Fuwai Hospital Chinese Academy of Medical Sciences Shenzhen Hospital 2020 Department Final Accounts

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中国医学科学院阜外医院深圳医院 2020 年度部门决算 - 2 - 目录 第一部分中国医学科学院阜外医院深圳医院概况............1 一、单位职责......................................2 二、机构设置......................................3 第二部分 2020 年度部门决算表.....................4 一、收入支出决算总表...............................5 二、收入决算表.....................................6 三、支出决算表.....................................7 四、财政拨款收入支出决算总表.......................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.................14 一、收入支出决算总体情况说明.....................15 二、收入决算情况说明..........................16 三、支出决算情况说明...........................17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............17 （一）财政拨款收入决算情况说明..................17 （二）财政拨款支出决算情况说明..................17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........18 - 3 - （一）财政拨款支出决算结构情况..................18 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................22 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....22 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................22 十、预算绩效情况说明.............................22 （一）预算绩效管理工作开展情况.....................23 （二）部门决算中项目绩效自评结果...................23 十一、其他重要事项情况说明........................35 （一）机关运行经费支出情况......................35 （二）政府采购支出情况说明........................35 （三）国有资产占有情况说明.....................36 （四）需要说明的其他特殊事项..................36 第四部分名词解释....................................37 - 1 - 第一部分 中国医学科学院阜外医院深圳医院概况 - 2 - 一、单位职责 中国医学科学院阜外医院深圳医院（深圳市孙逸仙心血管 医院）【以下简称阜外医院深圳医院】位于深圳市南山区朗山路 12 号，占地面积22458.16 平方米，建筑面积88470 平方米， 规划600 张床位，医院诊疗内容除心内科、心外科等传统心血 管项目外，还包含高血压、内分泌、肺血管等与心血管病紧密 相关的学科项目。医院立足发展优势学科、细化心血管疾病亚 专科，打造世界一流水平的心血管专科医院。 阜外医院深圳医院是纳入国家布局承担重点疾病防治功能 的高水平医院，国家一带一路介入培训基地，全国胸痛中心示 范基地，全国首批认证的心衰中心、房颤中心，卫生部首批A 级心脏移植准入单位，卫生部腔镜与微创培训基地，广东省婴 幼儿先心病重点专科，广东省终末期心脏病特色专科，深圳市 高水平医院，深圳市心脏大血管外科优势学科群，深圳市心脏 大血管外科诊治中心，深圳市心血管急症救治与质控中心，博 士后创新实验基地。医院的心血管内科和心脏大血管外科是深 圳市医学重点学科临床重点专科，同时医院拥有可植入式心室 辅助装置用于急慢心力衰竭患者的治疗技术、心外膜标测和消 融术、肺动脉支架植入术等16 项新技术，其中心室辅助技术是 深圳市医学重点学科临床重点技术专项。 医院主要技术骨干来自中国医学科学院阜外医院、301 医 院等国内外知名医院和全国重点医学院校。目前医院有正高职 - 3 - 称人员43 名、副高职称人员78 名，博士学历人员25 名，硕士 人员147 名。 二、机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 - 4 - 第二部分 2020 年度部门决算表 - 5 - 一、收入支出决算总表 - 6 - 二、收入决算表 - 7 - 三、支出决算表 - 8 - 四、财政拨款收入支出决算总表 - 9 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 10 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 11 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 12 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 13 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 14 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 阜外医院深圳医院2020 年度收入总计102,610.76 万元， 其中：本年收入96,012.06 万元，使用非财政拨款结余6,326 万元，年初结转和结余272.69 万元。支出总计102,610.76 万 元，其中：本年支出100,524.71 万元，结余分配0 万元，年末 结转和结余2,086.04 万元。 2020 年度本年收入96,012.06 万元，本年支出100,524.71 万元。与2019年决算数相比，收入减少609.4万元，降低0.63%， 支出增加 10,305.88 万元，增长11.42%。 使用非财政拨款结余 6.16% 年初结转和结余 0.27% 本年收入 93.57% 图一：收入总计结构 年末结转和结余 2.03% 结余分配 0.00% 本年支出 97.97% 图二：支出总计结构 - 16 - 二、收入决算情况说明 阜外医院深圳医院2020 年度收入102,610.76 万元，其中： 本年收入96,012.06 万元，具体情况如下： 财政拨款收入34,748.02 万元,占36.19%，政府性基金预 算拨款收0 万元，占0%；事业收入54,997.76 万元，占57.28%； 经营收入0 万元，占0%；其他收入6,266.28 万元，占6.53%； 与2019 年决算数相比，收入合计减少609.4 万元，其中：财政 收入拨款减少2,349.5 万元，降低6.33%；其他收入增加 3,665.35 万元，增长140.91%。 财政拨款收入减少的主要原因是：1.2019年收到2018年基 本医疗服务补助经费结算差额；2.政策因素影响医院运营初期 补助逐年递减。 事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，住院工作量降 低医疗收入减少。 其他收入增加的主要原因：收到医保结余留用金。 收入合计 财政拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 2020年 96,012.06 34,748.02 0 54,997.76 0 6,266.28 2019年 96,621.46 37,097.52 0 56,923.01 0 2,600.93 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 图三：决算收入情况对比图（万元） - 17 - 三、支出决算情况说明 阜外医院深圳医院2020 年度支出总计102,610.76 万元， 其中：本年支出100,524.71 万元，具体情况如下： 基本支出89,018.97 万元，占88.55%；项目支出11,505.74 万元，占11.45%；经营支出0 万元，占0%。与2019 年决算数 相比，支出合计增加10,305.88 万元，其中：基本支出增加增 加7,753.84 万元，增长9.54%；项目支出增加2,552.05 万元， 增长28.50%。 基本支出增加的主要原因：2020年床位开放增加，医院增 加了医疗服务空间，加大人才招聘，相关运营成本增加。 项目支出增加的主要原因：1.增加下达新冠费用疫情防控 工作经费；2.增加基本建设经费，其中包括医疗楼部分改造项 目、发热门诊项目、信息化升级改造项目、医疗设备购置项目。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 年度总支出 基本支出 项目支出 经营支出 2020年 100,524.71 89,018.97 11,505.74 0 2019年 90,218.83 81,265.13 8,953.69 0 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 图四：决算支出情况对比图（万元） - 18 - 阜外医院深圳医院2020 年度本年财政拨款收入34,748.02 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，年初财政拨款结转和 结余0 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度收入减少 2,617.19 万元，降低7%。主要变动原因与前述财政拨款收入增 加原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出32,997.18 万元，政 府性基金预算拨款支出0 万元,年末财政拨款结转和结余 1,750.84 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出减少2， 617.19 万元，降低7%；主要变动原因与前述财政拨款收入增加 原因相同。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出32,997.18万元，主要用于以下方 面：科学技术支出（类）支出54.97万元，占0.17%；社会保障 财政拨款收入 政府性基金预 算财政拨款收 入 年初财政拨款 结转和结余 财政拨款支出 政府性基金预 算财政拨款支 出 年末财政拨款 结转和结余 2020年 34,748.02 0 0 32,997.18 0 1,750.84 2019年 37,097.52 0 267.69 37,365.21 0 0 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 图五：财政拨款收支情况对比图（万元） - 19 - 和就业支出（类）支出23.45万元，占0.07%；卫生健康支出（类） 支出32,208.27万元，占97.61%；资源勘探信息等支出（类）支 出94.68万元，占0.29%；住房保障支出（类）支出615.80万元， 占1.86%. (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 阜外医院深圳医院2020 年财政拨款支出年初预算 27,812.16 万元，2020 年度财政拨款支出32,997.17 万元，完 成年初预算的118.64%，具体情况如下： 1.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出 （项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数6.95 万 元，主要原因是年中下达省科技创新战略专项资金。 2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研 究与开发支出（项）。年初预算数70 万元，支出决算数48.02 万元，完成年初预算的68.60%，决算数小于预算数的主要原因 是科研经费跨年度执行。 3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0 万元，主要原因是年中下达省科技厅创新战略（珠江人才计 科学技术支出 （类）支出, 0.17% 社会保障和就业支出 （类）支出, 0.07% 卫生健康支出 （类）, 97.61% 资源勘探信息等支出 （类）支出, 0.29% 住房保障支出 （类）支出, 1.86% 图六：一般公共预算财政拨款支出情况 - 20 - 划）专项资金，且经费跨年度执行。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数23.45 万元，支出决算数 23.45 万元，完成年初预算的100%。 5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数0.46 万元，主要原因是年中下达省级医疗卫生健康事 业发展专项资金。 6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。 年初预算数26,868 万元，支出决算数30,608.38 万元，完成年 初预算的113.92%，主要是基本医疗服务补助及医疗设备购置 等项目,决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗机构配 套医疗设备购置、信息化建设等政府投资项目经费。 7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数4.76 万 元，主要原因是年中下达医疗服务与保健能力提升项目经费。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 100 万元，主要原因是年中追加下达的新冠疫情防控相关经费。 9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。年初预算数1 万元，支出决算数1,494.67 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达三名工程团队- 潘湘斌教授团队、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目、 医防融合-心血管病项目组、重点技术专项-心室辅助技术、临 床重点专科-心脏大血管外科等相关经费。 10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造 - 21 - 业支出（项）。年初预算数270 万元，支出决算数94.68 万元， 完成年初预算的35.07%，决算数小于预算数的主要原因是科研 经费跨年度执行。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算数580 万元，支出决算数615.80 万元，完成年初预算 的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗卫 生机构在职人员一次性房改住房补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出22,080.93 万元，其中：人员 经费21,126.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房 补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费954.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 基本工资 9.10% 津贴补贴 2.91% 绩效工资 50.00% 机关事业单位基本养 老保险缴费 2.90% 住房公积金 5.89% 其他工资福利支出 29.09% 退休费 0.11% 图七：财政拨款基本支出 -人员经费结构图 - 22 - 公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预 算，与全年预算数持平，与上年支出数持平，无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算，与年初预算数持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 九、国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算，与年初预算数持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 十、预算绩效情况说明 水费 7% 电费 46% 物业管理费 47% 图八：财政拨款基本支出 -公用经费结构图 - 23 - （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，阜外医院深圳医院已按要求编制 整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工 作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支 出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） （二）部门决算中项目绩效自评结果。 阜外医院深圳医院在2020 年度部门决算中反映“珠江人才 计划”“临床重点专科-心脏大血管外科”“2020 年设备科开办 费”等39 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见 附件2。 1．“珠江人才计划”引才奖励第一批项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2．2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.2 分。项目全年 预算数20 万元，执行数17.12 万元，预算执行率85.59%。项 目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均已完成，达到预 期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 3．2020 年设备科开办费绩效自评综述：根据年初设定的 - 24 - 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数170 万元，执行 数167.99 万元，预算执行率98.82%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 4．2020 年信息系统升级与软件开发绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数50 万元，执行数47 万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因： 成本指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测 项目管理金额占比。下一步改进措施：加强预算编制的监控管 理。 5．2020 年信息系统维护绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算数180 万元，执行 数172.32 万元，预算执行率95.73%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：经济 效益指标和满意度指标未达到目标值，主要原因为编报预算时 未能准确预测项目金额，以及项目实施时对科室日常工作产生 影响。下一步改进措施：加强预算编制的监控及项目实施的管 理。 6．2020 年总务科办公用品采购绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数62.05 万 元，执行数62.05 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 - 25 - 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已 完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 7．2020 年总务科零星维修绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数520 万元，执 行数520 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：投 入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已完成，指 标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 8．财社（2020）48 号-2020 年医疗服务与保健能力提升（公 立医院综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数4.85 万元，执行 数4.76 万元，预算执行率98.13%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 9．财社（2020）82 号——下达新冠肺炎疫情防控补助结 算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100 万元，执行数100 万元，预算执行率 100 %。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、 效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 10．待支付以前年度采购项目（2020 年）绩效自评综述： - 26 - 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 31.44 万元，执行数31.14 万元，预算执行率99.05%。项目绩 效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 11．结转卫生计生科研--2019 年省级医疗卫生健康事业发 展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42 号）-高精密度电解 剖标测指导下的持续性心房颤动导管消融临床研宄绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预 算数0.50 万元，执行数0.46 万元，预算执行率92%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影 响力目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 12．结转粤财科教【2019】159 号下达2019 年度省科技创 新战略专项资金（自然科学基金）-circSmad2 介导内皮祖细胞 外泌体调控心肌纤维化的分子机制研究绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10 万元， 执行数10 万元，预算执行率100 %。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标均已完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 13．临床重点专科-心血管内科绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.3 分。项目全年预算数70 万元， - 27 - 执行数51.21 万元，预算执行率73.16%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本 完成，数量指标“血液检测人份数”未完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控 的管理。 14．临床重点专科-心脏大血管外科绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数70 万 元，执行数68.30 万元，预算执行率97.58%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 15．三名工程（第二批）-复旦大学附属中山医院葛均波院 士心内科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分77 分。项目全年预算数160 万元，执行数15.88 万元，预算执行率9.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标及影响力目标未完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：团队终止。下一 步改进措施：无。 16．三名工程（第六批）中国医学科学院阜外医院潘湘斌 教授结构性心脏病团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数140 万元，执 行数140 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：投 入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 - 28 - 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 17．三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院李守军 教授小儿心脏外科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算数195 万元，执 行数140.78 万元，预算执行率72.20%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 18．三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院张海涛 教授重症医学科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96.1 分。项目全年预算数160 万元，执行 数97.43 万元，预算执行率60.90%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 19．三名工程（第四批）-国家心血管病中心李静教授重大 慢病注册登记研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分92.7 分。项目全年预算数200 万元，执 行数153.32 万元，预算执行率76.66%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本 完成。发现的主要问题及原因：受到疫情影响，2020 年团队学 科带头人来深时间不达标。下一步改进措施：增加团队带头人 及核心成员来阜外医院深圳医院指导的次数和时间；发表核心 - 29 - 期刊文章，积极开展人才梯队培养计划，进一步提升科室科技 影响力。同时加强预算编制及预算执行监控的管理。 20．三名工程（第四批）-中国医学科学院阜外医院郑哲教 授心脏移植团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.8分。项目全年预算数200万元，执行数155.92 万元，预算执行率77.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：由于疫情原因，导致团队负责人部分工作无 法照常开展。下一步改进措施：提前做好工作计划，细化预算 支出计划，加强预算执行监控的管理。 21．三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院胡盛寿 院士人工心脏及体外生命支持团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.1 分。项目全年预算数 270 万元，执行数219.08 万元，预算执行率81.14%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导 致团队负责人部分工作无法照常开展。下一步改进措施：提前 做好工作计划，细化预算支出计划，加强预算执行监控的管理。 22．三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院李惠君 教授心血管急症快速救治体系建设团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算数 200 万元，执行数146.41 万元，预算执行率73.20%。项目绩效 - 30 - 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 23．三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院颜红兵 教授急性冠状动脉综合征诊治团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95.5 分。项目全年预算数 200 万元，执行数112.23 万元，预算执行率56.12%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 24．三名工程团队（第6 批）-中国医学科学院阜外医院潘 湘斌教授结构性心脏病团队绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数100 万元，执行数 89.53 万元，预算执行率89.53%。项目绩效目标完成情况：投 入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 25．深圳市2020 年高水平医学学术会议资助经费-中国心 脏大会（CHC）南方分会绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99 分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标均已完成。发现的主要问题 - 31 - 及原因：无。下一步改进措施：无。 26．深圳市孙逸仙心血管医院二期项目（前期费）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全 年预算数35.59 万元，执行数16.78 万元，预算执行率47.14%。 项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到 了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 27．深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建工程配套信息化项 目（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分87.6 分。项目全年预算数342.55 万元，执行数55.60 万 元，预算执行率16.23%。项目绩效目标完成情况：产出指标和 效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：经济效益指标和 社会效益指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确 估算项目金额占比。下一步改进措施：加强预算编制前期调研 及监控管理。 28．深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建配套医疗设备购置 项目（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.7 分。项目全年预算数737.32 万元，执行数714.06 万元，预算执行率96.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 29．深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建项目绩效自评综述： - 32 - 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 1,020 万元，执行数1,019.95 万元，预算执行率99.99%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及 影响力目标已完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 30．深圳市心血管急症救治质量控制中心专项工作经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分1.61 分。项 目全年预算数28 万元，执行数1.82 万元，预算执行率6.50%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目 标及影响力目标未能如期完成。发现的主要问题及原因：人员 岗位变动、疫情影响。下一步改进措施：调整质控中心人员框 架，开展线上培训。 31．市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年 预算数873.62 万元，执行数832.66 万元，预算执行率95.31%。 项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到 了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 32．药品及耗材采购2020 绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预算数48,700 万元， 执行数40,529.47 万元，预算执行率83.22%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 - 33 - 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 33．医院公用经费2020 绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数5,735.05 万元， 执行数4,486.12 万元，预算执行率78.22%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 34．因公出国（境）费2020 绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数236.50 万元，执 行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：未完成。 发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：因疫情 减少支出计划。 35．粤财科教【2019】281 号2019 年省科技厅创新战略专 项资金（珠江人才计划）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100分。项目全年预算数1,200万元，执行数1,200 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主 - 34 - 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 36．中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工 程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.9 分。 项目全年预算数3,000 万元，执行数1,156.97 万元，预算执行 率38.57%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基本 完成。发现的主要问题及原因：成本指标和满意度指标未达到 目标值，主要原因为项目实施初期成本降低未能达到预期，以 及减少项目实施时对科室日常产生影响。下一步改进措施：加 强项目实施的成本管控管理和减少对科室日常产生影响。 37．中国医学科学院阜外医院深圳医院医疗设备购置项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数5,000 万元，执行数5,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成， 达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 38．重点技术专项-心室辅助技术绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数70 万元， 执行数69.55 万元，预算执行率99.36%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 39．医防融合-心血管病项目组绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数280 万元， - 35 - 执行数238.23 万元，预算执行率85.08%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强 预算编制前期调研及监控管理。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020年度，本单位无机关运行经费预算，与年初预算数持 平，与上年决算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年度，政府采购支出总额8,526.32 万元，其中：政 府采购货物支出7,000.78 万元、政府采购工程支出187.89 万 元、政府采购服务支出1,337.65 万元。政府采购支出中授予中 小企业合同39.38 万元，占政府采购支出总额0.46%，其中： 授予小微企业合同39.38 万元，占政府采购支出总额0.46%。 （三）国有资产占有情况说明。 本单位可使用车辆7辆，其中：特种专业技术用车2辆、一 货物支出 82% 工程支出 2% 服务支出 16% 图九：政府采购支出情况对比图 - 36 - 般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100 万元以上专用设备102台（套）。（公务用车保有量7辆，封存 停驶待处理7辆） （四）需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两 位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能 造成总额与分项金额之间的细微误差。 - 37 - 第四部分名词解释 - 38 - （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算 财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收 入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包 括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他 收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包 - 39 - 括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质 量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实 施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性 工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营 造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：中国医学科学院阜外医院深圳医院 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动； 开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推 广；开展心血管及相关疾病的预防控制。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年，中国医学科学院阜外医院深圳医院在深圳市委、市政府、 市卫生健康委和中国医学科学院阜外医院的领导下，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区 建立40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，作为 国家心血管病中心南方基地、国家心血管区域医学中心布局的一部分、 纳入深圳市高水平医院建设范围、国家布局承担重点疾病防治功能的医 院，医院立足“双区”优势，紧密围绕发展目标，在医院班子带领下，全 体干部职工统筹做好新冠肺炎疫情防控工作，在疫情常态化中全面推进 各项年度重点工作，两手抓，两促进，脚踏实地，主动作为，推动医疗、 教育、科研、预防和管理各项工作取得新发展。 （三）2020 年部门预算编制情况 我院严格依照财政部门关于预算编制的要求,结合年度工作计划开 展预算编制工作，预算编制合理、规范。2020 年阜外医院深圳医院预算 收入102,009 万元，基本与2019 年预算持平，其中：财政预算拨款 27,812.12 万元、事业收入74,196.94 万元。按预算项目划分，其中：人员 支出36,173 万元、公用支出3,625 万元、对个人和家庭的补助支出533 万元、项目支出61,678 万元。我院将2020 年全部项目纳入绩效目标管 理，并根据上级主管部门的要求设置绩效目标，绩效目标完整、依据充 分。绩效指标符合实际且清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理。（1）我院2020 年财政项目总预算为39749.14 万，调 整后预算总额为35839.24 万,实际支出为34748.02 万，预算执行率为 96.96%，高于市卫生健康委平均的预算执行率95.75%；（2）2020 年年 末财政款结转和结余决算数为1750.84 万，年初财政款结转和结余决算 数为0 万，一般公共预算财政拨款决算数为34748.02 万，财政资金结余 结转率<10% （3）“三公”经费支出情况。本年度我院“三公经费”财政预 算安排数为0.00 万元，因此我院三公经费不适用。（4）财务合规性： 我院的资金管理、费用支出严格按照“三重一大”制度、合同审核管理等 制度执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况（5）预决算公开： 根据规定，我院作为二级预算单位，所有预决算数据作为一级预算单位 深圳市卫生健康委员会的重要组成部分，一并公开，接受社会公众监督。 2.项目管理：医院制订了相对健全的制度和程序，在实践中不断完善和 改进。财务、审计等部门全程参与项目立项、采购谈判、合同签订、项 目验收等环节，有效降低项目风险。我院项目的设立、调整都严格地按 规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行 相关制度规定的。 3.资产管理：为规范和加强我院资产管理，维护资产 安全，建立科学合理的医院资产管理体制，建立资产内部控制制度，设 置资产管理部门和资产员，使用部门指定专人对资产实施管理，加强从 采购、入库、领用、盘点全生命周期管理和全过程跟踪。 4.人员管理： 2020 年底，我院编制人数361 名，实有在编人员314 名，劳务派遣31 人，在职人员740 人，财政供养人员控制率85%。 5.制度管理：我院制 订并严格执行了相应的财政资金管理、财务管理和预算绩效管理制度， 如财政预算执行进度考核办法、内控管理制度、审计制度及支出审批制 度等。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 立足“双区”优势，紧密围绕发展目标，统筹做好新冠肺炎疫情防控 工作，在疫情常态化中全面推进各项年度重点工作，两手抓，两促进， 脚踏实地，推动医院医疗、教育、科研、预防和管理各项工作取得新发 展。 （二）主要履职情况 （一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。（二）落实 重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。（三）注重提升科研创新 能力，打造高水平科研平台。（四）强化现代化管理建设，打造高水 平心血管专科医院。 （三）部门履职绩效情况。 （一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。医院党政班 子将疫情防控作为一项重要政治任务和头等大事，凝聚全院力量，迅速 行动，积极应对。一是成立防控领导组，第一时间形成防控方案，不折 不扣做好防控工作。快速组建疫情防控领导组，疫情初期每天组织召开 防控碰头会，明确防控思路，建立院科两级防控体系；设立主检专家组， 共召开40 余次防控会议，落实防控工作；梳理防疫工作流程，印发《新 冠肺炎疫情防控工作预案》等指导手册，制定、修订36 项相关规定，让 疫情防控有制度可依。二是强化督导和培训，把疫情防控做实做细。设 立预检分诊，把好“四个关口”，成立督导队伍，对全院34 个科室开展146 次专项督查，开展应急演练和各类防疫培训，增强防控意识与能力。三 是设立发热诊室，落实常态化防控任务。完成发热门诊改造，负压手术 室、负压导管室的改造工程项目正在进行中。四是严格落实“两手抓、两 促进”指示精神，3 月制定了医院恢复诊疗活动工作方案，对所有即将开 放科室进行评估，有序恢复医院正常诊疗工作。（二）落实重点工作， 持续提升医疗质量及服务水平。 1.举全院之力争创“三甲”。对标评审要 求，完成了手术安全管理及不良事件系统建设；四级病案质量管理体系 和升级改造临床路径系统建设；完成了中医科、营养科和药事部组建工 作；落实对口帮扶工作任务，开展援疆工作，与广西壮族自治区罗城仫 佬族人民医院、环江毛南族人民医院签订帮扶协议，支援当地心血管学 科建设。高频次、多层面地开展三甲辅导、培训、评选与督查。聘请专 家担任医院创三甲顾问，印发《应知应会》，开展 PDCA 精品案例评选， 提升管理工具使用能力。通过三次自评，目前医院标准条款和核心条款 的累计比均已初步达标。 2.持续改进医疗质量和服务水平。强化制度建 设，印发及修订 53 项医疗制度，制作《医疗工作制度汇编》，从制度层 面规范医疗工作。加强医务人员督导考核和能力培训，开展医疗核心制 度、依法执业、医疗纠纷防范等方面的全员培训。根据医院评审标准相 关要求，开展医师、医技人员“三基三严”考核和全员 CPR 培训。通过信 息化手段加强医疗质量管理，推进电子病历升级改造和 C-DRG 平台建 设，医院电子病历功能分级评价在 2020 年 7 月已顺利通过四级水平。加 强新技术新项目的运用和管理，更新医院《医疗技术目录（2020 年 版）》，按照手术分级管理目录，开展新技术新项目的手术授权并动态管 理。全年共开展包括体动脉斑块旋切等新技术新项目 26 项，其中省级8 项、市级10 项、院级8 项，涉及限制类技术 6 项。通过加强新技术新项目 的管理和运用， 在填补医院医疗技术空白的同时提升医疗质量。（三）注重提升科研创 新能力，打造高水平科研平台。 1.建立完善医院科研平台，提升心血管 科研水平。完成国家心血管病临床医学研究中心•深圳的建立，启动医院 重点实验室改造建设项目，并申报深圳市重点实验室筹建启动项目，目 前医院现已建成人源细胞库平台、单细胞多组学平台及药物筛选平台； 依托北京阜外临床试验机构（GCP），成立医院药物临床试验机构办公室， 开设药械转化平台，为医院临床研究活动提供强有力支撑。 2.以“珠江人 才计划”尖端科研项目为抓手，助力科研能力提升。获批广东省科创委“珠 江人才计划”创新创业团队项目立项，以心力衰竭外科治疗技术创新为主 题，针对心力衰竭外科组织工程心肌修复治疗技术创新和心室辅助装置 研发与临床试验展开研究，未来将为重症心衰患者带来福音。（四）强 化现代化管理建设，打造高水平心血管专科医院。 1.外招内培，优化人 才梯队结构。一是坚持高端人才引领。制定《高水平医院建设人才待遇 总览》，强化尖端人才吸引力。积极申报各类人才项目，已获批深圳市高 层次人才5 人，其中杰出人才1 人，国家级领军人才1 人、地方级领军 人才1 人；深圳市实用型临床医学Ⅰ类人才1 人、Ⅱ类人才5 人。通过 招贤纳士、职称申报、培养青年科研人才等方式进一步优化人才结构， 目前医院本科及以上学历占比达到44%。二是扩大继续医学教育的深度 和广度。医院共举办省级项目5 项、市级4 项，其他各类继续教育学术 活动90 余次；完成申报2021 年国家级项目8 项，市级1 项。 2.以医联 体建设为抓手，持续推进心血管疾病防控工作。建立深阜基层社区医联 体平台APP、心电检测等平台与86 家基层医院和社康中心开启社区-医 院直通车，同时向11 家2 级医院及社康中心投放13 台24 小时心电图设 备。选派临床知名专家下社区坐诊，共收治入院患者98 人，门诊检查12 人。开展9 次健康讲座与义诊活动，为深圳市民提供心血管健康咨询服 务。与南山医疗集团通过医联体合作模式，建立南山区域医疗中心。成 立肺血管联盟，与首批15 家三级甲等医院成员单位，共同建立华南肺血 管病诊治协作网。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 无 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 存在问题:部分重点工作存在绩效指标设置不科学，不容易量化。 改进措施：认真总结上年工作经验，在此基础上结合医院规划、项目合 同书等资料，进一步梳理绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理 性。 （三）后续工作计划、相关建议等 无 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 中国医学科学 院阜外医院深圳 医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本业务运营 均正常开展 403668722.00 220809322.00 890189728.59 220809322.00 项目运营 大多数顺利开 展 735792067.39 176682067.38 132565803.32 126670847.75 金额合计 1139460789.39 397491389.38 1022755531.91 347480169.75 预期目标 目标实际完成情况 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 一、加强公立医院党的建设工作， 切实加强党对公立医院的领导，健 全现代医院管理制度。以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指 导，充分发挥公立医院党委的领导 作用，加强党建工作。健全现代医 院管理制度如民主管理制度、医疗 质量安全管理制度、人力资源管理 制度、财务资产管理制度、绩效考 核制度、科研管理制度、后勤管理 制度、信息管理制度，加强医院文 化建设，全面开展便民惠民服务。 为全面落实新时代卫生与健康工作 方针与健康中国战略及打造健康中 国“深圳样板”引入心血管“国家队” 力量。落实好扶贫攻坚任务，选派 优秀干部完成挂职扶贫、援派等指 令性工作任务。二、切实抓好医院 建设和医疗质量管理，实现医疗规 模稳步增长，进一步改善医疗服务 质量和服务水平。修订医疗工作制 度，规范医疗行为诊疗规模，保持 增长率在10%以上，同时推进创三 甲与公立医院绩效考核工作。三、 稳步增强科研能力。搭建基础实验 平台、临床研究方法和转化医学平 台、医疗大数据和信息共享平台3 个科研平台；补齐医院教学短板， 做好继续医学教育的管理。四、加 强人才团队的培养和管理。完善选 人、用人制度，加快人才引进，完 善薪酬管理、塑造深圳阜外未来人 才团队为加强医院管理水平坚实基 础。五、加快医院的信息化建设步 伐。整体引进阜外医院信息化平 台，同时建设引进新的行政管理信 息系统，提升医院信息化能力，力 争在年内建成“信息化、智能化、 精细化、智慧化”的三级甲等心血 管病专科医院信息化系统。六、积 极推进医院各期改造与建设工作。 继续推进医院一期项目（和罗湖院 区）改造与二期项目建设，启动三 期项目，打造深圳市心血管国家重 （一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。（二） 落实重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。（三）注重提 升科研创新能力，打造高水平科研平台。（四）强化现代化管 理建设，打造高水平心血管专科医院。 点实验室与国家心血管病中心深圳 中心。七、加强医院设备、耗材与 药品精细化与智能化管理，加强医 疗设备全生命周期管理、耗材与药 品全闭环管理。八、加强深圳市心 血管病医疗工作系统化互助发展， 继续推进心血管专科医联体建设。 开展技术帮扶、人才培养、巡回医 疗、双向转诊、分级诊疗等紧密合 作。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 设备采 购数量 >=12 >=12 发表论 文 ≥0 >=0 质量指标 工程验 收合格 率 ≥95% ≥95% 后勤物 资验收 合格率 ≥95% ≥95% 时效指标 设备采 购完成 率 =100% =100% 成本指标 三公经 费预算 执行率 ≤100% ≤100% 效益指标 经济效益 指标 社会效益 指标 安全事 故数 =0 =0 生态效益 指标 满意度指 标 患者满 意度 >=85% =90.37% 可持续影 响指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针 政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途 之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部 门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发 生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项 目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合 理的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的 各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目 事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分）资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣 分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金 的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规 定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制 数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度 （0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.72 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、政 府、人大和上级部门下达 或交办的重要事项或工作 的完成情况，反映部门对 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或 下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没 有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 重点工作的办理落实程 度。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、完 成各项重大政策和项目的 效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置 个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评 分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进 行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对服 务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度 调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价 结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第 三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 95.72 评分等级 优 填表人 项目支出绩效自评表 项目名称 “珠江人才计划”引才奖励第一批项目 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据广东省财政厅关于下达2020年度省科技创新战略专项 此项目是省厅为引进珠江人才院士团队项目给予的科技 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高质量论文 发表数（篇 1-2篇 1篇 15.0 15.0 一篇已外投 质量指标 论文发表达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 院所科技基 础条件项目 完工及时率 25% 25% 15.0 15.0 成本指标 课题投入经 费占科研业 务经费比率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 科技创新团 队建设完成 1个 1个 20.0 20.0 满意度指标 科研团队满 意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 171178.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 171178.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为进一步加强公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培 养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进公立医院院 长职业化体系建设，根据市卫生健康委市财政局《关于印发 深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行 ）的通知》（深卫健发〔2019〕62号）精神，我院韩春雷院 长助理经过遴选成为 2019 年公立医院院长职业化培训对象 ，职业化培训项目纳入深圳市人才培养专项资助，享受相应 的财政资助保障。具体情况如下：（一）参加医院院长职业 化培训人员，每人资助 20 万元；（二）按照市区财政体制 管理要求，市属单位参训人员经费由市级财政安排，区属单 位参训人员经费由区级财政安排。 韩春雷同志依据市卫生健康委工作安排，共参加深圳市公 立院长职业化培训6次，培训项目分为长期定制课程和短 期专题课程。定制课程包括党的建设、政府治理、政策法 规、医学人文和现代医院管理基础。短期专题课程包含医 院战略、医院管理实务和医院实用管理工具等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加会议人 =1人 1人 20 20 质量指标 考核合格率 （%） >60% 未完成 5 0 培训课程尚未结束，待结束 后市卫生健康委、市卫健能 教中心会颁发相关证书。 时效指标 会议开展及 时性 及时 及时 10 10 成本指标 人均培训费 ≤200000元 171178元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高公立医 院管理能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 人事部对参 训人员满意 >90% 98% 20 19.6 总分 100 93.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年设备科开办费 项目金额 1700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1679900.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1700000.00 1700000.00 1679900.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成所需医疗设备采购并投入使用，保障医疗服务的正常运 行。 截止到2020年底，该项目完成了14台/套的医疗设备购置 ，并全部验收合格，保障了肺血管及内分泌科的正常开科 运转 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 ≥6台/套 14台/套 15 15 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 每年设备成 本折旧率 20% 20% 15 15 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障肺血管 内分泌科室 的正常运转 科室正常开 科运转 已开科并收 治病人 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息系统升级与软件开发 项目金额 1057000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 1057000.00 500000.00 470000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1057000.00 500000.00 470000.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度建设任务，保证医院信息化日常运行。 截止2020年底，该项目完成了电子票据系统对接服务、 五权OA系统升级服务等项目。通过该项目，保证了医院 在用信息系统的稳定运行，保证了医院业务正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10 10 时效指标 资金支付及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 管理费用占 20% 18% 10 9 效益指标 经济效益指标 信息化投入 总额占固定 资产投资比 得到提高 得到提高 10 9 社会效益指标 信息化建设 情况 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 90% 10 10 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息系统维护 项目金额 5518700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 5518700.00 1800000.00 1723192.32 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5518700.00 1800000.00 1723192.32 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度建设任务，保证医院日常信息系统正常运行。 截止2020年底，该项目完成了主机房及灾备机房UPS电 池更换及维保、办公自动化终端设备硬件维修、计算机终 端硬件外包服务等项目。因医院有了自身数据库技术维护 能力，所以数据库维护服务免于投入。通过该项目，保证 了医院在用信息系统的稳定运行，保证了医院业务正常开 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 设备购置程 序的合规性 100% 100% 10 10 时效指标 资金支付及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 成本降低率 20% 20% 10 10 效益指标 经济效益指标 设备采购预 算节约率 20% 18% 10 9 社会效益指标 提高信息化 建设水平 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 80% 10 8.9 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年总务科办公用品采购 项目金额 620500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 620500.00 620500.00 620500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 620500.00 620500.00 620500.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 后勤物资验收合格率≥95% 截止到2020年底，该项目完成了100%，保障了医院临床 以及职能基础运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购物资使 用率 ≥95% 95% 12.5 12.5 质量指标 采购物资合 格率 ≥95% 95% 12.5 12.5 时效指标 任务完成及 时率 ≥95% 95% 12.5 12.5 成本指标 预算完成率 ≥95% 95% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 =0 0 0 0 社会效益指标 保障医院正 常运行 得到患者满 意度提高 0 20 20 生态效益指标 无 =0 0 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年总务科零星维修 项目金额 5200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 5200000.00 5200000.00 5200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5200000.00 5200000.00 5200000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 安全事故发生数=0 安全事故发生数=0 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度生产安 全事故发生 =0 0 12.5 12.5 质量指标 规定时间内 协助任务完 成质量达标 ≥95% 95% 12.5 12.5 时效指标 维护保养及 时率 ≥95% 95% 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 ≥95% 95% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0 0 社会效益指标 重大安全事 故数（起） =0 0 20 20 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社（2020）48号-2020年医疗服务与保健能力提升（公立 医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 48520.00 47614.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 48520.00 47614.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防为主 、基层为重点、改革创新为动力，以打造健康中国“深圳样 板”为总体目标，以健康中国行动计划为抓手，围绕当前影 响市民健康的重大疾病，以构建国际一流的整合型优质高效 医疗卫生服务体系为载体，组建重大疾病防治中心和重大疾 病防治联盟，构建立体化的重大疾病防治体系，形成“预防 保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重大疾病防治模式， 建立健全重大疾病健康管理制度，全面提升重大疾病的预防 救治能力。完成项目预期所有指标。 深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防为 主、基层为重点、改革创新为动力，以打造健康中国“深 圳样板”为总体目标，以健康中国行动计划为抓手，围绕 当前影响市民健康的重大疾病，以构建国际一流的整合型 优质高效医疗卫生服务体系为载体，组建重大疾病防治中 心和重大疾病防治联盟，构建立体化的重大疾病防治体系 ，形成“预防保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重大 疾病防治模式，建立健全重大疾病健康管理制度，全面提 升重大疾病的预防救治能力。完成项目预期所有指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 分中心数量 2个 2个 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 深圳市心血 管疾病防治 中心数量 1个 1个 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 质量指标 市级公共卫 生机构覆盖 60% 59% 10 9.5 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 时效指标 筹建时限 2020年底 2020年完成 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 成本指标 项目总成本 ≤48520.00 元 47614.00元 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 社会效益指标 提高深圳心 血管病整体 防治能力 提高 已提高 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 生态效益指标 无 无 无 0 0 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 满意度指标 提高心血管 疾病防治卫 生服务满意 提高20% 提高20% 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社（2020）82号——下达新冠肺炎疫情防控补助结算资 金 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成该项目资金85%以上采购率。 截止到2020年底，该项目完成了新冠防疫物资的采购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 上报不良事 >=50例 51例 20 20 质量指标 采购合格率 >90% 100% 5 5 时效指标 卫生监督监 测通报及时 6小时内向上 级部门报告 6小时内向上 级部门报告 5 5 成本指标 成本降低率 耗占比每年 降低1% 耗占比每年 降低事少1% 20 20 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障医院正 常运营 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 职工满意度 ≥85% 90.37% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（2020年） 项目金额 314400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 314400.00 314400.00 311400.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 314400.00 314400.00 311400.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成设备采购并投入使用，保证医疗服务正常运行。 截止到2020年底，该项目完成了1台/套设备设备采购， 并验收合格，保障了肺血管科呼吸睡眠监测业务的正常开 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 1台/套 1台/套 15 15 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购及 时率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 每年设备成 本折旧率 20% 20% 15 15 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障肺血管 科室业务正 常开展 科室业务正 常运转 完成设备采 购并开展相 关业务 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研--2019年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金（第一批）（粤财社【2019】42号）-高精密度电解剖 标测指导下的持续性心房颤动导管消融临床研宄 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 4600.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 4600.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成3篇科技论文的书写，科技论文发表达标率达到70%， 资助项目成果形成及时率达到60%，资助项目科研团队满意 度达到70%。 完成3篇科技论文的书写，科技论文发表达标率达到69% ，资助项目成果形成及时率达到59%，资助项目科研团队 满意度达到69% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科技论文数 完成3篇科技 论文 完成3篇科技 论文 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 质量指标 论文发表达 标率 70% 69% 10 9 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 时效指标 资助项目成 果形成及时 60% 59% 10 9.5 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 成本指标 课题投入经 费占科研业 务经费比率 提高50% 提高50% 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研能 力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 满意度指标 资助项目科 研团队满意 70% 70% 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略 专项资金（自然科学基金）-circSmad2介导内皮祖细胞外泌 体调控心肌纤维化的分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成1篇科技论文，资助项目成果形成及时率达到60%，资 助项目科研团队满意度达到70%。 截止到2020年底，该项目完成了1篇科技论文，因2020 年疫情影响，项目总体进展缓慢。整体团队科研能力得到 了提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 一篇 完成一篇科 技论文 20 20 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 质量指标 论文发表率 100% 100% 10 10 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 时效指标 资助项目成 果形成及时 80% 80% 10 10 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 成本指标 项目总成本 10万 10万 10 10 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，级安 排。未安排人员出境。 社会效益指标 提高科研能 力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 满意度指标 项目科研团 队满意度 达到70% 达到70% 20 20 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-心血管内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 512131.04 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 512131.04 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成冠心病经皮冠状动脉介入治疗例数2000例以上，其中高 危复杂冠心病介入治疗的比例达到20%；发表论文6篇，新 增硕士生导师1名，申报各级别科研项目4项。 完成冠心病经皮冠状动脉介入治疗例数2000例以上，其 中高危复杂冠心病介入治疗的比例达到20%；发表论文9 篇，新增硕士生导师3名，申报各级别科研项目4项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数 量 建设4个亚专 科 4个 20 20 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相应 影响。 质量指标 年度验收通 过率 80% 80% 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相应 影响。 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时率 80% 80% 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相应 影响。 成本指标 项目总成本 ≤700000元512131.04元 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相应 影响。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 增强诊疗能 力 得到增强 得到增强 30 30 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相应 影响。也受到，项目工作的 开展相应影响。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 团队满意度 80% 80% 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相应 影响。 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-心脏大血管外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 683049.53 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 683049.53 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 引进3-5名重点院校毕业生，外派国内外进修、学习、学术交 流1-2名医生，在核心期刊发表1-2篇论文，申请市级科研项 目2项。 引进3-5名重点院校毕业生，外派国内外进修、学习、学 术交流1-2名医生，在核心期刊发表0篇论文，申请市级 科研项目2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数 量 1个 1个 20 20 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 质量指标 重点专科建 设验收合格 80% 80% 10 10 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时率 80% 79% 10 10 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 成本指标 项目总成本 ≤700000元683049.53元 10 10 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 社会效益指标 提高社会就 业人数 得到提高 得到提高 30 30 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 满意度指标 学科建设团 队满意度 80% 78.5% 10 9 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）-复旦大学附属中山医院葛均波院士心内 科团队-2020年 项目金额 1600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 158828.48 10 0.10 1.00 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 158828.48 — 0.10 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、申报各类科研项目1-2项2、至少1篇发表SCI及中文核心 期刊论文2-5 篇3、举办高水平学术会议1-2次4、临床医疗 帮扶，派1-3人次阜外医院进修6个月5、开展新项目、新技 术1-3项 发明2个专利，开展临床诊治工作，参加省级会议1个， 担任协会任职3人，团队于2020年6月申请终止合作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发明专利数 量 1-3项 2项 20 18 团队于2020年6月申请终止 合作 质量指标 参加会议率 ≧80% ≧50% 20 10 团队于2020年6月申请终止 合作 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 4 团队于2020年6月申请终止 合作 成本指标 年人均培训 费用 人均4万 人均4万 5 4 团队于2020年6月申请终止 合作 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 未开展 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗安 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 未开展 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到80%， 病患服务满 意度达到 90.37% 20 20 总分 100 77 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结 构性心脏病团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：争取复合技术治疗心血管疾病手术量达30-50例/年， 接受进修医生1-2人次。教学：培养硕士研究生1-5名，博士 研究生1-3名，市级主（副）委员1名；科研：发表国内核心 期刊1-3篇，SCI1篇，举办国际学术会议1-2场市级课题1项 。 争取复合技术治疗心血管疾病手术量达30例/年，接受进 修医生1人次，外派进修1人。教学：培养硕士研究生1名 ，博士研究生0名，市级副委员1名；科研：发表国内核 心期刊2篇，SCI0篇，举办国际学术会议0场，举办市级 会议3场，参加国家级会议并担任讲者1场，市级课题0项 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议次数 ≧2场 3场 20 20 质量指标 论文发表率 ≧85% 80% 10 8 团队立项第一年，以及受疫 情原因影响 时效指标 项目支付完 成时间 2020年12月 底 按时完成 10 10 成本指标 项目成本 140万 140万 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗安 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 满意度 90.37% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心 脏外科团队-2020年 项目金额 1950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 1950000.00 1950000.00 1407833.81 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 1950000.00 1950000.00 1407833.81 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批省级科研项目1项，市级科研项目1项；2、发表SCI论文1- 2 篇，发表中文核心期刊论文 2-4 篇3、举办会议市级1-3 个， 省级1 个，国家级 1 个；做学术报告2-5 个4、拟开展新项目、新 技术1-3项5、临床医疗帮扶，派2人次阜外医院进修6、拟培养研 究生2人 1、发表SCI论文1篇，发表中文核心期刊论文7篇 2、举办会议市级2 个 ；做学术报告2个 3、开展新项目、新技术5项 4、临床医疗帮扶：赴西 藏林芝进行医疗帮扶 5、派2人次阜外医院进修 6、拟培养研究生1人 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新项目、新 技术数量 1-3项 3项 5 5 年培养硕士生数 ≥2人 1人 5 4 受疫情影响 会议培训次数 3-5次 3次 5 5 质量指标 论文发表率 ≥80% 80% 15 15 时效指标 项目完成时间 及时 及时 10 10 成本指标 年人均培训费用 人均4万 派出2人进修 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 设施功能运转无 故障率 ≥80% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满意度 患者满意度达 到90% 患者对医护人员满意度高达 90.37% 20 20 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院张海涛教授重 症医学科团队-2020年 项目金额 1600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 974348.60 10 0.61 6.10 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 974348.60 — 0.61 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批省级科研项目至少1项；2、发表SCI论文1篇以上，发 表中文核心期刊论文3篇3、举办会议市级1-3个，省级2个， 国家级1个；4、做学术报告5-8个。获学术任职市级3个，省 级3个，国家级2个。5、开展新项目、新技术3项6、拟派4人 外出进修，培养研究生1人 1、获批省级科研项目1项；2、发表SCI论文2篇以上， 发表中文核心期刊论文7篇3、举办会议市级2个4、做学 术报告5个。获学术任职市级6个，省级4个。5、拟派2 人外出进修 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 会议培训次 ≥1次 1次 5 5 疫情影响 论文发表篇 ≥4篇 8篇 10 10 课题研究结 题申报数量 获批省级科研 项目至少1项 省级1个 10 10 质量指标 论文发表率 ≥100% 100% 10 10 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1600000元 974348.60 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高医院救 治水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度达 90% 患者满意度 达90.37% 10 10 总分 100 96.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-国家心血管病中心李静教授重大慢病注 册登记研究团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1533192.23 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1533192.23 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批科研项目国家级 1 项、省级 1 项、市级2项2、发表SCI论文1-2篇，影响因子共5-10分，发 表中文核心期刊论文1-3篇3、批立项科研平台1个4、举办会 议市级1个，省级2个，国家级1个；做学术报告3-5个 1、获批科研项目国家级 0 项、省级 1 项、市级0项 2、 发表论文1篇，发表中文核心期刊论文1篇 3、批立项科 研平台1个 4、举办会议市级3个，省级2个，国家级2个 ；做学术报告3个 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 课题研究结 题申报数量 4项 1项 5 1.25 市级项目去年因为疫情没有 发指南，市级项目暂停了一 年。国家级已申请，未取得 。2021年持续申报课题 会议培训次 数 ≥7次 10次 10 10 2020年上半年受疫情影响 ，线下学术会议举办停滞。 2021年计划筹备各类学术 会议以增强学科影响力。 论文发表篇 2-5篇 2篇 10 10 已完成撰写文章，未发表。 质量指标 培训人员结 业率 ≥90% 90% 5 5 完成GCP培训 时效指标 工作完成及 时性 及时 及时 10 10 按照双方签署的薪酬协议、 绩效目标协议和工作时间协 议进行。 成本指标 年人均培训 费用 人均成本1万 元 人均1万 10 10 2020年已完成团队进修目 标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 增强医院科 研能力 得到增强 得到增强 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 科研人员满 意度达到 80% 科研人员满 意度达到 70% 10 8.75 2020年上半年受疫情影响 ，科研工作的开展也受到相 应影响。 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏 移植团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1559173.05 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1559173.05 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、举办召开省市级心血管专科会议1-2次2、开展新项目、 新技术1项3、临床医疗帮扶，派1-2人次阜外医院进修；培 养博士研究生1名，硕士研究生2名4、争取新增市级基金项 目1项5、发表中文核心期刊论著1篇 1、举办召开省市级心血管专科会议3次；2、开展新项 目、新技术1项；3·派2人次外出进修；4、发表中文核心 期刊论著3篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新项目 、新技术数 ≥1项 1 10 10 论文发表篇 ≥2篇 3 10 10 年接受市外 及国外进修 人员数 ≥2人 2 10 10 会议培训次 ≥2次 3 5 5 质量指标 论文发表率 ≥85% 80% 5 4 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 年人均培训 费用 人均4万 人均4万 5 5 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗药 品及耗材需 医得到保障 医得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 病患服务满 意度达到 90.37% 20 20 疫情影响 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人 工心脏及体外生命支持团队-2020年 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 2700000.00 2700000.00 2190841.50 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2700000.00 2700000.00 2190841.50 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、举办国家级会议1个，培训班2个2、积极申报市级立项课 题1项，发表SCI论文至少1篇3、开展新项目、新技术3项4、 临床医疗帮扶，派1-2人次阜外医院进修 1、承办国家级会议1个，培训班2个；2、积极申报院内 科研立项课题1项；3发表中文核心期刊2篇；4、开展新 项目、新技术3项；4、共派4人次外出进修。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申报院内科 研立项课题 ≥2项 1项 15 13 受疫情影响 举办会议次 ≥3次 4次 5 5 年接受市外 及国进修人 ≥2人 4人 10 10 质量指标 论文发表率 ≥85% 85% 5 5 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 疫情影响 成本指标 年人均培训 费用 人均3万 人均3万 10 10 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不使用 不使用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗质 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不使用 不使用 不适用 0 0 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 90.37% 20 20 总分 100 96.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院李惠君教授心 血管急症快速救治体系建设团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1464087.56 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1464087.56 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、拟举办省级学术会议1场，市级学术会议1-2场2、获批科 研项目省级 1 项、市级1项3、发表SCI论文1篇，国家级核心 期刊3-4篇4、派2人外出进修，培养研究生1人5、开展新项 目、新技术1个 举办了1个国家级、2个省级、2个市级会议，发表4篇SCI ，中文期刊4篇，派出2人进修，培养博士研究生1名，开 展新项目、新技术6个 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 ≥2篇 4篇 6 6 疫情影响 年接受市外 及国外进修 人员数 ≥2人 2人 5 5 疫情影响 年培养硕士 生数 ≥1人 1人 5 5 疫情影响 会议培训次 ≥2次 4次 8 8 疫情影响 开展新项目 、新技术数 ≥1项 6项 10 10 疫情影响 质量指标 论文发表率 ≥100% 100% 8 8 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 4 4 疫情影响 成本指标 年人均培训 费用 人均1万 人均1万 4 4 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高医疗质 得到提高 部分提高 20 19.5 疫情影响 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 90.5% 20 20 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急 性冠状动脉综合征诊治团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1122339.96 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1122339.96 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批科研项目市级1项；发表SCI论文1-2篇，中文核心期 刊1-2篇2、举办会议市级1-3个3、临床医疗帮扶，派出1批 次到阜外医院进修 发表7篇SCI，中文期刊5篇，全国性会议2个，市级会议2 个，派出2人至北阜进修 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 ≥2篇 7篇 15 15 疫情影响 年接受市外 及国外进修 人员数 ≥1人 2人 8 8 疫情影响 质量指标 论文发表率 ≥100% 100% 7 7 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 10 10 疫情影响 成本指标 年人均培训 费用 人均1万 人均1万 10 10 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗药 品及耗材需 得到保障 保障90% 20 19.9 疫情影响 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 90.37% 20 20 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程团队（第6批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教 授结构性心脏病团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 895266.34 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 895266.34 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、建立结构性心脏病复合技术诊疗和远程会诊中心。 2、全面开展心血管疾病复合技术诊疗工作，为广大患者提供 国内领先的复合技术诊疗服务，全面提升深圳市心血管复合 技术诊疗水平。 3、接收进修医生1-2人次，发表国内核心期刊文章1篇。 1、建立结构性心脏病房和远程会诊中心。 2、全面开展心血管疾病复合技术诊疗工作，为广大患者 提供国内领先的复合技术诊疗服务，全面提升深圳市心 血管复合技术诊疗水平。 3、接收进修医生1人次，外派进修1人；发表国内核心期 刊文章2篇。 4、举办市级会议3场。 5、担任副主委1人，委员3人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议场数 2-4个 3个 10 10 团队立项第一年、疫情影响 不能举办国际性会议 担任主（副 ）委员数量 担任主（副 ）委员1名 担任副委员1 名，委员3名 10 10 论文发表篇 数 2-4篇 2篇 10 10 团队立项第一年，以及受疫 情影响 质量指标 论文发表率 ≧85% 80% 10 9 团队立项第一年，以及受疫 情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 895266.34 5 5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗安 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 90%满意 患者满意度 90.37% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-中国心脏大会 （CHC）南方分会 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过高水平医学学术会议对心血管疾病疑难重症病例进行研 讨，以解决当前心血管领域的科研、教学、临床面临的问题 ，以促进深圳市心血管疾病诊疗技术的提升 通过高水平医学学术会议对心血管疾病疑难重症病例进行 研讨，以解决当前心血管领域的科研、教学、临床面临的 问题，以促进深圳市心血管疾病诊疗技术的提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 会议培训人 员数 ≥100人 ≥100人 20 20 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 质量指标 培训出勤率 参会人数达 到90% 90% 10 10 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 时效指标 在规定时间 范围内指标 完成情况 2020年完成 完成 10 10 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 。 成本指标 完成项目所 需要的经费 5万 5万 10 10 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 社会效益指标 提高心血管 疾病诊疗技 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 满意度指标 参会人员的 满意度 满意度达到 70% 69% 20 19 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影响 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市孙逸仙心血管医院二期项目（前期费） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 1000000.00 355861.00 167766.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 1000000.00 355861.00 167766.00 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成前期工作，移交市建筑工务暑。 项目于2020年2月16日移交市建筑工务暑 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成前期工 作数量 ≥1个 2个 15 15 质量指标 项目质量达 标率 ≥90% 90% 15 15 时效指标 2020年项目 进度达标率 （%） ≥90% 90% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥35% 47% 10 10 项目移交后我院预留20万 元，全年预算为35.5861万 元，预留20万元计划作为 二期项目建成移交我院使用 约三年的资金预算。 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0 0 社会效益指标 满足民众就 医方便 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 工作人员满 意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建工程配套信息化项目（ 项目金额 3425471.95 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 3425471.95 3425471.95 556000.00 10 0.16 1.60 其中：当年财政拨款 3425471.95 3425471.95 556000.00 — 0.16 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目为市心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其 建设是该院正常营业的重要基础设施，在年底前完成整个项 目的建设任务。 为市心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其建设 是该院正常营业的重要基础设施，在年底前完成整个项目 的建设任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 设备采购准 确率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 成本降低率 40% 40% 10 9 效益指标 经济效益指标 信息化投入 总额占固定 资产投资比 得到提高 得到提高 10 9 社会效益指标 信息化建设 情况 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 90% 10 9 总分 100 87.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建配套医疗设备购置项目（2020 项目金额 31503222.67 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 31503222.67 7373222.67 7140592.50 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 31503222.67 7373222.67 7140592.50 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目为市心血管医院迁址新建院区的配套医疗设备购置项目， 其建设是该院正常营业的重要基础设施。 %截止到2020年底，该项目完成了2475台套设备的采购 ，并验收完成，验收合格率达到，保障了全院临床医技 科室迁址后的正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购数量 ≥2000台/套 2475台/套 10 10 质量指标 设备验收合格率 95% 99% 15 15 时效指标 设备采购及时率 90% 90.1% 15 15 成本指标 每年设备成本折旧 率 20% 20% 10 10 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障新院迁址后科 室正常运转 临床科室正 常运转 临床医技科 室均正常运 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建项目 项目金额 10200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10200000.00 10199465.44 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10200000.00 10199465.44 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 力争完成总投资1020万元的所有改造项目，并完成付款。 截止到2020年底，该项目完成了99.99%，因预算金额与中标金额的 差值，尚有0.01%未完成，改善了我院诊疗环境，提高患者就医满意 度。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 主体工程完成数 至少完成8个子 项目 14个自项目 12.5 12.5 质量指标 施工质量验收达 标率（%） 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 工程完成时间 2020年12月31 日前完工 12月23日 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 ≥80% 99.99% 12.5 12.4 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0 0 社会效益指标 设施功能运转无 故障率（%） 少于10% 0 20 20 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 执行率满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市心血管急症救治质量控制中心专项工作经费 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 18200.00 10 0.07 0.70 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 18200.00 — 0.07 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、医疗质量管理培训3次2、参加国家级、省级卫生行政部 门的会议2次3、年终质控会议1次4、参加全市18家医院进行 检查、帮扶、督导。 1.2.3.未完成4.参加全市18家医院进行检查、帮扶、督导 12次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办市级继 续教育培训 班次数 1 0 15 0 原职控中心主任离职，项目 未开展 质量指标 动态数据管 理能力 1 0 15 0 原职控中心主任离职，项目 未开展 时效指标 培训完成时 间 1年 0 10 0 原职控中心主任离职，项目 未开展 成本指标 学科建设投 入金额 20万 1.82万 10 0.91 原职控中心主任离职，项目 仅开展6个月 效益指标 经济效益指标 无 无 0 0 0 社会效益指标 市级、市级 、厅级科研 立项数，科 研获奖数 1 0 20 0 原职控中心主任离职，项目 未开展 生态效益指标 无 无 0 0 0 满意度指标 操作人员满 意度 90% 0 20 0 原职控中心主任离职，项目 未开展 总分 100 1.61 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 13747580 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 8736200.00 8326600.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 8736200.00 8326600.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 12月30日前完成整个发热门诊改造施工。 发热门诊于2020年11月30日完成竣工验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成项目数 ≥1个 1个 15 15 质量指标 施工质量达 标率 ≥90% 90% 15 15 时效指标 项目施工及 时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 成本控制及 预算完成率 ≥90% 96% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 满足发热门 诊民众就医 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 工作人员及 患者满意率 ≥85% =90.37% 20 20 施工改造期间造成医院各科 室工作不便和患者不便。 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名 药品及耗材采购2020 项目金额 487000000 主管部 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资 金（元 ） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 487000000.00 487000000.00 405294735.17 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 487000000.00 487000000.00 405294735.17 — 0.83 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年医院正常运营所需的药品及耗材采购额 完成2020年医院正常运营所需的药品及耗材采购额 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药占比(不含中药饮片) （%） <=25% 16.48% 20.0 20.0 质量指标 百元医疗收入（不含药 品收入）中卫生耗材消 耗（元） <=70% 52.59% 10.0 10.0 时效指标 出院病人平均住院床日 <=15天 8.72天 10.0 10.0 成本指标 管理费用占比 <=50% 14.26% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医院正常运营 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >=80% =90.7% 20.0 20.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院公用经费2020 项目金额 57350521.41 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 57350521.41 57350521.41 44861233.12 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 57350521.41 57350521.41 44861233.12 — 0.78 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院正常运营目标 医院的正常运营得到保障 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 病床使用率 >=50% 56.05% 20.0 20.0 质量指标 百元医疗收入（ 不含药品收入） 中卫生耗材消耗 <=70 52.59 10.0 10.0 时效指标 会计报表上报及 时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 管理费用占比 <=50% 14.26% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医院正常运 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >=85% =90.37% 20.0 20.0 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）费2020 项目金额 2365000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 2365000.00 2365000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 2365000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2365000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、继续加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，境外1- 2人次2、SCI1篇，中文期刊1篇 2020年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 SCI1篇，中 文期刊1篇 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 年接受市外 及国外进修 人员数增长 率 加强人才培 养，增派医 护人员进行 业务培训， 境外1-2人次 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 。 质量指标 业务知识水 平提升性 加快临床研 究和基础科 研的开展， 提升临床和 基础科研能 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 。 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 按照签署的 薪酬协议、 绩效目标协 议和工作时 间协议进行 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 。 成本指标 年人均培训 费用 人均10万 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 社会效益指标 国际交流中 参与企业（ 或高校、科 研机构）数 外出交流的 次数 项目未开展 20 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 满意度指标 操作人员满 意度 医护人员和 科研人员满 意度达到 项目未开展 20 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出境 。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教【2019】281号2019年省科技厅创新战略专项资金（ 珠江人才计划） 项目金额 12000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 12000000.00 12000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 12000000.00 12000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 (1)建立iPSC来源心肌细胞的规模化标准培养体系，测试细胞制 备的稳定性。完成2-3个批次的细胞制备，为进行细胞制备的 备案做准备,获得发表论文和专利申请的关键数据。 (2)完成短中期磁悬浮心室辅助泵泵头的流体力学设计、优化、 初加工和测试评价体系； (3）完成长期植入式人工心脏辅助泵的整体设计和电机测试； 完成专利申请1-2项。 因经费下达时间为10月，经费本年度经费执行期要求11月 前，执行期较短。 在较短的时间里，课题组已完成人工心脏设计工作阶段， 已进入优化及初加工阶段； 申请外投国际发明专利PCT1项 国内发明专利2项 撰写科技论文1篇 国外引进高端人才1名 国内引进高端人才2名 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高质量论文 发表数（篇 1-2篇 1篇 15.0 15.0 质量指标 论文发表达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 院所科技基 础条件项目 完工及时率 25% 25% 15.0 15.0 成本指标 课题投入经 费占科研业 务经费比率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 科技创新团 队建设完成 1个 1个 20.0 20.0 满意度指标 科研团队满 意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工程 项目金额 80130000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 30000000.00 11569709.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 0.00 30000000.00 11569709.00 — 0.39 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成项目总概算批复的建设内容 截止2020年底，完成项目配套硬件设备的采购、实施和验 收工作，完成核心软件系统的基本上线工作，完成手麻信 息系统、体外循环系统、手术室身份确认系统等外周软件 系统的采购及上线工作。由于一部分软件系统建设需要一 定周期，因此在2021年继续实施。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 采购设备验 收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 资金支付及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 成本降低率 20% 18% 10 9 效益指标 经济效益指标 信息化投入 总额占固定 资产投资比 得到提高 得到提高 10 9 社会效益指标 信息化建设 情况 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 80% 75% 10 9 总分 100 89.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院阜外医院深圳医院医疗设备购置项目 项目金额 50000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 50000000.00 50000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000000.00 50000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据概算批复，完成项目招采等工作 该项目总概算22663.00万元。2020年累计完成医疗设备招 标采购7852.83万元，其中，包括血管造影机、杂交血管造 影机、CT、MR等大型设备的招采，中标金额7399万元； 手术器械（部分）招标采购，中标金额453.83万元。于 2020年11月17日正式下达财政资金5000万元，12月8日完 成支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 0 0.0 0.0 该项目于2020年3月9日获 市发展和改革委总概算批 复，受疫情影响，财政资 金正式下达日期为2020年 11月17日，比原计划进度 滞后8个多月，使招采工作 延迟至年底才开展，第一 批采购项目CT、MR等大型 设备于12月完成招采和签 订合同的工作。采购完成 的医疗设备至少需要3个月 左右的时间才能到货，然 后安装、调试、使用。所 以这三项指标延迟至2021 质量指标 采购设备一 次检测合格 率 100% 0 0.0 0.0 该项目于2020年3月9日获 市发展和改革委总概算批 复，受疫情影响，财政资 金正式下达日期为2020年 11月17日，比原计划进度 滞后8个多月，使招采工作 延迟至年底才开展，第一 批采购项目CT、MR等大型 设备于12月完成招采和签 订合同的工作。采购完成 的医疗设备至少需要3个月 左右的时间才能到货，然 后安装、调试、使用。所 以这三项指标延迟至2021 时效指标 机构硬件建 设及时率 100% 0 0.0 0.0 该项目于2020年3月9日获 市发展和改革委总概算批 复，受疫情影响，财政资 金正式下达日期为2020年 11月17日，比原计划进度 滞后8个多月，使招采工作 延迟至年底才开展，第一 批采购项目CT、MR等大型 设备于12月完成招采和签 订合同的工作。采购完成 的医疗设备至少需要3个月 左右的时间才能到货，然 后安装、调试、使用。所 以这三项指标延迟至2021 成本指标 成本降低率 30% 30% 50.0 50.0 效益指标 社会效益指标 保障医院开 展业务所需 的医疗设备 得到保障 得到保障 25.0 25.0 满意度指标 员工满意度 80% 80% 15.0 15.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点技术专项-心室辅助技术 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 695515.48 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 695515.48 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 初步建立技术方案、围手术期管理流程和术后随访方案，培 养专业技术人员3名。 初步建立技术方案、围手术期管理流程和术后随访方案， 培养专业技术人员3名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数 量 建立3个亚专 科技术发展 方西 3个 20 20 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 质量指标 重点学科建 设合格率 ≥80% ≥80% 10 10 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时率 年度任务完 成及时率 80% 79% 10 10 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 成本指标 项目总成本 ≤700000元695515.48元 10 10 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 社会效益指标 提高专业技 术人员能力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 满意度指标 团队满意度 80% 79% 20 19 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-心血管病项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2382250.46 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨 0.00 2800000.00 2382250.46 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成8次全科医生心血管疾病诊疗规范化培 训（4次线上、4次线下）；接受培训人员不 低于500人次（8次培训总计）；接受培训人 员满意度70%以上。2.重点心血管疾病社区 筛查试点项目信息化建设。3.完成40名基层 全科医生常见心血管疾病社区防治亚专长培 训（来院进修）。 1.完成8次全科医生心血管疾病诊疗规范化培训（4次线 上、4次线下）；接受培训人员不低于500人次（8次培 训总计）；接受培训人员满意度69%。2.重点心血管疾 病社区筛查试点项目信息化建设。3.完成40名基层全科 医生常见心血管疾病社区防治亚专长培训（来院进修） 。 年度绩效 指标 一级指标二级指标三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 产出指标 数量指标培训计划 完成次数 完成8次科医 生心血管疾 病诊疗规范 化培训（4次 线上、4次线 完成8次科医 生心血管疾 病诊疗规范 化培训（4次 线上、4次线 20 20 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 慢。 质量指标 卫生技术 人员平均 培训合格 率 每次培训后 合格率达到 70%以上 69% 10 9.5 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 慢。 时效指标 规定时间 内协助任 务完成率 基层试点社 康坐诊完成 每月每人两 次（坐诊专 家组成员） 基层试点社 康坐诊完成 每月每人两 次（坐诊专 家组成员） 10 10 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 慢。 成本指标 医院网络 建设投入 金额 重点心血管 疾病社区筛 查试点项目 信息化建设 投入占总经 14% 10 9.5 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 慢。 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 社会效益 指标 提高基层 医疗心血 管诊疗能 力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 慢。 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 满意度指 标 基层卫技 人员满意 度 培训后对医 防融合项目 满意度70% 68% 20 20 2020年受疫情影响 ，项目进展较为缓 慢。 总分 100 8.5 —

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中国医学科学院阜外医院深圳医院2020年度部门决算