Shenzhen Emergency Medical Center 2020 Department Final Accounts

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深圳市急救中心 深圳市急救中心2020 年度部门决算 目 录 第一部分深圳市急救中心概况..................3 一、部门职责......................................3 二、机构设置......................................4 第二部分2020 年度部门决算表.....................4 一、收入支出决算总表...............................4 二、收入决算表.....................................5 三、支出决算表.....................................6 四、财政拨款收入支出决算总表.......................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............10 第三部分2020 年度部门决算情况说明.................10 一、收入支出决算总体情况说明.....................11 二、收入决算情况说明..........................11 三、支出决算情况说明...........................12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............14 — 2 — （一）财政拨款收入决算情况说明..................14 （二）财政拨款支出决算情况说明..................15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........15 （一）财政拨款支出决算结构情况..................15 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...18 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明................................18 （一）因公出国(境)经费..........................19 （二）公务用车购置与运行维护费...................19 （三）公务接待费..................................20 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....20 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................21 十、预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 （一）预算绩效管理工作开展情况...................21 （二）部门决算中项目绩效自评结果..................22 十一、其他重要事项情况说明........................31 （一）机关运行经费支出............................31 （二）政府采购支出情况说明........................31 （三）国有资产占有情况说明.....................32 （四）部门需要说明的其他特殊事项..................32 第四部分名词解释...................................32 — 3 — 一、深圳市急救中心概况 （一）部门职责。 深圳市急救中心的主要职责是：负责全市78 家急救网络单 位的调度指挥和全市急救质量管理、技能培训工作；承担全市 24 小时日常“120”急救、全市重要会议和重大社会活动的急救 医疗保障救援、广东省内突发公共事件、重大灾害事故的紧急医 疗救援、免费公众急救普及培训等工作。 我中心内设办公室、院前急救科、“120”调度科、培训科、 业务科、信息科研室、转运科、“三中心”筹建办、车辆管理科， 办公室下设党务组、行政宣传组、人事组、财务科、工青妇组、 设备后勤组等；院前急救科下设中心本部急救站、市眼科医院急 救站、市职防院急救站拥有我市最为先进的院前急救医疗队伍， 24 小时出诊。“120”调度科负责全市24 小时救护车呼叫与调 度工作；培训科负责全市急救网络医院医务人员的急救知识、急 救技能培训和市民急救知识普及工作；业务科负责制定市院前医 疗急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度并负责监督实 施，承担全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核任 务；信息研究室负责全市院前急救信息统计及急救科研管理工 作。车管科负责全市救护车安全与规范管理工作，加强对全市救 护车的监管；转运科负责全市医疗护送规范制定与管理工作；三 中心项目筹建组负责深圳急救血液信息三中心综合楼项目筹建 — 4 — 工作。 （二）机构设置。 深圳市急救中心纳入2020 年部门预算汇编范围的单户汇总 录入机构为1 户，包含独立核算机构1 个，其中行政机构0 个， 事业机构1 个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求， 单独编制本部门决算。 二、深圳市急救中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表。 — 5 — （二）收入决算表。 — 6 — （三）支出决算表。 — 7 — （四）财政拨款收入支出决算总表。 — 8 — （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 — 9 — （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 — 10 — （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 三、深圳市急救中心2020 年度部门决算情况说明 2020 年财政拨款支出13614.06 万元，基本支出2929.57 万 元，项目支出10684.49 万元。2020 年度财政支出以项目支出为 主，项目支出占总支出78.48%，支出范围涵盖突发公共卫生事 件应急处理、应急救治机构、其他卫生健康支出等履职类项目。 2020 年度中心主要项目为免费公众急救课程、传染病防控经费 及院前急救设备、120 指挥调度信息化系统运行与维护、深圳市 — 11 — 公共场所配备AED 项目等。主要履职任务为全市120 调度、新冠 肺炎负压救护车调派、院前急救出车出诊、新冠肺炎疑似病例转 运、全市市民急救知识普及培训、院前急救诊疗规范化管理、重 大任务医疗保障。财政支出方向主要为新冠肺炎疫情防控、120 指挥调度、医疗优先分级调度系统建设及公众场所配置AED 项目 等。本年度财政支出与中心职能范围紧密相关，切实用于民生， 确保120 生命热线畅通无阻，保障市民生命安全。 （一）收入支出决算总体情况说明。 深圳市急救中心2020 年度收入总计13624.7 万元，其中： 本年收入13613.61 万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结 转和结余11.09 万元。支出总计13624.7 万元，其中：本年支出 13614.06 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余10.64 万元。 2020 年度本年收入13613.61 万元，本年支出13614.06 万 元。与2019 年决算数相比，收入减少1017.29 万元，降低6.95%； 支出减少1081 万元，降低7.36%。 — 12 — （二）收入决算情况说明。 深圳市急救中心2020 年度收入13624.7，其中：本年收入 13613.61，具体情况如下： 财政拨款收入13613.61 万元,占本年收入100%；政府性基 金预算拨款收0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收 入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。与2019 年决算数相 比，收入合计减少1017.29 万元，其中：财政收入拨款减少 1017.29 万元，降低6.95%；2020 年无政府性基金预算拨款收入、 事业收入、经营收入、其他收入。 财政拨款收入减少的主要原因是：2019年一次性政府投资项 目“深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和“深圳 市公共场所配备AED三期项目”的项目建设本年财政收入拨款相 应减少。 本年收入 合计 财政拨款 收入 政府性基金 预算拨款收 入 事业收入 经营收入 其他收入 2020 年 13613.61 13613.61 0 0 0 0 2019 年 14630.9 14630.9 0 0 0 0 — 13 — （三）支出决算情况说明。 深圳市急救中心2020 年度支出总计13624.7 万元，其中： 本年支出13614.06 万元，具体情况如下： 基本支出2929.57 万元，占21.52%；项目支出10684.49 万 元，占78.48%；经营支出0 万元，占0%。与2019 年决算数相比， 支出合计减少1076 万元，其中：基本支出减少103.8 万元，降 低3.4%；项目支出减少972.2 万元，降低8.34%；2019 年及2020 年均无经营支出。 基本支出减少的主要原因：2020年人员经费支出减少；同时 为保障疫情防控经费，我中心积极落实财政局关于进一步加大力 度压减一般性支出调整优化支出结构的通知要求，于年初及年中 两次进行一般性行政经费压减。 项目支出减少的主要原因：2019年一次性政府投资项目“深 圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和“深圳市公共 场所配备AED三期项目”的项目已完成进度建设；同时受2020年 新冠肺炎疫情影响，部分卫生健康支出无法列支，项目支出相应 — 14 — 减少。 本年支出合计（万 元） 基本支出（万元）项目支出（万元） 2020 年 13614.06 2929.57 10684.49 2019 年 14690.06 3033.37 11656.69 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 1.财政拨款收入决算情况说明。 深圳市急救中心2020 年度本年财政拨款收入13613.61 万 元，政府性基金预算拨款收入0 万元，年初财政拨款结转和结余 11.09 万元。与2019 年决算数相比，2020 年度收入减少1081.45 万元，降低7.35%。减少的主要原因为2020 年减少一次性政府 投资项目“深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和 “深圳市公共场所配备AED 三期项目”财政拨款收入相应减少。 2.财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出13614.06 万元，政府 — 15 — 性基金预算拨款支出0 万元,年末财政拨款结转和结余10.64 万 元。与2019 年决算数相比，2020 年度支出减少1081 万元，降 低7.36%；减少的主要原因为2020 年减少一次性政府投资项目 “深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目（二期）”和“深圳市 公共场所配备AED 三期项目”财政拨款支出相应减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出13614.06 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）支出0 万元，占0%；教育支出（类） 支出635.91 万元，占4.67%；科学技术支出（类）支出0 万元， 占0%；社会保障和就业支出（类）支出540.28 万元，占3.97%； 卫生健康支出（类）支出11570.29 万元，占84.99%；城乡社区 支出（类）支出0 万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0 万元，占0%；住房保障支出（类）支出867.13 万元，占6.37%； 其他支出（类）支出0.45 万元，占0.003%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 — 16 — 深圳市急救中心2020 年财政拨款支出年初预算13867.73 万 元，2020 年度财政拨款支出13614.06 万元，完成年初预算的 98.17%。具体情况如下： （1）教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。 该科目年初安排财政拨款预算726.16 万元，支出决算数635.91 万元，完成年初预算的87.57%，主要是免费公众急救知识普及 培训支出。 （2）社会保障就业支出。 ①行政事业单位养老支出。 A.事业单位离退休年初预算数131.85 万元，支出决算数 131.04 万元，完成年初预算的99.39%。 B.机关事业单位养老保险缴费支出年初预算数167.47 万 元，支出决算数282.9 万元，完成年初预算的168.95%，决算数 大于预算数的主要原因是年中公开招考、调入人员、职称晋升及 政策性普调增资追加养老保险缴费支出。 C.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数83.73 万元， 支出决算数124.07 万元，完成年初预算数的148.18%，决算数 大于预算数的主要原因是年中公开招考、调入人员、职称晋升及 政策性普调增资追加职业年金缴费支出。 ②其他社会保障和就业支出。 A.其他社会保障和就业支出年初预算数11.93 万元，支出决 算数2.28 万元，完成年初预算的19.11%。 — 17 — （3）卫生健康支出。 ①公共卫生。 A.应急救治机构年初预算数10116.78 万元，支出决算数 9785.55 万元，完成年初预算数的96.73%，主要是120 指挥调度 信息化系统运行与维护、传染病防控院前急救设备更新、急救业 务质量控制与考评、免费公众急救知识普及培训等支出。 B.突发公共卫生事件应急处理年初预算数为1682.76 万元， 支出决算数为1545.54 万元，完成年初预算数的91.85%，主要 是新冠肺炎疫情防控物资、车载CT 机购置支出。 ②行政事业单位医疗。 A.事业单位医疗年初预算数为72.07 万元，支出决算数为 101.16 万元，完成年初预算数的140.36%，主要原因是年中公开 招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加医疗缴费支出。 ③其他卫生健康支出。 A.其他卫生健康支出年初预算数198.46 万元，支出决算数 为101.16 万元，完成年初预算数的50.97%，主要是中心三名工 程项目-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团 队支出。 （3）住房保障支出。 ①住房改革支出。 A.住房公积金年初预算数206.79 万元，支出决算数374.95 万元，完成年初预算数181.32%，决算数大于预算数的主要原因 — 18 — 是年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加住 房公积金支出。 B.购房补贴年初预算数469.71 万元，支出决算数492.18 万 元，完成年初预算数104.78%，决算数大于预算数的主要原因是 年中公开招考、调入人员、职称晋升及政策性普调增资追加购房 补贴支出。 （4）其他支出。 ①其他支出。 A.其他支出年初预算数0 万元，支出决算数0.45 万元，支 出数大于预算数的主要原因是年初结转结余往年基建项目财政 拨款并支付决算咨询费用。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年度财政拨款基本支出2929.57 万元，其中：人员经 费2645.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴 费、绩效工资、退休费、年终考核奖、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出。 公用经费284.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、 专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出和办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 — 19 — 明。 深圳市急救中心2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 43.63 万元。与2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出 数增加34.75 万元，主要是落实重大突发公共卫生事件一级响应 急救用车的增加，导致公务车运行维护费用增加。与全年预算数 对比，支出数减少32.44 万元，减少主要原因是2020 年完成市 属、区属救护车调拨手续，同时部分救护车外借至民营医院，调 拨及外借救护车运行维护费用无需我中心承担。具体如下： 1.因公出国(境)经费。 2020年财政拨款因公出国（境）费经费全年预算0万元，决 算支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减 变化。 2.公务用车购置与运行维护费。 公务用车保有量3辆。公务用车购置与运行维护费全年预算 72.83万元（含救护车），其中：车辆运行维护支出72.83万元（ 含救护车），公务用车购置费0万元；决算支出42.56万元（含救 护车），其中：车辆运行维护支出42.56万元（含救护车），公务 用车购置费0万元。 公务用车运行维护费与2019年决算数对比，支出数增加 34.75万元（含救护车），增加的主要原因是为全面落实重大突发 公共卫生事件一级相应急救用车、负压转运增加，同时完成政府 投资项目救护车增配及设备更新项目急救用车增加；与全年预算 — 20 — 数对比，公务用车运行维护费支出数减少32.44万元（含救护车 ），减少的主要原因是2020年完成市属、区属救护车调拨手续， 同时部分救护车外借至民营医院，调拨及外借救护车运行维护费 用无需我中心承担。 2020 年公务用车购置费与2019 年支出决算数持平，无增减 变化；与全年预算数持平，无增减变化。 3.公务接待费。 2020 年度财政拨款公务接待费全年预算3.24 万元，决算支 出1.09 万元，接待9 批，共51 人（不包括按规定陪同的人员）， 其中：接待省级1 批，共5 人，支出0.11 万元；接待兄弟省市 8 批，共46 人，支出0.98 万元。与2019 年支出决算数相比， 支出数减少0.25 万元，减少主要原因是2020 年受新冠肺炎疫情 影响来访交流单位减少。与全年预算数相比，支出数减少2.15 万元，减少主要原因是受新冠肺炎疫情影响来访交流单位减少。 接待事项主要包括：（1）佛山市医疗急救指挥中心考察调研指挥 调度等项目；（2）中山市急救中心考察调研急救体系建设、信息 化建设等项目；（3）东莞市医疗救护120 指挥中心考察调研120 急救指挥智慧系统建设情况；（4）云南省急救中心考察调研公共 场所配置AED 项目实施情况；（5）惠州市120 急救指挥中心考察 调研AED 配置和院前急救布局规划等方面；（6）天津市、杭州市 急救中心考察调研AED 规划布局管理、急救站点运维等项目。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。 — 21 — 2020年度无政府性基金预算，与年初预算持平，与上年决算 持平，无增减变化。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出。 2020年无国有资本经营预算，与年初预算持平，与上年决算 数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明。 根据预算绩效管理要求，市急救中心已按要求编制整体支出 绩效目标，并围绕政策落实情况、年度计划实施、重点工作任务 和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自 评并形成部门整体绩效评价报告（详见附件1）。 1.预算绩效管理工作开展情况。 对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中包括深圳市急救中心120 指挥调度信息化系统运行与维护、传 染病防控经费及院前急救设备、急救业务质量控制考评与信息管 理维护、急救信息运行维护（存量）等27 个项目，共涉及财政 资金13614.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 其中120 指挥调度信息化系统运行与维护、传染病防控经费 及院前急救设备、新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费、新型冠 状病毒防控移动CT 设备、公众急救课程（存量）及（新增）等 项目由单位组织自行开展绩效评价，评价结果表明：根据年初设 定目标，项目自评得分均在90 分以上，评价优秀、立项依据充 分、绩效目标设置合理、项目业务管理制度和财务管理制度较为 — 22 — 健全、项目实施顺利，各项目均完成年初设定的绩效目标任务， 产生了较好的社会效益，保障120 急救服务通畅，为市民生命健 康保驾护航。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市急救中心2020 年度部门决算中反映了“120 指挥调度信 息化系统运行与维护”、“传染病防控经费及院前急救设备”、“新 型冠状病毒感染肺炎防控专项经费”、“公众急救课程（存量）” 等27 个项目绩效自评结果（详见附件2），具体如下： （1）120 指挥调度信息化系统运行与维护绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算数 400.41 万元，执行数336.24 万元，预算执行率83.98%。项目绩 效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）AED 设备（二期）项目1000 台设备日常运行维护费和 资产管理费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分82.76 分。项目全年预算数120.00 万元，执行数49.88 万元，预算执行率41.57%。项目绩效目标完成情况：项目年度 产出、效益绩效目标基本完成，其中产出目标中的数量、成本目 标未达目标值。发现的主要问题及原因：数量目标设置不适用于 已建设完成的AED 管理平台导致数量目标无法完成；因AED 平台 建设验收推迟，延长AED 管理平台维护的服务期，调整项目成本， 部分预算结转至下一年度，因此成本指标未完成；疫情影响部分 — 23 — 工作任务。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作 指引，健全我中心的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管 理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算 执行监控。 （3）办公自动化设备、一般设备购置(存量)绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 38.16 万元，执行数38.03 万元，预算执行率99.65%。项目绩效 目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （4）财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数96.59 万元，预算执 行率96.59%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩 效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）传染病防控经费及院前急救设备绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数122.00 万元，执行数119.00 万元，预算执行率97.54%。项目绩效目标 完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （6）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数171.76 万元，执行数148.01 万元，预算执行率86.17%。项目绩效目标 — 24 — 完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （7）急救培训基地管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分84.8 分。项目全年预算数11.00 万元，执行 数7.20 万元，预算执行率65.47%。项目绩效目标完成情况：项 目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，无法开展培训班，部分产出绩效目标无法完成。下 一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本 单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和 实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。 （8）急救信息运行维护（存量）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.2 分。项目全年预算数154.02 万 元，执行数125.69 万元，预算执行率81.60%。项目绩效目标完 成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （9）急救业务质量控制考评与信息管理维护绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.75 分。项目全年预算数 56.16 万元，执行数56.04 万元，预算执行率99.78%。项目绩效 目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）急救运行保障经费（存量）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分73.1 分。项目全年预算数604.51 万 — 25 — 元，执行数583.32 万元，预算执行率96.49%。项目绩效目标完 成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问 题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟；社会效 益指标无法提供佐证材料，未进行满意度调查。下一步改进措施： 加强绩效监控管理，按目标设置开展满意度调查，合理设置绩效 目标。 （11）急救指挥调度业务费（存量）（新增）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 204.00 万元，执行数203.63 万元，预算执行率99.82%。项目绩 效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现 的主要问题及原因：社会效益目标无法提供佐证材料。下一步改 进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的 核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细 则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。 （12）急救指挥调度业务费（存量）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全年预算数2,979.31 万元，执行数2,938.08 万元，预算执行率98.62%。项目绩效目 标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问 题及原因：疫情影响部分工作任务；社会效益目标无法提供佐证 材料。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引， 健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作 规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监 — 26 — 控。 （13）接待费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92 分。项目全年预算数1.50 万元，执行数0.45 万元，预算执行率30.03%。项目绩效目标完成情况：项目年度 产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 接待单位数量目标未完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基 本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系， 健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制 管理和加强预算执行监控。 （14）救护车运行维护费用（存量）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数40.84 万元，执行数37.56 万元，预算执行率91.97%。项目绩效目标 完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本达标，完成年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：由财务 牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和 标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩 效目标编制管理和加强预算执行监控。 （15）免费公众急救课程（存量）（新增）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数298.82 万元，预算执行率99.61%。项目绩 效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 — 27 — （16）免费公众急救课程（培训）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数344.60 万 元，执行数318.35 万元，预算执行率92.38%。项目绩效目标完 成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。 发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所 延迟；社会效益指标无法提供佐证材料，未进行满意度调查。下 一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本 单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和 实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根 据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 （17）三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰 教授急救医疗体系建设团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数198.47 万元， 执行数138.03 万元，预算执行率69.55%。项目绩效目标完成情 况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成，成本指标及任务书 完成满意度未达年度目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 涉及三名团队来深交流指标无法完成。下一步改进措施：由财务 牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和 标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩 效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标 进行评估，及时纠偏不适用指标。 （18）深圳市公共场所配备AED 三期项目绩效自评综述：根 — 28 — 据年初设定的目标，项目自评得分99.95 分。项目全年预算数 2,638.09 万元，执行数2,638.09 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （19）深圳市公共场所配备AED 项目二期绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数0.70 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完 成情况：项目年度产出、效益绩效目标未完成。发现的主要问题 及原因：绩效目标设置不合理，该项目为政府采购节约资金。下 一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本 单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和 实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根 据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 （20）深圳市急救中心医疗优先分级调度系统绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分(空白)分。项目全年预 算数250.00 万元，执行数231.48 万元，预算执行率92.59%。 项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标未完成。 发现的主要问题及原因：项目为政府投资项目，建设期较长，项 目正在建设中，因此产出、效益绩效目标未完成。下一步改进措 施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心 绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则， 提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况 — 29 — 对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 （21）市急救中心救护车增配和设备更新项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目 标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标未完成。发现的主要 问题及原因：项目绩效目标设置不合理，该项包含决算评审费用 和部分车载设备质保金，车载设备质保金按照合同约定需2021 年才能支付，因此未进行决算评审导致目标未完成。下一步改进 措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核 心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细 则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际 情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 （22）新型冠状病毒防控移动CT 设备绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分89.7 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数778.76 万元，预算执行率97.35%。项目绩效目标 完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要 问题及原因：效益目标设置不合理，我中心CT 车外借至其他医 院使用，无相关测算，满意度指标无法完成。下一步改进措施： 由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效 指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高 预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩 效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 — 30 — （23）新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数99.40 万元，预算执行率99.40%。项目绩 效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （24）医护专业人员培训（存量）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数200.00 万 元，执行数198.90 万元，预算执行率99.45%。项目绩效目标完 成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成，采购急救培训教学 模型，用于医护专业技术人员教学培训及考核使用。发现的主要 问题及原因：受疫情影响，部分重症患者需要气管插管，同时心 肺复苏和注射泵等输液类设备培训需求也在不断增加，因此调整 部分数量指标。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及 操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩 效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强 预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不 适用指标。 （25）医护专业人员培训（培训）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分65.3 分。项目全年预算数31.56 万 元，执行数9.38 万元，预算执行率29.73%。项目绩效目标完成 情况：项目年度产出指标未完成，社会效益指标已完成。发现的 主要问题及原因：受疫情影响，无法开办继教培训班，产出绩效 — 31 — 目标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及 操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩 效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强 预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不 适用指标。 （26）医疗保障、灾害事故处置与急救演练绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数 17.22 万元，执行数17.10 万元，预算执行率99.32%。项目绩效 目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标达标，完成年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （27）粤财社〔2020〕52 号2020 年度新冠肺炎疫情防控中 央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.25 分。项目全年预算数 600.00 万元，执行数570.79 万元，预算执行率95.13%。项目绩 效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 2020 年无机关运行经费支出预算，与年初预算持平，与上 年决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明。 — 32 — 2020 年度，政府采购支出总额4361.5 万元，其中：政府采 购货物支出3239.18 万元、其中政府投资深圳市公众场所配备 AED 三期项目支出2638.08 万元；政府采购服务支出1122.33 万 元，其中公众免费急救培训项目597.64 万元。政府采购支出中 授予中小企业合同2770.99 万元，占政府采购支出总额63.53%。 3.国有资产占有情况说明。 市急救中心本部门可使用车辆59 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车54 辆、其他用车2 辆；单价50 万元以 上通用设备13 台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。 公务用车保有量59 辆，待报废处置0 辆。 4.单位需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位 小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成 总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财 — 33 — 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年 结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结 转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴 纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业 — 34 — 收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十二） “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城 市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 （十三） “三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量， 打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引 进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作， 以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名 医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市急救中心 填报人：郑诗虹 联系电话：15817466695 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市急救中心，1994 年开始筹建，1997 年11 月4 日正式运行， 是深圳市卫生健康委下属正处级事业单位。二十余年来，在深圳市委市 政府和深圳市卫生健康委的领导与支持下，深圳市急救中心紧随深圳城 市改革开放步伐，以创新为动力，以发展为目标，砥砺前行，铸就以“及 时有效的社会急救、快速响应的院前急救、联动畅顺的院内急救”而引 领全国的医疗急救“深圳模式”。中心主要职能包括：1.负责全市120 指挥调度、急救工作规范制订、急诊急救质量管理、急救专业人员技能 培训、急救网络车辆及驾驶员管理与培训；2.承担全市市民24 小时120 呼救、全市突发公共事件应急医疗救援、全市重要会议和重大社会活动 应急医疗保障、粤港澳大湾区突发公共卫生事件和重大灾害事故紧急医 疗增援；3.负责规划组织全市公众急救知识普及培训、公众场所AED 安 装配置；4.负责急救血液医学信息综合办公楼筹建、医疗急救体系建设 创新研究等工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年是深圳经济特区建立40 周年，市急救中心在市卫生健康委 的正确领导和大力支持下，以创新为动力，发展为目标，勇攀高峰，铸 就医疗急救“深圳模式”，为打造中国特色社会主义先行示范区，全面 推进粤港澳大湾区建设贡献重要力量。我中心总体工作是统一管理、调 度深圳市的急救医疗资源，负责全市120 急救工作，主要是急救网络医 院的指挥调度任务、24 小时“120”急救热线、全市2020 年度重大活动 保障任务、疫情防控及突发事件紧急医疗救援工作等。 2020 年度我中心重点工作任务为深圳市公共场所配备AED 三期、建 设医疗优先分级调度系统以及做好抗击新冠肺炎疫情的防控工作。 1.AED 项目自立项以来被列为深圳市重点工作任务之一，截至2020 年底已在深圳市地铁、火车站等人流密集场所安装配备3500 台，按1:10 的比例培训初级救护员，提高深圳市人口与AED 的配置比，提升心源性 猝死抢救率，为患者争取黄金时间，抢救更多患者的生命，优化深圳市 居民的卫生健康服务环境，提升居民安全感。 2.2020 年在“新冠肺炎”疫情萌发之初，我中心及时制定疫情相关 患者转运工作方案和调度方案，在保障市民日常急救工作同时，全力抗 击新冠疫情，实现医务人员“零感染”。 3.2020 年对深圳市120 指挥调度系统进行更新，通过医疗优先分级 调度系统建设，实现标准化120 受理、科学化指导和分级调派，实现急 救的前移，开启“电话接起、急救开始”的新模块，降低死亡率和伤残 率。 （三）2020 年部门预算编制情况 2020 年度我中心预算编制合理、规范，部门预算编制均设置绩效目 标，其中重点项目均根据我中心基本职能、主要工作及重点工作设置各 项与中心履职紧密相关的、明确性的可衡量的绩效指标，符合财政部门 的预算编制要求，符合实际。2020 年度我中心部门决算数为13613.61 万元。项目预算编制侧重于我中心基本部门职责工作及年度重点工作任 务，其中重点工作AED 三期建设项目预算2638.09 万元、新型冠状病毒 感染肺炎防控专项经费1545.54 万元、医疗优先分级调度系统231.48 万元。为提高我中心部门履职能力，2020 年初步建立全面预算绩效管理 体系，预算编制初期就设立绩效目标，绩效目标与中心主要职能紧密相 关，绩效指标明确，主要以提升院前急救质量、保障市民安全、优化全 市急救资源、提升市急救知识普及率为主。指标设置清晰、细化、可衡 量，从投入、产出、效益等三个维度进行指标设置，产出指标涉及数量、 质量、成本和满意度等四个维度，数量指标以我中心120 调度接听电话、 急救知识普及培训人数、市继续教育项目、传染病转运防控等为主，质 量及满意度指标以培训通过率、急救出诊反应时间、急救满意度等指标 为主。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年预算执行情况良好，执行率为94.78%。 1.资金管理情况良好，2020 年决算支出金额为13613.61 万元，财 政资金结转139 万元。其中政府采购支出金额为4361.5 万元，政府投资 项目支出金额2869.57 万元。 2.2020 年开始试运行《内部控制规范手册》和《重点经费支出指南 汇编》，制定财务、采购、资产、合同、建设项目等制度、实施措施和执 行程序，明确了单位经济活动内部控制管理和运行的基本原则、程序和 控制要求，提高单位各层级领导干部、工作人员的风险防范意识，推动 单位经济活动内部管理水平的提升，提高资金支出财务监控规范，保障 单位各项职能活动的有效履行。中心通过五权系统事前用款申请及事后 报销申请对资金支出的规范性、合规性、合法性进行审批、监控，保障 资金支出安全。同时为加强资金支出的管理，2020 年预决算严格按照信 息公开的原则，在深圳市卫生健康委员网站上进行公示，保证预决算信 息的公开透明。 3.2020 年项目管理较为完善，项目申报、批复、调整等均按财政部 门要求进行。2020 年存量项目申报合理，金额符合预算编制要求，无超 额编制；新增项目申报均做了事前绩效评估，附立项依据。2020 年招投 标项目均按照政府采购要求完成项目招投标，定期公示，保证采购过程 中的公正性、合规性、合法性。 4.资产管理较为规范合理。我中心实物资产日常管理遵循“谁使用、 谁管理、谁负责”的原则，设资产实物管理员、物资管理员对资产的使 用、配置及安全等方面进行管理。中心资产配置合理，保管完整，做到 账实相符；我中心对于有偿使用及处置收入及时足额上缴，严格遵照执 行“收支两条线”管理规定执行。2020 年资产处置率为5.2%。其中根据 分配方案调拨77 辆救护车和308 台车载设备给各急救网络医院（站点） 使用。 5.人员管理方面，中心财政供养人员控制率为87.14%，编外人员控 制率为68.88%。我中心严格控制财政供养人员控制率，确保本年度在编 人数与核定编制数的比率≦100%。但我中心2020 年度编外人员的比率较 大，主要原因是中心120 调度、院前急救和全市重大医疗保障等职能工 作的需要。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 市急救中心严格按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级 规范部门预算绩效管理结构。2020 年工作任务以基本职能工作即全市 120 急救调度、全市医疗保障服务、院前急救工作、急救知识普及培训 及疫情防控为主，年度预算为部门主要职责侧重的项目。重点项目为深 圳市公共场所配备AED 三期项目，逐步完成全市AED 安装任务；建设医 疗优先分级调度系统；做好抗击新冠肺炎疫情的防控工作。 2020 年部 门主要履职工作目标： 1.优化急救资源配置，统一管理、调度全市急救网络医院资源；负 责全市24 小时“120”急救热线，保障市民生命安全的生命通道畅通无 阻。 2.更新院前急救设备，提升院前急救工作质量，为市民的生命安全 保驾护航。 3.完成全市重大活动医疗保障任务，确保保障无失误。 4.增强配置，推进AED 及医疗优先分级调度项目。 5.制定新冠肺炎疫情工作方案，紧急采购防疫物资确保疫情防控工 作常态化进行，为市民安全保驾护航。 6.开展免费公众急救知识培训课程，提升急救知识普及率。 7.完善急救网络医院的建设，进一步规范市院前急救工作，提高工 作质量，提升我中心公共职能履职能力。 （二）主要履职情况 1.高效迅速，全力抗击新冠疫情。 一是及时制定疫情相关患者转运工作方案和调度方案，并将“120” 网络医院分成三个梯队，合理调配资源，在保障市民日常急救工作同时， 确保转运畅通有序。 二是组织急救力量对全市涉及疫情防控场所开展调派及转运工作。 2.有序开展指挥调度、应急保障工作，更新深圳市120 指挥调度系 统。 全年共完成各类医疗保障任务104 次。包括驻训公安重大医疗保障 任务、庆祝深圳经济特区建立四十周年活动保障、2020 中国海洋经济博 览会、高交会等大型活动保障。对深圳市120 指挥调度系统进行更新， 自新系统运行以来，未再发生故障事件，有效保障我市两千多万市民的 生命热线，维护了重要的市政应急保障系统。 3.持续开展急救知识培训，普及全市应急培训。 由于疫情影响，今年将急救培训模式转变为线上+线下，学员在网上 完成理论知识的学习和考试，在线下进行实操和考核。全年共开展公益 急救培训327 期，25003 人获得初级救护员证；开展AHA 各级证书培训 班23 期，合计参加人数568 人，培养AHA 导师32 人。 4.增强配置，推进AED 项目。截止到2020 年，深圳公共场所安装数 量AED 已增至3500 台。 5.提升救护车监管标准，搭建智能无忧避让平台。 上线智能的救 护车“无忧避让”管理系统，通过在救护车上配置行车记录仪，通过“一 键式”抓拍视频或图片，4G 网络实现视频影像资料自动上传至数据管理 平台，对接交警“随手拍”系统，实现信息共享。 6.加强急诊急救重质控，共建全市急救网络。 中心2020 年完成深圳市新建急救站点的选址16 家，入网审核3 家； 重新修订2020 年度急诊、急救考核标准，完成了全市76 家网络医院院 前医护司技术考核；组织专家完成57 家医院598 份病历的疾病应急救助 基金的审核，金额共计17032711 元。 7.引进重点学科，促科研学术发展。 中心三名工程团队发挥辐射带动作用，以区域协同急救医疗体系评 估及服务流程规范化模式、急救患者救治延迟模型构建及急救医疗体系 优化策略和面向院前急救业务优化的多元大数据融合与分析技术为研究 方向，完成6 项新技术引进工作;以第一单位第一作者/通讯作者共发表 文章3 篇，其中1 篇国家期刊，2 篇中文核心期刊。 （三）部门履职绩效情况。 我中心2020 年部门预算支出金额13613.61 万元，中心在职职工196 人，部门履职绩效情况良好。 1. 新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费项目总预算为100 万元， 2020 年支出99.4 万元；新型冠状病毒防控移动CT 设备项目总预算为800 万元，2020 年支出778.76 万元；粤财社〔2020〕52 号2020 年度新冠肺 炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费项目总预算 为600 万元，2020 年支出570.79 万元；财社〔2020〕82 号-下达新冠肺 炎疫情防控补助结算资金项目总预算为100 万元，2020 年支出96.59 万 元。 2020 年1 月15 日，在“新冠肺炎”疫情萌发之初，市急救中心紧 急成立疫情防控工作领导小组，并迅速组织和调派由71 家网络医院，94 个急救站、178 辆救护车、12 辆负压救护车和3000 多名医护人员组成的 全市急救队伍投入抗疫事业。中心运送核酸阳性病例至市三医院574 辆 次，681 人次、运出转阴转院患者255 辆次，700 人次；转送酒店隔离 1050 辆次，1474 人次；机场、口岸运送3870 辆次，3877 人次；交通卡 口运送609 辆次，722 人次。截至2020 年8 月31 日，投入疫情出车14237 辆次，运送各类相关病人16006 人，实现医务人员“零感染”,为“抗疫” 全面胜利作出应有贡献。其中我中心院前科参与转运新型冠状病毒肺炎 （疑似）确诊病例242 次，406 人。 为了增强疫情应对能力，中心紧急采购负压救护车、负压隔离舱、 移动CT 车等设备，储备医用外科口罩、隔离衣等防疫物资和建设传染性 疾病现场筛查上报指挥平台，提高院前急救反应时间。在抗疫期间，深 圳急救人真正做到组织严密,运行高效,科学防控,成效显著,圆满完成了 抗疫阶段性任务。深圳市急救中心党支部获“深圳市先进基层党组织”、 “市抗击新冠疫情先进集体”称号；周强同志获“深圳市优秀共产党 员”、“市抗击新冠疫情先进个人”荣誉称号；任伟胜同志、王冠阳同 志获“市抗击新冠疫情先进个人”荣誉称号。 2.120 指挥调度信息化系统运行与维护（存量）总预算为400.41 万 元，2020年支出336.24万元；急救指挥调度业务费项目总预算为3183.31 万元，2020 年支出3141.71 万元；深圳市急救中心医疗优先分级调度系 统项目总预算为250 万元，2020 年支出231.48 万元。 2020 年全年预 计受理电话数1063203 次，比去年同期增加了30.9%；接警量1061155 次，比去年同期增加了39.41%；派车226136次，比去年同期增加了10.15%； 抢救病人197982 人，比去年同期增加了12.88%。受理电话数、接警量、 派车数以及救治患者数较去年同期均有较大程度的增加。2020 年1-10 月，共发生3 人以上（含3 人）伤亡的大型事故1269 宗，较去年同期增 加了48.42%；共为大型事故调度出车1758 次，较去年同期增加38.42%； 共抢救4427 人，同比增加了39.83%。 3.医疗保障、灾害事故处置与急救演练项目总预算为17.22 万元， 2020 年支出17.1 万元。 2020 年中心共完成各类医疗保障任务104 次。包括驻训公安重大医 疗保障任务、庆祝深圳经济特区建立四十周年活动保障、2020 中国海洋 经济博览会、高交会等大型活动保障。全年承办及协助完成应急演练共 计23 次。我中心及全市网络医院医护人员在应对新冠疫情繁重任务的同 时，坚守保障岗位，为驻训公安提供现场救治和接送伤病员到定点医院 就医服务。每周调派10 家公立网络医院对8 个保障点24 小时驻地保障， 保障至今共调派救护车294 辆，1084 名医务人员。共诊治伤病员49147 人次。单日救治病人最多979 人次，平均每日救治110 人次。 4.免费公众急救课程（培训）项目总预算为344.6 万元，2020 年支 出318.35 万元；免费公众急救课程（存量）（新增）项目总预算300 万 元，2020 年支出298.82 万元；医护专业人员培训（存量）项目总预算 为200 万元，2020 年支出198.9 万元；医护专业人员培训（培训）项目 总预算为31.56 万元，2020 年支出9.38 万元。 由于疫情影响，今年将急救培训模式转变为线上+线下，学员在网上 完成理论知识的学习和考试，在线下进行实操和考核。全年共开展公益 急救培训327 期，25003 人获得初级救护员证，其中线下培训17970 人， 线下+线上培训7033 人；全市900 多名医护专业人员参加了线上学习， 253 名医护人员作为师资分批次参加线下技能操作培训；开展AHA 各级 证书培训班23 期，其中本部AHA 办班12 期133 人、韶关基地9 期243 人、市医学能力教育中心基地3 期192 人，合计参加人数568 人，培养 AHA 导师32 人。 5.深圳市公共场所配备AED 三期项目总投资为4072 万元，截止到 2020 年累计投入3865.47 万元，主要用于购置200 台AED 设备。截止 到2020 年12 月已安装3500 台AED,有效提高院前急救复苏成功率。中 心按1:10 的比例培训初级救护员，已培训35000 人。截至2020 年10 月30 日，AED 共参与现场抢救54 人次，已成功救治15 例。 6.120 急救网络救护车管理无忧避让系统项目总预算为115 万元， 2020 年支出为47.5 万元。 智能的救护车“无忧避让”管理系统上线，通过在救护车上配置行 车记录仪，通过“一键式”抓拍视频或图片，4G 网络实现视频影像资料 自动上传至数据管理平台，对接交警“随手拍”系统，实现信息共享。 2020 年3 月——10 月，系统记录到451 辆车主主动避让执行紧急任务的 救护车，在高峰时段通过拥堵路段的用时相对于提高三分之二。 7.急救业务质量控制考评与信息管理维护项目总预算为56.16 万元， 2020 年支出为56.04 万元。 2020 年完成深圳市新建急救站点的选址16 家，入网审核3 家；重 新修订2020 年度急诊、急救考核标准，完成了全市76 家网络医院院前 医护司技术考核；组织专家完成57 家医院598 份病历的疾病应急救助基 金的审核，金额共计17032711 元。 8.传染病防控经费及院前急救设备项目总预算为122 万元，2020 年 支出119 万元。 院前急救科全年日常出诊量5404 次，空诊887 人次，实际接诊量 4473 人次，其中留原地528 人次，送抵医院人数3945 人次。其中，中 心本部急救站出诊次数1195 次，眼科医院急救站出诊次数1990 次，职 防院急救站出诊次数2219 次。全年抢救危重病人285 人次，成功245 例，抢救成功率为86%。院前非创伤心脏骤停CPR 总数:45 例（2 例转运 途中心脏骤停CPR）心肺复苏抢救成功14 例，成功率：31%。出诊救护 车行驶总里程约8.7 万公里。完成大型活动医疗保障各类医疗保障任务 共计80 次。主要为两会港区代表保障、前海会议保障、深圳经济特区建 4 周年主题保障、国际及国内领导来访一级保障、抗美援朝70 周年纪念 活动、高交会、政协会议等各种政府指令性医疗保障任务。全年参与了 大型车祸、打架斗殴、突发火灾等大型突发事件现场救援15 次，共处置 及转运急危重伤员83 人次。先后参与危化品交通事故演练、军事演练等 应急演练5 次。 9.三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗 体系建设团队总预算为198.47 万元，2020 年支出138 万元。 2020 年团队带头人来深工作26 天，核心成员来深工作102 天。三 名团队派遣1-3 名科室研究人员和管理人员进修学习，科室研究人员初 步掌握数据清洗和语义融合的方法；中心三名工程团队发挥辐射带动作 用，完成6 项新技术引进工作，含医学信息中心相关查新、组织专家论 证、单位审批及开展，申请并获批市级及以上科研项目2 项，发表中文 核心论文2 篇。2020 年在三名工程的支持下，三名团队已初步建成了“深 圳院前急救大数据资源管理与分析应用平台”，在国内首次开发了对院 前急救人员的人工智能辅助诊断工具。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年我中心开始试运行《内部控制规范手册》，制定了财务管理 办法，包括预算管理员职责，预算编制、执行、调整及绩效考核的流程 等，科室设立预算管理员，负责业务部门预算及绩效编制，跟踪项目实 施，基本建立全面预算绩效管理体系。该方法提高了预算管理工作的效 率，减少预算执行过程无人跟踪负责的现象，对提高预算执行率、保证 财政资金效果有重要意义。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.2020 年预算执行情况良好，执行率为94.78%。2020 年部门履职 绩效情况良好，及时完成部门重点工作及总体工作，保证重点项目顺利 开展同时达成绩效目标。但当年预算执行过程中仍存在待完善问题∶一 是预算编制不够细化、不够精准;二是预算执行过程中调剂频繁，存在经 济分类不精确的现象;三是项目绩效目标设置不够合理精准，导致绩效管 理中存在目标偏差;四是采购预算立项无论证，编制不科学。 2.为提高财政资金使用效益，确保预算执行情况良好，需建立健全 的全面预算绩效目标管理制度。一是做好预算编制工作，在预算编制的 准确性上下工夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做 实预算，保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划，依据项 目年内可完成进度分年度下达预算指标，防止年底出现大量结转和结余 资金。二是加强财务部门与业务部门的联系，设置业务部门预算管理员， 便于预算执行的督导。三是健全预算编制制度，统筹安排单位收支，保 障财政资金使用。四是加强全面预算绩效管理培训，普及无预算不开支、 超预算不开支的意识，减少年中预算调价，保障财政资金安全。 2020 年我中心部门整体支出绩效主要存在的问题是目标设置不够 全面合理，业绩指标没有完全突出中心基本履职职能及重点履职职能； 其次部门管理类指标设置不够细化，没有细化设置各项管理指标如长效 管理机制、资产管理机制、人员管理机制等。未来我中心部门整体支出 绩效设置将以工作职能的业绩指标为主，结合各项管理指标，搭建合理 有效整体支出绩效体系，细化各项考核指标，持续健全全面预算绩效管 理体系。其次我中心预算编制不够合理，存在预算调剂和追加预算资金， 存在指向不明确的指标。为持续改进健全我中心预算绩效管理体系，未 来应加强对预算编制合理性的管理，明确测算依据和测算标准，保证经 济分类的正确，减少年中科目的调整及资金的增加，确保预算调整规模 ≦10%。最后要加强人员管理，建立人力资源长效管理机制，提高工作效 率，提升公共服务能力。 （三）后续工作计划、相关建议等 我中心正处于建立全面预算绩效管理体系的初期，为构建合理全面 的预算绩效管理体系，后续将建立基本职能业绩指标库及部门管理职能 指标库。对于业绩指标将重点侧重于中心重点职能如120 调度系统、院 前急救工作、培训工作及急救宣传工作，设置可量化考核的绩效目标。 针对部门管理职能的指标，中心将细化管理考核指标，从财务、人员等 长效管理机制方面设置相应指标，促进中心建立各项行之有效的管理体 系，提高中心履职能力及部门管理能力。 1.2021 年将建立全年预算绩效管理体系，制定本部门预算绩效目 标管理制度；健全预算绩效管理操作规范和实施细则，将绩效管理责任 分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，组织单位设置预算绩效 目标。将预算绩效体系嵌入五权信息系统，提高工作效率，着重搭建预 算绩效体系，实现绩效化管理，保证财政资金使用效益。 2.2021 年根据内控体系试运行结果，中心将持续完善内部控制体 系建设，解决运行过程中的问题，优化系统建设，确保财务管理合法合 规的同时提高工作效率。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市急救中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 人员工资支出、 水电费、物业管理 费、公务车运行维 护费、公用经费定 额 32218177.22 32218177.22 29295680.52 29295680.52 履职类项目 完成采购防疫物 资确保疫情防控工 作常态化进行，开 展公益急救等培训 班，完成各类医疗 保障和应急演练任 务上线智能的救护 车“无忧避让”管理 系统，引进重点学 科，促科研学术发 82407390.40 82407390.40 78144745.26 78144745.26 展，完成全市76 家 网络医院质量控制 考评等 政府投资项目 完成2000 台 AED 验收和安装； 更新深圳市120 指 挥调度系统，推进 医疗优先分级调度 系统建设 29007900.00 29007900.00 28695700.00 28695700.00 金额合计 143633467.62 143633467.62 136136125.78 136136125.78 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 市急救中心作为我市应急救治机构， 承担我市120 指挥调度、院前急救、 医疗保障等重要任务。党的十九大作 出了健康中国战略的重大决策部署， 为进一步落实全民健康的战略发展要 求，本年度我中心的总体工作目标为 1.保障120 指挥调度系统软硬件设备 平稳运行、切实保障全市120 调度系 统接听顺畅，实现120 调度系统平均 派车时间低于3 分钟；保障120 网络 医院及救护车GPS 相关设备正常运 行，确保全市120 调度工作有序进行。 2.保障我市一线急救工作开展，保障 市民的生命安全。3.建立紧急疫情防 控物资储备库，进行传染病防控知识 讲座，做好全市传染病防控工作。4. 完成网络医院督导任务和2020 年度 急救网络医院质控会议，对急救网络 医院的院前急救工作进行规范化督 导。5.2020 年拟在全市范围内开展基 地化免费公众急救普及培训，积极为 我市急救普及率的提升贡献力量。6. 继续大力开展在全市公众场所配备 AED 项目，提升心源性猝死抢救率， 保障市民生命安全。7.完成全市一线 救护车无忧避让系统全面覆盖任务， 实现一线救护车行车记录仪全覆盖。 8.建设应急队伍，开展应急演练，提 升我市应急管理能力。 2020 年度我中心全面贯彻党的十九大和十 九届二中、三中全会精神，认真落实 党中央、国务院决策部署，坚持以人 1.保障120 指挥调度系统软硬件设备平稳运行、切实保障全市 120 调度系统接听顺畅，实现120 调度系统平均派车时间低于3 分钟；保障120 网络医院及救护车GPS 相关设备正常运行，确 保全市120 调度工作有序进行。2.保障我市一线急救工作开展， 保障市民的生命安全。3.建立紧急疫情防控物资储备库，进行传 染病防控知识讲座，做好全市传染病防控工作。4.完成网络医院 督导任务和2020 年度急救网络医院质控会议，对急救网络医院 的院前急救工作进行规范化督导。5.2020 年拟在全市范围内开 展基地化免费公众急救普及培训，积极为我市急救普及率的提 升贡献力量。6.继续大力开展在全市公众场所配备AED 项目， 提升心源性猝死抢救率，保障市民生命安全。7.完成全市一线救 护车无忧避让系统全面覆盖任务，实现一线救护车行车记录仪 全覆盖。8.建设应急队伍，开展应急演练，提升我市应急管理能 力。 民为中心的发展思想，围绕“惠民生、 办实事”的主题，以改革创新为动力， 加快提升急救医疗技术水平，不断加 强学科建设，坚持预防为主、防治结 合的原则，进一步完善急救体系，增 强医疗监管能力，优化急救资源配置， 把为人民服务的理念落到实处，建立 健全急救服务体系，完善急救站点布 局，促进急救资源平等共享，努力为 打造健康中国的“深圳样板”贡献力 量。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 120 受理 电话 ≥980000 个 1046873 个 120 派车 数 ≥190000 辆 223870 辆 提供医疗 保障次数 >30 次 147 次 开展应急 演练次数 ≥15 次 23 次 开展传染 病疫情防 控数量 ≥30 例 138 例 抢救危重 病人数量 ≥120 次 234 次 考核网络 医院数量 76 家 74 家 急救质量 全年现场 考核次数 ≥60 次 73 次 急救质量 全年技术 考核次数 ≥260 次 324 次 病历评审 数 ≥600 份 568 份 初级救护 员培训人 数 ≥10505 人 12506 人 举办市级 继教项目 个数 6 个 4 个 举办省级 继教项目 个数 1 个 0 举办国家 级继教项 目个数 1 个 0 导师培训 次数 ≥5 次 3 次 开展中心 宣传活动 次数 ≥2 次 3 次 质量指标 医疗保障 成功率 =100% 100% 应急演练 成功率 =100% 100% 大型事故 处置救治 率 ≥98% 100% 院前二次 伤残率 =0% 0% 技术操作 合格率 ≥90% 100% 病历评审 合格率 ≥90% 100% 免费公众 急救普及 培训通过 率 =100% 100% 导师培训 合格率 =100% 100% 公共AED 设备完好 率 =100% 99% 时效指标 120 调度 系统平均 派车时间 ≤5 分钟 1 分12 秒 应急演练 时间 =1 天 1 天 急救出诊 响应时间 ≤3 分钟 2 分钟 网络医院 考核完成 率 =100% 100% 继教项目 完成及时 率 =100% 50% 免费公众 =100% 100% 急救普及 培训完成 率 成本指标 救护车运 维成本 ≤408369 元 375559.35 元 急救医疗 质量管理 控制成本 561640 元 560387 元 效益指标 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 社会效益指 标 突发事件 处置率 得到保障 得到保障 提升急救 普及率 提高0.05% 提高0.05% 提升心源 性猝死抢 救能力 提升 提升 生态效益指 标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 出诊满意 度 ≥90% 99.80% 可持续影响 指标 不适用 不适用 不适用 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 3 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 2 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.95 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 1.7 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2.5 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.55 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.8 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 88.50 评分等级 良 填表人 郑诗虹 项目支出绩效自评表 项目名称 120指挥调度信息化系统运行与维护 项目金额 16016400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4004100.00 4004100.00 3362446.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 4004100.00 4004100.00 3362446.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目建设，实现120调度机房空调、UPS、机房环境监控系 统、集群ORACLE数据库系统和网络设备、AIEMENS HIPATH4000程控交换系统的维修维护，确保120调度系统正常 运行，保障120调度工作有序进行。 实现了深圳市急救中心120急救调度业务开展和突发事件处置 的信息化正常运维。主要包含：120指挥调度中心与80家急救 网络医院MPLS VPN线路提供及运维服务；120指挥中心与80 家急救网络医院广域网网络端口维护服务；急救VPN广域网 设备维护及应急顶替服务；50M 互联网接入服务；服务器、 调度终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系 统、手机定位、车载GPS信息终端、调度中心服务器、存储系 统、工作站、小型机、光纤交换机、各急救分站电脑维护，调 度系统防病毒服务、病毒库更新等维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 120受理电话 ≥980000个 1046873个 10.0 10.0 120派车数 ≥190000辆 223870辆 10.0 10.0 质量指标 大型事故处置 救治率 ≥98% 100% 12.0 12.0 时效指标 120调度系统平 均派车时间 ≤5分钟 1分12秒 12.0 12.0 成本指标 120调度系统维 护成本 ≤4100000元 3362446.00 元 6.0 6.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障120调度工 作有序进行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 120调度工作投 诉次数 ≤10次 0 10.0 10.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称AED设备（二期）项目1000台设备日常运行维护费和资产管理 费（存量） 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 498800.00 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 498800.00 — 0.42 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全市公众场所AED有序运行，为全市人民生命安全提供保 障 全年完成三次巡检，巡检台数约1360台，保证了公众场 所AED有序运行，为全市安全提供了保障，提高了心源 性猝死抢救率，2020年全年共使用AED29人次，抢救成 功11人次。AED使用者满意度达到90%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 人工巡检终 端 9个 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 云服务器 1个 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 管理平台网 站 9个 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 互联网设备 1套 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 AED巡检台 数 1500台 1360台 16 14.4 因为新型冠状病毒疫情， 很多单位不让进入，影响 了巡检完成率 质量指标 AED设备完 好率 100% 99.60% 10 9.96 台风丢失2台，其它丢失3 台 时效指标 管理平台服 务时间 7*24小时 7*24小时 10 10 成本指标 全年AED设 备巡检维护 成本 1200000元 498800元 10 4.2 1.因AED平台建设验收推 迟，延长AED管理平台维 护的服务期，因此将AED 设备巡检成本调整为 100万，2020年底已支附 总费用的50%即 498800元，剩余的50%于 项目服务6个后再行支附 498800元； 2.项目结转498800元至下 年度 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 社会效益指标 提升心源性 猝死抢救能 力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 AED使用者 满意度 ＞90% 100% 20 20 总分 100 82.76 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公自动化设备、一般设备购置(存量) 项目金额 979800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 381600.00 381600.00 380251.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 381600.00 381600.00 380251.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更新中心办公自动化设备，确保中心工作顺利开展 更新中心办公自动化设备，确保中心工作顺利开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 传真机 2台 2台 4.0 4.0 — 打印机 6台 8台 4.0 4.0 其中2台为多功能一体机 碎纸机 1台 0 3.0 0.0 — 台式电脑 25台 25台 6.0 6.0 — 照相机 4部 4部 4.0 4.0 — 笔记本 14部 14部 5.0 5.0 — 空调 7台 10台 4.0 4.0 — 质量指标 办公设备验 收合格率 100% 100% 5.0 5.0 — 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 — 资金支付及 时率 100% 100% 5.0 5.0 — 成本指标 全年办公设 备成本 ≤381600元 380251元 5.0 5.0 — 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 社会效益指标 提高急救工 作效率 得到提高 得到提高 20.0 18.0 — 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 满意度指标 设备使用科 室满意度 90% 100% 20.0 20.0 — 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 965864.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 965864.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年疫情防控常态化工作，保障人民安全 顺利完成2020年疫情防控常态化工作，保障人民安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 传染病相关 病例转运完 成率（%） 100% 100% 10 10 原绩效指标与实际工作不 符 质量指标 传染病相关 病例应急处 置率（%） 100% 100% 10 10 原绩效指标与实际工作不 符 时效指标 传染病相关 病例响应及 时率（%） 100% 100% 10 10 原绩效指标与实际工作不 符 成本指标 物资防控成 本 750000元 750000元 20 20 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 99.8% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 传染病防控经费及院前急救设备 项目金额 3660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1220000.00 1220000.00 1190000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1220000.00 1220000.00 1190000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，提高患 者救治率，适当劳务加班补助 采购相关医疗设备，救治率得到提高，有效防止传染病 传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，实现医护人 员零感染 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展传染病 疫情防控数 量 ≥30例 138例 10 10 因新冠肺炎疫情影响，传 染病疫情防控次数增加 抢救危重病 人数量 ≥120次 234次 10 10 因新冠肺炎疫情影响，抢 救危重病人次数增加 质量指标 院前二次伤 残率 0% 0% 10 10 时效指标 急救出诊响 应 ≤3分钟 2分钟 10 10 成本指标 救护车专用 设备更新成 本 ≤1100000元 1080000元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障传染病 防控工作正 常运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 出诊满意度 ≥90% 99.8% 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 1717600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1717600.00 1717600.00 1480100.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1717600.00 1717600.00 1480100.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度待支付政府采购结转任务 1.完成深圳市急救中心办公自动化系统项目支付尾款； 2.完成深圳市急救中心120调度系统决策子系统升级改造 项目合同尾款； 3.完成公共场所AED智能管理服务项目尾款； 4.完成120无忧避让系统50%合同款 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付政府 采购项目结 转数量 5个 4个 5 4 已支付5个采购项目，其中 一个采购项目剩余25%合 同款按照合同约定需21年 才能支付 质量指标 结转项目完 成率 ≧50% 86% 10 10.0 已支付5个采购项目，其中 一个采购项目剩余25%合 同款按照合同约定需21年 才能支付 时效指标 资金支付及 时率 1.0 1.0 10 10 成本指标 委托业务费 成本 1547200元 1305200元 15 13 其中一个采购项目剩余 25%合同款按照合同约定 需21年才能支付，项目结 转237500元至下一年度 其他资本性 成本 174900元 174900元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高一线救 护车行车记 录仪覆盖率 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 无忧避让系 统监控管理 服务满意度 ≧90% 100% 20 20 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救培训基地管理 项目金额 330000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 110000.00 110000.00 72019.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 110000.00 110000.00 72019.00 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目加强急救培训基地的管理 王雪梅赴北京、广州学习，吴荣、乔莉赴海口120急救中 心培训学习 ;购置证卡打印机 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 导师培训次 数 5次 3次 20.0 15.0 疫情期间部分培训班无法 开课 质量指标 导师培训合 格率 100% 100% 10.0 10.0 疫情期间部分培训班无法 开课 时效指标 导师培训完 成及时率 100% 80% 10.0 8.0 疫情期间部分培训班无法 开课 成本指标 全年导师培 训差旅成本 79000元 42019元 10.0 5.3 疫情期间部分培训班无法 开课，部分预算冻结 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 提升急救普 及率 提高0.05% 提高0.05% 20.0 20.0 2020年5月，市急救中心 出台了《深圳市公众急救 培训基地管理办法》等相 关规定，通过制定培训基 地建设标准，完善各项管 理制度，规范不同层级培 训基地的准入制度，以“ 五个统一”为指导原则， 规范蛇口人民医院、宝安 人民医院、罗湖人民医院 、市能教中心、韶关市急 救中心等多家市内外急救 培训分基地，同时新增深 圳市人民医院、北大深圳 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 参加培训满 意度 ≧90% 95% 20.0 20.0 通过培训，认识到了学习 重要性和迫切性，不断的 创新思维，提升自身素质 、能力的培养，进一步提 高专业技能学习。 总分 100 84.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救信息运行维护（存量） 项目金额 5136000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1540200.00 1540200.00 1256879.10 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 1540200.00 1540200.00 1256879.10 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维护中心各项信息化系统，满足中心急救业务需要，确保OA系统 、五权系统、财务软件、资产软件等各项系统顺畅运行，满足中心 办公需要，为中心急救业务提供保障 该项目主要为中国电信，联通的线路通信费103.86万 元，剩余为部分办公业务系统维护费，截止到2020年 底，完成了年度工作要求，为中心急救业务提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办公业务系 统运维个数 4个 4个 6.0 6 急救业务系 统运维个数 3个 3个 5.0 5.0 质量指标 电路可用率 （租用运营 商线路） 99% 99% 10.0 10.0 时效指标 办公网络桌 面维护完成 时间 2020年12月前 2020年12月 前 10.0 10 故障处理及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 急救业务系 统全年运维 成本 ≤1540200元 1256879.1 元 9.0 9.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障内部业 务支撑，系 统线路稳定 性，急救中 心办公网络 稳定 得到保障 得到保障 20.0 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 故障响应满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救业务质量控制考评与信息管理维护 项目金额 1684920 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 561640.00 561640.00 560387.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 561640.00 561640.00 560387.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成前半年我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制 度的制定和监督。 2.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核 。 1.完成前半年我市院前急救工作规范、质量监控标准和 相关管理制度的制定和监督。 2.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的 制定和考核。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 急救质量考 核标准修订 会议次数 6次 6次 5.0 5.0 考核网络医 院数量 76家 74家 5.0 5.0 百合医院、龙济医院属于 暂停120出诊状态，不纳入 考核范围 急救质量全 年现场考核 次数 60次 73次 5.0 5.0 急救质量全 年技术考核 次数 260次 324次 5.0 5.0 病历评审数 600份 568份 5.0 4.75 根据急救质量病历评审实 际数量 质量指标 病历评审合 格率 ＞90% 100% 5.0 5.0 指标 质量指标 技术操作合 格率 ＞90% 100% 5.0 5.0 时效指标 质量考核完 成及时率 100% 100% 5.0 5.0 现场考核完 成及时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 急救医疗质 量管理控制 成本 561640元 560387元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 网络医院院 前急救工作 督导率 100% 100% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 网络医院满 意度 ＞90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救运行保障经费（存量） 项目金额 20548913.4 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5430626.60 6045126.60 5833215.83 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 5430626.60 6045126.60 5833215.83 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心办公室运行，确保中心行政宣传工作到位，保障中心办公 环境，确保行政、财务等各项工作顺畅运行。 保障中心办公室运行，确保中心行政宣传工作到位，保 障中心办公环境，确保行政、财务等各项工作顺畅运行 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障急救站 点个数 2个 2个 8.0 8.0 开展中心宣 传活动次数 ≥2次 3次 7.0 7.0 质量指标 宣传活动达 标率 达到90% 达到100% 7.0 7.0 时效指标 2020宣传活 动完成及时 率 100% 100% 7.0 7.0 成本指标 眼科急救站 点运维费用 194400元 194400元 7.0 7.0 职防院急救 站点运维费 用 165600元 141600元 7.0 6.0 已支付全年治安、保洁及 车辆管理费用，水电费及 日常维修材料费尚未结算 全年中心卫 材成本 550000元 316760.41 元 7.0 3.5 该年度指标值包含中心维 修材料、办公耗材和卫 材，其中卫材支出 316760.41元 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 效益指标 社会效益指标 保障中心各 项工作运行 得到保障 得到保障 20.0 18.0 无佐证材料 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 满意度指标 职工满意度 ≥80% 0 20.0 0.0 未做满意度调查 总分 100 73.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救指挥调度业务费（存量）（新增） 项目金额 6120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2040000.00 2040000.00 2036334.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2040000.00 2040000.00 2036334.99 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心在职员工社保、公积金足额缴纳，保障员工权益 按照《深圳市住房公积金管理暂行办法》、《社会保险 费申报缴纳管理规定》、《深圳市职工社会保险缴费比 例及缴费基数表》等文件足额缴纳中心在职员工社保、 公积金，保障员工权益 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工资发放任 务完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 急救出诊响 应时间 ≤3分钟 1分12秒 10.0 10.0 公积金、社 保补缴及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 中心员工社 保补缴成本 ≤2040000元 2036334.99 元 10.0 10.0 按照规定足额缴纳员工社 保和公积金 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障员工权 益 得到保障 得到保障 20.0 18.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院前急救满 意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救指挥调度业务费（存量） 项目金额 125469217.6 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 29882054.40 29793054.40 29380752.98 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 29882054.40 29793054.40 29380752.98 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心全年在职人员工资，提高薪酬待遇，减少人才流失 完成中心员工工资福利等支出，保障中心全年在职人员 工资，提高薪酬待遇，加强院前医疗急救质量和人才队 伍建设 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工资发放任 务完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 发放准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 红色教育培 训完成及时 率 100% 95% 12.5 10.0 受疫情影响，完成教育培 训1次 成本指标 中心员工体 检成本 ≤250000元 131557元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障员工权 益 得到保障 得到保障 20.0 18.0 无佐证材料 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院前急救满 意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 95.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 接待费（存量） 项目金额 60000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 15000.00 15000.00 4504.30 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 15000.00 15000.00 4504.30 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成中心公务接待，促进急救行业之间业务交流合作，相互学习， 促进发展 完成中心公务接待，促进急救行业之间业务交流合作， 相互学习，促进发展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待单位 10家 9家 10 9 因疫情原因，来访单位减 少 质量指标 接待误差率 0.0 0.0 15 15 时效指标 接待时间 1天 1天 10 10 成本指标 项目总成本 ≤15000元 4504.3元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 接待任务完 成率 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 接待对象投 诉次数 0 0 20 20 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 救护车运行维护费用（存量） 项目金额 1633476 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 408369.00 408369.00 375559.35 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 408369.00 408369.00 375559.35 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成中心全年救护车运行维护 完成中心全年救护车运行维护 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护救护车 数量 24辆 24辆 20 20 质量指标 维修后可使 用率 ＞90% 95% 10 10 时效指标 故障维修及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 全年救护车 运维成本 ≤408369元 375559.35 元 10 10 因疫情救护车辆外借，外 借救护车无需中心运维 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高院前急 救能力 得到提高 得到提高 20 16 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 院前急救出 车满意度 ＞90% 99.8% 20 20 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免费公众急救课程（存量）（新增） 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2988183.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2988183.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成初级救护员证书课程和CPR+AED证书课程，开展急救员复训 课程，对培训基地进行制度建设及管理，督导免费公众急救普及课 程 为落实深圳经济特区急救条例规定，提升全民急救意 识，把更多的第一目击者变为掌握技能的第一施救者。 2020年6月30日，深圳公益急救培训项目正式启动。今 年培训新增线上+线下培训模式，上半年已完成线上初级 救护员培训课程的录制工作，学员在网上完成理论知识 的学习和考试，然后在线下进行实操和考核。截止到11 月15日，共举办163场培训，有12506人拿到了初级救 护 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 初级救护员 培训人数 10505人 12506人 20.0 20.0 质量指标 培训通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 免费公众急 救普及培训 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 免费公众急 救普及培训 成本 3000000元 3000000元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升急救普 及率 0.05% 0.05% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 ≧90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免费公众急救课程（培训） 项目金额 12445992.94 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3361610.00 3445992.94 3183474.80 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 3361610.00 3445992.94 3183474.80 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成初级救护员证书课程和CPR+AED证书课程，开展急救员复训 课程，对培训基地进行制度建设及管理，督导免费公众急救普及课 程 2020年6月30日，深圳公益急救培训项目正式启动。今 年培训新增线上+线下培训模式，上半年已完成线上初级 救护员培训课程的录制工作，学员在网上完成理论知识 的学习和考试，然后在线下进行实操和考核。截止到11 月15日，共举办163场培训，有12505人拿到了初级救 护员证，项目和课程受到学员的好评，培训的总体满意 度均达到95%以上，考核通过率达到100%，线下培训 报名平台注册人数现已超过52000人，线上平台9月上线 以来注册人数已超14000人，四个模块的课程总播放量 已经超过15万次，对传播、普及急救知识起到了很好的 效果。长期为市民提供医疗急救知识与技能 （CPR+AED)的普及培训 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 初级救护员 培训人数 5505人 12505人 10.0 10.0 CPR+AED证 书课程培训 人数 5000人 12289人 10.0 10.0 质量指标 免费公众急 救普及培训 通过率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 时效指标 免费公众急 救普及培训 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 免费公众急 救普及培训 成本 3000000元 2988183元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升急救普 及率 0.05% 0.05% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗 体系建设团队-2020年 项目金额 1984660 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1984660.00 1984660.00 1380336.75 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 1984660.00 1984660.00 1380336.75 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 北京大学在线学习质性研究方法和大数据预处理技术，开展学术指 导、培训，通过与科室科研人员的讨论共同制定研究设计和调查方 案，建立一套深圳院前急救的数据目录和数据字典。 基本完成预定培训项目和学术指导；拟定出相关调查、 研究方案；建立1套深圳院前急救的数据目录和数据字 典；通过年度市卫健委组织的绩效考核。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术指导次 数 3次 3次 10.0 10.0 质量指标 项目查新通 过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 学术培训时 间 1天 1天 15.0 15.0 成本指标 三名团队劳 务费成本 1304660元 1187093元 10.0 9.0 限于疫情，来深交流学生 次数少于估算，待疫情形 式好转后应鼓励增加团队 来深交流。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高院前急 救诊疗远程 支持能力 院前急救诊疗远程 支持能力得到提高 院前急救诊 疗远程支持 能力得到提 高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 任务书完成 满意度 75% 70% 20.0 18.7 限于疫情，团队专家来深 工作时间不足，下一步待 疫情好转，应鼓励团队专 家来深工作。 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市公共场所配备AED三期项目 项目金额 27568926 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 23567270.00 26380900.00 26380900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 23567270.00 26380900.00 26380900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2000台AED设备安装，提高心源性猝死抢救率 完成1995台AED设备安装，2020年使用29人次，抢救 成功11人次，提高心源性猝死抢救率 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 AED安装台 数 2000台 1995台 20.0 19.95 5台备用机 质量指标 AED设备验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备安装完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 AED设备单 台成本 20293元 20293元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高心源性 猝死抢救率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 设备使用者 满意度 ＞90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市公共场所配备AED项目二期 项目金额 7000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7000.00 7000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 7000.00 7000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成AED二期决算评审 该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成决算评 审项目 1个 0 10 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 质量指标 决算评审通 过率 100% 0 15 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 时效指标 评审完成及 时性 100% 0 15 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 成本指标 编制成本 7000元 0 10 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 满意度指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市急救中心医疗优先分级调度系统 项目金额 8178260 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2500000.00 2314800.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 2500000.00 2314800.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、建设医疗优先分级调度系统，实现标准化120受理、科学化指 导和分级调派，实现急救的前移，使急救从“电话接起、急救开始 ”的新模块，降低死亡率和伤残率。 2、对中心IT基础设施进行升级改造，以满足深圳市急救中心管理 系统和医疗优先分级调度系统的硬件基础支撑。 3、建设信息安全防护系统以保证深圳市急救中心管理系统和医疗 优先分级调度系统能满足信息安全二级等保的要求。 完成招标工作，签订项目合同，付完项目首付款 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 120派车数 ≥191000（辆） 0.0 10.0 0.0 项目建设中 120受理电话 ≥985000（个） 0.0 10.0 0.0 项目建设中 质量指标 大型事故处 置救治率 ≥98% 0.0 12.0 0.0 项目建设中 时效指标 120调度系统 平均派车时 间 ≤4.5分钟 0.0 12.0 0.0 项目建设中 成本指标 120调度系统 维护成本 ≤625600（元） 0.0 6.0 6.0 项目建设中 效益指标 社会效益指标 提高突发事 件处置能力 得到提高 0 30.0 0.0 项目建设中 满意度指标 120电话满意 度 ≥93% 0.0 10.0 0.0 项目建设中 总分 100 15.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市急救中心救护车增配和设备更新项目 项目金额 625464 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 120000.00 120000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成救护车增配及急救设备更新项目决算评审 该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设 备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行 决算评审 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成决算评 审项目 1个 0 10 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 质量指标 决算评审通 过率 100% 0 15 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 时效指标 评审完成及 时性 100% 0 15 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 年度绩效 指标 成本指标 决算编制成 本 120000 0 10 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新型冠状病毒防控移动CT设备 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 8000000.00 7787615.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 8000000.00 7787615.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过CT检查发现部分核酸检测阴性患者早期轻微病变，有利于尽 早、准确识别疑似、确诊病例，特别是对于发现症状不典型感染者 、无症状感染者。 为抗击新冠肺炎疫情紧急采购车载CT车，目前该车辆外 借给南方医科大学深圳医院 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购车载CT 车数量 1台 1台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购车载CT 及时率 达到100% 达到100% 10.0 10.0 成本指标 车载CT车成 本 7700000元 7700000元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 社会效益指标 保持CT机运 转正常 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 满意度指标 设备使用科 室满意度 90% 0 10.0 0.0 车辆外借，无相关测算 总分 100 89.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 994000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 994000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购疫情防控物资完成新型冠状病毒引发不明肺炎常态化防控工 作，采购消毒机的防疫设备，确保医务人员零感染，保证医务人员 生命安全 采购疫情防控物资完成新型冠状病毒引发不明肺炎常态 化防控工作，采购消毒机的防疫设备，确保医务人员零 感染，保证医务人员生命安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 消毒机采购 数量 6台 6台 10.0 10.0 质量指标 消毒机验收 合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 防疫物资资 金支付及时 率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 消毒机成本 139000元 139000元 15.0 15.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 防疫设备使 用科室满意 度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医护专业人员培训（存量） 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1989000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1989000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购急救培训教学模型，用于医护专业技术人员教学培训及考核使 用 采购心肺复苏培训考核系统（院前医护专业团队复 苏），心肺复苏培训考核系统（院内医护专业团队复 苏），困难气道管理模型，麻醉视频喉镜，心肺复苏模 拟人（半身），注射泵，婴儿复苏模拟人等设备 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 团队复苏模 型 3个 0 1.0 0.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 高级复苏模 拟人（全 身） 2台 2台 3.0 3.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 注射泵 4台 4台 4.0 4.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 婴儿复苏模 拟人 30台 30台 4.0 4.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 半身心肺复 苏模型 20个 30个 6.0 6.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 产出指标 数量指标 麻醉视频喉 镜 2套 2套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 年度绩效 指标 困难气道管 理模型 2台 2台 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 心肺复苏质 量管理系统 （医护专业 团队复苏） 1套 1套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 心肺复苏培 训考核系统 （院内医护 专业团队复 苏） 2套 2套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 心肺复苏培 训考核系统 （院前医护 专业团队复 苏） 1套 1套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 高仿真心肺 复苏模型 14个 0 1.0 0.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 质量指标 采购模型合 格率 100% 100% 2.0 2.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 2.0 2.0 成本指标 设备采购成 本 ≤2000000元 1989000元 2.0 2.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高院内医 护专业团队 医疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 在2020年度医疗质量评估 考核中“团队三人法心肺 复苏”的考核成绩比以前 普遍提高：最高分为96.76 分，最低为57.07分，平均 85.43分，其中：90分以上 的87组，占27%；80-89 分的165组，占51%。“基 础与高级气道管理”的考 核项目，最高分为 97.5分，最低为51.75分， 平均81分，其中：90分以 上的29组，占9%；80-89 分的153组，占47%。均比 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 模型使用科 室满意度 ≧90% 95% 20.0 20.0 在培训中的应用具有良好 的作用，能够有效地提高 临床医生操作的规范程度 。相比于传统模式培训， 引入心肺复苏质量管理系 统、培训考核系统、困难 气道管理模型等可使专业 医护人员获取实战知识， 累积抢救经验，不仅可以 提高医护人员对培训的积 极性，还可以在培训过程 中通过体验来增强心理素 质和应急反应能力，同 时，有利于培训团队合作 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医护专业人员培训（培训） 项目金额 1515617.06 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 400000.00 315617.06 93822.26 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 400000.00 315617.06 93822.26 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计划举办市级继教项目、省级继教项目及国家级继教项目 全年完成4个市级项目： 1、院前急救流程操作培训班 2、高质量心肺复苏实操班暨2020年医疗质量评估院前 急救技能考前培训班 3、灾难医学救援管理培训班暨2020年深圳市急诊急救 综合考核细则解读班 4、美国心脏协会《基础生命支持》国际证书班。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办省级继 教项目个数 1个 0 10.0 0.0 疫情期间培训班无法开课 举办国家级 继教项目个 数 1个 0 10.0 0.0 疫情期间培训班无法开课 举办市级继 教项目个数 6个 4个 10.0 7.0 疫情期间培训班无法开课 质量指标 继续教育培 训班考核合 格率 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 继教项目完 成及时率 100% 50% 5.0 3.0 疫情期间培训班无法开课 成本指标 全年继续教 育培训成本 400000 93822.26元 5.0 2.3 疫情期间培训班无法开 课，部分预算冻结 年度绩效 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高院内医 护专业团队 医疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 在2020年度医疗质量评估 考核中“团队三人法心肺 复苏”的考核成绩比以前 普遍提高：最高分为96.76 分，最低为57.07分，平均 85.43分，其中：90分以上 的87组，占27%；80-89 分的165组，占51%。“基 础与高级气道管理”的考 核项目，最高分为 97.5分，最低为51.75分， 平均81分，其中：90分以 上的29组，占9%；80-89 分的153组，占47%。均比 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 65.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗保障、灾害事故处置与急救演练 项目金额 688800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 172200.00 172200.00 171026.50 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 172200.00 172200.00 171026.50 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于完成高交会、文博会等重大活动医疗保障工作、完成常规应急 演练工作，顺利完成医疗保障、灾害事故处置与急救演练 全年共完成各类医疗保障任务共147次，包括庆祝深圳经 济特区建立四十周年重大会议保障、高交会、文博会、 2020中国海洋经济博览会医疗保障等大型活动保障,另从 2019年8月12日至今一直负责驻训公安重大医疗保障任 务。全年配合相关单位完成演练任务共22次，主办应急 演练1次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展应急演 练次数 15次 23次 20 20 质量指标 演练成功率 100% 100% 10 10 时效指标 单次演练时 间 1天 1天 10 10 成本指标 演练成本 172200元 171026.50 元 10 9.9 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高年度全 社会性医疗 保障能力 得到提高 得到提高 30 30 因疫情原因及公安驻训重 大医疗保障大幅增加。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 演练好评率 90% 100% 10 10 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资 金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 6000000.00 5707943.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 6000000.00 5707943.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购相关疫情防控设备及防疫物资完成新冠肺炎常态化防控工作， 确保人民生命安全 采购相关疫情防控设备及防疫物资，完成新冠肺炎常态 化防控工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购隔离舱 设备数量 1台 1台 5.0 5.0 采购负压车 数量 5辆 5辆 10.0 10.0 质量指标 应急设备验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 传染病疫情 和突发公共 卫生事件报 告及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 隔离舱成本 80000元 76000元 5.0 4.75 1.按照合同约定剩余5%质 保金需2021年才能支付； 2.该预算项目总预算为600 万元，其中结转5997元到 下一年度，结转原因为按 照合同约定部分项目尾款 于2021年支付 负压车成本 900000元 898000元 10.0 10.0 其中两辆救护车单价为 898000元，3辆救护车单 价为599760元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 设备使用科 室满意度 ≧90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.25 —

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Shenzhen Emergency Medical Center 2020 Department Final Accounts

深圳市急救中心2020年度部门决算