Shenzhen Sami Medical Center 2020 Department Final Accounts

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2020 年度 深圳市萨米医疗中心部门决算 目录 第一部分深圳市萨米医疗中心概况...................1 一、部门职责......................................2 二、机构设置......................................2 第二部分2020 年度部门决算表.....................3 一、收入支出决算总表...............................4 二、收入决算表.....................................5 三、支出决算表.....................................5 四、财政拨款收入支出决算总表.......................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............8 第三部分2020 年度部门决算情况说明.................9 一、收入支出决算总体情况说明.....................10 二、收入决算情况说明..........................11 三、支出决算情况说明...........................12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............13 （一）财政拨款收入决算情况说明..................13 （二）财政拨款支出决算情况说明..................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........14 （一）财政拨款支出决算结构情况..................14 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................16 （一）因公出国(境)经费..........................16 （二）公务用车购置与运行维护费...................16 （三）公务接待费..................................16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....16 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................16 十、预算绩效情况说明.............................16 （一）预算绩效管理工作开展情况...................16 （二）部门决算中项目绩效自评结果..................17 （三）部门评价项目绩效评价结果...................21 十一、其他重要事项情况说明.......................21 （一）机关运行经费支出情况......................21 （二）政府采购支出情况说明.......................21 （三）国有资产占有情况说明....................21 （四）部门需要说明的其他特殊事项.................21 第四部分名词解释...................................22 1 2 一、部门职责 （一）贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针，贯彻落 实深圳市委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署 和要求。 （二）依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务 范围开展活动。为居民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特 需诊疗服务以及政府规定的公共卫生服务，以神经科学为重 点，同时满足市民对常规综合类医学领域的服务需求。 （三）开展与业务发展相符的培训任务。制定人才发展 计划并针对每个员工特点，实施“一人一计划”终身学习教 育；取得相关资质后承担教学医院、住院医师规范化培训等 任务；组织开展国际医疗人才培训与交流，根据医院发展需 求邀请国内外高水平医学专家和导师到医院讲学、开展业务 指导。 （四）独立或与国内外机构合作开展科研活动。包括但 不限于：建立和完善科研项目管理、科研奖励、知识产权保 护、科研成果转化和推广等制度，鼓励员工积极开展临床医 学和医院运营管理研究，发展聚焦于神经科学临床研究的重 点医学学科。 （五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置 我院为独立员额、独立核算的二级机构，无下属单位， 按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 3 4 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 10 一、收入支出决算总体情况说明 我院2020 年度收入总计56,008.94 万元，其中：本年 收入56,008.94 万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结 转和结余0 万元。支出总计56,008.94 万元，其中：本年支 出52,372.56 万元，结余分配3,636.38 万元，年末结转和 结余0 万元。 2020 年度收入56,008.94 万元，支出56,008.94 万元。 与2019 年决算数相比，收入增加28,356.11 万元，增长 102.54%，支出增加28,356.11 万元，增长102.54%。 11 二、收入决算情况说明 我院2020 年度收入56,008.94 万元，全部为本年收入， 具体情况如下： 财政拨款收入46,087.59 万元,占82.29%；事业收入 9,507.79 万元，占16.98%；其他收入413.56 万元，占0.73%； 与2019 年决算数相比，收入合计增加28,356.11 万元，其 中：财政收入拨款增加24,490.24 万元，增长113.39%；事 业收入增加3,459.38 万元，增长57.19%；其他收入增加 406.49 万元，增长5,749.5%。 财政拨款收入增加的主要原因是：1.2020年医院临床科 室和人员组织架构逐步完善，财政运营补助（人员支出、水 电气、物业管理费）增大，并新增复合手术室等政府投资项 目；2.年中追加下达2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补 助资金（第二批）、新冠肺炎疫情防控补助结算资金、市属 医院传染病防控救治设施升级改造项目和自然科学基金项 目。 12 事业收入增加的主要原因是：新增开放临床科室，医疗 服务能力和业务量显著提升，事业收入相比初期运营增大。 其他收入增加的主要原因：1.消毒供应室无菌消毒服务 费增加；2.新增供应商的赔偿金和罚款。 三、支出决算情况说明 我院2020 年度支出总计56,008.94 万元，其中：本年 支出52,372.56 万元，结余分配3,636.38 万元。具体情况 如下： 基本支出34,465.49 万元，占65.81% ；项目支出 17,907.07 万元，占34.19%。与2019 年决算数相比，支出 合计增加25,292.12 万元，其中：基本支出增加10,713.97 万元，增长45.11%；项目支出增加14,578.15 万元，增长 437.92%。 基本支出增加的主要原因：1.2020年医院临床科室和人 员组织架构逐步完善，运营补助（人员支出、水电气、物业 13 管理费）增大；2.新增开放临床科室，医疗服务能力和业务 量显著提升，与之相关的商品和服务支出增大。 项目支出增加的主要原因：1.增加复合手术室和神经专 科ICU项目；2.年中追加下达中央、省及市财政下达新冠肺 炎疫情防控工作经费、市属医院传染病防控救治设施升级改 造项目和自然科学基金项目。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 我院2020 年度财政拨款收入46,087.59 万元，无年初 财政拨款结转和结余；与2019 年决算数相比，2020 年度收 入增加24,490.24 万元，增长113.39%。主要变动原因与前 述收入增加原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 我院2020 年度财政拨款支出46,087.59 万元，无年末 财政拨款结转和结余；与2019 年决算数相比，2020 年度支 出增加24,490.24 万元，增长113.39%。主要变动原因与前 述支出增加原因相同。 14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出46,087.59万元，主要用于以下 方面：卫生健康支出（类）支出46,067.59万元，占99.96%； 科学技术支出（类）支出20万元，占0.04%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 我院2020 年财政拨款支出年初预算48,884.50 万元， 2020 年度财政拨款支出46,087.59 万元，完成年初预算的 94.28%，具体情况如下： 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算数47,971.76 万元，支出决算数45,176.08 万元， 完成年初预算的94.18%，主要是运营补助（工资、水电气、 物业管理费）、基本医疗服务补助、技术服务费、待结转以 前年度采购项目、复合手术室和神经专科ICU 项目、信息化 建设项目和二期建设项目。决算数小于年初预算数的原因是 招标采购结余和项目预备费无法形成支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算数800 万元，支出决算数800 万 元，完成年初预算的100%，主要是2020 年度新冠肺炎疫情 防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费和省、 市财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金。 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）。年初预算数92.74 万元，支出决算数91.51 万元，完成年初预算的98.68%，为市属医院传染病防控救治 15 设施升级改造项目支出，决算数小于年初预算数的原因是招 标采购结余。 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 年初预算数20 万元，支出决算数20 万元，完成年初预算的 100%，为刘汉清博士的聚焦超声神经调节治疗甲基苯丙胺成 瘾的作用及机制研究项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出28,180.52 万元，其中：人 员经费20,007.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福 利支出。 公用经费8,173.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形 资产购置和其他资本性支出。 16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 我院2020 年度无财政拨款安排的“三公经费”预算和 支出，与2019 年决算数保持一致，具体如下： （一）因公出国(境)经费。 我院2020 年度无财政拨款安排的因公出国（境）费预 算和支出，与2019 年决算数保持一致。 （二）公务用车购置与运行维护费。 我院公务用车通过第三方租赁的形式，相关费用在其他 交通费用中列支。2020 年度无财政拨款安排的公务用车购置 与运行维护费预算和支出，与2019 年决算数保持一致。 （三）公务接待费。 我院2020 年度无财政拨款安排的公务接待费预算和支 出，与2019 年决算数保持一致。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我院2020 年度无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我院2020 年度无国有资本经营预算。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院已按要求编制整体支出绩 效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和 重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效 自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 17 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目4 个，二级项目9 个，共涉及财政资 金17,887.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 未组织委托第三方机构开展或自行开展部门评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我院在2020 年度部门决算中反映“复合手术室和神经 专科ICU 项目”、“2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补 助资金（第二批）-疫情防控工作经费”、“技术服务费” 等12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附 件2。 财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资 金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 待支付以前年度采购项目-开办费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分92.4 分。项目全年预算数 786.24 万元，执行数487.48 万元，预算执行率62.00%。项 目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益、 满意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因为标识项目 受到医院二次更名以及疫情到货的影响，招采进度滞后。下 一步改进措施：加强采购管理、项目管理和预算执行监控的 18 管理。 第一批公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全 年预算数20.00 万元，执行数17.94 万元，预算执行率 89.72%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、 社会效益、满意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因 为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 技术服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数1,000.00 万元，执行数 1,000.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 萨米国际医疗中心（深圳）信息化项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预 算数518.02 万元，执行数475.77 万元，预算执行率91.84%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效 益、满意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因为政府 采购结余和预算预备费无法形成支出。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行监控的管理。 复合手术室和神经专科ICU 项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 19 15,133.73 万元，执行数15,000.46 万元，预算执行率 99.12%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、 社会效益、满意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因 为疫情原因影响到货进度和项目竣工决算周期较长，影响了 支付进度。下一步改进措施：加快竣工决算进度，加强采购 管理、项目管理和预算执行监控的管理。 二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分90.5 分。项目全年预算数293.77 万元，执行数13.91 万 元，预算执行率4.73%。项目绩效目标完成情况：数量、质 量、时效、成本、社会效益、满意度指标基本完成，“预算 执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 到目标值,主要因为二次招标的原因导致支付进度滞后。下 一步改进措施：加强项目招标采购的前期准备工作和做好预 算执行监控管理。 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数92.74 万元，执行数91.51 万元，预算执行率 98.68%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、 社会效益、满意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因 为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 医护一体化定制化升级及智慧医院建设绩效自评综述： 20 根据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预 算数2,000.00 万元，执行数1,306.00 万元，预算执行率 65.30%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、 社会效益、满意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因 为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数2,500.00 万元，执行 数2,500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 因公出国（境）费用绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分0 分。项目全年预算数180.00 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标未完成。 发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响以及医院疫情防控 要求，2020 年因公出国项目全面停滞，未完成预期目标。下 一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适 应新变化。 粤财社[2020]52 号2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预 拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数500.00 万元，执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。 21 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 （三）部门评价项目绩效评价结果 我院未组织委托第三方机构开展或自行开展部门评价， 无《项目支出部门评价报告》。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 我院作为市卫健委下属的二级事业单位，无机关运行经 费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年政府采购支出总额20,052.12 万元，其中：政府 采购货物支出18,106.91 万元、政府采购服务支出1,945.21 万元。政府采购支出中授予中小企业合同14,303.71 万元， 占政府采购支出总额71.33%，其中：授予小微企业合同 9,204.79 万元，占政府采购支出总额45.90%。 （三）国有资产占有情况说明。 截至2020年12月31日，我院可使用车辆5辆。其中：一 般公务用车4辆，其他用车1辆（救护车）；单价50万元以上 通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备59台（套） （公务用车保有量5辆，其中：待报废处置0辆）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元，因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 22 23 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （八）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （九）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 24 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市萨米医疗中心 填报人：雷丹婧 联系电话：13538043366 2 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 我院是直属于市卫健委的新建市属医院，位于坪山区， 占地6.8 万平方米，一期建筑面积13.7 万平方米，计划开 放病床600 张。由世界神经外科联合会终身荣誉主席萨米教 授领衔德国汉诺威国际医学创新公司提供技术和管理支持， 是全国唯一一家中外合作运营的公立医院。医院按照“大综 合、强专科”定位建设运营，并依据三级综合医院的标准设 置科室，提升深圳市整体医疗技术水平,满足市民更高水平、 更多层次的医疗健康服务需求。引进国际尖端技术及其学科 团队,建立<神经科学临床中心/医师培训基地/业务范围神 经科学领域临床研究平台)。依有效的《医疗机构执业许可 证》所核准的业务范围开展活动。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.年度总体工作 （1）保证人员工资福利和医院财产安全，同时逐步完 善和补足设备物资、信息化建设、基建改造等运营基本配套 设施，提高医疗服务水平。 （2）临床业务取得长足的进步。医院于今年开设了产 科与新生儿科，可以更好地解决东部地区居民的就医压力。 虽然受新冠肺炎疫情的影响，我院的医疗业务仍较去年有大 幅增长。 （3）圆满完成抗击新冠肺炎疫情工作任务。我院作为 市新冠肺炎治愈出院患者的隔离观察定点医疗机构。到2020 3 年6 月7 日正式清零，我院共收治385 名新冠肺炎出院患者， 累计501 人次，圆满完成了任务。 （4）医院正式全面运营。2020 年11 月11 日，我院举 行正式运营仪式，这标志着我院从试营业到正式全面运营的 转变，医院迈入了新的阶段。 （5）复合手术室建设完成。复合手术室的建设完成， 为我院筑巢引凤，大力发展神经外科、神经内科、神经重症、 神经影像创造了很好的条件，也标志着我院在神经外科手术 硬件方面达到国内领先水平。 （6）医院二期建设项目有序进行。为弥补医院一期设 计缺陷，突出医院以“神经专科”为主的发展定位，医院今 年努力推进医院二期建设项目有序进行。 （7）国际合作继续深入。制定中外人才引进管理办法,， 逐步推行岗位设置、绩效考核、人员考评等先进理念，并将 逐步向国际化管理迈进。 2.重点工作任务 重点工作任务围绕年度总体工作展开，包括： （1）完成开业前的设备补充、基建改造与修缮以及信 息化网络及软件购置更新等建设工作，保证临床工作需要， 提升医疗服务能力。 （2）完成抗击新冠肺炎疫情的工作任务，保证疫情防 控设备物资补足率100%，并顺利完成发热门诊改造，提高重 大疫情防控水平。 （3）顺利完成复合手术室的建设。 4 （4）继续深化中德合作运营以及交流。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1.预算编制合理性 （1）我院的预算编制、分配符合部门职责、符合市委 市政府方针政策和工作要求； （2）预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不 同用途之间合理分配； （3）专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中 调剂导致部门预决算差异过大问题； （4）功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量 调剂，未发生项目之间频繁调剂； （5）预算分配不固化，能根据工作进展情况及预算执 行情况进行合理调整，不存在连年持续安排预算等不合理的 情况。 2.预算编制规范性 我院预算编制符合财政部门2020 年度关于预算编制的 各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新 增项目事前绩效评估等要求。 3.绩效目标完整性和绩效指标明确性 （1）我院按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实 现绩效目标全覆盖； （2）绩效指标。将我院整体绩效目标细化分解为具体 工作任务，与年度任务数或计划数相对应； （3）绩效指标中包含了能够明确体现我院履职效果的 5 社会、经济、生态效益指标，并具有清晰、可衡量、可量化 的指标值。同时绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符 合客观实际情况。 （四）2020 年部门预算执行情况。 主要包括我院在资金、项目、资产、人员和制度等方面 管理的情况。 1.资金管理 （1）我院2020 年政府采购预算20,961.66 万元，实际 采购金额20,285.41 万元，政府采购执行率96.77%；采购支 出严格执行市财政局和市采购中心的相关政策； （2）资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定； 资金调整、调剂符合规范；会计核算规范、不存在支出依据 不合规、虚列项目支出的情况以及截留、挤占、挪用项目资 金情况；2020 年财政预算48,884.5 万元，实际支出 46,087.59 万元，预算执行率94.28%，无财政结转结余情况。 （3）按照政府信息公开有关规定，及时有效地向一级 预算主管部门—市卫健委提供相关预决算信息，并在市卫健 委官网——信息公开——资金信息进行了公开。 2.项目管理 （1）项目支出实施过程规范,申报、批复、招投标、调 整、完成验收等方面程序符合市财政局、市采购中心及相关 项目管理办法，并履行相应手续； （2）建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，积极 配合上级主管部门开展有效的检查、监控和督促整改。 6 3.资产管理 （1）我院各类资产保存完整、使用合规、配置合理， 资产管理安全性高； （2）我院2020 年度实际在用固定资产总额38,321.85 万元，所有固定资产总额40,883.49 万元，固定资产利用率 93.73%。 4.人员管理 我院属于员额制单位，本项指标参考编办核定的员额数 填写。 （1）2020 年核定的员额数595 名，实际平均在职人员 516 名，财政人员控制率86.72%； （2）2020 年度我院第三方人员83 名，第三方人员控制 率13.28%。 5.制度管理 我院目前建立了财政资金预算管理、财务管理、内部控 制、预算绩效管理等方面的制度，并有效实施；组织指导预 算归口管理部门开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、 绩效评价等工作。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.医疗卫生服务(3700 万元) （1）设备购置（2500 万元）。新增设备317 台（套）， 重点覆盖支持科室21 个，预算执行率100%，设备验收合格 率100%，预算完成率100%。 7 （2）技术服务费（1000 万元）。完成新冠肺炎疫情中 德管理团队合作决策，制定中外人才引进管理办法，推行绩 效考评方案，继续深入国际合作，预算完成率100%。 （3）院长职业化培训（20 万元）。完成院长职业化培训 专题任务，推进医院管理干部职业化体系建设，预算完成率 89.72%。 （4）因公出国（境）费（180 万元）。因新冠肺炎疫 情影响以及医院疫情防控要求，2020 年因公出国项目全面 停滞，未完成预期目标。 2.二期前期费(293.76 万元)。完成二期概念设计和地灾 评估报告等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。 3.待支付以前年度采购项目（786.24 万元） 完成结转以前年度开办费的支付结算工作，信息化硬件 配置完成率100%，设备验收合格率100%，投入使用率100%， 提高医疗服务水平。 4.信息化系统建设与运行（2000 万元） 完成8 个院内重点建设项目，数据脱敏率100%，电子病 历水平提高，系统故障响应时效100%，终端正常运行率100%， 投入使用率100%。 5.政府投资项目建设（含前期费）（15744.5 万元） （1）信息化建设项目（518.02 万元）。完成项目第三方 测评，数字化手术室、双语小结等子项目的建设，并完成项 目的整体验收；软硬件配置率100%，系统集成率100%，设 备验收合格率100%，系统故障响应时效100%，系统正常运 8 行率100%，投入使用率100%，预算完成率91.84%。 （2）复合手术室和神经专科ICU 项目（15133.74 万元）。 完成设备购置333 台（套），改造面积3000 平方米，加固楼 层9 层，建设质量及抗震能力达标，按期完成率100%，预算 完成率99.12%。 （3）市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 （92.74 万元）。改造面积319.81 平方米，改造2 间负压留 观室，项目验收通过率100%，预算执行率100%，提高医院 重大传染病疫情防控水平。 6.疫情防控专项补助（800 万元）。预算执行率100%， 新冠肺炎疫情防控设备补足率100%，卫生材料和其他商品 和服务支出补足率100%。 （二）主要履职情况。 1.医疗卫生服务。设备购置补充方面，主要是运营部下 属的设备科及招采科负责；2020 年自筹资金预算数2500 万 元，用于医院开业前各临床科室的小型设备补充，预算执行 率100%；严格按照医疗设备、器械类的采购相关制度执行。 中德合作方面，主要是行政办公室和外事办公室负责；2020 年财政预算1,000 万元，用于世界神经外科荣誉主席萨米教 授的冠名费，以及德国专家团队的医疗技术交流等。预算执 行率100%；严格按照中德合作合同约定，办理境内企业所得 税款缴纳以及跨境人民币汇出。院长职业化培训方面，主要 是科教科负责；2020 年财政预算20 万元，用于院长职业化 培训相关支出等；严格按照科研资金的项目管理制度执行。 9 2.二期前期工作。二期前期费财政预算293.76 万元， 主要由二期办公室负责；用于概念设计和地灾评估报告等前 期工作；严格按照市发改委、市采购中心的制度执行。 3.待支付以前年度采购项目。待支付以前年度采购项目 主要是开办费，组建开办费专项小组，人员由设备科、招采 科、信息科、后勤科、安保科、财务科专项对接人组成；财 政预算786.24 万元，其中医疗设备安排121 万，家具电器 104.25 万，办公自动化设备201.99 万，其他货物359 万； 通过政府采购的方式执行预算。 4.信息化系统建设与运行。信息化网络及软件购置更新 方面，主要是运营部下属的信息科及招采科负责；2020 年自 筹资金预算调整数1306 万元，主要用于电子病历升级及各 临床科室的系统接口费用；严格按照信息化软件的采购相关 制度执行。 5.政府投资项目建设。信息化建设项目财政预算518.02 万元，用于数字化手木室、双语小结等子项目的建设,严格 按照市发改委、市采购中心的制度执行采购。复合手木室和 神经专科ICU 项目财政预算15133.74 万元，用于设备购置 333 台(套),改造面积3000 平方米,加固楼层9 层以及相应的 工程建设支出；严格按照市发改委、市采购中心的制度执行 采购。市属医院传染病防控救治设施升级改造项目财政预算 92.74 万元，用于改造面积319.81 平方米,改造2 间负压留 观室；严格按照基建改造的工程相关制度执行。 6.疫情防控方面。疫情防控方面方面，主要是运营部负 10 责；疫情防控专项补助财政预算800 万元，用于补足新冠 肺炎疫情防控设备、卫生材料和其他商品和服务支出；严格 按照集中采购以及相关制度执行。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性。我院2020 年“三公”经费无支出；日常公 用经费决算数13,822.61 万元，调整预算数26,259 万元， 控制率52.64%小于90%。 2.效率性。2020 年一季度预算执行率9.65%，二季度 26.55%，三季度56.96%，四季度94.28%，全年平均执行率 65.48%；按时完成落实上级部门交办的重点工作任务；12 个 项目完成11 项，项目完成及时率91.67%。 3.效果性。在经济效益上，医疗服务水平稳步提高；社 会效益上，突发事件卫生应急医疗能力以及重大传染病疫情 防控水平提高；生态效益不适用。2020 年参与绩效自评的 12 个项目，除了因公出国（境）项目受到疫情影响评级不达 标之外，其余项目都已达标，因此效果性按照比例酌情扣减 分数。 4.公平性。在群众信访办理上，建立了便利的群众意见 反映渠道和群众意见办理回复机制；2020 年群众信访办理回 复率、群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期；在公 众或服务对象满意度上，我院开展满意度调查100%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.为确保预算绩效管理工作的顺利开展，我院根据深 11 圳市的关于绩效自评的通知和要求，对评价部门、评价指标、 评价方法以及评价结果运用做了明确任务划分。从编制年初 预算开始，上报项目绩效目标申报表，年中进行项目跟踪监 控，年末积极开展自评工作，向财务部提供自评报告。财务 部核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。根据评价报 告提出的问题，财务部及时反馈院领导并督促其进行整改。 2.同时根据医院工作计划和试业期间的特点，将财务 收支计划和科室基本工作量、药品比例、材料支出比例等指 标作为预算管理的基本内容下达到部门和科室，与科室绩效 考核和年度奖励绩效工资分配挂钩，实现预算管理与绩效管 理相结合。 3.在推进预算执行的基础上，加强预算执行中的项目 管理，制定与预算执行相配套的切实可行的项目进度计划表。 对项目前期选型、采购招标阶段、合同签订、实施/到货阶 段、验收入库等阶段进行过程控制，对未完成预定时间节点 的项目，进行预警与督导，并根据项目实际开展情况适时调 整项目进度计划，确保项目完成总工期目标。 通过绩效自评工作、预算目标分解、确立项目关键控 制点及关键控制指标，切实提高各预算部门单元的预算资金 使用管理的意识，为我院预算绩效管理工作持续发展积累了 经验，确保了医院战略目标的实现。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.继续加强政府采购执行和预算执行管理。政府采购 执行和预算执行都存在第四季度集中赶进度的问题，平均执 12 行率不高。2020 年一季度预算执行率9.65%，二季度26.55%， 三季度56.96%，四季度94.28%，全年平均执行率65.48%。 由于医院尚在运营初期阶段，运营部门的招标采购、预算编 制还不足够贴合实际工作进展，以后年度医院会吸取往年经 验，贴合实际工作进度制定相应的预算，同时加强对政府采 购以及项目管理的执行监督。 2.合理控制编外人员数量。我院目前还在初期运营阶 段，按照一期600 张床位的人员配置为1,020 名。由于编办 批复员额和实际需求比还存在一定差距，现阶段由于劳务派 遣人员成本较低，故人员无法快速补足的情况下，大量配置 了相应的第三方人员。后续会持续跟进员额批复进度，合理 控制第三方人员招聘进度和质量。 3.适应新冠肺炎疫情，调整相应项目。受疫情影响 ，部分项目停滞。2020 年参与绩效自评的12 个项目，除 了因公出国（境）项目受到疫情影响评级不达标之外，其 余项目已达标，因此项目完成及时率以及相应的社会、经济 效益按照比例酌情扣减分数。考虑到新冠肺炎疫情防控是 常态化的趋势，因此以后年度与之相关的项目都应做出相 应调整或预留相应空间以适应新变化。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.下一步工作计划 （1）加快提升医疗服务能力，扩大业务量。继续推进 人员招聘、后勤保障、设备购置、信息化建设等工作，强化 医疗、护理团队之间的磨合，切实提高全院人员服务意识。 13 进一步提升我院医疗服务能力，扩大业务量，改善患者就医 体验。 （2）进一步提升医院管理水平。按照《现代医院管理 制度》，结合信息化平台建设，运用大数据、云计算、物联 网、人工智能、5G 等新兴数字化工具打造智慧医院，优化健 康咨询、预约诊疗、诊间结算、移动支付和检查检验结果查 询、不同科室间信息互联互通等服务，进一步提升医院管理 水平。 （3）保持人才引育常抓不懈。出台科学的绩效考核方 案及年度人才引进和培育方案，合理提高关键岗位人才待遇， 吸纳集聚高层次人才，建立医院可持续的人才“蓄水池”。 做到在人才招聘、培养、考核等管理方面“有计划、有落实、 有反馈、有总结”，为医院的品牌建立及长远发展奠定人力 基础。另外，为进一步提升我院神经专科品牌核心竞争力， 对神经外科、神经内科、神经重症、神经麻醉、神经专科护 理、神经电生理监测等专业各级各类人才加大招聘力度。 （4）加快医院二期建设。加快推进医院二期建设前期 工作，弥补医院一期设计缺陷，突出医院以“神经专科”为 主的发展定位，为医院抢占“神经专科”医疗高地提供支持。 5.培育一批重点专科加快神经外科、神经内科、神经重症、 神经影像科室发展，深入挖掘顶尖学科带头人，逐步接诊疑 难病例，提高重点专科医护团队综合实力，逐步完成以神经 专科为重点的学科建设。 2.相关建议 14 （1）加大预算管理信息化投入,上线微讯通“预算管 理”模块。通过信息系统严格执行相关计划、定额、定率标 准,杜绝超预算支出发生,确保药品高值耗材购进、科研课题 经费支出、资产购置与维护等符合年初的预算要求,实现预 算线上控制，提高预算管理精细化水平。 （2）建立重大预算项目特别关注制度。对于工程、对 外投资等重大预算项目,建议在关键控制点设计保护措施, 密切跟踪项目实施进度,定期检查项目完成情况,实时监督 财务支出进度。同时,密切跟踪关键性预算指标,强化事后考 核评价。 （3）建立预算预警机制。医院各部门应合理确定预警 范围,科学选择预警指标,预算执行到达预警线时系统自动 发出预警信息,预算部门应根据预警信息,查看预算完成情 况和时间进度,分析两者偏差,若差异超出一定范围,及时启 动纠偏措施。 （4）建立健全预算执行情况内部反馈制度。建立预算 管理委员会,并加强预算管理委员会与各预算执行部门的信 息沟通,建立定期算内部反馈和报告制度。同时,通过分析预 算执行进度、执行差异及对预算目标的景响,全面了解、追 踪医院预算目标可能的实现情况,如发现无法完成序时进度, 则需要预算执行部门提出书面请示,并由院长办公会批复. （5）健全财务管理制度。财务收支、预算决算、会计 核算、成本管理、物价管理、资产管理等必须纳入医院财务 部门统一管理。建立健全全面预算管理、成本管理、绩效管 15 理、第三方审计和信息公开机制，确保经济活动合法合规， 提高资金资产使用效益。 （6）强化绩效考核制度。建立健全绩效考核指标体系， 围绕办院方向、社会效益、医疗服务、经济管理、人才培养 培训、可持续发展等方面，突出岗位职责履行、工作量、服 务质量、行为规范、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医 风和患者满意度等指标。 （7）结合医院自身情况积极拓展资金统筹渠道。医院 预算管理应发掘自身潜能,创新管理理念,积极拓展新的收 入渠道。医院应在规范就医流程、优化就医环境的基础上, 发挥自身优势,开展专病门诊,专家团队、远程医疗等特色服 务,加大住院医师、全科医师培养力度,提升患者满意度,实 现医疗收入的稳步增加。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市萨米医疗 中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 工资福利支出 预算完成率 92.4% 216440000.00 216440000.00 200071414.12 200071414.12 商品和服务支 出 预算完成率 66.22% 215790000.00 85760000.00 142887202.47 81733761.15 医疗卫生服务 预算完成率 95.08% 37000000.00 10200000.00 35179448.00 10179448.00 前期费 预算完成率 7.38% 3324999.66 3324999.66 245450.57 245450.57 待支付以前年 度采购项目 预算完成率62% 7862400.00 7862400.00 4874794.55 4874794.55 信息化系统建 预算完成率 20000000.00 0.00 13060000.00 0.00 16 设与运行 65.3% 政府投资项目 建设 预算完成率 99.05% 157057612.34 157057612.34 155571050.91 155571050.91 疫情防控专项 补助 预算完成率 100% 8000000.00 8000000.00 8000000.00 8000000.00 科研资金 预算完成率 100% 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 金额合计 665675012.00 488845012.00 560089360.62 460875919.30 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 一、技术服务费。有效保障中德合作 的正常运行，品牌、技术、管理、培 训、人才支持和临床研究等各大合作 项目中至少保证有5 项完成或启动； 基本服务项目完成率达100%；保证基 本合作义务的完成，预算执行率 100%；完善医院中德合作经费管理制 度，控制服务成本；提高我院国际医 疗水平高质量发展；使德国汉诺威国 际医学创新公司、医院、院内员工、 病人满意度达90%或以上。二、第一 批公立医院院长及后备人才职业化培 训。职业化培训合格；培训结束三个 月内在本单位或更大范围作院长职业 化培训专题报告；年度内在医院牵头 开展一项改革工作。三、医疗设备购 置。提高医院医疗设备购置水平及设 备资源利用率，提升服务质量与服务 能力，满足医院服务基本要求，重点 满足开设450 张床位、一级科室设备 完善以及二级科室开设等设备需求； 设备购置投入使用率为100%，当年设 备购置任务完成率为100%，预算执行 率100%；使医院、院内员工、病人满 意度达90%或以上。四、医护一体化 定制化升级及智慧医院建设。满足医 院开业和开放450 张床的基本信息化 配置；电子病历水平>=四级，互联互 通三级水平，并为2021 年，五级电子 病历和互联互通四级甲等水平做准 备；提高医疗诊疗效率>=20%，系统 依从率>=85%，流程闭环率100%；当 年信息化任务完成率为100%，预算执 行率100%；使医院、院内员工、病人 一、医疗卫生服务（3700 万元）。1、设备购置（2500 万元）。 新增设备317 台（套），重点覆盖支持科室21 个，预算执行率 100%，设备验收合格率100%，预算完成率100%。2、技术服 务费（1000 万元）。完成新冠疫情中德管理团队合作决策，制定 中外人才引进管理办法，推行绩效考评方案，继续深入国际合 作，预算完成率100%。3、院长职业化培训（20 万元）。完成院 长职业化培训专题任务，推进医院管理干部职业化体系建设， 预算完成率89.72%。4、因公出国（境）费（180 万元）。因新 冠疫情影响以及医院疫情防控要求，2020 年因公出国项目全面 停滞，未完成预期目标。二、二期前期费（293.76 万元）。完成 二期概念设计和地灾评估报告等前期工作，为二期的顺利建设 打好基础。三、待支付以前年度采购项目（786.24 万元）。完成 结转以前年度开办费的支付结算工作，信息化硬件配置完成率 100%，设备验收合格率100%，投入使用率100%，提高医疗服 务水平。四、信息化系统建设与运行（2000 万元）。完成8 个院 内重点建设项目，数据脱敏率100%，电子病历水平提高，系统 故障响应时效100%，终端正常运行率100%，投入使用率100%。 五、政府投资项目建设（含前期费）（15744.5 万元）。1、信息 化建设项目（518.02 万元）。完成项目第三方测评，数字化手术 室、双语小结等子项目的建设，并完成项目的整体验收；软硬 件配置率100%，系统集成率100%，设备验收合格率100%，系 统故障响应时效100%，系统正常运行率100%，投入使用率 100%，预算完成率91.84%。2、复合手术室和神经专科ICU 项 目（15133.74 万元）。完成设备购置333 台（套），改造面积3000 平方米，加固楼层9 层，建设质量及抗震能力达标，按期完成 率100%，预算完成率99.12%。3、市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目（92.74 万元）。改造面积319.81 平方米，改造 2 间负压留观室，项目验收通过率100%，预算执行率100%，提 高医院重大传染病疫情防控水平。六、疫情防控专项补助（800 万元）。预算执行率100%，新冠疫情防控设备补足率100%，卫 生材料和其他商品和服务支出补足率100%。 17 满意度达90%或以上。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 设备重点支持科室 数 ≥10 个 21 个 复合手术室加固楼 层 9 层 9 层 复合手术室改造面 积 3000 平方米 3000 平方米 数字化手术室数量 1 间 1 间 硬、软件配置率 ≥95% 100% 数据脱敏率 ≥95% 100% 信息化重点建设项 目 ≥1 项 8 项 地灾评估报告数 1 份 1 份 二期概念设计报告 数 1 份 1 份 新增设备购置数量 ≥50 台（套） 650 台（套） 发热门诊改造面积 ≥100 平方米 319.81 平方米 负压留观室数量 2 间 2 间 防控物资补足率 ≥95% 100% 质量指 标 设备购置程序合规 性 合规 合规 地灾评估报告达标 率 ≥95% 100% 概念方案达标率 ≥95% 100% 复合手术室建设质 量达标率 95% 95% 采购准确率 100% 100% 验收合格率 100% 100% 时效指 标 建设按期完成率 ≥80% 100% 采购及时率 ≥95% 100% 系统故障修复响应 及时率 ≥95% 100% 成本指 标 财政预算执行率 ≥90% 94.28% 效益 指标 经济效 益指标 无 无 无 社会效 医疗服务水平 提高 提高 18 益指标 提高重大传染病疫 情防控水平 得到提高 得到提高 提高突发事件卫生 应急医疗能力 得到提高 得到提高 生态效 益指标 不适用 无 无 满意度 指标 员工满意度 ≥95% 100% 患者满意度 ≥95% 100% 可持续 影响指 标 医疗管理质量 提高 提高 19 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分， 扣完为止。 3 20 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.97 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 21 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 22 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 23 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 24 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.93 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.52 25 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 22.99 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 94.41 评分等级 优 填表人 雷丹婧 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2020】82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 此经费为财社【2020】82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金，作为突发的公共卫生事件应急处理的各项经费列支。项 目年内预算执行率100%，保证新冠肺炎疫情防控的设备补足 率100%，卫生材料补足率100%，以及与疫情相关的其他商 品和服务支出补足率100%。 项目预算执行率100%，新冠肺炎疫情防控的设备补足率 100%，卫生材料补足率100%，以及与疫情相关的其他 商品和服务支出补足率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 耗材及商品和 服务支出补足 率 100% 100% 5 5 设备补足率 100% 100% 5 5 质量指标 突发事件卫生 应急处置率 100% 100% 5 5 设备验收合格 率 100% 100% 5 5 设备采购准确 率 100% 100% 5 5 时效指标 项目完成及时 率 ≥95% 100% 15 15 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 社会效益指标 提高突发事件 卫生应急医疗 能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目-开办费 项目金额 7862400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7862400.00 7862400.00 4874794.55 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 7862400.00 7862400.00 4874794.55 — 0.62 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、设备采购及时率95%； 2、设备验收合格率100%； 3、采购准确率100%。 1、设备采购及时率95%； 2、设备验收合格率100%； 3、采购准确率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件配置完成率 ≥95% 100% 5 5 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 10 10 设备购置程序的 合规性 合规 合规 10 10 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购及时率 ≥95% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥90% 62.01% 10 6.2 由于开办费-标识项目受到 医院更名以及疫情到货影 响，第二批次的标识招采 工作2020年度还未启动。 计划2021年完成招采和资 金结算工作。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 92.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第一批公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 179448.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 179448.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强我院公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养,建 设高素质的医院管理干部人才梯队,推进我市公立医院院长职 业化体系建设。 切实加强我院公立医院领导班子的培养，为建设高素质 的医院管理干部人才梯队打下良好基础，同时更好的推 进医院院长职业化体系建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改革项目数 1项 1项 10 10 院长职业化培 训专题报告数 1份 1份 15 15 质量指标 管理质量达标 率 ≥95% 100% 5 5 时效指标 专题报告时限 3个月内 3个月内 15 15 成本指标 预算执行率 ≥90% 90% 5 5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技术服务费 项目金额 10000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 10000000.00 10000000.00 10000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000000.00 10000000.00 10000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于与德国汉诺威国际医学创新公司合作的技术支持，主要包 括： 1、开展中德医疗交流，努力引进1个国际知名机构的重点专家 团队，努力支持和保证医疗质量达到国际水平； 2、制定医院中外人才发展规划。通过财政资金的引导性投 入，努力将医院建设成为具有国际水平的医疗中心。 1.疫情期间中德团队共同商讨疫情防控救治等重大决策 工作；2.针对高层次人才的引进和培养，制定医院《人 才引进管理办法》； 3.国际合作继续深入。今年逐步在院内推行岗位设置、 绩效考评等先进方案，逐步向国际化管理迈进。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中外合作交流项 目数 ≥1项 1项 10 10 质量指标 医疗质量达标率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 项目完成及时率 ≥95% 100% 20 20 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 萨米国际医疗中心（深圳）信息化项目 项目金额 5180212.34 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5180212.34 5180212.34 4757714.70 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 5180212.34 5180212.34 4757714.70 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成项目第三方测评 2、完成数字化手术室、双语小结等子项目的建设 3、完成项目整体验收 4、完成项目竣工决算和审计 1、完成项目第三方测评； 2、完成数字化手术室、双语小结等子项目的建设； 3、完成项目整体验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件配置率 ≥95% 100% 5 5 数字化手术室数 量 ≥1间 1间 5 5 硬件配置率 ≥95% 100% 5 5 系统集成率 ≥95% 100% 5 5 质量指标 设备购置程序的 合规性 合规 合规 2 2 机房质量合格率 100% 100% 2 2 设备验收合格率 100% 100% 5 5 设备采购准确率 100% 100% 2 2 时效指标 系统故障修复响 应及时率 ≥95% 100% 2 2 设备采购及时率 ≥95% 100% 2 2 成本指标 整体项目预算执 行率 ≥95% 95.15% 15 15 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 社会效益指标 信息化建设情况 良好 良好 10 10 系统正常运行率 ≥95% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 项目培训满意度 ≥95% 100% 10 10 使用医院日常运 行管理系统满意 度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市萨米医疗中心复合手术室和神经专科ICU项目 项目金额 164641004.8 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 151337345.66 151337345.66 150004600.21 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 151337345.66 151337345.66 150004600.21 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对医院住院楼c栋三、四层病房进行改造,改造面积3000平方米 (每层1500平方米),包括对现有结构进行加固；拆除现有部分隔墙并 重新分隔；增设数字化手术室相关软硬件设施等； 2、在改造区域内配置神经外科、手术室、麻醉科及神经专科ICU等 相关医用设备,共计333台 /套。 1、完成对医院住院楼c栋三、四层病房进行改造,改造面 积3000平方米 (每层1500平方米),包括对现有结构进行 加固；拆除现有部分隔墙并重新分隔；增设数字化手术 室相关软硬件设施等； 2、在改造区域内配置神经外科、手术室、麻醉科及神经 专科ICU等相关医用设备,共计333台 /套。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置台（套）数333台（套）333台（套） 8 8 改造面积 3,000㎡ 3,000㎡ 8 8 加固楼层数 9层 9层 8 8 质量指标 建设质量达标率 （%） 95% 95% 5 5 房屋危险等级 A级 A级 5 5 抗震能力 7度乙类 7度乙类 5 5 时效指标 建设完成及时率 （%） ＞80% 100% 8 8 成本指标 成本利用率（%） ＞80% 100% 3 3 效益指标 经济效益指标 无 无 0 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市萨米国际医疗中心二期 项目金额 5705308 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2937654.00 2937654.00 139055.57 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 2937654.00 2937654.00 139055.57 — 0.05 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展二期项目的可行性研究、初步设计及概算或资金申请报告编制 等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。 开展二期项目的可行性研究、初步设计及概算或资金申 请报告编制等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 概念方案设计报告 数 1份 1份 10 10 地灾评估报告数 1份 1份 10 10 质量指标 概念方案达标率 ≥95% 100% 10 10 地灾评估报告达标 率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 拨款到位率 100% 100% 5 5 支付及时率 100% 100% 3 3 成本指标 成本监控率 100% 100% 2 2 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障二期顺利建设 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 单位员工满意度 ≥95% 100% 10 10 工作人员满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 1484600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 927400.00 915130.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 927400.00 915130.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据今年的疫情防控形势，为做好重大疫情防控救治的工作， 我院作为接收深圳市第三人民医院新冠肺炎患者的定点隔离观 察医院，亟待按现行标准进行补充完善和升级改造，以满足重 大传染病疫情防控的需要。计划建设发热门诊面积100平方 米，改造升级负压留观室2间。 满足医院重大传染病疫情防控的需要，改造发热门诊面 积319.81平方米，改造升级负压留观室2间。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造面积 ≥100平方米 319.81平方 米 10 10 负压留观室数 2间 2间 10 10 质量指标 项目验收通过 率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成及时 率 ≥95% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥95% 99% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高重大传染 病疫情防控水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 患者满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医护一体化定制化升级及智慧医院建设 项目金额 20000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20000000.00 20000000.00 13060000.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20000000.00 20000000.00 13060000.00 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，实现三级医院电子病历四级向五级过渡的目 标，确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要求，并 为2021年的工作预留基础。提高我院优质医疗资源的应用能力， 提高医疗诊疗效率，提高质控水平，把精细化管理落实到每一个闭 环流程中，同时响应12361工程平台对接需求，满足C-DRG分组 同步市和卫健委要求的进展，同时对临床面临的辅助医疗进行建 设，包含了用药的智能、护理工作的智能化、后勤管理的智能化需 求 达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要 求，并为2021年的工作预留基础。提高医疗诊疗效 率，同时响应12361工程平台对接需求，满足C-DRG 分组同步市和卫健委要求的进展，同时对临床面临的 辅助医疗进行建设，包含了用药、产科、体检等智能 化需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 数据脱敏率 ≥95% 100% 5 5 DRG上传率 ≥95% 100% 5 5 杀毒软件安装率 ≥95% 100% 5 5 重点建设项目数 ≥1项 8项 10 10 质量指标 设备购置程序的合 规性 合规 合规 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购及时率 ≥95% 100% 5 5 系统故障修复响应 及时率 ≥95% 100% 5 5 成本指标 设备/系统投入使用 率 ≥95% 100% 5 5 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 社会效益指标 信息化建设情况 良好 良好 10 10 提高电子病历水平 得到提高 得到提高 10 10 终端正常运行率 ≥95% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 使用医院日常运行 管理系统满意度 ≥95% 100% 5 5 机房运行维护满意 度 ≥95% 100% 5 5 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置 项目金额 25000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 25000000.00 25000000.00 25000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25000000.00 25000000.00 25000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金的投入，实现深圳市萨米医疗中心即将开业后的稳 步运行，为医院提供所需的医疗设备，提升服务质量与服务能 力，满足基本要求，使广大人民群众尽早享受到优质的医疗资源 服务。 满足医院开业后的稳步运行，提供医院所需的医疗设 备，提升服务质量与服务能力，满足临床基本要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重点支持科室数 ≥10个 21个 10 10 新增设备数量 ≥50台（套）317台（套） 10 10 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 5 5 设备购置程序的 合规性 合规 合规 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购及时率 ≥95% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务能 力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）费用 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 1800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 此项目用于医院事业收入列支的因公出国（境）的临时出国 和短期培训的相关经费支出。根据历史年度支出情况编列， 按照人数16人，人均经费11.25万元，共计180万元编制 因新冠疫情影响以及医院疫情防控的工作要求，2020年 医院因公出国项目全面停滞，未按照原预算计划完成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国人数 ≤16 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 质量指标 提高业务知 识水平 得到提高 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 卫技人员培 训合格率 100% 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 年度绩效 指标 时效指标 出国任务审 批周期 ≤2个月 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 成本指标 年人均培训 费用 ≤11.25万 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 出国科研立 项数，科研 获奖数 ≥2 0 20 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥95% 0% 20 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2020]52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资 金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 此经费为粤财社【2020】 52号-2020年度新冠肺炎疫情中央 预拨补助资金（第二批）,作为突发的公共卫生事件应急处理的 各项经费列支。此项目年内预算执行率100%，保证新冠肺炎 疫情防控的设备补足率100%，疫情相关的卫生材料和其他商 品服务支出补足率100%。 项目预算执行率100%，新冠肺炎疫情防控的设备补足率 100%，疫情相关的卫生材料和其他商品服务支出补足率 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 耗材及商品和服 务支出补足率 100% 100% 5 5 设备补足率 100% 100% 5 5 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 突发事件卫生应 急处置率 100% 100% 5 5 时效指标 项目完成及时率 ≥95% 100% 15 15 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高突发事件卫 生应急医疗能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 —

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Shenzhen Sami Medical Center 2020 Department Final Accounts

深圳市萨米医疗中心2020年部门决算