Shenzhen Eye Hospital 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 58,451 字

- 1 - 2020 年度 深圳市眼科医院部门决算 - 2 - 目录 第一部分 深圳市眼科医院概况. . . . . . . . . . . . . . . . 1 一、部门职责....................................2 二、机构设置.....................................2 第二部分2020 年度部门决算表....................4 一、收入支出决算总表..............................5 二、收入决算表....................................6 三、支出决算表....................................7 四、财政拨款收入支出决算总表......................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........13 第三部分2020 年度部门决算情况说明...............14 一、收入支出决算总体情况说明...................15 二、收入决算情况说明........................16 三、支出决算情况说明.........................17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........18 （一）财政拨款收入决算情况说明................18 （二）财政拨款支出决算情况说明................18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......19 - 3 - （一）财政拨款支出决算结构情况................19 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.21 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明........................................21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..22 九、国有资本经营预算财政拨款支出...............22 十、预算绩效情况说明............................. 23 （一）预算绩效管理工作开展情况...................23 （二）部门决算中项目绩效自评结果.................23 十一、其他重要事项情况说明......................34 （一）机关运行经费支出情况.......................34 （二）政府采购支出情况说明......................34 （三）国有资产占有情况说明...................34 （四）部门需要说明的其他特殊事项................34 第四部分名词解释..............................35 - 1 - - 2 - 一、单位职责 （一）贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实 深圳市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署 和要求。 （二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康 教育和公共卫生服务。 （三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化 培训、继续医学教育等职责。 （四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。 （五）开展对外交流和合作。 （六）承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的 医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按 照上级部门要求开展健康扶贫工作。 （七）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗 卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。 （八）及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发 公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等 重大事项。 （九）承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办 的其他事项。 二、机构设置 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 - 3 - 制本单位决算。 - 4 - - 5 - 一、收入支出决算总表 - 6 - 二、收入决算表 - 7 - 三、支出决算表 - 8 - 四、财政拨款收入支出决算总表 - 9 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 10 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 11 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 12 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 13 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 14 - - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 市眼科医院2020 年度收入总计55,001.34 万元，其中： 本年收入53,126.76 万元，使用非财政拨款结余1,121.62 万元，年初结转和结余752.96 万元。支出总计55,001.34 万元，其中：本年支出54,175.40 万元，结余分配0 万元， 年末结转和结余825.94 万元。 2020 年度本年收入53,126.76 万元，本年支出 54,175.40 万元。与2019 年决算数相比，收入减少3,632.64 万元，降低6.4%，支出增加1,047.76 万元，增长2%。 - 16 - 二、收入决算情况说明 市眼科医院2020 年度收入55,001.34 万元，其中：本 年收入53,126.76 万元，具体情况如下： 财政拨款收入9，113.97 万元,占17.2%，政府性基金预 算拨款收19.45 万元，占0.04%；事业收入42,069.32 万元， 占79.2%；无经营收入；其他收入1,924.02 万元，占3.6%； 与2019 年决算数相比，收入合计减少3,632.64 万元，其中： 财政收入拨款减少319.30 万元，降低3.4%；政府性基金预 算拨款收入减少10.67 万元，降低35.4%；事业收入减少 2,819 万元，降低6.3%；经营收入无变动；其他收入减少 483.67 万元，降低20.1%。 财政拨款收入减少的主要原因是：1.2019年下达一次性 青少年近视防控设备购置项目。2.两个三名工程项目进入期 满验收阶段，当年未下达相关经费。 政府性基金预算拨款收入减少的主要原因是：受疫情影 响，2020年补助患者数量减少，补助金额减少。 - 17 - 事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，医院业务量 下降6%，事业收入减少。 2020 年无经营收入预算，与全年预算数持平，与上年决 算数持平，无增减变化。 其他收入减少的主要原因：按医保协议要求年度结算结 余的医保奖励金减少。 三、支出决算情况说明 市眼科医院2020 年度支出总计55,001.34 万元，其中： 本年支出54,175.4 万元，具体情况如下： 基本支出26,649.73 万元，占49.2% ；项目支出 27,525.66 万元，占50.8%；经营支出0 万元，占0%。与2019 年决算数相比，支出合计增加1,047.76 万元，其中：基本 支出减少296.53 万元，降低1.1%；项目支出增加1,344.28 万元，增长5.1%；经营支出无变动。 基本支出减少的主要原因：2019年度完成医疗卫生离退 休人员一次性补缴经费。 - 18 - 项目支出增加的主要原因：2020年用于购置医疗设备及 信息化建设的资本性支出增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明 市眼科医院2020 年度本年财政拨款收入9,113.97 万元， 政府性基金预算拨款收入19.45 万元，年初财政拨款结转和 结余0 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度收入减少 329.97 万元，降低3.5%。主要变动原因与前述财政拨款收 入增加原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出9,113.97 万元， 政府性基金预算拨款支出19.45 万元,年末财政拨款结转和 结余0 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出减少 329.97 万元，降低3.5%；主要变动原因与前述财政拨款收 入减少原因相同。 - 19 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出9,113.97万元，主要用于以下方 面：科学技术支出（类）支出330万元，占3.6%；社会保障 和就业支出（类）支出18.9万元，占0.2%；卫生健康支出（类） 支出8,172.88万元，占89.7%；住房保障支出（类）支出592.2 万元，占6.5%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 市眼科医院2020 年财政拨款支出年初预算6,082.69 万 元，2020 年度财政拨款支出9,113.97 万元，完成年初预算 的149.83%，具体情况如下： 1.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支 出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数20 万元，主要是年中下达先天性青光眼合并眼外肌纤维化家系 致病突变基因SPTB 的功能学研究项目资金。 2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术 - 20 - 研究与开发支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算， 支出决算数310 万元，主要是年中下达五项课题研究项目资 金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。该项目年初预算数18.9 万元，支出 决算数18.9 万元，完成年初预算的100%。 4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫 生健康管理事务支出（项）。该项目年初未安排财政拨款预 算，支出决算数0.5 万元，主要是年中下达蓝光胶原交联对 病理性的研究项目资金。 5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。 该项目年初预算数3,683.99 万元，支出决算数4,608.43 万 元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要是年 中追加基本医疗服务补助。 6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数14.99 万元，主要是年中下达医疗服务与保障能力提升补助资金。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出 决算数50 万元，主要是年中下达新冠肺炎疫情防控补助结 算资金。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支 出（项）。该项目年初预算数873.66 万元，支出决算数886.75 万元，完成年初预算的101.5%，主要是年中结转2019 年青 少年近视防控设备购置项目资金13.47 万元。 9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医)药 - 21 - 专项（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 19.44 万元，主要是年中下达中医特色专科经费。 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。该项目年初预算数940 万元，支出决 算数2,592.76 万元，完成年初预算的275.8%，主要是年中 下达医防融合项目、市医学重点专科、三名工程、临床技能 培训中心及传染病防控救治设施等项目资金。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。该项目年初预算数566.15 万元，支出决算数592.2 万元，完成年初预算的104.6%，主要是年中下达在职人员一 次性房改住房补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出5,094.69 万元，其中：人 员经费5,094.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年度“三公经费”财政拨款支出共89.93 万元，与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加29.98 万元，增加主要原因是支付青少年近视防控筛查车尾款；支 出与全年预算数持平。具体如下： 1.因公出国(境)经费 本单位2020 年无因公出国(境)经费预算，与全年预算 数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 - 22 - 2. 公务用车购置与运行维护费 公务用车购置与运行维护费全年预算89.93 万元，决算 支出89.93 万元，其中：车辆运行维护支出0 万元，公务用 车购置费89.93 万元。与2019 年相比，支出数增加29.98 万元，其中，公务用车购置增加29.98 万元，增加主要原因 是2020 年支付近视防控筛查车尾款。公务用车运行维护费、 公务用车购置费全年支出与全年预算持平。 3.公务接待费 本单位2020 年无公务接待费预算，与全年预算数持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市眼科医院2020 年政府性基金财政拨款支出年初 预算为28 万元，支出决算数19.45 万元，完成年初预算数 的69.5%，主要用于2020 年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗， 决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，全年手术量 - 23 - 减少50%，因此资助患者经费减少。 九、国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年无国有资本经营预算，与全年预算数持 平，与上年决算数持平，无增减变化。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市眼科医院已按要求编制整体 支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作 任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支 出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目9 个，二级项目35 个，共涉及财政 资金4,038.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 市眼科医院在2020 年度部门决算中反映“2020 年儿童 致盲眼病筛查与抢救性治疗”、2020 年省临床重点专科—眼 科配套经费等35 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自 评表,详见附件2。 (1)深圳市眼科医院的2020 年党委专项经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.3 分。项目 全年预算数60 万元，执行数31.64 万元，预算执行率52.7%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 - 24 - 值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算 未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (2)深圳市眼科医院的2020 年儿童致盲眼病筛查与抢救 性治疗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数28 万元，执行数19.45 万元，预 算执行率69.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标及经济 效益指标未达目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 就诊患者减少。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理， 及时调整预算。 (3)深圳市眼科医院的2020 年公立医院后备人才职业化 培训资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.2 分。项目全年预算数15 万元，执行数13.87 万元， 预算执行率92.5%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效 益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问 题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (4)深圳市眼科医院的2020 年后勤设备购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数136.82 万元，执行数136.82 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一 - 25 - 步改进措施：无。 (5)深圳市眼科医院的2020 年护理专项培训经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项 目全年预算数34.74 万元，执行数31.96 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年 度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (6)深圳市眼科医院的2020 年科研教育配套经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数1,953 万元，执行数1,953 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (7)深圳市眼科医院的2020 年深圳市眼科医院信息化工 程改造经费（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分90.6 分。项目全年预算数45.55 万元， 执行数2.94 万元，预算执行率6.5%。项目绩效目标完成情 况：社会效益指标未达到当年目标值。发现的主要问题及原 因：部分工作未完成。下一步改进措施：加强项目监控，提 高项目开展效率。 (8)深圳市眼科医院的2020 年省临床重点专科—眼科配 套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 - 26 - 99.4 分。项目全年预算数540 万元，执行数507.35 万元， 预算执行率94 %。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益 目标达到年度目标值，预算执行率未达目标值。发现的主要 问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (9)深圳市眼科医院的2020 年卫生材料购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数10,000 万元，执行数10,000 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (10)深圳市眼科医院的2020 年信息化建设资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数1,867.23 万元，执行数1,867.23 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：部分产出指标及效益指 标未达标。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待提高。 下一步改进措施：加强项目执行效率。 (11)深圳市眼科医院的2020 年药品购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数4,592.67 万元，执行数4,592.67 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一 - 27 - 步改进措施：无。 (12)深圳市眼科医院的2020 年医疗设备购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目 全年预算数2,580 万元，执行数2,523.54 万元，预算执行 率97.8%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (13)深圳市眼科医院的2020 年医疗业务活动费用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。 项目全年预算数2,186.86 万元，执行数1,355.18 万元，预 算执行率62%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目 标达到年度目标值，预算执行率未达目标值。发现的主要问 题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (14)深圳市眼科医院的2020 年医院三甲专项经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项 目全年预算数1,419 万元，执行数991.29 万元，预算执行 率69.9%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因： 编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行监控的管理。 (15)深圳市眼科医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗 - 28 - 服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数15 万元，执行数14.99 万元，预算执行率99.96%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (16)深圳市眼科医院的财社〔2020〕82 号-下达新冠肺 炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50 万元，执行 数50 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产 出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (17)深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控设备购置 项目（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数149.21 万元，执行 数149.21 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (18)深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控项目-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数737.9 万元，执行数737.54 万元，预 算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益 - 29 - 目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (19)深圳市眼科医院的基于诱导多能干细胞技术的年 龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数0.5 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。 项目绩效目标完成情况：受疫情影响，课题开展工作不顺利。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执 行监控，在预算执行过程中，根据实际工作开展情况，及时 调整当年预算支出计划，提高预算执行率。 (20)深圳市眼科医院的三名工程（第6 批）-复旦大学 杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.06 分。项目全 年预算数150 万元，执行数147.8 万元，预算执行率98.5%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (21)深圳市眼科医院的三名工程（第四批）中国中医科 学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数200 万元，执行数164.99 万元，预算 执行率82.5%。项目绩效目标完成情况：一项数量指标未达 - 30 - 年度目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课题开 展工作不顺利。下一步改进措施：根据预算执行情况，及时 调整当年预算。 (22)深圳市眼科医院的三名工程（第四批）-中山大学 刘奕志教授眼科学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数200 万元， 执行数199.94 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完 成情况：时效指标未达标。发现的主要问题及原因：因疫情 影响，导致新技术开展及时性略低。下一步改进措施：加强 预算执行监控。 (23)深圳市眼科医院的深圳市眼病诊治质量控制中心 专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数30 万元，执行数29.9 万元， 预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效 益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (24)深圳市眼科医院的深圳市眼科医院二期工程前期 费结转（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90 分。项目全年预算数45 万元，执行数0 万 元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时 效指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：项目完成 效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。 - 31 - (25)深圳市眼科医院的深圳市眼科医院二期工程绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。 项目全年预算数85 万元，执行数78.13 万元，预算执行率 91.9%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标未达 年度目标值。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待提 高。下一步改进措施：加强项目执行效率。 (26)深圳市眼科医院的深圳市眼科医院临床技能模拟 培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数900 万元，执行数900 万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出目标及 效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (27)深圳市眼科医院的深圳市医学重点专科-深圳市眼 科医院青光眼科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分95 分。项目全年预算数70 万元，执行数69.87 万 元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：一项数量 指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：编报预算绩 效未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算绩 效编制的准确性。 (28)深圳市眼科医院的深圳市医学重点专科-深圳市眼 科医院眼底病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.6 分。项目全年预算数70 万元，执行数67.28 - 32 - 万元，预算执行率96.1%。项目绩效目标完成情况：产出目 标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的 主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (29)深圳市眼科医院的市属医院传染病防控救治设施 升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.6 分。项目全年预算数267.53 万元，执行数255.63 万元，预算执行率95.6%。项目绩效目标完成情况：产出目 标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (30)深圳市眼科医院的粤财社〔2019〕276 号-蓝光胶原 交联对病理性的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96 分。项目全年预算数0.5 万元，执行数0.5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：产出指标 中的数量指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：项 目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。 (31)深圳市眼科医院的治疗青少年和成人弱视的知觉 学习技术研发及临床研究（2019 年立项）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95.7 分。项目全年预算 数5.5 万元，执行数3.11 万元，预算执行率56.6%。项目绩 效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预 算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 - 33 - 措施：无。 (32)深圳市眼科医院的中医特色专科—中医眼科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。 项目全年预算数20 万元，执行数19.44 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到 年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (33)深圳市眼科医院的重大视网膜致盲性眼病精准治 疗临床前研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分90.5 分。项目全年预算数8.95 万元，执行数0.48 万元，预算执行率5.4%。项目绩效目标完成情况：产出目标 及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，课题开展工作不顺利。下一步 改进措施：加强预算执行监控，在预算执行过程中，根据实 际工作开展情况，及时调整当年预算支出计划，提高预算执 行率。 (34)深圳市眼科医院的医防融合-眼科学项目组绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数280 万元，执行数279.9 万元，预算执行率99.97%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 - 34 - (35)深圳市眼科医院的2020 年出国经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数0 万元，执行数0 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行 率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020 年无机关运行经费支出预算，与全年预算 数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明 2020年政府采购支出总额2,007.97万元，其中：政府采 购货物支出2,007.97万元。政府采购支出中授予中小企业合 同208.5万元，占政府采购支出总额10.4%，其中：授予小微 企业合同208.5万元，占政府采购支出总额10.4%。 （三）国有资产占有情况说明 市眼科医院本单位可使用车辆7辆，其中：特种专业技 术用车3辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备18台（套）（公务用车保有量7辆， 其中：待报废处置1辆）。 （四）单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 - 35 - 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），百分比保留1 位 小数，如末位为0 取整。因“四舍五入”可能造成总额与分 项金额之间的细微误差。 - 36 - - 37 - （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 - 38 - 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生 质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设， 实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院 发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。 1 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市眼科医院 填报人：陈佳鑫 联系电话：0755-23959553 2 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市眼科医院创建于1983 年，是深圳市卫生健康委员 会直属的唯一一家眼科专科医院，是集医疗、教学、科研、 防盲以及眼健康为一体的三级现代化眼病防治专科医院。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作； 2.持续推进“三甲”评审创建工作； 3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全； 4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目； 5.完善岗位管理，加大人才引进和培养力度； 6.科研发展再上台阶，教学水平不断提高； 7.全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科医 院，引领智慧医院建设； 8.落实医院重大项目管理工作； 9.促进医防融合发展，推动一带一路“光明行”； 10.全面加强党的领导和党的建设。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院预算编制合理、程序规范。依据深圳市财政局《2020 年部门预算编制工作指南》、《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》，按照医院2020 年度 总体工作和重点工作任务，在对上年预算执行情况全面分析 的基础上，遵循合理性、完整性、可靠性、重点性、统一性 等原则编制年度预算计划。2020 年度，年初部门预算收入 3 56,923 万元，比2019 年增加8,793 万元，增长18%，其中： 财政预算拨款6,111 万元、事业收入50,149 万元、其他收入 664 万元；部门预算支出56,923 万元,其中：基本支出27,470 万元、项目支出29,453 万元。年度预算计划经提交市卫生健 康委员会审核后提交市财政局审定，报人大审议后，经市卫 生健康委员会下达给医院，由医院将院内预算分解下达至各 业务科室和职能部门。在项目绩效目标编报时，我院按照财 政部门相关规范和要求，设置了较为量化和细化的绩效指标， 绩效目标设立依据充分，符合客观实际。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。2020 年，我院决算总收入53,127 万元， 比上年减少6%，完成年初预算的93%；决算总支出54,175 万元，比上年减少2%；收支结余-1,049 万元，使用非财政拨 款结余1,121 万元。2020 年三公经费决算支出数为10 万元， 年初预算数为127.9 万元。我院严格按照有关财务政策规定 执行本院预算，对预算执行进行全过程管理，定期公布预算 进度并将预算执行进度纳入科室绩效考核。我院预算的申报、 调整、追加、公开均需经过院预算委员会的审议，审批流程 严格且规范。 2.项目管理。2020 年决算支出为27,526 万元,2 因突发 “新冠肺炎”疫情，上半年我院医疗业务受到一定程度影响， 下半年疫情形势趋于缓和，各项经济活动逐步恢复。各项目 坚持“过紧日子”的支出原则，压减非刚性支出。 3.资产管理。2020 年，我院期末固定资产33,982 万元， 4 比上年增长5%。我院资产保存完整、使用合规、配置合理、 处置规范、资产处置收入及时足额上缴，各项资产核算准确、 账实相符。 4.人员管理情况。截止2020 年12 月，我院共有编制252 人，实有职工人数429 人，包括在编239 人、长期聘用人员 190 人；退休60 人。财政供养人员控制在预算编制以内。在 人员管理方面，我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度， 明确岗位类型和等级，根据职责任务和工作需要，按照国家 有关规定设置岗位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标 准和任职条件。 5.制度管理情况。我院全面启动三甲创建工作，修订了 相对完善的内控制度，包括医院重大议事规则、固定资产管 理制度、医院政府采购管理办法等相关制度和办法，各项制 度能够有效执行落实。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下， 深圳市眼科医院按照对标国际先进眼科医院标准，以服务粤 港澳大湾区建设为目标，积极开展省高水平眼科专科、深圳 市区域医疗中心建设和眼科专科三甲创建工作，一手全力抓 疫情防控，一手积极推进医院各项工作开展。 （二）主要履职情况。 1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作。健全 组织，完善疫情防控指南。严格督导，全面排查感染隐患； 5 强化学习，防控知识全覆盖；合理布局，筑牢院内感染防 线；全面出击，确保新冠疫情防控物资供应。 2.持续推进“三甲”评审创建工作。医院“三甲”创建 工作为2020 年重大战略任务，本年度“三甲”创建从夯实 基础入手，一是开展了对医院制度建设工作。二是强化培 训，提高医护人员素质。三是运用质量管理工具，解决医 院工作中存在问题。 3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全。医院开展 了首届“医疗质量安全月”系列活动；优化病历文书，组 织整理与修订知情同意书、日间病历；规范日间临床路径 表单及新技术新项目工作；完善质量管理效果评价及双向 反馈机制，建立分级管理及考核体系。 4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目。一是圆满 完成本年度近视筛查工作任务。二是近视防控干预工作逐 步开展。三是医院增设儿童青少年近视防控门诊。四是建 立近视防控试点学校机制。 5.完善岗位管理，加大人才引进和培养力度。重新梳理 岗位职责，开展定岗核编工作。拓宽招聘渠道，引进专业 人才。注重高层次和专业化人才培养。 6.科研发展再上台阶，教学水平不断提高。举办中埃眼 科国际论坛，引进了国际领先、国内一流的眼科学眼底病 团队---复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医 学A 类团队，积极申请国自然基金、省自然基金项目，发 表SCI 论文等。 6 7.全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科医 院，引领智慧医院建设。顺利通过国家电子病历应用水平 五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院；建立 围术期管理系统，形成全流程闭环管理。 8.落实医院重大项目管理工作。启动医院改扩建工程（原 二期工程）项目并于6 月移交市建筑工务署；基本完成医 院修缮工程；推动实施临床技能培训中心项目；如期完成 “市属医院传染病防控救治设施升级改造项目——市眼科 医院子项目”的建设工作；顺利开展特需诊疗服务。 9.促进医防融合发展，推动一带一路“光明行”。召开医 防融合项目启动仪式；完成社区眼病适宜技术编撰大纲， 起草医防融合眼科学近视防控子项目方案；派出专家下社 康进行诊疗，开展社区科普讲座；对口帮扶普宁市人民医 院、揭阳市揭东区第二人民医院、四川省旺苍县人民医院。 10.全面加强党的领导和党的建设。落实加强医院党建及 现代化医院管理制度总体部署。根据医院章程规定，实行党 委领导下的院长负责制，深入开展党建工作，筑牢拒腐防变 的道德防线。 （三）部门履职绩效情况。 1.新冠疫情防控管理工作。一是针对眼科专科特点编制 《深圳市眼科医院新型冠状病毒肺炎防控指南》手册。二是 进行新冠疫情应急演练10 次，急诊绿色通道演练6 次，通过 对全院各级各类人员进行分类培训新冠疫情防控知识，组织 新冠疫情防控应急演练，实现新冠疫情防控知识普及。三是 7 根据新冠疫情情况及时更新流调表、各项知情告知书、门诊 就诊接诊流程，规范预检分诊、入院流程，加强住院患者及 陪护管理。四是医院通过各渠道全力采购，调配新冠疫情防 控所需应急物资，对全院防护用品进行统一管理，确保科学 防护，有效利用。 2.三甲医院创建工作。一是根据国家卫生健康委《医疗 质量安全核心制度要点》的要求，组织编撰了《十八项医疗 质量安全核心制度（2020 版）》;同时根据2019 年版的制度 及流程实施过程中存在的不足，完善331 个管理制度。二是 截止至2020 年已完成院级层面培训及考试35 场，参加培训 及考试约6153 人次。 3.运营指标完成情况。2020 年，医院门急诊39.51 万人 次，同比减少14%；住院患者出院人数1.9 万人次，同比减 少14%；住院手术1.87 万人次，同比减少12%，其中CD 型 1.78 万人次，同比减少5%。平均住院日1.74 天，较上年下 降0.7 天。新冠疫情趋稳后，按照国家复工复产要求，在保 证安全的前提下,医院医疗业务随即全面开展，运行效率稳步 提升。 4.儿童青少年近视防控工作。一是2020 年我市完成181 万名中小学生的近视筛查工作。二是通过线上模式完成中小 学校校医培训覆盖率100%。三是3 月医院正式开设儿童青少 年近视防控门诊。四是成功举办近视防控试点学校启动仪式， 共4所小学8个校区成为我市第一批近视防控试点学校,受到 广东省教育厅、省市卫健委、市教育局领导高度肯定。 8 5.人员管理工作。一是多渠道发布岗位招聘信息，组织 面试22 场。二是医院新入职32 人，其中正高职称2 人，副 高职称3 人，博士2 人，硕士12 人。三是医院新增后备级人 才2 名，派出5 名医护人员赴国内外知名医疗机构进修3 个 月以上，派出1 名后备干部参加卫生系统医院管理专业化培 训。 6.科研和教学建设工作。一是成功举办中埃眼科国际论 坛，国内外约3000 名学者共同参与眼科学术交流。二是引进 了国际领先、国内一流的眼科学眼底病团队---复旦大学杨雄 里院士神经致盲性眼科疾病转化医学A 类团队。三是全院共 发表SCI 论文30 篇，获国自然基金立项3 项，省自然基金1 项，市级科研项目立项5 项，专利立项5 项，发表著作5 部。 四是医院2020 年新招研究生16 人，完成住院医师规范化培 训结业考试17 人，结业通过率为100%。 7.信息化建设工作。一是6 月顺利通过国家电子病历应 用水平五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院。 二是建立围术期管理系统，结合三级核查，五个维度，通过 流程环节把控手术安全，具体指标：三级检查时间、手术方 式、手术部位、手术准备间和手术间、预计发生的事情、参 与核查的人员等。实现了从病区检查-送手术-入室检查-术间 核查-手术-复苏-观察-返回病区的全流程闭环管理。 8.重大项目管理工作。一是启动医院改扩建工程（原二 期工程）项目，并于6 月移交市建筑工务署，已完成可研报 告（初稿）编制并报市发展改革委预审，拟12 月底完成报审。 9 二是推动实施临床技能培训中心项目，已于12 月底前完成项 目建安工程。三是如期完成“市属医院传染病防控救治设施 升级改造项目——市眼科医院子项目”的建设工作。四是顺 利开展特需诊疗服务，改造三楼门诊及六病区部分区域为特 需诊疗业务用房，现已全面投入使用。 9.医防融合工作。一是完成四川省旺苍县、广西壮族自 治区百色市田林县光明行活动手术100 例；11 月赴广西凤山 完成免费白内障复明手术100 例。二是对口帮扶普宁市人民 医院、揭阳市揭东区第二人民医院、四川省旺苍县人民医院。 派出专家近20 批次，30 余人次，完成帮扶带教手术500 余 台次。三是6 月召开医防融合项目启动仪式；10 月完成社区 眼病适宜技术编撰大纲，起草医防融合眼科学近视防控子项 目方案，完成社康诊疗人次3174 人，开展社区科普讲座12 场，社区义诊260 人次，AI 辅助慢性眼底病变筛查2000 余 人次，联盟社康青少年近视筛查人数1900 余例。四是医院健 康宣教促进活动荣获“广东省健康促进示范单位”荣誉称号， 获得广东省健康传播产业职业技能竞赛优秀组织奖。 10.党建工作。一是完成《医院章程》修订，制定《深圳 市眼科医院现代医院管理制度建设方案》，全面加强医院党的 领导，以章程为统领，规范内部治理结构和权力运行规则。 二是深入开展主题教育，多途径组织各类党员教育活动。通 过集中和视频会议等形式，多次开讲专题党课讲座及党委中 心组专题集中学习，多次邀请党建专家专题辅导。三是“七 一”期间，重点表彰了一批医院抗击新冠疫情突出贡献者、 10 优秀集体、优秀党务工作者及优秀共产党员。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我院高度重视预算绩效管理工作，将预算执行作为预算 管理的重点环节。预算分解到各个科室后，定期公布预算进 度和召开预算工作会议，通报各个科室预算进度情况，将预 算执行进度纳入科室绩效考核；预算执行严格依照有关财务 政策规定，预算的申报、调整、追加、公开均需要通过院预 算委员会的审议。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题。 一是预算编制时，部分项目未及时提供充足的可行性报 告和年度工作计划等立项依据。二是预算归口管理需要进一 步明确。 2.改进措施。 在预算编制立项工作方面，在启动2021 年预算编制时， 预算管理办公室对预算编制基层科室进行预算培训，以医院 战略发展规划和年度计划目标为依据,要求归口科室考虑医 院内部各类经济资源的分配和使用,提供必要的立项可行性 报告或预算编制依据与执行分析。在预算归口管理方面，预 算管理委员会召集职能科室负责人开展协调会议，明确各归 口管理部门职责，指导归口管理部门组织基层科室编制预算， 对预算执行进度进行考核。 （三）后续工作计划、相关建议等。 11 1.通过“三甲”医院评审工作。按照国家三甲眼科医院 的标准，进入一级战备状态，2021 年通过三甲评审。 2.加强学科建设，以优势学科群建设提高多学科建设。 以重点学科依托科室促进优势学科群建设，打造特色专业形 成独特的眼科专业优势地位。 3.以患者为中心，开展多元化的诊疗服务。发展特需医 疗、依托特需医疗科，建成特需门诊、特需病区、建立重症 疑难眼病转诊会诊中心、远程转诊会诊中心及眼科体检中心， 提供多专科联合诊疗模式、远程会诊转诊信息网络平台，实 施优质医疗资源下沉，实现预住院中心，出入院结算一体化； 根据日间手术需要，开设麻醉门诊，建立麻醉复苏平台。 4.重点开展儿童青少年近视防控项目。将深圳市儿童青 少年近视防控项目作为医院新增扩展的主体业务，助推我市 少年儿童近视率逐年降低。做好首批全国儿童青少年近视防 控适宜技术试点地区的近视防控工作。 5.医院重大项目建设。持续推进改扩建工程（原二期工 程）项目。推动二期工程开工建设，创建绿色医院；开展互 联网医院业务，建成眼科智能特色门诊建设；推进医防融合 项目建设，发挥眼科联盟作用，完善远程医疗、眼科分级诊 疗和双向转诊等工作。 6.强化医疗服务资源统筹,打造区域医疗中心。严格依 法执业，落实三公绩效质量考核指标，提高医院的整体管理 水平与管理质量，确保医院质量与医疗安全。大力开展省级 和市级眼科重点专科建设,推动医联体和分级诊疗体系建设, 12 完善特需医疗服务，持续改善医疗服务水平，加强平安医院 建设。依托“三名工程”项目、眼科重点专科品牌和博士后 创新实践基地，探索建立眼科学国家临床研究中心深圳分中 心、低视力及视觉康复中心、眼健康教育中心。携手大湾区 知名高校，探索建设深圳市眼视光学院和眼健康研究院。 7.全力培养和引进眼科人才及团队，提升科教实力。依 托医院现有四个B 类高层次医学团队，以及新引进的杨雄里 院士A 类团队，培育高水平科研创新团队，推进眼科产学研 结合和科技成果转化。制定医院临床技能模拟培训中心运营 方案，实行医院—科教科—中心三级管理模式，完成临床医 学教学任务,落实我市医学教育改革发展任务。积极参与国家 自然科学基金申报工作，争取获得国家自然科学基金4 项以 上。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市眼科医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政 拨款 全额 其中：财政 拨款 1、基本支出 工资福利支出、社保 公积金、福利费、工会 经费、退休人员工资、 公务接待费、交通费、 水电物管费用、公用经 费定额 266497328.70 50946858.00 266497328.70 50946858.00 2、医疗业务活 动费用 主要用于医院业务 活动资金，主要包括业 务活动经费、三甲活动、 出国境经费、卫生材料 和药品购置等。 159541019.09 0.00 170027386.19 0.00 13 3、科研教学经 费 主要用于医院财政 与自筹经费的科研、教 学活动，包括各项课题 经费和重点专科经费。 29870934.00 10305000.00 29510353.23 9944419.23 4、设备购置 主要用于医疗设备、 信息设备和后勤办公设 备购置 45275933.40 0.00 45275933.40 0.00 5、三名工程 主要用于三名工程 团队经费，包括中山大 学刘奕志教授眼科学团 队；中国中医科学院眼 科医院亢泽峰教授中西 医结合低视力防治团 队;三名工程（第6 批） -复旦大学杨雄里院士 神经致盲性眼科疾病转 化医学团队 5500000.00 5500000.00 5127302.94 5127302.94 6、其他专项 主要用于医防融合 项目、深圳市眼病诊治 质量控制中心专项工 作、公立医院后备人才 职业化培训资金，以及 上级转移支付等。 3900000.00 3900000.00 3886675.15 3886675.15 7、政府投资项 目 主要用于深圳市眼 科医院信息化工程改造 项目、深圳市眼科医院 二期工程、市属医院传 染病防控救治设施升级 改造项目、深圳市眼科 医院临床技能模拟培训 分中心项目 12981840.00 12981840.00 12367011.20 12367011.20 8、儿童致盲眼 病筛查与抢救 性治疗 主要用于儿童致盲 眼病筛查与抢救性治疗 工作 280000.00 280000.00 194493.20 194493.20 9、公共卫生项 目 主要用于儿童青少 年近视防控项目 8871080.00 8871080.00 8867477.81 8867477.81 金额合计 532718135.19 92784778.00 541753961.82 91334237.53 年 预期目标 目标实际完成情况 14 度 总 体 目 标 完 成 情 况 1、确保通过三级甲等眼科医院评审。2、 启动医院二期建设项目。3、医院门急诊 总量同比增长12%，达53 万人次。4、获 国家自然科学基金5 项以上。5、力争建 立眼科学国家临床研究中心深圳分中心、 国家重点实验室深圳分实验室、国家工程 研究中心深圳分中心。 1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作；2.持续推 进“三甲”评审创建工作；3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质 量与安全；4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目；5. 完善岗位管理，加大人才引进和培养力度；6.科研发展再上 台阶，教学水平不断提高；7.全国首家通过国家电子病历应 用水平五级复评眼科医院，引领智慧医院建设；8.落实医院 重大项目管理工作；9.促进医防融合发展，推动一带一路“光 明行”；10.全面加强党的领导和党的建设。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指标 三名工程团队数量 ≥2 个 3 个 眼病诊治质量控制 中心专项工作数量 =1 个 1 个 门急诊患者人数 ≥46 万人次 395122 人次 出院患者人数 ≥2.3 万人次 19181 人次 完成全市儿童及中 小学生眼部健康筛 查及建立档案数量 ≥156 万人次 181 万 学校、幼儿园卫生室 及近视防控联盟医 院的近视防治工作 人员培训人次 ≥750 人次 4293 人次 质量指标 全面加强党的领导 和党的建设 落实加强医院党建及现代化 医院管理制度总体部署 完成《医院章程》修订，制定 《深圳市眼科医院现代医院 管理制度建设方案》 公共卫生项目视力 复测后检测误差 ±1 行 ±1 行 引领建设智慧医院 通过国家电子病历应用水平 五级复评认证 6 月顺利通过国家电子病历 应用水平五级复评认证，成为 全国首家通过认证的眼科医 院 时效指标 项目完成时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月21 日 平均住院天数 ≤2.5 天 1.74 天 成本指标 财政预算资金执行 率 ≥92% 99.17% 效益 指标 经济效益 指标 “儿童致盲眼病筛查 与抢救性治疗”项 目，用于对深圳常住 人口新生儿进行致 盲眼病筛查及抢救 性手术治疗进行资 助，减轻家庭、政府 和社会负担，提高全 完成筛选项目资助30～40 例 有防治价值的濒临失明新生 儿 2020 年共资助17 例患有儿童 眼底病的患儿 15 市新生人口素质。 落实医院重大项目 管理工作。 医院改扩建工程、临床技能 培训中心等重大项目建设工 作。 启动医院改扩建工程项目；完 成临床技能培训中心项目建 设；如期完成发热门诊和特许 诊疗等建设工作。 社会效益 指标 稳步推进深圳市儿 童青少年近视防控 项目 逐步开展近视防控干预工 作，完成年度近视筛查工作 任务 通过线上培训完成校医培训 覆盖率100%；建立儿童青少 年眼健康档案181 万人次 全力培养和引进眼 科人才及团队。 完善院内人才培育机制，定 期举行出国进修培训，推进 专科护士培养力度，带动医 院各学科协调发展。 完善岗位管理，加大人才引进 和培养力度 推动医教研协调发 展。 积极参与国家自然科学基金 申报工作，营造科研氛围 举办中埃眼科国际论坛，引进 眼底病三名工程团队，发表 SCI 论文15 篇，获国家自然 基金立项3 项等 促进医防融合发展， 推动一带一路“光明 行” 启动医防融合对口帮扶，派 出专家下设康进行诊疗和讲 座等。 完成对口帮扶四川旺苍、普 宁、揭阳市等地区活动，完成 社康诊疗3174 人等 生态效益 指标 满意度指 标 患者满意度调查 ≥85 分 87.53 分 员工满意度调查 ≥70% 78.9% 可持续影 响指标 16 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 3 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 17 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.17 18 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 19 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 20 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； 5 21 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.68 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 22 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 90.85 评分等级 优 填表人 陈佳鑫 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年出国经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 具备明确培训目标和任务，完成本年度出国境长期与短期人 才培训计划。 2021年3月已有1人完成出访任务，现已回国。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制定本年度 人才培训计 划 ≥1人 1人 20.0 20.0 质量指标 人才培训合 格率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 举行人才培 训的及时率 ≥90% 90% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 100% 10.0 10.0 受疫情影响，2020年只有 1人出访，且于2021年回 国，相关费用未在2020年 报销，因此全年执行金额 为0。但相关资金已下达到 项目，因此资金下达率为 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高专业水 平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 附件2 满意度指标 出国培训人 员满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年党委专项经费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 316394.88 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 316394.88 — 0.53 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，开展党员学习和组织教育，举办党性教 育活动、加强党文化建设。 围绕七一活动，各支部积极组织开展党员学习教育、主 题党日等活动。完成率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展党性教 育活动数量 ≥1项 1项 10.0 10.0 质量指标 党性教育活 动参加率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 党建活动举 办及时率 ≥80% 80% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10.0 10.0 社会效益指标 提高党员的 积极性 得到提高 得到提高 10.0 10.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10.0 10.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 项目金额 280000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 194493.20 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 0.00 280000.00 194493.20 — 0.69 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 280000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过对新生儿进行致盲眼病筛查，对有防治价值的濒临失明 新生儿列入本项目进行资助，使资助者有了资金的保障，避 免了致盲的发生，提高了儿童生存质量，减轻家庭、政府和 社会负担，提高全市新生人口素质。 截止到2020年底，该项目完成了共资助17例患有儿童眼 底病的患儿，降低我市新生儿失明率，从而降低我市社 会抚养成本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助有防治 价值的濒临 失明新生儿 数量 30例 17例 10.0 6.8 由于年中财政局压减资金 规模为24万元，年度目标 工作量按比例压减为 25例，完成17例即完成比 例为68% 质量指标 项目资助频 临失明的新 生儿复明率 ≥90% 94% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 ≥90% 81% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 ≥86% 86% 10.0 10.0 该项目年初预算28万元， 根据财政局要求在年中压 减规模为24万元，实际拨 付率应为86% 效益指标 社会效益指标 避免了致盲 的发生，提 高了儿童生 存质量 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目服务对 象满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 93.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院后备人才职业化培训资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 138710.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 138710.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算财政拨款资金，进一步加强我院领导班子及年轻干 部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推 进我院院长职业化体系建设。 2020年，我院1名员工参加公立医院后备人才职业化培 训，并取得结业证书。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对后备人才 职业化进行 培训的人员 数量 ≥1人 1人 20.0 20.0 质量指标 我院领导班 子及年轻干 部的储备和 培养达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 参加培训及 时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医院的 高水平管理 。 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员对 项目满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年后勤设备购置 项目金额 1368200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1368200.00 1368200.00 1368200.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1368200.00 1368200.00 1368200.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的有效 运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。 通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的 有效运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 后勤购置UPS 不间断电源 数量 ≥5个 5个 10.0 10.0 质量指标 后勤购置办 公设备合格 率 ≥90% 95% 20.0 20.0 时效指标 后勤购置设 备及时率 ≥90% 92% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 办公设备购 置质量达 标，提高对 业务工作的 管理和运营 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目组成员 满意度 ≥60% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年护理专项培训经费 项目金额 347400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 347400.00 347400.00 319608.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 347400.00 347400.00 319608.00 — 0.92 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 护理部及各护理单元按计划安排人员参加培训 护理部全年安排各护理单元不同层级护士参加国家、省 级、市级护理专业团体组织的专业培训和各类学术交流 活动、专科护士培训及岗位技能培训 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参与护理专 项培训的护 士人数 ≥50人 145人 20.0 20.0 质量指标 参与培训的 专科护士达 标率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 专科护士培 训完成的及 时率 ≥80% 90% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 ≥80% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高专科护 士出门诊率 得到提高 得到提高 10.0 10.0 提高护理服 务质量 得到提高 得到提高 15.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 98% 15.0 15.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年科研教育配套经费 项目金额 21000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 21000000.00 19530000.00 19530000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 21000000.00 19530000.00 19530000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于医院科研、教学，包括带教老师补贴、研究生教学 补贴、师资培训费、技能培训中心建设、科研奖励、重点学 科申报、院级课题申报、科研人才培训、科研学术会议。 截止到2020年底，该项目完成了科研人才培训50人，继 续教育培训4000人，带教老师培训40人，住培学员 50人，学术交流300人等目标，提高医院科研教学水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科研人才培 训人数 ≥50人 50人 4.0 4.0 继续教育培 训人数 ≥4000人 4000人 4.0 4.0 带教老师培 训人数 ≥40人 400人 4.0 4.0 住培学员培 训人数 ≥50人 50人 4.0 4.0 学术交流人 数 ≥300人 300人 4.0 4.0 质量指标 人才培训合 格率 ≥90% 94% 4.0 4.0 继续教育达 标率 ≥90% 96.% 4.0 4.0 学术交流参 会率 ≥90% 90% 4.0 4.0 考核及格率 ≥90% 94% 4.0 4.0 结业考试合 格率 ≥90% 94% 4.0 4.0 时效指标 费用支出及 时率 ≥40% 100% 4.0 4.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 100% 6.0 6.0 效益指标 社会效益指标 提高医院住 院医师业务 能力。 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目组人员 对人才培养 成果满意度 满意度≥80% 100% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称2020年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019年结转）项目金额 1049540 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 455540.00 29423.80 10 0.06 0.60 其中：当年财政拨款 600000.00 455540.00 29423.80 — 0.06 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院拟通过对医院系统进行查漏补缺，进一步提升信息化应 用水平，实现三甲眼科专科医院评审和电子病历系统应用水 平五级的建设目标。 我院已完成电子病历项目改造，并于2020年6月取得电 子病历系统应用水平五级证书，并根据医院进度同步进 行三甲眼科专科医院评审建设工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 初步设计、 可研报告或 概算书等服 务项目数量 ≥1项 1项 15.0 15.0 质量指标 报告书验收 达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 签订合同或 招标采购及 时率 ≥90% 95% 15.0 15.0 成本指标 预算资金下 达率 100% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 推动眼科专 科医院评审 和电子病历 系统应用水 平五级的建 设目标。 得到推动 得到推动 20.0 20.0 满意度指标 项目员工满 意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年省临床重点专科—眼科配套经费 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 5073479.14 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 5073479.14 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于医院临床、科研和教学，包括人才引进、人才培养 、学术会议；开展日间手术和新技术新项目；打造眼科医学 影像读片中心、建立学术交流、转诊、多中心会诊平台；眼 科检查、手术操作和实验设备的购置；以及研究所动物房建 设等费用。 总体目标完成。引进复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼 科疾病转化医学A类团队、引进高级职称5人，出国深造 1人、国内进修2人，举办中埃眼科国际论坛，召开省级 以上学术会议8次；开展日间手术18项、新技术9项；组 建早产儿专科联盟，建立医防融合体系，下社区下基层 医疗帮扶、双向转诊，建设早产儿视网膜病变筛查平 台，利用人工智能、互联网等进行学术交流、多中心远 程会诊，储存视网膜病变眼底图像约45万张；购买眼科 先进检查设备；研究所动物房进行了空调、格局的改 善，满足动物实验前的中转动物房要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新技术新项 目数量 ≥8项 9项 5.0 5.0 三、四级手 术占比 ≥80% 83.51% 10.0 10.0 日间手术种 类 ≥8项 18项 5.0 5.0 质量指标 手术治疗成 功率 ≥95% 99.81% 10.0 10.0 时效指标 人才引进的 及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 组建早产儿 专科联盟、 下社区下基 层医疗帮 扶，提高群 众医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目服务对 象满意度 ≥80% 87.5% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年卫生材料购置 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 100000000.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000000.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，完成当年卫生材料采购，从而满足医疗 服务需求，保障患者医疗安全和权益。 全年共召开4次医学装备委员会，共计金额约1.34亿元， 卫生耗材满足临床的业务需求，保障了患者的医疗安全 及权益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开医学装 备管理委员 会数量 ≥4次 4次 10.0 10.0 质量指标 医学装备管 理委员会既 定议程完成 率 ≥90% 95% 15.0 15 时效指标 卫生材料购 置及时率 ≥90% 95% 15.0 15.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥80% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障卫生材 料使用需 求，保持高 供给率 供给率≥90% 98% 20.0 20.0 满意度指标 使用科室满 意度 满意度≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息化建设资金 项目金额 20160200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 20160200.00 18672333.40 18672333.40 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20160200.00 18672333.40 18672333.40 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步推进医院服务与管理系统的标准化建设，促进实现医 院之间标准化互联互通和信息共享。 部分业务信息实现互联互通，已拟定互联互通平台建设 方案，拟建设全员互联互通集成平台。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络整体升 级改造完成 数量 ≥1套 1套 20 20 质量指标 网络整体升 级改造的达 标率 ≥30% 24% 10.0 8.0 项目已开始进入招标流程 。 时效指标 机构硬件建 设及时率 ≥50% 50% 10.0 10.0 成本指标 医院网络建 设投入金额 ≤20160200 元 18672333.4 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 通过进行网 络整体升级 改造，提高 医疗服务效 率 提高医疗服 务效率 提高医疗服 务效率 20.0 20.0 满意度指标 信息科项目 组满意度 ≥70% 65% 20 18.0 项目未实施。无法进行满 意度调查。 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年药品购置 项目金额 50410000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 50410000.00 45926698.81 45926698.81 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50410000.00 45926698.81 45926698.81 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗服务 需求，保障患者医疗安全和权益。 通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗 服务需求，保障患者医疗安全和权益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家集中采 购药品采购 批次 ≥4批次 12批次 20.0 20.0 质量指标 药品购置合 格率 ≥95% 98% 10.0 10.0 时效指标 药品购置及 时率 ≥95% 98% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 ≥80% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障药品使 用需求，保 持药品高供 给率 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医疗设备购置 项目金额 25800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 25800000.00 25800000.00 25235400.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25800000.00 25800000.00 25235400.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，购入医疗设备，提高医院医疗业务水平 和服务质量，保障患者权益，保障优质服务，保证医院提供 正常有效的医疗服务。 我院2020年购置118台设备，共计2523.54万元，符合 临床使用需求，为患者提供专业诊疗服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 配置新医疗 设备科室数 量 ≥4 14 10.0 10.0 质量指标 医疗设备投 入使用的合 格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 医疗设备投 入使用的及 时率 ≥90% 100% 15.0 15.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 90% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 对新购置的 设备投入使 用，提高了 医院医疗服 务水平 及时提供医 疗服务≥ 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 科室成员满 意度 ≥70% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医疗业务活动费用 项目金额 39592792 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 39592792.00 21868591.00 13551784.50 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 39592792.00 21868591.00 13551784.50 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于医院业务活动资金 我院2020年坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工 作，狠抓医疗质量与安全，医疗业务稳中有升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织面试次 数 ≥12次 22次 10.0 10.0 全院医务人 员共进行点 对点培训次 数 ≥50次 54次 10.0 10.0 质量指标 全院医务人 员培训达标 率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 办公费用支 出及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥70% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗业 务稳中有升 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 78.9% 20.0 20.0 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医院三甲专项经费 项目金额 14190000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 14190000.00 14190000.00 9912900.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 14190000.00 14190000.00 9912900.00 — 0.70 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为创建三甲眼科医院，开展创三甲的培训活动和学习活动， 达到提高整体人员素质和医院综合实力的目的。 我院上下齐心共建三甲，但由于评审受疫情影响，三甲 考评工作进度由上级评审部门按文件执行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 为创三甲开 展全院性培 训（医疗、 护理、行政 后勤等）的 次数 ≥10次 35次 20.0 20.0 质量指标 创三甲活动 重要资料印 刷合格率 印刷合格率≥ 99% 1.0 10.0 10.0 时效指标 签订聘用合 同的三甲专 家劳务费发 放及时率 100% 1.0 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 100% 0.7 10.0 7.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高整体人 员素质和医 院综合实力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 0.789 20.0 20.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公 立医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 149945.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 149945.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 儿童青少年近视筛查率≥90%，青少年健康档案建档率≥ 90%。 截止到2020年底，该项目完成了幼儿园大班、小学、初 中、高中在校学生近视筛查人数185万人次，儿童青少年 近视筛查率98%，全面提升我市儿童青少年近视防控能 力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成幼儿园 大班、小学 、初中、高 中在校学生 近视筛查人 数 158万 181万 10.0 10.0 质量指标 儿童青少年 近视筛查率 ≥90% 98% 10.0 10.0 时效指标 儿童青少年 近视筛查完 成及时率 ≥90% 98% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 100% 100% 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 全面提升我 市儿童青少 年近视防控 能力 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 项目人员对 项目进展满 意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金50 万元。购置新冠肺炎疫情防控物资 截止到2020年底，该项目完成了使用专项资金购置新冠 肺炎疫情防控卫生材料和设备，保障新冠肺炎疫情防控 工作正常进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置防控物 资批次 ≥1批 3批 10.0 10.0 质量指标 采购防控物 资合格率 ≥90% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成防控物 资采购时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 财政资金拨 付率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障新冠肺 炎疫情防控 工作正常进 行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 儿童青少年近视防控设备购置项目（2019年结转） 项目金额 1492080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1357620.00 1492080.00 1492080.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1357620.00 1492080.00 1492080.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作 人员培训覆盖率≥90%。 4.建立近视防控预警系统 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率98%。 2.青少年眼健康档案建档率98%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治 工作人员培训覆盖98%。 4.建立近视防控预警系统 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 儿童及中小 学生眼部健 康筛查数量 156万 181万 10.0 10.0 质量指标 儿童及中小 学生眼部健 康筛查覆盖 率 ≥90% 98% 10.0 10.0 时效指标 眼健康档案 建档及时率 ≥90% 98% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 建立儿童青 少年眼健康 档案，搭建 儿童青少年 近视防控大 数据平台 已建立 已建立 20.0 20.0 满意度指标 项目员工对 项目工作满 意度 ≥80% 82% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 儿童青少年近视防控项目-2020年 项目金额 20977000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7379000.00 7379000.00 7375397.81 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7379000.00 7379000.00 7375397.81 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作 人员培训覆盖率≥90%。 4.开展入校近视防控健康教育活动。 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率98%。 2.青少年眼健康档案建档率98%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治 工作人员培训覆盖率100%。 4.开展65场次入校近视防控健康教育活动，国家抽样学 校、市级抽样学校入校讲座100%覆盖。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 青少年眼健 康档案建档 量 ≥156万份 181万份 4.0 4.0 儿童及中小 学生眼部健 康筛查数量 ≥156万人次 181万人次 4.0 4.0 学校、幼儿 园卫生室及 近视防控联 盟医院的近 视防治人员 培训人数 ≥750人次 4293人次 4.0 4.0 每学年进行 近视筛查次 数 ≥1次 1次 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 儿童及中小 学生眼部健 康筛查覆盖 率 ≥90% 98% 4.0 4.0 青少年眼健 康档案建档 率 ≥90% 98% 4.0 4.0 学校、幼儿 园卫生室及 近视防控联 盟医院的近 视防治工作 人员培训覆 盖率 ≥90% 100% 4.0 4.0 视力复测后 检测误差 ±1行 ±1行 4.0 4.0 等效球镜度 数复测后误 差绝对值 ≤0.50D ≤0.50D 4.0 4.0 时效指标 培训执行及 时率 ≥90% 92% 3.0 3.0 眼健康档案 建档及时率 ≥90% 92% 3.0 3.0 眼部健康筛 查执行及时 率 =100% =100% 3.0 3.0 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 5.0 5.0 社会效益指标 推动儿童青 少年近视防 控大数据平 台建立 得到推动 得到推动 15.0 15.0 效益指标 实现儿童青 少年近视防 控预警平台 近视防控三 级预警 近视防控三 级预警 15.0 15.0 满意度指标 项目员工对 项目工作满 意度 满意度≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和 动物模型建立与应用研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5000.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和 动物模型建立与应用研究，购置单反相机1台 黄斑变性是一类引起儿童或青少年以及老年人视力丧失 的视网膜变性疾病，主要由于遗传因素或其它各种因素 造成视网膜感光细胞或视网膜色素上皮细胞功能损害， 导致感光细胞变性，最终削弱中心视力。该病发病机制 尚不完全清楚，目前缺乏较为可靠的动物模型，治疗上 亦缺乏根本的方法。本研究基于若干黄斑变性及视网膜 变性家系，应用基因捕获及PCR验证的方法进行致病基 因突变位点鉴定，分别鉴定到RDH12基因纯合突变、 USH2A复合杂合突变以及MYO7A基因的复合杂合突 变；应用视网膜变性家系尿液上皮细胞进一步重转录成 iPS细胞并进行初步的鉴定；并进一步制作ush2a基因敲 除小鼠及rdh12基因点突变小鼠模拟人类视网膜/黄斑变 性疾病模型研究视网膜变性的发病机制 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 ≥1份 1份 15 15 质量指标 SCI论文发表 率 =100% 100% 15 15 时效指标 课题费用支 出及时率 =100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 10.0 10.0 预算已下达5000元，因此 下达率为100%，但因疫情 影响研究进展，没有按计 划支出。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 推进课题项 目研究质量 。 得到推进 得到推进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目组人员 对项目推进 的满意度 ≥70% 100% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾 病转化医学团队 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1477985.05 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1477985.05 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.引进眼底疾病诊疗的新技术、新方法；全年引进团队带头 人及核心人员来深圳市眼科医院科研教学、会诊查房、手术 等50人次以上；建设成为眼底病市级或以上重点学科； 2.完善深圳市眼科疾病转化医学创新平台/市眼科学重点实验 室的平台建设，建立国际先进的视网膜研究平台，开展神经 致盲性眼病的转化医学研究；发表眼科学高水平SCI或核心 期刊论文2篇，获得市级课题1项； 3.引进和培养临床和基础研究创新性人才，选派带头人、业 务骨干及年轻医生到上海引进团队带头人或核心成员所在单 位以及国外一流眼科中心培训学习3人次以上，实现眼科人 才培养、优势团队共建及品牌学科创建的目标；培养研究生 3人 1、因该项目于7月份落地及疫情原因，全年引进团队带 头人及核心人员来深圳市眼科医院科研教学、会诊查房 、手术等10多次； 2、构建电生理实验室，完善深圳市眼科疾病转化医学创 新平台/市眼科学重点实验室的平台建设；发表眼科学高 水平论文12篇，获得国家级课题1项； 3、培养研究生3人 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 申请科研项 目数量 ≥2项 4项 4.0 4.0 发表SCI或核 心期刊论文 数量 ≥2个 24个 5.0 5.0 开展新项目 数量 ≥1个 1个 4.0 4.0 带教研究生 人数 ≥3人 3人 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 引进团队带 头人及核心 人员来深科 研教学、会 诊人次 50人次以上 21 5.0 4.2 疫情导致来深不便，不易 展开线下教学活动 质量指标 研究生培训 及研究助理 培训及格率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 设备合格率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 开展神经致 盲性眼科疾 病转化医学 研究的合格 率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 时效指标 设备验收入 库及时率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 3名研究生及 2名研究助理 到位及时性 ≥90% 1.0 4.0 4.0 开展神经致 盲性眼科疾 病转化医学 研究及时率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 成本指标 预算资金执 行率 100% 0.99 4.0 3.96 效益指标 社会效益指标 提高医学团 队医疗服务 能水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目人员对 项目进展满 意度 满意度≥90% 1.0 20.0 20.0 总分 100 99.06 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中 西医结合低视力防治团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1649879.72 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1649879.72 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 充分考虑引进团队成员的帮助及依托科室成员的主观能动水 平，制定了年度任务目标，包括新技术、继教项目、科研及 承担的人才培养任务等，各项指标和目标值设置合理。 总结深圳地区常见致盲眼病患者体质分类及中医证候特 点。搭建互联网大数据共享云平台。推动中西医结合眼 科专科的学术交流，举办1场国家级及2场省级继续教育 学习班，引领深圳地区中西医结合眼科的发展，参与国 际交流合作，开展新技术项目1项，申报继续教育项目数 目2项、培养研究生5人；申报课题1项、发表SCI论著7 篇及中文核心期刊论著2篇等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新技术 项目数量 ≥1项 1项 8.0 8.0 发表论文数 量 ≥7个 9个 10.0 10.0 申报课题数 量 ≥5个 2个 5.0 2.0 疫情原因，导致数据不足 。接下来将继续课题数据 收集并进行课题申报。 培养研究生 人数 ≥3人 5人 6.0 6.0 申报继续教 育项目数量 ≥2个 3个 6.0 6.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 论文发表及 时率 ≥90% 100% 5.0 5.0 成本指标 预算资金执 行率 ≥90% 100% 5.0 5.0 该项目在年中申请冻结资 金35万元，实际下达金额 165万元，实际预算执行率 为100% 效益指标 社会效益指标 引领深圳地 区中西医结 合眼科的发 展 实现引领 实现引领 20.0 20.0 满意度指标 病患满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-中山大学刘奕志教授眼科学团队-2020 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1999438.17 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1999438.17 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 三名团队根据工作计划填报了绩效目标申报表，对各项经费 投入所产出和效果进行细化分解，制定了年度任务目标，包 括新技术、继教项目、科研及承担的人才培养任务等，各项 指标和目标值设置合理。 2020年三名团队按照项目预算金额合理的安排使用了所 需经费，完成了所制定的年度任务目标，在临床、教学 和科研方面都取得了不错的成果，大大提高了本院及依 托科室的科技影响力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 查房人次 ≥100人 106人 5.0 5.0 开展新项目 研究数量 ≥2个 2个 5.0 5.0 带教进修生 人数 ≥3人 3人 5.0 5.0 培养研究生 人数 ≥3人 4人 5.0 5.0 发表论文数 量 ≥4篇 16篇 5.0 5.0 申请科研项 目 ≥2个 2个 5.0 5.0 质量指标 开展相关疑 难、致盲性 眼病的发病 机制研究的 合格率 ≥90% 95% 5.0 5.0 开展新项目 研究合格率 ≥90% 90% 5.0 5.0 时效指标 新技术开展 的及时率 ≥90% 85% 5.0 4.0 2020年因新冠疫情影响， 导致新技术开展及时性略 低 成本指标 预算资金拨 付率 =100% =100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高本院及 依托科室的 科技影响力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼病诊治质量控制中心专项工作经费 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 298997.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 298997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准；培 训临床评价评分标准，培训眼科专业知识和技能及眼科病历 书写规范；眼科病历质量评比、全市各医院眼科基线调查、 公立医院和部分民营医院眼科年度质控检查。 完成预期目标外，积极应对新冠病毒肺炎疫情，制订了 《关于重大突发公共卫生事件一级响应期间眼科专业诊 疗防护指导意见》、《传染性眼病防护指南》，修订印 刷下发眼科质控手册，组织填报“十三五”眼健康调查 表，起草制订深圳市眼科限制类医疗技术评分标准，协 助进行全市儿童青少年近视防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 形成公立医 院眼科专项 年度质控检 查报告数量 ≥1份 2份 10.0 10.0 - 形成医院眼 科基线调查 报告数量 ≥1份 1 10.0 10.0 - 质量指标 眼科病历质 量达标率 90% 100% 10.0 10.0 - 时效指标 预算资金下 达及时率 =100% 100% 10.0 10.0 - 成本指标 预算资金执 行率 =100% 100% 10.0 10.0 - 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 - 效益指标 社会效益指标 修订完善深 圳市眼科医 疗服务与质 量临床评价 评分标准 ≥70% 100% 20.0 20.0 - 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 - 满意度指标 员工满意度 ≥70% 74% 20.0 20.0 - 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转） 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 450000.00 450000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 不适用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 20 20 质量指标 不适用 不适用 不适用 10 10 时效指标 不适用 不适用 不适用 10 10 成本指标 不适用 不适用 不适用 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼科医院二期工程 项目金额 1181217.05 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 850000.00 781277.40 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 850000.00 781277.40 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年内完成项目初勘工作，完成项目可行性研究报告编制并通 过评审，完成设计任务书编制及概念方案设计工作；项目移 交市建筑工务署，完成项目方案设计招标。 已完成项目初勘工作，已完成项目可行性研究报告编制 并通过评审（正在补充资料），已完成设计任务书编制 及概念方案设计工作；项目已移交市建筑工务署，已完 成项目建筑设计方案招标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目前期咨 询服务数量 ≥3项 4项 20.0 20.0 质量指标 项目可行性 研究报告获 批率 ≥100% 0.9 10.0 9.0 已通过评审，正在补充资 料 时效指标 年内项目可 行性研究报 告获批及时 率 100% 90% 10.0 9.0 已通过评审，正在补充资 料 成本指标 预算资金执 行率 =100% 91.92% 10.0 9.2 效益指标 社会效益指标 推动医院二 期工程前期 工作 得到推动 得到推动 20.0 20.0 满意度指标 项目组成员 对项目推进 的满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 9000000.00 9000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 9000000.00 9000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市眼科医院大楼三层东侧进行局部改造，拆除改造范围 内的分隔墙、内装饰和安装，并根据功能需求重建，改造 建筑面积 401 平方米。 截止到2020年底，该项目完成了临床技能培训中心建设 设计和设备购置等项目，提高眼科临床技能培训水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 临床技能培 训中心建设 设计项目数 量 ≥1项 1项 20.0 20.0 质量指标 设备购置验 收合格率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备购置及 时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 资金下达率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高眼科临 床技能培训 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 设备购置满 意度 ≥80% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院青光眼科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 698740.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 698740.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、引进现代化的影像学和视功能检测设备，如Icare回弹式 眼压计、OCT、OCTA、HRT、视盘立体照相、UBM、视野 计、微视野、电生理、压平眼压计、气动眼压计等。 2、年均激光手术量1000人次，专科年均门诊量6万人次。 3、年均手术量3000人次，三四级手术占比83%。4、引进 最新的青光眼手术设备，如小梁网消融术、内路粘小管扩张 成形术、XEN青光眼植入术。 1、引进现代化的影像学和视功能检测设备，Icare回弹 式眼压计、OCT、OCTA、HRT、视盘立体照相、UBM 、视野计、微视野、电生理、压平眼压计、气动眼压计 等。 2、年均激光手术量700余人次，专科门诊量4万余人次 。 3、年均手术量1750余人次，三四级手术占比92.71%。 4、引进最新的青光眼手术设备，手持式房角镜（美国 OCULAR） 小梁网消融术 内路粘小管扩张成形术 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申请科研项 目数量 ≥2项 2项 10.0 10.0 带教学生人 数 ≥20人 22人 10.0 10.0 开展新项目 数量 ≥1个 0个 5.0 0.0 开展新技术需要院外专家 来医院指导手术，因新冠 疫情，专家到院指导行程 受到影响，进展的比较缓 慢 发表论文数 量 ≥5篇 15篇 10.0 10.0 质量指标 研究生培训 及格率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 设备验收入 库及时率 ≥90% 100% 5.0 5.0 成本指标 预算资金执 行率 100% 0.9982 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 加强医教研 全方位的合 作 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 患者满意度≥ 95% 100% 10.0 10.0 项目人员对 项目进展满 意度 进展满意度≥ 95% 100% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院眼底病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 672784.09 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 672784.09 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 专科手术量达到1700例/年；建立眼底病医院间互相转诊及 远程会诊系统；AI辅助DR筛查网络；申请一项新技术新项 目；能解决本地区眼底疑难及危重病人，三四级手术比例达 到85%以上。眼底内科门诊量达到23000，眼底激光人次 1500，玻璃体注药1900，疑难眼病会诊120人次，重点疾 病住院人次1700，开展糖网筛查社康2家，筛查人次900 。 眼底外科： （1）2020年专科手术量3921例； （2）已成立玻璃体切除手术培训基地，已培养人才 2名，分别来自山东和广西，可与两地医师实现远程会 诊； （3）已开展人工智能DR筛查，覆盖5个社康中心，累计 筛查5689人次; （4）新技术新项目立项2项； （5）三四级手术比例达到89.95%; 眼底内科： （1）2020年门诊量24209人次，眼底激光2259人次， 玻璃体注药3148人次； （2）疑难眼底病会诊241例； （3）重点疾病住院3530人次； （4）开展糖网筛查社康5家，筛查人次5689人次。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 诊疗出院人 次 ≥3500人 3530人 7.0 7.0 申请科研项 目数量 ≥5个 5个 7.0 7.0 开展新项目 数量 ≥1个 3个 7.0 7.0 年度绩效 指标 产出指标 带教研究生 规培生人数 ≥20人 23个 7.0 7.0 发表论文数 量 ≥10篇 21篇 7.0 7.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 100% 5 5 时效指标 设备验收入 库及时率 ≥90% 100% 5 5 成本指标 预算资金拨 付率100% =100% 100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进医教研 全方位交流 合作 有效促进 有效促进 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目人员对 项目进展满 意度 满意度≥95% 98% 20 20 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 4360590 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2675300.00 2556310.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 2675300.00 2556310.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据国家、省、市相关规范及“平疫结合”要求，按时，按 质完成项目建设。 截止到2020年底，该项目完成了监理、概算编制、全过 程咨询和项目工程竣工，弥补确诊“新冠”患者复杂眼 病手术处理场所空白，满足来自中高风险地区地区的眼 病患者的就诊需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成监理、 概算编制、 全过程咨询 工等3项工作 完成监理、 概算编制、 全过程咨询 工作数量 4项 20.0 20.0 质量指标 监理工作达 标率 ≥85% 90% 10.0 10.0 时效指标 竣工及时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 10.0 10.0 社会效益指标 弥补确诊“ 新冠”患者 复杂眼病手 术处理场所 空白。 ≥95% 95% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 满足来自中 高风险地区 地区的眼病 患者的就诊 需求。 ≥95% 95% 15.0 15.0 满意度指标 使用部门对 项目的满意 度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-蓝光胶原交联对病理性的研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本研究首次应用Ⅱ型胶原酶( Collagenase II)构建病理性近 视兔眼巩膜扩张模型并进行巩膜460nm蓝光胶原交联，利 用原子力显微镜(atomic force microscopy, AFM) 得到巩 膜胶原原子级的超显微三维图像，并同时通过生物力学检测 、分子生物学和组织病理学检查来探讨蓝光胶原交联和Ⅱ型 胶原酶对巩膜力学特性、巩膜胶原蛋白基因表达和眼球壁全 层超微结构的影响。 本实验已构建病理性近视兔眼巩膜扩张模型，并利用原 子力显微镜(atomic force microscopy, AFM) 得到巩膜 胶原原子级的超显微三维图像，并同时通过生物力学检 测、分子生物学和组织病理学检查来探讨蓝光胶原交联 和Ⅱ型胶原酶对巩膜力学特性、巩膜胶原蛋白基因表达 和眼球壁全层超微结构的影响。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章数 量 ≥1项 0项 4.0 0.0 实验数据仍需反复验证， 才能验证结果充分可重复 性 质量指标 巩膜蓝光胶 原交联成功 率 ≥99% 99% 16 16 Ⅱ型胶原酶 构建病理性 近视巩膜扩 张模型完成 率 ≥90% 99% 10 10 时效指标 阶段性项目 及时率 ≥95% 96% 10 10 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 为减少社会 对近视的经 济投入提供 数据支撑保 障 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥95% 99.5% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究 （2019年立项） 项目金额 55000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 55000.00 55000.00 31134.00 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 55000.00 55000.00 31134.00 — 0.57 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 目前临床上对于年龄超过12岁的弱视患者缺乏有效的治疗方 法。本研究针对12岁以上青少年和成人弱视患者,应用前瞻 性临床随机对照试验评价知觉学习或联合遮盖方法治疗此类 弱视患者的治疗效果。同时,为了研究知觉学习如何改善弱视 患者视觉皮层的可塑性,我们结合事件诱发电位(ERP),功能磁 共振成像(fMRI)等方法来探讨其内在的神经机制，并进一步 优化该临床治疗方法 本研究以自我为中心的结合手眼协调初步开发了一套知 觉学习3D游戏系统，从易到难，并进一步优化该方法的 参数，目前已完成软件调试。目前已收集30例12岁以上 弱视患者，目前即将进行临床研究。已成稿英文论文1篇 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成论文数 量 ≥1篇 1篇 10.0 10.0 质量指标 论文完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 论文完成及 时率 ≥80% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 推动课题临 床研究，并 进一步优化 该临床治疗 方法。 得到优化 得到优化 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科—中医眼科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 194416.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 194416.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过财政专项资金中医特色专项——中医眼科项目，提升中 医眼科临床科研水平。 1、2020年广东省中医药局课题立项1项。2、在研多中 心研究1项。3、作为共同作者发表SCI论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办继续教 育班次数 ≥1次 2次 20.0 20.0 质量指标 继续教育班 参会率 ≥80% 100% 10.0 10.0 时效指标 财政资金下 达及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 财政资金下 达率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升中医眼 科临床科研 水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目成员满 意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究 项目金额 89500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 89500.00 89500.00 4800.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 89500.00 89500.00 4800.00 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年龄相关性黄斑变性（AMD）和视网膜色素变性（RP）是 分别引起老年人和年青人视力丧失的重大视网膜致盲性眼 病，此类疾病预后较差，最终失明，严重危害患者视觉健康 及日常生活。前者是由于视网膜色素上皮细胞（RPE）功能 损害进而产生玻璃膜疣沉积，导致感光细胞的变性，最终削 弱中心视力而致盲；后者是由于RPE细胞异常导致进行性失 明的遗传性视网膜疾病，最初表现为夜盲、视野由外周向中 心逐渐缩小直至失明。RPE细胞被认为是这两类疾病的靶点 细胞，目前这两类视网膜神经致盲性眼病尚无有效的治疗方 法。美国、日本等国家已开展应用胚胎干细胞或诱导多能干 细胞治疗视网膜致盲性眼病的Ⅰ期临床试验，结果令人鼓 舞，应用前景广阔；而我国在这一领域干细胞转化医学的核 心技术与成果研究较为薄弱。 本研究针对重大视网膜致盲性眼病包括年龄相关性黄斑 变性和视网膜色素变性疾病，建立若干与视网膜变性疾 病相关的动物疾病模型，包括Dram2敲除小鼠、Ush2a 敲除小鼠、Rdh12点突变小鼠等，基于这些疾病模型研 究其致病机制，发现；进一步建立m6A甲基转移酶 METTL14及DNA甲基化酶调控因子UHRF1的在视网膜 干细胞特异性敲除的条件性敲除小鼠(METTL14 loxp/loxp, six3 cre+小鼠及 UHRF1 loxp/loxp, six3 cre+小鼠)，研究这些表观遗传重要因子在视网膜前体干 细胞中的作用，发现METTL14及UHRF1在视网膜干细胞 增殖及分化具有重要作用；同时分离视网膜色素变性患 者来源的尿液上皮细胞，制备诱导性多能干细胞；并开 展基因修饰的人脐带间充质干细胞治疗视网膜变性大鼠 的实验研究。本项目揭示了视网膜变性疾病的部分机理 及作用机制，为后续重大视网膜致盲性眼病临床治疗提 供了疾病动物模型和新思路。已按各项指标完成，目前 在申请结 拟近期验收 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专用设备购 置数量 1套 1套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 100％ 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 购置专用设 备及时率 ≥90% 100％ 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100％ 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 推进视网膜 变性机理研 究及临床前 治疗研究 得到推进 得到推进 20.0 20.0 满意度指标 项目人员满 意度 ≥70% 100％ 20.0 20.0 总分 100 90.5 —

Site key	wjw
Policy area	财政预决算
Category	other
CMS	财政预决算

Shenzhen Eye Hospital 2020 Department Final Accounts

深圳市眼科医院2020年度部门决算