Shenzhen Children's Hospital 2020 Department Final Accounts

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2020 年度 深圳市儿童医院部门决算 目录 第一部分深圳市儿童医院概况...................1 一、部门职责......................................2 二、机构设置......................................2 第二部分 2020 年度部门决算表.......................3 一、收入支出决算总表...............................4 二、收入决算表.....................................5 三、支出决算表.....................................6 四、财政拨款收入支出决算总表.......................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............12 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.................13 一、收入支出决算总体情况说明.....................14 二、收入决算情况说明..........................15 三、支出决算情况说明...........................16 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............16 （一）财政拨款收入决算情况说明..................16 （二）财政拨款支出决算情况说明..................17 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........17 （一）财政拨款支出决算结构情况..................17 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......18 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....22 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................22 十、预算绩效情况说明...........................22 （一）预算绩效管理工作开展情况....................22 （二）部门决算中项目绩效自评结果..................22 十一、其他重要事项情况说明........................44 （一）机关运行经费支出情况........................44 （二）政府采购支出情况说明........................45 （三）国有资产占有情况说明.....................45 （四）部门需要说明的其他特殊事项..................45 第四部分名词解释....................................47 第五部分附件....................................50 一、2020 年度部门整体绩效自评报告................51 二、项目支出绩效自评表...........................77 1 第一部分 深圳市儿童医院概况 2 一、部门职责 （一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落 实举办主体和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。 （二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和 公共卫生服务。 （三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化 培训、继续医学教育等职责。 （四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。 （五）开展对外交流和合作。 （六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的 医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。 （七）按照上级部门要求开展援疆援藏、对口帮扶等健 康扶贫工作。 （八）承担举办主体和市委、市政府有关部门交办的其 他事项。 二、机构设置 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本单位决算。 3 第二部分 2020 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 深圳市儿童医院2020 年度收入总计185,072.50 万元， 其中：本年收入183,069.13 万元，年初结转和结余2,003.37 万元。支出总计185,072.50 万元，其中：本年支出180,724.32 万元，结余分配2,507.97 万元，年末结转和结余1,840.21 万元。 2020 年度本年收入183,069.13 万元，本年支出 180,724.32 万元。与2019 年决算数相比，收入减少 34,699.95 万元，降低15.93%，支出减少21,407.27 万元， 15 降低10.59%。 二、收入决算情况说明 深圳市儿童医院2020 年度收入185,072.50 万元，其中： 本年收入183,069.13 万元，具体情况如下： 财政拨款收入52,631.30 万元,占28.75%；事业收入 125,384.16 万元，占68.49%；其他收入5,053.67 万元，占 2.76%；与2019 年决算数相比，收入合计减少34,699.95 万 元，其中：财政收入拨款减少11,155.46 万元，降低17.49%； 事业收入减少23,389.26 万元，降低15.72%；其他收入减少 155.23 万元，降低2.98%。 财政拨款收入减少的主要原因是：2019年财政拨款补缴 了以前年度的职工社保及公积金15,804.47万元。 事业收入减少的主要原因是：由于新冠肺炎疫情的影响 使工作量减少而导致收入减少。 其他收入减少的主要原因：一是2019 年收到的“院前急 救”款计入其他收入科目，2020 年按照相关部门要求，将“院 16 前急救”计入了非同级财政拨款预算收入中; 二是由于新冠 肺炎疫情的影响，2020 年我院举行学习班较2019 年少。 三、支出决算情况说明 （一）总体支出决算情况。 市儿童医院2020 年度支出总计185,072.50 万元，其中： 本年支出180,724.32 万元，具体情况如下： 基本支出171,889.80 万元，占95.11%；项目支出 8,834.52 万元，占4.89%。与2019 年决算数相比，支出减少 21,407.27 万元，其中：基本支出减少21,198.05 万元，降 低10.98%；项目支出减少209.22 万元，降低2.31%。 基本支出减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，诊疗 人次减少，人员经费、卫生材料费及药品费均相应减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 深圳市儿童医院2020 年度本年财政拨款收入52,631.30 万元，年初财政拨款结转和结余1,399.22 万元；与2019 年 决算数相比，2020 年度收入减少10,468.45 万元，降低 17 16.61%。主要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出52,560.87 万元， 年末财政拨款结转和结余1,469.65 万元；与2019 年决算数 相比，2020 年度支出减少10,398.02 万元，降低16.14%；主 要变动原因与前述财政拨款收入减少原因相同。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出52,560.87万元，主要用于以 下方面：教育支出（类）支出155.27万元，占0.30%；科学技 术支出（类）支出1,242.74万元，占2.36%；社会保障和就业 支出（类）支出22.75万元，占0.04%；卫生健康支出（类） 支出48,799.20万元，占92.84%；资源勘探信息等支出（类） 支出60.96万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出2,279.95 万元，占4.34%。 18 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 深圳市儿童医院2020 年财政拨款支出年初预算 42,113.42 万元，2020 年度财政拨款支出52,560.87 万元， 完成年初预算的124.81%，具体情况如下： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数250.10 万元，支出决算数155.27 万元，完成年 初预算的62.08%，主要是因疫情原因,培训工作计划未能正 常执行。 2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数174.75 万元， 主要为年中下达科研经费120 万元，该支出数包括以前年度 的市科技研发资金结转数。 3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术 研究与开发支出（项）。年初预算数34.68 万元，支出决算 19 数85.72 万元，完成年初预算的247.19%，主要为年中追加 下达科研经费110 万元，决算数为实际支出数。 4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）。年初预算数350 万元，支出决算数982.26 万元，完成年初预算的280.65%，主要为年中追加下达科研 经费685 万元，部分项目经费已结转至2021 年。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数22.75 万元，支出决算 数22.75 万元，完成年初预算的100.00%。 6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫 生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预 算，支出决算数1.25 万元，主要为年中下达上级补助项目经 费2.55 万元，部分项目经费已结转至2021 年。 7.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。 年初预算数35,403.50 万元，支出决算数42,076.89 万元， 完成年初预算的118.85%，年中追加下达药品采购、卫生材 料采购等项目经费7,140.89 万元，政府投资项目经费有结 余，已结转至2021 年。 8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数9.3 万元，主要为年中下达上级补助项目经费15 万元，部分项目 经费已结转至2021 年。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数5.5 万元，主要为年中下达重大公共卫生服务项目经费5.5 万元。 10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 20 件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出 决算数300.00 万元，主要为年中下达新冠疫情防控相关经 费经费300 万元。 11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药 专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 23.84 万元，主要为年中下达中医特色专科、医疗卫生健康 事业发展专项资金71 万元，决算数为实际支出数。 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机 构（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数0.10 万元，主要为年中下达上级补助项目经费0.10 万元。 13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。年初预算数3,439.39 万元，支出决算数 6,382.33 万元，完成年初预算的185.57%，年中追加下达“三 名工程”团队、临床重点专科等专项经费3,299.6 万元，受 疫情影响“三名工程”团队专项经费有结余。 14.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制 造业支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决 算数27.34 万元，该支出数是以前年度的市科技研发资金结 转数。 15.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信 息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。该科 目年初未安排财政拨款预算，支出决算数33.62 万元主要为 年中下达科研经费30 万元，该支出数包括以前年度的市科 技研发资金结转数。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算数2,583.00万元，支出决算数2,279.95万元，完成 21 年初预算的88.27%，主要原因：（1）年中追减34.76万元， 全年预算数2,548.24万元；（2）年初做了新引进高层次人才 的购房补贴预算，由于各项原因没能成功引进，导致无法支 出该部分购房补贴；（3）年初按职数计算职称进升所增加的 购房补贴预算，因职称聘任工作未完成，房补预定增额未支 出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出43,726.35 万元，其中：人 员经费36,698.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费。 公用经费7,027.65 万元，即为专用材料费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本单位2020 年度无“三公”经费预算，与全年预算持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 22 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市儿童医院已按要求编制 整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点 工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整 体支出绩效自评。（2020 年度部门整体绩效评价报告,详见 附件一） 组织对2020 年度自筹资金和一般公共预算项目支出全 面开展绩效自评，其中，一级项目8 个，二级项目65 个，共 涉及资金181,568.33 万元，其中财政资金53,858.64 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对医疗卫生服务、上级补助、政府投资等项目开展 部门评价，共涉及8 个项目，涉及财政资金53,858.65 万元。 该项目由本单位自行开展绩效评价，整体绩效评分91.34 分， 项目的成效及绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标 设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全， 项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市儿童医院在2020 年度部门决算中反映深圳市住 23 院医师规范化培训、省临床重点专科-儿科专科、高等医学院 校附属医院建设专项补助2020 年等65 个项目绩效自评结果， （2020 年度项目支出自评表,详见附件二）。 (1)深圳市儿童医院的2020 年公立医院院长及后备人 才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.4 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数14.05 万元，预算执行率93.65%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (2)深圳市儿童医院的2020年深圳市儿科医疗质量控制 中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数43.00 万元，执行数43.00 万元， 预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标基本完成，指标“开展全市儿科抗菌药物合理使用培 训次数”未完成。发现的主要问题及原因：指标“开展全市 儿科抗菌药物合理使用培训次数”目标值4 次，实际完成值 3 次，主要原因是上半年因疫情影响未开展培训。下一步改 进措施：细化项目的实施计划，及时进行绩效目标检查和纠 偏。 (3)深圳市儿童医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大 传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5.50 24 万元，执行数5.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的 绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (4)深圳市儿童医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗 服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全 年预算数9.30 万元，执行数9.30 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (5)深圳市儿童医院的财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎 疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数 300.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标基本完成，指标“卫材不良事件监测” 未完成。发现的主要问题及原因：指标“卫材不良事件监测” 实际完成值6 例，未达到指标值“≥10 例”，主要原因是防 疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事件。下一步 改进措施：加强绩效目标的监督，科学合理的设定绩效目标。 (6)深圳市儿童医院的结转2019年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金(第一批)(粤财社〔2019〕42 号)-肥胖儿童 25 脂质代谢相关基因多态性与非酒精性脂肪肝易感性分析绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数0.05 万元，执行数0.05 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (7)深圳市儿童医院的高等医学院校附属医院建设专项 补助2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数798.54 万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (8)深圳市儿童医院的公务接待绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5.94 万元，执行数5.94 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：全年按照相关管理规定完成公务接待工作，产 出指标、效益指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (9)深圳市儿童医院的公务用车运行绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 101.18 万元，执行数101.18 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：该项目根据医院业务工作实际需要安 26 排出车，产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (10)深圳市儿童医院的后勤物业修缮及改造工程绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目 全年预算数652.00 万元，执行数652.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本 完成，指标“工程完工时间”未完成。发现的主要问题及原 因：指标“工程完工时间”未完成，主要原因是疫情影响， 导致工程进度略有推迟。下一步改进措施：细化项目实施计 划，加强年度目标执行监控的管理。 (11)深圳市儿童医院的后勤院内招标采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数120.98 万元，执行数120.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算计划已全部 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (12)深圳市儿童医院的后勤院内招标小额维修维护绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数1,191.46 万元，执行数1,191.46 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 27 (13)深圳市儿童医院的检验服务采购支出绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预 算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项 目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标均未完成。 发现的主要问题及原因：由于计划更改，2020 年尚未开展此 项工作。下一步改进措施：做好前期论证工作，确保项目正 常开展。 (14)深圳市儿童医院的结转2018 年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金（粤财社[2018]40 号）-公共卫生与人口 发展服务用途绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数0.10 万元，执行数0.10 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (15)深圳市儿童医院的结转2019 年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金(第一批)(粤财社〔2019〕42 号)-记忆NK 细胞在Allo-HSCT 术后抗人巨细胞病毒感染的免疫应答作用 研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 28 (16)深圳市儿童医院的结转深圳市儿童医院骨髓移植 病房扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分90 分。项目全年预算数467.50 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标均已完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：该项目预算执行率为零，是由于施工合同结算书等相 关资料已交评审中心，评审中心2020 年尚未出结果，款项未 支付,金额已结转至2021 年。下一步改进措施：于2021 年3 月收到评审报告并在5 月支付款项。 (17)深圳市儿童医院的结转-深圳市儿童医院科教综合 楼项目前期费用（深发改〔2018〕620 号）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 44.13 万元，执行数44.13 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了 预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (18)深圳市儿童医院的结转深圳市医学临床技能模拟 培训中心建设项目-深圳市儿童医院临床技能模拟培训分中 心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数134.71 万元，执行数134.71 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问 29 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (19)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童呼吸科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.45 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数60.83 万元，预算执行 率86.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (20)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童神经科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数67.86 万元，预算执行率 96.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本 完成，指标“新技术新项目”未完成。发现的主要问题及原 因：指标“新技术新项目”未达到指标值，主要原因是2020 年未开展相关工作。下一步改进措施：根据工作计划的调整 及时进行绩效目标检查和纠偏。 (21)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童心外科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.91 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (22)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童血液肿瘤科 30 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数67.68 万元，预算执行 率96.69%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (23)深圳市儿童医院的临床重点专科-小儿外科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数65.69 万元，预算执行率 93.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (24)深圳市儿童医院的其他交通工具运行绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数26.60 万元，执行数26.60 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：该项目已完成7 部救护车全部正常 运行，产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (25)深圳市儿童医院的其他支出费用绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 2,749.09 万元，执行数2,749.09 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 31 改进措施：无。 (26)深圳市儿童医院的三名工程（第6 批）-广东省人 民医院梁长虹教授儿童影像团队绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.3 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数97.66 万元，预算执行率97.66%。项目绩效目 标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“开展新 技术、新项目数”未完成。发现的主要问题及原因：指标“开 展新技术、新项目数”未达到指标值，主要原因是立项获批 时间较晚，医院申报新技术新项目申报工作已结束，部分已 开展新技术新项目尚未结题。下一步改进措施：细化项目实 施计划，加强年度目标执行监控的管理。 (27)深圳市儿童医院的三名工程（第6 批）-首都医科 大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年 预算数100.00 万元，执行数98.71 万元，预算执行率98.71%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (28)深圳市儿童医院的三名工程（第二批）—加拿大多 伦多病痛医院Eric Bouffet 教授儿童血液团队—2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。 项目全年预算数204.00 万元，执行数188.20 万元，预算执 32 行率92.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (29)深圳市儿童医院的三名工程（第二批）—首都医科 大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队—2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数75.00 万元，执行数74.97 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (30)深圳市儿童医院的三名工程（第六批）-首都医科大 学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队-技术支持费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数140.00 万元，执行数140.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (31)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—北京大学 第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队—2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.95 分。项目全年预算数196.45 万元，执行数195.92 万元，预 算执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 33 指标均基本完成，指标“年人均培训费用”未完成。发现的 主要问题及原因：指标“年人均培训费用”目标值600 元， 实际完成值667 元，主要原因是科室人员参与线下培训课程 增加，导致科室年人均费用超过目标值。下一步改进措施： 根据绩效目标控制成本费用，加强年度目标执行监控的管理。 (32)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—广东省心 血管病研究所张智伟教授心儿科团队—2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年 预算数201.00 万元，执行数197.67 万元，预算执行率98.34%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (33)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—上海交通 大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队 —2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数162.32 万元，执行数162.32 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (34)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—郑州大学 第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队— 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 34 96.6 分。项目全年预算数151.30 万元，执行数140.94 万元， 预算执行率93.15%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (35)深圳市儿童医院的三名工程（第四批）—澳洲墨尔 本大学Ingrid Scheffer 院士儿童神经病学团队—2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。 项目全年预算数258.82 万元，执行数250.89 万元，预算执 行率96.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (36)深圳市儿童医院的三名工程（第四批）—华中科技 大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队—2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数167.00 万元，执行数166.77 万元，预算执行 率99.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (37)深圳市儿童医院的三名工程（第四批）—重庆医科 大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队—2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数199.89 万元，预算执 35 行率99.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 基本完成，指标“人员经费占业务支出比重”未完成。发现 的主要问题及原因：指标“人员经费占业务支出比重”未达 到指标值“≤25”，主要原因是指标值设置不合理，人员经 费按项目文件要求不得超项目经费70%。下一步改进措施： 加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。 (38)深圳市儿童医院的设备科后勤设备采购绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数53.97 万元，执行数53.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (39)深圳市儿童医院的设备科维修及医疗责任险绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项 目全年预算数378.50 万元，执行数378.50 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成设备科维修及 医疗责任险工作，产出指标、效益指标均已完成，达到了预 期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (40)深圳市儿童医院的设备科医疗设备采购绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数3,671.21 万元，执行数3,671.21 万元，预算执行 36 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (41)深圳市儿童医院的设备科医疗设备政府采购绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项 目全年预算数7,337.45 万元，执行数7,337.45 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成100 万元以上设备的采购工作，产出指标、效益指标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (42)深圳市儿童医院的设备科院内招标维修绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数44.00 万元，执行数44.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：该项目已完成设备科院内招标维修 工作，基本达到预期绩效目标，成本指标未完成。发现的主 要问题及原因：成本指标未达到指标值，主要原因：招标设 备均为原厂维修，由于存在技术壁垒，无法大幅降价。下一 步改进措施：积极寻找有资质有能力的第三方厂家维修，不 仅可以提供高质量服务，还可提供优质报价。 (43)深圳市儿童医院的设备科政府协议采购商品绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数26.87 万元，执行数26.87 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目按计划完成政府协 37 议商品的采购工作，达到了预期的绩效目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (44)深圳市儿童医院的深发改〔2020〕25 号-深圳市儿 童医院科教综合楼建设绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数441.40 万元，执行数 441.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (45)深圳市儿童医院的深圳市2020 年高水平医学学术 会议资助经费-2020 儿童HSCT 高峰论坛（中国深圳）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全 年预算数5.00 万元，执行数3.99 万元，预算执行率79.71%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率 79.71%，主要原因是：原计划对于使用高水平会议经费支出 的两名专家因故无法来访，导致项目经费安排出现了偏差。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (46)深圳市儿童医院的深圳市住院医师规范化培训绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数706.50 万元，执行数706.40 万元，预算执 行率99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 38 无。下一步改进措施：无。 (47)深圳市儿童医院的省临床重点专科-儿科专科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项 目全年预算数540.00 万元，执行数499.86 万元，预算执行 率92.57%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基 本完成，指标“博士研究生培养数”未完成。发现的主要问 题及原因：指标“博士研究生培养数”未达到指标值，主要 原因是受到疫情影响，相关工作未能按计划开展。下一步改 进措施：根据工作计划的调整及时进行绩效目标检查和纠偏。 (48)深圳市儿童医院的市属医院传染病防控救治设施 升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.4 分。项目全年预算数1,933.68 万元，执行数 1,815.21 万元，预算执行率93.87%。项目绩效目标完成情 况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标， 均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (49)深圳市儿童医院的委托业务采购支出绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预 算数151.78 万元，执行数151.78 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 39 (50)深圳市儿童医院的卫生材料采购绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数 24,075.06 万元，执行数24,075.06 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本 完成，指标“卫材不良事件监测”未完成。发现的主要问题 及原因：指标“卫材不良事件监测”的未达到目标值，主要 原因是普通耗材质量问题能马上解决，科室则不会上报不良 事件，导致登记的不良事件例数低于预期。下一步改进措施： 加强卫材采购管理，科学合理编制绩效目标。 (51)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生 科研-circular RNA 42398 调控TGF-β基因在胆道闭锁肝纤 维化中的作用机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (52)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生 科研-基于多模态功能成像动态监测评估早产儿神经发育绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分74.5 分。 项目全年预算数0.20 万元，执行数0.20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，指标 “早产儿fMRI 数据分析率”、“早产儿脑性瘫痪发生率”、 40 “早产儿早期干预覆盖率”未完成。发现的主要问题及原因： 指标“早产儿fMRI 数据分析率”未完成，主要原因是头颅 MRI 数据已采集，fMRI 数据仍在分析；指标“早产儿脑性瘫 痪发生率”未完成，主要原因是课题周期较短，部分患儿失 访；指标“早产儿早期干预覆盖率”未完成，主要原因是部 分患儿因路途远，未能按时返院行早期干预。下一步改进措 施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。 (53)深圳市儿童医院的信息化建设绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 970.36 万元，执行数970.36 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (54)深圳市儿童医院的信息科维保及服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数203.95 万元，执行数203.95 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (55)深圳市儿童医院的信息科院内及第三方招标采购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.5 分。 项目全年预算数442.70 万元，执行数442.70 万元，预算执 41 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均基本完成，指标“软件正常运行率”、“信息化建设情 况”未完成。发现的主要问题及原因：“软件正常运行率” 未达到指标值，主要原因是个别系统上线时间未定，无法正 常运行；“信息化建设情况”未达到目标值，是由于实际建 设过程中遇到计划外的指令性任务和临床迫切需要解决的 信息建设工作，导致六级建设没有达到预期。下一步改进措 施：提前做好调研，对项目上线时间做好把控，加快项目进 度；多做调研切实把临床需求与六级指标相结合。 (56)深圳市儿童医院的药品采购绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 27,565.70 万元，执行数27,565.70 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均基 本完成，指标“基本药物使用率”未完成。发现的主要问题 及原因：指标“基本药物使用率”未达到指标值，是由于国 考指标统计方法更改。下一步改进措施：加强绩效目标的管 理，及时根据政策调整绩效目标。 (57)深圳市儿童医院的医防融合-儿科学项目组绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目 全年预算数280.00 万元，执行数238.85 万元，预算执行率 85.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预 42 算执行率较低是由于新冠疫情影响，专家下社康没有按预期 坐诊，计划不能按期开展。下一步改进措施：在疫情常态化 的情况下加强预算编制及预算执行的管理。 (58)深圳市儿童医院的因公出国绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数57.74 万元，执行数57.74 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标、效益指标均未完成，未达到预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年 未安排人员出国，支出金额为2019 年出国人员在2020 年的 费用报销，未完成预期目标。下一步改进措施：根据疫情防 控政策编制因公出国预算，合理编制绩效目标。 (59)深圳市儿童医院的结转2019 年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金(第一批)(粤财社〔2019〕42 号)-应力条 件改变致膀胱逼尿肌细胞纤维化的机制研究绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (60)深圳市儿童医院的预算准备绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 43 完成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金（暂 行）编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开 支，我院2020 年运行稳定并未用到此费用。产出指标、效益 指标均基本完成，指标“成本节约率”未完成。发现的主要 问题及原因：指标“成本节资率”的目标值为≥5%，由于本 年未动用预算准备金，故成本节资率为零。下一步改进措施： 加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。 (61)深圳市儿童医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然科 学基金-TCRP1 调控AKT1/NFκB 信号通路在慢性髓系白血病 发生中的作用及其机制研究绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数10.00 万元，执 行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (62)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年 省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建 设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数136.50 万元，执行数136.46 万元，预 算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (63)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕283 号-2020 年 44 医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完 成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (64)深圳市儿童医院的粤财社〔2020〕155 号-2020 年 中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数177.00 万元，执行数177.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (65)深圳市儿童医院的中医临床重点专科建设单位-中 医儿科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本单位2020 年度无机关运行经费支出预算，与年初预 45 算持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年政府采购支出总额5,064.61 万元，其中：政府 采购货物支出3,720.75 万元、政府采购工程支出754.07 万 元、政府采购服务支出589.79 万元。政府采购支出中授予中 小企业合同2,472.92 万元，占政府采购支出总额48.83%， 其中：授予小微企业合同2,472.92 万元，占政府采购支出总 额48.83%。 （三）国有资产占有情况说明。 截至2020年12月31日，本部门可使用车辆9辆，其中： 一般公务用车3辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以 上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备113台 （套）（公务用车保有量9辆，其中：待报废处置0辆）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 46 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 47 第四部分名词解释 48 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 49 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。 50 第五部分 附件 51 附件一 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市儿童医院 填报人：杨玲 联系电话：0755-83009850 52 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一 体的现代化综合性三级甲等儿童医院和儿科急救中心，为深 圳及周边十几个地区儿童提供医疗保健服务，是中国医科大 学、汕头大学深圳儿科临床学院、遵义医学院、锦州医科大 学、重庆医科大学、广州中医药大学等院校研究生培养基地。 医院总建筑面积17 万平方米，实际开放床位1,274 张，现设 有13 个儿内科病区、8 个外科病区及重症医学、耳鼻喉、中 医、康复等病区，专业设置齐全，涵盖了大型综合儿童医院 全部业务科室。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方 向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温 度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际 化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改 革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取 得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面 提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化 建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院 建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革， 切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平；努力完成全 年总诊疗人次256 万人次，全年出院人数8 万人次的业务工 作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培基 53 地建设，提高国家自然科学基金申报成功率，增加SCI 论文 发表数量；重大项目方面，积极推进科教综合楼及第二儿童 医院建设。 重点工作： 1.互联网医院正式上线投入使用。 2.护理绩效垂直管理改革及建立小儿大小便功能障碍康 复护理规范； 3.建设日间手术室，使日间手术量达到50 台/天； 4.完成医防融合儿科学项目框架，印制9 个儿科常见疾 病诊疗规范，完成第一期基层全科医师培训，落实专家基层 带教、坐诊； 5.科研项目立项达到20项及使医学技能培训部运行良好； 6.建立完整的新技术新项目管理评估评审制度； 7.使抗菌药物使用强度≤20DDDS，正式开设1 项药学门 诊项目； 8.加强医院纠纷协调工作管理，使有效投诉降低10％。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院成立了预算管理小组负责全院的预算管理工作，由 临床科室及相关职能科室上报2020 年各自部门的预算建议 数，预算管理小组办公室负责对预算编制工作的管理指导、 审核和汇总平衡，预算管理小组审核通过医院预算草案，经 医院班子会通过后上报医院预算草案，管理小组协调监督预 算执行，对预算执行结果进行考核评价。我院预算编制符合 市财政部门本年度有关预算编制的原则和要求。2020 年我院 54 部门预算批复收入203,596 万元，其中：财政预算拨款42,113 万元、事业收入158,664 万元、其他预算收入2,819 万元；部 门预算支出203,596 万元，其中：基本支出110,540 万元、项 目支出（含基建前期）93,057 万元。本年度我院将公立医院 医疗服务、信息化建设与运行和财政专项资金纳入绩效目标 管理，按照上级部门相关要求以及项目实际情况编报了项目 绩效目标，绩效指标清晰、细化、可量化。由于受疫情影响， 财政资金中三名工程预算调整较多。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理情况。 2020 年度总收入决算数为185,072.50 万元，其中财政拨 款收入决算数52,631.30 万元，占总收入的28.44%；事业收 入决算数125,384.16 万元，占总收入的67.75%；其他收入决 算数5,053.67 万元，占总收入的2.73%；年初结转和结余 2,003.37 万元，占总收入的1.08%。2020 年度总支出决算数 185,072.50 万元。按支出性质来看，基本支出决算数 171,889.80 万元，占总支出的92.88%，项目支出决算数 8,834.52 万元，占总支出的4.77%。结余分配2,507.97 万元， 占总支出的4.77%。年末结转和结余1,840.21 万元，占总支 出的4.77%。2020 年度预算财政拨款收入调整预算数为 53,866.65 万元,支出52,613.30 万元，剩余1,235.35 万元未使 用，预算执行进度为97.71%。 2.政府采购支出情况。 2020 年政府采购总指标20,880.45 万元,1-12 月采购已支 55 付11,884.91 万元,支出进度为56.92%。其中自筹资金采购年 度指标20,472 万元，1-12 月采购已支付11,481.91 万元，支 出进度为56.09%。财政资金采购年度总指标408.45 万元，1- 12 月采购已支付403.00 万元，节约5.45 万元，支出进度为 98.67%。 我院严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金 管理规范合规；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符 合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手 续；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据部门预算 管理和《广东省卫生计生委办公室关于做好公立医院财务信 息公开工作的通知》等要求，我院预决算信息按有关规定进 行了公开。 “三公”经费支出情况。 本年度我院“三公经费”财政预算安排数为0.00 万元。 3.项目管理情况。 我院项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投 标、建设、验收等严格按照相关制度规定执行。所有项目支 出经过严格规范的审批流程,项目申报、批复程序符合相关管 理办法；项目招投标、调整、完成验收等均履行了相应手续 等，并对专项资金和专项经费实施开展有效的管理监控。 4.资产管理情况。 我院2020 年度固定资产总额为161,326.93 万元，均在使 用，无闲置的情况，固定资产利用率为100%。2020 年经市 卫健委及市财政局批复同意报废固定资产，原值 56 23,642,231.04 元，处置金额23,642,231.04 元，处置收入80,620 元，已及时上缴市财政局。我院资产保存完整、使用合规、 配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，资产核算准 确，账实相符。 5.人员管理情况。 我院2020 年底核定编制人数879 人，实有在编人员816 人，财政供养人员控制率92.83%，控制在预算编制以内。2020 年底临聘人员1406 人。在人员管理方面，我院制定并严格执 行人事管理制度和岗位管理制度，按照国家有关规定设置岗 位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件。 6.制度管理情况。 我院建立了较完善的全面预算管理制度、财政资金使用 管理暂行考核办法及财务内部控制制度并能遵照执行。并根 据国家、广东省深化现代医院管理制度有关文件，落实现代 医院管理制度建设任务，健全党委领导下院长负责制。医院 已于2020 年9 月制定并印发医院《现代医院管理制度实施方 案》；按照《现代医院管理制度实施方案》要求梳理13 项核 心制度，汇编成册。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方 向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温 度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际 化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改 57 革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取 得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面 提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化 建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院 建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革， 切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平。 （二）主要履职情况。 1.深圳市儿童医院互联网医院今年完成接入省监管平台， 通过了深圳市卫健委的审查，并已获得互联网医院牌照。目 前已完成了云诊室、远程会诊中心的建设，编写《深圳市儿 童医院互联网医院整体方案》，完成了相关制度的建立。2020 年初“新冠肺炎咨询”就已在深圳市儿童医院互联网医院微信 公众号上线使用，之后又陆续增加了“就诊人管理”“专家解 读”“健康评估”“网络门诊”“居家护理”“护理咨询”“护理专科 门诊”等功能，准备投入使用。新的互联网医院将以患者维度、 诊疗维度、医院发展维度三个维度为目标，一个中心两大平 台为规划，计划在投入使用后实现覆盖诊前、诊中、诊后的 线上线下一体化医疗服务模式，开展远程医疗、健康咨询、 健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。 2.医院开展基于护理工作绩点设置的护理垂直绩效改革， 由护理部统一管理，从护理工作难度、风险、强度和耗时四 个维度设置护理绩点，充分体现护士的工作绩效、岗位风险、 工作成效，体现多劳多得，向夜班倾斜，逐步形成激励护理 人员的长效机制，促进护理人员专业水平和技能提升，推动 58 护理科研立项等发展。2020 年医院启动护理绩效改革以来， 得到全院护理人员的全力支持，已完成全院护理绩点设置、 护理单元岗位设置、护理风险分级等工作，并在全院范围开 展返算与测算，现以骨科为试点，结合医疗主诊医生负责制， 开展护理垂直管理，为推进全院绩效改革树立典范。在新冠 疫情影响下，医院稳步推进绩效改革，计划于2021 年1 月全 面铺开护理绩效垂直管理工作，实现护理100%垂直管理，实 现护理人、财、物与责、权、利相统一，为推动医院全面发 展提供有力支持。 3.2020 年护理部主导下成立我院大小便功能障碍护理协 作组，整合资源，推进护理专业发展，深化优势学科建设， 服务患儿，提升医院品牌。开展专科学习12 次，疑难病例讨 论5 次，个案分享3 例，护理会诊6 例，影像尿动力学检查 16 人次；建立医护联动管理模式，接收医疗转诊患儿7 例； 全年服务排便排尿障碍患儿101 人次；开展直肠牵张、清洁 间歇导尿等特色技术10 项，制定清洁间歇性导尿技术规范1 项；市级继教1 项小儿盆底康复护理学习班，各级学员200 余人；开展“大小便功能障碍患儿之家”活动1 次；申报院内 课题《基于循证的儿童神经源性膀胱功能康复护理方案的构 建与实施》成功立项。 4.已完成日间手术中心的场地设计，已建立日间手术预 约中心。日间手术中心的信息系统改造正在进行。2020 年1- 11 月日间手术量1004 台，比2019 年度（695）增长44.46%。 5.已建立医防融合办公室，组建办公人员，制定方案。 59 2020 年9 月已启动儿科融合项目。已组织相关专家下社康指 导和坐诊。已开展全科医师的亚专业方向培训。制定了 9 类 儿科常见疾病的诊疗规范。 6.2020 年 6 月 22 日，医学技能培训部启用，接受吴以环 副市长、卫计委罗乐宣主任及市发改委等部门视察，得到高 度认可。接受省内外各级医院来参观学习 10 余次，50 余人。 建立医疗、护理技能/模拟导师团队，聘任 191 名培训导师， 模拟导师59 名，组织导师培训 20 余次。截至 11 月底，共培训 1.3 万人，考核 6000 人，练习500 人。承办广东省继续教育一 项，深圳市继续教育项目 1 项。获奖多次，全国腹腔镜模拟大 赛团体二等奖、省医学模拟情景课堂邀请赛特等奖、省妇儿技 能大赛二等奖和三等奖、市模拟教学案例获一等奖1 名、二等 奖3 名、三等奖3 名、市技能大赛儿科组一等奖。 7.2020 年，医院共获各级各类科研立项 21 项，其中，国 家级课题1 项，省级课题 3 项，市厅级课题 15 项，三名工程 团队2 项。 8.2020 年度已审批通过 52 项新技术新项目。现已完成新 技术新项目制度的修订意见稿，意见稿中重新修订了新技术 新项目的分类、分级，添加了各类新技术新项目的监管要求 及措施。 9.为保证抗菌药物合理使用、并较好的完成国家考核任 务，采取了综合管控措施，主要包括：制定科室考核指标并 纳入科主任绩效考核、签订责任状、开展培训、督导等措施。 2020 年我院病区抗菌药物使用强度为 18.63，没有超过目标 60 值20。 （三）部门履职绩效情况。 1.科学布防疫情防控体系，紧盯业务运营核心指标。一 是严格落实疫情防控工作部署。院领导班子靠前指挥，成立 以院长、书记任组长的新冠肺炎疫情防控专班，统一指挥调 度医院疫情防控工作。成立以纪委书记任组长的疫情防控督 查督办工作小组，做到疫情防控监督不缺位。制定《深圳市 儿童医院新型冠状病应急处置预案》；设置由“护士+医生+导 医”组成的一级预检分诊岗，严格执行门诊预检分诊；设置隔 离病区，成立住院陪护、探视管理督导小组，专项管理住院 陪护、探视工作；开展新冠肺炎疑似病人收治应急演练以及 应检尽检核酸检测工作；开展医护人员离深人员报备工作， 严格把控工作人员行程去向；有效做好应急物资的归口管理， 成立防护物资捐赠工作小组，建立使用台账，保证防护物资 合理使用；开展院内重点科室医务人员、患者心理支援服务。 遵循“高标准设计，高标准施工”的理念，全市第一个完成负 压发热门诊改建工作。二是紧盯业务运营核心指标。2020 年 我院儿童医院业务均受到极大影响，医院收治感染性疾病患 者大幅度减少，急危重症和专科患者增多，门诊量及病种结 构发生了较大变化。我院全年门急诊工作量约184.77万人次， 下降26.96%；出院6.1 万人次，下降24.32%；入院6.07 万 人次，下降24.69%；CD 型病例占比约96.82%；危重病人抢 救成功率98.81%，有所提升；手术例数3.24万例，下降8.05%， 其中四级手术例数提升较多，提升幅度达25.76%。新增开32 61 个专科专病门诊队列；门诊预约就诊率上升，预约后平均等 待时间缩短3 分钟。 2.加快科研教学工作。获国自然项目1 项，省自然项目3 项，省医学科研基金项目4 项，市科创委基础研究面上项目 9 项，基础研究重点项目2 项，发明专利1 项，成果转化项 目1 项，转化金额40 万元。获课题经费667 万元，各级各类 科研经费3378 万元，较去年增长34%。“三名工程”项目增至 11 项，团队建设工作成果突出，儿童保健与心理健康中心开 展读写障碍评估与干预训练，填补了国内儿童领域该项技术 的空白;风湿免疫科发现国内首例CDC42 缺陷导致的自身炎 症性疾病，填补了国内原发性免疫缺陷病谱的空白；神经内 科成为国内最大的生酮饮食治疗及培训基地，获评中国抗癫 痫协会第二批全国三级综合癫痫中心。 3.深化人才建设工作。。完善并规范了用人工作的全流 程，全年共公开招聘189 个岗位，收集简历2385 份，举行远 程面试28 场，现场面试16 场，试岗考核171 人，新招聘159 人。制定高层次人才、青年人才薪酬福利规定。首次以公开 竞聘方式选拔任用干部。首次开展了3 位特殊薪酬人员的专 项考核工作。鼓励支持院内职工攻读在职学历（位）和国内 外高水平机构培训进修，对于重点学科、紧缺型人才医院予 以资助。 4.打通“信息孤岛”，整合升级“智慧医院”。开发上线智能 导诊系统，并在医院微信公众号上形成“智能导诊”功能模块， 解决了“不知该挂哪个科室号”的问题；开发二次回诊签到功 62 能，解决了“患者查看报告结果排队无序”问题；推出线上出 院结算功能等便民服务。上线 HIS 系统、EMR 系统、护理系 统等多个医疗信息系统的云签署功能，建立了可靠的身份识 别机制，引入时间戳，建立安全可信的责任认定机制。上线 智能MDT会诊平台，打破传统纸质会诊单模式，实现各MDT 协作组组间会诊信息化、智能化。上线六级电子病历评审基 本项必选系统之一的康复科、儿童保健与心理健康中心门诊 治疗系统，开发客户化治疗预约模。升级手麻计费系统，规 范手术申请管理。成立互联网医院建设工作小组，专项稳步 推荐互联网医院建设工作。 5.加强帮扶力度，提升帮扶医院技术水平。我院对口帮 扶广西壮族自治区百色市凌云县人民医院，2020 年向该院派 出 2 支共12 人次医疗队，以儿科和儿外科为援助重点专业， 帮助该院开设新生儿科病区，并成立了新生儿转运小组；帮 助该院通过二甲医院评审。接收凌云县人民医院及河池市妇 幼保健院进修人员16 名，学习培训队伍 2 批，共 58 人次。 6.在群众信访办理上，医院已增设医院医疗投诉和纠纷 调解办公室，统筹全院信访、投诉、纠纷处理，建立了便利 的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办 理回复率达和及时办理回复率达 100%。 7.在公众或服务对象满意度上，我院聘请第三方对我院 满意度开展调查，第一季度至第四季度全院患者总体满意度 分别为 90.06 分、93.82 分、89.08 分、90.87 分，全年平均值 90.96 分。 63 8.2020 年我院加强安全生产及后勤保障服务管理。做好 医院水、电、气正常供给及特种设备后勤保障工作和定期安 检、及时维护。委托第三方机构对医院用电合理性进行测算， 变更用电需求模式，每月节省电费十余万元。加强环境治理 及监管，完成了环境提升绿色工程改造，完善了医院厕所的 配套设施，医疗废物和废水处理达到环保要求，获得福田生 态环境局的充分肯定。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 预算绩效管理是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、 以业绩评估为核心的一种新型管理体制，是把资源的有效分 配与绩效的提高紧密结合的预算系统。我院成立了预算管理 小组负责全院的预算管理工作，负责对预算编制工作的管理 指导、审核和汇总平衡，审议通过医院预算草案，协调监督 预算执行，对预算执行结果进行考核评价，对评价结果落实 奖惩。对于预算的管理，均采取事前审批，事中跟进，事后 分析的方式，预算执行与归口部门责任人对各部门负责的预 算项目进行统筹安排，通过完成月度预算目标，最终完成年 度预算目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 部分科室对预算绩效评价还了解不够，对指标的设置不 太合理，导致部分目标值设置的太高，通过努力也没有完成 年初设定的目标值。我院将强化预算绩效管理约束，加强绩 效业务工作培训，完善绩效管理的责任约束机制。单位主要 64 负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预 算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切 实做到花钱必问效、无效必问责。 （三）后续工作计划、相关建议等。 深入临床，业财融合，不断提高预算编制质量，强化预 算管理，提高单位预算执行力度。围绕部门职责和事业发展 规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运 行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力 和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效 果，推动提高部门整体绩效水平。督促各科室提高资金使用 效率，让资金合理有效的用在刀刃上，强化绩效管理的责任 约束机制，为了提高资金使用效率可以引进绩效激励机制， 给予相关部门一定的奖惩。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市儿童医 院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出事项 完成本年度在 编人数816 人、 临聘人员1406 人 的工资发放和公 用经费支出 1019935629.66 441104079.00 1019932029.66 437267079.00 医疗卫生服务 完成医疗设 备、后勤设备及 物资，设备维 修、医用耗材及 各类维护保养服 务采购工作，以 682675084.86 580000.00 682665504.86 570420.00 65 实现按时序进度 完成预算支出目 标；增强医院工 作人员的安全意 识，严格执行后 勤科保障的管理 制度，确保医院 全年安全无事 故。 信息化建设与 运行 1、完成对现有 系统的各方面维 护，满足科室对 硬件的更新和升 级。2、对原有系 统完成升级改 造，配合医院对 电子病历系统六 级的建设。3、完 成医院对智慧病 房的建设。4、加 快推进对互联网 医院的建设。 16170169.20 0.00 16170169.20 0.00 其他专项 住院医师培训 补助：完成住培 医师招生人数30 人；高等院校附 属医院补助：研 究生招生人数92 人；重点学科建 设：核心期刊论 文55 篇，培养博 士生及硕士生4 名。 27465000.00 27465000.00 26456247.29 26456247.29 三名专项 发表SCI 论文 48 篇，核心期刊 论文59 篇，培养 博士生及硕士生 16 名，举办国家 和省市级会议11 次，专科医生及 护理人员国内外 进修15 人，申请 市级及市级以上 课题3 个，申请 19608895.52 19608895.52 19179255.01 19179255.01 66 新技术新项目2 个，申请专利数2 个。 上级补助项目 1、省住培经费 招生人数30 人， 教学活动频次 1866 次；2、医防 融合已完成儿童 上呼吸道感染、 下呼吸道感染等 10 个基层管理规 范的制定及网络 课程录制，已完 成社康中心针对 儿童疾病的基本 药物和基本检验 配置等。 6396490.00 6396490.00 6396089.00 6396089.00 政府投资项目 6 月初项目移交 给深圳市建筑工 务署，2021 年7 月争取开工建 设；发热门诊、 肠道门诊9 月30 号完工验收。感 染病房、PICU 及 手术室年底完工 验收；深圳市医 学临床技能模拟 培训中心建设项 目已建成正常运 行。 30214220.57 30214220.57 24354520.57 24354520.57 财政专项资金 项目 按照年度工作 计划，及时完成 了社会科学课题 申报、审核、评 审工作，并及时 完成了课题研究 验收工作，根据 研究成果发表论 文，并为医院培 养专科人才。依 托深圳市发改委 建立了深圳病原 体高通量基因测 13217801.15 13217801.15 12089377.40 12089377.40 67 序技术工程实验 室。 金额合计 1815683290.96 538586486.24 1807243192.99 526312988.27 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 全面深化并做实做强党建工作，确 保改革发展的正确方向；有目的地 开展学科建设，打造优势学科；努 力建设有温度的患者满意医院；深 化科研体制改革，以协同创新和国 际化合作等方式推动科研工作全面 提升；全面深化人事制度改革，关 注高端人才和青年人才引进和培 养，医院引才引智取得新的突破； 深化医教协同，创建新型教育教学 体系，全面提升人才培养质量；深 化医疗质量管理体系改革，以标准 化建设为主线，全面提升医疗质量 和水平；深化推进智慧医院建设， 打造信息化品牌；加快医院管理体 制和后勤体制改革，切实转变工作 作风，提升管理效率和服务水平； 努力完成全年总诊疗人次256 万人 次，全年出院人数8 万人次的业务 工作量目标；继续推进“三名”工程 的建设和发展；加强规培基地建 设，提高国家自然科学基金申报成 功率，增加SCI 论文发表数量；重 大项目方面，积极推进科教综合楼 及第二儿童医院建设。 全年总诊疗达到1849455 人次，同比减少降低26.97%；出院人 数60957 人次，同比降低24.32%；全院总收入（含财政基本补 助、财政项目补助、科教项目收入及其他收入）18.34 亿元，同 比降低16.38%；医疗收入12.49 亿元，同比降低16.67%；受新 冠疫情的影响，门诊工作量和住院工作量都出现大幅度减少。在 2020 年，市儿童医院进一步推进“三名”工程的建设和发展，“三 名工程”项目增至11 项，团队建设工作成果突出；全力保障第二 儿童医院工程进度，已通过与地铁5 号线地下连通通道项目建设 方案；科教综合楼项目正式移交市工务署，完成了可研上报，计 划2021 年7 月实现正式开工；积极配合市工务署共同推进市第 三儿童医院项目建设，已完成方案设计定标，正在进行一、二级 流程设计。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 门诊人次（万人 次） ≥256 184.94 出院人次（万人 次） ≥8 6.1 平均住院日 （天） <5.6 5.16 全市儿科抗菌药 物合理使用培训 （次） ≥4 3 后备人才职业化 培养（人） 1 1 68 台式机采购 （台） 300 300 笔记本电脑采购 （台） ≥8 11 学术论文完成数 （篇） ≥61 125 博士及研究生培 养数（人） ≥46 59 申请发明专利 （项） ≥3 5 招收培养博士后 人员（人） 3 1 举办会议（次） ≥11 13 师资培训次数 （次） ≥2 3 师资培训人数 （人） ≥20 30 研究生招生人数 （人） ≥60 92 质量指 标 采购项目验收合 格率 100% 100% 住院病区抗菌药 物使用率 ≤60% 30.93% 门诊抗菌药物使 用率 ≤25% 8.7% 急诊抗菌药物使 用率 ≤50% 18.63% 系统运维工作完 成率 100% 100% 硬件采购合格率 100% 100% 住院医师规范化 培训结业考核率 ≥80% 100% 规培的结业率 ≥95% 100% 学术论文发表率 100% 100% 时效指 标 财政资金政府采 购项目完成及时 率 100% 100% 培训计划完成及 时率 100% 100% 系统维护完成招 标 及时完成 及时完成 学员生活补贴发 放及时率 100% 100% 69 成本指 标 财政资金预算执 行率 ≥90% 97.71% 财政项目资金支 出进度达标率 ≥90% 78.14% 人均药费增幅 ≤5% 3.84% 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 提高市内辐射影 响能力 得到提高 得到提高 提高医疗设施水 平 得到提高 得到提高 保障医疗设备正 常运行 得到保障 得到保障 急救生命支持类 设备完好率 100% 100% 生态效 益指标 满意度 指标 病人满意度 ≥90% 90.96% 可持续 影响指 标 70 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的 各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目 事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目 标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 71 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分）资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.57 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 2.8 72 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣 分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金 的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 73 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开 展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督 相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为 差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制 数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 74 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行 （1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作 （1 分）。 3 部门绩效 （60 分）经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 75 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.97 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、政 府、人大和上级部门下达 或交办的重要事项或工作 的完成情况，反映部门对 重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或 下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没 有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 76 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、完 成各项重大政策和项目的 效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置 个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评 分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进 行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对服 务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度 调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价 结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第 三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 91.34 评分等级 优 填表人 杨玲 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 140470.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 140470.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、按照培训计划和目标，积极投入到后备人才职业化培训课程学习中， 保质保量的完成文件要求的党的建设、政府治理、政策法规、医学人文 、现代医院管理基础、医院战略等系列课程。 2、培训项目结束后，联系实际，完成培训学习总结报告。 本培训 完 项目计 训 划 系 且实际培训 习 后 任 备 务 人才1名，培训人员期间严格按文 利 件 获 要求 成培 列课程学 ，项目结束后提交论文1篇并顺 培训单位分发结业证书。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训人数 1人 1人 10 10 质量指标 人才培养达标率 100% 100% 20 20 时效指标 培训完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 人才培训投入(万元) 15万 14万 10 9 剩余经费9530，培训期间各经费均严 格按相关文件标准报销，除培训费、 差旅及出差补贴无他项支出。 效益指标 （40分） 社会效益指标 社会组织管理能力提升 持续提高 有效改进 20 20 满意度指标 住院病人满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 98.4 — 附件二 77 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市儿科医疗质量控制中心 项目金额 430000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 430000.00 430000.00 429950.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 430000.00 430000.00 429950.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.每年度组织召开全体专家会议至少2次。 2.持续做好中心特色工作：全市儿科抗菌药物协作网监 测。3.组织全市儿科专业医护人员的培训，包括儿科常 见病规范诊治、儿科合理用药、儿科危重症急救等的相 关培训。 4.协助市卫生主管部门开展全市儿科质量控制评价与技 术指导，追踪问题积极整改。 5.组织参加国家及其他兄弟省市举办的儿科质控工作交 流 1.2020年度组织召开全体专家会议1次（上级主管部门考核标准 修改为每年度要求至少1次）。 2.持续做好中心特色工作：每季度由深圳市儿童医院感染科牵头 收集全市儿科抗菌药物协作网监测数据。 3.组织全市儿科专业医护人员的培训共11次，包括儿科常见病规 范诊治、儿科合理用药、儿科危重症急救等的相关培训。 4.因本年度新冠肺炎疫情影响，相关的督导调查和赴外交流工作 未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展全市儿科抗 菌药物合理使用 培训次数 4次 3次 5 4.5 上半年因新冠肺炎疫情未开展 质量指标 门诊抗菌药物使 用率 ≤25% 8.70% 5 5 急诊抗菌药物使 用率 ≤50% 18.63% 5 5 住院病区抗菌药 物使用率 ≤60% 30.93% 5 5 时效指标培训计划完成及 时性 及时完成 及时完成 10 10 成本指标 项目总成本 ≤430000元 429950元 20 20 78 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 规范儿科临床抗 菌药物使用 得到规范 得到规范 20 20 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 患者满意度 满意 满意 20 20 总分 100 99.5 — 79 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目 项目金额 55000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 55000.00 55000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 55000.00 55000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按照重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目进行样本采集监测，完 成上级要求监测病例的内容，了解急性脑膜炎、脑炎病例的流行病 学和病原学特征。了解我省流脑和乙脑和麻疹实际发病水平，为完 善流脑和乙脑、麻疹的防控措施提供科学依据。 2020年1-12月深圳市儿童医院共完成了69例急性脑膜 炎和脑炎病例的监测采样并送往深圳市疾病预防控制 中心进行检测。为了解我市急性脑膜炎的发病情况， 为完善乙脑防控措施提供科学依据。2020年上报麻疹 疑似病例43余例，监测敏感性达标，报告及时率，标 本及时采集率，标本的检测率均可达100%。为深圳市 麻疹监测各项指标的完成作出突出贡献。为完善麻疹 防控措施提供科学依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 两脑监测采样任务完 成率 ≥90% 100% 5 5 麻疹风疹疑似病例采 样完成率 100% 100% 5 5 质量指标 两脑监测样本合格率 ≥90% 100% 5 5 麻疹风疹疑似病例样 本合格率 100% 100% 5 5 时效指标 两脑监测样本采集及 时率 ≥90% 100% 10 10 麻疹风疹疑似病例监 测结果报告及时率 ≤72小时 ≤72小时 10 10 80 成本指标 监测费用 55000元 55000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 完善流脑和乙脑、麻 疹防控措施提供科学 依据 持续提高 持续提高 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 100 — 81 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 93000.00 92999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 93000.00 92999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 年度内为加强成员间联系、促进联盟工作开展和提高各单位医疗 水平而开展的各项活动达到5次，使发病率下降1%，使患者直接 医疗支出下降5%，患者满意度达到90%以上。 年度内为加强成员间联系、促进联盟工作开展和提高各 单位医疗水平而开展的各项活动达到5次，使发病率下降 1%，使患者直接医疗支出下降5%，患者满意度达到 90%以上。2020年受疫情影响，部分指标无法完成， 2021年延续按计划完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展活动次数 5次 5次 15 15 质量指标 发病率下降水平 1% 1% 15 15 时效指标 计划完成及时率 100% 80% 10 8 2020年疫情影响 成本指标 年度预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 患者直接医疗支出 下降5% 下降5% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 98 — 82 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 采购防控物资，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 截至2020年底，已完成采购防控物资，做好了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工 作，防控物资采购支出大于300万元，卫材采购及时率达到95%。因防疫物资属于简 单耗材，基本不会造成严重不良事件，未达到卫材不良事件监测≥10例的指标值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫材不良事件监测 ≥10例 6例 10 6 防疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事件 。 质量指标 卫材采购准确率 ≥95% 95% 10 10 防疫物资型号多样，不同科室需求不同，无法全部满 足 时效指标 卫材采购及时率 ≥90% 95% 10 10 成本指标 防控物资采购金额 ≥300万元 300万元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高疫情防控水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床科室满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 96 — 83 项目支出绩效自评表 项目名称结转2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【 2019】42号)-肥胖儿童脂质代谢相关基因多态性与非酒精性脂肪肝 项目金额 530 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 530.00 530.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 530.00 530.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，发表文章1篇。 截至2020年底，通过本项目的开展，已发表文章2篇， 获得深圳市科创委项目1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成学术论文 1篇 2篇 20 20 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 10 10 时效指标 研究执行及时率 100% 100% 10 10 成本指标 发放劳务费（元） 530元 530元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 脂肪肝门诊患儿满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 84 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院校附属医院建设专项补助2020年 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 7985409.21 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 7985409.21 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.院级师资培训1次 2.研究生招生人数60 3.首次参加结业考核的通过率85% 4.院级师资培训完成率100% 5.研究生招生按时完成 6.师资培训按时完成 1.院级师资培训3次 2.研究生招生人数92 3.首次参加结业考核的通过率100% 4.院级师资培训完成率100% 5.研究生招生按时完成 6.师资培训按时完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 研究生招生人数 60人 92人 10 10 院级师资培训次数 1次 3次 10 10 质量指标 院级师资培训完成率 100% 100% 5 5 首次结业考核通过率 85% 100% 10 10 时效指标 师资培训按时完成 及时 及时 5 5 研究生招生按时完成 及时 及时 5 5 成本指标 研究生生活补助 生活补助1200元/人/ 月；饭补400元/人/月 生活补助1200元/人 /月；饭补400元/人/月 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高高等院校医师医疗水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100 — 85 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 59407.00 59407.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 59407.00 59407.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据公务接待相关文件管理规定，满足临床业务开展及行政管理需要。 全年按照相关管理规定完成公务接待工作，主要用于国家、省部 委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等 。本项目达到了促进与来访单位的业务合作交流的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 接待次数 ≥15次 15次 15 15 质量指标 满足临床业务开展及 行政管理需求 参照深圳市党政机关国 内公务接待标准 按照公务接待标准完 成所有接待 15 15 时效指标 公务接待及时率 达到100% 达到100% 10 10 成本指标 参照《深圳市党政机 关国内公务接待管理 制度》执行 参照深圳市党政机关国 内公务接待标准 按照公务接待标准完 成所有接待 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 加强与业务往来单位 的合作与交流 提高与来访单位的业务 合作交流 提高与来访单位的业 务合作交流 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 来访人员满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 86 项目支出绩效自评表 项目名称 公务用车运行 项目金额 1320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1320000.00 1011760.00 1011760.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1320000.00 1011760.00 1011760.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据公务用车相关文件管理规定，满足全院各科室公务外出的交通需求。 截至2020年底，该项目根据医院业务工作实际需要安排出车，全年出 车行驶公里数达到43292公里，安全出车率达到100%。严格按照公务 用车相关文件管理规定开展工作，能满足全院各科室公务外出的交通 需求。保障医院各项工作的有序运转，提高了工作效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 根据医院业务工作实际需要 安排出车的行驶公里数 ≥40000公里 43292公里 10 10 质量指标 全年安全、准确开展公务用 车工作安全出车率 100% 100% 15 15 时效指标 开展公务用车及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1011760元 1011760元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 方便职工用车办事，提高医 院工作效率 服务职工，方便办事，提高工作效率 保障医院各项工作的有序 运转，提高了工作效率 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工用车满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 87 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤物业修缮及改造工程 项目金额 13990000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 13990000.00 6519951.90 6519951.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 13990000.00 6519951.90 6519951.90 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造干净舒适的工作及生活环境，努 力提高员工、患者的满意度。 截至2020年底，该项目按照科室年度预算计划已全部完 成，改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造 干净舒适的工作及生活环境，努力提高员工、患者的满 意度。因疫情期间，导致工程进度略有推迟。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 施工质量验收完成率（%） 达到100% 达到100% 15 15 质量指标 施工单位资质达标 达标 达标 15 15 时效指标 工程完工时间 2020年12月31日 无 10 0 疫情期间，导致工程进度 略有推迟。 成本指标 每平方投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 改善医院的就医环境 得到改善 得到改善 20 20 满意度指标 单位员工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 90 — 88 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤院内招标采购 项目金额 1280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1280000.00 1209844.00 1209844.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1280000.00 1209844.00 1209844.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据2020年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务，全面完成招标采 购计划。 截至2020年底，按照科室年度预算计划已全部完成，根据 2020年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务， 已全面完成招标采购计划。完工验收通过率达到100%， 业务需求得到满足。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 主体工程完成率（%） 100% 100% 15 15 质量指标 招投标达标率 达到100% 达到100% 15 15 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 单位平方米投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 满足业务需求 得到满足 得到满足 20 20 满意度指标 单位员工满意度 ≥80% ＞80% 20 20 总分 100 100 — 89 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤院内招标小额维修维护 项目金额 14350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 14350000.00 11914600.60 11914600.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 14350000.00 11914600.60 11914600.60 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院整体规划的维修维护具体要求，完成各种设施设备日常维修保养，完善配 套设施，确保设施设备正常运行。 截至2020年底，该项目按照科室年度预算计划已全部完 成，根据医院整体规划的维修维护具体要求，已完成各种 设施设备日常维修保养及完善配套设施，确保设施设备正 常运行，完工验收通过率达到了100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 配套设施完成率（%） 100% 100% 15 15 质量指标 招投标规达标率 100% 100% 15 15 时效指标 工程进度达标率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 每平方投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗设施水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 科室员工满意度 ≥90% ＞90% 20 20 总分 100 100 — 90 项目支出绩效自评表 项目名称 检验服务采购支出 项目金额 3500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3500000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金3500000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 顺利完成采购项目 由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 检验项目 ≥70项 0 20 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 质量指标 报告误报数目 ≤2例 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 时效指标 报告及时性 ＞95% 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 91 年度绩效 指标 成本指标 人均检查费用 ＜20000元 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 效益指标 （40分） 经济效益指标 医护人员收入 保持稳定 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 社会效益指标 学科地位 提高 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病人满意度 ＞85% 0 20 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 总分 100 0 — 92 项目支出绩效自评表 项目名称结转2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40号）-公共卫生 与人口发展服务用途 项目金额 960 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 960.00 960.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 960.00 960.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 课题结题专家指导 截至2020年底，已完成课题结题一项，支付课题专家指 导费用960元。通过完成课题进一步了解营养不良儿童肠 道菌群情况，为更好提供营养治疗提供基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 课题结题数量 1项 1项 20 20 质量指标 课题结题率 100% 100% 10 10 时效指标 课题结题及时性 及时 及时 10 10 成本指标 课题专家指导费用 960元 960元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 通过完成课题进一步了解营养不良儿 童肠道菌群情况，为更好提供营养治 疗提供基础 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 指导专家满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 93 项目支出绩效自评表 项目名称 结转2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】 42号)-记忆NK细胞在Allo-HSCT术后抗人巨细胞病毒感染的免疫应答作用研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 研究成果以论文形式发表于中文核心期刊杂志，预期发表中文论文2篇；指导参 与课题的本科生完成相关毕业论文工作，使参与课题的学生掌握免疫细胞学及 分子生物物的研究方法，养成基本的科学研究思维，完成相关科研工作及本科 毕业论文。 截至目前，在本基金支持下已发表中文论文2篇，已发表论 文具体如下： (1）付笑迎，陈运生，马东礼，记忆NK细胞的形成、维持和 功能国际免疫学杂志2018年1月第1期第41卷 83-88 (2）陈诗杨，付笑迎，徐刚等，重型β-地中海贫血患儿异基因 造血干细胞移植术后淋巴细胞亚群重建分析检验医学 2019年 12月第34卷12期 1066-1071，并指导参与课题的本科生完成 本科毕业论文设计工作，养成基本的科学研究思维。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 论文发表篇数 2篇 2篇 20 20 质量指标 中文期刊论文发表率 100% 100% 10 10 时效指标 中文论文发表及时率 100% 100% 10 10 成本指标 经费使用情况 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研成果对当地科技进步贡献 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研团队满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 94 项目支出绩效自评表 项目名称 结转深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程 项目金额 10675000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4675000.00 4675000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 4675000.00 4675000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 目标1：保证骨髓移植病房扩建工程按标准规范建设，推进项目工程顺利进行。 目标2：争取2020年6月底完工，交付骨髓移植病房使用。 截至2020年底，深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程 已完工验收，已完成建设5间百级病房的完工验收，完工 验收通过率达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设百级病房数量 5间 5间 20 20 质量指标 招投标规范性 规范 规范 10 10 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 每平方米投资额偏差率 0 0 10 10 该项目施工合同结算书等 相关资料已交评审中心， 评审中心2020年尚未出结 果，款项未支付 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 设施功能运转无故障率 100% 100% 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 90 — 95 项目支出绩效自评表 项目名称 结转-深圳市儿童医院科教综合楼项目前期费用（深发改【2018】620号） 项目金额 441320 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3880000.00 441320.00 441320.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3880000.00 441320.00 441320.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市儿童医院科教综合楼项目已取得项目选址意见书和用地规划许可证；已完成地质灾害 评估工作、场地内初勘、地形测量及地下管线的探测工作；已完成交评、环评、可研、全过 程设计、医疗工艺咨询等招标工作；争取2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工务署，年底 开工建设。 2020年6月初将项目移交给了深圳市建筑工务署，2021 年7月争取开工建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设规模 119950㎡ 119950㎡ 10 10 质量指标 可行性研究规范性 规范 规范 10 10 设计单位资质达标 达标 达标 10 10 招投标规范性 规范 规范 5 5 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 单位平方米投资额偏差率 0 0 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 该项目处于建设前期阶段，尚未产生社会效益 无 无 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 85% 20 20 总分 100 100 — 96 项目支出绩效自评表 项目名称结转深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市儿童医院临床技能模拟 培训分中心项目 项目金额 1347100.57 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1190000.00 1347100.57 1347100.57 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1190000.00 1347100.57 1347100.57 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保证本项目工程按标准规范建设，推进项目工程顺利完工。 截至2020年底，医院临床技能培训中心建设已全部完工交 付使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成深圳市医学临床技能模拟 培训心建设项目（深圳市儿童 医院分中心)建设 1项 1项 20 20 质量指标 招投标规范性 规范 规范 10 10 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 每平方米投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医院的医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 100 — 97 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童呼吸科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 608261.34 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 608261.34 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 每年参加全国儿科大会及呼吸感染协作组会议；每年举办全国儿童抗菌药物 监测网年会；组织继续教育项目2-3次;派出进修和读博5-8人。增加硕士导师 2人,每年招收研究生2-3人,带教规培生10余人。科研：开展呼吸道上皮细胞 体系的构建及相关感染及基因研究；参与全国肺炎流调及胸腔积液诊治等多 中心研究2-3项；科研立项3-4项；每年发表相关论文3-4篇。 参加全国儿科大会及呼吸感染协作组会议；组织继续教育项目2 项，派出进修2人和读博6人。增加硕士导师2人,招收研究生 3人,带教规培生40余人。完成呼吸道上皮细胞体系的构建，参 与全国肺炎流调、AK0529治疗RSV多中心研究3项；市科创委 立项1项；每年发表相关论文20余篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中文核心期刊 10篇 22篇 10 10 SCI文章 4篇 6篇 15 15 博士及研究生培养数 2人 3人 5 5 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 会议继教项目开展时间2020年12月31日前2020年12月31日前 5 5 成本指标 科研试剂耗材 ≤30万元 30万元 5 5 委托业务费 ≤20万元 20万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研团队科研水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 >96% 90% 20 18.75 总分 100 97.45 — 98 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童神经科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 678616.85 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 678616.85 — 0.97 9.7 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 计划书制定。神经内科和癫痫中心工作优化，提高效率。动员会，团队建设。申报三级癫痫中心 及中国抗癫痫协会饮食治疗主委单位。脊髓型肌萎缩的诺西那生基因治疗启动，筹备开设小儿遗 传病学门诊，继续开设结节性硬化症，代谢性疾病的专病综合门诊并进行规范化管理； 具体：1、开展多中心大样本的临床合作研究1项，并制定并发表生酮饮食在难治性癫痫和颅内 感染等疾病中的诊疗规范指南和/或专家共识1篇。 2、申报临床研究项目1项； 3、申报科研项目1-2项； 4、发表相关期刊论文6-8篇，其中SCI论文3-5篇； 5、申报新技术新项目1项。 6、培养研究生2-4人。 具体：1、开展多中心大样本的临床合作研究1项，制定高频振荡在癫痫相关临床应用中专家 共识1篇。 2、申报临床研究项目1项； 3、申报科研项目3项，院内课题1项； 4、发表相关期刊论文17篇，其中SCI论文4篇； 5、申报新技术新项目0项。 6、培养研究生2人。 7、专利申请1项， 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 科研项目 ≥1项 3项 4 4 培养研究生 ≥2人 2人 2 2 专科医生国内外进修 3人 5人 7 7 护理人员国内外进修 2人 2人 2 2 专科联盟合作交流 1项 1项 3 3 地区帮扶 1项 1项 2 2 期刊论文 ≥6篇 17篇 8 8 开展多中心大样本的临床合作研究 1项 4项 2 2 申报临床研究项目 1项 1项 2 2 新技术新项目 1项 0 1 0 临床科室新技术较少，2021年度计划申 质量指标 SCI论文 ≥3篇 4篇 5 5 申请专利 100% 100% 2 2 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 培训开展时间 2020年12月30日前 2020年10月10日 3 3 成本指标 劳务费 15% 21% 2 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 优化神经内科和癫痫中心工作 得到优化 得到优化 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 99 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度 90% 100% 20 20 总分 100 96.7 — 100 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童心外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699120.42 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699120.42 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 围绕早产及及低体重患儿先天性心脏病，开展理论和技术储备；继续推进微小化体外 循环，初步探索体重1.5kg患儿体外循环策略；加强早产儿管理培训，初步制定早产 及低体重患儿围术期诊疗及抢救方案；探索建立以心脏超声为基础的无创心功能评估 体系，逐步开展心导管检查及介入治疗；招收硕士研究生1名；在线上及线下学术会 议上发言4-8人次；发表中文核心期刊论文4-8篇，力争发表SCI论文1篇。 截至2020年底，已完成初步探索体重1.5kg患儿体外循 环策略；加强早产儿管理培训，初步制定早产及低体重 患儿围术期诊疗及抢救方案；探索建立以心脏超声为基 础的无创心功能评估体系，逐步开展心导管检查及介入 治疗；招收硕士研究生1名；在线上及线下学术会议上发 言6人次；发表中文核心期刊论文6篇，发表SCI论文3 篇。达到了提高医护人员对先天性心脏病的认识的社会 效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成论文书写 ≥4篇 9篇 10 10 学术会议发言 ≥4人次 6人次 10 10 质量指标 论文发表成功率 100% 100% 10 10 时效指标 重点学科建设任务完成及时性 按时 按时 10 10 成本指标 专用设备购置费用/总费用 ≥57% 62.21% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医护人员对先天性心脏病的认识 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 97.39% 20 20 总分 100 100 — 101 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童血液肿瘤科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 676838.88 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 676838.88 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 移植150例，植入成功率≥90%，诊治新发白血病130-150例，诊治新发实体瘤180-200例；发表 论文8-12篇（其中SCI 3-5篇）；新招博士/硕士研究生6-8名，本年度计划举办线上高水平学术论 坛或继教培训班1次。 移植174例，植入成功率100%，诊治新发白血病125例，诊治新发 实体瘤264例；发表论文21篇（其中SCI11篇）；新招博士/硕士研 究生13名，本年度计划举办线上高水平学术论坛或继教培训班5次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 年度移植总数量 150例 174例 10 10 SCI文章数量 3-5篇 11篇 10 10 质量指标 平均造血干细胞植入成功率 ≥90% 100% 10 10 时效指标 培训开展时间 2020年11月30日前完成2020年11月30日前完成 10 10 成本指标 劳务费 ≤50% 4.95% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高市内辐射影响能力 得到提高 得到提高 10 10 提高中国医学科学院医院科技影响力 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 ≥90% 100% 20 20 总分 100 99.7 — 102 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-小儿外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 656864.76 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 656864.76 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 临床：引进国内外领先的医疗技术，举办高水平学术会议，增进国内外 学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新 方法≧2项。 科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，与深圳高校合作，发 表高水平学术论文，申请省市级课题、国家级课题项目，并举办国内、 国际会议学术交流。计划申报市级及以上的科研课题≧3项，发表中文核 心期刊学术论文≧3项。 教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医生医师规 范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求 实施教学，新增硕士研究生≧15人。 临床：引进了国内外领先的医疗技术，多次举办高水平学术 会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强 技术辐射能力，开展新技术新方法23项。 科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，发表高水 平学术论文，申请市级课题2项、省级课题2项、国家级课 题项目1项，并多次举办国内会议学术交流。发表中文核心 期刊学术论文23篇，SCI18篇。 教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院 医生医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住 院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生15人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学术论文数 ≥3篇 41篇 10 10 科研课题项目 ≥3项 5项 10 10 新技术项目 ≥2项 23项 10 10 新招研究生人数 ≥15人 15人 5 5 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 培经费使用及时率 100% 100% 5 5 成本指标 学科建设投入金额 70万元 65.7万元 5 4.8 财政资金于2020年度8月 下发，完成率94% 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 103 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升医疗服务水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病患满意度 90% 91.71% 20 20 总分 100 99.2 — 104 项目支出绩效自评表 项目名称 其他交通工具运行 项目金额 780000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 780000.00 265960.36 265960.36 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 780000.00 265960.36 265960.36 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保证救护车正常运行 截至2020年底，该项目已完成7部救护车全部正常运 行， 救护车按要求100%完成维保，救护车维保返 厂率为零， 保证救护车全天候待命状态，救护车出 车及时率达到100%，按规定收取救护车出诊费，为深圳 市急危重症患者提供优质的医疗服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 救护车年维保数量 7辆 7辆 15 15 质量指标 救护车维保返厂率 0 0 10 10 时效指标 救护车出车及时率 100% 100% 15 15 成本指标 项目总成本 ≤265960.36元265960.36元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为深圳市急危重症患者得到优质的医疗服务提供保障 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 105 项目支出绩效自评表 项目名称 其他支出费用 项目金额 5600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5600000.00 27490857.18 27490857.18 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5600000.00 27490857.18 27490857.18 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 主要用于定点扶贫和对口帮扶项目及举办培训等支出。 2020年共派出2批医疗队，共计12人。举办大型和小型医疗 技术、医疗管理相关培训21场次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 按要求派出专业技术人员 ≥6人 12人 15 15 质量指标 对口帮扶考核 100%合格 100%合格 10 10 时效指标 完成阶段帮扶任务及时率 100% 100% 15 15 成本指标 项目总成本 27490857.18元27490857.18元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗服务能力 提高5% 提高5% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 帮扶医院满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 106 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第6批）-广东省人民医院梁长虹教授儿童影像团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 976615.41 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 976615.41 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 ①各专业组工作成熟稳定。依托科室能独立进行儿童疾病的影像诊疗工作和儿童先天畸形 及发育的评估。 ②科研方面经严格评成熟。坚持每月一次科研例会指导研究工作，并发展为合作型工作坊 。 ③教学方面完成教学指导8次，在专家指导下，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议 1次，开展国内外培训各1人次。招收或联合培养博硕士研究生各3名。 ①各专业组工作成熟稳定。依托科室能独立进行儿童疾病 的影像诊疗工作和儿童先天畸形及发育的评估。 ②每月一次科研例会指导研究工作 ③教学方面完成教学指导8次，计划举办高峰论坛1次，医 生国内进修2人。招收或联合培养博士研究生1名，硕士研 究生共16名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加专科医生国内外进修人数 ≥2人 2人 10 10 招收硕博研究生人数 ≥3人 6人 10 10 开展国家和省级学术会议次数 ≥1次 1次 5 5 教学指导、临床或教学查房次数 ≥15次 17次 5 5 开展新技术、新项目数 ≥2项 1项 5 2.5 立项获批时间较晚，医院 申报新技术新项目申报工 作已结束，部分已开展新 技术新项目尚未结题 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 培训开展及时性 2020年12月31日2020年12月31 日 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 976615.41元 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 107 效益指标 （40分） 社会效益指标 促进各进修团队学术交流 得到促进 得到促进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 90% 98.05% 20 20 总分 100 97.3 — 108 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团 队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 987098.39 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 987098.39 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、筹建院级小儿骨科康复护理多学科协作（MDT）团队； 2、举办学术会议2场； 3、建立和完善骨科生物样本库； 4、发表中文核心期刊学术论文2-4篇。发表SCI收录论文2-3篇。 5、完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6、毕业硕士研究生1。 1.完成院级小儿骨科康复护理多学科协作团队； 2.举办1场市级教育项目，承办1项国家级学习班; 3：已建设好骨科生物样本库; 4.发表中文文章共3篇，核心中文文章1篇，SCI收录文章3 篇； 5.唐盛平主任已完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编 写； 6 邱鑫硕士研究生毕业； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表中文文章篇数 2篇 3篇 10 10 发表SCI文章篇数 2篇 3篇 10 10 举办学术性会议次数 2次 2次 10 10 质量指标 学术会议开展率 100% 100% 10 10 时效指标 系统宣传简报发表及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 987098.39元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高护理团队技术水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗护理满意度 95% 95% 20 20 总分 100 99.9 — 109 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）—加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队—2020年 项目金额 2040000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2040000.00 2040000.00 1882000.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2040000.00 2040000.00 1882000.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目将于2020年结题，项目将完成申报书中约定的成果与产出。由于疫情与国际政策 影响，专家来深时间将以远程工作的形式完成。其中SCI文章数量≥4篇，年度移植总量≥ 120例；博士研究生人才毕业率100%，平均造血干细胞植入成功率≥90%；本年度计划 举办线上高水平专题系列讲座≥5次，将于9月底前完成；劳务费成本控制在专项经费总 量70%内 SCI文章数量11篇，年度移植总量174例； 博士研究生毕业1人，毕业率100%，2020年度造血干细胞植入成功 率100%； 本年度举办线上高水平专题系列讲座9次，9月30日前完成6次； 劳务费成本控制在专项经费总量70%内 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 SCI文章数量 ≥4篇 11篇 10 10 年度移植总数量 ≥120例 174例 10 10 质量指标 博士研究生人才毕业率 100% 100% 5 5 平均造血干细胞植入成功率 ≥90% 100% 5 5 科技量值排名 儿童医院全国排名前5位 儿童医院全国排名前4 10 10 时效指标 举办学术交流及时性 9月30日前完成 9月30日前完成 5 5 成本指标 项目总成本 ≤2040000元 1882000元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 市内辐射影响能力 得到提升 得到提升 30 30 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 99.15% 10 10 总分 100 99.2 — 110 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）—首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团 队—2020年 项目金额 750000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 750000.00 750000.00 749748.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 750000.00 750000.00 749748.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1. 确保引进团队带头人来深时间2个月，核心成员因疫情影响无法到深， 增加远程视频会议次数。 2. 国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的我国儿童使用抗生 素数据 3. 发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发 表SCI 4篇。 4. 举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度申报国家自然科学 基金面上或青年项目，争取获得国家级课题资助。 5. 人才培养，计划2020年有3人博士研究生毕业，同时有三人入学。 6. 国际合作项目（NeoOBS） 1. 引进团队带头人来深时间6个月，核心成员因疫情影响 无法到深，增加远程视频会议次数。 2. 国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的 我国儿童使用抗生素数据。 3. 发表21篇中文核心期刊论文，11篇在中华系列相关期 刊发表，发表SCI 7 篇，1个参编著作。 4. 举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度 4项新技术新项目，级课题资助申请专利1个及计算机软 件著作权8个。 5. 人才培养，2020年有3人博士研究生毕业，同时有2人 入学。 6. 国际合作项目（NeoOBS）。 7.经过评审再次被评选为深圳市医学重点学科 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 SCI论文 4篇 7篇 5 5 中文核心期刊 8篇 21篇 5 5 全国性会议 1次 1次 5 5 省级会议 1次 1次 5 5 博士生培养 2人 2人 5 5 质量指标 人才培养完成率(%) 100% 100% 5 5 学术论文发表率 100% 100% 5 5 111 培训完成率（%） 100% 100% 5 5 时效指标 培训及会议开展及时性 及时 及时 5 5 成本指标 三名专家劳务费 75万 749748元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高儿童呼吸团队医疗水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 ≥96% 97% 20 20 总分 100 100 — 112 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队-技术支 持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、筹建院级小儿骨科康复护理多学科协作（MDT）团队； 2、举办学术会议1场； 3、建立和完善骨科生物样本库； 4、发表中文核心期刊学术论文2-4篇。发表SCI收录论文2-3篇。 5、完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6、毕业硕士研究生1名。 1.完成院级小儿骨科康复护理多学科协作团队； 2.举办1场市级教育项目，承办1项国家级学习班; 3：已建设好骨科生物样本库; 4.发表中文文章共3篇，核心中文文章1篇，SCI收录文章 3篇； 5.唐盛平主任已完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编 写； 6.邱鑫硕士研究生毕业； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申请专利数（项） 2 2 5 5 申报市级科技进步奖数量（项） 1 1 5 5 申报国家级继续教育项目数量（项） 1 1 5 5 申报市级和省级科研课题数量（项） 1 1 10 10 发表中文核心期刊学术论文数（篇） 2 2 5 5 SCI收录论文数（篇） 2 3 5 5 质量指标 论文发表通过率 100% 100% 5 5 时效指标 系统宣传简报发表及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1400000元 1400000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高护理团队技术水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 113 满意度指标 医疗护理满意度 ≥95% 97% 20 20 总分 100 100 — 114 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队—2020年 项目金额 1964500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1964500.00 1964500.00 1959200.64 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1964500.00 1964500.00 1959200.64 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 ①临床方面针对复杂性ADHD引进诊疗新技术1-2项。 ②科研方面在扩大的样本中对学龄前ADHD儿童执行技能培训方案的效果进行RCT评估，验证临 床疗效。坚持每月一次科研例会指导研究工作，开展国际合作项目1项。 ③教学方面完成教学指导10次，在专家指导下，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议 1次，开展国内外培训各1人次。招收或联合培养博硕士研究生各1名。 ①临床方面针对复杂性ADHD引进诊疗新技术3项：C- PEP-3心理教育量表；读写障碍评估与干预训练；家庭喂养 规划。 ②应用于临床治疗2020年已开展7批次，临床研究入组招 募中。每月一次三名例会指导研究工作，与美国发育行为 儿科每月进行远程病例指导。 ③教学方面完成教学指导共计30余次，完成复杂病例诊疗 工作10项。举办学术会议共计三次，分别为ADHD及新进 展国家继教，高危儿市级继教，特殊儿童综合发展干预策 略工作坊。寇聪、覃信华、韩慧慧、刘雪纯国内进修。联 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 神经发育障碍专科门诊就诊人次数 10000人次 56302人次 5 5 国家级继续教育项目数 1项 1项 5 5 研究生培养数 1名 4名 5 5 读写障碍评估及干预项目 1项 1项 5 5 SCI论文完成篇数 2篇 5篇 5 5 中文期刊学术论文完成数 4篇 8篇 5 5 科室外派进修人员 2名 4名 5 5 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 3 3 SCI论文影响因子 2分 12.939分 5 5 时效指标 完成阶段帮扶任务及时率 100% 100% 2 2 成本指标 年人均培训费用 600元 667元 5 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高神经发育障碍性疾病患儿诊疗服务水平 得到提高 得到提高 30 30 115 效益指标 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医生使用儿童健康管理及疾病随访系统满意度 95% 85% 10 8.95 此满意度为科室总体满意度， 其中包含其他满意度 总分 100 93.95 — 116 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队—2020年 项目金额 2010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2010000.00 2010000.00 1976702.07 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2010000.00 2010000.00 1976702.07 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.获得市科创委以上的科研课题1项。 2.撰写高质量学术论文，以深圳市儿童医院为第一单位争取发表临床研究SCI论文至少一 篇、在中国医学核心期刊发表文章2-3篇。 3.加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言2次，增强学科 影响力、竞争力。 4.积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科技有限公司合作，研发新型 介入材料在儿童先心病封堵手术中应用。 5.开展小檗碱治疗川崎病的临床研究。 6.初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封堵器植入人体后内皮化程 度评价指标。 7.深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管专业组资格。 8.主办市级以上小儿心血管疾病诊治进展学习班2次。 1.获得市科创委以上的科研课题2项。 2.撰写高质量学术论文，国内外发表论文13篇。 3.加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争 取大会发言2次，增强学科影响力、竞争力。 4.积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科 技有限公司合作，研发新型介入材料在儿童先心病封堵手术中 应用。 5.开展小檗碱治疗川崎病的临床研究。 6.初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封 堵器植入人体后内皮化程度评价指标。 7.深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管 专业组资格。 8.主办市级以上小儿心血管疾病诊治进展学习班2次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 国内外发表论文数 ≥3篇 13篇 7 7 举办省级继续教育培训班次数 ≥1次 2次 6 6 争取市级以上科技项目数 ≥1项 2项 7 7 质量指标 论文发表达标率 100% 100% 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 论文发表及时性 2020年12月15日前2020年12月15日前 5 5 设备购置完成的及时性 2020年9月30日前 2020年9月30日前 5 5 成本指标 举办培训班费用占比 ≤10% 7% 5 5 117 成本指标 劳务费占比 ≤65% 52% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 教学评价满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 99.8 — 118 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队—2020年 项目金额 1623195.52 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1623195.52 1623195.52 1623195.52 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1623195.52 1623195.52 1623195.52 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 预期达到的目标： 1、双方合作申请科研项目，获得获得市级科研基金立项资助≥2项，发表学术SCI论文≥2篇，参加国内 、国际学术发言≥1人。 2、立足于深圳，扩大ECMO救治范围至惠州、中山等周边地区。 3、初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。 1、双方合作申请科研项目，获得获得市级科研基金立项资助2项， 发表学术SCI论文3篇，参加国内、国际学术发言6人。 2、立足于深圳，扩大ECMO救治范围至广西，潮州，西藏等周边 地区。 3、初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加国内、国际学术发言人数 ≥1人 6人 8 8 获得市级科研基金立项资助数 ≥2项 2项 8 8 发表SCI文章数量 ≥2篇 3篇 8 8 质量指标 发表学术SCI论文验收合格率 100% 100% 8 8 获得市级科研基金立项资助率 100% 100% 8 8 时效指标 目标指标完成时间 2020.01.01-2020.12.31 2020.01.01-2020.12.31 5 5 成本指标 项目总成本 1623195.52元 1623195.52元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台的建 立 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 97.39% 20 20 总分 100 100 — 119 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）—郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建 团队—2020年 项目金额 1513000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1513000.00 1513000.00 1409350.67 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1513000.00 1513000.00 1409350.67 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、新招研究生人数2人； 2、申办国际/国家级会议1次； 3、申报国家级继续教育项目1项； 4、申请专利1项； 5、中文核心期刊论文数2篇、发表SCI论文数1篇； 6、门诊人次数28000人次 1、新招研究生人数4人； 2、申办国际/国家级会议1次； 3、申报国家级继续教育项目1项； 4、申请专利4项； 5、中文核心期刊论文数7篇、发表SCI论文数4篇； 6、门诊人次数54895人次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新招研究生人数 ≥2人 4人 5 5 申办国际/国家级会议 1次 1次 5 5 国家级继续教育项目 1项 1项 5 5 授权专利数 ≥1项 4项 5 5 中文核心期刊论文数 ≥2篇 7篇 5 5 SCI论文 ≥1篇 4篇 5 5 门诊人次数 ≥28000人次 51266人次 5 5 质量指标 国家级继续教育项目开展 率 100% 100% 5 5 人才培养合格率 100% 95% 2.5 0 无偏差（两位进修理论课 程尚未结束，故无法提供 佐证） 高水平会议合格率 100% 100% 2.5 2.5 120 时效指标 经费使用时间 2020年12月31日前 2020年12月31日 前 2.5 2.5 成本指标 经费执行率 100% 93% 2.5 2.3 2020年冻结经费10万元 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升科室在专科方面的知 名度及影响力，带动辐射 周边地区 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 93.35% 20 20 总分 100 96.6 — 121 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队—2020年 项目金额 2588200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2588200.00 2588200.00 2508911.47 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2588200.00 2588200.00 2508911.47 — 0.97 9.7 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行教学指导、临床或教学 查房至少30次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习1-3名；护理人员于国内外知名医疗 机构研修学习1-2名；开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3- 5篇；拟申报新技术、新项目5项。 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行项目指导32 次，疑难病例讨论4次，修改文章7次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习5 名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习2名；开展国家和省级学术会议4项； 发表期刊论文13篇，SCI论文4篇；拟申报新技术、新项目0项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专科医生国内外进修 3名 5名 6 6 护理人员国内外进修 2名 2名 6 6 教学指导、临床或教学查房 30次 43次 6 6 国家和省级学术会议 2次 4次 6 6 专科联盟合作交流 1次 1次 3 3 地区帮扶 1次 1次 2 2 新技术、新项目 5项 0项 2 0 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 8 8 时效指标 培训开展时间 2020年11月30日前2020年10月10日 6 6 成本指标 劳务费占比 ＜40% 29% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高儿童神经病学团队医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 ≥90% 100% 20 20 总分 100 97.7 — 122 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队—2020年 项目金额 1670000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1670000.00 1670000.00 1667690.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1670000.00 1670000.00 1667690.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、确保引进团队带头人实际来深天数达到44天。 2、至少成功申请1项市级或市级以上课题。 3、发表至少3篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇。 4、承办至少举办1项学术会议、继续教育项目或培训。 5、专科医生及护理人员至国内或国外知名医疗机构进修至少2人。 1、引进团队带头人实际来深天数达到44天。 2、成功申请2项省级课题。 3、发表5篇中文核心期刊论文，发表SCI9篇。 4、举办1项国家级继续教育项目。 5、专科医生及护理人员至国内及国外知名医疗机构进修2人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申请市级或市级以上课题 2项 2项 6 6 中文核心期刊论文 5篇 5篇 6 6 医生及护士国内或国外知名医疗机构进修 2人 2人 6 6 举办学术会议、继续教育项目或培训 1项 1项 6 6 团队带头人来深天数 44天 44天 6 6 SCI 9篇 9篇 5 5 质量指标 进修培训合格率 100% 100% 5 5 时效指标 会议或培训开展时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 5 5 成本指标 经费执行率 100% 99.86% 5 5 因政府采购的设备实际支出少于预 算，且该明细内的经费不能用于其 他经费报销，故执行率未达到 100%。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 123 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队 —2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1998889.84 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1998889.84 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、远程工作时间50小时； 2、发表SCI论文3篇； 3、发表中文期刊6篇； 4、申报新技术新项目1项； 5、提高科研产出水平跟创新性 6、提高学科诊治疑难病例诊治能力； 7、及时完成设备采购； 8、患者满意度提升； 9、合理控制人员经费占比 学科2020年度发表文章9篇，其中SCI3篇，申报新技术新项目1项，团 队在罕见疑难病精准诊治上创新突破，相关成果见刊于Journal of Clinical Immunology，项目办公设备采购按计划完成，患者满意度超 预计达91.45%，人员经费占比35.5%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申报新技术新项目 1项 1项 5 5 远程工作时间数 50小时 134小时 5 5 发表中文论文 6篇 6篇 10 10 发表SCI论文数 3篇 3篇 10 10 质量指标 发表论文通过率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购完成及时率 100% 100% 5 5 成本指标 人员经费占业务支出比重 ≤25% 35.5% 5 3.5 人员经费按项目文件要求不得超项目经费 70% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 成果创新水平 持续提高 持续提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗护理满意度 90% 91.45% 10 10 总分 100 98.5 — 124 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科后勤设备采购 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 539698.00 539698.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 539698.00 539698.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成后勤设备采购工作 截至2020年底，已按计划完成后勤设备的采购工作，设 备验收合格率达到100%，医院就诊环境及舒适度逐步改 善。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购完成率 ≥80% 80% 15 15 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 100% 15 15 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 采购预算节资率 ≥3% 3% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 优化医院就诊环境及舒适度 逐步改善 逐步改善 20 20 满意度指标 使用设备运行管理系统满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 100 — 125 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科维修及医疗责任险 项目金额 3800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3800000.00 3785000.00 3785000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3800000.00 3785000.00 3785000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成设备科维修及医疗责任险工作 截至2020年底，已完成设备科维修及医疗责任险工作， 设备合计报修1661单，总维修费用2146364.9元，医疗 责任险1600000元。医疗设备正常运行得到保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 重大责任事故发生数 0 0 15 15 质量指标 设备维修验收合格率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 院内自主维修及时率 ≥90% 82.8% 5 3.5 原因：存在各科室多单同 时报修时，因维修工程师 人数限制，故无法第一次 时间响应所有维修单 改进措施：将维修单按紧 急程度分类，维修时按由 高到低顺序进行维修，防 止影响临床活动 原厂维修及时率 ≥90% 93.4% 5 5 第三方维修及时率 ≥90% 93.4% 5 5 成本指标 全院设备维修总费用/全院设备资产总值 ≤2% 0.3% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医疗设备正常运行 得到保障 得到保障 10 10 满意度指标 服务对象对响应速度满意度 ≥90% 99.9% 10 10 服务对象对服务态度满意度 ≥90% 99.9% 10 10 服务对象对技术水平满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 98.5 — 126 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科医疗设备采购 项目金额 37660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 37660000.00 36712118.00 36712118.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 37660000.00 36712118.00 36712118.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成100万元以下设备采购工作 截至2020年底，已完成100万元以下设备采购工作，设备 平均使用率达到80%，设备验收合格率达到99.74%，满足 了业务需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备平均使用率 ≥80% 80% 20 20 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 99.74% 10 10 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 采购预算节资率 ≥5% 9.82% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 急救生命支持类设备完好率 100% 100% 20 20 满意度指标 使用设备运行管理系统满意度 ≥80% 100% 20 20 总分 100 100 — 127 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科医疗设备政府采购 项目金额 110340000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 110340000.00 73374478.00 73374478.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 110340000.00 73374478.00 73374478.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成100万元以上设备采购工作 截至2020年底，该项目已完成100万元以上设备的采购工作， 设备采购及时率达到90%，大型设备检查阳性率达到73%，满 足了业务需求。因包含的集采项目，预算和采购价相同，采购 预算节资率未达到5%的指标值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备采购完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 95% 12.5 12.5 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 90% 12.5 12.5 成本指标 采购预算节资率 ≥5% 4.67% 12.5 11.7 包含的集采项目，预算和采购价 相同。 效益指标 （40分） 社会效益指标 大型设备检查阳性率 ≥60% 73% 20 20 满意度指标 使用设备运行管理系 统满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 97.1 — 128 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科院内招标维修 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5000000.00 440000.00 440000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000000.00 440000.00 440000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成设备科院内招标维修工作 截至2020年底，该项目已完成设备科院内招标维修工 作，2020年设备科完成院内维修招标共4单，总成交价 44万元。因招标设备均为原厂维修，由于存在技术壁 垒，无法大幅降价，总招标成交价/总预算≤95%未完成 。该项目达到了保障医疗设备正常运行的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 重大责任事故发生数 0 0 20 20 质量指标 设备维修验收合格率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 设备维修及时率 ≥95% 100% 10 10 成本指标 总招标成交价/总预算 ≤95% 97% 10 6 原因：招标设备均为原厂 维修，由于存在技术壁 垒，无法大幅降价。 改进措施：积极寻找有资 质有能力的第三方厂家维 修，不仅可以提供高质量 服务，也可提供优质报价 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医疗设备正常运行 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 使用科室满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 96 — 129 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科政府协议采购商品 项目金额 550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 550000.00 268689.00 268689.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 550000.00 268689.00 268689.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成政府协议商品采购 截至2020年底，该项目按计划完成政府协议商品的采购 工作。优化医院就诊环境及舒适度逐步改善，使用设备 运行管理系统满意度达到80%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 设备采购准 确率 ≥95% 95% 15 15 时效指标 设备采购及 时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 预算节资率 ≥5% 10.92% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 优化医院就 诊环境及舒 适度 逐步改善 逐步改善 20 20 满意度指标 使用设备运 行管理系统 满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 100 — 130 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改【2020】25号-深圳市儿童医院科教综合楼建设 项目金额 4414000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 4414000.00 4414000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4414000.00 4414000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市儿童医院科教综合楼项目已取得项目选址意见书和用地规划许可证；已完成地质灾害评 估工作、场地内初勘、地形测量及地下管线的探测工作；已完成交评、环评、可研、全过程设 计、医疗工艺咨询、基坑支护设计等招标工作；争取2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工 务署，年底开工建设。 2020年6月初将项目移交给了深圳市建筑工务署，争取 2021年7月开工建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设规模 119950㎡ 119950㎡ 10 10 质量指标 可行性研究规范性 规范 规范 10 10 招投标规范性 规范 规范 10 10 设计单位资质达标 达标 达标 5 5 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 单位平方米投资额偏差率 0 0 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 该项目处于前期建设阶段，尚未产生社会效益 无 无 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 85% 20 20 总分 100 100 — 131 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-2020儿童HSCT高峰论坛 （中国深圳） 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 39853.00 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 39853.00 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本会议于2020年9月18-20日开办，线上线下会议同时进行 截至2020年底，该项目已及时开办线上线下国家级高水平会 议，科技量值排名达到了儿童医院全国排名第4。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 授课专家数量 ≥18人 22人 15 15 质量指标 国际专家占比 达到20% 达到27.27% 15 15 时效指标 举办学术交流时间 9月30日前完成2020年9月18-20日 10 10 成本指标 会议费的占比 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高市内辐射影响能力 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 本次会议满意度 ≥80% 98.6% 10 10 总分 100 98 — 132 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市住院医师规范化培训 项目金额 7065000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7065000.00 7065000.00 7063959.72 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7065000.00 7065000.00 7063959.72 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率85% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度85% 1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率100% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率93.65% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 住培医师招生人数 30人 30人 10 10 质量指标 首次参加执业医师资格考试的通过率 85% 93.65% 10 10 首次参加结业考核的通过率 85% 100% 10 10 时效指标 学员生活补贴发放及时率 100% 100% 5 5 成本指标 本科学员生活补助 6000元/人/月6000元/人/月 5 5 硕士学员生活补助 7000元/人/月7000元/人/月 5 5 博士学员生活补助 8500元/人/月8500元/人/月 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高住院医师专业水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100.00 — 133 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-儿科专科 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5400000 5400000 4998635.61 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 5400000 5400000 4998635.61 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 (感染团队)：发表SCI论文2篇，核心期刊论文5篇，培养毕业博士生2名，硕士生1名， 举办国家级继教班1次；（神经内科团队）：专科医生于国内外知名医疗机构进修学习 1-3名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习1-2名；建立与国际接轨的儿科癫痫 诊断与综合治疗（药物、外科、饮食和神经调控）中心，颅内感染、脑电图和罕见病中 心，开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3-5篇。（内分泌 团队）：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，其中至少5篇在中华系列相关期刊发表； 发表SCI2篇；2.计划2020年有1名博士研究生毕业，2021年2名博士研究生毕业；3.选 送3名专科医师、2名专科护士外出进修；4.举办市级继教班、省级继教班各2次（共4 次）；5.省市级以上课题1项。（心内团队）：1.持续提升小儿心脏疾病诊治能力，特 别是复杂先天性心脏病及恶性心律失常诊治能力，达到复杂先心介入独立完成。2.持续 提升科研创新能力，参与研创新型封堵器项目1项。3.建立完善儿童心血管功能室。 （呼吸团队）：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇；2. 省市级以上课题1 项；3. 发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 4 篇；4. 举办全省性的学术会议各一次；5. 计划2020年有2人博士研究生毕业。（消化 团队）：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，发表SCI 4篇；2. 省市级以上课题1项；3. 举办市级学术会议2次、省级的学术会议1次。（风免团队）：累计发表文章8篇，其中 SCI3篇，中文核心5篇。（血液团队）：SCI文章数量≥4篇，年度移植总量≥120例； 博士研究生人才毕业率100%，平均造血干细胞植入成功率≥90%；本年度计划举办线 上高水平专题系列讲座≥5次。（遗传代谢团队）：累计发表文章3篇，其中SCI1篇， 中文核心2篇。 (感染团队)：发表SCI论文4篇，核心期刊论文5篇，培养博士生 1名，硕士生1名，举办国家级继教班0次，举办省继教班1次。（神 经内科与遗传代谢团队）：专科医生于国内外知名医疗机构进修学 习0名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习0名；建立与国际 接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗（药物、外科、饮食和神经调控） 中心，颅内感染、脑电图和罕见病中心，开展省级学术会议4项； 发表期刊论文15篇，SCI论文4篇。（内分泌团队）：1.发表12篇中 文核心期刊论文，其中5篇在中华系列相关期刊发表；发表 SCI4篇；2. 2020年有0名博士研究生毕业；3. 2名专科医师分别于 上海儿童医院、复旦大学附属儿童医院进修，0名专科护士外出进 修；4.举办省级继教班2次；5.申报市级科创委课题1项。（心内团 队）：1.持续提升小儿心脏疾病诊治能力，特别是复杂先天性心脏 病及恶性心律失常诊治能力，达到复杂先心介入独立完成。2.持续 提升科研创新能力，参与研创新型封堵器项目0项。3.建立完善儿 童心血管功能室。（呼吸团队）：1.发表22篇中文核心期刊论文， 发表SCI6篇；2. 立项市级课题1项；3. 发表22篇中文核心期刊论 文，5篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 6篇；4. 举办全省性的 学术会议0次；5. 2020年有0人博士研究生毕业。（消化团队）： 1.发表3篇中文核心期刊论文，发表SCI 4篇；2. 立项市级课题 1项；3.举办市级学术会议0次、省级的学术会议0次。（风免团 队）：累计发表文章10篇，其中SCI3篇，中文核心7篇。（血液团 队）：SCI文章数量11篇，年度移植总量174例；博士研究生人才 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 134 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 国家和省级学术会议 ≥2次 8次 3 3 核心期刊论文 ≥35篇 55篇 3 3 SCI论文 ≥14篇 36篇 4 4 年度移植总数量 ≥120例 174例 3 3 博士研究生培养数 ≥5人 4人 1 0.8 受到疫情影响，计划2021年增加博士 培养的力度 人均带教实习学生人次数 ≥2人 2人 1 1 护理人员国内外进修 ≥2人 3人 1 1 专科医生国内外进修 ≥3人 8人 2 2 省市级会议及继教培训 ≥8项 9项 2 2 国家级继教班 ≥1项 4项 2 2 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 3 3 心内术后并发症发生率 ＜1% ＜1% 3 3 心内手术前后诊断符合率 ＞95% ＞95% 2 2 心内平均住院天数 ≤6天 5.5 2 2 博士研究生人才毕业率 100% 100% 2 2 平均造血干细胞植入成功率 ≥90% 100% 4 4 2区以上SCI论文比例 50% 50% 1 1 中华系列论文占比 30% 24% 1 0.8 时效指标 研究生毕业的及时率 100% 100% 2 2 培训及会议开展及时性 及时 及时 2 2 成本指标 会议费占比 ＜10% 1.44% 2 2 论文表及培训费占比 ＜20% 12.9% 2 2 （神经）劳务费 ＜50% 13.28% 1 1 均次住院医药费 ≤12000元 10503元 1 1 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高儿童肥胖及儿童非酒精性脂肪肝防 治知识知晓率 得到提高 得到提高 5 5 提高儿童疾病治疗水平 得到提高 得到提高 5 5 提高国内抗生素使用与耐药监测水平 得到提高 得到提高 5 5 提升市内辐射影响能力 得到提升 得到提升 5 5 完善儿童炎症性肠病诊治疗效的随访 得到完善 得到完善 5 5 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 ≥90% 100% 5 5 住院病人满意度 ≥85% 93.72% 5 5 服务对象满意度 ≥93% 94.59% 5 5 135 总分 100 98.9 — 136 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 31505700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 19336800.00 18152100.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 19336800.00 18152100.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 目标1：发热门诊、肠道门诊9月30号完工验收。目标2：感染病房、PICU及手术室年 底完工验收。 发热门诊、肠道门诊9月30号完工验收。感染病房、PICU及 手术室年底完工验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 负压手术室（间） 2间 2间 10 10 质量指标 完工验收通过率 100% 100% 10 10 时效指标 发热门诊、肠道门诊完工时间 9月30日 完成 10 10 感染病房、PICU及手术室完工时间 12月31日 完成 10 10 成本指标 每平方米投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 99.4 — 137 项目支出绩效自评表 项目名称 委托业务采购支出 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2700000.00 1517828.34 1517828.34 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2700000.00 1517828.34 1517828.34 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 检验科完成检验项目测试7000次；儿研所外送项目包括尿筛查和血液串联质谱分 析，年检测标本量达到2000例以上。 检验科完成检验项目测试数6180000次，年检测标本量达1000000 例以上。儿研所外送项目包括尿筛查和血液串联质谱分析，以及部 分白血病融合基因相关检测，年检测标本量达到5597例，收费合计 2213045.00元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 测试数量（检验科） >7000次 6180000次 10 10 年检测标本量(儿研所） >2000例 5597例 5 5 质量指标 检查与病情符合率(儿研所） >95% 100% 5 5 室内质控开展率（检验科） 100% 80.2% 5 4 时效指标 报告及时率（检验科） >95% 95.5% 10 10 成本指标 成本收费比（检验科） ≤70% 65.7% 10 10 外送检查人均费用(儿研所） <2000元 395元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 检查技术影响力 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 90% 90% 20 20 总分 100 99 — 138 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生材料采购 项目金额 259640800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 259640800.00 240750550.90 240750550.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 35000000.00 35000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 259640800.00 205750550.90 205750550.90 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年将卫生材料采购金额控制在年度预算内。 截至2020年底，该项目执行数为240750550.9元，将卫生材料采购金额控制在年度预算 内。因采购参数、通用评分标准（科室提供详细参数、修改评分标准）、厂家变更、包 装变更没有提交及时说明函、送货单信息错误，卫材采购准确率未达到95%；因科室提 交三联单不及时，高值植入耗材可溯源管理未达到 100%；因高值耗材比重过大，卫材 耗占比未达到≤22%的指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫材不良事件监测 ≥100例 37 10 3.7 普耗质量问题能马上解决，科室则不会上报不良事件 （科室若反馈问题，及时登记不良事件） 质量指标 高值植入耗材可溯源管理 100% 99.9% 10 9.9 科室提交三联单不及时（加强管理） 卫材采购准确率 ≥95% 94.5% 10 9.8 采购参数、通用评分标准（科室提供详细参数、修改 评分标准）、厂家变更、包装变更没有提交及时说明 函、送货单信息错误 时效指标 卫材采购及时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 卫材耗占比 ≤22% 22.1% 10 9.9 高值耗材比重过大(监管高值耗材的使用) 效益指标 （40分） 社会效益指标 满足业务需求 得到满足 得到满足 20 20 满意度指标 临床科室满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 93.3 — 139 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-circular RNA 42398调控TGF-β基因在 胆道闭锁肝纤维化中的作用机制 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发表四篇中文核心期刊论文 截至2020年底，该项目已完成中文核心期刊论文发表四篇，国 内核心期刊发表率达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中文核心期刊论文 4篇 4篇 12.5 12.5 质量指标 国内核心期刊见刊成功率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 在国内核心期刊见刊时间2020年12月31日前2020年12月31日前 12.5 12.5 成本指标 经费执行率 100% 100% 12.5 12.5 该项目为上级补助项目， 经费已结转至2021年 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医护床位占比 较去年增加 较去年增加 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 本科室硕士研究生满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 90 — 140 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-基于多模态功能成像动态监测评估早产儿神经发育 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000.00 2000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000.00 2000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 整理申报单位NICU脑损伤早产儿的病例数据资料；对入组患儿临床病例资料进行分类和统 计；对实验组及正常组儿童进行头颅MRI检查，fMRI数据采集。 现已收集完毕我院NICU早产儿脑损伤病例数据、头颅 MRI数据采集，现进行fMRI数据分析及准备撰写论文 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 早产儿fMRI数据分析率 ≥90% 60% 10 7.5 头颅MRI数据已采集， fMRI数据仍在分析 质量指标 早产儿脑性瘫痪发生率 持续降低 降低 10 4 课题周期较短，部分患儿 失访；电话与家长沟通， 加强预后随访 早产儿早期干预覆盖率 ≥70% 60% 10 4 部分患儿因路途远，未能 按时返院行早期干预；嘱 家长于院外康复机构继续 早期干预 时效指标 早产儿进行神经心理评估及头颅MRI检查时间 缩短 缩短 10 10 成本指标 人员劳务费 250元/月 250元/月 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 早产儿早期神经发育评价 持续提高 提高 10 5 早产儿早期神经康复 持续提高 提高 10 5 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 服务对象对早期神经发育评估重要性知晓率 ≥90% 80% 10 9 总分 100 74.5 — 141 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设 项目金额 32510000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 32510000.00 9703629.20 9703629.20 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 32510000.00 9703629.20 9703629.20 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系 统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升 级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的 建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 ≥3项 12项 12.5 12.5 质量指标 系统采购准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成采购时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 12.5 12.5 成本指标 成本不超过预算 ≤9703629.2元 9703629.2元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障业务系统平稳的运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 80.28% 20 20 总分 100 100 — 142 项目支出绩效自评表 项目名称 信息科维保及服务 项目金额 1626000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1626000.00 2039540.00 2039540.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1626000.00 2039540.00 2039540.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级， 保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设 。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新 和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六 级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 ≥3项 ≥3项 12.5 12.5 质量指标 系统采购准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 采购及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 ≤2039540元 2039540元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障业务系统平稳 的运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 100 — 143 项目支出绩效自评表 项目名称 信息科院内及第三方招标采购 项目金额 4433000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4433000.00 4427000.00 4427000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4433000.00 4427000.00 4427000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升 级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建 设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新 和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六 级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 ≥3项 ≥3项 12.5 12.5 质量指标 系统采购准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 软件正常运行率 100% 50% 12.5 6 个别系统上线时间未定， 无法正常运行。改进措 施，提前做好调研，对项 目上线时间做好把控，增 进项目进度。 成本指标 项目总支出 ≤4427000元 4427000元 12.5 12.5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 144 效益指标 （40分） 社会效益指标 信息化建设情况 100% 50% 20 10 实际建设中有个别项目与 六级无关但临床迫切需要 解决。改进措施，多做调 研切实把临床需求与六级 指标相结合。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 83.5 — 145 项目支出绩效自评表 项目名称 药品采购 项目金额 1870200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 367370000.00 275656959.57 275656959.57 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 35276500.00 35276500.00 35276500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 332093500.00 240380459.57 240380459.57 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 年度药品采购金额控制在目标值的105%以内 截至2020年底，该项目已完成年度药品采购金额控制在目标值的 105%以 内，药品质量合格率达到100%，缺药率为1%，人均药费增幅为3.84%。因 国考指标统计方法更改，门诊基本药物使用率未达到45%的指标值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 药品采购完成率 100% 100% 10 10 质量指标 药品质量合格率 100% 100% 10 10 时效指标 药品采购及时率 100% 100% 10 10 成本指标 人均药费增幅 ≤5% 3.84% 20 20 效益指标 （40分） 社会效益指标 基本药物使用率 ≥45% 41.97% 20 18 门诊基本药物使用率，国考指标统计方法 更改 满意度指标 药品供应相关投诉率 ≤1% 0.1% 20 20 总分 100 98 — 146 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-儿科学项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2388540.50 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2388540.50 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染、咳嗽、腹泻病等10个基层管理规范的制定及网络课程 录制，至少培训5个指南。 2、完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置。 3、完成儿童发热、儿童咳嗽、儿童呕吐等8个儿童常见疾病自测小程序开发和软件著作权申请。 4、完成至少50名全科医生儿科亚专长理论培训。 5、完成至少40名儿科亚专长医生临床实践能力培训（儿童医院等进修4周）。 6、完成项目组专家到基层坐诊和培训200天以上。 7、召开儿科医防融合项目交流会（邀请全市社康中心全科医生至少500人以上）。 1、已完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染、咳嗽、腹泻病等10个 基层管理规范的制定及网络课程录制， 2、已完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置。 3、已完成儿童发热、儿童咳嗽、儿童呕吐等8个儿童常见疾病自测 小程序开发和软件著作权。 4、已完成25名全科医生儿科亚专长理论培训。 5、已完成至少40名儿科亚专长医生临床实践能力培训（儿童医院等 进修4周）。 6、已完成项目组专家到基层坐诊和培训200天以上。 7、已召开儿科医防融合项目交流会（邀请全市社康中心全科医生至 少500人以上）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 《儿科亚专长》理论和实践培训人数 ≥50人 50人 5 5 《儿童常见疾病管理规范》培训人数 ≥1000人 ≥1000人 5 5 下基层坐诊及培训天数 ≥200天 423天 10 10 质量指标 《儿科亚专长》理论和实践培训合格率 ≥90% 90% 5 5 《儿童常见疾病管理规范》培训考试合格率 ≥80% 80% 5 5 《儿童常见疾病管理规范》培训覆盖率 ≥30% 30% 5 5 时效指标 完成所有培训时间 2020年12月31日前 2020年12月31日前 5 5 举办全市医防融合儿科学大会时间 2020年12月 2020年12月 5 5 成本指标 项目总成本 ≤2800000元 2388540.5元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高社康中心全科医生对常见儿童疾病的诊 治预防和管理水平 逐步提高 逐步提高 10 10 居民儿童就医方便简捷 逐步提高 逐步提高 10 10 满意度指标 全科医生培训满意度 满意 满意 10 10 147 满意度指标 居民儿童就医满意度 满意 满意 10 10 总分 100 98.50 — 148 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国 项目金额 21900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6000000.00 577382.01 577382.01 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6000000.00 577382.01 577382.01 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国(境)外先进的医疗服务 体系和理念、临床操作技术及管理规范等。 2、提高临床医务人员的临床和科研能力。 3、疫情期间，根据实际情况合理安排因公出国。 因疫情影响，2020年暂无人员因公出国，执行数为支付以前 年度费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出国研修完成率 25% 0 10 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 质量指标 因公出国结业率 100% 0 20 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 时效指标 因公出国计划完成及时性 及时 不涉及 10 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 成本指标 人均成本支出 10万元 0 10 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医护技术水平 不断提高 0 20 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 满意度指标 服务对象满意度 持续提高 0 20 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 总分 100 10 — 149 项目支出绩效自评表 项目名称 结转2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社 【2019】42号)-应力条件改变致膀胱逼尿肌细胞纤维化的机制研 究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 在中国核心期刊（遴选）数据库发表1篇论著 截至2020年底，该项目在中国核心期刊发表论著1篇， 论文发表合格率达到100%，总经费使用5000元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公开发表论文 1篇 1篇 15 15 质量指标 论文发表成功率 100% 100％ 15 15 时效指标 论文发表时间 2020年9月前2020年9月前 10 10 成本指标 总经费使用 ≤5000元 5000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床医师认可率 80% 100％ 10 10 总分 100 100 — 150 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备 项目金额 24000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6000000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6000000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足医院应急设备及物资采购 该项目为使医院更好的开展工作，更好的实现医院的总 目标，用于临时采购的需要，满足医院应急设备及物资 采购。应急和处理紧急状况能力得到提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 预算准备金调剂次数 ≤2次 0 20 20 质量指标 应急设备及物资采购合格率 100% 100% 10 10 时效指标 预算准备金支付时间 2020年12月2020年12月 10 10 成本指标 成本节约率 ≥5% 0 10 0 没有招标，无节约率。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升应急和处理紧急状况能力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 80 — 151 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-TCRP1调控AKT1/NFκB信号通 路在慢性髓系白血病发生中的作用及其机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、完成实验所需载体和细胞系的构建；2、完成TCRP1过表达或缺失对 CML细胞功能和生理的影响。 截至2020年底，该项目已经完成实验所需载体和细胞系 构建，已完成部分功能实验。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 细胞系构建完成率 100% 90% 10 9 质量指标 培养学生合格率 100% 90% 10 9 时效指标 科研项目完成进度 100% 90% 20 18 成本指标 项目总成本 100000元 100000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升团队凝聚力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 牵头单位科研团队满意度 良好 良好 20 20 总分 100 96 — 152 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 1365000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1365000.00 1364600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1365000.00 1364600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.住培招生人数30人 2.教学活动频次600 3.组织院级师资培训1次 2.首次参加结业考核的通过率85% 4.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 5.指导医师参加院级培训率100% 6.及时完成院级师资培训 7.及时发放生活补贴 8.服务对象满意度85% 1.住培招生人数30人 2.教学活动频次1866 3.组织院级师资培训3次 2.首次参加结业考核的通过率100% 4.首次参加执业医师资格考试的通过率93.65% 5.指导医师参加院级培训率100% 6.及时完成院级师资培训 7.及时发放生活补贴 8.服务对象满意度100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 教学活动频次 600次 1866次 10 10 院级师资培训 1次 3次 5 5 住培医师招生人数 30人 30人 5 5 质量指标 指导医师参加院级培训率 100% 100% 5 5 首次参加执业医师资格考试的通过率 85% 93.65% 5 5 首次参加结业考核的通过率 85% 100% 5 5 时效指标 院级师资培训完成及时率 100% 100% 5 5 学员生活补贴发放及时率 100% 100% 5 5 成本指标 学员生活补贴 基础性绩效（1000元/月/人 、2000元/季度/人） 基础性绩效（1000元/月/人 、2000元/季度/人） 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高基层卫生医疗服务团队医疗水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100 — 153 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药 事业 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、与观察对象签同意知情书，并采购细胞、耗材、试剂,并收集临床样本，并进行 细胞培养及模型构建，并检测相关因子的表达； 2、进行细胞转染、细胞活力检测； 3、发表论文1篇 1、与观察对象签同意知情书，并采购细胞、耗材、试 剂,并收集临床样本，并进行细胞培养及模型构建，并检 测相关因子的表达； 2、进行细胞转染、细胞活力检测（部分完成）； 3、发表论文1篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医药防治论文发表完成数 1篇 1篇 20 20 质量指标 中医药科研论文发表率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 完成论文的时间 2020年8月 2020年8月 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 该项目为上级补助项目， 经费已结转至2021年 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 中医药科研项目成果转化率（%） 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 研究人员满意度 100% 100% 20 20 总分 100 90 — 154 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培 养) 项目金额 1770000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1770000.00 1770000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1770000.00 1770000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.首次参加结业考核通过率85% 2.首次参加执业医师资格考试通过率85% 3.学员绩效补贴按时发放 4.服务对象满意度85% 5.院级师资培训1次 1.首次参加结业考核通过率100%； 2.首次参加执业医师资格考试通过率93.65%； 3.学员绩效补贴按时发放； 4.服务对象满意度100%； 5.院级师资培训3次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 院级师资培训 1次 3次 10 10 质量指标 首次参加结业考核通过率 85% 100% 10 10 首次参加执业医师资格考试通过率 85% 93.65% 10 10 时效指标 学员绩效补贴按时发放 准时 准时 10 10 成本指标 学员绩效补贴 20000元/年/人20000元/年/人 5 5 带教经费 300元/月/人 300元/月/人 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高职业医师从业水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100 — 155 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科建设单位-中医儿科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.计划成立独立病区，独立运营、独立核算、独立护理单元，设置床位30张； 2.加大对中医重点专科的支持力度，加大人财物的投入，配套投入经费计划20万元 /年； 3.完善医院信息系统、电子病历系统，增加中医药内容； 4.加强人才队伍建设，计划外派进修医生1人，治疗师1人，护理人员1人，开展名老中 医学术传承项目1项；提高专科优势病种诊疗水平，提升专科服务能力，提高临床路径 使用率；计划开展新技术1项；提高现有协定处方使用率，加大研发力度；提高专科辐 射能力，接受进修学习2人，对口支援1人；计划派出本专科护士接受中医专科护理培 训1人，优化中医辨证施护方案，提升专科护理服务能力；提高病历质量；计划申请市 级以上课题2项；计划发表论文3-5篇。 1.已成立独立病区，独立运营、独立核算、独立护理单 元，设置床位30张。 2.单位对中医重点专科建设项目匹配经费60万元，目前 已到账，专款专用。 3.目前已完善医院信息系统、电子病历系统，门诊和病 区电子病历系统已增加中医药内容； 4.已外派进修医生2人，治疗师1人，护理人员1人，开展 名老中医学术传承项目1项；提高专科优势病种诊疗水 平，提升专科服务能力，提高临床路径使用率；计划开 展新技术1项；提高现有协定处方使用率，与深圳市中医 院合作，签署了“医疗机构中药制剂的备案注册研究” 合作协议，将协定方制成院内制剂；目前接受进修学习3 人，对口支援1人；已派出本专科护士接受中医专科护理 培训1人，优化中医辨证施护方案，提升专科护理服务能 力；提高病历质量；申请省中医药局科研课题1项；发表 学术论文12篇。 5.加重中医科门诊及病房文化建设，对病区门诊进行再 次装修，将中医文化以及学术带头人的学术思想上墙宣 传。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 开展新技术数量 1项 2项 5 5 156 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 专科护士外派培训人数 1人 1人 5 5 研究生培养人数 3人 3人 5 5 发表学术论文篇数 ≥3篇 11篇 5 5 外派进修人数 2人 2人 5 5 申请市级以上课题数 1项 1项 5 5 质量指标 课题申请成功率 100% 100% 5 5 学术论文内容达标率 100% 100% 5 5 时效指标 年度计划指标完成及时率 ≥80% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升专科服务能力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病人满意度 ≥90% 100% 10 10 专科成员满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 100 — 157

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Shenzhen Children's Hospital 2020 Department Final Accounts

深圳市儿童医院2020年度部门决算