 义 坚 以 新时 色社 统 持 近平 代中国特 会主 思想 教育 党的建设 领 系统 。（二） 对 一 持 流 坚 标 ，大力推动 教育高质 发展 量 。（三）深化教育改革创新，推动教育 体制改革先行。 （四）打造高素质专业化教师队伍。 （五） 大力推进教育治理体系和治理能力现代化。 截至2020 年底，市教育局完成了（一）坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想统领教育系统党的建设。（二）坚持对标一流，大力推动教育 高质量发展。（三）深化教育改革创新，推动教育体制改革先行。（四） 打造高素质专业化教师队伍。（五）大力推进教育治理体系和治理能力现 代化等工作 年度绩 效指标 成 完 情 况 一 级 指 标 二级指标 三级指标 标 预期指 值 实际 指标值 完成 产 出 指 标 数 标 量指 选取安 隐患 全 排查试点学校数量 200 所 200 所 训 量 市级专题培 项目数 11 个 10 个 优质师范项目数量 20 个 29 个 学前教育管理项目数量 9 个 7 个 目的完成 德艺卫艺项 率 99% 98% 计 育经费 全 盖数 教 统 市覆 量 10 个区 10 区 个 计 教育审 、 报 内控 告、绩效 完成 自评 次数 约6 次 5 次 常 律顾问提 咨询 年法 供 服务件数 300 件 313 件 讲 资助特聘教授和 座教授数量 120 个 105 个 筹建高校数量 6 个 5 个 评审鹏城学者人数 40 个 40 个 扶 扶 百园 百园被帮 园数量 300 个 300 个 大 全国职 校技能 获 业院 赛 奖数 10 个以上 18 个 办 训 类 校培 民 学 班 别 1 类 1 类 资 面试 次数 教师 格 考试 2 次 1 次 议 明 市 工作会 次 文 城 创建 数 3 次 3 次 对 扶 口帮 地市调研次数 3 次 3 次 对 扶 议 口帮 会 次数 1 次 2 次 明 文 城市创建检查次数 2 次 4 次 质量指标 经过项目专家评审 提升 提升 训 训 题培 人员 培 课程 市级专 完成 达 标率 100% 100% 艺卫 核达 德 艺项目考 标率 100% 99% 维 工作 达标率 系统 护 质量 100% 95% 计 教 经 及 统 区域覆 率 育 费 事业 盖 100% 100% 法律顾问服务质量 优 优 岗位资助经费下达率 100% 100% 鹏城学者评审质量 高质量 高质量 考试工作完成率 100% 100% 新建高校定位 高水平 高水平 扶 完 考核保 率 成 贫 质 100% 100% 考核 率 创文 工作达标 100% 100% 项目完成率 100% 100% 儿 优 幼 园 师范项目 量 质 管理 质 质 优 优质 扶 百园 百园 务完 任 成度 达标 达标 习 学 型社区评估完成率 100% 100% 对 办 类 各 民 学校 人员专业素质影响 提高 提高 时效指标 项目完成时间节点 2020 年8 月31 日前 2020 末 年 10 月31 日完成 卫艺项 完 时性 德艺 目 成及 及时 及时 计划 工作 及时性 时 及 时 及 法 问专项服 工 及 律顾 务 作 时性 及时 及时 作经 工 费完成及时性 及时 及时 及 学前教育管理工作 时性 及时 及时 扶 扶 扶 百园 百园百园 百园百园 百园 扶 扶 扶 园 百园 百园百园 百园百园 百 扶 完成帮 时间 2020 年6 月底前 2020 年11 月 习 民终 周工 间 全 身学 活动 作开展时 2020 年11 月 2020 年11 月1 日-7 日 办 小 训 民 中 学教 培 时 师 及 性 时 及 较及时 文文 城市 明 创建工作及时性 及时 及时 对 扶 口帮 工作及时性 及时 及时 优质师范项目评审完成时间 2020 年12 月底前 2020 年12 月底前 本 成 指标 成率 预算完 ≥95% 95.15% 效 益 指 标 经济效益 指标 会效 社 益 指标 成指 展 全工 册 形 导学校开 安 作手 3 册 3 册 对 训对 力 提 市 专 象能 影响 升 级 题培 到提 得 升 得到提升 行政诉讼应诉率 100% 100% 本 育 推动 市高等教 发展 得到推动 得到推动 儿 幼 园培育发展 优质示范 优质示范 育发展 促进学前教 得 进 到促 得到 进 促 学生 和市 提升 职业技能 民素质 到 升 得 提 得 升 到提 办 力 提高民 师 业 能 教 职 素质 得到提高 得到提高 村 加快贫困 脱贫工作进展 得到加快 加 得到 快 对 提高 全市高等教育发展的影响 得到提高 得到提高 生态效益 指标 意度指 满 标 满意度 基层 95% 上 以 满意 98%满意 满意 保教人员 度 100% 100% 长 艺 目的 家 满意度 德艺卫 项 学生 99% 98% 对 理 满 管 象 意度 满意 满意 生就 学 业满意度 95%以上 99.5% 办 训 民 培 教师满意度 90% 90% 考生满意度 ≥95% 100% 教育依法行政满意度 95%以上 98% 办对 市文明 文明城市创建工作评价 满意 对 相 满意 对 扶 援地区 教 工作满 度 受 育帮 意 高 高 才 高校 学科 度 人 队伍和 建设满意 意 满 有 高 待提 儿 幼 园满 度 意 100% 98% 持 可 续影 响指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门 部 策 决 （20 ） 分 预算编制 预算编制合理 性 5 门（ ） 理 部 单位 预算的合 ， 本 门 性 即是否符合 部 职 、 责 是否符合市委市政府 ， 的方针政策和工作要求 金有无根 目的轻 资 据项 重 。 缓 行分 急进 配 1. 门 编制 部 预算 、 本 门 部 责 分配符合 职 、符 委市政府 针 合市 方 政 （ 策 作要求 和工 1 ）； 分 2. 门预算 部 资金能根据年度工作重点，在不同项目、 用 不同 途之 （ 间合理分配 1 ）； 分 3.专项资金预算编制细化程度合理，未 门 导致部 出现因年中调剂 大 （ 预 差异过 题 决算 问 1 ）； 分 4. 类 类 能分 编制 功 和经济分 准确， 大 中 无 量 年度 间 调剂，未发生 （ 项目 间 繁 之 频 调剂 1 ）； 分 5. 门 部 预算 配不 分 固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 、 、 较 ， 支出进度慢 完成率低 绩效 差 但连年持续安排预算等不合理 （ 的情况 1 ）。 分 5 算编制规 预 范 性 5 门（ ） 部 单位 算 是 预 编制 门 否 部 当 符合财政 年度关 、 预 编制 范性 完 于 算 在规 、 整 细 程 方面的 性 化 度等 。 原 和要 则 求 1. 门 部 （单位） 门 预 预算编制符合财政部 当年度关于 算编制的各 ， 、 、 目事 项原则和要求 符合专项资金预算编制 项目库管理 新增项 （ 前绩 估等要 效评 求 5 ）； 分 2. 一项不 发现 符合的扣1 ， 。 分 扣完为止 本 对 门 门 标 照相 度由财政 印 的 算编制工 方 指 需 应年 部 发 部 预 作 、 ， 。 案 通知和有关制度文件 根据实际情况评分 5 标 目 设置 绩效目标完整 性 3 门（ ） 部 单位 是否按要求 ， 编报项目绩效目标 是否 、 、 充分 内容 覆 依据 完整 、 。 盖全 符 际 面 合实 1. 门 部 （单位） 门 求编 和 目的 目标 按要 报部 整体 项 绩效 ，实现绩 （ 效 标 盖 目 全覆 8 ）； 分 2.没按 求编 要 报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 。 扣完为止 3 绩效指标明确 性 7 门（ ） 部 单位 设定的绩效 、 、 标 指 是否清晰 细化 可 ， 量化 用以反映和考核部 门（ ） 单位 整体绩效目标 。 情况 的明细化 1. 门 ， 绩效 将部 整 绩 标细 具体 与 指标 体 效目 化分解为 工作任务 门 计划 对 （ 年度 数或 数相 部 任务 应 2 ）； 分 2. 门 效 中包含能 明确 绩 指标 够 体现部 （单位）履职效果的社会、 、 （ 指 经济 生态效益 标 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标具有清晰 可衡量的指标值 1 ）； 分 6.5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. （ 标 绩效指标包含可量化的指 1 ）； 分 5.绩效 的目标 测 提供 或符 际 况 目标 值 算能 相关依据 合客观实 情 （1 ）。 分 门 理 部 管 （20 ） 分 资金 理 管 采 执 府 政 购 行 情况 2 门（ ）本 部 单 年度 位 实际 采 政府 购金额与年度政府 采 ，用 购预算的比率 以反 门（ ） 映和考核部 单位 政 采 执 ； 府 购预算 行情况 政 采 执 府 购政策功能的 行和 落 。 况 实情 1. 采 执 政府 购 得分 行率 = 采 执 政 购 府 行率×1 分 采 执 政府 购 行率=（ 采 计 实际 数 购金额合 /采 计划 计 金额 购 合 数） ×100% 采 大 采 计划 ，本 如实际 购 额 购 项得 金 于 金额 0 。 分 采 采 计划 政 购预 制 府 算是指 购机关根据事业发展 和行政任务编 、 采 计划。 的 并经过规定程序批准的年度政府 购 2. 采 执 落 政府 购政策功能的 行和 实情况（1 分），落实不到位的 酌 。 情扣分 1.59 务 性 财 合规 3 门（ ） 部 支出 单位 资金 规 ， 、 括 金管 范性 包 资 理 费 执 用支出等 度 否 制 是 严格 ； 、 行 资金调 调剂 整 是否 规范；计 会 核算是否规范、 据 是否存在支出依 不合 规、虚列项目支出的情况； 、 、 是否存在截留 挤占 挪 。 用项目资金情况 1. 金支出规 资 范性（1 分）。资金 理 管 、 标准 费用 、 有 支付符合 关制度规定，按 项完 度支付资 的 事 成进 金 ，得1 分， 酌情扣分 否则 。 2.资 调整 金 、调剂规范性（1 分）。调整、 计 本 调剂资金累 在 单 门 算 位部 预 总规模10%以内的，得1 分；超出10%的， 一 超出 个百分 点扣0.1 ， 分 直至1 。 分扣完为止 3. 计 规范性 会 核算 （1 分）。 执 计 行会 核 制 规范 算 度得1 分，未 、 ，酌 按 账核 证 符合 或其他核 不 范 规定设专 算 支出凭 不 规定 算 规 情 。 分 扣 4. 、 ， ， 、 、 发生超 围 超 范 标准支出 虚列支出 截留 挤占 挪用资 ， ，本 及 金的 以 其他不符合制度规定支出 项指标得0 。 分 2 预 算 公 决 信息 开 3 门（ ） 被评 部 单位 在 价年 否 照政 息公开 度是 按 府信 有 规 公 关预决算 关 定 开相 ， 门（ 息 用 信 以反映部 单 ） 位 预决算管理的公开透 。 明情况 1. 门 （ 部 预算公开 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准分档 分 （1） 、 、 ， 公开的 得 按规定内容 时限 范围等各项要求进行 1.5 。 分 （2） 了 行 公开 进 ， 在 合时 存 不符 限、内容、 围等 范 要求的，得 1 。 分 （3） ， 有进 开的 得 没 行公 0 。 分 2. 门 （ 决 公 部 算 开 1.5 ）， 计 ： 按以下标 分档 分 准 分 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1） 、 、 ， 开 按规定内容 时限 范围等各项要求进行公 的 得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 。 分 （3） ， 开的 得 没有进行公 0 。 分 3. 门（ ） 部 单位 规 需要 预决 直 涉密 按 定不 公开相关 算信息的 接 。 得分 管理 项目 项目 施 序 实 程 2 门（ ） 位 所有项 支 部 单 目 出实施过程是否规范,包 ；申 括是否符合申报条件 、 报 批复程序是否符合相 办 关管理 法；项目招投标、 、 调整 完成验收等是否履 。 行相应手续等 1. 、 （ 项目的 立 按规 批程 设 调整 定履行报 序 1 ）； 分 2. 、 、 执 招 标 建 收以及方 实 均 行相关制 项目 投 设 验 案 施 严格 度 （ 规定 1 ）。 分 2 项目 监管 2 门（ ）对 部 单位 所实施项 （ 门 的 目 包括部 主管 专项 资金和专项经费分配给 、 ） 市 区实施的项目 的检 、 、 管 查 监控 督促整改等 。 理情况 1. 、 使用单 基 金管 立有 理 绩效 资金 位 层资 理单位建 效资金管 和 ， 执 （ 监控机制 行 况 运行 且 情 良好 1 ）； 分 2. 门 对 （ 各主管 按规 部 定 主管的财政资金 含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 料， 门 或被评价 部 主管 专 金绩 查监督相关证明材 年度 的 项资 效评价 ， 果为 结 差的 得0 。 分 2 资 管理 产 管理安全 资产 性 2 门（ ） 部 位 产是否 单 的资 、 、 保 完整 存 使用合规 配 、 、 置合理 处置规范 收入 ， 上 及时足额 缴 用于反映 门（ ） 和考核部 单位 资产 。 安全运行情况 1. 、 ， （ 账实相符 资产配置合理 保管完整 1 ）； 分 2. ， （ 产处置 范 使用 入及 缴 资 规 有偿 及处置收 时足额上 1 ） 分 。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定 利用 资产 率 1 门（ ） 部 位 际 固 单 实 在用 定资产 额与 总 所有固定资 ， 产总额的比例 用以反映 门（ ） 部 和考核 单位 固定 。 资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定 总额 资产 ） ×100% 1.固 资 用率 定 产利 ≥90% ， 的 得1 ； 分 2.90%＞ 定资 固 产利用率≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞固 产利用率 定资 ≥60% ，得 的 0.4 ； 分 4. ＜ 固 产利用率 定资 60% ，得 的 0 。 分 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 门（ ）本 在 部 单位 年度 编 （ ） 人数 含工勤人员 与核 （ ） 定编制数 含工勤人员 。 的比率 制率 财政供养人员控 =本 （ ） 年度 人数 含 勤 在编 工 人员 /核定编 （ ） 工勤 制数 含 人员 1. 供 人员 率 财政 养 控制 ≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 政 养 控制率 财 供 人员 100% ， 的 得0 。 分 1 编外人员控制 率 1 门（ ）本 部 单位 年度使用 （ 员 劳务派遣人 数量 含直 ） 接聘用的编外人员 与在 （ 职人员总数 在编+编外） 。 的比率 1. ＜ 比率 5% ，得 的 1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ，得 的 0 。 分 1 度管 制 理 度健 管理制 全 性 3 门（ ） 了 位 定 相 部 单 制 应 、 预算资金 务 理 的 财 管 和 算绩效管 等制 预 理 度并严 执 格 行， 门 用以反映部（单 ） 对 完 位 的管理制度 其 成 主要职责和促进事业发展 。 的保障情况 1. 门 了 部 制定 财政资金管理、 理 财务管 、内部控 制度 制等 （0.5 ）； 分 2. 、 、 执 述 资金 管理 等 度得 效 上 财政 管理 财务 内部控制 制 到有 （ 行 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 部 照 算 效管理 体 的要 按 预 和绩 化 求制定 部 全面实施 ， 本 工 预算绩效管理的制度或 作方案 组织指导 级及下属单位开展事 、 、 、绩效评价 价结果 用 前评估 绩效目标编报 绩效监控 和评 应 等工 （ 作 1 ）。 分 2 门 效 部 绩 （60 ） 分 经 性 济 经费 公用 控制 率 6 门（ ）本 单位 部 年度实际 支 的公 费总额与 出 用经 预 算 排 用经费总 的 安 的公 额 ， 比率 用以反映和考核部 门（ ）对 单位 机构运转成 本 。 际 的实 控制程度 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公” ＜ 控制率 经费 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公”经费 制 控 率≤100% ，得 的 2 ； 分 （3）“三公” ＞ 制率 经费控 100% ， 的 得0 。 分 2. 常 用经 制率 日 公 费控 =日常 用 费 数 公 经 决算 /日常公 经费 用 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1） ＜ 日常公用经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤ 常 日 公用经费控制率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 效率性 执 预算 行率 6 门（ ） 门 部 单位 部 实 预算 际支 进 既定 付 度和 支付进 ， 的匹 映 考 度 配情况 反 和 门（ ） 执 核 位 预算 行 部 单 。 及 性 衡性 的 时 和均 1.一 执 季度 算 行 预 率得分=（一 门 季度部 预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二 执 度 季 预算 行率得分=（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 度部 预算 进度 季 支出 /序 进 时 度 75%）×1 分 4. 执 四季 率得 度预算 行 分=（ 门 部 算支 度 四季度 预 出进 /序时进度 100%）×1 分 5. 年 支出进度 分 全 平均 得 = 执 全年平均 行率×2 分 ： 执 其中 全年平均 行率=∑（ 执 ） 的 每个季度 行率 ÷4 季度支出进度= 末 计 季度 月份累 支出进度（即3、6、9、12 末 月月 支 ） 出进度 5.29 重点工作完成 情况 8 门（ ） 、 部 单 成党委 位 完 、 大 门 府 上级 政 人 和 部 下 办 交 的 或 达或 重要事项 工 ， 门 作的 情况 反映 完成 部 对 办 落 重 工 理 实程 点 作的 。 度 门、 、 、 大 办 点工 重 作是指中央和省相关部 市委 市政府 市人 交 。 或下达的工作任务 全部按期保质保量完成得8 ；一 分 项重点工作 没有完成扣4 ， 。 分 扣完为止 ： 门 权 重点工 完 况可 委市 部 其他 注 作 成情 以参考市 政府督查 或 威部 门 计 （ ）。 的统 数据 有 如 8 目 及时 项 完成 性 6 门（ ） 部 位 项 单 目完成情 对 况与预期时间 比的情 。 况 1. 门 计划 （ 算 所有部 预 安排的项目均按 时间完成 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 部分项目 按 时间完成的 指标得分= 项目数 已完成 / 计划完 目总数 成项 ×6 。 分 5.34 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 、 社会效益 经 、 效益 济 生态 及 持续 效益 可 等 影响 25 门（ ） 、 部 单位 行 责 履 职 大 各项重 政 和项 完成 策 目 的效果， 对 以及 经济发展、 、 所 社会发展 生态环境 带 来 。 的直接或间接影响 门（ ） ， 门 ， 设 根据部 单位 职责 结合部 整体支出绩效目标 合理 ， 对 置个性 效指标 过 指标 与目 析 行 化绩 通 绩效 完成情况 标值 比分 进 ，未 酌 。 评 现绩效目 的 扣 分 实 标 情 分 门（ 门） ， 、 、 据部 部 履 内容 根 职 和性质 从社会效益 经济效益 、 ， 少 择三 对 续 生态效益 可持 影响等方面 至 选 个方面 工作实效和效 。 益进行评价 23 公平性 办 群众信访 理 情况 3 门（ ）对 部 单 众信访 位 群 见 成情 意 的完 况及及时 ， 门（ ）对 反映 性 部 单位 。 务 众的 程度 服 群 重视 1. 了 办 （ 建立 利 群 见反映渠 和群 便 的 众意 道 众意见 理回复机制 1 ）； 分 2. 办 复 当年度群众信访 理回 率达100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众信访及时 理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 对 公众或服务 意度 象满 6 门（ 反映 公众或 单 社会 部 ） 对 对 门 服务 位 的 象 部 履 。 效果 职 的满意度 对 门（ ） 社 公众 务 象是指 单 履 责而影响 的部 会 或服 部 位 行职 到 门、 ，一 采 。 独 群体或个人 般 取社会调查的方式 如难以单 开展满意 ， 计 门 、 议 度调查的 可参考市统 部 的数据 年度市直民主评 政风行风 ， 、本 门 价结果等 或者参 群 访反 性问 评 数据 考 众信 馈的普遍 题 部 或 权 三 计 。 第 机构 展满意度 查 进 档 分 威 方 的开 调 等 行分 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 6 综合评分 92.72 评分等级 优 附件2 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 基础教育管理 项目金额 4170000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1090000.00 1090000.00 924592.33 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 1090000.00 1090000.00 924592.33 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强基础教育管理 已按预期完成目标任务，加强了义务教育招生管理、规范办学 管理、初中学生综合素质评价管理工作，加大特殊教育管理、 学籍管理、民族班管理力度，做好高中学生毕业证核验、综合 素质评价工作，进一步提升中小学教育教学质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放慰问金额 260000 243160 5.0 4.68 按实际师生数发放 系统维护数量 1 1 4.0 4.0 科技创新教育发展调研区域数 10个区 10个区 5.0 5.0 完成义务教育招生人数 30万 32.79万 6.0 6.0 完成全市初中毕业生综评人数 9.8万 9.8万 4.0 4.0 调研第二期特殊教育提升计划区域数 10个区 10个区 3.0 3.0 高中毕业证验核数量 43000 44982 2.0 2.0 民族班教育工作会及特殊工作会次数 2 2 2.0 2.0 民族班教育发展调研区域数 3个区 3个区 2.0 2.0 仅3个区有民族班办班学校 质量指标 高一、高二学生综评管理信息录入率 100% 100% 3.0 3.0 统筹高层次人才、消防人员子女招生入学完成率 100% 100% 3.0 3.0 学籍信息核查质量完成率 100% 100% 3.0 3.0 时效指标 各项项目工作指标完成时限 12月底 12月底 3.0 3.0 成本指标 支出进度达标率 100% 95% 5.0 4.75 效益指标 社会效益指标 对教师职业素质的影响 提高 提高 10.0 10.0 对特殊教育工作的影响 推进 推进 10.0 10.0 对民族班教育发展影响 推进 推进 10.0 10.0 满意度指标 大众满意度 98%以上满意98%满意 10.0 9.8 总分 100 97.73 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 高等教育管理 项目金额 2880000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 267655.50 10 0.45 4.50 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 267655.50 — 0.45 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 争取中山大学·深圳校园一期建成投入使用，中国科学院深圳理工大学、深圳创新创意 设计学院、深圳海洋大学、深圳师范大学、深圳工学院等新建高校加快筹建。完成年 度特聘教授、讲座教授各20名的评审任务。 中山大学·深圳校园一期已于2020年8月建成投入使用，中 国科学院深圳理工大学进入申报工作有序推进、创新创意设 计学院和音乐学院筹建方案获批实施，加快推进深圳海洋大 学、深圳师范大学等新建高校论证工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 筹建高校数量 6 5 12.0 10.0 筹建中科院深理工等6所高 校 评审鹏城学者人数 40 40 8.0 8.0 质量指标 鹏城学者评审质量 高质量 高质量 10.0 10.0 新建高校定位 高水平 高水平 10.0 10.0 时效指标 工作完成及时性 及时 及时 8.0 6.0 成本指标 预算完成率 100% 45% 2.0 0.9 效益指标 社会效益指标 全市高等教育发展影响 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 高校人才队伍和学科建设满意度 满意 有待提高 20.0 19.0 人才队伍建设和学科建设有 待提高 总分 100 88.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学前教育管理 项目金额 5370000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1250000.00 1200000.00 968996.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 1250000.00 1200000.00 968996.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进学前教育发展 开展政策研究、学前教育信息化管理等学前教育管理，促进 学前教育发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学前教育管理项目 9 7 15.0 13.0 受疫情防控影响，幼儿园6月 开学，取消了5月20-6月20日 的学前教育宣传月活动，原计 划召开的公办园建设现场会取 消。以督查和视频会议相结合 的形式推进工作。 质量指标 项目完成率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 学前教育管理工作的及时性及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 81% 10.0 8.1 效益指标 社会效益指标 学前教育发展 促进 促进 20.0 19.0 满意度指标 管理对象满意度 95%以上 95% 20.0 19.0 总分 100 92.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 职业与终身教育管理 项目金额 3090000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 790000.00 780000.00 411725.90 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款 790000.00 780000.00 411725.90 — 0.53 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成职业教育校外公共实训基地建设工作，新增2000个以上职业院校学生实习 岗位，提高技术技能人才培养质量，提升职业教育服务能力；2.完成职业教育活动 周系列活动，达到促进职业教育校企合作，深化产教融合，扩大职业教育影响，增 强职业教育吸引力的目的；3.通过相关部门的共同努力，让更多的市民加入终身学 习行列，获取更多的新知识，提升自身的整体综合能力。自2005年以来，我市创 建学习的人次逐年上升。仅2017年，参加学习的人次超过160万。为建设学习型 社会，为深圳市高水平城市建设作出了积极的贡献；4.做好新设立教育培训机构、 机构增设分教点、变更办学地址以及年检实地评议（检查）等工作。 1.已完成全国职业院校技能大赛获奖数18个，一等奖10个 、二等奖5个、三等奖3个； 2.已完成职业教育活动周系列活动； 3.已完成学习型社会相关建设； 4.已完成对市属教育培训机构实地考察评议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全国职业院校技能大赛获奖数 10个以上 18 20.0 20.0 质量指标 完成学习型社区评估 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 全民终身学习活动周工作开展时间 11月 2020.11.1-7 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 53% 5.0 2.65 效益指标 社会效益指标 学生职业技能和市民素质 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 学生就业满意度 95%以上 99.5% 20.0 20.0 总分 100 92.95 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 社会力量办学管理 项目金额 6302850 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1900000.00 1052850.00 379467.00 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 1900000.00 1052850.00 379467.00 — 0.36 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成约100万人次网上无纸化申报，后台比对审核。 2.开展相关调研，完成相关文件初稿起草工作。 3.完成对外籍人员子女学校和高中中外合作办学学校年度规范管理工作。 4.完成对民办学校日常管理和年度管理工作。 5.完成市一级以上民办中小学总数20%的优质民办学校评选。 1.完成约100万人次网上无纸化申报，后台比对审核。 2.开展相关调研，完成相关文件初稿起草工作。 3.完成对外籍人员子女学校和高中中外合作办学学校年度规范管 理工作。 4.完成对民办学校日常管理和年度管理工作。 5.完成市一级以上民办中小学总数20%的优质民办学校评选。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统维护数量 1 1 6.0 6.0 民办学校参与数量 ≥60% ≥60% 6.0 6.0 对民办学校年度检查次数 1次 1次 6.0 6.0 开展民办学校办学检查 1-2次 1 6.0 6.0 质量指标 民办中小学学位补贴申报核验系统维护达标率 100% 100% 6.0 6.0 评选学校完成率 100% 100% 3.0 3.0 各项民办学校检查质量 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成优质民办学校评选时限 12月 12月 3.0 3.0 民办中小学学位补贴申报核验系统维护时效 全年 全年 3.0 3.0 民办学校检查工作时限 12月 12月 3.0 3.0 成本指标 预算完成率 100% 36% 3.0 1.08 效益指标 社会效益指标 对学生综合素养的影响 提高 提高 10.0 9.0 民办中小学学位补贴申报核验系统正常运行率 100% 100% 10.0 10.0 对民办中小学分类发展的影响 规范化 规范化 10.0 10.0 满意度指标 民办中小学学位补贴申报核验系统用户满意度 ≥80% 90% 10.0 9.0 总分 100 89.68 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育督导管理 项目金额 1418300 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 306100.00 306100.00 296818.90 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 306100.00 306100.00 296818.90 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按计划完成各项教育督导管理工作任务。 已按计划完成各项教育督导管理工作任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成教育督导各项日常工作任务 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 教育督导各项日常工作任务完成率 100% 95% 20.0 19.0 时效指标 完成教育督导各项日常工作及时性 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 预算完成率 100% 97% 5.0 4.85 效益指标 社会效益指标 教育督导管理强度 加强 加强 20.0 19.0 满意度指标 教育督导各项日常工作满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 97.55 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学校德育、体育卫生与艺术教育管理经费 项目金额 11520000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2880000.00 2840000.00 2331380.70 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 2880000.00 2840000.00 2331380.70 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强我市学校德育、体育、卫生教育、艺术方面的管理，促进学生身心健康发展。 基本按照计划完成任务，除承办省班主任大赛工作因疫情防 控，省厅要求转至2021年度完成外，全年安排各项赛事按 照计划执行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 德体卫艺项目的完成率 99% 98% 15.0 14.8 质量指标 德体卫艺项目考核的达标率 100% 99% 15.0 14.8 时效指标 德体卫艺项目完成的及时性 及时 及时 15.0 14.8 成本指标 德体卫艺项目预算完成率 100% 82% 5.0 4.1 效益指标 社会效益指标 德体卫艺项目的好评率 99% 98% 20.0 19.8 满意度指标 德体卫艺项目的学生家长满意度 99% 98% 20.0 19.8 总分 100 96.3 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学校安全管理 项目金额 1610000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 410000.00 410000.00 349039.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 410000.00 410000.00 349039.00 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 以创建平安校园为抓手，积极构建学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制，开展学校安全飞行检查和风险评估，指导学校做好事故防范工作。以“安全第一、 预防为主、综合治理”为基本原则，强化学校安全管理，有效保障教育系统安全稳定。 一是完善系列规章制度建设；二是实施学生校内午餐午休三 年行动计划；三是加强校车和食堂安全管理；四是强力排查 整治安全隐患，全面提升校园治安防控能力；五是完成学校 危险化学品三年整治，深入推进扫黑除恶专项斗争；六是依 法规范学校及学生保险工作；七是修订完善校园安全稳定突 发事件应急预案；八是创新学生安全教育方式。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展安全培训、演练的次数 4次 3次 10.0 7.5 因疫情原因，培训减少 质量指标 安全管理业务能力 提升 提升 20.0 20.0 时效指标 安全管理工作的及时性 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 预算完成率 100% 85% 5.0 4.25 效益指标 社会效益指标 社会对全市校园安全管理评价 98%以上好评 98%好评 20.0 19.6 满意度指标 对我市校园安全管理工作满意度 98%以上满意 98%满意 20.0 19.6 总分 100 94.45 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育组织人事管理 项目金额 4650000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1100000.00 1100000.00 632323.77 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 1100000.00 1100000.00 632323.77 — 0.57 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成教育组织人事管理年度计划任务。 教育组织人事管理年度计划工作任务基本完成，达到预期目 标。其中部分评审工作因受疫情影响推迟到2021年开展， 对整体预算完成略有影响。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人事管理项目完成次数 5次 4 15.0 12.0 部分评审工作受疫情影响推 迟至2021年开展。 质量指标 人事管理项目完成率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 工作的及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 100% 95% 10.0 9.5 部分评审工作受疫情影响推 迟至2021年开展。 效益指标 社会效益指标 人事管理工作目标达成率 100% 90% 20.0 19.0 部分评审工作受疫情影响推 迟至2021年开展。 满意度指标 人事管理工作目标人员满意度 ≥95% 98% 20.0 20.0 总分 100 91.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育工委工作 项目金额 4050000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1050000.00 1020000.00 864335.29 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 1050000.00 1020000.00 864335.29 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成定点扶贫年度任务、完成教育对口帮扶工作任务 已完成定点扶贫年度任务、完成教育对口帮扶工作任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 文明城市创建检查次数 2次 4次 5.0 5.0 文明城市创建工作会议次数 3次 3次 5.0 5.0 对口帮扶地市调研次数 3次 3次 5.0 5.0 对口帮扶会议次数 1次 2次 5.0 5.0 质量指标 创文考核工作达标率 100% 100% 6.0 6.0 完成扶贫考核保质率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 对口帮扶工作及时性 及时 及时 6.0 6.0 文明城市创建工作及时性 及时 及时 6.0 6.0 成本指标 预算完成率 100% 85% 6.0 5.1 效益指标 社会效益指标 贫困村脱贫工作进展 加快 加快 10.0 10.0 文明城市创建年度测评达标率 100% 100% 10.0 10.0 满意度指标 受援地对教育帮扶工作满意度 高 高 10.0 10.0 市文明办对文明城市创建工作评价 满意 相对满意 10.0 9.0 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 发展规划与财务管理 项目金额 6400800 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1833600.00 1833600.00 1422353.90 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 1833600.00 1833600.00 1422353.90 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时保质保量完成教育事业发展规划、学校建设规划咨询、教育事业统计、年度教育经费 统计汇总、预算编报审核与执行跟进、年度教育审计、绩效评价与内控体系建设完善、教 育系统国有资产管理及日常局机关财务管理工作，重点督促加快推进市政府重点工作、民 生实事，加快推进中小学学位建设，开展教育发展“十四五”规划编制工作，保障教育经 费投入。 按时保质保量完成教育事业发展规划、学校建设规划咨询、 教育事业统计、年度教育经费统计汇总、预算编报审核与执 行跟进、年度教育审计、绩效评价与内控体系建设完善、教 育系统国有资产管理及日常局机关财务管理工作，重点督促 加快推进市政府重点工作、民生实事，加快推进中小学学位 建设，开展教育发展“十四五”规划编制工作，保障教育经 费投入。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 教育经费统计全市覆盖数量 10个区 10个区 10.0 10.0 教育审计、内控报告、绩效自评完成次数约6次 5次 10.0 9.5 质量指标 系统维护工作质量达标率 100% 95% 5.0 4.5 教育经费及事业统计区域覆盖率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 工作计划完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 100% 90% 10.0 9.0 效益指标 社会效益指标 审计、内控、绩效评价完成与应用程度 提升 提升 15.0 15.0 教育统计应用度 增强 增强 15.0 15.0 满意度指标 发展规划与财务管理工作满意度 95%以上 98% 10.0 9.5 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育政策及法制管理 项目金额 3750000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 950000.00 950000.00 813742.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 950000.00 950000.00 813742.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.该项目是我局常年延续性项目，具有可行性。通过聘请律师事务所提供常年法 律顾问服务、专项法律服务等形式，进一步提高我局法律事务处理能力，提升 我局依法行政和教育法治化水平。开展立法调研工作，制定或者修订教育立 法，更好规范和保障我市教育事业的发展。2.开展年度行政执法培训，提高行政 执法人员的执法水平。编印教育依法行政文件，以便查阅和归档。 整体完成情况良好，按时提供法律咨询服务，做好复议诉讼 工作，取得了较好成效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 常年法律顾问提供咨询服务件数300 313 15.0 15.0 质量指标 法律顾问服务质量 优 优 15.0 15.0 时效指标 法律顾问专项服务工作及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 86% 10.0 8.6 效益指标 社会效益指标 行政诉讼应诉率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 教育依法行政满意度 95%以上 98% 20.0 19.0 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 中外合作办学管理 项目金额 900000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进中外合作办学发展 中外合作办学机构审批事权属教育部，我局主要是开展日常 管理和指导工作，未产生筹建和管理费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中外合作办学机构获批数量 3 2 30.0 20.0 教育部批复成立天大佐治亚 、哈工大深圳国际设计学院2 所机构 质量指标 中外合作办学机构获批率 66% 66% 10.0 10.0 时效指标 中外合作办学机构筹建及时性 及时 及时 9.0 9.0 成本指标 预算完成率 100% 0 1.0 0.0 效益指标 社会效益指标 中外合作办学发展程度 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 中外合作办学机构筹建工作满意度 满意 有待提高 20.0 18.0 未实现获批3所目标，主要是 清华-伯克利申报进程不及预 期 总分 100 77 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教师资格考试面试经费 项目金额 23328860 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5000000.00 5000000.00 2685820.00 10 0.54 5.40 其中：当年财政拨款 5000000.00 5000000.00 2685820.00 — 0.54 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度教师资格考试面试工作。 受疫情影响，教育部减少考试次数，由原定2次减少为1次 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 教师资格面试考试次数 2次 1次 15.0 12.0 受疫情影响，教育部减少考 试次数 质量指标 考试工作完成率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 工作的及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 考试工作全年正常开展率100% 90% 20.0 18.0 受疫情影响，教育部减少考 试次数 满意度指标 考生满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 90.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 结转2019年市本级安全生产专项经费 项目金额 1350000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1350000.00 1348000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1350000.00 1348000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 （一）全面深入落实管行业必须管安全、管业务必须管安全的行业安全监管职责。 （二）通过委托第三方机构落实每个学期节假日前后安全检查、隐患排查工作，及时发 现校园安全存在的问题，并对整改工作给予技术咨询指导，从而提升学校本质化安全管 理水平。（三）2019 学年（2019 年9 月—2020 年9 月）检查200 所学校。（四）形 成成果文件，指导学校开展隐患排查整改工作。 1.选取200 所学校作为试点，开展了校园安全隐患排查工 作；本次安全隐患检查工作共发现校园安全隐患共3022 项； 2.在此基础上，梳理总结各级各类学校安全隐患共性与个性 问题，分析产生的原因，并提出整改建议，编制完成《深圳 市校园安全隐患排查工作总结报告》； 3.编制完成《深圳市200 所学校安全隐患汇编》、《校园安 全隐患整改实施指南》、《深圳市中小学风险防控实施指南 》《深圳市学校安全标准化管理手册》并通过专家评审; 4.2020年末，开展了校园安全风险隐患排查培训，250余所 学校共500人参与培训，培训气氛活跃，互动热烈，受到参 培学校的广泛好评。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 选取安全隐患排查试点学校 200 200 20.0 20.0 质量指标 经过项目专家评审 提升 提升 10.0 10.0 时效指标 完成时间节点 2020-08-31 2020-10-31 10.0 9.0 因疫情影响，学校延迟开 学，现场排查工作整体延后 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 形成指导学校开展安全工作手册 3册 3册 20.0 20.0 满意度指标 基层满意度 95%以上满意 98%满意 20.0 19.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 地方性课程研究与应用 项目金额 14065000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2240000.00 2240000.00 1150000.00 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 2240000.00 2240000.00 1150000.00 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 培育和推广10个市属园优质课程。 地方性课程项目与优质示范项目相结合，用于资助幼儿园“新课 程”科学保教示范项目。经申报、评审，全市共有48个科学保教 示范项目，其中29个项目被评为省级示范项目，按照省教育厅要 求的标准给予资助；市级项目19个参照省项目资助标准的60% 给予资助。分为两个年度拨付经费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 评审优质幼儿园本土课程数量 10 19 10.0 10.0 分为两个年度两次拨付资助经费， 另一部分经费2021年拨付。 质量指标 评审优质幼儿园本土课程质量 优质 优质 10.0 10.0 时效指标 优质幼儿园本土课程评审完成时间 9月底前 12月 20.0 18.0 我市共有48个项目申报省级幼儿园 ”新课程“科学保教示范项目，因 省教育厅11月下旬公布评审结果， 我市公布省、市级项目的通知于12 月印发，经费于12月拨付。 成本指标 预算完成率 100% 51% 10.0 5.1 分为两个年度两次拨付资助经费， 另一部分经费2021年拨付。 效益指标 社会效益指标 对幼儿园课程建设影响 优质示范 优质示范 20.0 20.0 满意度指标 幼儿园满意度 100% 98% 20.0 19.0 总分 100 87.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 全市幼儿园专项抽查经费 项目金额 1100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成对80所民办幼儿园的办学行为专项抽查。 已于2020年10月招标，委托深圳市教育学会开展幼儿园年 检和办学行为抽查，并于2020年12月支付286000元（付款 时未选用本项目指标支付）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 民办幼儿园专项抽查数量 80 115 18.0 18.0 抽检幼儿园由80所增加至 115所 质量指标 民办幼儿园专项抽查工作完成率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 民办幼儿园专项抽查工作完成时间 9月底前 12月 10.0 9.0 成本指标 预算完成率 100% 0 2.0 0.0 已于2020年10月招标，委托 深圳市教育学会开展幼儿园 年检和办学行为抽查，并于 2020年12月支付286000元 （付款时未选用本项目指标 支付）。 效益指标 社会效益指标 幼儿园民办办学行为影响 规范 规范 20.0 19.0 满意度指标 专项抽查效果满意度 满意 满意 20.0 19.5 总分 100 85.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 全市幼儿园专项审计经费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 240000.00 10 0.12 1.20 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 240000.00 — 0.12 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过民办幼儿园审计，加强和规范民办幼儿园管理。 2019年招标的审计项目（审计100所）原计划于2020年3月 前完成，2020年1-7月因受新冠疫情影响，入园审计工作未 完成，计划于9月底前完成，并支付尾款。于2020年6月底 申请取消原计划2020年开展的全市幼儿园专项审计工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 抽查审计民办幼儿园数量 100 100 10.0 10.0 质量指标 民办幼儿园的抽查审计达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 民办幼儿园的抽查审计完成时间 12月前 10月 20.0 15.0 成本指标 预算完成率 100% 12% 10.0 1.2 受疫情影响。 效益指标 社会效益指标 对幼儿园办学行为影响 规范 规范 20.0 20 满意度指标 审计工作满意度 95%以上 95% 20.0 18 按2019年招标审计项目（在 2020年完成） 总分 100 75.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学前市级专题培训 项目金额 21958800 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5486000.00 4986000.00 4447000.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 5486000.00 4986000.00 4447000.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 3月-11月，按计划开展市级培训。包括：面向省一级、市一级幼儿园开展园长、骨干教师培 训，市属幼儿园园长、骨干教师专项培训；根据年度重点工作，开展普惠园、新型公办园、市 级名师、保健医生专题培训；开展全市信息管理员、财务人员等专项培训。 因疫情影响，1-6月幼儿园停课，线下培训全部停办。7-12 月完成各项培训任务。信息员培训自行组织完成，未支出经 费；全市幼儿园财务人员轮训因新财务管理制度推后修订， 未组织开展相关培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市级专题培训项目 11 10 10.0 9.5 信息员培训自行组织完成， 未支出经费；全市幼儿园财 务人员轮训因新财务管理制 度推后修订，未组织开展相 关培训。 质量指标 市级专题培训人员完成培训课程达标率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 市级专题培训时效 按时完成 按时完成 10.0 9.5 成本指标 预算完成率 100% 89% 10.0 8.9 效益指标 社会效益指标 对市级专题培训对象能力影响 提升 提升 20.0 19.0 满意度指标 保教人员满意度 100% 100% 20.0 19.5 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 市学前教育名师工作室经费 项目金额 12000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 评选新一轮学前教育市级名师工作室30个，拨付名师工作室经费，给予资助。 上半年因疫情影响幼儿园未返园，2020年11月开展第二轮 学前教育“苗圃工程”市级名师申报，年底前未能完成名师 和工作室评审。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拨付学前教育名师工作室数量 30 0 10.0 0.0 名师和工作室评审时间推 后，2021年完成。 质量指标 学前教育名师工作室拨付完成率 100% 0 10.0 0.0 时效指标 学前教育名师工作室拨付完成时间 9月底前 未完成 20.0 0.0 成本指标 预算完成率 100% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 学前教育质量 提高 未完成 20.0 0.0 满意度指标 幼儿园满意度 100% 未完成 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学前示范项目培育推广 项目金额 8112000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2704000.00 2704000.00 2500000.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2704000.00 2704000.00 2500000.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发掘和发挥优质特色示范园的优势，培育20个优质示范项目。 地方性课程项目与优质示范项目相结合，用于资助幼儿园“ 新课程”科学保教示范项目。经申报、评审，全市共有48 个科学保教示范项目，其中29个项目被评为省级示范项 目，按照省教育厅要求的标准给予资助；市级项目19个参 照省项目资助标准的60%给予资助。分为两个年度拨付经费 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 优质示范项目数量 20 29 10.0 10.0 分为两个年度两次拨付资助 经费，另一部分经费2021年 拨付。 质量指标 优质幼儿园管理示范项目质量 优质 优质 10.0 10.0 时效指标 优质示范项目评审完成时间 12月底前 12月底前 20.0 20.0 成本指标 预算完成率 100% 92% 10.0 9.2 分为两个年度两次拨付资助 经费，另一部分经费2021年 拨付。 效益指标 社会效益指标 幼儿园培育发展 优质示范 优质示范 20.0 19.0 满意度指标 幼儿园满意度 100% 98% 20.0 19.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2019-2020学年在园儿童健康成长补贴 项目金额 42000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 14000000.00 14000000.00 10050000.00 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 14000000.00 14000000.00 10050000.00 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据实际通过审核的情况，完成市属园在园儿童健康成长补贴经费拨付。 根据实际通过审核的情况，完成市属园在园儿童健康成长补 贴经费拨付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放市属22所幼儿园在园儿童成长补贴人数 9300 6700 10.0 9.8 一幼、二幼、南华幼儿园、 滨苑幼儿园等重建幼儿园， 施工进度受疫情影响，未能 按时完成重建、招生，市属 园在园儿童数少于预计人数 。按实际通过审核人数拨付 经费。 质量指标 市属22所幼儿园在园儿童健康成长补贴发放准确率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 发放市属22所幼儿园在园儿童成长补贴及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 72% 10.0 7.2 重建幼儿园施工进度受疫情 影响，未能按时完成重建、 招生，市属园在园儿童数少 于预计人数。 效益指标 社会效益指标 对市属22所幼儿园在园儿童成长影响 促进健康成长 促进健康成长 20.0 20.0 满意度指标 家长满意度 满意 满意 20.0 19.5 总分 100 93.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 “百园扶百园（1+3）专项行动”资助经费 项目金额 6600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2200000 2200000 2200000 10 1 10 其中：当年财政拨款 2200000 2200000 2200000 — 1 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 拨付年度“百园扶百园（1+3）专项帮扶行动”资助经费。 全部完成“百园扶百园（1+3）专项帮扶行动”资助经费拨 付，100所优质园，300所被帮扶园。区属幼儿园于3月完成拨 付。因新冠疫情影响，市属园于6月开园，期间“百园扶百园 ”帮扶活动暂停，故将经费拨付调整到秋季学期拨付。市属22 所园资助经费220万元于11月完成拨付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 百园扶百园被帮扶园数量 300 300 20.0 20.0 质量指标 百园扶百园帮扶任务完成度 达标 达标 10.0 10.0 时效指标 百园扶百园完成帮扶时间 6月底前 11月 10.0 9.0 受疫情防控影响，上半年暂停 现场帮扶活动，经费拨付延后 。 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 百园扶百园帮扶目标完成率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 社会满意度 ≥98% ≥98% 20.0 19.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 保教人员长期从教津贴 项目金额 34000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8500000.00 8500000.00 8009100.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 8500000.00 8500000.00 8009100.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据实际通过审核的情况，完成市属园保教人员长期从教津贴拨付。 根据实际通过审核的情况，完成市属园保教人员长期从教津 贴拨付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴发放人数 按通过审核人数 597人 10.0 10.0 按照保教人员申报实际审核 通过人数予以发放补贴。 质量指标 市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴发放准确率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 发放市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴时间 6月底前 4月 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 94% 10.0 9.4 按照保教人员申报实际审核 通过人数予以发放补贴。 效益指标 社会效益指标 幼儿园保教人员待遇 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 教师满意度 95%以上 98% 20.0 19.8 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 科学育儿指导宣教资料研发 项目金额 4000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 研发一批育儿宣教资料。 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学育儿宣教片，因疫情影响，幼儿 园与6月开学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍摄。故将拍摄推后进 行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科学育儿宣教片制作数量 10集 未完成 10.0 0.0 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学 育儿宣教片，因疫情影响，幼儿园与6月开 学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍 摄。故将拍摄推后进行。 质量指标 科学育儿宣教片制作质量 达标 未完成 20.0 0.0 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学 育儿宣教片，因疫情影响，幼儿园与6月开 学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍 摄。故将拍摄推后进行。 时效指标 科学育儿宣教片制作完成时间 9月底前 未完成 10.0 0.0 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学 育儿宣教片，因疫情影响，幼儿园与6月开 学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍 摄。故将拍摄推后进行。 成本指标 预算完成率 100% 0 10.0 0.0 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学 育儿宣教片，因疫情影响，幼儿园与6月开 学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍 摄。故将拍摄推后进行。 效益指标 社会效益指标 科学育儿宣传教育程度 广泛 未完成 20.0 0.0 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学 育儿宣教片，因疫情影响，幼儿园与6月开 学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍 摄。故将拍摄推后进行。 满意度指标 社会满意度 ≥98% 0 20.0 0.0 原计划于上半年招标，依托市属园拍摄科学 育儿宣教片，因疫情影响，幼儿园与6月开 学，全年工作重点在抗疫，不便安排入园拍 摄。故将拍摄推后进行。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 市属园保教人员继续教育经费 项目金额 5600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1400000 1400000 1371500 10 0.98 9.8 其中：当年财政拨款 1400000 1400000 1371500 — 0.98 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 拨付市属园保教人员继续教育经费至各园。 因新冠疫情影响，市属园于6月开园，期间继续教育等活动暂 停，故将经费拨付调整到秋季学期，于11月完成拨付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市属园保教人员继续教育经费发放人数 1200 915 10.0 9.8 按照幼儿园实际在园保教人员 数支付。因一幼、滨苑、南华 等幼儿园重建未完成，在园教 职工人数较预算减少。 质量指标 市属园保教人员继续教育经费发放准确率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 市属园保教人员继续教育经费发放时间 6月前 11月 10.0 9.8 成本指标 预算完成率 100% 98% 10.0 9.8 按照幼儿园实际在园保教人员 数支付经费。 效益指标 社会效益指标 幼儿园保教人员职业技能水平 提高 提高 20.0 19.0 满意度指标 参训人员满意程度 95%以上 98% 20.0 19.5 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳实验幼儿园刘凌名园长工作室经费 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 120000.00 120000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 120000.00 120000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过跟岗实践、交流研讨、课题指导、学校管理诊断等方式组织培养对象集 中研修不少于15天、支教活动不少于1次；培养对象每年汇报学校管理改革 情况不少于1次；组织全体工作室人员开展集体网络研修活动不少于5次；在 广东教育资源公共服务平台刘凌名园长工作室网络空间发布生成性学校管理 资源（包括课件、案例、教育反思、管理总结、学习心得、管理改革探讨等 文字或图形资源）数量不少于100条，含10个学校管理案例资源。 2020年度工作室组织学员进行跟岗实践活动11天，外出培训活动4天，支教活动 3天，共18天的集体研修活动。入室学员每个月向主持人汇报幼儿园管理改革情况1 次，共汇报3次。每周通过网络组织集体研修活动一次，共组织网络集体研修活动10 次。由于广东教育资源公共服务平台网络故障，因此学员会不定期在刘凌名师工作室 之广东省刘凌名园长工作室版块上传资源，工作室平台也会有其他辐射资源，每周至 少2条，共计上传700条以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学校管理资源发布完成率 100% 92% 13.0 11.96 质量指标 培训合格率 100% 98% 13.0 12.74 时效指 省资源发布平台无法登录。后期工作室将管理资源发 布在刘凌幼教名师工作室微信平台上。 工作室主持人与学员赴深圳坪山、东莞、中山等地进 行培训活动，赢得好评。然而对于质量的评估没有进 行量化。后期通过问卷的方式收集质量评价数据。 标 培训计划按期完成率 100% 95% 12.0 11.4 我工作室提前制定培训计划，然而由于疫情时期不能 聚集的原因，存在未按期完成的情况。后期调整策 略，改成线上直播的方式开展。 成本指标 预算完成率 100% 100% 12.0 12.0 由于疫情期间线上活动为主，经费使用与预算不能完 全吻合。后期做了调整在成果输出方面使用多数的预 算资金。 效益指标 社会效益指标 工作室成员支教活动完成率100% 95% 20.0 19.0 由于疫情原因，难以远赴偏远地区进行支教活动。后 期采取结对帮扶模式，到结对园所进行支教活动。 满意度指标 培训满意度 90%以上 95% 20.0 19.0 工作室培训内容主要与课题研究相结合，可能无法满 足所有园所需求。后期我们在培训前会进行摸底调 查，课题研究内容通过论文、著作等形式传播辐射。 总分 100 96.1 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳市第二幼儿园宋宜名园长工作室经费 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0 120000 120000 10 1 10 其中：当年财政拨款 0 120000 120000 — 1 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过跟岗实践、交流研讨、课题指导、学校管理诊断等方式组织培养对象集 中研修不少于15天、支教活动不少于1次；培养对象每年汇报学校管理改革 情况不少于1次；组织全体工作室人员开展集体网络研修活动不少于5次；在 广东教育资源公共服务平台宋宜名园长工作室网络空间发布生成性学校管理 资源（包括课件、案例、教育反思、管理总结、学习心得、管理改革探讨等 文字或图形资源）数量不少于100条，含10个学校管理案例资源。 因受疫情防控影响，部分跟岗实践、交流研讨、课题指导、学 校管理诊断、支教活动等相关的线下活动，调整为线上方式进 行，其它活动、任务如期正常完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学校管理资源发布完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 培训合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 培训计划按期完成率 100% 80% 10.0 8.0 受疫情防控影响，部分线下活动 未正常进行。 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 活动影响力 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 培训满意度 93%以上 90% 20.0 18.0 受疫情防控影响进行的线上培 训，因硬件、网络等因素制约， 培训满意度受到一定影响。 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳市第三幼儿园张媛媛名教师工作室经费 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 120000.00 120000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 120000.00 120000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、深化工作室建设。2、开展培养培训。3、凝练成果：（1）工作室成员论文编 辑成册；（2）编写完成幼儿项目学习活动案例手册；（3）制作完成幼儿项目学 习活动案例视频3——5个；（4）形成研究报告。 1、进一步深化了工作室建设：增置了专业书籍、打印机等设备，为研究实 验班级配置了教学教研活动材料；制定了入室学员考核制度，完善了工作 室制度建设；通过专业讲座、线上沙龙、现场指导等多种传帮带活动，逐 步树立起工作室特色品牌，形成了一定的品牌效应。2、开展了多样化的培 养培训活动，包括线上分享研讨、线下的现场观摩、研讨会议等。3、凝练 成果包括：（1）工作室成员论文已编辑成册；（2）已编写完成幼儿项目 学习活动案例手册；（3）已制作完成幼儿项目学习活动案例视频2个； （4）形成了较完整的研究报告。（5）发表论文十余篇。（6）完成区级 立项课题1个，申报市级课题2个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工作室资源发布完成率 100% 92% 13.0 11.96 网络平台出现故障后，工作室及时将资源发 布场所调整到工作室公众号，也起到良好的 辐射影响作用。 质量指标 工作室培养培训合格率 100% 98% 13.0 12.74 线上活动有时会受网络技术的影响，出现卡 顿。积累经验后已排除这种现象。 时效指标 工作室工作计划按期完成率 100% 95% 12.0 11.4 工作室注重时效，各项工作及时。 成本指标 预算完成率 100% 90% 12.0 10.8 受疫情影响，部分预算的手续落实稍稍推 迟，近期将完成。 效益指标 社会效益指标 实现线上和线下对省内外的影响力90%以上 90% 20.0 18.0 受疫情影响，在送教方面受到一定限制，待 疫情过后计划进一步做好送教支教工作。 满意度指标 线上线下专业研讨和成果推广 90%以上 90% 20.0 18.0 受疫情影响，在线下推广方面受到一定限 制，待疫情过后计划进一步做好线下推广工 作。 总分 100 92.9 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 市属22所幼儿园财政补助经费 项目金额 1045448000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 515868400.00 530903000.00 502573210.42 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 440963900.00 455998500.00 455998500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 74904500.00 74904500.00 46574710.42 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障市属幼儿园移交后顺利正常运作、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工 作任务；根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新配备设施设备，消除各类安全 隐患；加强教职工岗位培训，提升教师岗位胜任力和专业素养，保证教育质量；立 足本园实际深化课程研究，按照“先行示范”的要求，努力在全市发挥辐射和示范 作用。 市属幼儿园移交到市教育局后运作正常，能够保质保量完成保 育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务；根据幼儿园的配 备标准和资产管理制度更新配备设施设备，加大安全隐患的排 查和整治力度；组织开展形式多样的教职工岗位培训活动，提 升教师岗位胜任力和专业素养，提升教育质量；立足本园实际 深化课程研究，2020年11所市属园园获广东省学前教育科学保 教示范项目立项， 6所园获深圳市学前教育科学保教示范项目 立项，保持了专业引领优势，在全市发挥辐射和示范作用。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在编人员工资福利支出人数 435人 435人 2.0 2.0 新园开办费园数 9所 9所 2.0 2.0 项目支出幼儿园数 22所 22所 2.0 2.0 日常公用支出幼儿园数 22所 22所 2.0 2.0 退休人员支出人数 493人 493人 2.0 2.0 在职人员单位缴费人数 1407人 1407人 2.0 2.0 非在编人员工资福利支出人数 972人 972人 2.0 2.0 质量指标 项目完成率 100% 90% 5.0 4.0 因疫情原因，保教费收入减少， 经费存在缺口，个别项目推迟执 行。 日常公用经费使用率 100% 100% 3.0 3.0 退休人员经费发放及使用率 100% 100% 2.0 2.0 在职人员单位缴费完成率 100% 100% 2.0 2.0 年度绩效 指标 非在编人员工资福利发放率 100% 100% 2.0 2.0 在编人员工资福利发放率 100% 100% 2.0 2.0 时效指标 在编人员工资福利发放时间 及时 及时 2.0 2.0 项目工作及时性 及时 及时 5.0 4.0 因疫情原因，保教费收入减少， 经费存在缺口，个别项目推迟执 行。 日常公用经费使用及时性 及时 及时 2.0 2.0 退休人员经费发放及时性 及时 及时 2.0 2.0 在职人员单位缴费及时性 及时 及时 2.0 2.0 非在编人员工资福利发放及时性 及时 及时 2.0 2.0 成本指标 预算完成率 100% 95% 5.0 4.75 效益指标 社会效益指标 解决周边幼儿“入园难”问题的程度提升 提升 5.0 5.0 幼儿园正常运行率 100% 100% 10.0 10.0 对幼儿园教育环境影响 改善 改善 5.0 5.0 满意度指标 非在编人员满意度 100% 95% 5.0 4.0 非在编教师希望继续提高待遇 幼儿园满意度 100% 100% 5.0 5.0 退休人员满意度 100% 100% 5.0 5.0 相关幼儿园及周边家长满意度 100% 100% 5.0 5.0 总分 100 96.25 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 公、民办普通高中结对帮扶 项目金额 5800000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 1800000.00 1000000.00 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 2000000.00 1800000.00 1000000.00 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过结对帮扶活动，促使各结对帮扶学校在学校管理、队伍建设、教育教学、硬件 建设等方面进行了广泛的交流与合作，实现了双方的互相促进，体现了结对的共赢 。 通过结对帮扶活动，促使各结对帮扶学校在学校管理、队伍 建设、教育教学、硬件建设等方面进行了广泛的交流与合 作，实现了双方的互相促进，体现了结对的共赢。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公民办高中（含职校）结对帮扶 3对 3对 17.0 17.0 质量指标 民办高中办学质量影响 提升 提升 20.0 20.0 时效指标 完成结对帮扶时间 12月 12月 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 56% 3.0 1.68 效益指标 社会效益指标 民办教育发展 促进 促进 20.0 19.0 满意度指标 被帮扶学校满意度 90%以上 90% 20.0 19.0 总分 100 92.28 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 民办中小学专项审计 项目金额 3600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 410000.00 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 410000.00 — 0.68 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全面摸清国有民办学校的资产财务状况。对国有民办学校资产使用和管理情况 进行全面清理和清查，真实、完整反映国有民办学校资产状况，并对运营成本 进行分析，为国有民办学校的分类管理改革奠定基础。 按时完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 一年抽查审计民办学校数 15所 15所 15.0 15.0 质量指标 审计工作完成质量 优良 优良 20.0 19.0 时效指标 民办学校审计工作及时性 及时 较及时 10.0 9.0 成本指标 预算完成率 100% 68% 5.0 3.4 效益指标 社会效益指标 民办学校办学规范性 加强 加强 20.0 19.0 满意度指标 民办学校审计工作的满意度 95%以上 95% 20.0 19.0 总分 100 91.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 香港中文大学（深圳）高水平大学专项经费 项目金额 254000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 177000000.00 177000000.00 177000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 177000000.00 177000000.00 177000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 重点建设计算机科学与技术、生物学、材料科学与工程、应用经济学4个省高水平大学 重点学科，打造在国内具有重要影响力的优势学科。加强引育跨学科和新兴交叉领域高 层次人才。新增院士或相当高端人才1-2人、省市级创新团队1-3个，专任教师达到320 人。进一步完善书院制、国际化、通识教育及中英文双语教学的办学特色和全人教育的 育人理念，学生培养质量与香港中文大学保持一致，毕业生各项就业指标居全省高校前 列。建设一批国际一流的国家省市级重点实验室、工程实验室或工程技术研究中心等。 建立健全与国际接轨的教学科研管理制度。加强与香港高校、科研机构、高新企业之间 合作，着力推进科研成果转化和产业化。具有世界一流大学或研究机构学习或工作经历 教师比例达到100%。 我校学科建设依循国家战略需求和行业发展趋势布局，注重新兴性和交叉性， 人与人工智能、大数据与数据科学、现代生物信息工程、经济金融与物流、新 型材料科学等重点学科均已经走在国内乃至国际前列。围绕学科建设和科研 发展，我校全球遴选卓越杰出的学术研究学者组建高层次国际化人才团队。 2020年新增院士或相当高端人才2人、省市级创新团队2个，目前已面向全球 招聘引进了近380名国际知名优秀学者和研究人员，包括诺贝尔奖得主4名， 图灵奖得主2名，菲尔兹奖1名，各国院士17名，具有世界一流大学或研究机 构学习或工作经历教师比例达到100%，共有8个团队获得省市级团队专项资 助，建有包括机器人与智能制造国家地方联合实验室、广东省普通高校生命与 健康科学重点实验室等在内的国家省市级重点实验室、工程实验室或工程技术 研究中心等创新平台近40个。学校侧重培养国际化高层次人才，目前毕业生 就业率和升学质量均居国内高校前列，学生就业主要集中在上广深等一线城 市，以粤港澳大湾区为首选，毕业生就业率、社会满意度和学生满意度等各项 就业指标居全省高校前列。大学不断拓展国际交流合作的广度和深度，国际高 校合作数量与国际合作项目各具亮色，在近期发布的《2020中国中外合作办 学院校排行榜》中，香港中文大学（深圳）被评为中国中外合作办学高校中综 合实力最强的大学。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新增省市级创新团队数量 1-3个 2 5.0 5.0 无偏差 招聘专任教师人数 320人 380 5.0 5.0 无偏差 建设省高水平大学重点学科数量 4个 4 5.0 5.0 无偏差 新增院士或相当高端人才数量 1-2人 2 5.0 5.0 无偏差 质量指标 学生培养质量 与港中大一致 与港中大一致 10.0 10.0 无偏差 时效指标 学科人才培养的及时性 及时 及时 10.0 10.0 无偏差 成本指标 预算完成率 100% 72% 10.0 7.2 1.相关财政资金于2020年4月23日拨付到帐， 相关的政府采购工作才展开，且政府采购流 程需要的流程较长；2.报预算时项目实施计划 不够细化，执行时有部分调整，导致项目实 际进度落后于目标进度。 后续将重点跟进预算完成情况。 效益指标 社会效益指标 国内优势学科建设影响 提高 提高 20.0 18.0 我校机器人与人工智能、大数据与数据科学 、通信系统、现代生物信息工程、经济金融 与物流、新型材料科学等重点学科均已经走 在国内乃至国际前列。2020年软科世界一流 学科排名中，我校电力电子工程学科位列全 球高校151~200名，国内高校25~32名。 学科建设需要一定的时间积累，我校优势学 科还有一定上升空间。 满意度指标 学生就业情况 满意 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 香港中文大学（深圳）捐赠配比资金 项目金额 106112500 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 106112500.00 106112500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 106112500.00 106112500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 争取建设4个高水平学科，成为高水平大学建设高校，录取生源 进一步优化，筹建医学院，音乐学院，和设立全球与当代中国高 等研究院为中央和地方政府提供及时有远见的政策分析，为社会 发展培养卓越人才。 全面完成及部分超过指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在校生规模 6500 7116 5.0 5.0 研究院数量 3 4 5.0 5.0 人才引进人数 80 56 5.0 3.5 疫情影响国际人才的招聘进展 质量指标 社会影响力 高 高 5.0 5.0 国际化程度 高 高 5.0 5.0 生源情况 1.50% 1.5% 5.0 5.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 79% 10.0 7.9 资金到帐时间晚，在2020年11月份才到帐。 效益指标 社会效益指标 社会影响力 高 高 20.0 19.0 进一步提升社会影响力，增强吸引捐赠能力 满意度指标 社会满意度 高 高 20.0 20.0 总分 100 95.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 香港中文大学（深圳）生均补贴 项目金额 183109000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 183109000.00 183109000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 183109000.00 183109000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 争取建设4个高水平学科，成为高水平大学建设高校，录取生源 进一步优化，筹建医学院，音乐学院，和设立全球与当代中国 高等研究院为中央和地方政府提供及时有远见的政策分析，为 社会发展培养卓越人才。 2020年末，香港中文大学（深圳）全日制在校生6658人，其中：本 科生5240人、硕士生1155人、博士生263人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 研究院数量 3 4 5.0 5.0 在校生规模 6500 7116 5.0 5.0 人才引进人数80 56 5.0 3.5 疫情影响国际人才的招聘进展 质量指标 国际化程度 高 高 7.5 7.5 生源情况 1.50% 1.5% 7.5 7.5 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 社会影响力 高 较高 20.0 19.0 学校综合影响力仍待进一步提高 满意度指标 社会满意度 高 高 20.0 20.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 香港中文大学（深圳）音乐学院[深圳音乐学院（筹）]过渡校区改造项目 项目金额 34040000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 34040000.00 34040000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 34040000.00 34040000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成音乐学院过渡校区第一阶段装修改造，保障过渡办学。 设计已完成，监理、施工合同已签订，工程前期准备工作已 完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 装修改造工程设计面积 33047.26㎡ 33047.26㎡ 10.0 10.0 质量指标 装修改造工程设计质量 合格 合格 20.0 20.0 时效指标 装修改造工程设计及时性 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 支出进度达标率 100% 0% 5.0 0.0 偏差原因：装修改造经费于 2020年12月23日到账，预 算执行时间较短。 改进措施：根据筹建进度合 理安排预算。 效益指标 社会效益指标 装修改造工程设计完成度 完成 完成 20.0 20.0 满意度指标 装修改造工程设计满意度 95% 95% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 天津大学佐治亚理工深圳学院2019年度办学经费补贴 项目金额 1631000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1631000.00 1631000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1631000.00 1631000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为建立国内一流的中外合作办学院校，天津大学佐治亚理工深圳学院将使用办学经费补贴完成 以下目标：1，获得教育部批准正式设立天津大学佐治亚理工深圳学院； 2，为2021全面招 生做好各项办学准备；3，加强国际交流与合作，加强人才队伍建设，吸引和引进世界一流工 程教育及科技创新资源；4，确保过渡校区良好运转，为在读师生提供良好校园环境。 已基本完成年度总体目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 支持国际合作与交流的教师人次 5人次 5人次 10.0 10.0 教职工发放薪酬福利及补助人数 20人 20人 10.0 10.0 质量指标 发放范围 100% 100% 5.0 5.0 支持比例 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 起止期限 2020.01-2020.12 2020.01-2020.12 10.0 9.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 建设一流中外合作办学机构 具备国内一流水平的 中外合作办学机构的 基本条件 具备国内一流水平的 中外合作办学机构的 基本条件 20.0 19.0 满意度指标 师生满意度 98% 98% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 天津大学佐治亚理工深圳学院生均经费 项目金额 6912000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 6912000.00 6912000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6912000.00 6912000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1. 做好高水平中外合作办学机构，打造一流合作办学专业2. 加强国际交流与合作，加强人才队伍 建设，吸引和引进世界一流工程教育资源。 正在全球招聘高层管理人员与全职教师，预计下半年入职。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 教职工发放薪酬福利及补助人数 40人 24人 12.5 7.5 质量指标 发放范围 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 起止期限 2021.01-2021.12 2021.01-2021.4 12.5 5.0 成本指标 支出计划达标率 100% 33% 12.5 4.0 效益指标 社会效益指标 建设一流中外合作办学机构 具备国内一流水平的中外 合作办学机构的基本条件 具备国内一流水平 的中外合作办学机 构的基本条件 20.0 19.0 满意度指标 师生满意度 98% 98% 20.0 20.0 总分 100 78 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 中山大学•深圳开办经费 项目金额 1147322700 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 733700000.00 733700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 733700000.00 733700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、根据审批后的采购方案执行：按期完成采购任务；2、严格按照国内行业标准执行；设备 、家具验收合格率达100%;图书正版率100%；3、严格执行政府采购程序相关规定，执行率 达到100%;4、落实监督管理责任，对各学校设备使用率、完好程度、保管情况进行专项检 查，年度内检查工作组织2次以上；5、合理控制成本，2020年支出控制在预算3.2亿元内；6 、项目整体满意度达到90%。 1、严格执行审批后的采购方案，已如期完成采购任务； 2、严格按照国内行业标准执行，设备、家具验收合格率为100%; 图书正版率为100%； 3、严格执行政府采购程序相关规定，执行率为100%; 4、落实监督管理责任，开展对各学校设备使用率、完好程度、保 管情况进行专项检查，年度内组织检查工作2次； 5、合理控制成本，2020年实际支出3.15亿元； 6、项目整体满意度≥90%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购多媒体设备总数量 21244台/套 21209台/套 4.0 3.9 在论证时，专家组对设备采 购方案做了优化，数量略有 调减。 配置家具、设备的学生宿舍间数 3396间 3396间 4.0 4.0 配置课桌椅的教室间数 165间 165间 3.0 3.0 购置纸质图书册数 64.77万册 135.69万册 3.0 3.0 如期完成2020年的64.77万 册图书采购任务，因提前启 动2021年项目，故提前完 成采购任务。 配置窗帘的面积 16000㎡ 12756.40㎡ 3.0 2.4 原指标值1.6万㎡为图纸测 算面积，最终根据楼宇实际 窗户面积及用户需求实际配 置面积为1.28万㎡。 购置数字资源个数 42个 42个 3.0 3.0 配置的食堂数 2个 1个 3.0 3.0 因深圳市工务署未能按照原 计划时间完成相山餐厅建设 和移交工作，该食堂的设施 购置推迟到2021年执行。 订购纸质报刊种数 1600种 1605种 4.0 4.0 体育教学器材设备数 320台/套 328台/套 3.0 3.0 室外场地变化，增加篮球架 、排球柱 质量指标 验收合格率、图书正版率 100% 100% 5.0 5.0 严格执行政府采购程序比率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 起止期限 2020.01-2020.12 2020.01-2020.12 5.0 5.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 学校办公设备、家具配置标准 具备世界一流大学的 办学条件 具备世界一流大学的 办学条件 30.0 29.0 满意度指标 师生满意度 90% 90% 10.0 10.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 中山大学·深圳学年办学经费补贴 项目金额 278102300 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 278102300.00 278102300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 278102300.00 278102300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、人才培养方面：不断推动学院（系）学生学业发展、职业发展内涵发展，不断推进第二课堂与第一 课堂深度融合，构建卓越才让培养体系，稳步推进人才培养改革，提高学生深造率，实现三地教育资源 共享。2、师资队伍建设方面：在引人工作中，围绕人才汇聚核心工作目标，持续实施“人才倍增”计 划，打造青年人才论坛、海外人才招聘两个平台，建立“海外人才工作站”，全面推进学校高层次人才 、专职研究人员引进工作。在育才工作中，注重对人才的思想政治引领和把关，着重对青年骨干教师的 培育，加强对人才项目管理的组织领导和实施协调。按照国家及省地方人才项目工作安排，做好各类人 才项目人选推荐评审工作，切实提高高层次人才项目申报入选率。同时，秉承“以人为本”的服务理 念，与教师建立并保持畅通的沟通渠道，切实提升人才服务质量，提高教师满意指数。3、学科建设方 面：进一步加强校级公共科研平台建设，提升为学校学科建设提供硬件支撑和技术服务的能力和水平； 优化文理医工融合学科发展格局，支持一级学科建设，促进学校各学科排名稳步提升。4、科学研究方 面：加强对科研设备和人才培养设备的投入，促进公共平台开放共享，为提升学科实力和影响力提供条 件支撑和保障；在若干研究方向打造大科学计划，培育重大科研项目，大幅增强承担国家和地方重大科 研任务的能力；瞄准国家战略，重视前瞻规划，主动对接粤港澳大湾区建设，结合学校的基础，谋划布 局新的重大平台。5、服务社会方面：立足广东，面向全国，坚持以文化创新、科技创新和医疗服务推 动国家和区域社会经济进步。与深圳市政府开展合作办医，为当地人民提供高水平的医疗服务。 1.人才培养方面：围绕培养“德才兼备、领袖气质、家国情怀”人才培养目标，基于综合性、研究型、开 放式办学特质，打造卓越人才培养体系，强化人才培养体系的科学性、完备性和竞争性，全面提升人才培 养质量。“五个融合”“五育并举”“三全育人”“三性标准”不折不扣地落实到全部校区的每一个人才 培养环节，校区间课程资源全面共享，教学管理同质化，教学质量标准相统一，教学服务无差别。 2.师资队伍建设方面：在引人工作中，2020年，学校突出新校区、新学院、新工科，继续加大深圳校区人 才引进力度。陆续举办了云招聘、云论坛等系列活动，第十一届中山大学国际青年学者论坛，吸引近 5000名学者报名参与。2020年, 中山大学深圳校区人才引进总量稳步增加, 人才质量持续提升，深圳校区 各学院、附属医院共引进各类人才262人。校区现有教职工达651人，其中专任教师376人，依托我校入 选各类国家级人才项目12人次（1人是附七院；4人入选千人建议名单）。在育才工作中，立足建设一流 人才队伍，在调结构、重培养、促成长上下功夫求实效，以培训活动为抓手，搭建学术交流平台；以“大 项目、大平台、大团队”为导向，加强人才团队建设；加强对中青年骨干教师的培养，选派教师到国内外 高水平大学访学。 3.学科建设方面：2020年，深圳校区重点支撑的学科在国内外主流排名中稳步提升。在USnews世界学科 排行榜中，药理学与毒理学全球排名31，较去年提升8位；材料科学全球52，较去年提升3位；肿瘤学全 球排名56，较去年提升3位。在软科世界一流学科排名中，生物医学工程全球排名24，较去年提升12位； 交通运输工程全球排名41，较去年提升20位；通信工程全球排名77，较去年提升8位；农学全球排名 87，较去年提升14位。在软科中国最好学科排名中，临床医学、生态学内地高校排名第3，基础医学内地 高校排名第4，公共卫生与预防医学内地高校排名第5。学校拟于2021年进一步优化学科布局，新成立集 成电路学院、先进制造学院、先进能源学院、网络空间安全学院、商学院、理学院等6个学院，继续提升 深圳校区的整体竞争力。 4.科学研究方面：2020年，学校谋划布局，全链条规划、培育和立项重大重点项目，加强对科研设备和人 才培养设备的投入，促进公共平台开放共享，为提升学科实力和影响力提供条件支撑和保障；瞄准国家战 略，重视前瞻规划，主动对接粤港澳大湾区建设，结合学校的基础，有序推进重大科技创新平台建设。 5.服务社会方面：立足广东，面向全国，坚持以文化创新、科技创新和医疗服务推动国家和区域社会经济 进步。与深圳市政府开展合作办医，为当地人民提供高水平的医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 获批国家重点研发项目数/金额 ≥1项/500万 4项/11703万4.0 4.0 布局一级学科点数 14个 14个 4.0 4.0 新增国家级高层次人才数（人） 5-10人 10人 4.0 4.0 国家自科基金项目数/金额 ≥80项/4000 万元 117项/6093 万元 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 学科排名 ESI全球排名 力争进入前 160强；ESI国 内高校排名力 争内地高校前 6位 ESI全球排名 159，内地高 校排名第6 4.0 4.0 省部级及以上学生竞赛获奖（人 ≥100人次 116人次 4.0 4.0 广东省教育教学成果奖项 ≥1项 1项 4.0 4.0 研究生奖助金覆盖率 100% 100% 4.0 4.0 研究生毕业生粤港澳大湾区就业比 例 ≥65% 60.73% 4.0 3.0 学校鼓励毕业生前往中西部地区和基层就 业，留在粤港澳大湾区就业比例相应有所 下降，说明毕业生人才输出结构进一步优 化。 研究生毕业生就业率 ≥90% 96.33% 4.0 4.0 本科毕业生升学深造率 ≥70% 71.25% 4.0 4.0 时效指标 项目按期完成率 100% 100% 3.0 3.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 3.0 3.0 效益指标 社会效益指标 授权的发明专利情况（件） ≥70件 94件 5.0 5.0 申请的发明专利情况（件） ≥200件 309件 4.0 4.0 对大学及学科的学术声誉提升的影 响 有效 有效 4.0 3.0 有待进一步提升 对提高深圳地区医疗服务水平带来 的影响 有效提升 有效提升 4.0 4.0 对学校知名度、教学水平、科研能 力提升等的可持续影响性 显著提升 显著提升 4.0 4.0 对地方经济、文化建设的影响 作用进一步凸 显 作用进一步凸 显 4.0 4.0 申请到的科研经费总数 ≥2亿元 3.2948亿元 5.0 5.0 满意度指标 学生满意度 ≥90% 90% 5.0 5.0 教师满意度 ≥90% 90% 5.0 5.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 中国科学院深圳理工大学筹建经费 项目金额 148500000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 148500000.00 148500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 148500000.00 148500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、根据审批后的预算，按期完成各项目执行； 2、严格执行财政资金使用管理规定，保证专款专用，据实支出，执行率达到100%; 3、严格按照国内行业标准执行；师资认定合格率100%；学科建设合格率100%；科 研启动项目(人才)合格率100%;图书正版率100%; 4、落实监督管理责任，严格把关学校资金使用、加强资金绩效评估，并开展1次专 项检查； 5、合理控制成本，2020年支出控制在预算1.485亿元内； 6、项目整体满意度达到100%。 已根据审批后的预算，专款专用，据实支出，按进度分项目 执行；教师数量达到420人，管理及教学辅助人员52人；图 书购置4.2万册，学校基本具备教育部考察验收大学设立的 办学条件。全体教职工对项目实施整体满意度较高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学科规划调研、论证、研讨次数 10次 11次 8.0 8.0 购置纸质图书册数量 4万册 4.2万册(包含 8.0 8.0 科研启动项目高层次人才数量 65人 60人 5.0 4.0 人员流动，存在离职情况 管理及教学辅助人员数 150人 52人 5.0 3.0 学校师资结构初步确立，前 期重点引进教学序列人员 全日制教师数量 420人 420人 7.0 7.0 质量指标 在职教师拥有博士学位率 100% 94% 5.0 4.0 教师梯队搭建 图书正版率 100% 100% 4.0 4.0 时效指标 起止期限 2020.09- 完成 3.0 3.0 成本指标 预算完成率 100% 51.84% 5.0 3.0 图书及设备购置期限较长， 需要在2021年支付 效益指标 社会效益指标 学校师资队伍、科研启动、学科建 设及图书资源配置标准 具备教育部考 察验收大学设 立的办学条件 基本具备 35.0 34.0 满意度指标 师生满意度 90% 90% 5.0 5.0 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳高等金融研究院资助资金 项目金额 42840000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 42840000.00 42840000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 42840000.00 42840000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据市政府批准的《筹建方案》，按照“建成金融经济领域颇具国际影响力的创 新拔尖人才培养基地、国际高水平研究平台、国际高端学术交流平台和高端决策 智库等”的总体要求，在原有良好发展基础上，继续推进相关工作，预计至 2020-2021学年将圆满完成和超计划完成预定的五年筹建期各项工作目标。 一、培养创新拔尖人才。 （1）在校生规模及生源情况：2020年共招收新生597名，其中93%新生本科毕业于 985/211院校与海外院校。截至2020年底，总在校生946名，累计已毕业学生531名。 （2）高层次人才培养：2020年各类金融培训、讲座、暑期夏令营的参与人数约达 1500人次。 （3）高层次人才引进：2020年新增29名学术人员。截至2020年底，独立并联合香港 中文大学（深圳）引进各类学术人员累计近200名，相关教授均来自世界顶尖高校。 （4）学科发展情况：依托香港中文大学（深圳）开设共9个硕士学位项目，2020年新 开设深圳本土首个金融方向EMBA项目，兼读制管理学理学硕士专业荣获“2020年度 中国商学院最佳中外合作硕士项目榜单第一名”。 二、搭建国际高水平研究平台 （1）搭建金融智库：截至2020年底，共组建10所研究中心（室）。 （2）学术成果情况：2020年累计发表组织和参与21项专题研究；发表期刊论文 71篇；参加主流媒体采访、出席会议发表演讲、建言献策74项。 （3）学术荣誉情况：多名教授荣获各类奖项及表彰，如“2020年诺贝尔经济学奖”、 ”当代经济学奖”等。 三、创建国际高端学术交流平台 （1）VoxChina.org经济学家交流平台：截至2020年底，VoxChina共发布192篇学术 文章，阅读浏览量累计达408,526人次。 （2）学术活动开展情况：2020年举办各类学术交流活动40项。 四、积极服务各类机构 继续积极与金融机构及政府部门开展沟通合作，较好地服务于各类机构的发展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 在校生规模 900 946 20 20 高端智库 10 10 10 10 高层次人才培养 1000 1500 5 5 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 生源情况 90% 93% 3 3 社会影响力 高 高 3 3 国际化程度 高 高 3 3 时效指标 根据课程大纲完成在校生培养工作100% 100% 3 3 成本指标 预算完成率 100% 78% 3 2.34 根据中大（深圳）[2020] 121号文件《关于申 请划拨深圳高等金融研究院2020学年资助资金 的请示》，深高金主要工作以学年为单位开 展，2020学年财政资助使用周期为：2020年9 月1日至2021年8月31日。因2020学年财政资 金于10月到账，故当学年度的剩余资金将顺延 至2021学年继续使用。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 助力提升深圳国际影响力，培养 创新拔尖人才，承担金融智库功 能 显著 显著 20 19.5 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 学生满意度 高 高 20 19.5 总分 100 98.34 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳北理莫斯科大学生均补贴 项目金额 16062300 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 16062300.00 16062300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 16062300.00 16062300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 学校按高起点、高平台、高定位的办学思路，将在治校理念和人才目标向 高水平大学看齐，并将立德树人贯穿于办学全过程。2020年出台具体学 科专业规划方案，理念是所建学科都是一流学科，所建专业都是王牌专 业；加大高端人才和长聘教师的引进力度，营造良好干事创业的环境，切 实提高教学人员和管理人员的薪酬待遇等，加快建成8个科研实验室、2 个科研平台和2科研中心。 2020年我校年度总体目标完成良好。在人才引进、基础实 验室建设、扩大生源、完成学生奖助工作等多方面的进展上 成绩良好。学校上下一心，鼓足干劲，克服困难，为学校建 成一流大学的终极目标不断地夯实基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进外籍院士团队数 ≥1个 0.7 1.0 0.7 已建立由俄罗斯院士团队领 衔的MSU-BIT-SMBU计算 数学与控制研究中心。受国 际新冠疫情影响，院士团队 暂未到我校开展工作。待疫 情好转以及边境管控的放 开，院士团队将陆续到岗。 建设基础研究实验室数 ≥8个 12 6.0 6.0 引进知名教授人数 ≥5人 11 7.0 7.0 在校生规模 ≈900 915 6.0 6.0 质量指标 一本线以上录取率 ≥90% 96.5% 5.0 5.0 俄语英语授课覆盖率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成率 ≥95% 99% 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 学生奖助工作完成率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 学生课程满意度 ≥90% 98% 20.0 19.0 仍需进一步增加课程设置和 提升质量。 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 暨南大学深圳旅游学院捐赠配比资金 项目金额 2000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配合暨南大学深圳校区整体发展规划，加强推进高校思想政治工作，扶持教学科研活 动，提高教师队伍素质，打造高水平人才队伍；资助困难学生，增强学生创新创业能 力，提升人才培养水平。 2020年我单位正式启动校区化建设，为暨南大学在中国特色社会主义先行示范区深圳 的高速发展吹响了起跑令。在校区领导班子及全体师生员工们的共同努力下，大家克服 重重困难，顺利完成了各项工作。在新冠疫情严重冲击就业市场的状况下，校区本科生 整体就业率为84.49%。此外，暨南大学深圳旅游学院学生会荣获2019-2020年度“广 东省优秀学生会”称号，为本年度深圳唯一获奖的高校单位，同时还获得“深圳市优秀 学生会”称号；共青团暨南大学深圳旅游学院委员会获得2019-2020年度“深圳市五 四红旗团委”。2020年11月28日，暨南大学与深圳市前海管理局在前海签署战略合作 框架协议，共同打造港澳台侨大学生青年实习实践平台、创新创业平台、交往交流平台 、教育研究平台，并持续推进合作进行。 在2020年“软科世界一流学科排名”中，学校在“旅游休闲管理”学科排名榜中表现 抢眼，位列内地高校第4名，处于全球第51-75名区间。同时，根据教育部《关于实施 一流本科专业建设“双万计划”的通知》要求，按照学校整体部署，经申报，深圳校区 旅游管理专业入选国家级一流本科专业建设“双万计划”，进入“中央赛道”。 2020年10月28日，暨南大学分别与中国人口与发展研究中心、华侨城集团有限公司、 中璟控股有限公司签订战略合作协议，落户深圳创建“高等健康产业发展中心”和“高 等健康旅游研究院”。 课程方面，《旅游电子商务》课程入选首批国家级一流本科课程，《疫情背景下基于立 体交互和学习行为跟踪的<财务管理>课程“三开放”教学模式在线教学案例》获评广 东省疫情防控阶段在线教学优秀案例二等奖，《国际商务文化》作为校区第一门慕课入 选爱课程国际平台首批全球上线课程。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高端研究平台 4 6 4.0 3.5 在校生规模 1400 1564 4.5 4.0 本科1304+研究生240 高层次人才培养 200 240 4.0 3.5 旅游管理专业整合后，在校全日+非全研究生共160人， 同时，2021年9月入学的80名金融专业研究生已完成招 生工作。 毕业生社会、行业认可度 高 高 6.5 6.0 旅游管理软科排名第四 年度绩效 指标 质量指标 社会美誉度 高 高 6.0 5.5 校区参加、举办各类大型活动，引中新社、中国侨网、 深圳卫视、香港商报等知名媒体予以宣传报道 时效指标 根据课程大纲完成在校生培养工作 100% 100% 12.5 12.0 全部完成 成本指标 预算完成率 100% 95% 12.5 11.0 将在规定时间内完成 效益指标 社会效益指标 产学研、科研成果转化，承担政府智 库，搭建港澳台培训教育平台 显著 显著 20.0 19.0 与前海管理局、国家卫健委、华侨城集团分别签署各类 合作共建平台协议，在统战、产学研等多方面发挥作用 。 满意度指标 社会满意度 高 高 20.0 19.0 校区毕业生就业率高；校区参加、举办各类大型活动， 引中新社、中国侨网、深圳卫视、香港商报等知名媒体 予以宣传报道。 总分 100 93.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳音乐学院（筹） 2019—2020年前期启动经费 项目金额 29900000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 29900000.00 29900000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 29900000.00 29900000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加快深圳音乐学院筹建工作 深圳音乐学院筹建工作稳步推进：2019年11月顺利召开筹建专家咨询 会；2020年 4月14日，市政府六届二百一十二次常务会议，原则同意 深圳市教育局会同香港中文大学（深圳）起草的《深圳音乐学院筹建 方案》，其中项目17.5亿元总投资，12.97万平方米建筑面积；考察了 浙江音乐学院、哈尔滨音乐学院、星海音乐学院、上海音乐学院、上 海戏剧学院等5所院校；叶小钢教授被聘为音乐学院首任院长及音乐学 院教授；音乐表演专业于2020年7月前顺利上报教育部，并于2021年 3月22日正式获教育部审批通过；2020年8月应龙岗区文化广电旅游 体育局邀请，我校作为协办单位参与“2020深圳声乐季”活动，优秀 学员于8月17日组成“声乐轻骑兵”，前往汕尾市及“三区三州”地 区，开展一系列公益演出；在宣传工作上，各大媒体对我校筹建音乐 学院的工作进行报道，已对百度百科【深圳音乐学院】词条内容进行 定期更新，香港中文大学（深圳）官网下“音乐学院”网页版面已于 2020年11月正式上线。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 考察其他音乐学院数量 至少考察3个 考察5个 5.0 5.0 召开专家咨询座谈会次数 至少召开1场 召开1场 5.0 5.0 启动院长全球招聘人数 招聘1名院长 招聘1名院长 5.0 5.0 质量指标 筹建方案审批情况 通过 通过 10.0 10.0 确定校园建设标准 确定17.5亿元总投 资，12.97万平方米 建筑面积 确定17.5亿元总 投资，12.97万平 方米建筑面积 10.0 10.0 时效指标 向教育部申报课程申请时间 7月31日前完成 7月31日前完成 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 17% 5.0 1.0 偏差原因：前期启动经费于2020年 9月到账，预算执行时间较短。 改进措施：根据筹建进度合理安排 预算 效益指标 社会效益指标 参与社会公益项目场次 1场 1场 20.0 20.0 满意度指标 拓展深圳音乐学院知名度 完成线上及线下宣 传 已通过线上及线 下活动进行宣传 20.0 19.0 知名度有待进一步提高 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 鹏城学者计划岗位资助 项目金额 103840000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26000000.00 7500000.00 7500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 26000000.00 7500000.00 7500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 以促进深圳市重点学科发展的计划 评出105名鹏城学者 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助特聘教授和讲座教授数量120 105 20.0 17.6 原定三年评审120名鹏城学者，在 实际评审中，为了确保人选的质量 和标准，市教育局严格把关，本着 宁缺毋滥原则，评出105名鹏城学 者。下一步，根据市委统一要求， ”鹏城学者“项目将整合到新的“ 鹏城孔雀计划”。 质量指标 岗位资助经费下达完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 工作经费完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算完成率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 推动本市高等教育发展 提高 提高 20.0 19.0 高校科研成果转化能力有待进一步 提升，下一步，将进一步支持和鼓 励高校促进科研成果转化。 满意度指标 提高高校人才队伍和学科建设提高 提高 20.0 19.0 我市尚无“双一流”大学，下一 步，将以鹏城学者计划为抓手，进 一步推动我市高校“双一流”大学 建设实现零的突破。 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育费附加 项目金额 200357100 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200357100.00 85257450.00 31071614.81 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 200357100.00 85257450.00 31071614.81 — 0.36 — 上年结转资金 — 0.00 — 其他资金 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 教育费附加专项用于发展教育事业，包括组织各类教师教学培训、评选深圳市“年度教师”、中小学生 艺术和体育比赛、教育专项督导活动等。 主要完成了民办学校办学水平评估、学前教育专项督导、聘请外籍教师、“年度教师 ”评选、中小学生脊柱侧弯筛查、中小学生田径等体育比赛和第六届中国国际“互联 网+”大学生创新创业大赛青年红色筑梦之旅活动全国启动仪式等。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 民办学校办学水平评估数 5所 3所 2 1.2 上半年受疫情影响，未能进校园进行评估。 学前教育专项督导评估数量 10个区 10个区 2 2 聘请外籍教师人数 65人 37人 2 1.2 受疫情影响，未能按预期人数招聘到外籍教师。 深圳市“年度教师”获评人数 5人 5人 2 2 教育教学培训次数 5次 3次 2 1.2 受疫情影响，部分培训未能完成 教育宣传信息纸媒微博微信发布量 2940篇 3180篇 2 2 青年红色筑梦之旅火炬手传递人数 41万 41万 1 1 青年红色筑梦之旅网络直播观看和话题阅读量 ≥3000万 3284万 1 1 审批的教育培训机构信息公告数 400家以上 678家 2 2 民办职业院校学生实习补贴发放学校数 3所 1所 2 1 其余2所学校因申报资料未能准备齐全，未申报。 中小学生脊柱侧弯筛查数量 60万人次86.4887万人次 2 2 中小学生体育比赛类别 3类 3类 2 2 质量指标 民办学校办学水平评估完成率 100% 60% 1 0.6 上半年受疫情影响，未能进校园进行评估。 学前教育专项督导完成率 100% 100% 1 1 聘请外籍教师的专业合格率 100% 100% 1 1 深圳市“年度教师”大众认可率 100% 100% 1 1 教育教学培训人员考核通过率 95%以上 95%以上 1 1 教育宣传等级 优 优 1 1 大学生思政教育影响力 高 高 1 1 教育培训机构公告率 100% 100% 1 1 民办职业院校学生实习补贴发放准确率 100% 100% 1 1 中小学生脊柱侧弯筛查工作完成率 100% 100% 1 1 中小学生体育比赛公平率 100% 100% 1 1 民办学校办学水平评估完成时间 12月前 11月 1 1 年度绩效 指标 时效指标 学前教育专项督导完成时间 12月前 12月 1 1 外籍教师招聘工作的及时性 及时 及时 1 1 深圳市“年度教师”评选时间 8月份 8月份 1 1 教育教学培训工作开展及时性 及时 部分不及时 1 0.6 受新冠肺炎疫情影响，部分培训未能按时开展。 教育宣传时间 全年 全年 1 1 青年红色筑梦之旅系列活动开展及时性 及时 及时 1 1 审批的教育培训机构信息公告及时性 及时 及时 1 1 民办职业院校实习补贴发放及时性 12月前 11月 1 1 中小学生体育比赛开展及时性 及时 及时 1 1 成本指标 成本绩效指数 ≥100% 120% 7 7 效益指标 社会效益指标 民办学校办学水平 提高 提高 2 2 区域学前教育发展水平差距影响 缩小 缩小 2 2 学校英语教学的整体水平 提高 提高 2 2 优秀教师队伍建设的影响 加强 加强 2 2 中小学教师教育教学能力 提升 提升 2 2 社会对教育政策信息的了解程度 提高 提高 2 2 脱贫攻坚服务影响力 提高 提高 2 2 教育培训机构规范化及办学质量 提升 提升 2 2 民办职业院校学生专业技能 提升 提升 2 2 中小学生脊柱侧弯筛查好评率 ≥95% ≥95% 2 2 中小学生体质健康影响 促进 促进 2 2 满意度指标 民办学校办学水平评估满意度 ≥95% ≥95% 2 2 学前教育专项督导满意度 ≥95% ≥95% 2 2 外籍教师所在学校满意度 ≥95% ≥95% 2 2 深圳市“年度教师”评选活动满意度 ≥90% ≥90% 2 2 教育教学受训人员满意度 ≥95% ≥95% 2 2 教育宣传报道的满意度 ≥90% ≥90% 2 2 青年红色筑梦之旅系列活动满意度 ≥90% ≥90% 2 2 中小学生脊柱侧弯筛查工作满意度 ≥95% ≥95% 2 2 中小学生体育比赛参赛选手满意度 ≥90% ≥90% 2 2 总分 100 89.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳教育云 项目金额 49078078.32 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 15276472.00 40776472.00 32576116.90 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 15276472.00 40776472.00 32576116.90 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目为两个核心节点和10个区（新区）教育行政部门节点，共12个网络骨干节点，以及市教育 局直属约20所学校提供专用网络服务。有如下年度目标：1. 为深圳教育城域网开通光纤、新建 波分和IP专网，并开始提供服务。2. 继承沿用原运行的深圳教育城域网的IP资源进行组网以提供 本IP网络租用服务，以保障正在运行的深圳教育城域网的全网业务能实现平滑迁移。3. 在 CERNET授权深圳市教育行政主管部门管理深圳市范围内的部分.EDU域名的情况下，提供深圳市 范围内的教育DNS服务。4.建立运维团队，提供网管服务。 1. 已开通光纤、新建波分和IP专网，并于2020年开始开始提供服 务。 2. 继承沿用了原运行的深圳教育城域网的IP资源进行组网以提供本 IP网络租用服务，正在运行的深圳教育城域网的全网业务实现了平 滑迁移。 3. 项目继续提供了深圳市范围内的教育DNS服务。 4.已建立运维团队，提供网管服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 各区节点建设完成率 100% 100% 5.0 5.0 核心节点建设完成率 100% 100% 5.0 5.0 核心节点支持的交叉能力 ≥6.4T ≥6.4T 5.0 5.0 质量指标 光纤整体衰减 不高于-22db 不高于-22db 5.0 5.0 全网业务可用率 ≥99.9% ≥99.9% 5.0 5.0 时效指标 组网时限 2020年7月前 2020年7月 5.0 4.5 偏差原因：项目实施因防疫 工作导致项目实际进度与计 划偏差。 改进措施：依据合同经监理 审批报备，由承建单位根据 人员返工工作开展的实际情 况及时执行项目延期手续， 调整项目实施计划，保障了 后续工作的有序实施。 自动保护倒换时间 ≦50ms ≦50ms 5.0 5.0 系统故障排除及时性 小于24小时 小于24小时 5.0 5.0 成本指标 按时完成经费预算执行 100% 80% 10.0 8.0 实际支出按照合同金额支 出，成本有所节约 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 全面提升深圳教育城域网主干网服务能力和性 能 显著提高 网络保障能力显著提 高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 用户满意度 大于90% 大于90% 20.0 20.0 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 元平特殊学校供电改造和电梯安装工程 项目金额 1176323.59 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1190000.00 1089497.04 67686.00 10 0.06 0.60 其中：当年财政拨款 1190000.00 1089497.04 67686.00 — 0.06 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 付清项目尾款。 完成1份合同结算尾款的支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成付款合同数 5份 1份 15.0 3.0 4家合同收款单位未联系上 或一直未办理尾款请款手 续，无法支付。 质量指标 项目决算尾款支付准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 付款完成时间 12月底 12月底 15.0 10.0 4家合同收款单位未联系上 或一直未办理尾款请款手 续，无法支付。 成本指标 预算完成率 100% 6% 5.0 0.3 4家合同收款单位未联系上 或一直未办理尾款请款手 续，无法支付。 效益指标 社会效益指标 对学校办学条件的影响 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 师生满意度 95%以上 98% 20.0 19.0 总分 100 67.9 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 元平特殊学校配套改造工程 项目金额 88269.22 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40556.13 40556.13 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 40556.13 40556.13 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 付清项目尾款。 合同收款单位未联系上或一直未办理尾款请款手续，无法支 付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成付款合同数 4份 0 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 质量指标 项目决算尾款支付准确率 100% 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 时效指标 付款完成时间 12月底 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 成本指标 预算完成率 100% 0 5.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 效益指标 社会效益指标 对学校办学条件的影响 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 师生满意度 95%以上 97% 20.0 19.0 总分 100 39 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 实验学校高中部护坡整治及供电供气改造 项目金额 625810.3 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 538328.80 625810.30 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 538328.80 625810.30 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 付清项目尾款。 合同收款单位未联系上或一直未办理尾款请款手续，无法支 付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成付款合同数 5份 0 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 质量指标 项目决算尾款支付准确率 100% 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 时效指标 付款完成时间 12月底 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 成本指标 预算完成率 100% 0 5.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 效益指标 社会效益指标 学校校舍安全程度 保证安全 保证安全 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 95%以上 98% 20.0 19.0 总分 100 39 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 深圳实验学校中学部扩建工程 项目金额 83000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 70550.00 83000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 70550.00 83000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 付清项目尾款。 合同收款单位未联系上或一直未办理尾款请款手续，无法支 付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成付款合同数 5份 0 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 质量指标 项目决算尾款支付准确率 100% 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 时效指标 付款完成时间 12月底 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 成本指标 预算完成率 100% 0 5.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 效益指标 社会效益指标 对学位数量影响 增加学位 增加学位 20.0 20.0 满意度指标 学校师生满意度 95%以上 98% 20.0 19.0 总分 100 39 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育局事业单位业务用房改造 项目金额 51571.46 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 51000.00 51571.46 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 51000.00 51571.46 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 付清项目尾款。 合同收款单位未联系上或一直未办理尾款请款手续，无法支 付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成付款合同数 4份 0 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 质量指标 项目决算尾款支付准确率 100% 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 时效指标 付款完成时间 12月底 未支付 15.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 成本指标 预算完成率 100% 0 5.0 0.0 合同收款单位未联系上或一 直未办理尾款请款手续，无 法支付。 效益指标 社会效益指标 对单位办公环境影响 改善 改善 20.0 20.0 满意度指标 相关单位工作人员满意度 95%以上 98% 20.0 19.0 总分 100 39 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程 项目金额 353430 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 353430.00 353430.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 353430.00 353430.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成市直部门相应的业务审批系统接口进行改造 2020年部门预算在2019年10月前完成，但在2019年底已 完成工程尾款支付，故2020年预算不再执行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成付款合同数 1份 1份 15.0 15.0 质量指标 项目决算尾款支付准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 付款完成时间 第一季度 2019年底 15.0 5.0 成本指标 预算完成率 100% 0 5.0 0.0 2020年部门预算在2019年 10月前完成，但在2019年 底已完成工程尾款支付，故 2020年预算不再执行。 效益指标 社会效益指标 行政审批效率影响 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 系统使用人员满意度 95%以上 95% 20.0 19.0 总分 100 74 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 预算准备金 项目金额 12000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市教育局（事业） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4000000.00 3800000.00 1612443.00 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 4000000.00 3800000.00 1612443.00 — 0.42 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求 完成《深圳经济特区学前教育条例》和《深圳经济特区职业 教育条例》研制；完成深圳市中小学家庭教育大讲坛活动； 完成电子政务内网系统建设和维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 准备金预计使用项目数 4 4 15.0 15.0 质量指标 准备金使用项目完成率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 准备金使用项目工作及时性及时 及时 15.0 15.0 成本指标 预算准备金使用率 100% 42% 5.0 2.1 效益指标 社会效益指标 对教育事业发展影响 促进 促进 20.0 20.0 满意度指标 项目使用部门满意度 100% 98%以上 20.0 19.0 基本满意 总分 100 90.3 —

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Shenzhen Municipal Education Bureau (Institutional) 2020 Department Final Accounts

深圳市教育局（事业）2020年度部门决算