Shenzhen Civil Affairs Bureau Financial Management Center 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市民政局财务管理中心2020 年度部门 决算 目录 一、深圳市民政局财务管理中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市民政局财务管理中心2020 年度部门决算 表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市民政局财务管理中心2020 年度部门决算 情况说明 - 2 - （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市民政局财务管理中心概况 （一）单位职责 深圳市民政局财务管理中心主要责任：负责市民政局 所属单位财务和各类资金的集中统一管理并进行会计核 算；负责市民政局部门预算管理和绩效管理工作；承担 全市福利彩票公益金管理工作；负责市民政局系统内部 审计、内部控制工作；负责全市民政事业统计工作。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本单位决算。 4 二、深圳市民政局财务管理中心2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,013.34 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、教育支出 15 0.15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、文化旅游体育与传媒支出 16 四、上级补助收入 4 四、社会保障和就业支出 17 917.84 五、事业收入 5 五、卫生健康支出 18 六、经营收入 6 六、住房保障支出 19 95.35 七、附属单位上缴收入 7 七、其他支出 20 八、其他收入 8 21 本年收入合计 9 1,013.34 本年支出合计 22 1,013.34 使用非财政拨款结余 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 25 总计 13 1,013.34 总计 26 1,013.34 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,013.34 1,013.34 205 教育支出 0.15 0.15 20508 进修及培训 0.15 0.15 2050803 培训支出 0.15 0.15 208 社会保障和就业支出 917.84 917.84 20802 民政管理事务 844.15 844.15 2080203 机关服务 507.32 507.32 2080299 其他民政管理事务支出 336.83 336.83 20805 行政事业单位养老支出 73.69 73.69 2080502 事业单位离退休 13.08 13.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 40.41 40.41 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.20 20.20 221 住房保障支出 95.35 95.35 22102 住房改革支出 95.35 95.35 2210201 住房公积金 58.71 58.71 2210203 购房补贴 36.64 36.64 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,013.34 663.28 350.06 205 教育支出 0.15 0.15 20508 进修及培训 0.15 0.15 2050803 培训支出 0.15 0.15 208 社会保障和就业支出 917.84 567.93 349.91 20802 民政管理事务 844.15 507.32 336.83 2080203 机关服务 507.32 507.32 2080299 其他民政管理事务支出 336.83 336.83 20805 行政事业单位养老支出 73.69 60.61 13.08 2080502 事业单位离退休 13.08 13.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 40.41 40.41 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.20 20.20 221 住房保障支出 95.35 95.35 22102 住房改革支出 95.35 95.35 2210201 住房公积金 58.71 58.71 2210203 购房补贴 36.64 36.64 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,013.34 一、教育支出 13 0.15 0.15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 14 917.84 917.84 三、国有资本经营财政拨款 3 三、卫生健康支出 15 4 四、住房保障支出 16 95.35 95.35 5 五、其他支出 17 6 18 本年收入合计 7 1,013.34 本年支出合计 19 1,013.34 1,013.34 年初财政拨款结转和结余 8 年末财政拨款结转和结余 20 一般公共预算财政拨款 9 21 政府性基金预算财政拨款 10 22 国有资本经营预算财政拨款 11 23 总计 12 1,013.34 总计 24 1,013.34 1,013.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,013.34 663.28 350.06 205 教育支出 0.15 0.15 20508 进修及培训 0.15 0.15 2050803 培训支出 0.15 0.15 208 社会保障和就业支出 917.84 567.93 349.91 20802 民政管理事务 844.15 507.32 336.83 2080203 机关服务 507.32 507.32 2080299 其他民政管理事务支出 336.83 336.83 20805 行政事业单位养老支出 73.69 60.61 13.08 2080502 事业单位离退休 13.08 13.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.41 40.41 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.20 20.20 221 住房保障支出 95.35 95.35 22102 住房改革支出 95.35 95.35 2210201 住房公积金 58.71 58.71 2210203 购房补贴 36.64 36.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 586.22 302 商品和服务支出 44.62 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 61.06 30201 办公费 9.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 280.45 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 5.87 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 66.72 30205 水费 0.98 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 49.37 30206 电费 5.69 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 24.68 30207 邮电费 1.43 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 23.16 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 21.28 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 2.03 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 58.71 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.26 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 14.16 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 32.44 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 21.98 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 10 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.82 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 10.46 30229 福利费 0.76 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.39 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.04 人员经费合计 618.66 公用经费合计 44.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.20 2.00 2.00 0.20 1.39 1.39 1.39 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市民政局财务管理中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 14 三、深圳市民政局财务管理中心2020 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市民政局财务管理中心2020 年度年初结转和结 余0 万元，本年收入1,013.34 万元，本年支出1,013.34 万元,结余分配0 万元，年末结转和结余0 万元。 2019 年度收入决算1,063.1 万元，支出决算1,063.1 万元，与2019 年度相比，2020 年度收入减少49.76 万元, 支出总计减少49.76 万元，减少的主要原因是：1.按照 财政局要求，本年度压缩预算规模；2.受到疫情影响， 部分业务项目无法正常开展，本单位今年的培训费收支 减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计1,013.34 万元，其中：财政拨款收入 1,013.34 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营 收入0 万元，占0%；其它收入0 万元，占0%。与2019 年度1,063.1 万元相比，减少49.76 万元, 主要原因是： 1.按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2.受到疫情 影响，部分业务项目无法正常开展，本单位今年的培训 费收支减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出1,013.34 万元，其中，基本支出663.28 15 万元，占65.5%；项目支出350.06 万元，占34.5%，与 2019 年度1,063.1 万元相比，减少49.76 万元,主要原因 是：1.按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2.受到 疫情影响，部分业务项目无法正常开展，本单位今年的 培训费收支减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市民政局财务管理中心2020 年度财政拨款上年 结转和结余0 万元，本年收入1,013.34 万元，本年支出 1,013.34 万元，年末结转和结余0 万元。2019 年度财政 拨款收入1,063.1 万元，支出1,063.1 万元，与2019 年 度相比，财政拨款收入、支出减少49.76 万元。 主要原因是：1.按照财政局要求，本年度压缩预算 规模；2.受到疫情影响，部分业务项目无法正常开展， 本单位今年的培训费收支减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市民政局财务管理中心2020 年度一般公共预算 财政拨款支出1,013.34 万元，占本年支出合计的100%。 与2019 年1,063.1 万元相比，一般公共预算财政拨款支 出减少49.76 元，主要原因是：按照财政局要求，本年 度压缩预算规模。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 16 深圳市民政局财务管理中心2020 年度一般公共预算 财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出0.15 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出917.84 万元， 占90.6%；住房保障（类）支出95.35 万元，占9.4%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市民政局财务管理中心2020 年度一般公共预算 财政拨款基本支出663.28 万元，与2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出652.52 万元相比，增加了10.76 万元，增加了1.6%，主要原因是退休人员增加。其中： 人员经费618.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.62 万元，主 要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （1）深圳市民政局财务管理中心2020 年度“三公” 经费财政拨款预算数为2.2 万元，支出决算数为1.39 万 元，其中：因公出国（境）费2020 年度预算数为0 万元， 17 （2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.39 万元比2019 年度3.82 万元减少2.43 万元，减少 63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算相比2019 年 度0 万元，减少0 万元，减少0%；公务用车购置及运行 费支出决算相比2019 年度3.82 万元减少2.43 万元，减 少63.6%，原因是今年没有发生公务车购置费，并且公务 车运行维护费根据财政“过紧日子”的相关要求节约了 相关开支；公务接待费支出决算相比2019 年度0 万元， 减少0 万元，减少0%，原因是今年受疫情影响，没有公 务接待任务 支出决算数为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及 运行费2020 年度部门预算数为2 万元，支出决算数1.39 万元，完成预算的69.5%；公务接待费2020 年度部门预 算数为0.2 万元，支出决算数为0 万元，完成预算的0%。 2020 年度公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算 数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开 支，全年实际支出比预算有所节约。 。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公 出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及 运行费支出决算1.39 万元，占100%；公务接待费支出决 18 算0 万元，占0%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0 万元。2020 年度共安 排出访团组0 个，0 人次。 （2）2020 年度公务用保有量为1 台，与2019 年度 相比减少1 台。2020 年度公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，完成预算的69.5%；与2019 年决算数3.82 万元相比，减少2.43 万元，减少63.6%。其中： 2020 年公务用车购置费实际支出为0 万元,完成预算 的0%，与2019 年度决算数0 万元相比，增减0 万元，增 减0%，主要原因是：今年没有发生公务车购置费。 2020 年公务用车运行维护费1.39 万元，完成预算的 69.5%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。 与2019 年决算数3.82 万元相比，减少2.43 万元，减少 63.6%，主要原因是：根据财政“过紧日子”的相关要求， 节约开支。 （3）2020 年度公务接待费支出0 万元，主要用于本 中心及与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指 导工作相关接待支出。2020 年度共接待团组0 个，接待 0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 我中心无政府性基金。 19 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我中心无国有资本经营支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市民政局财务管理中心已 按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理 使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评 价报告，详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评，其中，二级项目8 个，共涉及财政资金226.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市民政局财务管理中心在2020 年度部门决算中反映 民政管理等8 个二级项目绩效自评结果，具体各项目绩 效自评表，详见附件2。 （1）财务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数28.77 万元， 执行数26.02 万元，预算执行率90%。项目绩效目标完成 情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。按质、 按时完成了决算工作，提高了工作效率和财务管理水平。 预算未全部执行的原因是：由于疫情，相关业务调研未 20 开展，导致该部分预算未执行。 （2）财务相关业务培训项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分75.1 分。项目全年预算数 16 万元，执行数0.15 万元，预算执行率0.9%。项目绩 效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的绩效目 标。发现的主要问题及原因：因“疫情”防控要求，未 开展显现集中培训，改在本单位举办培训班和线上培训， 导致项目预算执行率低。下一步改进措施：总结工作经 验，精准编制项目预算，根据新形势下“疫情”反复发 生的特点，科学合理设置培训的绩效目标和培训内容。 （3）公益金管理业务项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分81 分。项目全年预算数84 万元，执行数75.38 万元，预算执行率90%。项目绩效目 标完成情况：基本完成了项目申请时设定的绩效目标。 发现的主要问题及原因：因“疫情”防控要求，未开展 到外单位学习公益金管理的调研活动。下一步改进措施： 总结工作经验，根据新形势下“疫情”反复发生的特点， 精准编制项目预算及合理设置绩效目标。 （4）档案管理劳务项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.1 分。项目全年预算数16.4 万元，执行数14.85 万元，预算执行率91%。项目绩效目 标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。 21 （5）后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定 按时、按量完成了档案整理工作并及时支付中心临聘人 员工资。 的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数33.9 万元， 执行数33.78 万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完 成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。 （6）民政统计管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数1.7 万元，执行数0.57 万元，预算执行率33%。项目绩效目 标完成情况：基本完成了项目申请时设定的绩效目标。 发现的主要问题及原因：因“疫情”防控要求，未开展 线下统计培训会，导致项目预算执行率低。下一步改进 措施：总结工作经验，根据新形势下“疫情”反复发生 的特点，精准编制项目预算及合理设置绩效目标。 （7）审计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数45 万元， 执行数44.5 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成 情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。 （8）公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.50 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情 况：原因是今年没有发生公务接待费支出，并且根据财 22 政“过紧日子”的相关要求节约了相关开支。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元，与年初 预算数0 万元一致，较2019 年度决算数0 万元持平。主 要原因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费支 出。 2.政府采购支出情况说明。 本中心2020 年度政府采购支出总额2.05 万元，其 中：政府采购货物支出2.05 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金 额2.05 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予 小微企业合同金额2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本中心共有车辆1 辆，其 中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆， 其他用车1 辆。单价50 万元以上的通用设备0 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他事项。 无 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定 应交回的基本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公” 经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 24 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、民政管理事务：反映民政管理事务支出。 十、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退 休人员综合定额。 十一、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交 基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 十二、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职 职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及 购房补贴。 附件：1.2020 年度部门整体绩效评价报告 2.2020 年度各项目绩效自评表 25 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市民政局财务管理中心 填报人：吴伟红 联系电话：82485746 26 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市民政局财务管理中心（深圳市福利彩票公益金管 理中心）是隶属于深圳市民政局的直属事业单位，主要职能 是：负责市民政局系统财政性资金的统筹监管与会计核算； 负责市民政局系统审计工作；负责全市民政统计工作；负责 全市福利彩票公益金管理工作。中心内设综合部、会计部和 公益金管理部，核定编制17 人,2020 年实际在编人数15 人。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.持续深入开展“ 不忘初心、牢记使命”主题教育工 作。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，大力 推进学习型、服务型、廉洁型党组织建设，全面提高党员队 伍的建设水平和服务能力，提供坚强的组织保证。 2.按照市财政局工作安排及《政府会计制度》要求，确 保按时保质完成2019 年年终决算工作。 3.梳理局系统现有财务管理制度，并根据局机关内控制 度修订情况，对原制度进行修改和补充, 修订后的制度更贴 近民政财务工作实际，进一步规范了民政事业资金的管理和 使用。 4.进一步完善财务系统，争取实现自动化生成会计凭 证。根据《政府会计制度》核算新要求，进一步完善财务系 统，争取实现自动化生成会计凭证，提高工作效率，满足核 算体系的需要。 27 5.加强我局预算管理工作，加强监控局系统单位预算执 行情况。 6.做好2021 年公益金项目的受理、评审等相关工作。 根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》的要求，对全年的 可分配金额进行统计和分配，做好市本级2021 年福彩公益 金项目的申报、受理、评审等相关工作，并将项目预算纳入 部门预算，一并纳入人大审议。 7.开展预算绩效管理体系建设工作。建立局系统部门预 算整体支出绩效评价指标体系，进一步夯实预算绩效管理基 础。 8.充分发挥内部审计监督职能。开展市民政局主管社会 组织财务收支专项审计项目以及2020 年度民政系统财务收 支整治行动，做好民政资金使用风险防控，提高资金使用绩 效。 9.进一步夯实统计基础。举办2020 年全市民政统计培 训班、统计专班等，通过点对点、面对面的培训，提高统计 人员业务水平，夯实统计工作基础。 （三）2020 年部门预算编制情况 我中心在预算编制过程中严格遵照执行《预算法》、《部 门预算工作指南》等相关规定，强调各部门应根据年度工作 安排，结合以前年度决算情况及绩效评价结果，按市财政部 门下发的预算经费控制规模，科学编细编实预算草案。同时 加强对预算项目金额、内容的审核，特别对“三公”经费以 及会议、差旅、培训等一般性经费支出的预算规模严格控制。 28 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年，市财政部门下达我中心年度预算指标金额 1067.23 万元，全年已实现支出1013.34 万元（不含扣减费 用），完成年度预算的94.95%,整体预算执行情况良好。主要 支出情况如下： 1.基本支出预算执行情况 2020 年，中心年度基本支出预算685.6 万元，全年实现 支出663.28 万元，执行进度为96.74%。其中，工资福利预 算614.92 万元，全年实现支出601.73 万元，执行进度为 97.85%；公用经费（含物业、水电费等）预算63.59 万元， 全年实现支出60.89 万元，执行进度为95.75%。 2.项目支出预算执行情况 2020 年，中心年度项目预算381.63 万元，全年实现支 出350.06 万元，预算执行进度为91.73%。主要项目支出情 况如下： （1）财务管理相关经费。年度预算28.77 万元，实现 支出26.02 万元（不含扣减经费2 万元），执行进度为 90.44%。 （2）公益金管理业务经费。年度预算84 万元，实现支 出75.39 万元（不含扣减经费8 万元），执行进度为89.75%。 （3）后勤管理。年度预算33.9 万元，实现支出33.78 万元，执行进度为99.65%。 （4）审计业务。年度预算45 万元，实现支出44.5 万 元，执行进度为98.89%。 29 （5）财务相关业务培训。年度预算16 万元，实现支出 0.15 万元（不含扣减经费14.85 万元），执行进度为0.94%。 （6）档案管理劳务费。年度预算16.4 万元，实现支出 14.85 万元（不含扣减经费1 万元），执行进度为90.55%。 （7）政府采购。年度预算2.6 万元，实现支出2.04 万 元（不含扣减经费0.55 万元），执行进度为78.85%。 （8）民政事业统计管理。年度预算1.7 万元，实现支 出0.57 万元（不含扣减经费1 万元），执行进度为33.53%。 （9）公务接待。年度预算0.5 万元，实现支出0 万元 （不含扣减经费0.3 万元，执行进度为0%。 （10）政府绩效W、J、X 项目指标。年度预算152.76 万元，实现支出152.76 万元，执行进度为100%。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 我中心紧紧围绕服务民政工作大局，充分发挥统筹、服 务、保障、协调和监督的职能作用，努力克服新型冠状病毒 感染的肺炎疫情造成的影响，积极履行财务管理职能，较好 完成我局疫情防控期间的财务保障工作。 （二）主要履职情况 1.财务中心党支部组织建设工作 按要求召开“三会一课”；按月交纳党费；发展预备党 员一名；扎实推进党支部“标准+示范”建设，在办公用房 紧缺的情况下，对党员活动学习室建设进行统筹规划，按照 “六有”标准完善软硬件设施，于2020 年9 月完成了活动 30 学习室升级改造。 2.局系统财务管理相关制度建设工作 为更好地应对当前预算绩效管理新形势，强化我局预算 绩效管理工作，我中心开展了全面实施预算绩效管理课题研 究工作，出台了《深圳市民政局预算绩效管理办法》《深圳 市民政局项目支出事前预算绩效评估管理实施细则》《深圳 市民政局项目支出绩效评价实施细则》，为民政资金绩效管 理提供了制度保障。 3.2020 年预决算管理工作 一是在2020 年预算管理全过程融入科学化、精细化管 理理念，坚持问题导向，认真分析局系统近几年预算执行和 编制中存在的问题及原因，做好与市财政局、各预算单位的 沟通协调，实行“重点项目监控、预算全盘把控”的管理方 式，确保我局整体预算能够与有关文件及上级单位的要求相 衔接，预算工作效能不断提升。二是按照市财政局有关要求， 完成了2019 年度部门决算和决算批复工作，统一公布了预 决算等各项资金信息。 4.2020 年资金绩效评价工作 2020 年，为发挥资金绩效评价的重要监督作用，我们积 极探索新方法、新思路，通过开展全方位、高质量的绩效评 价工作，弥补过去仅依靠后期审计进行监督的不足，有利于 财政资金使用效益的稳步提升：一是委托第三方对我市2019 年度福利彩票公益金项目进行绩效评价，对上年度绩效评价 出现问题的项目开展“回头看”，形成了整改情况台账；二 31 是完成了我局2020 年预算绩效自评工作，获得94 分的好成 绩；三是聚焦绩效评价整改落实，强化结果运用，根据绩效 评价结果形成整改报告并提交局务会审议，督促存在问题的 单位落实整改。 5.福利彩票公益金管理工作 今年受疫情影响，我市福利彩票公益金筹集数大幅下 降，许多项目面临无法延续的状态。据此，我中心在项目初 审过程中积极与项目单位密切沟通，按照轻重缓急的原则， 优先安排符合福利彩票公益金使用宗旨的项目，针对部分经 费核减项目，积极帮助项目单位协调财政资金予以保障。制 定了《2021 年深圳市福利彩票公益金市区分成分配方案》和 《2021 年深圳市本级福利彩票公益金资助项目使用方案》； 组织开展了2019 年福利彩票公益金项目绩效评价工作。 6.内部控制工作 完成了2019 年度局系统内部控制报告编报工作。委托 第三方机构全面梳理财务中心内部控制建设情况，出具了 《财务管理中心内控风险评估报告》,指出了存在问题并针 对性提出了管理改善建议;全面梳理财务中心各项业务内部 控制建设情况，优化流程框架、流程图、内控管理制度及细 则，形成了《财务管理中心内部控制手册（讨论稿）》。 7.局系统审计工作 一是积极配合市审计局开展2019 年部门预算执行情况、 资产情况的相关审计。二是按照省民政厅要求连续第三年开 展深圳市民政系统2020 年财务收支专项整治行动。对深圳 32 市民政系统2019 年度资金情况进行全面自查自纠，并在自 查自纠的基础，开展重点抽查工作。通过自查和抽查，进一 步加强我市民政资金使用风险防控，提高资金使用绩效，巩 固专项整治阶段性成果。三是继续开展民政局主管社会组织 绩效审计项目。四是积极配合审计署驻深办2020 年第一季 度贯彻落实重大政策审计及防疫有关情况的审计。五是积极 配合市审计局开展廖远飞同志经济责任审计调查相关工作。 8.全市民政统计工作 全市民政统计质量不断提升，我局连续八年获评全省民 政统计工作优秀等次单位。一是印发了《深圳市民政局关于 调整民政统计报表指标评价内容和评分标准的通知》《深圳 市民政局关于进一步加强民政统计工作的通知》《深圳市民 政局强化民政统计质量工作专班工作方案》等文件，从制度 层面对民政统计工作进行了规范，努力解决长期以来困扰 我市民政统计工作的业务与统计数据不一致、部门之间 履职不清等问题，确保报表数据的真实、完整、准确。二 是坚持统计考评通报机制，今年新增了对全市各区统计工作 情况月报的通报。三是继续加强统计培训，举办了2020 年 全市民政统计培训班、统计专班等。四是按要求完成了全市 民政事业统计月报、季报和年报等常规工作并在“深圳民政 在线”公布统计数据信息。五是注重统计分析和成果的运用， 编制了2019 年全市民政事业发展统计公报。 （三）部门履职绩效情况 我中心2020 年全年实现支出1013.34 万元，完成年度 预算的94.95%，预算执行情况良好，达到预期效果，各项费 33 用均按标准进行列支，较好地保障机构的正常运转和日常工 作任务的正常开展。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1.加强制度建设。2020 年出台了《深圳市民政局预算绩 效管理办法》《深圳市民政局项目支出事前预算绩效评估管 理实施细则》《深圳市民政局项目支出绩效评价实施细则》， 为民政资金绩效管理提供了制度保障，建立统一的绩效评价 指标体系。 2.加强预算监控。认真分析了局系统近几年预算执行和 编制中存在的问题及原因，做好与市财政局、各预算单位的 沟通协调，实行“重点项目监控、预算全盘把控”的管理方 式，确保我局整体预算能够与有关文件及上级单位的要求相 衔接，预算工作效能不断提升。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.绩效目标指标设立不够科学、精细，评价结果运用不 充分。 2.绩效管理理念有待进一步加强。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.加强对预算绩效管理的认识，组织培训学习，更深刻 地了解预算绩效管理的重要意义和掌握预算绩效管理全过 程。2.加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体 绩效意识。3.绩效目标设定更加合理，指标更准确化、具体 化和量化。 34 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市民政局财务管 理中心 预算 年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政 拨款 全额 其中： 财政 拨款 公益金管理业务经 费 良好 84.00 84.00 75.39 75.39 审计业务 优 45.00 45.00 44.50 44.50 财务管理相关经费 优 28.77 28.77 26.02 26.02 后勤管理 优 33.90 33.90 33.78 33.78 档案管理劳务费 优 16.40 16.40 14.85 14.85 金额合计 208.07 208.07 194.54 194.54 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 一、财务培训：完成了全市民政统计培 训、统计专班培训和线上财务相关人员 继续教育培训等。二、财务管理：1.完 成到外单位学习先进财务管理经验、集 中核算模式、新制度运用等内容，提高 财务管理水平和技能。2.按质、按时完成 2019 年10 家单位的决算工作。3.完成资 金管理系统日常维护工作。三、公益金 管理：1.完成2019 年度福彩公益金项目 绩效评价。2. 制定了《2021 年深圳市福 利彩票公益金市区分成分配方案》和 《2021 年深圳市本级福利彩票公益金资 助项目使用方案》。四、审计业务：1.开 展了深圳市民政系统2020 年财务收支专 项整治行动，对深圳市民政系统2019 年 度资金情况进行全面自查自纠，并在自 查自纠的基础，开展重点抽查工作。2. 开展民政局主管社会组织绩效审计项 目。五、民政统计业务：按上级要求及 时参加民政部、省民政厅开展的培训， 购买统计资料，进一步提高统计人员的 业务水平和统计工作质量。六、档案管 理劳务：1.根据档案管理的要求，完成 881 盒会计凭证及公益金管理项目文件 35 资料的整理归档。2.每月按时支付中心临 聘人员工资。七、做好中心后勤管理服 务；对电脑进行维护保养，保证设备的 安全通畅；按时支付了食堂的伙食费； 完成了党员学习和爱国教育的相关活 动；完成了在编女员工的妇检工作；公 务用车按时出行及保养等。八、政府采 购：按需及时购买电视和电脑，满足了 工作的需求，工作人员使用满意。我中 心2020 年全年实现支出1013.34 万元， 完成年度预算的94.95%，预算执行情况 良好。各项费用均按标准进行列支，较 好地保障机构的正常运转和日常工作任 务的正常开展。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 财务相关业 务培训完成 率 =90 50 后勤管理工 作完成率 =90 90 档案管理劳 务完成率 =90 91 民政统计业 务完成率 =90 90 审计业务工 作完成率 =90 99 公益金管理 工作完成率 =90 90 财务管理工 作完成率 =90 90 质量指标 财务相关业 务培训合格 率 =80 100 后勤管理工 作合格率 =80 80 档案管理劳 务合格率 =80 80 审计业务工 作达标率 =80 80 财务管理工 作合格率 =80 80 公益金管理 工作合格率 =80 80 时效指标 财务相关业 及时 及时 36 务培训及时 性 后勤管理工 作及时性 及时 及时 档案管理劳 务及时性 及时 及时 民政统计业 务及时性 及时 及时 审计业务工 作及时性 及时 及时 公益金管理 工作及时性 及时 及时 财务管理工 作及时性 及时 及时 成本指标 无 无 无 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 公益金项目 绩效评价的 分数 =70 90.01 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指 标 - 1 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 5 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 5 - 2 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 5 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 4 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、经过规定程序批准的年度政府采购计划。 的 酌情扣分。 1.79 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 - 3 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 - 4 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 - 5 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 5 - 6 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.44 重点工作完成 情况 13 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 13 - 7 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.4 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 20 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 - 8 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 95.63 评分等级 优 填表人 吴伟红 - 1 - 附件2 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 -

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