Shenzhen Second Senior High School 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 88,643 字

- 1 - 深圳市第二高级中学2020 年度部门决算 目录 一、深圳市第二高级中学概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市第二高级中学2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市第二高级中学2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 2 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市第二高级中学概况 （一）单位职责 深圳市第二高级中学属财政全额拨款单位,市一级一类 学校。主要职能：1、高中学历教育；2、中小学艺术教育基 地的场所及其设备设施的管理、维护工作；3、承办全市中 小学校文艺演出、作品展览等活动。 （二）机构设置 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本单位决算。 - 4 - 二、深圳市第二高级中学2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14,206.23 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 833.49 五、教育支出 36 11,229.76 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1,014.60 9 九、卫生健康支出 40 264.40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 2,681.55 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 3.00 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 15,042.72 本年支出合计 58 15,193.31 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.25 年初结转和结余 29 150.84 年末结转和结余 60 总计 31 15,193.56 总计 62 15,193.56 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 15,042.72 14,209.23 833.49 205 教育支出 11,079.16 10,245.67 833.49 20501 教育管理事务 53.30 53.30 2050199 其他教育管理事务支出 53.30 53.30 20502 普通教育 10,632.64 9,799.15 833.49 2050204 高中教育 10,632.64 9,799.15 833.49 20508 进修及培训 24.00 24.00 2050801 教师进修 24.00 24.00 20509 教育费附加安排的支出 369.23 369.23 2050999 其他教育费附加安排的支出 369.23 369.23 208 社会保障和就业支出 1,014.60 1,014.60 20805 行政事业单位养老支出 1,008.67 1,008.67 2080502 事业单位离退休 68.73 68.73 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 625.46 625.46 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 312.73 312.73 2080599 其他行政事业单位养老支 出 1.75 1.75 20899 其他社会保障和就业支出 5.93 5.93 2089901 其他社会保障和就业支出 5.93 5.93 210 卫生健康支出 264.40 264.40 21011 行政事业单位医疗 264.40 264.40 2101102 事业单位医疗 264.40 264.40 221 住房保障支出 2,681.55 2,681.55 22102 住房改革支出 2,681.55 2,681.55 2210201 住房公积金 873.61 873.61 2210203 购房补贴 1,807.94 1,807.94 229 其他支出 3.00 3.00 22960 彩票公益金安排的支出 3.00 3.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 3.00 3.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 合计 15,193.31 10,267.33 4,925.98 205 教育支出 11,229.76 6,364.03 4,865.73 20501 教育管理事务 53.30 53.30 2050199 其他教育管理事务支出 53.30 53.30 20502 普通教育 10,783.24 6,364.03 4,419.21 2050204 高中教育 10,783.24 6,364.03 4,419.21 20508 进修及培训 24.00 24.00 2050801 教师进修 24.00 24.00 20509 教育费附加安排的支出 369.23 369.23 2050999 其他教育费附加安排的支出 369.23 369.23 208 社会保障和就业支出 1,014.60 957.35 57.25 20805 行政事业单位养老支出 1,008.67 951.42 57.25 2080502 事业单位离退休 68.73 11.48 57.25 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 625.46 625.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 312.73 312.73 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.75 1.75 20899 其他社会保障和就业支出 5.93 5.93 2089901 其他社会保障和就业支出 5.93 5.93 210 卫生健康支出 264.40 264.40 21011 行政事业单位医疗 264.40 264.40 2101102 事业单位医疗 264.40 264.40 221 住房保障支出 2,681.55 2,681.55 22102 住房改革支出 2,681.55 2,681.55 2210201 住房公积金 873.61 873.61 2210203 购房补贴 1,807.94 1,807.94 229 其他支出 3.00 3.00 22960 彩票公益金安排的支出 3.00 3.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 3.00 3.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财 政拨款 1 14,206.23 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算 财政拨款 2 3.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财 政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 10,245.67 10,245.67 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,014.60 1,014.60 9 九、卫生健康支出 41 264.40 264.40 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信 息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气 象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,681.55 2,681.55 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营 预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应 急管理支出 54 - 8 - 23 二十三、其他支出 55 3.00 3.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 58 本年收入合计 27 14,209.23 本年支出合计 59 14,209.23 14,206.23 3.00 年初财政拨款结转 和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算 财政拨款 29 61 政府性基金预 算财政拨款 30 62 国有资本经营 预算财政拨款 31 63 总计 32 14,209.23 总计 64 14,209.23 14,206.23 3.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 9 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 14,206.23 10,151.22 4,055.01 205 教育支出 10,245.67 6,247.92 3,997.75 20501 教育管理事务 53.30 53.30 2050199 其他教育管理事务支出 53.30 53.30 20502 普通教育 9,799.15 6,247.92 3,551.23 2050204 高中教育 9,799.15 6,247.92 3,551.23 20508 进修及培训 24.00 24.00 2050801 教师进修 24.00 24.00 20509 教育费附加安排的支出 369.23 369.23 2050999 其他教育费附加安排的支出 369.23 369.23 208 社会保障和就业支出 1,014.60 957.35 57.25 20805 行政事业单位养老支出 1,008.67 951.42 57.25 2080502 事业单位离退休 68.73 11.48 57.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 625.46 625.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 312.73 312.73 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.75 1.75 20899 其他社会保障和就业支出 5.93 5.93 2089901 其他社会保障和就业支出 5.93 5.93 210 卫生健康支出 264.40 264.40 21011 行政事业单位医疗 264.40 264.40 2101102 事业单位医疗 264.40 264.40 221 住房保障支出 2,681.55 2,681.55 22102 住房改革支出 2,681.55 2,681.55 2210201 住房公积金 873.61 873.61 2210203 购房补贴 1,807.94 1,807.94 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 8,562.50 302 商品和服务支出 1,344.34 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,038.75 30201 办公费 100.28 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 4,399.16 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 90.56 30203 咨询费 310 资本性支出 14.54 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 950.82 30205 水费 54.13 31002 办公设备购置 14.54 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 625.46 30206 电费 306.60 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 312.73 30207 邮电费 0.02 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 264.95 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 675.54 31007 信息网络及软件购置更 新 30112 其他社会保障缴费 6.46 30211 差旅费 21.01 31008 物资储备 30113 住房公积金 873.61 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 47.79 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 229.85 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 5.93 31013 公务用车购置 30302 退休费 59.77 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 18.10 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 16.50 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 44.53 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 170.08 30229 福利费 4.99 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 24.84 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 24.08 人员经费合计 8,792.35 公用经费合计 1,358.88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25.70 0 25.20 0 25.20 0.50 24.84 0 24.84 0 24.84 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换 时可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收 入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科 目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 合计 3.00 3.00 3.00 229 其他支出 3.00 3.00 3.00 22960 彩票公益金安排的 支出 3.00 3.00 3.00 2296003 用于体育事业的 彩票公益金支出 3.00 3.00 3.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市第二高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 项目 本年支出 本年支出 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 栏次 1 2 3 合计 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本单位无该项收支，故此表无数据。 - 13 - 三、深圳市第二高级中学2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入合计15,193.56 万元，其中：本年 度收入15,042.72 万元，年初结转和结余150.84 万元；比 2019 年度收入决算数15,985.2 万元减少791.64 万元。主要 原因是本年压缩经费支出。 2020 年度决算总支出合计15,193.56 万元，其中：本年 度支出15,193.31 万元，年末结转和结余0.25 万元；比2019 年度支出决算数15,985.2 万元减少791.64 万元，主要原因 为：厉行节约，压缩经费支出。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计15,042.72 万元，较2020 年收入预 算数15,551.24 万元减少508.52 万元。比2019 年度收入决 算数15,848.25 万元，减少805.53 万元，减少5.1%。其中： 1.财政拨款收入14,209.23 万元，占94.5%，比2019 年 度决算数14,950.39 万元减少741.16 万元，减少5.0%。主 要原因是本年压缩经费支出。 2.事业收入833.49 万元，占5.5%，比2019 年度决算数 889.94 万元减少56.45 万元，减少6.3%。主要原因为学费 收入减少。 3.其他收入0 万元，占0%，比2019 年决算数减少7.92 万元。主要原因是本年无其他收入。 - 14 - （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计15,193.31 万元，与2019 年度决算 数15,768.55 万元相比，本年支出减少575.24 万元，减少 3.7%。基本支出10,267.33 万元，占比67.6%；项目支出 4,925.98 万元，占比32.4%。主要原因为压缩经费支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计为14,209.23 万元，比 2019 年度财政拨款收支决算数14,950.39 万元相比减少 741.16 万元，减少5.0%。减少的主要原因是压缩经费支出。 其中： 1.2020 年度财政拨款收入14,209.23 万元。其中，一般 公共预算收入14,206.23 万元，政府性基金收入3 万元。 2.财政拨款支出总计14,209.23 万元，包括：一般公共 预算财政拨款支出14,206.23 万元，政府性基金预算财政拨 款支出3 万元。与2020 年年初预算数12,484.76 万元相比， 财政拨款总支出增加1,724.47 万元。 2020 年度财政拨款基本支出10,151.22 万元，占本年财 政拨款支出的71.4%，其中人员经费8,792.35 万元，公用经 费1,358.88 万元；项目支出4,058.01 万元，占总支出的 28.6%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 - 15 - 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14,206.23万 元，年初预算为12,484.76 万元，完成年初预算目标。一般 公共预算财政拨款支出合计比2019 年度决算数14,945.39 万元减少739.16 万元，减少5.0%。其中：基本支出10,151.22 万元，比2019 年度决算数11,041.33 万元相比，减少890.11 万，减少8.1%。主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性 经费支出；项目支出4,055.01 万元，比2019 年度决算数 3,904.06 万元增加150.95 万元，增长3.9%，主要原因是本 年度项目较2019 年增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14,206.23万 元。主要用于以下方面： 教育（类）支出10,245.67万元，占72.1%。 社会保障和就业（类）支出1,014.6万元，占7.1%。 卫生健康（类）支出264.4万元，占1.9%。 住房保障（类）支出2,681.55万元，占18.9%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数14,206.23 万元，年初预算为12,484.76 万元，完成年初预算数目标， 比2019 年决算数14,945.39 万元减少739.16 万元，减少 5.0%，主要原因是压减支出。从基本支出类别来看：人员经 费8,792.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 - 16 - 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励 金、住房公积金；公用经费1,358.88 万元，主要包括办公 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 25.7 万元，支出24.84 万元，完成预算的96.7%，比2019 年度决算数25.2 万元减少0.36 万元，下降1.4%，减少原因 为控制费用支出，落实环保节约要求。 1.因公出国(境)费 因公出国（境）经费2020 年度全年预算为0 万元，实 际支出0 万元。与2019 年度决算数0 万元对比无变化。因 2019 及2020 年度均无因公出国(境)计划。 2.公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费2020年度全年预算为25.2 万元，实际支出24.84万元。比2019年度决算数25.2万元减 少0.36万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为25.2万元，支出 - 17 - 决算24.84万元，比预算数减少0.36万元；比2019年度决算 数25.2万元减少0.36万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节 约精神。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0元, 与2019年度决算数0元相比，无购置公务用车需求，无变化。 （3）公务用车保有量 2020年度本单位公务用车保有量7辆，比2019年度决算 数减少4辆。本年报废3辆汽车和调拨出1辆汽车。2020年度 公务用车运行费24.84万元，平均每辆车运行维护费3.55万 元，车均运行维护费比2019年度减少0.36万元，主要原因原 支持环保，严控支出。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算为0.5万元，决算支出0万 元，比预算数减少0.5万元，减少100%；比2019年决算数0万 元相比无变化，主要原因是减少公务接待，文明节约。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金收入总计3 万元，比2019 年度决 算数减少2 万元，主要原因是根据教育事业发展需要，财政 部门调整了对教育的投入。2020 年度政府性基金支出总计3 万元，比2019 年度决算数减少2 万元，主要原因是本年度 政府基金收入减少。 - 18 - 政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益 金支出，开支内容包括扶持省级、市级高水平射击、拳击、 篮球、键球、乒乓球及游泳等项目经费支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算支出合计0 万元，比2019 年度数增加0 万元，主要原因是2019 年度无国有资本经营 预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市第二高级中学已按要求 编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报告,详见附件1。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目1 个，二级项目52 个，共涉及财政 资金4055.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市第二高级中学在2020 年度部门决算中反映“新 媒体运营及新闻采编服务”等52 个项目绩效自评结果，具 体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）新媒体运营及新闻采编服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.5 分。项目全年预算数8 - 19 - 万元，执行数8 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：该项目通过购买服务实现了校官方微信公众号等新媒 体正常运营，将学校的重大活动、重点新闻及原创文章等在 新媒体平台呈现给广大社会公众、师生及学生家长，全年完 成推文225 篇，提升了二高的品牌形象，提高了二高的知名 度和社会影响力。 发现的主要问题及原因：绝大部分推文都是从学校的角 度出发、体现学校开展的各项特色工作和获得的成绩、荣誉。 下一步改进措施：结合最新的视频号，广泛发动师生， 尝试运用多种手段、方式，从各个角度去展现二高的风采。 （2）高三年级教育教学管理绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数120 万 元，执行数120 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，给予高三教师暑期及周末课时一定的 报酬，保证了学校高三教学计划的顺利推进和高三年级学生 的教育教学管理，促进了高三学生学习水平的提高，推动我 校学生在高考中取得更优异的成绩。2021 年高考，二高特控 线上线率为76.0%，本科率99.7%。 发现的主要问题及原因：高三年级教育教学管理费用经 费较紧张。 下一步改进措施：科学规划、精细安排，用好项目经费， 助力高三教学。 - 20 - （3）教师资格证考试面试考点经费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算 数54.9 万元，执行数53.3 万元，预算执行率97.1%。项目 绩效目标完成情况：该项目按照深圳市教育局的统一部署， 顺利完成了全市教师资格证考试面试工作，为广大考生创造 了规范、公平、公正的考场环境，保障了考生的权益，各项 考务费也已准时准量发放。我校承办此考试已经有五年时 间，是全市的标杆考场，且承担了全市考点的培训任务，每 年都能确保零差错完成工作。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：继续在市教育局人事处的指导下，更 加科学化、规范化、程序化地完成任务。 （4）竞赛辅导与培训绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数27.28 万元， 执行数27.28 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施，为学校数学、物理、化学、生物、地理 等学科的竞赛辅导采购专业资料，聘请学校教师和外聘教练 员，有针对性地、系统地提高学生学科竞赛的水平。 发现的主要问题及原因：部分学科采购资料较多。 下一步改进措施：科学规划、安排各科竞赛辅导月培训 经费。 （5）课改教育教学费绩效自评综述：根据年初设定的 - 21 - 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数87 万元，执行 数87 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通 过项目实施，提高了晚自习管理水平，保障了学生在晚自习 期间能得到学科教师的答疑解惑和纪律管理，并逐步引导学 生养成自主管理的良好习惯，更好地管理好全寄宿制学生。 发现的主要问题及原因：课改教育教学费经费较紧张。 下一步改进措施：科学规划、精细安排，用好项目经费， 落实晚自习管理，助力学生成长。 （6）课程购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目 实施，开设传媒班并聘请了传媒专业老师。通过专业老师的 授课，拓展了相关学生的知识面，提高了其专业素养和水平。 2021 年高考，二高传媒生特控线上线率为100%。 发现的主要问题及原因：传媒专业老师授课的频率和时 间不够合理。 下一步改进措施：提前谋划、科学安排，让学生在课程 中有更多收获和进步。 （7）学生课本资料绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数112.5 万元，执 行数112.5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，保障了全校全年正常教育教学学生所用的教 - 22 - 材教辅资料采购，保障了正常的教育教学运转。 发现的主要问题及原因：由于2020 年处于新高考旧教 材（高三高二）和新高考新教材（高一）的交错期，而第一 届新高考的部分新教材存在延时或不足的情况，故有时对授 课会造成短暂影响。（学校用文印的方式进行了弥补） 下一步改进措施：新学年，新教材已经全部出版完毕， 我们将继续提前、全面征订好教材教辅，不出现影响教学的 情况。 （8）三实教育校本研究经费及出版费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数16 万元，执行数16 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：通过项目实施，系统化、具体化、学科化完成 了学校“真实、朴实、扎实”思想的梳理工作，并将部分重 要成果印刷出版成3 本专著，进一步深化了老师们对“三实” 思想的认知和认同，树立起共同的教育理念，并在教育教学 工作中自觉践行。 发现的主要问题及原因：老师们参与研讨的科研成果还 不够丰富。 下一步改进措施：理论结合实际，鼓励老师们将“三实” 理念融入到微观教育教学活动中，形成教学反思、案例式的 科研成果。 （9）教学研讨与校本教材研究费用绩效自评综述：根 - 23 - 据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目全年预算 数10.82 万元，执行数10.39 万元，预算执行率96.0%。项 目绩效目标完成情况：通过组织我校骨干教师与外界进行学 术研讨交流活动，学习借鉴外界的优秀经验，并应用到我校 实际教育教学中，推动了学校教师的成长，提高学校教育教 育水平。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出研讨学习减 少。 下一步改进措施：思考校内及网络形式的教学研讨活动 的策划、开展。 （10）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（何泗忠 名教师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97.6 分。项目全年预算数12 万元，执行数12 万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实 施，工作室为12 位中青年骨干教师提供了规划、指导，帮 助其拟定职业发展规划，分析教育教学、专业发展方面的问 题，传授经验，帮助成长。期间共承担了十余次培训授课， 4 次外出研修，2 次送教下乡，3 次同课异构。结合实际教改 发展需求，开展教学相关领域的研究课题研究，共取得4 项 市级以上研究成果。同时，工作室还建立了微信公众号，开 展网络线上学习，发布各种教育教学资源。 发现的主要问题及原因：由于青年教师成长不是一朝一 - 24 - 夕的事情，科研方面还需落实、加强。 下一步改进措施：针对存在的问题指导青年教师更快成 长，形成独特的个人风格。 （11）民办高中质量提升工程帮扶经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.3 分。项目全年预 算数15 万元，执行数14.01 万元，预算执行率93.4%。项目 绩效目标完成情况：通过项目实施，积极与民办学校开展学 术交流，开展送课、同课异构、教学研讨等活动，分享我校 成功经验，协助民办学校提高办学水平，推动了教育均衡化。 发现的主要问题及原因：各学校学生素质不一，在我校 实施效果好的具体做法到他校不一定合适。 下一步改进措施：继续贯彻落实教育均衡化原则，探索 教育教学发展的新思想，与民办学校交流分享。 （12）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（高玉 库名校长工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98 分。项目全年预算数12 万元，执行数12 万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：、通过项目 实施，领航中青骨干校长成长。工作室指导培养了5 位中小 学校长，帮助其拟定职业发展规划，分析教育教学、专业发 展方面的问题，传授经验；承担培训授课，教改和“传帮带” 等相关任务；组织培养对象外出研修3 次、集中研修20 天； 指导培养对象开展教学研究，形成3 项县级以上研究成果。 - 25 - 发现的主要问题及原因：校长责任重大、事务缠身，集 中、外出研修活动开展难度大。 下一步改进措施：探讨新媒体手段技术、渠道的使用。 （13）校舍安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数28.47 万元， 执行数28.47 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施，及时完成校内各项突发、零星的安全设 施设备维护和修缮等工作，保障了校舍环境的安全，保障了 学生安全健康，保障了学校教育教学工作的正常顺利开展。 发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：加大安全检查、巡查的力度，争取提 前发现问题、解决隐患。 （14）购买教育服务经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数626.34 万元， 执行数626.34 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，接受第三方公司派至学校的专任教师、 行政教辅、总务后勤、生活老师等，有效地弥补了因教师产 假、支教等产生的空缺，满足了学校管理必需的教辅后勤等 岗位需要，保障了学校教育教学的正常运转。 发现的主要问题及原因：购买教育服务经费由固定标准 和学生人数决定，无增长机制，如果员工总数不减少的话， 工资待遇就不可能变化。购买教育服务人员虽然在学校工 - 26 - 作，但又不属于学校员工，集体荣誉感、归属感弱，流动性 很大。对于合同到期不再续签的员工，法定的补偿金也是一 笔不小的支出。 下一步改进措施：用好职员编制，明确岗位职责，缩减 购买教育服务人员。 （15）OA 办公平台更新绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数40 万元，执行 数39.97 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，替换了已瘫痪、停止更新的旧OA 系统，实 现了校内办公流程的电子化，提高了办公效率，保障师生日 常工作与学习。 发现的主要问题及原因：老师们对新OA 办公平台还不 太了解，不熟悉。 下一步改进措施：开展校内培训。 （16）智慧校园建设绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数92.5 万元，执行 数92.5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，启动了智慧校园一期的开发建设，功能覆盖 学校教育教学和行政管理工作的各个方面，如校内公告、公 文流转、审批（包括请假、采购结算、出差、用章、用车）、 工资条、成绩查询、入职、离职等等，全面实现了手机端的 应用，更方面、更快捷，为3000 名师生提供更好的服务， - 27 - 提升学校的行政管理的效率和水平。 发现的主要问题及原因：老师们对智慧校园还不太了 解，不熟悉，许多功能还有待开发。 下一步改进措施：开展校内培训，推广使用；开发订制 适合我校情况的个性化功能。 （17）运行保障完善工程费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数30 万元， 执行数30 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，保障了艺术教育基地全年的设备维护工作的 执行，保障了艺术教育基地正常运行，承接全市高规格的艺 术展演和论坛活动。 发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （18）运行保障设备采购费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数10 万元， 执行数10 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，为学校及艺术基地采购突发、零星、临时性 的教学器材、设施设备、人员服务等，保障了学校及艺术基 地运行正常。 发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （19）日常运行保障费绩效自评综述：根据年初设定的 - 28 - 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数30 万元，执行 数30 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通 过项目实施，完成了艺术基地日常运行过程中所需各项软硬 件的保障工作，保障艺术教育基地承办的各项活动高水平艺 术展演活动安全、顺利开展。 发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：加大对软硬件设备的日常检修，提前 发现、解决问题。 （20）电视机2020 绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数10.2 万元，执 行数9.9 万元，预算执行率97.0%。项目绩效目标完成情况： 产出指标中数量指标、质量指标中采购完成率、产品使用情 况达标率、产品合格率均达到100%，时效指标中采购及时性、 工程完成及时性达到及时和基本及时，成本指标预算执行率 达到了97%，高于年度指标值。效益指标实现了年度指标值， 达到了提高办学硬件条件和实现设备使用满意度。 发现的主要问题及原因：要进一步加强预算的科学性， 提高预算使用效率。 下一步改进措施：进一步加强市场调研。 （21）学生餐厅中央空调系统采购（一期）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数95 万元，执行数94.89 万元，预算执行率100%。项 - 29 - 目绩效目标完成情况：产出指标中采购完成率、产品合格率、 产品使用情况达标率全部完成年度指标值。失效指标中采购 及时性达到年度指标，工程完工及时性达到基本及时。效益 指标中社会效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无。 （22）机房备用空调绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数3 万元，执行数3 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 中采购完成率、产品合格率、产品使用情况达标率全部完成 年度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标，工程完 工及时性达到基本及时，预算执行率达到100%。效益指标中 社会效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （23）标准接入交换机（更换）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数14 万 元，执行数14 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：产出指标中采购完成率、产品合格率、产品使用情况 达标率全部完成年度指标值。时效指标中采购及时性达到年 度指标，工程完工及时性达到基本及时，预算执行率达到 100%。效益指标中社会效益和满意度指标基本实现年度指标 - 30 - 值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （24）网络安全服务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数30 万元，执行数 29.94 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产 出指标中服务完成率100%，安全事故发生率0，服务合格率 100%；服务及时性达到年度指标，预算执行率达到99.8%。 效益指标和教师满意度指标达到年度指标。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （25）主存储扩展柜绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数17 万元，执行数 17 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：产出指标中采购数量、采购设 备合格率、采购设备及时性均达到年度指标。预算执行率高 于年度指标值。社会效益指标和满意度指标达到年度指标 值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （26）学生宿舍空调1.5P（3 期）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数 - 31 - 97.2 万元，执行数97.2 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：产出指标中采购完成率、产品合格率、产品 使用情况达标率全部完成年度指标值。时效指标中采购及时 性达到年度指标，工程完工及时性达到基本及时，预算执行 率达到100%。效益指标中社会效益和满意度指标基本实现年 度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （27）复印机2020 绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数2 万元，执行 数1.99 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况： 产出指标中采购数量、采购设备合格率、采购设备及时性均 达到年度指标。预算执行率高于年度指标值。社会效益指标 和满意度指标达到年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （28）交互智能平板绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97 分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 中数量指标、功能完善、质量指标中教师信息化创新意识、 项目规划完成及时性、成本指标预算执行率达到了100%，高 于年度指标值。效益指标实现了年度指标值，达到了提高办 - 32 - 学硬件条件和实现设备使用满意度。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （29）体育馆LED 屏采购绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算数94 万元， 执行数93.2 万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情 况：产出指标中工程完工率、采购完成率、产品合格率、产 品使用情况达标率全部完成年度指标值。时效指标中采购及 时性达到年度指标，工程完工及时性达到基本及时，预算执 行率达到99%。效益指标中社会效益和满意度指标基本实现 年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （30）一体机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98 分。项目全年预算数0.9 万元，执行数0.9 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 中采购数量、采购设备合格率、采购设备及时性均达到年度 指标。预算执行率高于年度指标值。社会效益指标和满意度 指标达到年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （31）打印机（A4）绩效自评综述：根据年初设定的目 - 33 - 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数0.6 万元，执行 数0.6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产 出指标中采购数量、采购设备使用率、采购设备合格率、采 购设备及时性均达到年度指标。预算执行率高于年度指标 值。社会效益指标和满意度指标达到年度指标值。 发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （32）备份存储扩展柜绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数32 万元，执行 数32 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况产出 指标中采购数量、采购设备合格率、采购设备及时性均达到 年度指标。预算执行率高于年度指标值。社会效益指标和满 意度指标达到年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （33）骨干光缆更换绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97 分。项目全年预算数22 万元，执行数 22 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出 指标中工程完工率、采购完成率、产品合格率、产品使用情 况达标率全部完成年度指标值。时效指标中采购及时性达到 年度指标，工程完工及时性达到基本及时。效益指标中社会 效益和满意度指标基本实现年度指标值。 - 34 - 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （34）资源平台服务器绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数3 万元，执行 数3 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出 指标中更换数量、采购完成率、教师信息化创新意识全部完 成年度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标，预算 执行率达到100%。效益指标中社会效益和满意度指标基本实 现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （35）教学用摄像机绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数3.5 万元，执 行数3.44 万元，预算执行率98.3%。项目绩效目标完成情况： 采购完成率、产品合格率、产品使用情况达标率全部完成年 度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标，成本指标 中预算执行率达到98%，高于年度指标值。效益指标中社会 效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （36）常规教室电子白板及升降搪瓷版设备更新绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项 - 35 - 目全年预算数97.68 万元，执行数95.84 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：采购完成率、更换数量、 产品合格率、全部完成年度指标值。时效指标中采购及时性 达到年度指标，成本指标中预算执行率达到98%，高于年度 指标值。效益指标中社会效益和满意度指标基本实现年度指 标值。 （37）空调维护2020 绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数19 万元，执行 数19 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：系 统维护工作完成率、维护质量达标率、故障排除率达到100%。 维护完成及时性达到年度指标值，预算执行率达到100%。效 益指标中社会效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （38）空调5P（天花机）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数5.5 万元， 执行数5.28 万元，预算执行率96.0%。项目绩效目标完成情 况：采购完成率、产品合格率、产品使用情况达标率全部完 成年度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标，成本 指标中预算执行率达到98%，高于年度指标值。效益指标中 社会效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 - 36 - 下一步改进措施：无 （39）空调3P（2020）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数7.2 万元，执 行数7.2 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 采购完成率、产品合格率、产品使用情况达标率全部完成年 度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标，成本指标 中预算执行率达到100%，达到年度指标值。效益指标中社会 效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （40）学生用台式电脑绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数44 万元，执行 数44 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产 出指标中数量指标、质量指标、时效指标和成本指标达到年 度指标值。效益指标中社会效益和满意度指标基本实现年度 指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （41）万兆接入交换机2020 绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数14.4 万 元，执行数14.4 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：采购完成数量、产品合格率全部完成年度指标值。 - 37 - 时效指标中采购及时性达到年度指标，成本指标中预算执行 率达到100%，高于年度指标值。效益指标中社会效益和满意 度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （42）速印机2020 绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率100%。采购完成数量、采购完成率、 产品合格率全部完成年度指标值。时效指标中采购及时性达 到年度指标，成本指标中预算执行率达到100%，高于年度指 标值。效益指标中节能环保指标和满意度指标基本实现年度 指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （43）高考电视墙集中控制中心绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数35 万 元，执行数34.92 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：采购完成率、产品合格率、产品使用情况达标率全 部完成年度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标， 成本指标中预算执行率达到99.8%，达到年度指标值。效益 指标中社会效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 - 38 - 下一步改进措施：无 （44）空调5P（风管机）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数12 万元， 执行数12 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 采购完成率、产品合格率、产品使用情况达标率全部完成年 度指标值。时效指标中采购及时性达到年度指标，成本指标 中预算执行率达到100%，达到年度指标值。效益指标中社会 效益和满意度指标基本实现年度指标值。 发现的主要问题及原因：无 下一步改进措施：无 （45）校园安全视频监控系统改造绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数98 万元，执行数98 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：数量指标中新建监控点位完成率偏低，采购完成率、 工程验收合格、完成及时，预算执行率达到100%。效益指标 中，社会效益指标和满意度指标达到年度指标值。 发现的主要问题及原因：要增强学校监控设施的计划 性，理清建设思路。 下一步改进措施：提前完善建设方案。 （46）游泳课教学及安全救生管理绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数22.72 万元，执行数22.72 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 - 39 - 完成情况：通过项目实施，聘请专业人员对学校游泳池进行 全方位管理，其服务内容涵盖游泳池日常维护管理及水质消 毒，为参与游泳课程的学生提供了安全、健康、卫生、舒适 的游泳环境，促进了更多的学生参加游泳课程，提升了游泳 技能，提高了学生综合素质。 发现的主要问题及原因：加强对外聘救生员的管理，细 化岗位职责。 下一步改进措施：细化救生员岗位职责。 （47）配套扶持省级体育传统项目学校-田径绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目 全年预算数3 万元，执行数3 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了学生体育水平和 参加体育活动的积极性，推进了体育传统特色学校建设的质 量和水平，为中国特色青少年田径训练竞赛体系和后备人才 培养体系建设起到了推进作用。2020 年广东省中小学生田径 锦标赛，我校学生获女子铅球第一名，男子跳高第一名；2020 年广东省田径冠军赛，我校学生获男子跳高第一名，女子铅 球第三名。 发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （48）剧院数字音响系统采购绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数98 万元， - 40 - 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因 招标机构不足三家，项目未能执行。 发现的主要问题及原因：事前未能充分调查，以致不能 预防和及时解决招标流标问题。 下一步改进措施：事前充分调查、评估，科学规划。 （49）艺术基地舞台设备专业技术运行维护费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全 年预算数92.76 万元，执行数92.76 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请专业公司技术 人员进行剧场舞台专业技术设备运行管理，弥补了因艺术基 地无人事编制导致缺少专业人员管理的问题，保障了舞台音 响、灯光、舞台机械三个部分可以正常运转，保障了全市大 型艺术展演活动的顺利开展。 发现的主要问题及原因：剧院现有模拟系统和数字信号 系统各一套，在运行过程中发现模拟系统存在着信号衰减的 缺点，数字系统由于使用频率比较高、更新不及时产生的系 统紊乱，直接导致相关设备设施无法正常使用。 下一步改进措施：科学规划、充分调查研究，解决潜在 问题。 （50）园中园提升工程（二期）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数80 万元，执行数71.2 万元，预算执行率89.0%。项目绩效目标 - 41 - 完成情况：该项目通过校外代理招标程序完成了招标，形成 学校独有的校园文化，凸显学校理念与人文特色校园文化景 观，提高了学生的学习环境。 发现的主要问题及原因：提升了校园文化的整体层次， 舒适度较高，但园中园绿化费用较少。 下一步改进措施：科学设计、加强绿化，精细安排，用 好经费，形成校园靓丽的景观。 （51）非教育教学管理绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数51.25 万元， 执行数51.25 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：该项目通过购买服务实现了学校非教育教学时间段内， 每天早晨锻炼、用餐、课间休息、午间午休、晚间休息以及 放假期间在校学生提供安全保障。维护学生安全服务等安全 管理职责，师生有险情必出，学校满意、家长放心，服务的 满意较高，确保了学生的安全。 发现的主要问题及原因：相对于非教育教学时段的安全 服务，按照现有管理费用标准偏低。 下一步改进措施：科学规划、精细安排，用好项目经费， 确保全体师生安全。 （52）教工宿舍床更换绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数30 万元，执行 数30 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该 - 42 - 项目通过招标程序完成了采购，解决老师教工值班宿舍床摇 晃、翻身声响问题，保障了教工正常休息。 发现的主要问题及原因：满足了教师的需求，因个别教 师身材特点，没有特殊定制。 下一步改进措施：精细安排，用好经费，确保教师满意。 （53）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97.3 分。项目全年预算数398.39 万元， 执行数369.23 万元，预算执行率92.6%。项目绩效目标完成 情况：本年度主要完成了校园厕所及洗手设施建设与管理， 深圳市名班主任工作室管理，教育科学规划课题筹备，省级 课题讨论与研究，建设全国校园足球特色学校等。发现的主 要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部门教师培训，教育 课题研讨会未能如期开展。相关项目指标未达预期。下一步 改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩 效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本单位2020 年度机关 运行经费支出0 万元。主要原因是：本单位无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。本单位2020 年度政府采购 支出总额997.13 万元，其中：政府采购货物支出370.79 万 元、政府采购服务支出626.34 万元。授予中小企业合同金 额997.13 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予 - 43 - 小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。各截至2020 年12 月31 日， 本单位共有车辆7 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业 技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．单位需要说明的其他特殊事项。 本单位无需要说明的其他特殊事项。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 - 44 - 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 - 45 - 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教 育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加 安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校 和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动 所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单 位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的 离退休干部管理机构的支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支 出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生 机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督 管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开 展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住 宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住 房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 - 46 - “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持 机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市第二高级中学 填报人：邓思敏 联系电话： 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市第二高级中学为市教育局直属学校，是一所现代化的大型寄 宿制公办高中，是广东省一级学校、广东省国家级示范性普通高中。我 校极力营造“勤勉笃行、创新卓越”的校风，秉承“厚德精业、智慧博 学”的教风，树立“明志笃学，诚信自律”的学风，致力成为一所育人 环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精 良、学生发展主动、办学效益突出的示范性普通中学。 （二）年度总体工作和重点工作任务 在新的学年里，我校继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想和党的十九大精神，全面落实上级的决策部署，坚持立德树人 根本任务，认真履职，校领导带头学习党的精神，结合本职工作扎实立 德树人举措；带头响应深圳建设中国特色社会主义先行示范区的中央决 策，踏实探索优质现代化高中建设的新模式新思想。2020 年我校的重点 工作任务如下：1.传承创新，一心发展创校初期领导班子提出了“以 尊重的教育培养受尊重的人”的理念，为学校良性开局和先期快速发展 奠定了基础。为了适应当前发展中不断变化的需求，并将“尊重”这一 理念更好的传承、发扬下去，我校提出“三实”教育思想主张，即真实、 扎实、朴实，“三实”思想与“尊重”理念相呼应和共鸣，指引我校“尊 重”教育全面、高效发展。鼓励资深教师担任“青年教师成长营”和 “骨干教师促进会”两个组织的负责人，发挥引领作用，助力更多的优 秀青年教师和骨干教师成长。2.重视党建，学做酝围学校坚决贯彻校 内党的议事决策规则，牢固树立党的重大决策意识，发挥党委在实际工 作中的领导作用，充分发挥基层党组织和党员的作用，将两会一课工作 与教育教学实际相结合，立足实际发挥党员的先锋模范作用和党组织的 先进领导作用。动员党群组织充分开展工作。发挥工会凝聚团结全体教 职工作用，处理好与第三方合作机构工会之间的关系，紧抓工会换届选 举和教代会工作。为女教职工排忧解难，助推其全面发展。师德师风建 设要继续保持活力和张力。在全体教职工中牢固树立做合格的人民教师， 远离职业红线，争做师德师风标兵。3.抓住机遇，提升教学抓住新的 教育改革契机，在德育工作、教学工作、教育管理工作中做好每一个细 节，积小成大。开启新的制度建设的自我更新周期，对现有的学校制度 进行全面细致的梳理、完善、修订，以达到适应新形势、新要求。法制 和安全工作的重视程度加强，落实法律顾问问事项和校门安全升级工程。 以足球训练基地建设为契机，全面推动设施设备和各项体育运动竞技水 平的新提升。力争艺术工作有新的突破和教育学术成就。4.不忘初心、 立根教研注重校内科研工作对选修课程、校本课程的开发，注意从工作 中摸索出规律。科研从基础的、朴素的工作中着手开展。为新入职教师 做好他们的成长规划、设定目标，助推成熟型教师向先锋模范层次发起 冲刺。5.抓住机遇，打造品牌以发展尊重型办学理念，全面落实“真 实、扎实、朴实”的新方略，打造适合特区发展需要，符合国家教育战 略的深圳教育品牌。重视宣传工作，梳理亮点，树立典型，继续提升办 学特色。树立我校清晰、独立、有品位的高质量办学品质形象。6.生涯 规划，亲和家校规划学生生涯规划的转型和调试，充分调动家庭资源， 助推学生成长和学校发展，向调动家庭资源的领域投入更多的积极的力 量，在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求。 （三）2020 年部门预算编制情况 根据有关规定，结合我校实际情况，制定了的预算管理制度。对于 学校年度预算的编制，由财务部门按财政核定标准和本校收入情况编制 收入预算，并测算出学校经常性支出的各个具体项目；对于学校专项支 出的预算，由校长组织各部门负责人召开校长办公会研究和审议，根据 学校事业发展需要和财力可能，按项目分轻重急缓排序，提出本年预算 建议数，由单位会计负责汇总，编制预算申报表，经校长审查后上报市 教育局。1.预算编制的合理性、规范性（1）预算编制规范方面。我校 依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的 决定》等要求，编报2020 年部门预算。编制严格执行自下而上，“二上”、 “二下”统筹规划、综合审定的程序，经市人大批复后下发至我校。根 据财政部门的预期，围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深 度融入预算编制过程中，充分考虑成本效益分析，同步报送项目预算绩 效目标申报表。（2）预算编制合理性方面。2020 年度预算编制合理、 规范，符合单位职责及重点工作任务；符合财政部门当年度关于预算编 制的各项原则和要求；符合专项资金预算编制和项目库管理。我校年度 预算的编制，由学校财务部门按财政核定标准和学校收入情况编制收入 预算，并测算学校经常性支出的具体项目。对于专项支出的预算，由校 长组织各部门负责人召开校长办公会研究和审计，按项目轻重急缓排序， 提出本年预算建议数，财务部门负责汇总，编制预算申报表，经校长审 查后上报教育局。预算金额和项目一经下发，则严格按照相关要求合理 使用预算，各项目之间未发生频繁变更或调剂。2.绩效目标设置完整， 指标清晰明确。根据全面开展预算绩效管理的要求，编报了部门（单位） 整体支出绩效目标表和所有项目绩效目标申报表，制定了明确的年度目 标，包括产出目标和效果目标，分别从数量、质量、时效、成本、社会 效益以及满意度六个维度设置了清晰、细化、可衡量的绩效指标和年度 指标值。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年我校预算执行情况如下：1. 资金管理情况2020 年度部门 决算支出15193.31 万元，比2019 年减少575.23 万元，减少3.65%。其 中：人员支出8792.35 万元、公用支出1474.98 万元、项目支出4925.984 万元。我校严格按照已经批复的预算执行，未随意调整，在预算执行过 程中，基本支出（包括人员经费、公用经费）和项目支出指标独立执行， 相互之间没有进行调剂，预算执行率完成良好。（1）政府采购执行情 况2020 年度，政府采购预算金额1651.83 万元，实际支出金额1651.11 万元，政府采购执行率为99.96%。（2）财务合规性为了严格执行国 家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，我校制定了相应的财 务管理制度，包括预算管理制度、涵盖费用报销制度和收费管理办法的 内部财务管理制度等，用以规范我校的费用使用，实行“2000 元以下校 长助理审批，2000 元以上校长审批，重大支出须经党委会或校长办公会 研究决定”的审批制度，保障财务支出程序规范。（3）预决算公开情 况为体现公平、公开，我校每年预决算信息通过市教育局以下网址“首 页> 教育局主站> 信息公开> 分类指引> 资金信息”进行公示： http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html （4）财政 资金结余结转本年无财政资金结转结余。2. 项目管理情况为了加强 我校的项目管理，结合学校实际，对国家相关制度进行了解读并细化， 形成适用我校的项目管理制度，如《自行采购管理办法》、《财政经费专 项采购（自行采购）实施细则》、《零星修缮工程管理办法》、《校内工程 招标程序》等。项目的设立严格按照制度履行相应的审批程序；项目的 招投标由招标小组严格履行招标、开标、评标、定标等程序；项目实施 二、部门（单位）主要履职绩效分 过程规范，检查监督到位，及时发现问题并落实整改措施；项目验收由 验收小组成员共同参与，必要时专业技术人员或专家共同参加，验收合 格后出具验收报告。3. 资产管理情况为了加强我校的国有资产管理， 充分发挥资产的使用效能，我校根据国家相关规定，制定了《深圳市第 二高级中学财产管理制度》，规范资产验收、使用、报废等程序。我校 资产管理实行“统一领导、分级管理、管用结合”的体制，“谁使用谁 保管”的原则，使每项资产责任到人。总务处是学校固定资产工作归口 管理机构；校财产室负责验收、建总帐、核实、调拨、年终清点、报废 等工作；各使用部门指定财产责任人作负责本部门实物领用、保管和日 常维护。我校开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清本单位的 财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产 的价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保证账实相 符；资产处置采取应适应的方法，通过公开拍卖竞价方式处理资产，通 过多方报价方式，充分利用价高者得的原则，保障处置资产的价值得到 最大的增值。截至2020 年12 月底,固定资产原值40706.41 万元，固定 资产净值26053.08 万元，资产成新率64.00%，固定资产使用率100%。4. 人员管理情况2020 年全年单位事业编制在职人数214 人，劳务派遣人 员62 人。财政供养人员控制率 为87.7%，编外人员控制率为22.46%。 我校年末学生人数2878 人，较上年增加31 人。 析 （一）主要履职目标 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安排所 有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到位；以足球训练 基地建设促进体育教育发展，全面促进体育设施设备的新提升；促进艺 术教育基地和班主任工作室的创建工作；在软硬件投入上充实学生生涯 规划的需求等建设项目。 （二）主要履职情况 1.年度主要任务执行情况根据年度主要履职目标，分解成6 个年度 主要任务，较好地完成年度各项主要任务。2.年度整体绩效产出、效 益目标完成情况根据年度主要履职目标，结合年度各重点项目完成情 况，我们从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等6 个方面 进行目标的细化和量化，指标评定结果良好。3.具体履职情况如下： 1.改革创新、不忘初心，一切行动听指挥，学校是“指挥家”：坚持 立德树人，牢牢把握社会主义办学方向。学校高举中国特色社会主义 伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，认真落实市委教育工委成就工 作的部署。学校相继设计实施了三年一盘棋教学工作会议、德育研讨 会和真实、扎实、朴实——三实教育理念研讨会。不忘教育使命，深 入开展初心主题教育活动，“一到位二彻底”。戒得戒骄戒躁，努力 为先行示范和高质量发展贡献力量。2.严以律己，宽以待事，年级组 是学校育人成事的“桥头堡” 一是严格贯彻教育法律法规，对学校的 要求不放松一丝一毫。二是认真谋事，宽以待事，积极促进年级组善 举善施。抓好晨会、班会主阵地，加强思想理论修养建设和学习。三 是宽严相济、立足发展，年级组调整考核、评优、育人、用人的标准， 努力推动基层组织生态建设健康持续发展。3.谋事在先、成事在前， 领导是干事创业的“领航者” 学校积极开展内培外训，促进领导“质 量”新提升。连续坚持3 年实施“三个必须”内培计划。新领导外训， 老领导陪训，好领导必训的领导培训制认真执行。责任到人、以实论 事，鼓励领导真抓实干。学校食堂升级改造、与腾讯合作的智慧校园 建设都是领导“认领”工程。推己及人、立己达人，领导爱才育才片 刻不忘。在校党组织的引领下，一批新人进入第二届青年教师成长营 和骨干教师促进会培养体系。关心青年职工的文化生活，努力提供更 加有利于年轻教师展示才华的舞台。4.新必择优，旧必择强、成就共 享，同志传出“好声音” 扎实培养党的后备队伍，吸收真正经得起考 验的先进积极分子成为同志。现有同志积极实现自我成长，敢于挑战 敢于任事的担当精神。赫英刚、李海涛、邓思敏、王健、邓石等众多 同志在2020 年度校内选拔中接受更重的责任。成就共享，积极输出 我校的活力，发挥我校的带动作用。我校与广西百色祈福高级中学的 帮扶交流实质且深入，对汕尾市陆丰地区贫困户的帮扶取得确切成效。 5.把握原则、守住红线、引领方向、做对政治“必答题” 贯彻党管一 切的原则，将全校事务纳入党的管理视线。突出政治站位的首要地位， 关心风气塑造和意识培养。学校领导和主要干部集体负责把好意识形 态关。不断努力提升课堂教学的政治站位水平。立足课堂教学，规范 课堂语言，建立课堂思想工作的指引，让每一位教师的每一堂课都能 够发挥正面作用。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年，我校在市委教育工委领导的表率作用和严格要求下，始终 以“三严三实”的精神要求自己，认真履职，年初重点工作任务有序推 进，教育教学质量稳步提升，上级部门下达或交办的重要事项或工作均 已落实，高中教育教学效果稳步提升，连续第十一次获得深圳市高考卓 越奖（年度项目重点任务完成情况可参见《部门（单位）整体支出绩效 目标完成情况自评表》）。在预算实际使用过程中，我校从经济性、效率 性、效果性和公平性等方面统筹兼顾，预算执行不偏不倚，保障年度整 体目标和项目目标。1.经济性分析（1）“三公”经费支出情况我校 继续坚持严格执行公车管理规定，严禁公车私用，严格因公出国（境）、 接待审批程序。2020 年度三公经费预算数25.7 万元，实际支出24.84 万元，预算执行率96.65%。其中因公出国（境）经费实际支出0 元；公 务用车购置及运行维护费实际支出24.84 万元；公务接待费实际支出0 元。本年三公经费支出比上年减少1.44%。（2）人员经费支出情况2020 年人员经费支出决算8792.35 万元，比上年减少798.20 万元。（3）日 常公用经费支出情况2020 年日常公用经费支出决算1474.98 万元，日 常公用经费调整预算数为1602.32 万元，日常公用经费控制率为92.05%， 节省127.34 万元。2.效率性分析2020 年部门各项工作有序推进，资 金计划和监督质量稳步提升，主要工作任务按计划逐步完成，新冠疫情 防控工作落实到位。全年预算指标金额数 15,451.71 万元，支出指标 数15,042.72 万元，全年预算指标执行率为：97.35%（不含冻结数）。受 新冠疫情影响，第二季度预算执行进度略低一些，随着疫情逐步得到控 制，各项目工作、预算执行进度加快推进，本年度季度预算执行进度实 现了在正常的范围内波动。各季度预算指标执行 如下：第一季度分季 执行率99.39%；第二季度分季执行率92.08%；第三季度分季执行率 98.41%；第四季度分季执行率97.35%；年平均执行率96.81%。3.效果 性分析2020 年，学校主要项目支出实现了预期的效果，取得了较为显 著的社会效益成绩，在各方面取得了诸多荣誉。学校荣誉情况：2020 年学校教学取得高考新跨越，连续三年本科率达到99.43%，重本率突破 历年成绩，达到73.19%。连续第十一次获得深圳市高考卓越奖；学校先 后获评为深圳市“十大科技创新教育示范学校”、“十大教育领跑学校” 和“年度STEM 教育典范学校”。领导荣誉情况：由校长高玉库撰写的 专题报告《传统文化进校园、侵润少年成长路》理念先进、启发性及实 用性强，深受好评，获得业内肯定。教师荣誉情况：在深圳市中小学教 师教学能力大赛中有姜陆陆、陈晓彦等11 名教师荣获深圳市教育局颁奖。 李罕荣获2020 年先进教育工作者，李淑梅荣获2020 年十佳师德标兵， 李鹏程荣获2020 年优秀教师，吕颖锋荣获2020 年优秀班主任。冯夏等 6 名教师在2020 届普通高中教学工作中，被市教育局评为“深圳市2020 届教学工作先进个人”。胡琳、谭庆等11 名教师被深圳市教育科学研究 院评为深圳市2020 届普通高中教学先进个人。学生高考成绩情况：林 晓峰同学考取北京大学。600 分以上学生人数大幅增加，达到109 人。 首届卓越班全班同学远超重本线。全体美术生继续保持100%重本率。4. 公平性分析和满意度我校教学及工作密切贴近群众，重视与家长及学生 的沟通工作，积极主动调动家庭资源助推学生成长和学校发展，向调动 家庭资源的领域投入更多的积极的力量。关心青年教师成长，成立“青 年教师成长营”和“骨干教师促进会”两个组织旨在培养优秀青年教师 和骨干教师。促进女教职工发展，为她们解决实际困难，助推女教师的 专业成长。我校为全市市民提供优质高效的教育服务社会窗口，设置家 长信箱栏，自觉接受师生、群众和社会监督。另外，还通过学生座谈会 等形式，及时听取来自于学生对于学校各方面的意见和建议，并即时加 以解决、反馈。2020 年度我校教学工作正常有序地开展，未发生重大 舆论事件。根据教学情况调查分析，满意度高达98.45%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 经上级单位指导和学校管理层在资金方面的重视程度，我校在项目 预算绩效管理工作上有较大提升，主要体现在：1.目标编制合理、规范。 在预算编制之初，就充分考虑了资金使用的目标，结合市委市政府的方 针政策和工作要求、部门职责以及年度工作任务，根据轻重缓急进行分 配。2.指标设置合理、明确。通过近几年预算绩效工作的摸索、经验总 结，指标设置主要从学校职能和发展目标出发，逐步达到了清晰、细化、 可量化的要求。3.绩效监控工作进一步提升。为加强绩效监控工作，将 每个项目绩效监控落实到具体负责人，定期对绩效目标执行情况进行跟 踪监控，年中在智慧财政系统完成一次绩效监控工作。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.项目事前评估还有待完善。针对专业性较强的项目进行充分事前 调研分析，加强项目评估的过程管理。2.采购工作的存在未知因素，需 加强认识。采购之前做好充分准备工作，全面了解供应商，确保采购工 作顺利进行，推动项目按计划执行。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.完善项目事前评估机制，优化项目评估的过程管理，更加科学进 行项目预算编制。2.完善特殊项目的过程管理及应对机制。3.进一步 完善预算执行进度预警机制。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市第二高级 中学 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨款 全额 其中：财政拨款 基本支出 该任务确保了我 校教育事业正常运 转、完成日常工作 任务，具体包括14 个二级项目，各项 目按计划完成，总 体指标执行率 105181493. 39 103466093.39 102675756. 43 101512238.43 况 96.8%。 购买教育服务 该任务通过购买 教育服务，有效地 弥补了因教师产 假、支教等产生的 空缺，保障了教育 教学正常运行，教 学计划顺利完成。 总体指标执行率 100%。 6263400.00 6263400.00 6263400.00 6263400.00 采购类经费 该任务包含了25 个采购类项目，采 购工作主体上已经 完成，及时为办公 室、功能室、学生 用等采购设施设 备，按计划完成了 老旧设备更换工 作，改善了学校办 学条件。 7936800.00 4795000.00 6923283.21 3807883.21 工程、日常维修 维护项目 该任务包含了10 个二级项目，保障 了学校各类维修维 护工作及时完成， 校园安全状况良 好，全年未发生安 全事故。 4752300.00 1812300.00 4663258.00 1812300.00 教科研活动业务 费 该任务包含了9 个二级项目，各项 目工作任务按计划 完成，保障了教育 教学计划和任务顺 利完成。 29213416.7 5 28058416.75 28732468.2 7 27577468.27 服务类项目 该任务包含了5 个二级项目，各项 目工作任务按计划 完成，非教育教学 管理、网络安全等 工作落实完成。 1169653.00 1089653.00 1169010.50 1089010.50 金额合计 154517063. 14 145484863.14 150427176. 41 142062300.41 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 将“三实”教育具体化为五个实施“维 度”，营造“三实”育人环境，在学校经费 落实中，从教师队伍、课堂教学、校本 课程以及德育活动等方面，不仅追求经 费的质量、数量，更突出经费使用的效 益。教学工作要注意统筹安排所有的教 学资源，将拟新增的教学资源要尽快投 入并调试到位。以特色学科建设为新增 长点，全面促进设施设备的新提升，努 力将经费使用转化为教育教学学术成 就。同时将学生生涯规划的既有模式向 新的高考需求模式主动接入，利用经费 使用，做好既有工作的转型和调试，在 软硬件投入上充实学生生涯规划需求。 设施设备采购工作基本落实，全面提升了学校办学硬件条件面， 促进了“乐读”水平提升，统筹协调设施设备、工作室、优秀教 师等所有学校资源助推教学，开展各类特色课程以及教研活动 全面提升了师生综合素质水平，以足球训练基地建设为契机大 力促进学校的体育教育发展，借助名校长工作室、名教师工作 室、名班主任工作室引领作用促进了学校教学发展，树立学习 榜样。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 学生分组 实验开出 率 =0.9 ≥90% 维修维护 完成合格 率 =100% 100% 培优工作 完成率 =100% 100% 科研工作 完成率 =100% 100% 社团活动 完成率 =100% 100% 培训管理 计划次数 =4 6 专著出版 数 =4 9 采购完成 率 =95% 99.96 本科录取 率 =99% 99.43% 质量指标 安全隐患 整改率 =100% 100% 系统故障 =100% 100% 排除率 培训覆盖 率 =80% ≥80% 社团活动 通过率 =85% ≥85% 安全应急 项目实施 及时 是 是 学生技能 提升 是 是 时效指标 维修维护 及时性 及时 及时 工程完工 及时性 及时 及时 采购及时 行 及时 及时 保障完成 及时性 及时 及时 维护完成 及时性 及时 及时 培优工作 开展及时 性 及时 及时 社团活动 开展及时 性 及时 及时 校舍维修 实施及时 是 是 安全事故 发生数 =0 0 成本指标 支出进度 达标率 >95% 97.35% 预算执行 率 >95% 97.35% 效益指标 经济效益指 标 基本支出 工作效率 提升 有提升 社会效益指 标 采购设施 设备使用 满意率 ≥80% ≥80% 采购设施 设备使用 率 ≥97% ≥97% 重大安全 事故 无 无 是否满足 使用需求 是 是 优先录取 率提高 是 是 知名度提 升 是 是 美誉度提 升 是 是 网络信息 安全事故 无 是 生态效益指 标 影响环境 事故次数 0 0 满意度指标 家长满意 度 满意 满意 教师满意 度 满意 满意 学生满意 度 满意 满意 可持续影响 指标 学校影响 力提升 是 是 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.4 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 4 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.81 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.9 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 22 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 92.11 评分等级 优 填表人 邓思敏 附件2 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 新媒体运营及新闻采编服务 项目金额 80000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 80000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 80000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 通过购买服务实现了校官方微信公众号等新媒体正常运营， 将重大活动、重点新闻及原创文章等在新媒体平台呈现给广 大社会公众、师生及学生家长，提升了二高的品牌形象，实 现了更多人关注二高的点滴进步和发展进步过程，树立了良 好的公众形象。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 文章更新数量 （篇） >=48 225.0 5.0 5.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 运行服务完成 率 1.0 1.0 4.0 4.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 原创报道数量 （篇） 20.0 11.0 4.0 2.5 章更新数量已经远远超过年 初计划数量。 质量指标 促进学生个性 发展 促进 促进 5.0 5.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 日常工作效率提高 提高 4.0 4.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 促进教师专业 发展 促进 有促进 4.0 3.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 时效指标 运行服务及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 100% 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 知名度提高 提高 有提高 10.0 9.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学校影响力提 高 提高 有提高 10.0 9.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 服务对象满意 度 满意 基本满意 10.0 9.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学生满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 94.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 高三年级教育教学管理 项目金额 4800000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 1200000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 通过项目实施，加强了高三年级学生的教育教学管理，提 高了高三学生学习水平，保障了在高考中考取更优异的成绩 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 教师参与度 1.0 1.0 5.0 5.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 培养对象人数962人 920人 4.0 3.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 培训开展率 1.0 1.0 4.0 4.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 重点大学录取 率 0.6 0.7319 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 本科录取率 0.95 0.9943 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 培训开展及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算指标执行 率 1.0 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 高考升学率 提升 有提升 10.0 9.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 知名度提升 提升 有提升 10.0 9.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 家长满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学生满意程度满意 满意 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 教师满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 二高教师资格考试面试考点经费 项目金额 548950 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 548950.00 532975.00 10.00 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 548950.00 532975.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 坚决支持深圳市教育局的统一部署，做好教师资格证考试准备 工作，使我校考点各项工作秩序井然，给广大考生创造一个平 和有序、宁静安全的考试氛围，努力使我校考务工作更加科学 化、规范化、程序化，确保高效、圆满地完成任务。 已按照深圳市教育局的统一部署，顺利完成了教师资格证考 试组织工作，为广大考生创造了规范、公平、公正的考场环 境，保障了考生的权益；各项考务费也已准时准量发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 考生人数 1611考生 1611考生 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 考点差错率 0 0.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 面试效率 25人/间/天 25人/间/天 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 98% 97% 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 效益指标 社会效益指标 为深圳教育做 贡献 做出贡献 做出贡献 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 考生满意度 很满意 满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 竞赛辅导与培训 项目金额 872807 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 150000.00 272807.00 272807.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 150000.00 272807.00 272807.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 通过项目实施，为学校数学物理化学生物地理等学科的竞赛 辅导采购好了专业资料与相关准备，以及外请教练员，提高 了学生学习水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训开展率 1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 比赛开展率 0.95 0.95 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 提升学生技能提升 有提升 7.0 6.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 培训合格率 0.95 0.95 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 培训开展及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 1.0 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 知名度提升 提升 提升 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 高考升学率 提升 提升 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.0 竞赛课程能够提升学生高考 竞争力，课程基本能让学生 教师满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 课改教育教学费 项目金额 3480000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 870000.00 870000.00 870000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 870000.00 870000.00 870000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 通过项目实施，为管理好全寄宿制学生提供了保障，提高了 教育教学水平，培养了更加优秀的学生，同时也肯定了教师 们在管理工作中的付出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 教师参与度 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 培训开展率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 重点大学录取 率 60% 73.19% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 本科录取率 95% 99.43% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 培训开展及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 项目成本 870000 870000 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 知名度提升 提高 提高 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 高考升学率 提高 提高 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 7.0 6.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 学生满意程度满意 满意 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 家长满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 课程购买服务 项目金额 50000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 50000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 通过项目实施，完成了开设传媒班并聘请了传媒专业老师。 通过专业老师为学生授课，拓展了学生的知识面。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养对象（人 数） >=30人 30人 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 本科录取率 >90% 0.9943 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 培训开展及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 0.95 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 优先录取率提 高 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 家长满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学生课本资料 项目金额 1125000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1350000.00 1125000.00 1125000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1350000.00 1125000.00 1125000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过项目实施，保障了全年正常教育教学学生所用的教材教 辅资料采购，保障了正常的教育教学运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学生普及率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购完成率 95% 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 资料合规性 合规 合规 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 95% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 教育发展促进 性 促进 有促进 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 家长满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 教师满意度 满意 满意 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学生满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 三实教育校本研究经费及出版费 项目金额 160000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 160000.00 160000.00 160000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 160000.00 160000.00 160000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 针对“真实、扎实、朴实”的三实教育思想进行梳理，使之系 统化、具体化、学科化 科研处已通过系统化、具体化、学科化方式完成了“三实” 思想梳理工作，并将其印刷出版成校本教材，依托教材老师 们学习并掌握了“真实、扎实、朴实”的教育思想。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专著出版数量=3 3 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 示范引领作用 性 是 是 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 专著出版及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 专著出版费 <=160000 160000 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 教育发展促进 性 促进 有促进 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教学研讨与校本教材研究费用 项目金额 1538200.75 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400000.00 108200.75 103888.07 10.00 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 400000.00 108200.75 103888.07 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 通过组织我校骨干教师与外界进行学术研讨交流活动，学习 借鉴外界的优秀经验，并应用到我校实际教育教学中，提 高了我校的教育水平，推动了我校进一步向前发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训开展率 100% 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 培养对象养成 效果性 合格 合格 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 培训开展及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行进度100% 0.96 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 效益指标 社会效益指标 教育发展促进 性 促进 促进 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 培养对象满意 度 满意 基本满意 20.0 18.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年教育发展专项资金（强师工程）（何泗忠名教师工作 室） 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 120000.00 120000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 120000.00 120000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、领航中青骨干教师成长。指导培养对象，拟定职业发展规 划；帮助培养对象分析教育教学、专业发展方面的问题，并传 授经验，指导其解决问题，逐步成长；承担培训授课，送教下 乡，教改和“传帮带”等相关任务；2、发挥示范引领作用。组 织培养对象集中研修和外出学校；组织培养对象提交教学反思 或案例分析1次/学期；组织培养对象参加“一师一优课、一课 一名师”的学科教研活动；至少组织1次下乡支教活动；适当承 担高端研修项目跟岗学习任务；建立网上工作室，丰富网上教 学资源和课件；3、开展课题研究。结合实际教改发展需求，开 展教学相关领域的研究；指导培养对象开展教学研究，形成研 究成果。 1.制定了成长路线规划图，精心指导中青年骨干教师成长。 2.承担十多次培训授课，同时送教下乡。3.发挥引领示范作 用，组织4次培养对象外出学习，跟岗学习。4.建立微信公 众号，开展网络线上学习，发布各种教育教学资源。5.开展 课题研究，既有核心课题，又有围绕核心课题的子课题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养对象人数=12 12.0 3.0 3.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 集中研修（天 数） =10 16.0 2.0 2.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 外出研修（次 数） >=1 4.0 2.0 2.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 送教下乡（次 数） >=1 2.0 3.0 3.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 同课异构活动 （次数） >=1 3.0 3.0 3.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 参训率 >=90% >=90% 5.0 5.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 市级以上研究 成果（项） >=6 4.0 4.0 2.6 基本完成了年度指标，后续 青年教师能力提升后，研究 合格率 >=90% >=90% 4.0 4.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 工作任务完成 及时性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 工作室费用标 准 12万元 12万元 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 教育发展促进促进 促进 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学校影响力提 高 提高 有提高 10.0 9.0 对学校影响力有提高 满意度指标 培养对象满意 度 >=95% >=95% 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 民办高中质量提升工程帮扶经费 项目金额 600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 150000.00 140142.80 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 200000.00 150000.00 140142.80 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 倡导教育均衡化，将培养合格人才，教育教学发展的新办法， 打造优秀学生、特色品牌学校等思想与民办学校交流分享，以 提高民办学校办学水平。 通过项目实施，积极与民办学校开展了学术交流，分享了我 校经验，协助了民办学校提高办学水平，推动了教育均衡 化，缩小了差距。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出研修（次 数） >=1 1 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 帮扶学校教学 质量提升 提升 有提升 13.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 活动开展及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 0.95 0.93 12.0 11.0 按要求上交部分经费，基本 完成预算。 效益指标 社会效益指标 提升学校的美 誉度 提升 有提升 20.0 18.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 帮扶对象满意 度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年教育发展专项资金（强师工程）（高玉库名校长工作 室） 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 120000.00 120000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 120000.00 120000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、领航中青骨干校长成长。指导培养对象，拟定职业发展规 划；帮助培养对象分析教育教学、专业发展方面的问题，并传 授经验，指导其解决问题，逐步成长；承担培训授课，送教下 乡，教改和“传帮带”等相关任务；2、发挥示范引领作用。组 织培养对象集中研修和外出学校；组织培养对象提交教学反思 或案例分析1次/学期；组织培养对象参加“一师一优课、一课 一名师”的学科教研活动；至少组织1次下乡支教活动；适当承 担高端研修项目跟岗学习任务；建立网上工作室，丰富网上教 学资源和课件；3、开展课题研究。结合实际教改发展需求，开 展教学相关领域的研究；指导培养对象开展教学研究，形成研 究成果。 1.制定了成长路线规划图，精心指导培养对象成长。2.定期 开展问题研讨，发表学校管理见解。3.发挥引领示范作用， 每年组织培养对象外出学习，跟岗学习。4.开展网络线上学 习，发布各种教育管理资源。5.开展三实课题研究，提高教 育管理能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 送教下乡（次 数） >=1 1.0 3.0 3.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 培养对象人数=5 5.0 2.0 2.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 微课数量 >=5 5.0 2.0 2.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 集中研修（天 数） =15 20.0 3.0 3.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 外出研修（次 数） >=1 3.0 3.0 3.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 培养对象养成 效果性 合格 合格 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 县级以上研究 课题成果 >=3 3.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 工作任务完成 及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 年度工作基本按照年处计划 开展，小范围偏离。 成本指标 工作室费用标 准 12 12.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 教育发展促进促进 促进 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学校影响力提 高 提高 有提高 10.0 9.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 培养对象满意 度 95% ≥95% 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 校舍安全保障经费 项目金额 1148100 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 284700.00 284700.00 284700.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 284700.00 284700.00 284700.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 已及时完成校内安全设施设备维护和修缮等工作，保障了校 舍安全，保障了学生安全健康。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工程完工率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 工程验收合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 工程完工及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 教学工作全年 正常开展率 100% 100% 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 学生及家长满 意度 满意 比较满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 购买教育服务经费 项目金额 25258200 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6263400.00 6263400.00 6263400.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6263400.00 6263400.00 6263400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《深圳市公办中小学购买服务实施办法》（深府办 （2016）22号）的相关规定，有效地弥补因教师产假、支教等 产生的空缺，拓宽中小学教育教学及管理服务供给方式，保障 学校工作的正常运行，教学计划顺利完成。 通过购买教育服务，有效地弥补了因教师产假、支教等产生 的空缺，保障了教育教学正常运行，教学计划顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务人数 >=60人 66人 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 教学任务完成 率 100% 100% 5.0 5.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 日常管理工作 完成率 100% 100% 4.0 4.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 服务人员出勤 率 90% 90% 4.0 4.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 任务完成及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 98% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提高学校办学 水平 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师及学生满 意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 OA办公平台更新 项目金额 400000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 240000.00 400000.00 399748.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 240000.00 400000.00 399748.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 办公平台及一卡通服务因使用多年，目前已经瘫痪，为保障师 生日常工作与学习，拟购新的平台服务替换。 已完成新购OA办公平台，保障了校内办公自动化，提高了 办公效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目完成率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 项目验收合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 项目完成及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 0.95 0.999 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 效益指标 社会效益指标 保障日常教学 管理 保障 保障 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 使用满意度 满意 基本满意 20.0 18.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 智慧校园建设 项目金额 925000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 860000.00 925000.00 925000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 860000.00 925000.00 925000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对档案管理系统升级/资产管理/图书管理系统升级/车辆调配/ 会议室管理/一卡通升级/等项目进行升级改造，升级打造新的 智慧校园平台，更好的为3000名师生服务。 通过项目实施，已启动了智慧校园建设，各项升级改造工作 已进行中（主要包括对档案管理系统升级/资产管理/图书管 理系统升级/车辆调配/会议室管理/一卡通升级/等项目）， 将为3000名师生提供更好的服务，提升学校的教育教学水 平. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务师生数量3000名 3000名 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 智慧校园建设 合格率 0.95 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 项目完成及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 教育管理水平 提高 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学生满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 运行保障完善工程费 项目金额 300000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成艺术基地日常运行过程中，各项零星工程项目。保障艺术 基地硬件正常运行。 通过项目实施，艺术教育基地全年的维护工作执行，保障了 艺术教育基地正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护保障完成 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 工程质量合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 维护工作完成 及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 工程预算完成100% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 安全事故发生 数 0 0 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 服务对象满意 度 满意 基本满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 运行保障设备采购费 项目金额 100000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 100000.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障艺术基地安全运行所进行的零星设备采购，此采购涵盖安 全、舞台设备设施、人员服务。 已为学校及艺术基地完成了相关器材、设施设备、人员服务 采购工作，保障了学校及艺术基地运行正常。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 设备使用率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算完成率 100% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 保障学校正常 运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 服务对象满意 度 满意 基本满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 日常运行保障费 项目金额 300000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成艺术基地日常运行过程中，各项软硬件的保障工作。保障 艺术基地硬件正常运行，保障各项活动开展安全有序完成。 通过项目实施，保障了全年艺术基地的日常运行、软硬件 正常运行，各项活动开展顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 活动完成率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 活动完成保障 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 服务保障及时 性 非常及时 比较及时 12.0 11.0 服务保障比较及时，未造成 演出延误。 成本指标 预算执行率 1.0 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 美育教育影响 力提高 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 服务对象满意 度 1.0 1.0 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 电视机2020 项目金额 102000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 102000.00 102000.00 98985.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 102000.00 102000.00 98985.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更换学校老旧、损坏设备，保障学校德育及宣传渠道畅通。 已完成电视机采购，完成了更换学校老旧、损坏电视设备。 保障了师生观看新闻、视频会议等教育教学活动，为学校德 育及宣传渠道畅通提供了硬件条件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品使用情况 达标率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品合格率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 工程完工及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 96% 0.97 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提高学校办学 硬件条件 有提高 有提高 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 设备使用满意 度 满意 基本满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学生餐厅中央空调系统采购（一期） 项目金额 950000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 950000.00 950000.00 948902.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 950000.00 950000.00 948902.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本期项目更换学生食堂东区所有空调及配餐间空调，使学生食 堂东区用餐环境及食物存放配餐打菜环境得到保障。 已完成采购学生餐厅中央空调及安装工程，逐步实现了替换 故障频发的老旧空调设备，本年度实现了对东区进行更换， 改善了学生就餐环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品使用情况 达标率 1.0 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 工程完工及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本按计划验收，不造成长 期拖延 成本指标 预算执行率 0.96 0.999 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校的美 誉度 提升 提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 机房备用空调 项目金额 30000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000.00 30000.00 30000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 30000.00 30000.00 30000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已为中心机房采购空调并配备完毕，可以预防原空调使用年 限达到极限可能产生的意外，保障了中心机房正常运转而不 会影响学校信息安全及数据稳定。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购数量 1台 1台 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购设备及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 0.95 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校的美 誉度 提升 有提升 20.0 19.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 教师满意度提 升 提升 提升 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 标准接入交换机（更换） 项目金额 140000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 140000.00 140000.00 140000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 140000.00 140000.00 140000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过采购交换机，解决了网络端口资源几乎消耗殆尽的局 面，提升了“乐读”水平相关的设施设备，完成了新课程建 设所需的新增教学资源，推进了学校近两年的监控和录课系 统建设，提高了教育教学质量水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购交换机数 量 14台 14台 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 工程完工及时 性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购设备及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 98% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提高校园的安 全性 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 网络安全服务 项目金额 1200000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 299357.50 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 299357.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过项目实施，保障了校内网络安全，落实了校园信息安全 管理，避免了网络、数据安全影响越来越大带来的潜在风 险，保障了联网、移动互联网更加广泛的深入应用，维护了 正常的教育教学工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 安全事故发生 率 0 0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 服务合格率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 服务及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 99.8% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校信息 安全 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度提 升 提升 提升 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 主存储扩展柜 项目金额 170000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 170000.00 170000.00 170000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 170000.00 170000.00 170000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成购买主存储扩展柜等设备，保障了学校可以正常推进 校园媒体资源整理和导入,可以实现从过去的移动硬盘和学 校媒体资源数据磁带导入到网络存储中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购数量 1台 1台 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购设备及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校教学 及管理水平 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度提 升 提升 提升 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学生宿舍空调1.5P（3期） 项目金额 972000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 972000.00 972000.00 972000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 972000.00 972000.00 972000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成空调设备采购及安装工程，学生宿舍空调更换第三期 工程顺利完成，改善了学生居住环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品使用情况 达标率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品合格率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 6.0 5.5 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 工程完工及时 性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 98% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校的美 誉度 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 复印机2020 项目金额 20000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 20000.00 20000.00 19898.58 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 20000.00 20000.00 19898.58 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已为财务总务办公室采购配置一台复印机，提高了日常资料 、票据的复印及打印效率，同时提高了财务工作效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购复印机数 量 1台 1台 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 设备成本 20000 19898.58 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 效益指标 社会效益指标 学校的美誉度 提升 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 交互智能平板 项目金额 50000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 49999.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 49999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高我校教育信息化水平，提高教师信息化创新意识，满足“ 互联网+”时代师生对个性化教育的需求，以微课促进教与学 的提高. 通过项目实施，已为三间微课室配置交互智能平板，起到了 微课促进教与学的作用，满足了“互联网+”时代师生对个 性化教育的需求，提高了我校教育信息化水平和教师信息化 创新意思。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 微课数量 >=20个/年 29个/年 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 功能完善 1项 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 教师信息化创 新意识 提高 有提高 13.0 12.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 时效指标 项目规划完成 及时性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 96% 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 促进教研成果 转化 促进 能促进 20.0 18.0 项目实施能促进教研成果转 化，加深 满意度指标 使用者满意度满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 体育馆LED屏采购 项目金额 940000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 940000.00 940000.00 932000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 940000.00 940000.00 932000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 采购和工程实施均已完成，新屏幕、钢架结构、接受设备及 配套控制系统均已投入正常使用，确保体育馆可以作为举行 大型活动的重要场地，保障了大型集会、演出等各类活动可 以在体育馆顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工程完工率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购完成率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品使用达标 率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品合格率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 6.0 5.5 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 工程完工及时 性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 采购成本 <=940000 <=940000 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校美誉度提 升 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 设备满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 一体机 项目金额 9000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9000.00 9000.00 8997.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 9000.00 9000.00 8997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成了设备采购，完成了替换严重老化的、故障频发的 旧设备，改善了教育教学条件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购一体机数 量 3台 3台 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购设备及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 设备成本 <=6000 2999 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校美誉度提 升 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 采购设施设备 使用满意率 95% ≥95% 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 打印机（A4） 项目金额 6000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6000.00 6000.00 5997.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6000.00 6000.00 5997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成采购打印机，完成了替换严重老化的、故障频发的就 打印机，节省了旧打印机频发维修产生的费用，保障了学校 正常打印工作，保障了正常开展教育教学工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购数量 3 3 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设施设备 使用率 95% 0.96 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购设施设备 合格率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 设施设备及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 单台打印机采 购成本 <=2000元 1999元 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校美誉度提 升 提升 有一定提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 采购设施设备 使用满意率 95% 0.96 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 备份存储扩展柜 项目金额 320000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 320000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 320000.00 320000.00 320000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 设备采购已完成，实现了备份储存扩展功能，实现了校园媒 体资源从过去的移动硬盘和磁带导入到网络存储中，为同步 备份存储预备了充足的资源空间，保障了数据安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购数量 （台） 2.0 2.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购设备及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 项目购置较为及时，偏离较 小。 成本指标 预算执行率 0.95 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校教学 及管理水平 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度提 升 提升 有提升 20.0 19.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 骨干光缆更换 项目金额 220000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 220000.00 220000.00 220000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 220000.00 220000.00 220000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 骨干光缆采购以及更换安装工程已经完成，实现了和现有的 万兆交换机配套使用，网络速率有很大提高，改善了校内教 育教学的硬件条件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 万兆交换机采 购数量（台）1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 工程完工及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 0.95 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校教学 及管理效率 提升 有提升 20.0 18.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 教师满意度提 升 提升 提升 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学生满意度提 升 提升 提升 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 资源平台服务器 项目金额 30000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000.00 30000.00 30000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 30000.00 30000.00 30000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过项目实施，已完成了微课室及微课录播系统建设，改善 了教育教学条件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 >95% 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 更换数量 1套 1套 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 教师信息化创 新意识 提高 提高 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购设备合格 率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 >95% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校影响力提 高 提高 有提高 10.0 9.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 美誉度提升 提升 提升 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 采购设施设备 使用满意率 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教学用摄像机 项目金额 35000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 35000.00 35000.00 34370.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 35000.00 35000.00 34370.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成设备采购，保障学校教学及活动的拍摄录制，实现多机位 同步拍摄、调度切换，为学校德育及日常活动提供支持。 已完成了设备采购并投入使用，保障了学校教学及活动的拍 摄录制，可以实现最基本的三机位同步拍摄、画面调度和现 场切换合成需求，可以为学校德育及日常活动提供支持，改 善了学校的硬件条件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品使用情况 达标率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 98% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 教育发展促进 性 促进 有促进 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 设备使用满意 度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 常规教室电子白板及升降搪瓷版设备更新 项目金额 976800 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 976800.00 976800.00 958400.00 10.00 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 976800.00 976800.00 958400.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成了电子白板等设施设备采购，替换了原老化严重、使 用功能有故障、面积偏小的电子白板，改善了教育教学硬件 条件，提高了教学质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 95% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 更换数量 60块 60块 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购合格率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 0.98 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校美誉度提 升 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 教师满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 空调维护2020 项目金额 190000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 190000.00 190000.00 190000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 190000.00 190000.00 190000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全年保障学校所有空调正常运转，定期进行巡检、清洗、消 毒，保障师生生活学习环境良好。 已完成了定期对空调进行巡检、清洗、消毒工作，全年校内 所有空调都能正常运转，保障了师生工作学习环境，维护 了良好的教育教学环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统维护工作 完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 维护质量达标 率 >95% 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 故障排除率 >95% 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 维护完成及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 98% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 师生生活学习 环境提升 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 教师满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 空调5P（天花机） 项目金额 55000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 55000.00 55000.00 52800.00 10.00 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 55000.00 55000.00 52800.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过项目实施，逐步实现了替换故障频发、维修费高的老 旧空调设备，本年度已完成了部分功能室及会议室的空调更 换，改善了校内教育教学环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品使用达标 率 100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 6.0 5.5 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 工程完工及时 性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 采购成本 <=55000元 52800元 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校美誉度提 升 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 设备满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 空调3P（2020） 项目金额 72000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 72000.00 72000.00 72000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 72000.00 72000.00 72000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成了采购3P空调及工程安装，替换了原故障频发、维 修成本过高的部分老旧设备，改善了教育教学环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品使用达标 率 1.0 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 工程完工及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 采购成本 <=72000元 <=72000元 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校美誉度提 升 提升 有提升 20.0 18.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 设备满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 学生用台式电脑 项目金额 440000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 440000.00 440000.00 440000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 440000.00 440000.00 440000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成了学生电脑采购工作中，为两间多媒体计算机教室 替换更新了严重老化、故障频发的老旧电脑设备，提高了 校内硬件条件，改善了教育教学环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 电脑采购数量 （台） 110.0 110.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 设施设备及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 采购成本 440000.0 440000.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校的美 誉度 提升 有提升 20.0 18.0 更换学生电脑，提升学习效 率，能提升学校公众服务形 满意度指标 学生满意度提 升 提升 有提升 20.0 20.0 更换学生电脑，提升学习效 率。学生满意 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 万兆接入交换机2020 项目金额 144000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 144000.00 144000.00 144000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 144000.00 144000.00 144000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 已完成采购交换机设施设备并替换了老旧设备，满足了近两 年的监控和录课系统建设新需求，保障了教学楼、行政楼、 综合楼部分弱电井的网络端口资源充足，保障了学校正常的 教育教学运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购数量 （台） 12.0 12.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 采购设备合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购设备及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本完成了年度指标值，项 目执行没有太多偏差。 工程完工及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本完成了年度指标值，项 目执行没有太多偏差。 成本指标 预算执行率 0.98 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提高校园的安 全性 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 速印机2020 项目金额 50000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 49934.63 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 49934.63 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过采购速印机，弥补了文印室旧速印机故障多发而引起的 低效率问题，文印室的印刷效率已经恢复正常，保障了学 校的教育教学正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购速印机数 量 1台 1台 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购完成率 95% 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 95% 99.9% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 节能环保 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 使用对象满意 度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 高考电视墙集中控制中心 项目金额 350000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 349210.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 350000.00 350000.00 349210.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 完成了设备采购及安装工程，替换了原故障频发的老旧设 备，满足了更高的高考监控要求，实现了高考监控工作顺利 进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品使用情况 达标率 1.0 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本及时，偏离小 工程完工及时 性 及时 基本及时 6.0 5.0 基本及时，偏离小 成本指标 预算执行率 0.95 0.998 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 保障高考监控 工作顺利进行得到保障 得到保障 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 空调5P（风管机） 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 120000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 120000.00 120000.00 120000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本期项目对高三年级组两个办公室及高二年级组一个办公室空 调进行更换，提升办公环境舒适度，为教师创造良好的教育教 学环境。 通过项目实施，逐步替换了年级组办公室故障频发的老旧空 调设备，本年度完成了高三年级组两个办公室及高二年级组 一个办公室的空调设备采购及替换安装工程，提升了办公环 境舒适度，为教师创造了良好的教育教学环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 产品合格率 100% 100% 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 产品使用情况达100% 100% 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 基本及时 6.0 5.5 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 工程完工及时性及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 创造良好教学教创造 创造 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 比较满意 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 校园安全视频监控系统改造 项目金额 980000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 980000.00 980000.00 980000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 980000.00 980000.00 980000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进与提高“乐读”水平相关的设施设备的全面提升；统筹安 排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到 位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。 通过项目实施后，已完成了校园安全视频监控系统改造。 安全监控要求有提高，已替换老人画面模糊、故障频发的 老旧设备，校园安全监控水平整体上有明显提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 新建监控点位213.0 73.0 6.0 2.0 后来设计方案变化，新增点 位减少，用于增加设备存储 质量指标 工程验收合格率1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购商品合格率1.0 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 工程完工及时性及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 采购商品及时性及时 及时 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算执行率 0.95 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升校园环境安提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 学生满意度 满意 满意 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 家长满意度 满意 满意 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 游泳课教学及安全救生管理 项目金额 227193 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 227193.00 227193.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 350000.00 227193.00 227193.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 已完成了聘请专业人员对学校游泳池进行全方位管理，其服 务内容涵盖游泳池日常维护管理及水质消毒，为参与游泳课 程的学生提供了安全、健康、卫生、舒适的游泳环境，促进 了更多的学生参加游泳课程，提升了游泳技能。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训开展率 >98% 0.99 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 培养对象（人 数） 950人 990 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 培训合格率 >90% 0.91 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 教学合格率 >95% 0.97 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 培训开展及时 性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 >95% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校影响力提 高 提高 有提高 10.0 9.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 提升学生安全 技能 提升 提升 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 配套扶持省级体育传统项目学校-田径 项目金额 30000 主管部门 深圳市文化广电旅游体育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 30000.00 30000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 30000.00 30000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 不断推进和提高体育传统特色学校建设质量和水平，加快推进 中国特色青少年田径训练竞赛体系和后备人才培养体系建设。 按照体育与健康课程标准及有关规定开展体育教学和活动。 已根据市文化广电旅游体育局下发通知要求，完成了项目执 行，推进了体育传统特色学校建设质量和水平，为中国特色 青少年田径训练竞赛体系和后备人才培养体系建设起到了推 进作用。提高了学生体育水平和参加体育活动的积极性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 训练课时完成 率 1.0 1.0 7.0 7.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 比赛开展率 1.0 1.0 6.0 6.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 训练成绩达标 情况 达标 基本达标 13.0 11.7 基本达到年初目标，效果较 好 时效指标 训练课程及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 人均训练经费 控制率 ≥95% 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 学校影响力提 高 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 剧院数字音响系统采购 项目金额 980000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 980000.00 980000.00 0.00 10.00 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 980000.00 980000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 改善目前音响设备系统老旧，故障频出，调音台无法做设备备 份、无线话筒不足、无音乐会收音麦克风、无戏剧类演出使用 的便携式麦克风等现状 招标机构不足三家，项目未执行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购完成率 100% 0.0 13.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 质量指标 采购设备合格 率 100% 0.0 13.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 时效指标 工程完工及时 性 及时 0.0 6.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 采购设备及时 性 及时 0.0 6.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 成本指标 预算执行率 95% 0.0 12.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 效益指标 社会效益指标 美育教育影响 力提高 提高 0.0 20.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 满意度指标 服务对象满意 度 满意 0.0 20.0 0.0 招标机构不足三家，项目未 执行。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 艺术基地舞台设备专业技术运行维护费 项目金额 927600 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 927600.00 927600.00 927600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 927600.00 927600.00 927600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成艺术基地剧院舞台音响、灯光、舞台机械三个部分的设备 使用及维护。 通过项目实施，聘请了专业公司技术人员进行剧场舞台专业 技术设备运行管理，弥补了因艺术基地无人事编制导致缺少 专业人员管理的问题，保障了舞台音响、灯光、舞台机械三 个部分可以正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备检修完成 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 设备维护合格 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 维修及时性 及时 基本及时 12.0 10.0 维修基本及时，未造成演出 影响 成本指标 预算完成率 1.0 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 美育教育影响 力提高 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 服务对象满意 度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 园中园提升工程（二期） 项目金额 800000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 712000.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 712000.00 — 0.89 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目最终目的与原有体验林的设计风格接连，形成学校独有的 校园文化，增添文化气息，打造凸显学校精神与人文特色的校 园文化景观提，努力提高学生、老师居住和工作环境。 通过改造、升级、拓展实现了园中园文化景观二期改造工 程，与原有体验林的设计风格相接连，凸显了学校精神与人 文特色的校园文化景观，形成了独有的校园文化，新添了文 化气息，提高了学生、老师居住和工作环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造面积（平 方米） 3000 3000 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 工程完工合格 率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 工程完工及时 性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 预算完成率 95% 89% 12.0 11.0 按照实际中标完成预算 效益指标 社会效益指标 美誉度提升 提升 有提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 学生满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 教师满意度 满意 满意 10.0 10.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 96.9 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 非教育教学管理 项目金额 2066580 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 512460.00 512460.00 512460.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 512460.00 512460.00 512460.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 非教育教学管理项目进展良好，学生非教育时段管理工作效 果良好，保障了在校学生的安全和生活，全年未发生学生安 全事故。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务数量 2学期 2学期 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 服务达标率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 服务及时性 及时 基本及时 12.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 促进教育教学 质量 促进 有促进 20.0 18.0 项目实施能促进教学发展 满意度指标 学生及家长满 意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教工宿舍床更换 项目金额 300000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我们将秉承培养合格人才的目标，积极探索教育教学发展的新 办法，努力打造学生优秀、家庭满意、领导放心的特色品牌学 校. 已完成了教工值班宿舍床采购工作，替换了无法正常使用的 宿舍床，保障了教工正常休息硬件条件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购数量 （套） 300 255 13.0 11.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 质量指标 采购合格率 100% 100% 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 采购及时性 及时 及时 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 成本指标 采购成本 300000 300000 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 美誉度提升 提升 有一定提升 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 教师满意度 满意 满意 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 教育费附加 项目金额 3983900 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第二高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3983900.00 3983900.00 3692300.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 3983900.00 3983900.00 3692300.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充 学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障 教育改革发展的中心任务和重点工作等 通过项目实施，保障了全年艺术基地的日常运行、软硬件 正常运行，各项活动开展顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 活动完成率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 质量指标 项目完成保障 率 1.0 1.0 13.0 13.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 时效指标 服务保障及时 性 非常及时 比较及时 12.0 11.0 服务保障比较及时，未造成 演出延误。 成本指标 预算执行率 1.0 1.0 12.0 12.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 效益指标 社会效益指标 提升学校综合 实力 提高 有提高 20.0 19.0 基本上达到年度指标值，项 目执行没有明显偏差。 满意度指标 服务对象满意 度 1.0 1.0 20.0 20.0 完成了年度指标值，项目执 行没有偏差。 总分 100 97.3 —

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深圳市第二高级中学2020年度部门决算