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Shenzhen Social Welfare Center Elderly Nursing Home 2020 Department Final Accounts

深圳市社会福利中心老人颐养院2020年度部门决算

深圳市民政局 mzj

This document presents the 2020 final accounts (决算) for the Shenzhen Social Welfare Center Elderly Nursing Home, detailing its revenue, expenditures, and budget performance for the fiscal year.

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- 1 - 深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会福利中心老人颐养院概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度部门决 算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 - 2 - （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市社会福利中心老人颐养院概况 （一）单位职责 深圳市社会福利中心老人颐养院的主要职责是：对入住 的孤残老人及部分家庭寄养老人提供各种管理、治疗、康复、 娱乐等服务。 （二）机构设置 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本单位决算。 - 4 - 二、深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,004.97 一、一般公共服务支出 13 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 93.57 二、外交支出 14 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 15 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 16 五、事业收入 5 五、教育支出 17 六、经营收入 6 六、科学技术支出 18 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支出 19 2,022.73 八、其他收入 8 6.00 八、其他支出 20 93.57 本年收入合计 9 2,104.54 本年支出合计 21 2,116.30 使用非财政拨款结余 10 结余分配 22 年初结转和结余 11 76.41 年末结转和结余 23 64.64 总计 12 2,180.94 总计 24 2,180.94 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收 入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,104.54 2,098.54 6.00 208 社会保障和就业支出 2,010.97 2,004.97 6.00 20810 社会福利 2,010.97 2,004.97 6.00 2081002 老年福利 2,010.97 2,004.97 6.00 229 其他支出 93.57 93.57 22960 彩票公益金安排的支出 93.57 93.57 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 93.57 93.57 注：本表反映部门本年度的取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,116.30 912.62 1203.68 208 社会保障和就业支出 2,022.73 912.62 1,110.11 20810 社会福利 2,022.73 912.62 1,110.11 2081002 老年福利 2,022.73 912.62 1,110.11 229 其他支出 93.57 93.57 22960 彩票公益金安排的支出 93.57 93.57 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 93.57 93.57 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有 资产 经营 预算 财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,004.97 一、社会保障和就业支出 10 2,004.97 2,004.97 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 93.57 二、其他支出 11 93.57 93.57 三、国有资产经营预算财政拨款 3 12 本年收入合计 4 2,098.54 本年支出合计 13 2,098.54 2,004.97 93.57 年初财政拨款结转和结余 5 1.85 年末财政拨款结转和结余 14 1.85 0.06 1.80 一般公共预算财政拨款 6 0.06 15 政府性基金预算财政拨款 7 1.80 16 国有资产经营预算财政拨款 8 17 总计 9 2,100.39 总计 18 2,100.39 2,005.02 95.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,004.97 912.62 1,092.34 208 社会保障和就业支出 2,004.97 912.62 1,092.34 20810 社会福利 2,004.97 912.62 1,092.34 2081002 老年福利 2,004.97 912.62 1,092.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 867.75 302 商品和服务支出 23.05 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 83.06 30201 办公费 5.80 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 438.74 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 7.49 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.26 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 111.41 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 57.93 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 29.30 30207 邮电费 3.52 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 25.31 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.61 30211 差旅费 0.42 31008 物资储备 30113 住房公积金 90.03 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 23.87 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 - 10 - 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 303 对个人和家庭的补助 21.82 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.23 31013 公务用车购置 30302 退休费 4.71 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 6.58 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.33 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 17.11 30229 福利费 1.43 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 1.79 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 1.70 人员经费合计 889.57 公用经费合计 23.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 1.79 0.00 1.79 0.00 1.79 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1.80 93.57 93.57 93.57 1.80 229 其他支出 1.80 93.57 93.57 93.57 1.80 22960 彩票公益金安排的支出 1.80 93.57 93.57 93.57 1.80 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.80 93.57 93.57 93.57 1.80 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市社会福利中心老人颐养院 单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 14 - 三、深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度年初结转和 结余76.41 万元，本年收入总计2,104.54 万元，本年支出 总计2,116.3 万元,年末结转和结余64.64 万元。 2019 年度收入决算2,839.97 万元，支出决算2,793.76 万元，与2019 年度相比，2020 年度收入总计减少735.43 万 元, 支出总计减少677.46 万元，减少的主要原因是：1.受 到疫情影响有些项目无法开展故经费减少；2.2020 年度个人 捐赠及单位捐赠相应减少；3.2020 年事业人员调出三个，人 员经费和公用经费相应减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计2,104.54 万元，其中，财政拨款收入 2,098.54 万元，占99.7%；其它收入6 万元，占0.3%。与 2019 年度2,839.97 万元相比，减少735.43 万元, 主要原因 是：1.受到疫情影响有些项目无法开展故经费减少；2.2020 年度个人捐赠及单位捐赠相应减少；3.2020 年事业人员调出 三个，人员经费和公用经费相应减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计2,116.3 万元，其中，基本支出912.62 万元，占43.1%；项目支出1203.68 万元，占56.9%。与2019 年度2,793.76 万元相比，减少677.46 万元，主要原因是： 1. 2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减 - 15 - 少；2.受到疫情影响导致有些项目无法开展故经费减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度财政拨款上 年结转和结余1.85 万元，本年收入2,098.54 万元，本年支 出2,098.54 万元，年末结转和结余1.85 万元。2019 年度财 政拨款收入2,736.76 万元，支出2,736.76 万元，与2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别减少638.22 万元 和638.22 万元。主要原因是：1.受到疫情影响有些项目无 法开展故经费减少；2. 2020 年事业人员调出三个，人员经 费和公用经费相应减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度一般公共预 算财政拨款支出2,004.97 万元，占本年支出合计的94.7%。 与2019 年2,390.17 万元相比，一般公共预算财政拨款支出 减少385.2 万元，主要原因是：1.受到疫情影响有些项目无 法开展故经费减少；2. 2020 年事业人员调出三个，人员经 费和公用经费相应减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度一般公共预 算财政拨款支出主要用于社会保障和就业（类）支出方面， 共支出2,004.97 万元，占100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出912.62 万元， - 16 - 与2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,379.91 万元 相比，减少467.29 万元，减少了33.9%。主要原因是1.2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减少；2.按 照市财政局要求，本年度压缩预算规模，部分收支减少。其 中：人员经费889.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、退休费、奖励金；公用经费23.05 万元，主要包括： 办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.79 万 元，完成全年预算数1.8 万元的99.5%，较2019 年度支出决 算数2.18 万元减少0.39 万元，减少了17.9%。主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。 明 （1）因公出国（境）费支出为0 万元，因公出国(境) 经费年初预算数为0 万元。较2019 年度支出决算数0 万 元，无变动。2020 年度共安排出访团组0 个，0 人次。 （2）公务用车购置及运行费支出1.79 万元，其中： - 17 - 公务用车购置费支出0 万元，较2019 年决算数0 万 元，无变动。 （3）公务接待支出0 万元，全年预算数0 万元，较 2019 年度支出决算数0 万元，无变动。2020 年度共接待团 组0 个，接待0 人次 公务用车运行维护费2020 年度部门预算数为1.8 万元， 支出决算数为1.79 万元，完成预算的99.5%，较2019 年度 公务用车运行维护费支出决算数2.18 万元，减少0.39 万元， 减少了17.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2020 年公务用车保有量为4 辆，同比上年度无增减。 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市社会福利中心老人颐养院2020 年度政府性基金 上年结转和结余1.8 万元，当年收入93.57 万元，支出93.57 万元，结余1.8 万元。2019 年度政府性基金收入346.58 万 元，支出346.58 万元。与2019 年度相比，收支分别减少 253.01 万元、253.01 万元，主要原因是:受到疫情影响有些 项目无法开展故经费减少。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我单位无国有资本经营支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市社会福利中心老人颐养 院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 - 18 - 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用 等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告, 详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目2 个，二级项目13 个，共涉及财政 资金1,251 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市社会福利中心老人颐养院在2020 年度部门决算 中反映“老人职业护理”等13 个项目绩效自评结果，具体 各项目支出自评表,详见附件2。 （1）老人职业护理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数222.63 万元，执 行数222.62 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问 题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目 预算完成编制至执行结束期间共有2 名临聘人员退休。下一 步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细 化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划。 （2）2020 年观澜物业管理绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98.78 分。项目全年预算数136.94 万元，执行数135.17 万元，预算执行率98.7%。项目绩效目 标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现 的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰、量化，未能很 好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措 - 19 - 施：合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设。 （3）护理员技能大赛绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分10 分。项目年初预算数44 万元，根据 实际情况，该项目进行了核减，调整后全年预算数0 万元。 发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确， 当年度该项目核减未开展。下一步改进措施：将强化部门预 算约束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算， 合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调 整。 （4）日常业务绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.1 分。项目全年预算数27.2 万元，执行数 26.08 万元，预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况： 完成了项目申请时设定的部分绩效目标，数量指标未达预 期。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作有待进一 步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体绩效目标 的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效目标体系， 合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设，强化绩效 评价管理。 （5）老人失智风险管控和干预治疗绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.78 分。项目全年预算 数44.4 万元，执行数43.8 万元，预算执行率98.7%。项目 绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效 目标。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作有待进 一步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体绩效目 - 20 - 标的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效目标体 系，合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设，强化 绩效评价管理。 （6）一线员工工作服绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93.38 分。项目全年预算数15 万元， 执行数11.19 万元，预算执行率74.6%。项目绩效目标完成 情况：因项目中标金额与预算金额存有偏差，预算执行未达 预期。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步 精确，项目中标金额较预算金额节余3.81 万元。下一步改 进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算， 合理制定项目方案和计划。 （7）置买办公设备绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数1.8 万元，执 行数1.79 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问 题及原因：该项目绩效评价工作有待进一步完善，产出指标 设置未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一 步改进措施：设定多层次的绩效目标体系，合理设置项目绩 效指标，加强绩效指标体系建设，强化绩效评价管理。 （8）老人院老人养老服务定额补助绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分90.12 分。项目全年预算 数54 万元，执行数49.77 万元，预算执行率92.2%。项目绩 效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。 发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰、量化，未 - 21 - 能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进 措施：合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设。 （9）老人活动及日常用品购置绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96.93 分。项目全年预算数18 万元，执行数17.3 万元，预算执行率96.1%。项目绩效目标 完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标，数量指 标未达预期。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作 有待进一步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体 绩效目标的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效 目标体系，合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设， 强化绩效评价管理。 （10）欠福利中心2018、2019 年垫支在编及临聘员工 个税、社保等绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分91.5 分。项目年初预算数35 万元，根据实际情况， 该项目进行了核减，调整后全年预算数7.99 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完 成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要问题及原 因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目根据实 际业务情况进行核减。下一步改进措施：将强化部门预算约 束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合 理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整。 （11）老人医疗服务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分91.7 分。项目年初预算数39.21 万 元，根据实际情况，该项目进行了核减，调整后全年预算数 - 22 - 19.61 万元，执行数19.32 万元，预算执行率98.5%。项目 绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目 标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精 确，当年度该项目根据实际业务情况进行核减。下一步改进 措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细化预算 编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，减少预算 执行中的项目预算调整。 （12）楼层零星维修维护绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96.08 分。项目全年预算数23 万元， 执行数20.05 万元，预算执行率87.2%。项目绩效目标完成 情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要 问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项 目根据实际业务情况预算执行率低于90%。下一步改进措施： 将强化部门预算约束，科学评估来年情况，精准编制预算， 严格执行预算，合理制定项目方案和计划。 （13）2020 年劳务派遣护理人员项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分92.81 分。项目年初预算 数589.82 万元，根据实际情况，该项目进行了核减，调整 后全年预算数19.61 万元，执行数19.32 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的 部分绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有 待进一步精确，当年度该项目根据实际业务情况进行核减。 下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况， 细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划， - 23 - 减少预算执行中的项目预算调整。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元，与年初预 算数0 万元一致，较2019 年度支出决算数0 万元，无变 动。主要原因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 深圳市社会福利中心颐养院2020 年度政府采购支出总 额136.97 万元，其中：政府采购货物支出1.8 万元、政府 采购工程支出0 万元、政府采购服务支出135.17 万元。授 予中小企业合同金额136.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额136.97 万元，占政府 采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，深圳市社会福利中心颐养院 共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、 一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆，其他用车4 辆，其他用车主要是保障机构正常运 转，完成日常工作任务。单价50 万元以上的通用设备0 台 （套），单价100 万元以上的专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项 无。 - 24 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级 补助收入”“事业收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余”“事业收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 （六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定 应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 - 25 - 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三 公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）民政管理事务：反映民政管理事务支出。 （十四）财政对社会保险基金的补助：反映财政对社 会保险基金的补助支出。 （十五）行政事业单位离退休：反映行政事业单位离 退休人员综合定额 - 26 - 。 （十六）社会福利：反映社会福利事务支出。 （十七）其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困 人员基本生活保障的其他支出。 （十九）住房改革支出：反映行政事业单位按照在职 职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及 购房补贴 （十八）医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴纳 基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 。 附件：1.2020 年度部门整体绩效自评报告 2.2020 年度各项目支出绩效自评表 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 老人职业护理 项目金额 7358900 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2226300.00 2226300.00 2226219.94 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2226300.00 2226300.00 2226219.94 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为了更好服务老人日常起居生活，为老人在院生活起到保障 作用。 完成指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 22人 22人 22 12.5 12.0 期间有人退休，未给所有人提 供1年的服务 质量指标 实现预设目标完成 完成 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 完成 完成 完成 12.5 12.0 期间有人退休，未给所有人提 供1年的服务 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 创造就业岗位22个 22 20.0 19.0 期间有人退休，未给所有人提 供1年的服务 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 》85% 》85% 95％ 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年观澜物业管理 项目金额 4108161.63 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1369387.21 1369387.21 1351746.24 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1369387.21 1369387.21 1351746.24 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 日常的物业管理，安保的费用，保洁费用，以及日常维修等 费用。 完成指标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 8040平方 8040平方 8040平方 12.5 12.5 质量指标 达标 达标 达标 12.5 12.5 时效指标 及时 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 年度预算 年度预算 99％ 12.5 12.38 中标金额和预算金额正常偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 达标 达标 达标 20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 90% 90% 100％ 20.0 20.0 总分 100 98.78 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护理员技能大赛 项目金额 440000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 440000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 440000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 借助项目运作，为市内养老服务行业的技能提升。 根据实际情况，该项目核减。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织招募不少于30家 运营单位，不少于300 名养老护理员参与技 30家运营单位， 300名养老护理员 参与技能竞赛 0 12.5 0.0 质量指标 开展深圳市养老服务技 能竞赛1场，形成竞赛 理论试题、实操试题 达到预期效果 0 12.5 0.0 时效指标 含大赛筹备、执行、颁 奖和总结 2个月 0 12.5 0.0 成本指标 44万元 》44万元 0 12.5 0.0 效益指标 社会效益指标 1.有利于培育和壮大养 老护理人才队伍 达到预期效果 0 20.0 0.0 满意度指标 90% 90% 0 20.0 0.0 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称 日常业务 项目金额 892000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 272000.00 272000.00 260800.33 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 272000.00 272000.00 260800.33 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.预计给100名一线员工配置工作服。2.项目完成后，老人院一线员工 的服装达到标准化要求；解决员工长期反映的旧工作服不便于开展业务 的问题，提高了团队凝聚力。 已完成制作老人颐养院宣传视频1个、全年制作（更新） 宣传栏15张，每张1200元、自选培训26人次、业务培训 30人次、技能培训20人次、市内交通补贴600、误餐补 助300人次、三方审计及固定资产清查盘点。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制作（更新）宣传栏数量15张 15张 2.5 2.5 该指标错误，以“实际完成 情况”所列为准。 固定资产清查盘点次数 1个 1个 2.5 2.5 审计次数 1次 1次 2.5 2.5 培训人次 76人次 50人次 2.5 1.5 受疫情影响，只开展部分培 训 宣传视频数量 1个 1个 2.5 2.5 质量指标 达标 达标 达标 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度规划 按年度规划 96％ 12.5 12.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 社会效益指标 满意 满意 满意 20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 95% 95% 100％ 20.0 20.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老人失智风险管控和干预治疗 项目金额 444000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 444000.00 444000.00 438000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 444000.00 444000.00 438000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对失智老人生活区进行非常必要的修缮改造，满足失智老人 安全管理、护理、医疗、康复的实际需求，完成全市养老工 作交给老人颐养院的兜底任务。 完成指标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 1项 1项 1项 12.5 12.5 质量指标 达标 达标 达标 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度预算 按年度预算 99％ 12.5 12.38 中标金额与预算金额正常偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 达标 达标 达标 20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 95% 95% 100％ 20.0 20.0 总分 100 98.78 — 项目支出绩效自评表 项目名称 一线员工工作服 项目金额 150000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 111944.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 111944.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 推进养老服务标准化、专业化。 完成指标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 100套 100套 497 12.5 12.5 根据实际需求增加了数量 质量指标 100套 100套 497 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度规划 按年度规划 75％ 12.5 9.38 中标金额与预算金额正常偏 差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 按政策目标 按政策目标 按政策目标 20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 98% 98% 100％ 20.0 20.0 总分 100 93.38 — 项目支出绩效自评表 项目名称 置买办公设备 项目金额 18000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 18000.00 18000.00 17996.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 18000.00 18000.00 17996.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为了更好配合智慧财政工作，配备相适应的设备，更好开展 财务工作。 完成指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 打印机2台 2 2 10.0 10.0 台式电脑2台2 2 10.0 10.0 质量指标 达标 达标 达标 10.0 10.0 时效指标 1年 1年 1年 10.0 10.0 成本指标 18000 18000 17996 10.0 9.9 采购金额和预算金额正常偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满意 满意 满意 20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 100% 100% 100％ 20.0 20.0 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老人院老人养老服务定额补助 项目金额 540000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资 金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 540000.00 540000.00 497701.86 10 0.92 9.20 # 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 540000.00 540000.00 497701.86 — 0.92 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 1.组织实施公益金项目资助获批准后，按照公益金拨款的有关规定，制订计划并认真落实，尽快改 善老人颐养院老人的生活、教育、康复治疗等条件。老人颐养院召开专题会议，成立专项小组，指派专 员专门负责该项目的实施，确保项目的每一步都落实到位。2.进度计划2020年6月，完成对该项目的申 请计划。2020年8月开始，组织实施该项目。2020年12月，完成对该项目的绩效评估。3.项目监管该项 目由市民政局安置处进行监管，并接受福彩公益金项目专项审计监督。4.绩效评估社会效益预测：提高 老人生活、娱乐、康复治疗等水平。绩效总目标：满足老人颐养院养老工作的需要。覆盖老人颐养院所 有老人，进一步提高老人生活水平，丰富老人晚年生活。让老人颐养院的所有老人“老有所养、老有所 乐、老有所依”。该项目的实施主要通过以下两种方式进行评估：（1）自我评估。主要是项目实施小组 对该项目成效估。（2）第三方评估。通过社会上专业评估机构评估，客观、有效地界定该项目的成效。 5.满意度调查通过召开座谈会、电话访谈、走访慰问等形式对我院老人、工作人员进行满意度调查，及 时处理提出的意见和建议，并做好反馈及改进工作。6.宣传老人颐养院每季度向福彩公益金中心报告季 度公益金使用情况。我院每半年向在院工作人员和老人公示半年该项目经费使用情况。在该公益金项目 完成后，向院内老人及家属做好宣传，及时通过民政在线、部分网络、传统媒体予以宣传报道，普及公 益金使用情况，树立公益金正面形象。 完成 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 300人/年1800元 300人/年1800元 130 12.5 5.42 计划300床，实际 130，因为新收住老 人数量具有不确定性 质量指标 达标 达标 达标 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度规划 按年度规划 92％ 12.5 11.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 按年度政策目标 按年度政策目标 按年度政策目标20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 98% 98% 100％ 20.0 20.0 总分 100 90.12 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老人活动及日常用品购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 173012.36 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 173012.36 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更好完善服务质量和要求增设项目，老人生日会、重阳节活 动开支及日常购置生活用品，床位险等。 完成指标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务150位老人》150人 130 12.5 10.83 新入住老人数量具有不确定性 质量指标 达到预期效果达到预期效果到达预期效果12.5 12.5 时效指标 及时 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 按年度规划 按年度规划 按年度规划 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 老人老有所依、达到预期 达到预期 20.0 19.0 新入住老人数量具有不确定性 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 98% 98% 99％ 20.0 20.0 总分 100 96.93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 欠福利中心2018、2019年垫支在编及临聘员工个税、社保等 项目金额 1050000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 79900.00 79900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 350000.00 79900.00 79900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 欠福利中心以往年度个人所得税及社保款36000元。 据要求，该项目申请核减270100元，实际支付79900元 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在编人员25 人社保个税等 在编人员25人社 保个税等 已完成 12.5 5 年终调减了270100元 质量指标 按时归还 按时归还 按时归还 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度预算 按年度预算 100% 12.5 12.5 根据实际情况核减 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 按政策目标 按政策目标 按政策目标 20 19 根据实际情况核减 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 95% 95% 100％ 20 20 总分 100 91.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老人医疗服务项目 项目金额 1372148 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 392148.00 196074.00 193174.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 392148.00 196074.00 193174.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为了适应我市逐步增长和升级的养老服务要求，结合医疗养 老势在必行，保障老人的健康及24小时专门服务。 根据要求，该项目核减196074元，项目执行193174元，结余 2900元 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务300名老 人医疗项目 服务300名老 人医疗项目 130 12.5 5.42 新收住老人数量具有不确定性 质量指标 达标 达标 达标 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度预算 按年度预算 99% 12.5 12.38 根据实际情况核减 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 根据政策目标根据政策目标根据政策目标20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 90% 90% 100％ 20.0 20.0 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 楼层零星维修维护 项目金额 780000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 230000.00 230000.00 200515.50 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 230000.00 230000.00 200515.50 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完善管理及日常维护修缮。 完成指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 院内各项零星 维修维护等 项 完成 12.5 12.5 质量指标 完成 完成 完成 12.5 12.5 时效指标 及时 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 及时 及时 87％ 12.5 10.88 该项目开支以实际需求为准 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 根据政策目标 和年度规划 根据政策目标 和年度规划 完成 20.0 19.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 90% 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 96.08 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年劳务派遣护理人员项目 项目金额 17694600 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市社会福利中心老人颐养院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5898200.00 4784800.00 4284202.02 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 5898200.00 4784800.00 4284202.02 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为了更好服务老人起居生活，招聘劳务派遣人员。 完成指标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 55名劳务派 遣人员工资福 利 55名劳务派 遣人员工资福 利 47 12.5 10.68 实际完成47人，偏差原因是受疫情影 响，收住老人较少，导致护理员招聘较 少，未达到计划指标 质量指标 达标 达标 达标 12.5 12.5 时效指标 1年 1年 1年 12.5 12.5 成本指标 按年度预算 按年度预算 73％ 12.5 9.13 原计划55人，实际完成47人，导致偏 差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 按政策目标 按政策目标 按政策目标 20.0 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 90% 90% 100％ 20.0 20.0 总分 100 92.81 —

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elderly care social welfare government budget

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Publisher	深圳市民政局
Site	mzj
Date	2021-10-19 17:16:59
Category	budget
Policy Area	社会福利
CMS Category	财政预决算

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https://mzj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9272/post_9272993.html

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