Shenzhen Second Foreign Language School 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 29,775 字

1 深圳第二外国语学校2020年度部门决算 目录 一、深圳第二外国语学校概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳第二外国语学校2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳第二外国语学校2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 2 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 3 一、深圳第二外国语学校概况 （一）单位职责 深圳第二外国语学校是深圳市教育局直属全寄宿公办普通 高中，广东省一级学校、全国航空特色学校，深圳目前唯一一 所有小语种和航空创新人才自主招生权的高中。学校建设按 国家级示范性普通高中标准规划建成，是一所教育理念先进、 办学特色鲜明、教学质量优异、人文教育突出、外语本色彰显、 社会认可的优质学校。学校以建设“文理并重，人文见长的外 语强校”为目标，以“培养具有‘中国情怀、世界眼光’的高 素质现代人”为使命。强调“专业、尊重、包容”，让每一个 孩子都得到最好的发展，让每一个孩子拥有国际社会通行证、 现代公民合格证和身心人格健康证；让每一位教师的潜力都得 到最大发挥，促进教师由经验型向智慧型、学者型和专家型教 师发展，让教师幸福地、有尊严地工作；努力促成并保证学校 在管理水平、师资队伍、教育质量等方面在本地区的示范性， 办人民满意的优质教育。 （二）机构设置 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本单位决算。 4 二、深圳第二外国语学校2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14,949.75 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 799.13 五、教育支出 36 11,711.74 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 20.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 919.74 9 九、卫生健康支出 40 262.99 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 2,788.70 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出57 本年收入合计 27 15,748.88 本年支出合计 58 15,703.17 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.04 年初结转和结余 29 47.21 年末结转和结余 60 92.88 30 61 总计 31 15,796.09 总计 62 15,796.09 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 收入决算表 公开02 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收入经营 收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15,748.88 14,949.75 799.13 205 教育支出 11,757.45 10,958.33 799.13 20502 普通教育 10,185.71 9,386.59 799.13 2050204 高中教育 10,183.71 9,384.59 799.13 2050299 其他普通教育支出 2.00 2.00 20509 教育费附加安排的支出 1,571.74 1,571.74 2050999 其他教育费附加安排 的支出 1,571.74 1,571.74 206 科学技术支出 20.00 20.00 20606 社会科学 20.00 20.00 2060699 其他社会科学支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 919.74 919.74 20805 行政事业单位养老支出 919.74 919.74 2080502 事业单位离退休 9.78 9.78 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 605.73 605.73 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 304.23 304.23 210 卫生健康支出 262.99 262.99 21011 行政事业单位医疗 262.99 262.99 2101102 事业单位医疗 262.99 262.99 221 住房保障支出 2,788.70 2,788.70 22102 住房改革支出 2,788.70 2,788.70 2210201 住房公积金 882.60 882.60 2210203 购房补贴 1,906.10 1,906.10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,703.17 10,121.19 5,581.98 205 教育支出 11,711.74 6,157.96 5,553.78 20502 普通教育 10,140.00 6,157.96 3,982.04 2050204 高中教育 10,138.00 6,157.96 3,980.04 2050299 其他普通教育支出 2.00 2.00 20509 教育费附加安排的支出 1,571.74 1,571.74 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,571.74 1,571.74 206 科学技术支出 20.00 20.00 20606 社会科学 20.00 20.00 2060699 其他社会科学支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 919.74 911.54 8.20 20805 行政事业单位养老支出 919.74 911.54 8.20 2080502 事业单位离退休 9.78 1.58 8.20 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 605.73 605.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 304.23 304.23 210 卫生健康支出 262.99 262.99 21011 行政事业单位医疗 262.99 262.99 2101102 事业单位医疗 262.99 262.99 221 住房保障支出 2,788.70 2,788.70 22102 住房改革支出 2,788.70 2,788.70 2210201 住房公积金 882.60 882.60 2210203 购房补贴 1,906.10 1,906.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预 算财政拨款 1 14,949.75 一、一般公共服务 支出 33 二、政府性基金 预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经 营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出36 5 五、教育支出 37 10,958.33 10,958.33 6 六、科学技术支出38 20.00 20.00 7 七、文化旅游体育 与传媒支出 39 8 八、社会保障和就 业支出 40 919.74 919.74 9 九、卫生健康支出41 262.99 262.99 10 十、节能环保支出42 11 十一、城乡社区支 出 43 12 十二、农林水支出44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十四、资源勘探工 业信息等支出 46 15 十五、商业服务业 等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 区支出 49 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支 出 51 2,788.70 2,788.70 20 二十、粮油物资储 备支出 52 8 21 二十一、国有资本 经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出55 24 二十四、债务还本 支出 56 25 二十五、债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 58 本年收入合计27 14,949.75 本年支出合计 59 14,949.75 14,949.75 年初财政拨款 结转和结余 28 年末财政拨款结 转和结余 60 一般公共预 算财政拨款 29 61 政府性基金 预算财政拨款 30 62 国有资本经 营预算财政拨 款 31 63 总计 32 14,949.75 总计 64 14,949.75 14,949.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 14,949.75 9,809.53 5,140.22 205 教育支出 10,958.33 5,846.31 5,112.02 20502 普通教育 9,386.59 5,846.31 3,540.28 2050204 高中教育 9,384.59 5,846.31 3,538.28 2050299 其他普通教育支出 2.00 2.00 20509 教育费附加安排的支出 1,571.74 1,571.74 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,571.74 1,571.74 206 科学技术支出 20.00 20.00 20606 社会科学 20.00 20.00 2060699 其他社会科学支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 919.74 911.54 8.20 20805 行政事业单位养老支出 919.74 911.54 8.20 2080502 事业单位离退休 9.78 1.58 8.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 605.73 605.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 304.23 304.23 210 卫生健康支出 262.99 262.99 21011 行政事业单位医疗 262.99 262.99 2101102 事业单位医疗 262.99 262.99 221 住房保障支出 2,788.70 2,788.70 22102 住房改革支出 2,788.70 2,788.70 2210201 住房公积金 882.60 882.60 2210203 购房补贴 1,906.10 1,906.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 8,559.19 302 商品和服务支 出 952.37307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 989.1530201 办公费 135.4730701 国内债务付息 30102 津贴补贴 4,457.04 30202 印刷费 2.0730702 国外债务付息 30103 奖金 87.4330203 咨询费 310 资本性支出 115.69 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 958.4930205 水费 111.5931002 办公设备购置 115.69 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 605.7330206 电费 229.1531003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 304.2330207 邮电费 81.5531005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保 险缴费 262.9930208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助 缴费 30209 物业管理费 10.8131007 信息网络及软件购 置更新 30112 其他社会保障缴 费 0.9530211 差旅费 23.1431008 物资储备 30113 住房公积金 882.6030212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护） 费 165.2731010 安置补助 30199 其他工资福利支 出 10.5830214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭的补 助 182.2930215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 8.3231013 公务用车购置 30302 退休费 8.1730217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 45.6831021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 13.15399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 43.7239907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 174.1330229 福利费 8.9639908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 11 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车运 行维护费 21.6039999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费 用 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 51.89 人员经费合计 8,741.48 公用经费合计 1,068.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.60 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收 入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本单位无该项收支，故此表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳第二外国语学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本单位无该项收支，故此表无数据。 13 三、深圳第二外国语学校2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计15,796.09万元，其中：本年度收入 15,748.88万元（含事业收入799.13万元），年初结转和结 余47.21万元；比2019年度收入决算数15,841.01万元减少 44.92万元，减少0.3%。主要原因是落实厉行节约精神及压缩 一般性经费支出，以致年度收入减少。 2020年度支出总计15,796.09万元，其中：本年度支出 15,703.17万元，结余分配0.04万元，年末结转和结余92.88 万元；比2019 年度支出决算数15,841.01万元减少44.92万 元，下降0.3%。主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性 经费支出。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计15,748.88万元，比2019年度决算数 减少90.13万元，减少0.6%。其中： 1.财政拨款收入14,949.75万元，占94.9%，比2019年度 决算数减少50.25万元，减少0.3%。主要原因是落实厉行节约 精神及压缩一般性经费支出，以致年度收入减少。 2.事业收入799.13万元，占5.1%，比2019年度决算数增 加10.62万元，增长1.3%。主要原因是在校学生数量增加，相 应的事业收入增长。 （三）支出决算情况说明 2020年度支出合计15,703.17万元，比2019年度决算数 14 减少89.29万元，减少0.6%。主要原因是落实厉行节约精神， 压缩一般性经费支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算合计均为14,949.75万元， 比2019年度决算数减少50.25万元，减少0.3%，主要原因是落 实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。其中： 1.2020年度财政拨款收入14,949.75万元，比2019年度 决算数15,000万元减少50.25万元，减少0.3%。其中，一般公 共预算收入14,949.75万元。 2.2020年度财政拨款支出14,949.75万元，年初预算为 13,175万元，完成年初预算的113.5%，主要原因是2020年中 追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020年 度财政拨款支出比2019年度决算数15,000万元减少50.25万元， 减少0.3%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费 支出。其中，一般公共预算支出14,949.75万元，政府性基金 支出0万元，国有资本经营支出0万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14,949.75万 元，年初预算为13,175万元，完成年初预算的113.5%，主要 原因是2020年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公 共预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019年度决算数15,000万元减少50.25万元，减少0.3%。其中： 15 基本支出9,809.53万元，比2019年度决算数减少284.2万元， 减少2.8%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费 支出；项目支出5,140.22万元，比2019年度决算数增加 233.95万元，增长4.8%，主要原因：一是学校新高考改革实 施专项支出；二是开展中小学洗手间和洗手设备设施建设专 项支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14,949.75万 元。主要用于以下方面： 教育（类）支出10,958.33万元，占73.3%；年初预算 为9,488万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于年初预算 数的主要原因是2020年中追加下达增人增资人员经费支出。 科学技术（类）支出20万元，占0.1%；年初预算为0 万元，年中追加预算20万元。决算数大于年初预算数的主要 原因是：年中追加了20万元用于教学名师专项支出。 社会保障和就业（类）支出919.74万元，占6.2%；年 初预算为744万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于年初 预算数的主要原因是：2020年中追加下达增人增资人员经费 支出。 卫生健康（类）支出262.99万元，占1.8%；年初预算 为212万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于年初预算数 的主要原因是：2020年中追加下达增人增资人员经费支出。 16 住房保障（类）支出2,788.7万元，占18.6%。年初预算为 2,731万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于年初预算数 的主要原因是：2020年中追加下达增人增资人员经费支出。 住房保障（类）支出2,788.70 万元，占18.6%。年初 预算为2,731 万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于 年初预算数的主要原因是：2020年中追加下达增人增资人员 经费支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数9,809.53 万元，年初预算为10,096万元，完成年初预算数的97.2%，比 2019年决算数10,093.73万元减少284.2万元，减少2.8%，主 要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本 支出类别来看：人员经费8,741.48万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金； 公用经费1,068.05万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 17 为21.6万元，支出21.6万元，完成预算的100%，比2019年度 决算数30.5万元减少8.9万元，减少29.2%，主要是继续严格 贯彻落实厉行节约精神,因公出国出（境）经费较2019年较大 幅度减少、公务车运行维护费支出与2019年持平。 1.因公出国(境)费 2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国 (境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划 预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国(境)经费 年初预算数为零，全年支出为零。2020年因公出国出（境） 经费支出比2019年度决算数8.9万元减少8.9万元，减少100%， 主要原因是受疫情影响，我校进一步加强因公出国出（境） 经费管理，严格控制因公出国出（境）经费。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为21.6万元， 支出决算21.6万元，完成预算的100%，与2019年度决算数 21.6万元持平。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为21.6万元，支出 决算21.6万元，与预算数持平，与2019年度决算数21.6万元 持平。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0万 元,与2019年度决算数0万元相比无增减变化。 18 （3）公务用车保有量 2020 年度公务用车保有量6辆，比2019年度决决算数减 少1辆。2020 年度公务用车运行费21.6万元，平均每辆车运 行维护费3.6万元，车均运行维护费比2019年度增加0.51万元， 增长16.5%，主要原因：一是学校位于观澜，离市区路程远， 学校公务车辆开支较大；二是学校车辆的车龄长、车况老化， 汽车维修费开支较大。公务用车开支范围主要包括：学校开 展教育教学教研活动、学生实习、学生体检、学科竞赛及文 体活动等。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算为0万元，决算支出0万元， 与2019年决算数0万元持平，其中，外事接待支出0万元，与 2019年决算数0万元持平。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金收入合计0万元，与2019年度决算数 0万元持平，本单位无该项收支。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度国有资本经营预算支出合计0万元，与2019年度 决算数0万元持平，本单位无该项收支。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳第二外国语学校已按要求 编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 19 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报告,详见《深圳第 二外国语学校2020 年度部门整体支出绩效自评报告（附件 1）》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中，一级项目1个，二级项目24个，共涉及财政资金 3,685.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2、部门决算中项目绩效自评结果 深圳第二外国语学校在2020 年度部门决算中反映1个 一级项目、24个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自 评表详见《深圳第二外国语学校项目支出自评表（附件 2）》，绩效自评综述如下： （1）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1,578.42万元， 执行数1,571.74万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成 情况：本年度主要完成了新高考考场标准化建设（信息化保 障）、教室一体机改造升级、信息安全与保障、新高考课程 体系建设、全国航空航天特色学校建设、校园安防监控升级 及存储扩容和校园设施设备维护、中小学厕所及洗手设施建 设与管理经费等项目。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎 疫情影响，各类线下的学生竞赛和教师培训未能如期开展， 相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实 际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性， 20 提高预算资金使用效益。 （2）春、秋季师生教材项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数120万元， 执行数120万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 春、秋季师生教材按时、按量完成订购和分发，保证了师生 顺利教学与考试，提升了学生的综合能力。 （3）德育、生涯教育及心理健康专项活动项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全 年预算数55.6万元，执行数55.6万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：实现了全员德育、人人德育，获评 “广东省中小学心理特色学校”；全校师生心理健康水平和 心理健康卫生保健意识都有极大提升；心理教师心理健康教 育水平提升明显；学校心理健康教育再上新台阶，在兄弟学 校起到示范带头作用。 （4）非教育教学时段管理项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数46.03 万元，执行数45.07万元，预算执行率98.0%。项目绩效目标 完成情况：学校按照既定目标在非正常教学期间对学生休息 及学生活动开展管理工作，保障了每一名学生活动安全、就 餐安全、就寝安全；学校全年零安全事故发生，学生未出现 意外伤害事故。 （5）高三年级教育教学管理项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数120万 21 元，执行数120万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：高三全体教师通过非工作日的精心辅导，使得高三全体 学生的综合成绩得到提升。 （6）公、民办普通高中结对帮扶项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数 20万元，执行数20万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：因受疫情影响，未能进行实地帮扶工作；购买教学 材料满足师生教学教研、专业学习需要，保证了结对帮扶工 作的有序进行和落实。 （7）购买教育服务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数562.54万元， 执行数562.54万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：按时准确发放学校购买教育服务人员工资。 （8）购买教育服务补充项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数445万元， 执行数435.61万元，预算执行率98.0%。项目绩效目标完成情 况：按时准确发放学校购买教育服务人员工资。 （9）国家课程通用技术课堂教学项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数 42万元，执行数42万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：经过通用技术课堂学习，让每个学生的操作能力都 有很大提高，让每一个学生的综合实践能力都有很大的提升， 让每个学生都能通过省通用技术教学合格考试。 22 （10）教师专业发展项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数88万元，执行 数88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：多次 开展专家专题培训，按学科开展教学技能比赛赛前指导，使 每一位教师的专业得到提升。 （11）教学名师项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97分。项目全年预算数20万元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：结合时代、 生活和课堂，系统二次开发中学语文教材经典文本、作文系 列教材，拍摄、录制形成系列文字作品用其影视衍生品，弘 扬具有深圳特征、深圳个性的主旋律，寓教于乐，使作品兼 具文字示范性、影视传播力和深刻文化内涵，唱响时代主旋 律，彰显民族文化自信心；与北京金牌编剧鲍蓝剑合作，将 教育文学作品《深眸：班主任笔记》《挽着汉字跳舞》改编 为电影剧本《老于》，该剧本于2020年12月获得澳门第12届 国际电影节剧本提名奖。 （12）教育教学教研资源项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数37.4万元， 执行数37.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 按照深圳市中小学图书馆配置标准，按时按量完成图书及数 字资源全部项目，满足了图书馆的配置需求。 （13）课改教育教学管理项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数86.4万元， 23 执行数86.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 在教师精心辅导下，学生的综合成绩整体提升。 （14）课题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98分。项目全年预算数19万元，执行数19 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据年初 计划开展各级课题工作且皆顺利结题，教师的科研能力和教 学能力都有较大提升。 （15）特色团队、小语种自主招生及教育教学管理活动 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数8.5万元，执行数8.5万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成特色团队和小语 种自主招生及教育教学管理活动。 （16）体育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97分。项目全年预算数40万元，执行数40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：调动了学 生积极参与体育锻炼的积极性，开展了我校第十届体育节等 大型活动；提升学生身心健康、增强竞争意识、团队协作精 神和公平观念。 （17）外语教学及教育活动专项项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15 万元，执行数15万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：听说训练测评系统全部安装到位，训练效果达到预期， 并圆满完成各种测试；外语教学活动开展良好，进行了“外 24 语节”及各项外语教研活动，效果良好。 （18）文学社系列活动项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数16.4万元， 执行数16.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 提升学生社团实践能力和文学素养；学生组织能力和表达能 力提高，能够自主策划组织活动并且流畅地在台上阐述自己 的观点；同时，学生的阅读量和写作量大幅度增加，不少作 品登上了校刊《彼岸花开》。 （19）校园安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30.57万元，执 行数30.57万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 保障全校师生生命财产安全、食品安全；无安全事故发生， 无人员伤亡。 （20）校园设施设备维护2020项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数 112.95万元，执行数112.95万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：由于学校已经建校10年，此项经费对校园 设施设备进行了全面的维修保养，使学校设施设备正常运转， 保障了学校的教育教学和全校师生的生活。 （21）校园文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数60万元，执行 数60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：十周 年纪念片《成长》从教师发展、学生发展和学校发展三个方 25 面全面介绍二外的办学成果，承载着二外十年发展历程，对 二外的宣传有一定的积极意义；微信公众号及时准确地发布 学校信息，排版较为美观，师生及社会满意度较高。 （22）新高考考场标准化建设（信息化保障）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目 全年预算数100万元，执行数100万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：满足新高考形势下学校对于考试、走 班选课、教务教学管理需求；保障新高考信息化设备的使用 与物理环境建设，满足学校新高考教务教学管理及考试使用； 新高考考场标准化建设按照预期目标完成，保障了新高考背 景下学校信息化物理环境建设，满足了学校的常规管理需求。 （23）艺术专项活动项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数26万元，执行 数26万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过 各项音乐活动让每一位学生增强合作意识，充分发挥群体的 创造智慧，共同感受集体力量的激情和震撼；让每一个学生 都有发现美创造美的能力，提升学生实践能力，美术知识了 解程度都有很大的提升，让每个学生都能通过学习日常美术 课程对“美”有一定了解，从而达到美育效果；学生通过音 乐和美术课程提高了艺术欣赏水平；荣获2020年深圳市中小 学生艺术展演戏剧节中学组一等奖，学校获评首批“广东省 中小学中华优秀传统文化传承学校”的荣誉称号。 （24）游泳池救生维护及教学项目绩效自评综述：根据 26 年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数34万 元，执行数34万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：根据学校工作计划，完成了相关培训；学生提高了安全 意识，掌握了求救知识，游泳能力和自救能力得到提高。 （25）粤财科教〔2020〕83号广东省2020年教育发展专 项资金（强师工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96分。项目全年预算数2万元，执行数2万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：结合时代、 生活和课堂，顺利完成批判性思维在历史教学中的实践研究。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算 数增加0万元，增长0%。主要原因是：学校属于事业单位，无 机关运行经费。 2.政府采购支出说明 本单位2020年度政府采购支出总额669.16万元，其中： 政府采购货物支出266.18万元，政府采购工程支出0万元,政 府采购服务支出402.98万元。授予中小企业合同金额266.18 万元，占政府采购支出总额的39.8%；其中授予小微企业合同 金额185 万元，占政府采购支出总额的27.6%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一 般公务用车6辆、机要通信用车0辆；单价50万元（含）以上 27 通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台 （套）。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 28 事业发展目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育 管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安 排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和 直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所 发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位 离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退 休干部管理机构的支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。 包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构 支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理 事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医 疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支 出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公 积金、提租补贴、购房补贴等。 29 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维 持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。 附件：1.深圳第二外国语学校2020 年度部门整体支 出绩效自评报告 2.深圳第二外国语学校2020 年度项目支出自评表 30 附件1: 2020年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳第二外国语学校 日期：2021年6月26日 31 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳第二外国语学校是深圳市教育局直属全寄宿公办普 通高中，广东省一级学校、全国航空特色学校，广东省一级 学校、全国航空特色学校，深圳目前唯一一所有小语种和航 空创新人才自主招生权的高中。学校建设按国家级示范性普 通高中标准规划建成，是一所教育理念先进、办学特色鲜明、 教学质量优异、人文教育突出、外语本色彰显、社会认可的 优质学校。学校致力于培养具有中国情怀和世界眼光的高素 质现代人才，强化英语教学，开设日语、法语、德语、西班 牙语、俄语等通用语种课程；学校坚持“一体两翼多功能” 的特色办学途径，打造多个特色项目，为学生的成长和成材 搭建了优质平台。 （二）年度总体工作和重点工作任务 一、坚持校务公开，依法治校；二、加强干部队伍建设， 发挥示范引领作用；三、加强党建工作，大力推进工会工作； 四、加强教师队伍建设，全面提高教师素质，促进专业成长； 五、加强学生德育常规管理，实现多元育人，彰显德育内涵； 六、加强教育教学管理，全面提高教学质量；七、做好校园 安全工作，为师生校园生活保驾护航；八、做好后勤保障工 作；九、奋发有为，共迎二外新发展。 32 （三）2020 年部门预算编制情况 一、预算编制内容合理，编制程序规范。 我校2020 年度预算编制合理，程序规范。符合本校职责， 符合市委市政府方针政策和工作要求，符合市财政当年度有 关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库 管理要求。我校根据《中华人民共和国预算法》及《深圳市 部门预算准则（试行）》，遵循“依法理财、真实完整、收 支平衡、勤俭办学、统筹兼顾、保障重点”的预算编制原则， 根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况， 统筹合理安排支出项目，编制2020 年预算。我校预算编制 实行自下而上，“两上两下”的程序，即：“一上”：各业 务部门向财务部门上报下年度项目和测算依据，财务部门将 各业务部门申报的项目汇总，提请学校预算领导小组评审； “一下”：财务部门将评审通过的项目及评审意见下达到业 务部门；“二上”：各业务部门根据财务部门下达的项目按 评审意见细化完善后报财务部门汇总，提请学校预算领导小 组二审，并按项目的轻重缓急排序，报校长批准后，向上级 主管部门申报；“二下”：经财政部门批复的部门预算，财 务部门及时下达到各业务部门。二、预算编制绩效总体目标 明确，绩效指标进一步细化。我校根据2020 年工作计划，并 结合年度重点工作开展情况，按照要求编报项目绩效目标。 在为实现总体目标的项目计划安排中，对列入纳入绩效管理 的项目绩效目标分投入、产出和效益设置绩效指标，并进行 33 了细化。 （四）2020 年部门预算执行情况 一、资金管理方面，资金预算执行率完成良好，财务支 出符合相关规定。（1）预算执行情况我校2020 年支出预算 执行率为98.4%，完成情况良好。（2）财政资金结余结转情 况我校2020 年年末财政拨款结转和结余为0 元。（3）政府 采购执行情况总务处是学校采购归口管理部门，负责制定单 位采购管理办法，招标管理制度和采购验收程序，针对专业 性技术性较强的采购项目，适时引入第三方服务提高项目精 确度。所有制度符合部门内控管理要求。针对政府集中采购 项目，严格按照政府采购计划进行采购。学校成立采购工作 领导小组负责对相关部门申报的采购项目进行研究、审核、 批准，对招标程序进行监督，对采购业务进行把关，对完成 招标的项目进行监控管理。2020 年我校政府采购执行率为 99.5%。针对自行采购项目，制定招标管理制度。规定了招标 业务范围，从采购需求发起，招标公示，评估过程，定标程 序，定标结果公示等作了详细指引。（4）财务合规性我校 在预算执行过程中，严格执行国家有关财务规章制度规定的 开支范围及开支标准。根据《深圳市教育局直属单位会计业 务管理试行办法》，学校制定了相关的财务管理制度，包括 预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、票据管理制 度等，用以规范校内经费使用。我校重视支出管理，在进行 支出付款时，严格遵循财务相关要求提供报销材料，供核算 34 中心审核后进行支付。为加强学校会计监督和廉政建设，保 证学校经济活动符合国家法律、规章的要求，防止舞弊，控 制风险，根据《会计法》规定制定《学校会计监督制度》。 为规范会计核算秩序，提高会计信息质量，我校制定了《财 务稽核工作制度》。（5）预决算公开情况我校2020 年预算 于2020 年1 月15 日、2019 决算于2020 年9 月28 日由教育 局统一在其官方网站的信息公开专栏进行公开。同时，我校 每月对项目预算执行情况进行审核，针对预算执行异常的项 目作重点提示；根据核算中心相关数据跟进整体预算执行情 况，向单位领导实时通报预算执行情况，确保预算有效执行。 二、项目管理方面，项目实施过程规范，检查监督到位。为 了加强我校的项目管理，我校结合学校实际，制定了《自行 采购管理办法》。我校项目实施严格按照《政府采购法》、 《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区政府采购条 例》、所有项目申报须有立项审批文件。校内办公平台，实 现了项目立项-项目采购申请-招投标管理-合同签署等一体化 工作，以信息化手段规范业务执行层面的合规性。2020 年度 我校共计实施40 个项目，项目的设立均严格按照制度履行相 应的审批程序；项目的招投标、建设、验收等严格执行相关 制度的规定。三、资产管理方面，资产配置合理，保存完整， 处置规范，资产利用率达100%。为了加强学校的资产管理， 保证学校资产的安全完整，充分发挥资产的使用效能，我校 根据国家相关规定，制定了《资产管理制度》，建立了校长- 35 归口管理部门-归口管理员-科室使用保管员的四级资产管理 架构，行政管理和业务管理相结合的纵向管理体系，使得我 校资产在接收、领用、使用、维护、报废、处置等一系列管 理过程都能执行有效，权责清晰。总务处作为归口管理部门， 每年至少对实物资产现场盘点一次，完善资产管理账表及有 关资料。定期组织第三方审计单位开展清产核资审计业务， 使我校资产使用高效，维护有序，账实相符。2020 年我校的 资产利用率达100%。四、人员管理方面，我校2020 年核定 编制人数为265 人，年末在职人数为311 人，其中编制人数 237 人，购买教育服务派遣人数为74 人。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年我校主要履职工作从深化课改，教师素质养成， 学生自主管理，精品服务和智慧校园等五个方面开展工作， 以广东省一级学校的姿态，迈上新台阶，跨入全市办学规模 大、办学效益突出的品牌高中行列。 （二）主要履职情况 围绕办学目标，我们对工作进行分解，落实到具体项目 中。主要履职情况如下：1、课改方面：进一步优化课程结构， 构建活力课堂，持续开展“我的课堂，我负责”主体系列课 程；针对高考改革，在秋季入学试点高一新生选科走班和考 试改革；突出学科素养教育，在物理、英语和数学班中试点， 为增加学生的高考收益面，作出积极尝试。2、教师素质养 36 成方面：一方面优化职称评聘，完善晋升机制，从外到内驱 动教师自我提升；实施督导制，先储备一批具备高品质的教 师导师人才，然后逐步发挥导师作用，尤其在学校专业建设、 课程建设和科研水平建设方面，发挥领军人物的热能，加上 培训费和教研资金的注入，带动年轻的教师一起进步；同时， 积极开展“青蓝工程”、“走出去，请进来”、“班主任” 节等教师培训工作，进一步推动“智慧课堂”进程。3、学生 自主管理方面：积极完善学生会的组织架构，加强国旗队和 广播队建设；举办了传统节日活动，大型足球联赛；开展了 各类精品社团及活动，极大扩充学生自主开展项目的能力； 开展“三全三成”德育培育工作，进一步加强学生自我管束 能力。4、精品服务方面：加强学校干部队伍建设，强化干部 “第一责任人”意识；优化年级组、学科组结构，学校党组 织架构，推进校务公开，在职称的评聘、校内值班用房分配 等问题，要体现学校的担当和引领。5、智慧校园建设方面： 为部分年级配一体机配套系统；分批次更换学生课桌椅，更 换一批教师办公电脑；谋划建设适合于新高考改革的选课选 班系统和电子班牌；筹划改造学校一卡通系统。 （三）部门履职绩效情况。 在预算使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率 性、效果性和公平性等方面。1、经济性分析我校预算执行 完成率为98.4%，完成情况良好，其中公用经费控制率为 95.0%，实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总 37 额。（1）“三公”经费支出情况2020 年“三公”经费支出 决算为21.6 万元，其中：公务接待费0 万元，公车运行维护 费21.6 万元，公务出国0 万元。（2）日常公用经费支出情 况2020 年日常公用经费支出预算调整数为1446.74 万元 （含冻结资金57.6 万元），决算数为1379.71 万元，日常公 用经费控制率为95.4%。2、效率性分析2020 年学校各项工 作有序推进，教育教学质量稳步提升。上级部门下达或交办 的重要事项或工作计划均已落实，具体项目也基本完成，重 点项目的开展达到预期目标。3、效果性分析2020 年在市委 市政府和市教育局的领导下，全校师生共同努力取得了非凡 成效，基本实现教育教学质量与文艺文体共起飞，学生成长 和教师成长双着陆的成绩。（1）社会满意度方面：2020 年 获评“广东省心理健康教育特色学校”、“广东省科普教育 基地”、“广东省科技特色学校”、“年度家校共育典范学 校”、“广东省中华优秀传统文化传承学校”等荣誉称号（2） 社会贡献度方面：连续七年荣获深圳高考卓越奖，也因特色 化发展成果显著而荣获高考特色奖。2020 年高考，中考成绩 405 分及以上的考生高优率达100%，中考成绩378 分及以上 的考生高优率达50.0%，本科率95.0%。（3）可持续发展方 面：教师专业发展呈井喷式增长，为我校长效发展奠定了基 础，也为教育树人提供了有效保障。在2020 年市直属青功赛 比赛中，我校青年教师几乎全部学科进入决赛，最终斩获1 个二等奖，1 个第六名的好成绩；在深圳市中小学实验教学 38 说课活动中，荣获2 个二等奖，1 个一等奖；在2020 年深圳 中小学教师微课大赛，荣获1 个一等奖、2 个二等奖、3 个三 等奖；在2020 年深圳市高考模拟命题比赛中，荣获2 个一等 奖、2 个二等奖、2 个三等奖；在2020 年粤港澳高考下水作 文大赛中，荣获1 个一等奖，2 个二等奖，3 个三等奖；在 2020 年广东省生物概念教学竞赛中，荣获一、二等奖各1 个。 4、公平性分析（1）服务对象满意度方面：学校鼓励并支持 学生社团发展，着力培养精品社团，寓教于乐激发学生潜能， 给学生和家长带来了荣誉感，在2020 年深圳市中小学生游 泳比赛中，我校游泳队勇夺高中组团体总分第三名，同时还 被授予“优秀组织奖”；在第十八届全国中小学信息技术创 新与实践大赛(NOC)现场决赛中，荣获2 个一等奖、2 个二等 奖、2 个三等奖；在全国中学生俄语风采大赛中，获得一等 奖和银奖各一名，三等奖两名的好成绩；在第十三届全国中 学生数理化综合能力竞赛中，学生获得一等奖125 人，二等 奖164 人，三等奖283 人。（2）群众信访方面：我校重视群 众信访工作，在学校官网上设校长信箱栏目，倾听群众意见， 接受群众监督，建立了便利的群众意见反映渠道。校长信箱 具有专人负责，并对每封信都进行回复，一般问题电话或电 子邮件回复，特殊问题做好面对面回复。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 我校认真学习和贯彻党的十九大精神，坚持党对一切工 39 作的领导。为加快现代财政制度建设，建立了相对规范、透 明、全面的预算绩效管理要求，在预算编制、审核、监督执 行、评价反馈方面都作出了制度和程序要求。在项目的立项， 审批和评估都有了可执行的方案，通过OA 信息平台，把流程 落地，为提升我校现代化财政治理水平提供保障。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 我校对于整体支出绩效管理方面存在可提升的空间，目 前存在的问题及改进措施有：1、进一步细化预算编制工作， 强化预算执行力度。2、建立健全预算项目绩效管理实施办法， 细化绩效指标。在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效 目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管 理体系中。绩效评价指标应清晰、可衡量，且包含能够体现 单位履职效果的社会效益指标。3、完善项目绩效管理手段， 以项目管理信息化为平台，推进项目绩效管理落地。 （三）后续工作计划、相关建议等 1、进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作；2、 细化绩效管理指标，完善项目绩效管理手段；3、加强对项目 实施程序以及项目专项资金、专项经费的自查自纠工作；4、 进一步完善项目预算绩效的目标导向作用，逐步建立项目模 板库、指标库，完善项目评审办法。 40 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳第二外国语 学校 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 加强学校基础设 施和校园文化建 设 99.99% 1979500.00 1979500.00 1979326.00 1979326.00 建设“外语”品 牌，推进教育国 际化 100% 235000.00 235000.00 235000.00 235000.00 聚焦“新课 标”“新高考”， 打造教育的二外 质量 100% 2576000.00 2576000.00 2575990.00 2575990.00 贯彻落实三年德 育目标，提高学 生综合素养 100% 2984000.00 2984000.00 2984000.00 2984000.00 创新管理机制， 加强师资队伍建 设 100% 1444000.00 1444000.00 1444000.00 1444000.00 构建智慧校园， 助力课堂教学成 效 97.96% 2250000.00 2250000.00 2204143.50 2204143.50 保障教育教学工 作正常开展 97.83% 148564604.76 140479404.76 146066314.00 138075055.00 金额合计 160033104.76 151947904.76 157488773.50 149497514.50 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 （一）加强学校基础设施和校园文化 建设;（二）建设“外语”品牌，推进教 育国际化;（三）聚焦“新课标”“新高 考”，打造教育的二外质量;（四）贯 彻落实三年德育目标，提高学生综合 素养;（五）创新管理机制，加强师 资队伍建设,（六）构建智慧校园， 助力课堂教学成效。 （1）2020 年获评“广东省心理健康教育特色学校”、“广东省科 普教育基地”、“广东省科技特色学校”、“年度家校共育典范学 校”、“广东省中华优秀传统文化传承学校”等荣誉称号；十周年 纪念片《成长》从教师发展、学生发展和学校发展3 个方面全 面介绍二外的办学成果，承载着二外十年发展历程；（2）连 续七年荣获深圳高考卓越奖，也因特色化发展成果显著而荣获 高考特色奖。2020 年高考，中考成绩405 分及以上的考生高优 率达100%，中考成绩378 分及以上的考生高优率达50%，本 科率95%。（3）教师专业发展呈井喷式增长，为我校长效发 展奠定了基础，也为教育树人提供了有效保障。在2020 年市 直属青功赛比赛中，我校青年教师几乎全部学科进入决赛，最 41 终斩获1 个二等奖，1 个第六名的好成绩；在深圳市中小学实 验教学说课活动中，荣获2 个二等奖，1 个一等奖；在2020 年 深圳中小学教师微课大赛，荣获1 个一等奖、2 个二等奖、3 个 三等奖；在2020 年深圳市高考模拟命题比赛中，荣获2 个一 等奖、2 个二等奖、2 个三等奖；在2020 年粤港澳高考下水作 文大赛中，荣获1 个一等奖，2 个二等奖，3 个三等奖；在 2020 年广东省生物概念教学竞赛中，荣获一、二等奖各1 个； 教育文学作品《深眸：班主任笔记》《挽着汉字跳舞》改编为 电影剧本《老于》，剧本于2020 年12 月获得澳门第12 届国际 电影节剧本提名奖。（4）学校鼓励并支持学生社团发展，着 力培养精品社团，寓教于乐激发学生潜能，给学生和家长带来 了荣誉感，在2020 年深圳市中小学生游泳比赛中，我校游泳 队勇夺高中组团体总分第三名，同时还被授予“优秀组织奖”； 在第十八届全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)现场决 赛中，荣获2 个一等奖、2 个二等奖、2 个三等奖；在全国中学 生俄语风采大赛中，获得一等奖和银奖各一名，三等奖两名的 好成绩；在第十三届全国中学生数理化综合能力竞赛中，学生 获得一等奖125 人，二等奖164 人，三等奖283 人。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 教学课时 完成率 100% 100% 购置设施 设备数 270 万 270 万以上 学校设施 利用率 90.0%以上 95.0% 比赛活动 完成率 100% 100% 成果推广 应用率 100% 100% 师生资源 需求满足 率 95.0%以上 95.0% 质量指标 稳定师 资，服务 教学 稳定 稳定 校级精品 课程 10.0% 10.0% 课程优良 率 90.0% 90.0% 项目安全 性 安全 安全 课程及设 施设备普 及性 普及 普及 成果质量 优秀 优秀 项目验收 通过率 合格 合格 时效指标 项目完成 及时 及时 42 及时性 成本指标 当年预算 资金下达 率 ≥95.0% 100% 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 工作效率 提升 提升 提升 教学质量 提高 提高 生态效益 指标 满意度指 标 师生满意 度 不低于95.0% 95.0% 可持续影 响指标 43 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针 政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途 之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部 门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发 生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项 目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合 理的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的 各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目 事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现 绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 6 44 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社 会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计 数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位 的酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规 范、是否存在支出依据不 合规、虚列项目支出的情 况；是否存在截留、挤 占、挪用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合 有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣 分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本 单位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个 百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分， 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌 情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.6 45 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投 标、调整、完成验收等是 否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展 2 46 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 查、监控、督促整改等管 理情况。 检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评 价结果为差的，得0 分。 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+ 编 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 47 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 外）的比率。 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门 （单位）的管理制度对其 完成主要职责和促进事业 发展的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度 （0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 4 48 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末 支出进度） 5.78 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 49 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发 展、社会发展、生态环境 所带来的直接或间接影 响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 94.38 评分等级 优 50 附件2: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

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