Shenzhen Hospital of Southern Medical University 2020 Department Final Accounts

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2020 年度 南方医科大学深圳医院部门决算 目录 一、南方医科大学深圳医院概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 （一）部门职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 （二）机构设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 二、2 0 2 0 年度部门决算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 （一）收入支出决算总表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 （二）收入决算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 （三）支出决算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 （四）财政拨款收入支出决算总表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表.............7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算....9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......10 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........11 三、2 0 2 0 年度部门决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 （一）收入支出决算总体情况说明....................12 （二）收入决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 （三）支出决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............14 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........16 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....18 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 （九）国有资本经营预算财政拨款支出................18 （十）预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 （十一）其他重要事项情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 四、名词解释. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 1 一、南方医科大学深圳医院概况 （一）部门职责。 南方医科大学深圳医院的主要职责是：我院于2015 年 12 月28 日开业，是深圳市“三名工程”的首个落地“名院” 项目，医院总占地面积82,412 ㎡，规划总床位为2,500 张， 一期工程投资20 亿元，建筑面积171,204 ㎡，展开床位 1,000 张，设计日均门诊量8,000 人次。我院以党的十九大 精神为指导，全面推进“健康中国”和粤港澳大湾区战略， 医院秉承“厚德精医，自强不息”的院训，集医疗、教学、 科研为一体，以攻克疑难重症为建设目标，以“生命至上、 医术至精、服务至诚”为办院理念，以“全心全意为人民健 康服务”为服务宗旨，致力于打造湾区有口碑，国内有地位， 国际有影响的研究型医院，切实履行“大病不出深圳”的名 院职责。 根据上述主要职责，我院内设11 个管理机构和4 个科 研机构。管理机构为党委办公室、行政综合部、医务部、科 教部、护理部、医疗管理与绩效评价办公室、财务部、人力 资源部、信息资讯部、基建工程部、运行保障部和采购中心； 科研机构为临床医学院、临床教育体系、住院医师和专科医 师培训和临床医学创新中心（中心实验室）。 （二）机构设置。 我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本单位决算。 2 二、南方医科大学深圳医院2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 决算数 项目 行 次 决算数 栏次 1 栏次 0.00 一、一般公共预算财政拨款收入 1 42,490.08 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 11,498.89 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 108,576.23 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 532.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 1,632.84 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 151,812.81 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 11,498.89 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 164,198.05 本年支出合计 58 163,843.70 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 1,192.09 年初结转和结余 29 1,929.24 年末结转和结余 60 1,091.49 30 61 总计 31 166,127.29 总计 62 166,127.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 收入决算表 公开02 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 164,198.05 53,988.97 0.00 108,576.23 0.00 0.00 1,632.84 206 科学技术支出 532.00 532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 152,167.16 41,958.08 0.00 108,576.23 0.00 0.00 1,632.84 21002 公立医院 148,573.82 38,364.75 0.00 108,576.23 0.00 0.00 1,632.84 2100201 综合医院 148,573.08 38,364.01 0.00 108,576.23 0.00 0.00 1,632.84 2100299 其他公立医院支出 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,198.60 2,198.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处 理 2,198.60 2,198.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 31.86 31.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专项 31.86 31.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1,362.87 1,362.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 1,362.87 1,362.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 11,498.89 11,498.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 11,498.89 11,498.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出 11,498.89 11,498.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 公开03 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 163,843.70 146,309.20 17,534.50 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 532.00 0.00 532.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 282.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 282.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 151,812.81 146,309.20 5,503.61 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 148,219.48 146,309.20 1,910.28 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 148,218.74 146,309.20 1,909.54 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 0.74 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,198.60 0.00 2,198.60 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,198.60 0.00 2,198.60 0.00 0.00 0.00 21006 中医药 31.86 0.00 31.86 0.00 0.00 0.00 2100601 中医（民族医）药专项 31.86 0.00 31.86 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1,362.87 0.00 1,362.87 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 1,362.87 0.00 1,362.87 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 42,490.08 一、一般公共服务支 出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 11,498.89 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 532.00 532.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与 传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业 支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 41,958.08 41,958.08 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业 信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等 支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区 支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋 气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备 支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经 营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 6 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 22 二十二、灾害防治及 应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 24 二十四、债务还本支 出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支 出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 53,988.97 本年支出合计 59 53,988.97 42,490.08 11,498.89 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,091.49 年末财政拨款结转和 结余 60 1,091.49 1,091.49 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,091.49 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨 款 31 0.00 63 总计 32 55,080.47 总计 64 55,080.47 43,581.57 11,498.89 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 42,490.08 36,454.47 6,035.61 206 科学技术支出 532.00 0.00 532.00 20602 基础研究 250.00 0.00 250.00 2060203 自然科学基金 250.00 0.00 250.00 20604 技术研究与开发 282.00 0.00 282.00 2060499 其他技术研究与开发支出 282.00 0.00 282.00 210 卫生健康支出 41,958.08 36,454.47 5,503.61 21002 公立医院 38,364.75 36,454.47 1,910.28 2100201 综合医院 38,364.01 36,454.47 1,909.54 2100299 其他公立医院支出 0.74 0.00 0.74 21004 公共卫生 2,198.60 0.00 2,198.60 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,198.60 0.00 2,198.60 21006 中医药 31.86 0.00 31.86 2100601 中医（民族医）药专项 31.86 0.00 31.86 21099 其他卫生健康支出 1,362.87 0.00 1,362.87 2109901 其他卫生健康支出 1,362.87 0.00 1,362.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 36,454.47 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 5,191.11 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 281.60 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 228.61 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 175.88 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 136.58 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 1,485.74 30212 因公出国（境）费 用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 28,954.96 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护 费 0.00 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支 出 0.00 人员经费合计 36,454.47 公用经费合计 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公 出国 （境 ）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 11,498.89 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 229 其他支出 0.00 11,498.89 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 11,498.89 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 0.00 11,498.89 11,498.89 0.00 11,498.89 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：南方医科大学深圳医院 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：南方医科大学深圳医院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 12 三、南方医科大学深圳医院2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2020 年度决算总收入166,127.29 万元，包括：本年收 入164,198.05 万元、使用非财政拨款结余0.00 万元、年初 结转和结余1,929.24 万元；决算总支出166,127.29 万元， 包括：本年支出163,843.70 万元、结余分配1,192.09 万元、年末结转和结余1,091.49 万元。与2019 年决算数 144,026.98 万元相比，总收入减少总支出增加19,816.72 万 元，增长1.37%。 本年收入 99% 年初结转和结余 1% 图一：收入总计结构 本年收入 年初结转和结余 本年支出 98% 结余分配 1% 年末结转和结余1% 图二：支出总计结构 本年支出 结余分配 年末结转和结余 13 （二）收入决算情况说明。 本年收入合计164,198.05 万元，其中：财政拨款收入 53,988.97 万元，占比32.88％；上级补助收入0.00 万元， 占比0.00％；事业收入108,576.23 万元，占比66.13％； 经营收入0.00 万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00 万元，占比0.00％；其他收入1,632.84 万元，占比0.99％。 与2019 年决算数164,424.82 万元相比，本年收入减少 226.77 万元，主要原因是财政根据《深圳市新建市属公立医 疗机构运营补助办法》我院运营补助到尾声，财政拨款相应 减少。 收入合计 一般公共预算 财政拨款收入 政府性基金预 算财政拨款收 入 事业收入 其他收入 2020年 164,198.05 42,490.08 11,498.89 108,576.23 1,632.84 2019年 164,424.82 54,734.52 0.00 108,283.44 1,406.85 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 180,000.00 图三：决算收入情况对比图（万元） 14 （三）支出决算情况说明。 本年支出合计163,843.70 万元，其中：基本支出 146,309.20 万元，占比89.30%；项目支出17,534.50 万元， 占比10.70%；上缴上级支出0.00 万元，占比0.00%；经营 支出0.00 万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00 万 元，占比0.00%。与2019 年决算数144,026.98 万元相比， 本年支出增加19,816.72 万元，主要原因是本年度人员增加 工资福利支出相应增加8,717.08 万元，资本性支出增加 11,604.42 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2020 年度财政拨款收入总计55,080.47 万元，包括： 年度总支出 基本支出 项目支出 2020年 163,843.70 146,309.20 17,534.50 2019年 144,026.98 44,899.14 99,127.84 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 140,000.00 160,000.00 180,000.00 图四：决算支出情况对比图（万元） 15 一般公共预算财政拨款收入42,490.08 万元，政府性基金预 算财政拨款收入11,498.89 万元,国有资本经营预算财政拨 款收入0.00 万元,年初财政拨款结转和结余1,091.49 万元； 财政拨款支出总计55,080.47 万元，包括：一般公共预算财 政拨款支出42,490.08 万元，政府性基金预算财政拨款支出 11,498.89 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元； 年末财政拨款结转和结余1,091.49 万元。与2019 年决算数 相比，一般公共预算财政拨款收入支出减少12,244.44 万元， 主要原因为本年由于疫情原因调减收入，政府性基金预算财 政拨款收入支出增加11,498.89 万元，原因为按照要求发行 地方政府专项债。 一般公共 预算财政 拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 年初财政 拨款结转 和结余 一般公共 预算财政 拨款支出 政府性基 金预算财 政拨款支 出 年末财政 拨款结转 和结余 2020年 42,490.08 11,498.89 1,091.49 42,490.08 11,498.89 1,091.49 2019年 54,734.52 0.00 1,091.49 54,734.52 0.00 1,091.49 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 图五：财政拨款收支情况对比图（万元） 16 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 42,490.08 万元， 用于科学技术支出（类）532 万元，占1.25%；卫生健康支 出41,958.08 万元，占98.75%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 南方医科大学深圳医院2020 年财政拨款支出年初预算 52,632.00 万元，2020 年度财政拨款支出42,490.08 万元， 完成年初预算的80.73%，具体情况如下： （1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金 （项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数250 万元， 主要原因年中追加下达的尿毒症毒素AOPPs 对肾-肝轴代谢 的影响及分子机制、HPVE6/E7 调控阅读器YTHDF3 所介导 的m6A-RNA 改变在宫颈癌进程中的作用和机制研究等19 项科技发展专项资金。 （2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）。年初预算数7 万元，支出决算数 282 万元，完成年初预算的4028.57%，决算数大于预算数 的主要原因年中追加下达的深圳市病毒肿瘤学重点实验室、 影响PD-1/PDL-1 靶向治疗效果的基因筛选和功能研究等 专项资金。 17 （3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算数51,379 万元，支出决算数38,364.01 万元，完 成年初预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因医院 信息系统建设升级改造、二期工程配套医用设备购置、临床 模拟培训分中心等发改项目跨年度执行。 （4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院 支出（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数0.74 万 元，主要原因年中追加下达45 号-DRG 改革试点工作资金。 （5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生 事件应急处理（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算 数2,198.60 万元，主要原因年中追加下达的新冠肺炎疫情 防控补助相关经费。 （6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医） 药专项（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数31.86 万元，决算数大于预算数的主要原因主要是年中追加下达的 中医特色专科、中医药事业传承与发展专项经费。 （7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算数1,246 万元，支出决算数 1,362.87 万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于预算 数的主要原因年中追加下达重点专病-脑卒中、临床重点专科 -消化内科专项经费。 18 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出36,454.47 万元，其中人员经费36,454.47 万元，包括基本工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明。 本单位2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费 预算，与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明。 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入11,498.89 万 元,支出11,498.89 万元，与2020 年初预算数0 万元相比增 加11,498.89 万元，原因为按照要求发行地方政府专项债。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出。 本单位2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出，与 全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，南方医科大学深圳医院已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 19 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。 （部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，二级项目199 个，共涉及财政资金19,858.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 南方医科大学深圳医院在2020 年度部门决算中反映 “500M 互联网专线购置”等199 个项目绩效自评结果，具 体各项目支出自评表,详见附件2。 (1)南方医科大学深圳医院的“五大中心”建设绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6 分。项目全 年预算数50.00 万元，执行数2.75 万元，预算执行率5.50%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：因医院 五大中心正在创建过程中，目前仅实施卒中中心和胸痛中心， 相关设备及物品配置较为齐全。下一步改进措施：推进落实 2021 年胸痛中心国家认证。 (2)南方医科大学深圳医院的“医师节”活动经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数65.60 万元，预算执行率 65.60%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 20 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (3)南方医科大学深圳医院的500M 互联网专线购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“完成500M 互联网专线购置 时间”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (4)南方医科大学深圳医院的2016--2018 年往来款项 对账服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标、影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (5)南方医科大学深圳医院的AHA 课程教材、教具购置 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2.00 万元，执行数2.00 万元，预算执 21 行率99.96%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标、影响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (6)南方医科大学深圳医院的BA 维保服务绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算 数20.00 万元，执行数18.80 万元，预算执行率94.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (7)南方医科大学深圳医院的CA 数字证书服务费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目 全年预算数10.00 万元，执行数4.68 万元，预算执行率 46.75%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (8)南方医科大学深圳医院的DRGs 管理推进专项经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.4 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数1.40 万元，预算执行 率13.99%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 22 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (9)南方医科大学深圳医院的HERP 升级改造建设经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数90.00 万元，执行数89.66 万元，预算执行 率99.62%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (10)南方医科大学深圳医院的HERP 维保绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预算 数5.00 万元，执行数4.90 万元，预算执行率98.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标基 本完成，指标“预算执行率”、“系统维护验收合格率”、 “保障医院人财物管理系统的正常运行”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (11)南方医科大学深圳医院的LIS 维保绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 数6.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目 23 绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (12)南方医科大学深圳医院的OA 维保绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目全年预算 数9.00 万元，执行数8.65 万元，预算执行率96.11%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (13)南方医科大学深圳医院的安防监控维保服务费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项 目全年预算数6.59 万元，执行数6.31 万元，预算执行率 95.82%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (14)南方医科大学深圳医院的版面费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率100.00%。项 24 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指标“预算执 行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (15)南方医科大学深圳医院的被服采购绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数94.30 万元，执行数85.07 万元，预算执行率90.21%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (16)南方医科大学深圳医院的标识制作费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算 数132.00 万元，执行数122.22 万元，预算执行率92.59%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (17)南方医科大学深圳医院的病案示踪系统购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全 年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标未完成，指标 25 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (18)南方医科大学深圳医院的博士后经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 数542.80 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (19)南方医科大学深圳医院的财社[2020]82 号-下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数700.00 万 元，执行数700.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“项目 资金使用对象满意度”未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (20)南方医科大学深圳医院的厕所改造项目建设经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。 项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 26 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标未 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (21)南方医科大学深圳医院的层流净化系统维保服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：项目因为需求变更导致招 标较晚，项目支付未能按时支付。下一步改进措施：加强预 算执行监控管理，及时调整预算。 (22)南方医科大学深圳医院的车辆运行维护费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年 预算数43.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标，预算执行率 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (23)南方医科大学深圳医院的传染病上报系统维保服务 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 27 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.34 万元，预算执 行率68.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (24)南方医科大学深圳医院的窗帘采购绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算 数24.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指标“预算执 行率、成本控制率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (25)南方医科大学深圳医院的床旁智能交互系统终端购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数475.82 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (26)南方医科大学深圳医院的大巴车维护保养费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.6 分。项目 28 全年预算数30.60 万元，执行数11.00 万元，预算执行率 35.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (27)南方医科大学深圳医院的待支付以前年度采购绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数42.30 万元，执行数42.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (28)南方医科大学深圳医院的第三期安防视频监控建设 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数332.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (29)南方医科大学深圳医院的电器设备（空调、风扇、 抽湿机等）购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 29 自评得分93.3 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数13.91 万元，预算执行率92.76%。项目绩效目标完成情况：产出 目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、”采购冰 箱数量“、”采购碎纸机数量“未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (30)南方医科大学深圳医院的电子病历6 级系统改造费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数230.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (31)南方医科大学深圳医院的电子签章ukey 采购绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项 目全年预算数4.00 万元，执行数3.70 万元，预算执行率 92.50%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (32)南方医科大学深圳医院的对口帮扶绩效自评综述： 30 根据年初设定的目标，项目自评得分90.5 分。项目全年预算 数60.00 万元，执行数2.88 万元，预算执行率4.80%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标及 指已完成，预算执行未完成。发现的主要问题及原因：因疫 情影响，编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理，及时调整预算。 (33)南方医科大学深圳医院的对外拓展经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年 预算数118.00万元，执行数79.92 万元，预算执行率67.72%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (34)南方医科大学深圳医院的对外宣传经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.1 分。项目全年 预算数255.47 万元，执行数143.23 万元，预算执行率 56.07%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (35)南方医科大学深圳医院的防病毒系统终端授权购置 31 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数58.60 万元，预算执行 率97.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”、“项目及时完成率”未完 成。发现的主要问题及原因：按照合同约定时间完成货物交 付。因系统版本升级，导致验收工作延后，未能及时完成。 下一步改进措施：规范项目实施过程，加强项目进度管控。 (36)南方医科大学深圳医院的防火墙购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算 数50.00 万元，执行数49.60 万元，预算执行率99.20%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (37)南方医科大学深圳医院的分诊系统及叫号显示屏维 保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.61 分。项目全年预算数8.50 万元，执行数8.38 万元， 预算执行率98.59%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“保障患者有序 的就诊体验和看诊秩序”、“患者满意度”未完成。发现的 主要问题及原因：院门诊和住院患者的满意度有待提高，后 32 续将加强。下一步改进措施：加强患者满意度跟踪及反馈。 (38)南方医科大学深圳医院的服务器购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算 数170.00 万元，执行数168.06 万元，预算执行率98.86%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (39)南方医科大学深圳医院的辅助生殖、产前诊断中心 建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数2,000.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：因设立该项目经费时，我院未取得产前诊断中心建设资 质，编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (40)南方医科大学深圳医院的负压系统改造项目经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目、指标“预算执行率”未完成。发 33 现的主要问题及原因：负压系统运行过程中发现其他问题， 问题解决后不再需要改造，编报预算时未能准确预测当年执 行情况。下一步改进措施：编制设施改造项目预算时深化对 项目方案调研论证。 (41)南方医科大学深圳医院的干部人事档案托管费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数51.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目、指标“预算执行率”未完成。发 现的主要问题及原因：指标未完成的主要原因是根据上级文 件规定，我院人事档案需自行保管，不可托管，故该项目取 消。下一步改进措施：日后涉及政策要求的项目立项，需提 前咨询有关部门、了解政策动向，避免已立项项目因政策原 因无法执行，加强预算编制及预算执行的管理。 (42)南方医科大学深圳医院的高层次人才经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.2 分。项目全 年预算数815.00 万元，执行数502.13 万元，预算执行率 61.61%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率、医院相关配套制度出台时间、提升医 院品牌文化及医疗水平未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 34 强预算编制及预算执行的管理。 (43)南方医科大学深圳医院的高危儿随访系统购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数30.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (44)南方医科大学深圳医院的各科室工程改造项目经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。 项目全年预算数1,791.70 万元，执行数409.96 万元，预算 执行率22.88%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”、“医院基建改造项目 数量”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (45)南方医科大学深圳医院的工程改造项目监理费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。项 目全年预算数123.30 万元，执行数28.78 万元，预算执行 率23.34%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编 35 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (46)南方医科大学深圳医院的工程改造项目设计费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数96.00 万元，执行数95.83 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指 标“预算执行率”均已基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (47)南方医科大学深圳医院的公共卫生间保洁消耗用品 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数42.00 万元，执行数39.10 万元， 预算执行率93.10%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (48)南方医科大学深圳医院的公务接待费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90.6 分。项目全年预算 数20.00 万元，执行数5.14 万元，预算执行率25.71%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标 “预算执行率”、“国内接待批次”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 36 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (49)南方医科大学深圳医院的公租房费用绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94.54 分。项目全年预 算数197.66万元，执行数187.48万元，预算执行率94.85%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标影响力目标基 本完成，指标“预算执行率”、“公租房及公寓房租数量” 未完成。发现的主要问题及原因：编制预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (50)南方医科大学深圳医院的规培生培养经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全 年预算数27.80 万元，执行数27.80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”均已完成，指标“培养在 培专硕人数”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行的管理。 (51)南方医科大学深圳医院的国家标准化代谢性疾病中 心建设经费（MMC）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.3 分。项目全年预算数20.00 万元，执行 数11.10 万元，预算执行率55.51%。项目绩效目标完成情 37 况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、 “项目对象满意度”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (52)南方医科大学深圳医院的国家呼吸与危重症医学科 建设经费（PCCM）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分81.5 分。项目全年预算数30.00 万元，执行 数4.49 万元，预算执行率14.95%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“购 买无创-有创呼吸机数量”、“通过PCCM 评审结果达标率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (53)南方医科大学深圳医院的国自然帮扶计划绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目全 年预算数70.00 万元，执行数47.23 万元，预算执行率 67.48%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (54)南方医科大学深圳医院的行政楼、综合楼部分场地 38 改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分90.7 分。项目全年预算数108.52 万元，执行数7.87 万 元，预算执行率7.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (55)南方医科大学深圳医院的后勤维修维保费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全 年预算数113.04 万元，执行数104.93 万元，预算执行率 92.83%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (56)南方医科大学深圳医院的后勤一站式管理服务建设 服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (57)南方医科大学深圳医院的后勤应急物资采购绩效自 39 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.8 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数5.51 万元，预算执行率 27.56%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“应急物资采购批次”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (58)南方医科大学深圳医院的互联网医院建设绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年 预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标 及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (59)南方医科大学深圳医院的护理实习生临床教学费用 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数14.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (60)南方医科大学深圳医院的护士鞋采购绩效自评综述： 40 根据年初设定的目标，项目自评得分90.3 分。项目全年预算 数42.00 万元，执行数1.24 万元，预算执行率2.94%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (61)南方医科大学深圳医院的护士站触摸智能交互终端 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数9.68 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (62)南方医科大学深圳医院的机电、五金材料购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项 目全年预算数60.00 万元，执行数48.81 万元，预算执行率 81.35%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (63)南方医科大学深圳医院的机动经费绩效自评综述： 41 根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算 数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (64)南方医科大学深圳医院的急诊检验科物流站点工程 建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数52.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (65)南方医科大学深圳医院的急诊科重症监护系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数32.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 42 (66)南方医科大学深圳医院的集成平台维保绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年 预算数7.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (67)南方医科大学深圳医院的继续医学教育学分管理经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.45 分。项目全年预算数2.10 万元，执行数1.58 万元，预算执 行率75.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (68)南方医科大学深圳医院的绩效评价与医保付费平台 （C-DRGs)购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 43 算编制及预算执行的管理。 (69)南方医科大学深圳医院的家具采购绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算 数59.86 万元，执行数50.53 万元，预算执行率84.41%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (70)南方医科大学深圳医院的检验试剂管理系统购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (71)南方医科大学深圳医院的检验项目外送服务费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.4 分。项 目全年预算数500.00 万元，执行数68.76 万元，预算执行 率13.75%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 44 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (72)南方医科大学深圳医院的教师节活动经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全 年预算数5.00 万元，执行数2.02 万元，预算执行率40.36%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 以及预算执行的管理。 (73)南方医科大学深圳医院的教学比赛奖励经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全 年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标 及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：因 参加大学组织的教学竞赛，2020-2021 学年开展的教学竞赛 活动放在2021 年表彰奖励。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行的管理。 (74)南方医科大学深圳医院的教学课时补贴绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.2 分。项目全年 预算数118.50万元，执行数54.49 万元，预算执行率45.98%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“经费 45 发放时限”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (75)南方医科大学深圳医院的结转201913130260312 财社【2019】45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.1 分。项目全年预算数 1.80 万元，执行数0.74 万元，预算执行率41.00%。项目绩 效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (76)南方医科大学深圳医院的结转201913130260316 粤财社【2019】76 号-万名中医药骨干人才培训绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数0.20 万元，执行数0.20 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、指标“预算 执行率”均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (77)南方医科大学深圳医院的金政决算报表编制服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。 项目全年预算数7.80 万元，执行数6.50 万元，预算执行率 46 83.33%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：预算金额78000 元，中标金额 65000 元，招标结余13000 元，已支付65000 元，未支付 金额为招标结余金额。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (78)南方医科大学深圳医院的精密空调维保服务绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数23.00 万元，执行数22.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (79)南方医科大学深圳医院的救护车运维费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目全年 预算数18.50 万元，执行数12.13 万元，预算执行率65.54%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (80)南方医科大学深圳医院的科研管理系统购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全 47 年预算数85.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标未完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (81)南方医科大学深圳医院的科研基金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分84 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标 “预算执行率、临床研究培育项目数未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (82)南方医科大学深圳医院的科研奖励绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。项目全年预算 数225.00 万元，执行数220.39 万元，预算执行率97.95%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”、“国家发明专利数量”未完成。发现的 主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (83)南方医科大学深圳医院的科研配套经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.4 分。项目全年 48 预算数330.00 万元，执行数145.75 万元，预算执行率 44.17%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标预算执行率、科研配套经费下拨时间节点均未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (84)南方医科大学深圳医院的临床技能模拟实训中心教 学培训费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分89.39 分。项目全年预算数1,079.58 万元，执行数2.03 万元，预算执行率0.19%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、 “支付进度及时率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (85)南方医科大学深圳医院的临床医学创新中心运转经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分79分。 项目全年预算数108.50 万元，执行数0.54 万元，预算执行 率0.49%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，预算执行率、完成及时率未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 49 (86)南方医科大学深圳医院的临床重点专科筹建经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目、指标“预算执行率”未完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (87)南方医科大学深圳医院的临床重点专科-消化内科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数59.40 万元，预算执行 率84.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 均基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 经费下拨较晚，预算指标编制不够精确。下一步改进措施： 加强预算指标编制以及预算执行的管理。 (88)南方医科大学深圳医院的零星工程改造项目经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数400.00 万元，执行数400.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标、指标“预算执行率”均完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (89)南方医科大学深圳医院的路由器购置绩效自评综述： 50 根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算 数20.00 万元，执行数19.80 万元，预算执行率99.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”、“项目及时完成率”未完成。发现的主 要问题及原因：按照合同约定时间完成货物交付。因设备部 署调试耗时较久，导致验收工作延后，未能及时完成。下一 步改进措施：规范项目实施过程，加强项目进度管控。 (90)南方医科大学深圳医院的绿化费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数18.89 万元，预算执行率94.43%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成，预 算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 (91)南方医科大学深圳医院的麻醉临床信息系统购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数45.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 51 (92)南方医科大学深圳医院的门禁维保服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数9.70 万元，执行数9.70 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标均已完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (93)南方医科大学深圳医院的门诊日常建设经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75.5 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数1.09 万元，预算执行率 5.47%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“半年度对外拓展交流”、“健 康宣教活动次数”、“健康宣教举办率”、“各项业务活动 完成及时率”未完成。发现的主要问题及原因：指标未完成 的主要原因是受疫情影响，很多门诊培训活动未能正常开展。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (94)南方医科大学深圳医院的苗苗培育计划启动项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.5 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数45.40 万元，预算执行 率64.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标预算执行率、项目培育成功率未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 52 (95)南方医科大学深圳医院的南方医科大学侯金林教授 慢性肝病精准防治团队-2019 年退票绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数25.31 万元，执行数25.29 万元，预算执行率99.94%。项目绩效 目标完成情况：产出目标指标、“预算执行率”基本完成， 效果目标未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 (96)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医院 （原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数11,564.70 万元，执行数11,521.49 万元，预算执行 率99.63%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (97)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医院 （原新安医院）工程改造绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99 分。项目全年预算数441.00 万元，执 行数397.72 万元，预算执行率90.19%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标指标、“预算执行率”基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 53 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (98)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医院二 期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.4 分。项目全年预算数250.00 万元，执行数9.80 万元， 预算执行率3.92%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：可研批复没能在2020 年度取得批复（实际批复时间 为2021 年3 月3 日），其他工作内容受到制约未能开展， 设计费用等项目资金也未能支出。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (99)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医院临 床模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.77 分。项目全年预算数1,079.58 万元， 执行数1,013.60 万元，预算执行率93.89%。项目绩效目标 完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行 率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行的管理。 (100)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医院 临床医学实验中心设备购置绩效自评综述：根据年初设定的 54 目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数60.00 万元， 执行数59.98 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完 成情况：产出目标、效果目标、影响力目标基本完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：设备中标 金额低于招标金额。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行的管理。 (101)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医院 信息系统建设升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.7 分。项目全年预算数705.63 万元，执行 数329.72 万元，预算执行率46.73%。项目绩效目标完成情 况：产出目标、效果目标已完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (102)南方医科大学深圳医院的内控制度建设服务费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。 项目全年预算数5.00 万元，执行数3.80 万元，预算执行率 76.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：预算金额50000 元，中标金额 38000 元，招标结余12000 元，已支付38000 元，未支付 55 金额为招标结余金额。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (103)南方医科大学深圳医院的能耗监控系统维保绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数38.90 万元，执行数38.90 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标均 已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (104)南方医科大学深圳医院的皮肤影像信息综合管理 系统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数180.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：编制项目预算时加强对科 室需求的调研。 (105)南方医科大学深圳医院的全院LED 大屏维保服务 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.71 分。项目全年预算数7.14 万元，执行数2.83 万元，预算执 行率39.60%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”、“患者满意度未完成”。 发现的主要问题及原因：院门诊和住院患者的满意度有待提 56 高，后续将加强。下一步改进措施：加强患者满意度跟踪及 反馈。 (106)南方医科大学深圳医院的全院标识维保绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项目全 年预算数28.00 万元，执行数19.80 万元，预算执行率 70.71%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (107)南方医科大学深圳医院的全院病房呼叫系统维保 服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数8.20 万元，执行数8.20 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标、指标“预算执行率”均完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (108)南方医科大学深圳医院的全院会议设备及设施维 保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分93.1 分。项目全年预算数12.00 万元，执行数3.77 万元， 预算执行率31.40%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 57 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (109)南方医科大学深圳医院的全院时钟系统及子钟设 备维保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分91.5 分。项目全年预算数13.00 万元，执行数1.96 万元，预算执行率15.08%。项目绩效目标完成情况：产出 目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (110)南方医科大学深圳医院的全院子钟及呼叫铃时间 同步升级改造费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分94.9 分。项目全年预算数44.00 万元，执行数43.70 万元，预算执行率99.32%。项目绩效目标完成情况：产出 目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (111)南方医科大学深圳医院的日间手术建设经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84 分。项 目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”、“日间 手术考核奖励科室管理员”、“外请专家讲课”、“日间手 58 术考核奖励科室”、“日间手术管理考核及时完成率”、“组 织外院专家培训完成率”、“成本节约率”未完成。发现的 主要问题及原因：开展日间手术需申请医保支付，市医保局 要求提供市卫健委的资质授权文件，方可按照对日间手术进 行医保付费，因此2020 年未获得资质授权导致该项目暂停， 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (112)南方医科大学深圳医院的三甲评审专项经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 基本完成，其中社会效益指标未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (113)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）-德 国弗莱堡大学医院RudigerSiewert 教授中德国际心衰外科 医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分82.5 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数 143.75 万元，预算执行率47.92%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标已基本完成，预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 59 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (114)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）-汉 诺威医学院Iris Meyenburg-Altwarg 教授中德专科护理人 才教育团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数160.00 万元，执行 数156.87 万元，预算执行率98.05%。项目绩效目标完成情 况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (115)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）-南 方医科大学深圳医院姚开泰院士鼻咽癌研究团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数300.00 万元，执行数261.61 万元，预算执 行率87.20%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (116)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）-南 方医科大学钟世镇院士数字骨科团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算 60 数176.00 万元，执行数167.77 万元，预算执行率95.32%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未按期完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (117)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）-西 安交通大学第一附属医院郭树忠教授团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全 年预算数28.80 万元，执行数26.70 万元，预算执行率 92.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (118)南方医科大学深圳医院的三名工程（第四批）-空 军军医大学（第四军医大学）西京消化病医院樊代明院士整 合医学团队-202 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.7 分。项目全年预算数255.00 万元，执行数 246.77 万元，预算执行率96.77%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标已基本完成，预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制以及预算执行的管理。 61 (119)南方医科大学深圳医院的三名工程（第四批）-天 坛医院介入神经放射缪中荣教授团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算 数155.00 万元，执行数141.99 万元，预算执行率91.61%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (120)南方医科大学深圳医院的三名工程（第五批）-南 方医科大学候金林教授慢性肝病精准防治团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.7 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数94.85 万元，预算执行 率47.42%。项目绩效目标完成情况：产出目标指标、“预算 执行率”未完成，效果目标未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (121)南方医科大学深圳医院的三名工程配套绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。项目全 年预算数80.00 万元，执行数38.20 万元，预算执行率 47.75%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”未完 62 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (122)南方医科大学深圳医院的上网行为管理系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数69.80 万元，预算执行 率99.71%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (123)南方医科大学深圳医院的深圳市病毒肿瘤学重点 实验室配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分86.5 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数 65.14 万元，预算执行率65.14%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、"科研 小仪器购置批次"、“实验室其他消耗购置批次”、“低值耗 材购置批次”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行的管理。 (124)南方医科大学深圳医院的深圳市数字外科3D 打 印重点试验室配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.5 分。项目全年预算数100.00 万元，执行 63 数95.14 万元，预算执行率95.14%。项目绩效目标完成情 况：产出目标、效果目标已完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：未完成“预算执行率”指标的 主要原因是采购设备招标金额低于预算金额。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (125)南方医科大学深圳医院的深圳市医院感染信息化 监测接口费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分92.7 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数9.40 万 元，预算执行率47.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (126)南方医科大学深圳医院的生命体征信息采集终端 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数240.00 万元，执行数209.39 万 元，预算执行率87.24%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (127)南方医科大学深圳医院的实习生带教补贴绩效自 64 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目 全年预算数60.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“成本控制率” 未完成。发现的主要问题及原因：根据学生学习轮转计划安 排，实习生带教补贴无法在年度内完成核算及支付。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (128)南方医科大学深圳医院的手术麻醉、重症监护系统 维保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数4.90 万元，预 算执行率98.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (129)南方医科大学深圳医院的数据库运维服务绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75.2 分。项目 全年预算数42.00 万元，执行数21.84 万元，预算执行率 52.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“网络零星工程数量”、“验 收合格率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 65 及预算执行的管理。 (130)南方医科大学深圳医院的特种气体费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目全年 预算数102.00万元，执行数93.27 万元，预算执行率91.44%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (131)南方医科大学深圳医院的体检管理系统维保服务 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数3.90 万元，预算执 行率48.75%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (132)南方医科大学深圳医院的体检智能导检管理系统 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 66 年执行情况。下一步改进措施：编制项目预算时加强对科室 需求的调研。 (133)南方医科大学深圳医院的停车场提升改造工程绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数157.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (134)南方医科大学深圳医院的停车场运行费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项目全 年预算数6.50 万元，执行数2.73 万元，预算执行率42.00%。 项目绩效目标完成情况：全年预算数6.5 万元，执行数2.73 万元，执行率42%。产出目标指标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况，停车场有改造工程。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (135)南方医科大学深圳医院的外出进修人员费用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.9 分。项 目全年预算数52.00 万元，执行数20.21 万元，预算执行率 38.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 67 完成，指标“预算执行率”、“进修结业人数”、“人员外 出进修时间”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行的管理。 (136)南方医科大学深圳医院的外来进修人员费用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数39.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (137)南方医科大学深圳医院的外请审计中介机构费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数3.80 万元，预算执行 率19.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (138)南方医科大学深圳医院的外租车租赁费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全 年预算数47.70 万元，执行数39.71 万元，预算执行率 68 83.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (139)南方医科大学深圳医院的网络零星工程绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83 分。项目全 年预算数30.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 指标“预算执行率”、“验收合格率”、“成本控制率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (140)南方医科大学深圳医院的网络综合管理系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.24 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数39.75 万元，预算 执行率99.38%。项目绩效目标完成情况：产出目标基本完 成，效果目标目标及指标“预算执行率”基本完成，指标“验 收合格率、项目完成及时率”未完成。发现的主要问题及原 因：网络综合管理系统涉及需要部署监测的系统与设备较多， 为避免不造成核心业务的影响，部分设备需要选择合适时间 进行部署监测。同时软件自身的运维管理流程需结合医院实 69 际情况进行逐步调整优化，耗时较久以致验收未能及时完成。 下一步改进措施：优化项目实施流程，完善系统配置管理措 施。 (141)南方医科大学深圳医院的网盘系统购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数45.00 万元，执行数44.80 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指 标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (142)南方医科大学深圳医院的危险性上消化道出血急 诊救治快速通道建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20.00 万元，执 行数19.96 万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标、影响力目标基本完成，指标“预 算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (143)南方医科大学深圳医院的温湿度监控系统购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数36.40 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”未按期完成。发现的主要问题 70 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (144)南方医科大学深圳医院的物流小车维保绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数59.50 万元，执行数59.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (145)南方医科大学深圳医院的洗涤费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预算数 192.00 万元，执行数160.13 万元，预算执行率83.40%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (146)南方医科大学深圳医院的系统数据迁移费用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分78 分。项 目全年预算数54.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，指标“预算执行率”、“旧系统数据迁移至新系统 使用，实现我院病案管理信息化，提高数据利用率”未完成。 71 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (147)南方医科大学深圳医院的胸痛急救中心信息系统 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (148)南方医科大学深圳医院的消防器材（消防材料购置 费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数57.25 万元，执行数56.95 万元，预算 执行率99.48%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (149)南方医科大学深圳医院的消耗性业务用品购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。 项目全年预算数475.00 万元，执行数360.76 万元，预算执 行率75.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 72 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (150)南方医科大学深圳医院的心电系统维保服务费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。 项目全年预算数8.00 万元，执行数3.85 万元，预算执行率 48.13%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (151)南方医科大学深圳医院的新技术新项目基金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86 分。项 目全年预算数60.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“年度新技术新项目开展年度 评价达标奖励”、“进修学习费用”未完成。发现的主要问 题及原因：因新建医院，多数开展的技术均为常规填补院内 空白，未通过技术委员会，编报预算时未能准确预测当年执 行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (152)南方医科大学深圳医院的新能源汽车充电站运行 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。 73 项目全年预算数4.03 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (153)南方医科大学深圳医院的信息安全等级保护测评 服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数14.70 万元， 预算执行率49.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标已基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的 主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (154)南方医科大学深圳医院的信息化类配件购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数25.00 万元，执行数25.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率均已完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (155)南方医科大学深圳医院的信息机房UPS 系统维保 服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预 74 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率、项目及时完成率均未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (156)南方医科大学深圳医院的信息机房蓄电池购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.33 分。 项目全年预算数95.00 万元，执行数46.59 万元，预算执行 率49.04%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”、“需更换蓄电池的信息机 房数量”、“项目完成及时率”、“保障信息机房在市电断 电情形下可继续供电30 分钟”未完成。发现的主要问题及 原因：指标未完成的主要原因项目启动较晚，且中心机房涉 及设备及系统较多，影响面广，中心机房UPS 蓄电池的更换 工作必须在全院应急工作准备充分条件下进行，该项目因此 延期。下一步改进措施：优化项目管理流程，完善中心机房 供电线路保障措施。 (157)南方医科大学深圳医院的信息设备购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.61 分。项目 全年预算数85.75 万元，执行数42.03 万元，预算执行率 49.02%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已完 75 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (158)南方医科大学深圳医院的信息运维管理系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (159)南方医科大学深圳医院的学科人才建设绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。项目全 年预算数750.00 万元，执行数81.35 万元，预算执行率 10.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (160)南方医科大学深圳医院的学术会议经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全 年预算数5.00 万元，执行数4.70 万元，预算执行率93.96%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已完成，指标 76 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (161)南方医科大学深圳医院的学术会议中心舞台LED 大屏购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数77.60 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (162)南方医科大学深圳医院的学业助学金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数80.88 万元，执行数80.88 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标指标、“预算 执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (163)南方医科大学深圳医院的血费购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算 数681.23 万元，执行数501.87 万元，预算执行率73.67%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 77 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (164)南方医科大学深圳医院的血液层流病房建设专项 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数440.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (165)南方医科大学深圳医院的研究生导师津贴绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数84.00 万元，执行数83.70 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (166)南方医科大学深圳医院的药品购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目全年预算 数26,510.27 万元，执行数24,040.55 万元，预算执行率 90.68%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标指标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 78 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (167)南方医科大学深圳医院的医疗UPS 维保服务费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数28.80 万元，执行数22.68 万元，预算执行 率78.75%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 预算金额。下一步改进措施：加强预算编制管理。 (168)南方医科大学深圳医院的医疗风险基金绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及 指标预算执行率均已完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (169)南方医科大学深圳医院的医疗垃圾朔源回收信息 管理系统建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.8 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数 7.83 万元，预算执行率97.86%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 79 (170)南方医科大学深圳医院的医疗设备购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.3 分。项目全 年预算数1,981.13 万元，执行数842.00 万元，预算执行率 42.50%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (171)南方医科大学深圳医院的医疗应急管理经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87 分。项 目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“司机单人单次成本”、“护 士单人单次成本”、“医生单人单次成本”未完成完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (172)南方医科大学深圳医院的医疗质量安全管理费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.8 分。 项目全年预算数53.00 万元，执行数36.08 万元，预算执行 率68.07%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:1. 预算项目制定不够精细，每项内容未具体测算。2.受到疫情 80 影响，原定于邀请专家来院授课和外出培训均受影响。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (173)南方医科大学深圳医院的医用耗材购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全 年预算数23,052.41 万元，执行数13,777.00 万元，预算执 行率59.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行效率略低，编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (174)南方医科大学深圳医院的医用设备维修、维护绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。项 目全年预算数1,344.00 万元，执行数1,107.65 万元，预算 执行率82.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (175)南方医科大学深圳医院的医院财政电子票据管理 平台建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分70 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 81 效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“系统验收合格 率”、“系统购置完成时间”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (176)南方医科大学深圳医院的医院高清智慧电视系统 维保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分92 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数1.98 万元， 预算执行率39.68%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (177)南方医科大学深圳医院的医院日间手术管理系统 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (178)南方医科大学深圳医院的医院应急预备绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全 年预算数100.00 万元，执行数79.98 万元，预算执行率 82 79.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (179)南方医科大学深圳医院的移动护理PDA 购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项 目全年预算数28.80 万元，执行数27.60 万元，预算执行率 95.83%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (180)南方医科大学深圳医院的移动医护系统维保绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.7 分。项 目全年预算数15.00 万元，执行数14.50 万元，预算执行率 96.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (181)南方医科大学深圳医院的因公出国（境）费用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.3 分。项 目全年预算数40.00 万元，执行数5.07 万元，预算执行率 83 12.67%。项目绩效目标完成情况：全年预算40 万，目前执 行了50671.6 元，执行率1.3%。产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (182)南方医科大学深圳医院的饮用水绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 49.70 万元，执行数49.47 万元，预算执行率99.54%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标及 指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (183)南方医科大学深圳医院的优秀实习生奖励经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (184)南方医科大学深圳医院的有线电视营运费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目 全年预算数20.40 万元，执行数20.40 万元，预算执行率 84 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“患者满意度”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (185)南方医科大学深圳医院的员工攻读研究生经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.7 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数19.00 万元，预算执行 率27.14%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (186)南方医科大学深圳医院的院感系统维保服务费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数1.89 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (187)南方医科大学深圳医院的粤财社（2019）283 号- 2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事 业绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.8 85 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数9.84 万元，预算 执行率98.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标预算执行率、团队建设人数、人工智能 专病诊疗模型数量、核心期刊发表率均未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (188)南方医科大学深圳医院的粤财社（2019）291 号- 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事业 传承与发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分95.1 分。项目全年预算数6.00 万元，执行数3.07 万 元，预算执行率51.20%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (189)南方医科大学深圳医院的粤财社[2020]52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）- 疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数1,500.00 万元，执行 数1,498.60 万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标及指标“预算执行率”均已基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 86 (190)南方医科大学深圳医院的直饮水机运行费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全 年预算数134.28 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标 及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (191)南方医科大学深圳医院的智慧药房建设绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年 预算数865.76 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (192)南方医科大学深圳医院的智能体检预约系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。 项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：编制项目预算时加强对科 87 室需求的调研。 (193)南方医科大学深圳医院的中心机房运维保服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7 分。 项目全年预算数140.00 万元，执行数79.52 万元，预算执 行率56.80%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (194)南方医科大学深圳医院的中医特色专科-中医肾病 专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数18.75 万元， 预算执行率93.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (195)南方医科大学深圳医院的中医药建设经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.2 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数2.15 万元，预算执行率 2.15%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 88 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (196)南方医科大学深圳医院的终端维保服务费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.9 分。项目 全年预算数235.20 万元，执行数97.78 万元，预算执行率 41.57%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“患者满意度”未完成。发现 的主要问题及原因：院门诊和住院患者的满意度有待提高， 后续将加强。下一步改进措施：加强患者满意度跟踪及反馈。 (197)南方医科大学深圳医院的重点专病-脑卒中绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数63.81 万元，预算执行率 91.16%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (198)南方医科大学深圳医院的专利申请绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算 数14.10 万元，执行数12.12 万元，预算执行率85.96%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 89 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (199)南方医科大学深圳医院的卒中急救中心信息系统 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数82.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 （十一）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年无机关运行经费预算，与全年预算数持 平，与上年决算数持平，无增减变化。 2. 政府采购支出情况说明。 南方医科大学深圳医院2020 年政府采购支出总额 20,060.97 万元，其中：政府采购货物支出13,689.30 万元、 政府采购工程支出1,187.79 万元、政府采购服务支出 5,183.88 万元。政府采购支出中授予中小企业合同3,481.89 万元，占政府采购支出总额17.36%，其中：授予小微企业 合同3,245.72 万元，占政府采购支出总额16.18%。 3. 国有资产占用情况说明。 90 截至2020 年12 月31 日，本单位可使用车辆5 辆，其 中：特种专业技术用车3 辆、其他用车2 辆（其他用车是大 客车）；单价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万元以上专用设备141 台（套）（公务用车保有量5 辆，其 中：待报废处置0 辆，封存停驶待处理0 辆）。 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 91 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际 旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 92 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。 93 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：南方医科大学深圳医院 填报人：樊优优 联系电话：0755-23360132 94 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 我院于2015 年12 月28 日开业，是深圳市“三名工 程”的首个落地“名院”项目，医院总占地面积82,412 ㎡， 规划总床位为2,500 张，一期工程投资20 亿元，建筑面积 171,204 ㎡，展开床位1,000 张，设计日均门诊量8,000 人 次。我院以党的十九大精神为指导，全面推进“健康中国” 和粤港澳大湾区战略，医院秉承“厚德精医，自强不息”的 院训，集医疗、教学、科研为一体，以攻克疑难重症为建设 目标，以“生命至上、医术至精、服务至诚”为办院理念， 以“全心全意为人民健康服务”为服务宗旨，致力于打造湾 区有口碑，国内有地位，国际有影响的研究型医院，切实履 行“大病不出深圳”的名院职责。 根据上述主要职责，我院内设11 个管理机构和4 个科 研机构。管理机构为党委办公室、行政综合部、医务部、科 教部、护理部、医疗管理与绩效评价办公室、财务部、人力 资源部、信息咨询部、基建工程部、运行保障部和采购中心； 科研机构为临床医学院、临床教育体系、住院医师和专科医 师培训和临床医学创新中心（中心实验室）。 95 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.年度总体工作 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市 本级预算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》 《市卫生健康委关于加强委属单位预算精细化管理的通知》 （深卫健财务〔2021〕1 号）要求，坚持量入为出，厉行节 约、勤俭办事，根据卫生事业发展需求科学编制预算，确保 96 卫生事业的可持续发展；全面落实预算编制、执行、监督各 环节主体责任，全面实施预算绩效管理；深入推进部门预算 绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系；强化“三公”经费管理，不安排无实质内容的公务 活动，严格控制前往热点旅游城市的访问团组，严格控制公 车购置经费；坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度， 重大项目安排、大额资金使用、提交预算草案等重大事项都 要通过党委（党组）研究审定。 1.预算编制合理性根据我院职责，按照市委市政府有关 方针政策和工作要求，结合中长期规划发展及年度工作计划， 2020 年年初预算安排共202,318 万元，预算编制符合市财 政2020 年度预算编制的原则。在实际工作开展过程中，经 批准，我院预算总额调整为193,579.56 万元，具体资金安 排如下： （1）部门整体支出年初预算安排2020 年度我院年初部 门预算收入202,318 万元，其中：财政预算拨款52,632 万 元，事业收入148,867 万元，其他收入819 万元。部门预算 支出202,318 万元，其中：人员经费76,600 万元（占比 37.86%）、公用支出8,869 万元（占比4.38%）、项目支出 116,849 万元（占比57.76%）。 （2）部门整体支出预算调整情况根据2020 年度履职需 要，我院对当年部门预算进行了相应的调整，整体支出预算 总规模调整为165,076.05 万元（不含年初结转和结余资金）。 97 按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为 43,721.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入11,500 万 元，事业收入108,576.23 万元，其他收入1,632.84 万元； 按资金用途，基本支出预算调整为145,217.72 万元（占比 87.97%）；项目支出预算调整为19,858.33 万元（占比 12.03%）。本年度我院预算调整比例为22.30%，调整、调 剂资金累计超过本部门预算总规模10%。 2.预算编制规范性2020 年度，我院根据部门年度业务 发展规划，明确了预算绩效目标，且按照市财政规定的预算 编制方法和程序，科学合理地编制了年度预算。其中，编制 部门预算严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量 为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，在市财政 部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工 作，并自觉接受有关部门的审查监督，采用合规申报和审批 程序，取得市财政年度预算批复，并按照批复执行预算。 3.绩效目标完整性我院按市财政的统一部署要求编报了 199 个项目的绩效目标，并同步编制了部门整体绩效目标， 编制依据充分、内容完整，实现了绩效目标全覆盖。 4.绩效指标明确性我院年初设定的整体绩效目标能具体 细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各 项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、 时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标， 相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。 98 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理 （1）部门预算资金支出率2020 年，我院年初预算财政 拨款52,632 万元，调整预算财政拨款预算资金总额为 55,221.31 万元（不含年初财政拨款结转和结余）,其中一般 公共预算财政拨款43721.32，政府性基金财政拨款11,500 万元，；实际支出53,988.97 万元，其中一般公共预算财政 拨款42,490.08 万元，政府性基金财政拨款支出11,498.89 万元，执行率为97.77%，年末财政拨款结转和结余1,091.49 万元。我院财政拨款采购计划21,552.12 万元，实际采购金 额7,968.98 万元，其中货物类7,891.88 万元，服务类77.1 万元，政府采购执行率36.62%。 （2）财务合规性2020 年，我院资金支出严格按照国家 财经法规和财务管理制度、《南方医科大学深圳医院财务管 理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚 列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会 计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大 项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策科学性与民 主性。 （3）预决算信息公开性根据部门预算管理和《广东省卫 生计生委办公室关于做好公立医院财务信息公开工作的通 知》等要求，我院预决算信息均在医院官网进行公开，主动 接受社会公众监督。 99 2.项目管理 （1）项目实施程序我院项目管理严格按照《南方医科大 学深圳医院内部制度汇编》《南方医科大学深圳医院科研经 费管理暂行办法》等制度执行，项目申报、批复、调整均按 有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节也均 能严格把关，有效地保障项目实施流程规范性。（2）项目监 管我院根据《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》《南方 医科大学深圳医院科研经费管理暂行办法》等制度的规定， 落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展， 项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督 促项目实施进度，提出相关指导意见。若遇到特殊情况需调 整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，我院及时组 织集体决策会议，第一时间解决有关问题。项目监管机制的 形成，科学有效地推进我院业务工作的顺利实施，确保项目 能够圆满完成。 3.资产管理 （1）资产管理安全性我院按照《南方医科大学深圳医院 流动资产管理暂行办法》《南方医院大学深圳医院固定资产 管理办法（试行）》中的规定执行资产管理工作，对资产进 行定期或不定期的清查盘点，保证账实相符。截至2020 年 12 月31 日，我院资产总额为209,911.84 万元，均使用合 规，其中：流动资产74,585.89 万元，非流动资产135,325.95 万元；负债合计28,831.64 万元，其中：流动负债28,831.64 100 万元；净资产合计181,080.19 万元；2020 年资产有偿使用 收入42.84 万元，无资产处置收入。 （2）固定资产利用率根据资产年报可知固定资产总额 19,5716.69 万元，资产使用状况分为：在用、出租出借、闲 置和待处置（待报废、毁损等）。2020 年我院固定资产为自 用及出租出借状态，其中在用195,587.16 万元，固定资产 总体使用率达到99.93%。 4.人员管理截至2020 年12 月31 日，我院上级批准员 额1,700 人，年底在岗1,738 人，无财政供养人员。在人员 管理方面，我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明 确岗位类型和等级，根据职责任务需要，按照国家有关规则 设置岗位。 5.管理制度为优化我院业务工作管理，规范财政资金的 使用，我院制定了《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》 《南方医科大学深圳医院流动资产管理暂行办法》《南方医 科大学深圳医院经济合同管理暂行办法》《南方医科大学深 圳医院采购管理办法》，内容基本涵盖了财务管理、采购管 理、合同管理、预算编制、预算绩效管理、公务卡、审计与 监督等，基本覆盖了内部管理、业务活动工作。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，我院主要履职目标如下： 1.计划门急诊总量达到140 万人次，日均3,900 人次， 101 同比增长40%； 2.计划出院人次达到4.8 万人次，同比增长17%；床位 使用率90%以上； 3.通过三级甲等医院评审； 4.临床医学院达到招生标准，做好招生准备； 5.获国家自然科学基金7 项以上； 6.2-3 个学科达到省级临床重点专科水平； 7.二期工程正式动工。 （二）主要履职情况。 2020 年，我院主要履职目标如下： 1.计划门急诊总量达到140 万人次，日均3,900 人次， 同比增长40%； 2.计划出院人次达到4.8 万人次，同比增长17%；床位 使用率90%以上； 3.通过三级甲等医院评审； 4.临床医学院达到招生标准，做好招生准备； 5.获国家自然科学基金7 项以上； 6.2-3 个学科达到省级临床重点专科水平； 7.二期工程正式动工。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性 部门履职的绩效情况主要从“三公”经费的控制情况， 日常经费控制情况体现。日常公用经费控制率为100%，部 102 门的经济性情况良好，三公经费未列支，具体如下：2020年， 我院日常公用经费全年预算70,766.40 万元，截至2020 年 底，实际支出70,766.40 万元，日常公用经费控制率100%。 2.效率性 部门履职的效率性主要从部门预算执行进度，重点工作 和项目完成及时情况三方面体现。2020 年度，我院预算执行 基本符合计划进度要求，各项业务工作、项目也基本按时按 量完成，部门的效率性情况良好。具体情况如下： 预算执行进度：根据预算执行情况表，2020 年各季度部 门预算支出进度分别为25.67%、50.54%、73.96%、97.78%， 各季度预算执行率分别为102.67%、101.09%、98.61%、 97.98%，全年平均执行率为100.04%。部门预算执行支出 进度与序时进度基本匹配，有效保障我院预算执行的及时性 与均衡性。 重点工作完成情况：本年度完成并落实上级交办的重点 工作任务，项目完成及时率100%。项目完成及时情况：截 止至2020 年12 月31 日，我院共安排项目支出预算 19,858.33 万元，全年共支出17,534.50 万元，项目支出预 算完成率88.30%，本年度共安排199 个二级项目，完成184 个，由于疫情原因，部分项目年中终止执行。 3.效果性 2020 年是我院“十三五”规划的最后一年，也是我院 建院五周年的关键发展节点，医院工作以开展争创“三甲” 103 为契机，以三级公立医院绩效考核为抓手，以技术加服务双 轮驱动为指引，以公益担当，姓公为民为使命，在不断增强 医院品牌影响力的同时书写“若有战、战必胜”的“红色” 传承，取得了丰硕的成果，具体情况如下：在疫情防控方面， 医院、禾正病区分别获得深圳市抗疫先进集体，禾正病区临 时党支部获得深圳市抗疫先进党支部，医院志愿者服务获得 深圳市抗疫志愿服务先进集体；截至11 月30 日，医院门诊 量81.1 万人次；日均门急诊量达到4，500 人次；出院人数 3.1 万人次，达到同期水平87.3%，住院手术量1.13 万余台 次，达到同期水平94.5%。介入手术量1，609 台次，恢复 到同期的85.9%；三四级手术占比61.6%，同比增长 3.1%;CD 型率超过69.1%，同比13.3%；体检人数超过10 万人次，日均体检量580 人次/天；平均住院日6.86 天，同 比下降0.24 天。在危急重症救治方面，消化内镜年检查量突 破2.33 万台次，内镜四级手术水平位居深圳前列；脑血管介 入技术全年开展636 例，腹腔镜胰十二指肠切除术49 例、 经口腔前庭全腔镜甲状腺癌手术30 余例；全年开展ECMO 救援15 例，急救置入ECMO 成功救治心脏停跳9 小时患 者；危险性上消化道出血急救，绿色通道获中国医师协会急 诊医师分会认证。在科研成果方面，获国自然立项6 项，省 自然立项4 项，省级课题立项4 项，市厅级课题立项7 项， 区级课题立项52 项，资助总经费296.8 万元；申报专利37 项，医院党委书记肖烈辉牵头的“核酸检测自助采样机”在 104 全国第22 届高交会上亮相；康复医学科“虚拟现实康复治 疗系统”在2020 年深圳市国际生物/生命健康产业展览会 展出。在引育人才方面，本年度共招收博士3 名、硕士29 名、实习生126 名、进修生53 名；截至目前共认定地方级 领军人才8 人，后备级人才10 人，海外高层次B 类人才1 人、C 类人才13 人，实用型临床医学一类人才5 人、二类 人才42 人，宝安区高层次人才120 余人。 4.公平性 在群众信访办理上，我院建立了便利的群众意见反馈渠 道和群众意见办理回复机制，本年度，我院群众信访办理回 复率和群众信访及时办理回复率达100%。 在公众和服务对象满意度上，我院按要求参加深圳市卫 健委组织的医疗服务行业开展的满意度调查，第一季度排名 第43 名，总体满意度90.02 分；第二季度排名第48 名，总 体满意度87.41 分；第三季度排名第41 名，总体满意度 87.42 分；第四季度排名第28 名，总体满意度89.22 分； 全年平均满意度88.52 分。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理” 部署要求，我院紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工 作。 1.在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总 105 及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管 理工作效率。 2.通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据 进行比对，发现不合理的地方，及时进行调整。 3.为提升绩效管理水平，我院不断加强自身内控建设， 规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、 采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确 了各个流程中的责任主体。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在的问题 一是我院政府采购预算执行率偏低，主要是因为采购 工作安排变动、需求调整等因素，导致实际执行采购金额偏 低。 二是我院当年度预算调整比例为22.30%，调整、调剂 资金累计超过部门预算总规模10%。 三是部分项目未按计划按时完成，预算执行力度有待 加强。 四是我院预算绩效管理工作均按照市财政相关工作部 署圆满完成，绩效目标编制科学合理、绩效运行监控及时有 效、绩效自评有序推进，但在预算绩效管理的顶层设计上， 我院的预算绩效管理制度尚未建立，未能根据实际业务工作 形成具有医院特色的预算绩效管理方法。 五是服务对象满意度方面有待提高。 106 2.改进措施 一是在往后工作年度，我院将严格要求各部门合理编 制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采 购项目和申报金额，避免年中出现较大的调整，影响采购计 划执行，占用财政资金，降低财政资金的使用效率。同时， 在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各 项采购业务工作，提高采购工作效率。 二是在年度终了时，财务部召开预算管理年度分析会 议，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算管理 中存在的问题。并采用恰当方式向各部门报告、反馈预算调 整、调剂情况，要求各部门应及时分析预算调整、调剂原因， 并结合当年度预算调整、调剂原因，编制下一年度预算，有 效控制以后年度预算调整频率。 三是针对项目执行力度偏低的问题，财务人员应该根 据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进 度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更 要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执 行项目掌好舵。 四是在今后的工作中，我院将摸索、优化预算绩效管理 工作方式，总结近年预算绩效管理工作经验、成果，建立健 全的预算绩效管理制度，形成“预算编制有目标、预算执行 有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运 用”的预算管理模式，提升我院预算绩效管理工作水平。五 107 是提高工作人员的服务意识，为患者营造一个更优的服务态 度。 （三）后续工作计划、相关建议等。 2021年我院将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神， 以《粤港澳大湾区建设规划纲要》《深圳建设中国特色社会 主义先行示范区意见》为指导，认真贯彻落实习近平总书记 出席深圳经济特区建立40 周年庆祝大会和视察广东重要讲 话、重要指示精神的有关部署，按照打造健康中国深圳“样 板”目标，以建院五周年为新起点，以提升医疗服务质量、 学科人才建设水平为主线，以实现医院治理体系和管理能力 现代化为导向，以质量变革、效率变革和动力变革为牵引， 搭框架、扩规模，强弱项，补短板，构筑医院工作新格局， 不断推动医院高质量发展。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名 称 南方医科大学深 圳医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 人员经费 本年度已完成我 院员工工资福利支 出。 744513181.41 364544800.00 755428033.93 364544745.77 政府投资项目 本年度按年初计 划完成我院信息系 统建设升级改造项 目、二期工程配套 医用设备购置项 142094305.00 142094305.00 133401786.72 133401786.72 108 目、工程改造项 目、临床医学实验 中心设备购置项 目、临床技能模拟 培训分中心建设项 目、行政楼综合楼 部分场地改造项目 的进度。 医疗服务 本年度完成药 品、耗材、重点学 科建设基金、临床 基地建设经费、后 勤保障经费、工程 改造、高层次人才 引进经费支出。 700587245.00 1600000.00 456615264.14 1419676.11 上级下达资金 本年度完成中医 药事业传承与发 展、DRG 改革试 点工作、疫情防控 工作经费。 22180000.00 22180000.00 22124542.24 22124542.24 三名专项 按要求用于市财 政资金资助2020 年度三名工程团 队。 16001088.76 16001088.76 12655994.06 12655994.06 科技研发资金 本年度按要求完 成自然科学基金、 协同创新专项和科 技研发资金上年续 建项目支付。 5370000.00 5370000.00 5320000.00 5320000.00 待支付以前年 度采购项目 本年度已完成信 息网络及软件购置 更新。 423000.00 423000.00 423000.00 423000.00 严控类项目 由于疫情影响本 年度只支出了公务 接待和因公出国境 项目。 1030000.00 0.00 102087.69 0.00 信息化系统运 行维护 本年度完成了信 息化系统运维工 作，并按合同要求 支付对应款项。 25919000.00 0.00 10242467.00 0.00 公用经费 本年度支付了公 用经费定额、水电 242123869.14 0.00 242123869.14 0.00 109 费、物业管理费、 以前年度项目。 金额合计 1900241689.31 552213193.76 1638437044.92 539889744.90 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1.稳步提升医疗业务量，门急诊总 量突破140 万人次，日均门急诊量 超过3900 人次，增长比率超过 25%；出院总量超过4.5 万人次， 平均住院日7.3 天，床位使用率大 道90%；健康体检人次超过10 万 人次，同比增长超过15%。2.完善 诊疗条件建设。筹备放疗科、高压 氧科、辅助生殖中心建设，筹备血 液层流病房、骨髓移植舱建设，通 过国家“标准化代谢疾病管理中 心”、“危险性上消化道出血急救绿 色通道”、“呼吸与危重症学科规范 化建设项目”验收。3、加快区域医 疗中心建设。进一步推进消化内镜 四级手术、脑血管取栓技术、急危 重症救治等竞争力医疗技术建设， 提升疑难杂病诊疗水平。拓展与市 属、区属及社会办医疗机构的专科 联盟、技术帮扶等多种合作模式， 形成切实可行的上下转诊、资源共 享机制。4、加快“互联网+医疗健 康”发展。积极发展互联网健康咨 询和健康管理服务，推动线上线下 服务一体化，规范开展互联网诊疗 活动，提高优质医疗服务的可及 度。加快远程医疗网络和平台建 设，提高面向基层、边远和欠发达 地区的远程会诊、远程影像、远程 病理的覆盖度。积极应用互联网、 物联网技术优化医院服务流程，加 快推进“智慧药房”项目建设。5、 提升中医药健康服务质量。推广有 科学的中医理论指导、有专业人员 负责的健康状态辨识与评估、咨询 指导、健康干预等服务。加强中医 肾病特色专科建设，积极推进中西 医结合肾病、中西医结合肝病专科 1.2020 年医院核心业务指标接近去年水平。截至11 月30 日，医 院门诊量81.1 万人次;日均门急诊量达到4500 人次；出院人数 3.1 万人次，达到同期水平87.3%,住院手术量1.13 万余台次，达 到同期水平94.5%。介入手术量1609 台次，恢复到同期的 85.9%;三四级手术占比61.6%，同比增长3.1%;CD 型率超过 69.1%，同比13.3%;体检人数超过10 万人次，日均体检量580 人 次/天；平均住院日6.86 天，同比下降0.24 天；2.完善诊疗条件 建设。筹备放疗科、高压氧科、辅助生殖中心建设，筹备血液层 流病房、骨髓移植舱建设，通过国家“标准化代谢疾病管理中 心”、“危险性上消化道出血急救绿色通道”、“呼吸与危重症学科 规范化建设项目”验收；3.、加快区域医疗中心建设。进一步推进 消化内镜四级手术、脑血管取栓技术、急危重症救治等竞争力医 疗技术建设，提升疑难杂病诊疗水平。拓展与市属、区属及社会 办医疗机构的专科联盟、技术帮扶等多种合作模式，形成切实可 行的上下转诊、资源共享机制；4、加快“互联网+医疗健康”发 展。积极发展互联网健康咨询和健康管理服务，推动线上线下服 务一体化，规范开展互联网诊疗活动，提高优质医疗服务的可及 度。加快远程医疗网络和平台建设，提高面向基层、边远和欠发 达地区的远程会诊、远程影像、远程病理的覆盖度。积极应用互 联网、物联网技术优化医院服务流程，加快推进“智慧药房”项目 建设；5、提升中医药健康服务质量。推广有科学的中医理论指 导、有专业人员负责的健康状态辨识与评估、咨询指导、健康干 预等服务。加强中医肾病特色专科建设，积极推进中西医结合肾 病、中西医结合肝病专科建设，提升特色中医药服务能力，为创 建“全国综合医院中医药工作示范单位”奠定基础；6、加快推进 DRG 付费体系建设。严格执行国家制定的26 个主要诊断分类 （MDC）和376 个核心DRG 分组（ADRG）标准，统一使用医 保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材、医保 结算清单等5 项信息业务编码标准，做好基础数据质量控制；7. 开展器官移植技术等高精尖技术，打造具有竞争性、标志性的 “南医深院”特色医疗技术；进一步推进胸痛、卒中、创伤、危重 孕产妇、危重儿童和新生儿五大救治中心和产前诊断中心建设； 开展PET-CT 检查、肿瘤放射治疗等医疗技术服务，提升诊断与 治疗水平；8、进一步完善环节（运行）病历质量监控与评价信 息化系统，力争达到年度住院病案总检查数占总住院病案数≧ 70％三级综合医院病历监控目标。 110 建设，提升特色中医药服务能力， 为创建“全国综合医院中医药工作 示范单位”奠定基础。6、加快推进 DRG 付费体系建设。严格执行国 家制定的26 个主要诊断分类 （MDC）和376 个核心DRG 分组 （ADRG）标准，统一使用医保疾 病诊断和手术操作、医疗服务项 目、药品、医用耗材、医保结算清 单等5 项信息业务编码标准，做好 基础数据质量控制。7、继续推进 胸痛中心、卒中中心建设相关工 作，启动创伤中心、中毒中心、危 重症新生儿及孕产妇等中心建设及 认证工作，同步推动五大中心信息 化建设。8、进一步完善环节（运 行）病历质量监控与评价信息化系 统，力争达到年度住院病案总检查 数占总住院病案数≧70％三级综合 医院病历监控目标。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 举办学术会议数量 ≥100 场 121 场 申报发明专利数量 ≥15 项 17 项 SCI 论文数量、中 文核心期刊论文数 量 ≥70 篇 发表SCI 论文78 篇，中文期刊 246 篇 审阅简历数量 ≥8 份 8 份 门急诊总量 ≤140 万人次 105.18 万人次 市级及以上继教项 目立项数量 ≥5 项 37 项 出院总量 ≥4.5 万人次 3.47 万人次 学术会议参会人数 ≥5000 人次 5800 人次 计划年度毕业生人 数 ≥1 人 1 人 新立项省级以上科 研项目数量 ≥17 项 18 项 医院科研培育计划 项目数量 ≥30 项 36 项 引进博士后人数 ≥10 人 10 人 参与AHABLS 培 训人数 ≥200 人次 294 人次 111 质量指 标 来院进修结业考核 合格率 100% 100% 员工所获新学历等 级 硕士及以上 硕士及以上 SCI 论文发表通过 率 100% 100% 继续教育参与率 ≥95% 100% 实习生考核合格率 ≥95% 100% 进修结业考核合格 率 100% 100% 相关学科项目建设 验收合格率 100% 100% 时效指 标 人才招聘项目完成 时间 2020 年12 月31 日之前 2020 年12 月31 日之前 学术会议开展及时 率 100% 100% 出院总量统计及时 率 100% 100% 门诊总量统计及时 率 100% 100% AHABLS 数据统 计及时率 100% 100% SCI 论文发表数量 完成时间 2020 年12 月31 日之前 2020 年12 月31 日之前 科研项目经费下拨 及时率 100% 100% 实习生轮转计划开 展及时率 100% 100% 成本指 标 成本控制率 ≤100% ≤100% SCI 论文出版成本 15000 元/篇 11634.7 元/篇 效益 指标 经济效 益指标不适用 不适用 不适用 社会效 益指标 优化人才结构，提 升医院口碑 得到提升 得到提升 提升大众健康素养 得到提升 得到提升 提升我院医疗水平 得到提升 得到提升 提升服务患者能力 得到提升 得到提升 生态效 益指标不适用 不适用 不适用 满意度 指标 患者满意度 ＞85% 88.52% 112 可持续 影响指 标 不适用 不适用 不适用 113 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的 各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目 事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目 标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 114 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分）资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.37 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 2 115 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣 分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金 的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 116 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开 展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督 相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为 差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制 数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 117 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行 （1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作 （1 分）。 2.5 部门绩效 （60 分）经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 118 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.97 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、政 府、人大和上级部门下达 或交办的重要事项或工作 的完成情况，反映部门对 重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或 下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没 有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.52 119 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、完 成各项重大政策和项目的 效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置 个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评 分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进 行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对服 务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度 调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价 结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第 三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 91.36 评分等级 优 填表人 樊优优 附件2： 项目支出绩效自评表 项目名称 “五大中心”建设 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 27516.40 10 0.06 0.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 27516.40 — 0.06 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好五大中心建设，提高医疗保障质量。 根据中心建设实际情况和年初预算情况，落实完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 邀请国家级 专家现场预 评审次数 1 次 1 次 20.0 20.0 质量指标 现场预评审 结果合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 专家预评审 完成时间 2020-10-31 2020-10-31 10.0 10.0 成本指标 邀请专家评 审费用 ≤5 万元 2 万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高急性心 肌梗死救治 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 90.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “医师节”活动经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 655984.40 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 655984.40 — 0.66 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全院医师系列行活动。 已完成全院医师系列行活动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展医师节 系列性活动 3 项 ≥3 项 3 项 20.0 20.0 质量指标 医师节系列 性活动覆盖 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 医师节慰问 金人均成本 1000 元/人次 1000 元/人 次 5.0 5.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 弘扬广大医 师“敬佑生 命、救死扶 伤、甘于奉 献、大爱无 疆”的崇高 精神，激发 医务工作者 敬业精医、 追求卓越的 达标 达标 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医师满意度 90% ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 500M 互联网专线购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为患者提供较较为良好的免费Wifi 服务，更好地支持医院各 项互联网业务。 为患者提供较较为良好的免费Wifi 服务，更好地支持医 院各项互联网业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置500M 互联网专线 数 量 1 条 1 条 20.0 20.0 质量指标 500M 互联 网专线测试 结果 合格 合格 10.0 10.0 时效指标 完成500M 互联网专线 购置时间 第三季度 第四季度 10.0 0.0 项目启动周期过长，来年 提前开展项目 成本指标 成本控制率 ≤100% 66.7% 10.0 10.0 预算金额60 万，中标金 额为40 万；合同签订时 间为11 月25 日，计费 周期为1 个月，但因乙 方公司原因，无法当月 出发票，导致报账时间为 2021 年1 月，故2020 年的全年执行数为0。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障患者可 免费使用 WiFi 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者使用 WiFi 满意度 ≥80% 81.74% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2016--2018 年往来款项对账服务费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 梳理2016-2018 年度往来款项。 本年度无2016-2018 年度往来款项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 我院财务管 理工作开展 数量 1 项 项目终止 15.0 0.0 本年度无2016-2018 年 度往来款项 质量指标 项目完成率 100% 项目终止 15.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 时效指标 完成及时率 100% 项目终止 10.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 成本指标 对账服务费 成本 ≤20 万 项目终止 10.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 社会效益指标 财务管理工 作水平提升 工作水平提 升 项目终止 30.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 满意度指标 财务部门满 意度 100% 项目终止 10.0 0.0 本年度无2016-2018 年度 往来款项 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 AHA 课程教材、教具购置经费 项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20000.00 20000.00 19992.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20000.00 20000.00 19992.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成AHA 课程教材、教具购置，保障临床及鞥呢模拟实训中 心教学业务正常开展。 截止2020 年底，本项目已完成204 套AHA 教材的采购 并全部发放完毕，完成培训294 人次，保证了临床技能模 拟实训中心教学业务的正常开展，提升了本院员工的基础 生 命支持能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训人数 ≥200 人次 294 人次 15.0 15.0 质量指标 教材质量合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 教材发放时 间 2020 年度内 完成 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升参训人 员应急救援 能力 有效提升 有效提升 30.0 30.0 满意度指标 学员满意度 ≥90% 94.89% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 BA 维保服务 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 188000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 188000.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决BA 系统运行中遇到的故障，确保系统正常运行。 达到预期目标，BA 系统运行问题、故障及时解决处理， 全年系统正常运行。截止到2020 年底，该项目完成了目 标，BA 系统运行问题、故障及时解决处理，全年系统正 常运行，后勤服务得到保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统维护完 成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 维护服务工 作合格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 维护工作完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 CA 数字证书服务费 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 46750.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 46750.00 — 0.47 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障2020 年全院电子签章数字证书正常办理使用。 通过及时完成维护CA 证书服务项目，使单个电子签章使 用率达到100%，有效保住了医院的数据信息安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务维护完 成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 单个电子签 字正常使用 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院数 据信息安全 性 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工使用满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 DRGs 管理推进专项经费 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 13990.00 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 13990.00 — 0.14 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障DRGs 管理工作顺利开展，做好疾病相关诊断分组付费 工作。 半年时间完成了全年DRG 上报任务，上报率从6 月 份5.4%上升至年底97.5%。入组率超过80%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘请讲课专 家人数 1 人次 1 人次 1.0 1.0 参加DRG 工作人员培 训 、交流人数 3 人次 3 人次 3.0 3.0 DRG 相关印 刷品数量 30 册 30 册 5.0 5.0 采购DRG 管理相关书 籍 数量 30 本 30 本 5.0 5.0 开展DRG 年度评比检 查 次数 1 次 1 次 1.0 1.0 质量指标 DRG 入组率 ≥70% 85% 15.0 15.0 培训、会议 、外出交流 及时参加率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 组织外院专 家培训完成 及时率 100% 100% 1.0 1.0 DRG 年度 评比及时完 成 率 100% 100% 1.0 1.0 成本指标 成本节约率 ≤2% ≤2% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 缩短平均住 院日 持续下降 持续下降 30.0 30.0 满意度指标 医务人员满 意度 ≥80% 70% 10.0 8.0 需要医务人员用小程序上 报，首页DRG 改造尚未 完 成 总分 100 89.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 HERP 升级改造建设经费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 900000.00 896622.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 900000.00 896622.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过升级现有HERP 系统，打通和其他系统的数据通道，消 除信息孤岛，实现全院人、财、物的统一管理。 完成了HERP 系统的招标采购工作，完成财务管理，物资 管理系统的上线 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 HERP 系统改 造升级数量 1 项 1 项 20.0 20.0 质量指标 HERP 系统 上线运行测 试 结果 合格 合格 10 10 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院人 财物各项职 能运行正常 有效保障 有效保障 30.0 27.0 基本保障医院人财物系统 的正常运行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 HERP 维保 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 50000.00 49000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 50000.00 49000.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障HERP 系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 保障HERP 系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1 项 1 项 20.0 20.0 质量指标 系统维护验 收合格率 100% 90% 10.0 9.0 基本保障了系统正常运行 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院人 财物管理系 统的正常运 行 有效保障 基本保障 30.0 27.0 基本保障了医院人财物系 统的正常运行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 LIS 维保 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 120000.00 60000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 120000.00 60000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证2020 年LIS 系统正常、稳定运行 保证2020 年LIS 系统正常、稳定运行、无重大故障出现 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1 项 1 项 20.0 20.0 质量指标 系统重大故 障率 0 0 10.0 10.0 时效指标 问题响应时 间（次） ≤30 分钟 （次） ≤30 分钟 （次） 10.0 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 10.0 10.0 已完成工作，但未支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院检 验仪器正常 使用 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% ≥85% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 OA 维保 项目金额 90000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 90000.00 90000.00 86500.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 90000.00 90000.00 86500.00 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深入实践医院精益管理理念，捋顺办事流程，去除无效浪费 环节，提高工作效率，保障OA 稳定顺畅运行。 完成OA 维保项目，保障OA 稳定顺畅运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 OA 系统运维 工作完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 OA 系统运维 解决率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 OA 系统维保 时间 1 年 1 年 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96.1% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高我院职 工办公效率 持续提高 持续提高 30.0 30 项目持续进行，待提高空 间尚有 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工使用满 意度 ≥90% 85% 10.0 7.0 系统待有优化空间 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 安防监控维保服务费 项目金额 65900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 65900.00 65900.00 63146.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 65900.00 65900.00 63146.00 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据三甲评审要求，医院有一定维护能力或外包服务，做到 在出现故障时，能在1 小时内现场响应，并保证故障现场解 决时间降低到2 小时以内。 维保服务达到预期，全年监控系统正常运行。截止到2020 年底，该项目完成了支付，达到了维保服务达到预期，全 年监控系统正常运行，保障后勤服务正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 安防监控维 保维护工作 完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 95% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 设备总值5% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务正常运行 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 版面费 项目金额 660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 660000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 660000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020 年全院论文发表数量和质量与2019 年相比稳步提高 发表SCI 论文67 篇，中文期刊246 篇，其中北大核心期 刊68 篇、中国科技论文与引文数据库 158 篇，论文数 量和质量均较2019 年提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI 论文数量 ≥40 篇 67 篇 15.0 15.0 质量指标 符合条件的 论文版面费 报销率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 论文版面费 报销流程所 需时间 申请人提交 完整材料后 1 个月内 申请人提交 完整材料后 1 个月内 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医院的 学术研究能 力 有效提高 有效提高 30.0 30.0 满意度指标 员工对版面 费报销的整 体满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 被服采购 项目金额 2149700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2149700.00 943000.00 850700.96 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2149700.00 943000.00 850700.96 — 0.90 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度被服采购。 2020 年度共完成被服采购6 个批次，质量验收合格。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购被服批 次 5 批次 6 批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 标识制作费 项目金额 1070000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1070000.00 1320000.00 1222231.87 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1070000.00 1320000.00 1222231.87 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过标识的更新更换使得标识用字规范、清晰、醒目，导向 易懂；标识与服务区域功能或路径完全相符。 通过更新更换达到标识用字规范、清晰、醒目，导向易 懂，实现标识与服务区域功能和路径完全相符。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购年度标 识制作服务 数量 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 标识展示效 果清晰、醒 目达标 达标 达标 15.0 15.0 时效指标 标识及时更 换 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高客户就 诊体验 持续提高 持续提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 客户满意度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病案示踪系统购置 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 *实际完成情况 保障病案示踪系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 受疫情影响，2020 年医院压缩预算时，决定终止该项目 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标 购置系统数量 1 项目终止 15 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该项目 质量指标 系统验收合格 率 100% 项目终止 15 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该项目 时效指标 系统上线及时 率 100% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该项目 成本指标 病案示踪系统 购置成本 ≤10 万 项目终止 10 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该项目 效益指标 （40 分 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升我院病案 信息管理工作 效率 持续提升 项目终止 30 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 ） 满意度指标 病案管理人员 满意度 ≥85% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 博士后经费 项目金额 9187500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9187500.00 5428000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 9187500.00 5428000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步推动医院学科发展，提升医院科研实力 2020 年全年招收博士后10 人，在站博士后获得国家自然 科学基金面上项目1 项、青年项目3 项，广东省自然面上 项目3 项，博士后科学基金特别资助1 项、面上资助4 项。进一步推动医院学科发展，提升了医院科研实力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进博士后 人数 ≥10 人 10 人 15.0 15.0 质量指标 引进博士后A 岗人数占比 ≥60% 60% 15.0 15.0 时效指标 人才招聘项 目完成时间 2020 年12 月 31 日前 2020 年12 月 31 日前 10.0 10.0 成本指标 单个博士后 薪酬成本 不高于35 万不高于35 万 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 优化人才结 构，提升医 院口碑 有效提升 有效提升 30.0 30.0 满意度指标 需求科室满 意度 ≥80% 80% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 7000000.00 7000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 7000000.00 7000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年初疫情爆发，我院为配合做好深圳市防疫工作，临时接管 禾正医院作为医院临时院区，用于接收疑似患者救治工作， 医院本部立即动工建设隔离病房，购买防疫物资，设备等， 前期投入大量资金，该项目主要用于医院前期为防疫购买的 防疫相关物资设备等事项未支付资金，持续做好疫情防控工 持续做好疫情防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗设备购 置数量 100 台/套 173 台/套 20.0 20.0 质量指标 采购验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 持续完成防 疫抗疫工作 持续推动 持续推动 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目资金使 用对象满意 度 ≥95% 88.52% 10.0 9.3 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 厕所改造项目建设经费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 改造厕所，提升厕所环境，提高患者就诊满意度。 项目终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院厕所改 造项目 1 项 项目终止 15 0 项目终止 质量指标 基建改造项 目完成率 100% 项目终止 15 0 项目终止 时效指标 基建改造项 目及时完成 率 100% 项目终止 10 0 项目终止 成本指标 成本节约率 ≤1% 项目终止 10 0 项目终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 社会效益指标 提升厕所改 造项目后勤 服务成效 持续提升 项目终止 30 0 项目终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 满意度指标 职工与患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 项目终止 10 0 项目终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 层流净化系统维保服务费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院医疗气体巡检及气瓶管理，提高医疗水平。 本项目实际完成净化层流设备维护30 台，维护时间1 年， 有效的保障了层流系统的正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护各科室 层流净化设 备数量 ≥30 台 30 台 10 10 质量指标 设备正常运 行率 100% 100% 10 10 层流达标率 100% 100% 10 10 时效指标 维护时间 1 年 1 年 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗设 备稳定运 行，提高医 疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 后勤部门满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 车辆运行维护费 项目金额 860000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 430000.00 430000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 430000.00 430000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好医院车辆运行的维修维护，保障员工外出需求。 由于疫情原因，该项目本年度未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 车辆台数 3 项目终止 15.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 质量指标 资金支付准 确率 100% 项目终止 15.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 时效指标 车辆维护及 时率 100% 项目终止 10.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目终止 30.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 传染病上报系统维保服务费 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000.00 5000.00 3400.00 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000.00 5000.00 3400.00 — 0.68 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障传染病上报系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 保障传染病系统正常运行，及时处理科室问题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 传染病系统 维保完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 系统维保质 量达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 系统维保及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 68% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院传 染病系统平 稳运行 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗帘采购 项目金额 240000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 240000.00 240000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 240000.00 240000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院有窗帘采购需要的科室按需求采购计划 如截止到2020 年底，该项目完成了3 批次窗帘采购， 提高了医院后勤保障服务水平。本年度完成3 批次窗帘 采购，收到临床科室申请采购窗帘在12 月份，采购完 成、 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 3 批次 3 批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0 本年度完成3 批次窗帘采 购，收到临床科室申请采 购窗帘在12 月份，采购完 成、到货安装验收后，因年 度决算封账，导致未在 本年度完成款项支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 床旁智能交互系统终端购置 项目金额 3700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3700000.00 4758200.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3700000.00 4758200.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高医护工作效率和医疗安全，为患者提供更多便利，提高 满意度。 该项目预算数额较大，受疫情影响，医院2020 年做压缩 预算，决定暂停该项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购床旁智 能交互系统 终端数量 ≤500 项目终止 15.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020 年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 质量指标 验收合格率 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020 年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 时效指标 购置完成时 间 2020 年11 月 30 日前 项目终止 10.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020 年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020 年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高住院患 者体验 有效提高 项目终止 30.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020 年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 生态效益指标 提高住院患 者体验 有效提高 项目终止 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020 年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大巴车维护保养费 项目金额 306000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 306000.00 306000.00 109981.32 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 306000.00 306000.00 109981.32 — 0.36 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院2 辆大巴车的维保服务 由于疫情原因，大巴车使用率下降，预算执行率较低。 但完成了两辆大巴车的维修保养服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 大巴车维保 数量 2 辆 2 辆 15.0 15.0 质量指标 大巴车故障 解决率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单辆大巴车 维护保养成 本 ≤9 万（辆） 3.2 万（辆） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 93.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购 项目金额 423000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 423000.00 423000.00 423000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 423000.00 423000.00 423000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成以前年度采购项目的验收支付工作 该项目已完成验收及尾款支付，6 个软件全部上线正常运 行使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置软件数 量 5 个 6 个 20 20 质量指标 软件系统验 收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 系统上线及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医院物 价信息管理 有效提升 有效提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用者满意 度 ≥85% 90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第三期安防视频监控建设经费 项目金额 3320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3320000.00 3320000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3320000.00 3320000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好安防保障工作，开展第三期安防视频监控设备增补、监 控网络建设，完成安防监控全覆盖。 未完成。项目已完成产品介绍会、多次专家论证，因方 案还不够成熟，目前正在积极推进项目进展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 第三期安防 视频监控建 设服务 1 项 项目终止 15.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目终止 15.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高我院安 防工作水平 有效提高 项目终止 30.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 建设工作满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电器设备（空调、风扇、抽湿机等）购置 项目金额 142000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 142000.00 150000.00 139140.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 142000.00 150000.00 139140.00 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据科室需求，完成电器采购计划 截止到2020 年底，该项目完成了采购空调7 台、空气 净化器2 台，微波炉10 台，有效保障了后勤服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购冰箱数 量 2 台 0 3.0 0.0 在现有冰箱中调配，未采 购 采购微波炉 数量 10 台 10 台 3.0 3.0 采购空气净 化器数量 2 台 2 台 3.0 3.0 采购碎纸机 数量 10 台 0 3.0 0.0 碎纸机在信息资讯部处采 购 采购空调数 量 7 台 7 台 3.0 3.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 效益指标 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0 满意度指标 主管部门对 采购工作满 意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子病历6 级系统改造费 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2300000.00 2300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2300000.00 2300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障电子病历6 级系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 系统升级，计划延后 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15.0 0 系统升级，计划延后 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 系统升级，计划延后 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10.0 0 系统升级，计划延后 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 系统升级，计划延后 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗与质量安 全 持续提升 项目终止 30.0 0 系统升级，计划延后 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0 系统升级，计划延后 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子签章ukey 采购 项目金额 40000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 40000.00 40000.00 37000.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 40000.00 40000.00 37000.00 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障2020 年全院新入职员工电子签章数字证书办理及老 员工遗失补办 保障2020 年全院新入职员工电子签章数字证书办理及 老员工遗失补办 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 电子签章数 量 450 个 450 个 10.0 10.0 质量指标 电子签章验 收合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单个电子签 章成本 ≤90 元 82.2 元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院数 据信息安全 性 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工使用满 意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对口帮扶 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 600000.00 28793.49 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 600000.00 28793.49 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医师对口帮扶考核工作任务。 通过实施本项目，外派一名工作人员前往受援医院开展 帮扶工作，达到《南方医科大学深圳医院对口支援外派 工作人员年度工作考核表》大于等于95%，年度帮扶前 与帮扶后工作量统计对比提升，有效提高受援医院专科 技术水平，持续提升门诊量。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 派出1 名工 作人员前往 受援医院开 展帮扶工作 单 位数量 1 所 1 所 10.0 10.0 质量指标 《南方医科 大学深圳医 院对口支援 派驻人员年 度工作考核 表》达标率 ≥95% ≥95% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 外出帮扶人 员在科室同 级别职称绩 效奖金 20%/月/人 20%/月/人 10 10 人均义诊费 用 ≤1000 元/人 次 ≤1000 元/人 次 5.0 5.0 接收受援单 位到我院进 修学习人员 生活补贴成 本 1000 元/月 / 人 1000 元/月 / 人 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高受援医 院专科技术 水平 有效提高 有效提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 帮扶对象满 意度 ≥85% 85% 20.0 20.0 总分 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对外拓展经费 项目金额 1180000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1180000.00 1180000.00 799151.19 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1180000.00 1180000.00 799151.19 — 0.68 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 打造爱心医院，保障我医院良好品牌形象。 通过开展义诊21 场，其中科普宣教3 场，对外公共关系 联络3 次，提升了医院的声誉，建立了医院的良好形象 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对外公共关 系联络次数 ≥1 次 3 次 10.0 10.0 开展科普宣 教次数 ≥1 项 3 项 5.0 5.0 参与义诊活 动人次 ≥150 人次 219 人次 5.0 5.0 质量指标 活动验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时性 100% 100% 10.0 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 68% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院树 立良好品牌 形象 有效保障 有效保障 30.0 30 基本树立医院品牌形象， 履行公立医院坚持公益性 原则，还有待加强。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 客户满意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对外宣传经费 项目金额 2017400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2017400.00 2554700.00 1432295.20 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2017400.00 2554700.00 1432295.20 — 0.56 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加大医院的宣传力度，提高医院知名度 2020 年通过开展报纸健康资讯发布，拍摄宣传片、电视 节目、电视电台健康资讯、组织医院品牌文化宣传活 动，有效提升了医院的曝光量与知名度，向患者传递了 健康知识与深圳优质医疗资源建设成果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 报纸健康资 讯发布次数 ≥5 次 6 项 4.0 4.0 组织医院品 牌文化宣传 活动 ≥1 项 1 项 4.0 4.0 电视电台健 康资讯发布 次数 ≥16 次 16 次 4.0 4.0 电视节目制 作数量 ≥15 项 15 项 4.0 4.0 宣传片拍摄 数量 ≥1 项 2 项 4.0 4.0 质量指标 媒体审核通 过达标率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 90% 5.0 4.5 因个别医生工作安排不 开，录影时间有所延迟 成本指标 成本控制率 ≤100% 56% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升大众健 康素养及品 牌影响力 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院对于对 外宣传的满 意度 ≥80% 86% 10.0 10.0 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 防病毒系统终端授权购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 586000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 586000.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置医院计算机及服务器防病毒系统三年期授权 该项目按照预期目标完成了1200 个医院计算机终端 及200 个服务器防病毒系统的三年期授权。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 防病毒系统 （终端）3 年 期授权 ≥1200 个 1200 个 15.0 15.0 防病毒系统 （服务器）3 年期授权数 量 ≥200 个 200 个 10.0 10.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 0% 5.0 0.0 偏差原因：按照合同约定 时间完成货物交付。因系 统版本升级，导致验收工 作延后，未能及时完成。 改进措施：规范项目实施 过程，加强项目进度管控 。 成本指标 成本节约率 ≥2% 2.33% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障单位数 据安全 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 防火墙购置 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 496000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 496000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购置部署万兆防火墙，实现医院内网边界的网络安全防 护。 截止2020 年底，该项目按照预期目标完成了两台万兆防 火墙的购置部署。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 防火墙数量 2 台 2 台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 0 5.0 0.0 偏差原因：按照合同约定 时间完成货物交付。因设 备部署调试耗时较久，导 致验收工作延后，未能及 时完成。改进措施：规范 项目实施过程，加强项目 进度管控。 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.2% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 实现医院内 网边界的网 络安全防护 实现 实现 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 分诊系统及叫号显示屏维保服务费 项目金额 85000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 85000.00 85000.00 83800.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 85000.00 85000.00 83800.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院分诊系统及叫号显示屏的正常使用，保障患者有序 的就诊体验和看诊秩序。 已按合同内容完成保障全院分诊系统及叫号显示屏的正 常使用，保障患者有序的就诊体验和看诊秩序。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 171 个 340 个 20.0 20.0 质量指标 故障处理达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤30 分钟 （次） ≤30 分钟 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 6% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者有 序的就诊体 验和看诊秩 序 有效保障 有效保障 30.0 28.0 基本保障患者有序的就诊 体验和看诊秩序，后续将 持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.71 门诊和住院患者的满意度 有待提高，后续将加强。 总分 100 97.61 — 项目支出绩效自评表 项目名称 服务器购置 项目金额 1700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1680600.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1700000.00 1700000.00 1680600.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 增加医院服务器资源，保障医院信息系统正常运行 该项目按照预期目标完成9 台服务器的购置，其中刀片服 务器5 台，机架式存储服务器2 台，机架式应用服务器2 台 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置服务器 数量 9 台 9 台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 98.86% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足信息安 全等保测评 要求 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 辅助生殖、产前诊断中心建设经费 项目金额 20000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20000000.00 20000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20000000.00 20000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好辅助生殖、产前诊断中心建设。 项目终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置数 量 ≤239 项目终止 15 0 项目终止 质量指标 验收合格率 100% 项目终止 15 0 项目终止 时效指标 项目完成及 时率 100% 项目终止 10 0 项目终止 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 项目终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 社会效益指标 预防出生缺 陷，保障母 婴安全 有效保障 项目终止 30 0 项目终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 满意度指标 使用满意度 ≥50% 项目终止 10 0 项目终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 负压系统改造项目经费 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院负压系统正常运行，提升医疗水平。 该项目因负压系统通过其他技术手段调整与改良，保障 了负压系统的正常使用，目前暂时不需要改造，下一步 将根据医院业务拓展需要进行改进 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 负压系统改 造升级 1 项 项目终止 15 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 质量指标 改造验收合 格率 100% 项目终止 15 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 时效指标 改造及时率 100% 项目终止 10 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 指标 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目终止 10 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院负 压机组质量 安全 持续提升 项目终止 30 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 干部人事档案托管费 项目金额 510000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 510000.00 510000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 510000.00 510000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 *实际完成情况 根据《干部人事档案工作条例》（2018 年11 月20 日起施行），结合我院去行政去编制管理实际情况， 委托有管理资质的人才市场管理我院员工干部人事档 案 。 接深圳市卫健委通知，需对员额内干部人事档案开展专项审核工 作，故现阶段由医院自行保管干部人事档案，暂不采取托管方案。 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标 全院签订聘用 合同的人员数 量 ≤1700 人 项目终止 15 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 质量指标 被托管档案完 整、齐全，利 用方便 24 小时内响应 项目终止 15 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 时效指标档案托管完成 时间 2020 年12 月 31 日前 项目终止 10 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 年度绩效指标 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目终止 10 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 规范人事档案 管理，降低管 理成本 提高人事档案存 放量 项目终止 30 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 提高员工人事 档案利用满意 度 >80% 项目终止 10 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高层次人才经费 项目金额 30000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 30000000.00 8150000.00 5021285.30 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 30000000.00 8150000.00 5021285.30 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据医院实际情况，引进高层次人才，提升医院人才队伍实 力。 制定制度草案，发布公告并筛选简历 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 审阅简历数 ≥8 份 8 份 10.0 10.0 发布招聘公 告次数 ≥2 次 2 次 10.0 10.0 质量指标 简历达标率 ≥80% 87.5% 10.0 10.0 时效指标 医院相关配 套制度出台 时间 2020 年12 月 之前 12 月前完 成制度草 案，但未正 式出台制 度。 10.0 5.0 因2020 年医院实行薪酬 改革，在人均人力成本增 大的前提下，降低了固定 工资占比。本方案涉及新 引进人才待遇较高，考虑 到原有人才队伍的稳定 性，暂未正式下发文 件。 2021 年将就本方案 进行广 泛征询意见，正式出台。 成本指标 项目总成本 ≤815 万元 2.6 万元 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升医院品 牌文化及医 疗水平 持续提高 基本完成年 度指标 30.0 25.0 引进的高层次人才数量较 少，对医院品牌文化及医 疗水平的提高未能形成明 显的助力。 2021 年将加大宣传引进 力度，引进更多的高层次 人 才。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 提升医院的 客户满意度 ≥80% 89.22% 10.0 10.0 总分 100 86.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高危儿随访系统购置 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建立高危儿综合管理体系，通过系统的临床数据分析进一步 指导临床工作改进，提高高危儿的访视力度。 受疫情影响，2020 年医院压减预算，决定暂停该项目执 行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压减预算，决定暂停该 项 目执行 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压减预算，决定暂停该 项 目执行 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压减预算，决定暂停该 项 目执行 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压减预算，决定暂停该 项 目执行 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 项目终止 30.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压减预算，决定暂停该 项 目执行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压减预算，决定暂停该 项 目执行 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 各科室工程改造项目经费 项目金额 25615000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 25615000.00 17917000.00 4099632.86 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25615000.00 17917000.00 4099632.86 — 0.23 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障医院基建改造项目正常运 完成医院医疗场地改造，提升科室对工程改造工作满意 度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院基建改 造项目数量 13 项 12 项 15.0 13.8 根据医院发展规划，有1 个 项目进行了调减 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 15.0 15.0 时效指标 经费使用完 成时限 2020 年度 2020 年12 月 31 日 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 23% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高我院各 科室医疗场 地条件 有效提高 增加了医疗 场地 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 科室对各科 室工程改造 工作满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 91.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工程改造项目监理费 项目金额 950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 950000.00 1233000.00 287807.03 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 950000.00 1233000.00 287807.03 — 0.23 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020 年工程改造项目监理费 完成20 项工程项目监理服务，工程验收率和改造项目及 时完成率均为100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目监理数 量 ≥20 项 20 项 15.0 15.0 质量指标 验收工程合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 基建改造项 目及时完成 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障现场施 工安全 事故发生率 为0 0 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院对监理 工作满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工程改造项目设计费 项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 960000.00 960000.00 958270.14 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 960000.00 960000.00 958270.14 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成2020 年工程改造项目设计 全年共完成20 项工程设计服务，满足了科室的工程改造的需求 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标 设计项目数量 ≥20 项 20 项 15 15 质量指标施工图完成合格 率 100% 100% 15 15 时效指标设计图纸完成及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 改善就医环境 有效改善 有效改善 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 科室对设计效果 满意度 ≥80% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生间保洁消耗用品购置 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 391020.74 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 391020.74 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障公共卫生用品需求，做好后勤保障工作。 全年每月都有采购公共卫生用品，保障卫生保洁需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公共卫生间 保洁消耗用 品购置完成 率 100% 100% 15 15 质量指标 公共卫生间 保洁消耗用 品验收合格 率 100% 100% 15 15 时效指标 后勤服务项 目及时完成 率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 有效保障 有效保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 87.41% 10 10 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 51416.09 10 0.26 2.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 51416.09 — 0.26 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成各项接待任务，为医院的事业发展提供保障。 完成各项接待任务，为医院的事业发展提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国内接待批 次 ＞25 次 21 次 15.0 13 由于疫情影响，接待人次 减少。 质量指标 资金支付准 确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 预计全年按 计划及时执 行 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 26% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 增进学术交 流 有所增进 有所增进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 接待人员满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 90.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公租房费用 项目金额 2660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2660000.00 1976600.00 1874800.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2660000.00 1976600.00 1874800.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高我院职工住房保障质量 积极与保障性住房管理部门、人才安居公司和街道沟 通，本年度保障了316 套公租房，提高了我院职工住房保 障质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公租房及公 寓房租数量 472 套 316 套 15.0 10.04 因与佳运达酒店公寓合同 到期，减少172 套。从人才 安居公司，申请到16 套人 才房。 质量指标 公租房质量 达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 为单位员工 住房质量提 供保障 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 住户满意度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.54 — 项目支出绩效自评表 项目名称 规培生培养经费 项目金额 665000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 665000.00 278000.00 278000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 665000.00 278000.00 278000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：院内规培师资、在位委培规培生 完成数量：师资15 人，在院规培生15 人，委培生20 人 完成质量：顺利完成规培带教任务，满足在院学生资料印制 费用，保障委培学员住宿 综合效益：完成教学任务，履行医院教学职责，培养合格的 规培生 顺利完成6 名19 级规培生在我院6 个月的轮转，及时支 付了委托三附院培养的31 名学员的住宿及培养经费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养在培专 硕人数 ≥15 人 6 人 10.0 5.0 因规培培养政策变动，20 年下半年起，所有专业型 规培生不再于协同基地进 行培养 质量指标 规培考试通 过率 ≥80% 100% 10.0 10.0 时效指标 带教补贴及 住宿费用支 付完成时间 2020-12-31 2020-12-25 15.0 15.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 15.0 15.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 社会效益指标 提升研究生 毕业就业率 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 满意度指标 用人单位满 意度 ≥80% 89% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家标准化代谢性疾病中心建设经费（MMC） 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 111029.80 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 111029.80 — 0.56 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 录入200 例患者后实现挂牌，每年至少管理300 例新患者， 对代谢疾病进行规范化、标准化的诊治和随访 截止到2020 年底，该项目共管理320 例新患者，完成了 年度目标——录入200 例患者后实现挂牌，每年至少管 理300 例新患者，对代谢疾病进行规范化、标准化的诊治 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展健康教 育活动次数 2 次 2 次 5.0 5.0 发表论文次 数 1 篇 4 篇 5.0 5.0 外出参观学 习次数 1 次 1 次 5.0 5.0 举办学术交 流会次数 1 次 1 次 5.0 5.0 质量指标 MMC 项目通 过验收 达标 达标 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 56% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 降低单个并 发症糖尿病 患者进展为 多个并发症 持续降低 持续降低 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目对象满 意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.7 我科是国家标准化代谢性 疾病中心建设第一年，所 有环节有待改善，往后将 持续改进，提升满意度 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家呼吸与危重症医学科建设经费（PCCM） 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 44850.00 10 0.15 1.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 44850.00 — 0.15 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 达到PCCM 的达标要求 因为科室病人收治情况及设备采购情况，呼吸ICU 没有建 设，导致没有达到PCCM 要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 继续教育项 目、呼吸论 坛会议次数 1 次 1 次 5.0 5.0 PCCM 专题 培 训次数 1 次 1 次 5.0 5.0 购买无创-有 创呼吸机数 量 1 台 0 台 5.0 0.0 设备采购没到位，导致没 有达到PCCM 要求 呼吸慢病管 理学组会议 次数 1 次 1 次 5.0 5.0 到PCCM 优 秀单位学习 次 数 1 次 1 次 5.0 5.0 质量指标 通过PCCM 评审结果达 标率 100% 0% 5.0 0.0 因为科室病人收治情况及 设备采购情况，呼吸ICU 未 完成建设，导致没有达到 PCCM 要求 时效指标 会议开展及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 14.95% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高呼吸危 重症救治成 功率 持续提高 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目对象满 意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 总分 100 81.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国自然帮扶计划 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 700000.00 472340.00 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 700000.00 472340.00 — 0.67 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 申报国自然100 项 申报国自然100 项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国自然申请 数 ≥100 项 100 项 15.0 15.0 质量指标 国自然申请 书基金委形 式审查通过 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时提交申 请及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 67% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 提高申报国 家基金积极 性、提升申 报书质量 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 满意度指标 科研人员满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行政楼、综合楼部分场地改造工程 项目金额 1085200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 953200.00 1085200.00 78724.10 10 0.07 0.70 其中：当年财政拨款 953200.00 1085200.00 78724.10 — 0.07 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成结算、工程费用及其他相关费用支付。 在在2020 年12 月收到评审报告征求意见稿、 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成工程结 算事项 一项 一项 10.0 10.0 质量指标 验收工程合 格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 工程结算及 时率 ≥60% 90% 10.0 10.0 2020 年12 月4 日收到评 审报告（征求意见书）；正 式评审报告于2021 年3 月 23 日取得。 成本指标 成本控制率 ≤100% 7% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医院科 研教学水平 提升 提升 30.0 30.0 本项目的实施基本提升我 院的科教水平，还需加强 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用部门满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 90.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤维修维保费 项目金额 1130400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1130400.00 1130400.00 1049301.05 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1130400.00 1130400.00 1049301.05 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院房屋、机电及其他设施设备正常使用 达成保障医院房屋、机电及其他设施设备正常使用的预 期 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星修缮维 保工作完成 率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤一站式管理服务建设服务费 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好后勤一站式管理服务建设 未执行。因2020 年新物业招标，要求物业提供后勤管理 系统。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 后勤一站式 管理服务 1 项 项目未执行 15.0 0 质量指标 质量合格率 ≥95% 项目未执行 15.0 0 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目未执行 10.0 0 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目未执行 10.0 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目未执行 30.0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 项目未执行 10.0 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤应急物资采购 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 55129.00 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 55129.00 — 0.28 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决我院本年度后勤应急事件需求 截止到2020 年底，该项目完成了应急物资采购3 批次， 有效保障了后勤服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急物资采 购批次 3 批次 2 批次 15.0 10.0 应急事件只发生2 次，根据 实际情况采购物资。 质量指标 采购验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 应急物资采 购及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 28% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 87.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 互联网医院建设 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好互联网医院建设工作 正在研发 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 研发新互联 网医院平台 数量 1 套 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 质量指标 实现互联网 医院功上线 上线8 个功 能 模块 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 时效指标 测试并上线 完成时间 2021 年度内 0 10.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 成本指标 系统平台研 发成本和办 公场地建设 成本 ≤40 万元 0 10.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 效益指标 经济效益指标 为医院扩展 患者渠道 线上诊疗量 达到3万人次 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 社会效益指标 为患者线上 就医提供保 障 有效保障 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 满意度指标 患者满意度 ≥90% 0 10.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护理实习生临床教学费用 项目金额 145000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 145000.00 145000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 145000.00 145000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我院是大学第四临床医学院，保障实习生临床科室轮转实 习、业务学习、师资培训、教学竞赛等带教任务的顺利开 展。 2020 年共带教51 名护理实习生，完成10 个月的临床教 学任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 带教护理实 习生 ≥30 名 51 名 15.0 15.0 质量指标 带教任务合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 实习轮转完 成时间 2020 年度内 6 个月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 10.0 工作已完成，但未付款。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升大学生 实际操作水 平 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 带教满意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士鞋采购 项目金额 735000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 735000.00 420000.00 12350.00 10 0.03 0.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 735000.00 420000.00 12350.00 — 0.03 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院临床科室护士鞋采购需求，做好医疗业务保障工作完成采购两批次护士鞋，质量验收合格 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 2 批 2 批 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 3% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 的满意度 ≥80% ≥80% 10.0 10.0 总分 100 90.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士站触摸智能交互终端购置 项目金额 96800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 96800.00 96800.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 96800.00 96800.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高医护工作效率和医疗安全 受疫情影响，医院2020 年压缩支出预算，决定只执行非 上不可的项目，其他改善类项目暂停启动。该项目不在 非上不可范围之内。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置护士站 触摸智能交 互终端 11 台 项目终止 15.0 0 受疫情影响，医院2020 年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 质量指标 终端验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 受疫情影响，医院2020 年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 时效指标 购置时间 2020 年11 月 30 日前 项目终止 10.0 0 受疫情影响，医院2020 年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，医院2020 年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医护工 作效率 有效提高 项目终止 30.0 0 受疫情影响，医院2020 年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 护理人员满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，医院2020 年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机电、五金材料购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 488079.18 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 488079.18 — 0.81 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购全院的机电实施设备的零配件和五金材料，保障医疗业 务正常运行。 截止到2020 年底，该项目完成，采购全院的机电实施设 备的零配件和五金材料，保障医疗业务正常运行，后勤服 务得到了持续保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 机电、五金 材料购置次 数 ≥8 次 8 次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 81.35% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员采 购工作满意 度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机动经费 项目金额 146735800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 88257900.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 88257900.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 本年度未使用机动经费 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全院突发性 工作开展数 1 项 本年度未使 用机动经费 15.0 0 本年度未使用机动经费 质量指标 突发性工作 完成率 100% 本年度未使 用机动经费 15.0 0 本年度未使用机动经费 时效指标 经费使用年 限 1 年 本年度未使 用机动经费 10.0 0 本年度未使用机动经费 成本指标 全院突发性 工作支出工 作成本 ≤8825.79 万 元 本年度未使 用机动经费 10.0 0 本年度未使用机动经费 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度未使用机动经费 社会效益指标 保障我院医 疗工作正常 进行 有效保障 本年度未使 用机动经费 30.0 0 本年度未使用机动经费 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度未使用机动经费 满意度指标 医院机关各 部门满意度 ≥85% 本年度未使 用机动经费 10.0 0 本年度未使用机动经费 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急诊检验科物流站点工程建设经费 项目金额 520000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 520000.00 520000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 520000.00 520000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成急诊检验科物流站点工程建设 未完成。因安装场地被其他设备占用，需要重新设计。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 急诊检验科 物流站点工 程建设服务 1 项 项目终止 15.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目终止 15.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目终止 30.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 工程建设工 作满意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急诊科重症监护系统购置 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 320000.00 320000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障急诊科重症监护系统的正常运行，顺利开展医疗业务 因急诊重症科医院要启动改造，故项目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购急诊科 重症监护系 统数量 1 套 项目终止 15.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 质量指标 保障系统正 常运行 系统正常运 行 项目终止 15.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 时效指标 完成及时性 100% 项目终止 10.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障急诊重 症病区数据 采集运行正 常 有效保障 项目终止 30.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 集成平台维保 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 75000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 75000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证2020 年医院集成平台系统正常、稳定运行 通过实施本项目，保障我院集成平台系统平稳运行，保证 系统验收合格率达到100%，以实现有效保障我院相关 工作正常开展的效益目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 集成平台系 统维保完成 率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 系统维保质 量达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 系统维保及 时性 及时 及时 10.0 10.0 问题响应时间基本都在30 分钟内 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 10.0 已完成工作内容，但未支 付款项。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院集 成平台系统 平稳运行 有效保障 有效保障 30.0 30 基本保障我院集成平台系 统正常使用 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 继续医学教育学分管理经费 项目金额 26000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26000.00 21000.00 15800.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 26000.00 21000.00 15800.00 — 0.75 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据原市卫生局《关于实行卫生技术人员继续教育信 息管理系统和开展网上继续医学教育的通知》（深卫 科发[2003]47 号，完成继续医学教育学分管理工作 2020 年组织全院卫生技术人员参加年度继续教育工作，全员参与率99%以上，达标 率96%，按时完成系统管理费用缴纳及学分卡制作，达到预期目标。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标 制作学分卡数量 ≥50 份 77 份 5 5 系统管理费缴费 人员人数 ≥1350 人 1344 人 10 9.95 根据实际在岗卫生技术人员缴纳管理费用。 质量指标继续教育参与率 ≥95% 99% 15 15 时效指标 完成系统管理费 缴费缴纳时间 2020-10-31 2020-10-31 5 5 制作学分卡完成 时间 2020-10-31 2020-10-31 5 5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 提高卫生专业技 术人员专业技术 水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 病人满意度 85% 85% 20 20 总分 100 97.45 — 项目支出绩效自评表 项目名称 绩效评价与医保付费平台（C-DRGs)购置 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市医保付费前期准备需要。对医疗安全，效率等进行评 价，升级医院绩效管理模式。 根据绩效办需求暂停项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 套 项目终止 15.0 0 根据绩效办需求暂停项目 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 根据绩效办需求暂停项目 时效指标 系统完成购 置时间 2020 年度 项目终止 10.0 0 根据绩效办需求暂停项目 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 根据绩效办需求暂停项目 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 有效提升我 院绩效管理 模式 有效提升 项目终止 30.0 0 根据绩效办需求暂停项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院内职工满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 根据绩效办需求暂停项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 家具采购 项目金额 378600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 378600.00 598600.00 505280.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 378600.00 598600.00 505280.00 — 0.84 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度家具采购工作 止到2020 年底，该项目完成了2 批次采购，有效保障 了后勤服务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 2 批次 2 批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 84% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 检验试剂管理系统购置 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高检验科剂试管理工作的效率，减少差错，对检验科试剂 能够进行高效的成本管理，提高医院实验室的剂试应用的质 量与安全 受疫情影响，2020 年医院压缩预算时，决定终止该项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 项目终止 30 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 检验项目外送服务费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000000.00 5000000.00 687571.20 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000000.00 5000000.00 687571.20 — 0.14 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 检验项目外送服务费：每天准时上门收取标本，保证检验结 果的质量，对检验结果质量负责，保证检测报告准确率在 99.9%以上，同时，为我院检验中心提供项目相关的增值服 务，如：对我院实验室规划布局进行指导；免费提供培训学 习机会；协助配合有关实验室评审的工作；共建特色项目实 验室；协助与国外大学搭建医疗合作桥梁等。 服务质量完成情况良好，本年度完成外送检查清单数量 覆盖率47.56%，检验报告准确率达99.99%，有效满足 科室外送检测需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外送检测清 单完成率 ≥40% 47.56% 10.0 10.0 质量指标 检测报告准 确率 ≥99.9% 99.999% 20.0 20.0 1. 偶有检测报告错误； 2. 偶有检验报告发出超时； 3. 单纯对样本检验，不能结 合临床，无法了解患者病 情，不利于临床疑难杂症 诊断，无法参加重症患者 会诊，不利于检验学科发 展。 时效指标 标本上门收 取时间 每天下午三 点 每天下午三 点 10.0 10.0 成本指标 基因检测类 项目成本 ≤20750 元 （每项） <5000 元/每 项 5.0 5.0 成本控制率 ＜60% 58% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保证医院各 外送检测项 目的开展 满足科室外 送检测需求 满足 30.0 30.0 满意度指标 服务质量满 意度 ≥95% 97% 10.0 10.0 总分 100 91.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教师节活动经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 50000.00 20181.40 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 50000.00 20181.40 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于提高教师教学专业素质，鼓励教师职业热情。 全院以受表彰教师为榜样，强化教学意识 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 优秀教师人 数 10 人 10 人 15.0 15.0 质量指标 奖金发放准 确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 奖金发放时 限 2020-09-10 2020-09-10 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 4% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升教师幸 福指数 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 教师满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学比赛奖励经费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 激励员工参加各项医疗或护理教学竞赛，提高员工专业素质 该项目因受疫情影响，政策要求教学比赛取消的原因， 导致2020 年无法开展，下一步将待疫情消失后推动该项 目继续举办来改进 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参与教学比 赛人数 5 人 项目终止 15 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2020 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 质量指标 获得教学奖 项 ≥1 项 项目终止 15 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2021 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 时效指标 参与教学比 赛时限 1 年 项目终止 10 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2022 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2023 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2024 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 社会效益指标 提高教学质 量 有效提高 项目终止 30 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2025 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 生态效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2026 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 满意度指标 人员满意度 ≥80% 项目终止 10 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2027 年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学课时补贴 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 1185000.00 544858.00 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 1185000.00 544858.00 — 0.46 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：本院师资及协作单位师资 完成数量：1000 课时完成质量：顺利完成年度教学任务， 满足年度课时需求 综合效益：完成教学任务，履行医院教学职责，培养合格的 规培生、实习生，开展各类培训教学活动，并提升院内及协 作单位师资带教积极性。 已按实习大纲要求，通知本院师资及协作单位师资完成 本学年各专业实习生轮转及考核计划，因部分实习工作 尚未完成，结转部分课时补贴经费至2021 年支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展课时数 ≥5000 学时 5000 学时 15.0 15.0 质量指标 经费发放准 确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 经费发放时 限 2020 年度内经费未全部 支付 10.0 4.6 因疫情原因，部分实习工 作尚未完成，结转部分课 时补贴经费至2021 年支 付 。 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院符 合带教要求 教师规模 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院内、外学 员满意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 89.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转201913130260312 财社【2019】45 号-DRG 改革试 点 项目金额 18000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 18000.00 7380.00 10 0.41 4.10 其中：当年财政拨款 0.00 18000.00 7380.00 — 0.41 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 学习DRG 应用较好地区技术，提高我院就医质量。 组织参加了全国总会计师协会组织DRG 业务学习 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织人员赴 DRG 应用 技术较好的 单位学习知 识 与政策批次 ≥1 次 1 次 10.0 10.0 质量指标 DRG 应用 技术培训参 与 度 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤10% 10% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高我院职 工DRG 专 业 知识水平 持续提高 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 参与人员满 意度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 94.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转201913130260316 粤财社【2019】76 号-万名中医 药 骨干人才培训 项目金额 2000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2000.00 2000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000.00 2000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 洞悉中药全产业链状况，学习、掌握各培训单位特色技术理 论和优势特色技术，并在实际工作中应用推广。 运用所学中药特色技术，结合工作实际，积极实践应用 于中药采购、验收、鉴定、调剂等日常工作中，提升我 院中药学专业技术人员的工作能力和服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 赴基地完成 培训次数 1 次 1 次 10.0 10.0 — 出具学习报 告数量 1 份 1 份 10.0 10.0 — 质量指标 学习考核合 格率 100% 100% 10.0 10.0 — 时效指标 学习任务完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 — 成本指标 成本控制率 100% 100% 10.0 10.0 — 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 — 社会效益指标 中药饮片质 量 明显提高 明显提高 30.0 30.0 — 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 — 满意度指标 临床及患者 满意度 >95% 95.8% 10.0 10.0 — 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 金政决算报表编制服务费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 78000.00 65000.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 78000.00 65000.00 — 0.83 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成决算报表编制，提升报表编制水平 完成决算报表编制，提升报表编制水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编制决算项 目数量 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 决算报表通 过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 金政决算报 表编制服务 费成本 ≤7.8 万 6.5 万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 有效提升决 算管理工作 水平 有效 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 财务部门满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 精密空调维保服务 项目金额 250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 250000.00 230000.00 229900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 250000.00 230000.00 229900.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院医疗设备运行正常，减少医疗风险。 本项目实际完成精密空调维护14 台，全部验收合格，维 护完成及时，有效的保障了医疗活动的稳定进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护全院精 密空调数量 14 台 14 台 15.0 15.0 质量指标 验收合格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单台精密空 调维护成本 ≤1.65 万 1.64 万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障设备稳 定运行，提 高医疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 后勤部门满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 救护车运维费 项目金额 185000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 185000.00 185000.00 121252.40 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 185000.00 185000.00 121252.40 — 0.66 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成救护车运行维护 顺利完成救护车的维护保养工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 救护车运维 数量 3 辆 3 辆 15.0 15.0 质量指标 救护车故障 解决率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 救护车运维 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单辆救护车 运维成本 ≤6 万（辆） 4.3 万（辆） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研管理系统购置 项目金额 850000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 850000.00 850000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强科研管理部门的数据处理能力、规范科研数据、提高与 科研人员的沟通协作效率；为管理人员和领导提供科研决策 数据和统计数据 项目未招标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 0 15.0 0.0 项目未招标 质量指标 系统验收合 格率 100% 0 15.0 0.0 项目未招标 时效指标 系统上线及 时率 100% 0 10.0 0.0 项目未招标 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0.0 项目未招标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 未完成 30.0 0.0 项目未招标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 未完成 10.0 0.0 项目未招标 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研基金 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4000000.00 1000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全院科研项目、论文等科研业绩的数量和质量稳步提高。 全院共有11 人申报临床研究项目，经过专家评审，共资 助6 项，达到了预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 临床研究培 育项目数 ≥10 个 6 个 15.0 9.0 全院共有11 人申报项目， 经专家评审，仅6 项满足资 助条件；整改措施：加强院 内临床研究培训，提高 临床研究水平 质量指标 立项课题经 费发放准确 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 经费下拨时 间 1 个月 1 个月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高教职员 工进行临床 研究的积极 性 提高 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工对项目 的整体满意 度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研奖励 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 2250000.00 2203886.36 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 2250000.00 2203886.36 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020 年全院科研项目、论文、著作等科研业绩的数量和质 量与2019 年相比稳步提高。 截止到2020 年底，全院获立项课题总数93 项（其中纵 向课题90 项、横向课题3 项），发表SCI 论文78 篇， 中文期刊246 篇，其中北大核心期刊68 篇、中国科技 论文与引文数据库 158 篇。数量和质量与2019 年相比 稳步提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国自然面上 项目数量 ≥4 项 6 项 2.5 2.5 国家发明专 利数量 ≥6 项 0 2.5 0.0 因国家发明专利从申请至 授权，至少需要3-5 年的周 期，我院为新建医院，发明 专利仍在国家专利局审 核阶段，未授权。 省自然数量 ≥4 项 4 项 2.5 2.5 专著数量 ≥10 部 13 部 2.5 2.5 国自然青年 基金数量 ≥4 项 9 项 2.5 2.5 SCI 论文数量 ≥20 篇 62 篇 2.5 2.5 质量指标 科技奖励发 放率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 下发科技奖 励文件的时 间节点 9 月1 日前 9 月1 日前 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高获奖教 职员工进行 科研的积极 性 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工对科技 奖励发放的 整体满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研配套经费 项目金额 3300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3300000.00 3300000.00 1457541.07 10 0.44 4.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3300000.00 3300000.00 1457541.07 — 0.44 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020 年全院科研项目的数量和质量与2019 年相比稳步提高 2020 年全院科研项目的数量和质量与2019 年相比稳步 提高 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国自然配套 经费项目数 量 ≥8 项 15 项 15.0 15.0 质量指标 国自然项目 立项通过率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 科研配套经 费下拨时间 节点 5 月1 日前 7 月16 日 10.0 0.0 因疫情影响，项目负责人 忙于一线抗疫，未及时提 交项目合同书。管理部门 无法及时下达经费。 成本指标 成本控制率 ≤100% 44% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 促进科研项 目顺利开展 有效促进 有效促进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工对科研 配套经费下 拨的整体满 意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 84.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床技能模拟实训中心教学培训费用 项目金额 1013800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1013800.00 10795845.00 20302.05 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1013800.00 10795845.00 20302.05 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成临床技能模拟实训中心教学培训业务 已完成除监护仪购置项目之外的所有工程验收及教学设 备购置项目的采购、验收、支付流程。 监护仪配件已于2021 年第一季度完成验收 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购安 装数量 729 套 729 套 15.0 15.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 99.8% 15.0 15 时效指标 支付进度及 时率 100% 93.89% 10.0 9.39 监护仪因配件数量与合同 不符，未完成验收，无法 支付尾款 成本指标 成本节约率 ≥5% 6.11% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 社会效益指标 医疗水平提 升率 ≥40% 40% 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 89.39 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床医学创新中心运转经费 项目金额 1085000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1085000.00 1085000.00 5350.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1085000.00 1085000.00 5350.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院科研人员项目执行进度，提供精密仪器及实验平台 服务，为建设研究型医院贡献力量 自实验室线上管理系统正式启用，门禁控制器保障了外 来人员未经授权不能进入实验室，保证实验室环境的整 洁，仪器及人员的安全；线上管理系统已帮助我们多次 及时发现并处理故障；各项在线精密仪器的每月平均时 长达近百小时，使用频次最高可达60 余次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购实验室 管理系统数 量 1 套 1 套 15.0 15.0 质量指标 实验室管理 系统验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 98% 10.0 9.0 疫情原因导致部分配件安 装稍延后 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0.0 实验室仪器仍在保修和免 费维护期内，以及疫情原 因导致实验室上半年场地 以及仪器使用率大幅降 低，因此经费使用率低 效益指标 社会效益指标 保障实验室 公共财产安 全 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学生及科研 工作人员满 意度 ≥95% 98% 20.0 20.0 总分 100 79 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科筹建经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好临床重点专科筹建工作，保障科室开科。 省市未组织临床重点专科评审，疫情影响，未组织相关 外出培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织外出进 修 ≤5 人次 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 举办学术会 议 ≤1 场次 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关学术会议。 质量指标 进修培训完 成率 100% 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 时效指标 进修培训完 成及时率 100% 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 学术活动完 成及时率 100% 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 成本指标 进修培训 ≤12 万元 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 学术活动 ≤8 万元 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 效益指标 社会效益指标 不断提高临 床重点专科 医疗技术服 务水平 持续提高 本年度未开 展 30 0 省市未组织临床重点专科 评审。 满意度指标 进修培训人 员满意度 ≥90% 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-消化内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 594016.13 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 594016.13 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 以内镜微创诊疗为特色，依托三名工程完成整合微生态实验 室的建设，建立“危险性上消化道出血急诊救治快速通道” 。 1、我院内镜微创技术已成为市内领先、省内知名。 2、整合微生态实验室已建设完成，并投入使用。 3、已建立《急性上消化道出血急诊救治快速通道》， 2020 年通过国家级认证，授予五星级《救治基地》，评 审材料列为深圳未来评审范本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI 论文数量 ≥5 篇 7 篇 15.0 15 质量指标 SCI 论文发表 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 论文发表及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 85% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 开展专家义 诊或科普宣 传讲座化内 科，提升社 区居民或室 内患者的健 康和健康知 识水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 进修医生满 意度调查 ＞90% 99% 10.0 10.0 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星工程改造项目经费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 4000000.00 4000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 4000000.00 4000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障医院零星工程改造项目正常运行 完成30 项零星工程改造项目并正常使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星工程改 造数量 ≥20 项 30 项 15.0 15.0 质量指标 改造项目验 收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 工程改造项 目及时完成 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院服 务水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对零星工程 改造工作满 意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 路由器购置 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 198000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 198000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购置部署万兆路由器，实现与卫健委万兆互联专线联网该项目按照预期目标完成了1 台万兆路由器的购置部署， 实现与卫健委万兆互联专线（市卫生专网）联网 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买万兆路 由器数量 1 台 1 台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 50% 10.0 5.0 偏差原因：按照合同约定 时间完成货物交付。因设 备部署调试耗时较久，导 致验收工作延后，未能及 时完成。 改进措施：规范项目实施 过程，加强项目进度管控 。 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 实现医院内 网与市卫健 委卫生专网 联网 100% 100% 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 绿化费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 188850.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 188850.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 提升我院环境的需求，完成医院绿化要求。 完成特殊节假日如春节、国庆、五一等节日的环境布置工作。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标绿化布置服 务 1 项 1 项 15 15 质量指标绿植存活率 ≥95% 95% 15 15 时效指标按时完成及 时性 100% 100% 10 10 成本指标成本控制率 ≤100% 94.42% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 改善医院绿 化环境 得到改善 得到改善 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 5 5 患者满意度 ≥80% 95% 5 5 总分 100 99 4 项目支出绩效自评表 项目名称 麻醉临床信息系统购置 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 450000.00 450000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障麻醉临床信息系统的正常运行，顺利开展医疗业务 因疫情原因，门诊量下降，手术量下降，手术室申请项 目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置麻醉临 床信息系统 软件 1 套 项目终止 15.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 时效指标 项目完成及 时率 100% 项目终止 10.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 成本指标 麻醉临床信 息系统购置 成本 ≤45 万 项目终止 10.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 社会效益指标 提高手术麻 醉质量管理 有效提高 项目终止 30.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 门禁维保服务 项目金额 97000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 97000.00 97000.00 97000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 97000.00 97000.00 97000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决门禁系统运行中遇到的故障，保障系统正常运行。 达到项目设立预期，及时解决门禁系统运行的问题及故 障，保障系统正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维保服务数 量 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤24 小时 （次） ≤24 小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障门禁系 统正常运行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 门诊日常建设经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 10930.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 10930.00 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好健康宣教、保健服务，提升患者就诊体验。 本年度完成了2 次部门业务培训活动，由于疫情的影响， 对外拓展和健康宣教活动未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 半年度对外 拓展交流 ≥2 次 0 次 3.0 0.0 偏差原因：因疫情影响， 导致对外拓展未开展 部门业务培 训次数 ≥1 次 2 次 10.0 10.0 健康宣教活 动次数 ≥1 次 0 次 2.0 0.0 偏差原因：因疫情影响， 导致健康宣教活动未开展 质量指标 健康宣教举 办率 100% 0% 5.0 0.0 偏差原因：因疫情影响， 导致健康宣教活动未开展 业务培训覆 盖率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 各项业务活 动完成及时 率 100% 50% 10.0 5.0 偏差原因：因疫情影响， 导致只完成2 次培训。 成本指标 部门业务培 训成本 ≤5 万 1.09 万 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高窗口服 务人员业务 能力 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 业务部门满 意度 ≥85% 88% 10.0 10.0 总分 100 75.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 苗苗培育计划启动项目 项目金额 1225000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1225000.00 700000.00 454027.99 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1225000.00 700000.00 454027.99 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：院内所有职工（经申报、评审后立项） 完成数量：2019 年新立项目，2017、2018 年立项的滚动支持 完成质量：顺利完成结题并达到预期成果 综合效益：提高我院一线临床和科研人员科研水平，为国自然 为龙头的科研立项培养苗子。本项目按照苗苗计划合同和《“ 苗 苗”培育计划启动项目管理办法》执行。 通过实施该项目有效提高了医院青年研究人员科研能力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2020 年结题 项目数量 ≥10 项 14 项 10.0 10 质量指标 项目培育成 功率 ≥50% 40% 20.0 16 已统计，10 项已完成合同 约定指标 时效指标 2020 年度 结题时间 2020 年度内 0 10.0 0.0 2020 年未组织开展项目 结题工作，拟于2021 年 4 月 组织 成本指标 成本控制率 ≤100% 65% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院青 年研究人员 科研能力参 与度 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院职工对 于科研支持 满意度 ≥80% 97.5 10.0 10.0 总分 100 82.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称南方医科大学侯金林教授慢性肝病精准防治团队-2019 年退 项目金额 253088.76 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 253088.76 252944.66 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 253088.76 252944.66 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，各项目医院与 社康中心共建HBV 母婴阻断协作网，形成母婴阻断的医院社 区一体化管理体系；开展肝癌多学科诊疗，依托平台启动随 访系统，开展肝硬化-肝癌随访队列研究一项；形成成熟的肝 硬化无创诊断标准流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗 和随访，对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织活 检术教学；继续培养业务骨干等相关专业人才，招收博士后； 积极开展肝病专业培训和进修。 科研：建设随访平台和队列；建立微创诊疗数据库；在临床 队列建设基础上建立临床数据库；开展无创诊断相关研究和 治疗干预研究； 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，举办“乙肝 母婴工程”管理调研会，成立“乙肝母婴零传播”门诊， 与妇产科积极联动将乙肝孕妇入组开展随访；开展无创肝 脏扫描学习班，设立专门无创肝扫检查诊室， 2020 年完 成3655 人次，形成成熟的肝硬化无创诊断标准流程；开 展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗和随访，并对科室医生进 行对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织活检 术教学；已招收1 名博士后，并在南方医科大学南方医院 开展肝病专业培训和进修。 科研：在病房建设肝病护理随访队列；建立微创诊疗数据 库，2020 年完成3655 人次；在临床队列建设基础上建 立临床数据库；开展无创诊断相关研究和治疗干预研 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI 论文 数量 ≤1 篇 1 篇 15.0 15.0 质量指标 论文发表通 过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 论文完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 购置专用材 料成本 25 万元 25 万元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 提升专科知 名力度 提升 得到提升 20 18.0 针对临床数据建立小组进 行数据研究，积极申请相 关课题 满意度指标 患者对及项 目影响的认 可程度 ≥90% 93% 20.0 16.0 由于疫情影响病人数量减 少，数据不全。加强对患 者的人文关怀，扩大对项 目的宣传度 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配 套医用设备购置项目 项目金额 222224087.9 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 128147000.00 115647000.00 115214912.06 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 647000.00 115647000.00 115214912.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 127500000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验 科、超声科等，以及医院重点学科建设业务开展所 急需设备的购置，进一步完善设备配置，提升医疗 服务质量。 已完成91 台套设备安装及投入使用，满足临床诊疗需求 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标医疗设备购置 数量 120 台/套 120 台/套 15 15 质量指标医疗设备验收 合格率 100% 100% 15 15 时效指标设备购置及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 成本节约率 ≥1% 4.2% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 提升医院诊疗 水平 持续提升 持续提升 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 临床满意度 ≥80% 98% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院（原新安医院）工程改造 项目金额 4410000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3748500.00 4410000.00 3977187.35 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 3748500.00 4410000.00 3977187.35 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成工程结算 截止到2020 年底，完成所有发改项目资金的工程结算， 达到项目结算要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造面积 ≥500 平方米 600 平方米 15.0 15.0 质量指标 基建改造项 目规范率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 基建改造项 目完成及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院医 疗业务正常 开展 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 科室对原新 安医院工程 改造满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院二期工程 项目金额 2500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 97965.71 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 2500000.00 2500000.00 97965.71 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 跟进落实并争取二期工程可研批复；可研批复后马上申请办 理用地规划许可变更；此后跟进落实建筑设计方案核查，根 据核查意见对设计方案优化完善；根据确定后的主体建筑设 计方案完善基坑支护设计方案；进行初步设计和施工图设计 的招标，开始初步设计、施工图设计和概算编制。 2020 年度完成二期工程水土保持方案编制、上报备案并 顺利通过备案抽查；可研批复没能在2020 年度取得批复 （实际批复时间为2021 年3 月3 日），其他工作内容受 到制约未能开展，设计费用等项目资金也未能支出。经多 方努力，可研批复的建设规模和投资金额都比较合理， 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 二期工程可 研报告编制 数量 1 份 1 份 20.0 20.0 质量指标 二期工程可 研报告质量 符合审批部 门要求 符合 10.0 10.0 时效指标 二期工程可 研报告上报 及时性 及时 及时 10.0 10.0 可研批复在2020 年12 月 31 日正式上报到市发改 委。 成本指标 成本控制率 ≤100% 4% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医教研 水平 有效提升 有效提升 30.0 30 建成后将充分拓展医院医 教研业务规模，提升医教 研水平。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 90.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院临床模拟培训分中心项目 项目金额 12750212.3 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9711700.00 10795845.00 10136019.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 9711700.00 10795845.00 10136019.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年之前完成中心场地土建工程的验收工作及教学用设 备购置项目全部采购、验收、支付流程 已完成除监护仪购置项目之外的所有工程验收及教学设 备购置项目的采购、验收及支付流程 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购安 装数量 729 套 729 套 15.0 15.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 99.8% 15.0 14.98 监护仪因配件数量与合同不 符，未完成验收 时效指标 支付进度及 时率 100% 93.89% 10.0 9.39 监护仪因配件数量与合同不 符，未完成验收，无法支付 。 成本指标 成本节约率 ≥5% ≥5% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 医疗水平提 升率 ≥40% 40% 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 98.77 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院临床医学实验中心设备购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 510000.00 600000.00 599800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 510000.00 600000.00 599800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 方便管理实验室人员出入情况，保障实验室公共财产安全， 帮助实验室人员及时处理故障，及实验室仪器即时使用情况 自实验室线上管理系统正式启用，门禁控制器保障了外 来人员未经授权不能进入实验室，保证实验室环境的整 洁，仪器及人员的安全；线上管理系统已帮助我们多次 及时发现并处理故障；各项在线精密仪器的每月平均时 长达近百小时，使用频次最高可达60 余次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购实验室 管理系统数 量 1 套 1 套 15.0 15.0 质量指标 实验室管理 系统验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 98% 10.0 9.0 疫情原因导致部分配件安 装稍延后 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障实验室 公共财产安 全 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 学生及科研 工作人员满 意度 ≥95% 98% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造 项目金额 12981925 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9023905.00 7056260.00 3297178.50 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 9023905.00 7056260.00 3297178.50 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、按照项目进度计划完成该项目内所有子项目的招标采购 工作；2、完成该项目核心业务系统升级上线工作; 3、完成输血管理系统、全景医疗信息系统以及部分配套硬 件设备的验收工作。 1、按照项目进度计划完成该项目内所有子项目的招标采 购工作； 2、完成该项目核心业务系统升级上线工作; 3、完成输血管理系统、全景医疗信息系统以及部分配套 硬件设备的验收工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 子项目招标 采购数量 ≥3 个 3 个 5.0 5.0 子项目上线 数量 ≥4 个 4 个 5.0 5.0 子项目以及 部分配套外 设的验收工 作数量 ≥2 个 2 个 5.0 5.0 质量指标 电子病历、 HIS 系统、集 成平台升级 与无纸化系 统达标率 100% 100% 7.0 7.0 年度绩效 指标 产出指标 全景医疗系 统以及部分 配套硬件的 验收合格率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 输血、全景 医疗系统以 及部分配套 硬件的验收 及时率 100% 100% 5.0 5.0 电子病历、 HIS 系统、集 成平台升级 与无纸化系 统一期上线 及时率 100% 100% 5.0 5.0 完成该项目 内所有子项 目的招标采 购工作及时 率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 信息系统升 级改造项目 成本节约率 ≤5% 5% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 减少信息系 统故障降率 的发生，提 高居民就医 体验 提升 提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 信息系统升 级改造项目 系统使用者 满意度 ≥70% 80% 10.0 10.0 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 内控制度建设服务费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 38000.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 38000.00 — 0.76 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过内控制度建设，优化医院内部控制薄弱环节。 通过内控制度建设，优化医院内部控制薄弱环节。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 内控制度建 设服务项目 数量 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 内控制度建 设服务验收 合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 内控制度建 设服务成本 ≤5 万 3.8 万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升内控管 理工作水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 财务部门满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 能耗监控系统维保 项目金额 389000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 389000.00 389000.00 389000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 389000.00 389000.00 389000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障能耗监控系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 达到项目设置的预期，保障能耗监控系统的正常运行， 顺利开展医疗业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 能耗监控系 统维保服务 完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 约7% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 系统使用人 员对维护工 作满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 皮肤影像信息综合管理系统购置 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 1800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配置皮肤影像信息综合管理系统后，治疗量、检测量更大， 医院收入更高。 因疫情原因，皮肤科门诊量下降，故项目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 项目终止 30 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院LED 大屏维保服务费 项目金额 71400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 71400.00 71400.00 28275.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 71400.00 71400.00 28275.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院LED 大屏正常运行，为患者及时提供各种信息资讯 服务，保障其良好的就诊体验 已按合同内容完成保障全院LED 大屏正常运行，为患者 及时提供各种信息资讯服务，保障其良好的就诊体验 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 14 个 14 个 20.0 20.0 质量指标 故障处理达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤12 小时 （次） ≤12 小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 6% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者、 医护人员能 及时获得各 种信息资讯 服务 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.71 门诊和住院患者的满意度 有待提高，后续将加强。 总分 100 93.71 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院标识维保 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 198000.00 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 280000.00 280000.00 198000.00 — 0.71 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好医院的标识维修维保工作，保障标识清晰。 达到预期，做好医院的标识维修维保工作，保障标识清 晰。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 标识维保项 目数量 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 维保项目合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 71% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 完成 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院病房呼叫系统维保服务费 项目金额 82000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 82000.00 82000.00 81996.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 82000.00 82000.00 81996.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障病房呼叫系统的正常运行，确保患者能及时有效得呼叫 医护人员，保障医疗安全 已完成保障病房呼叫系统的正常运行，确保患者能及时 有效得呼叫医护人员，保障医疗安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 28 套 28 套 20.0 20.0 质量指标 故障处理完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤2 小时 （次） ≤2 小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障病房呼 叫系统正常 运行 有效保障 有效保障 30.0 30 基本保障病区患者能及时 呼叫医护人员，保障医疗 安全，后续将持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院会议设备及设施维保服务费 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 37680.00 10 0.31 3.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 120000.00 120000.00 37680.00 — 0.31 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院所有会议设备的正常运行，保障日常会议的正常开 展。 保障全院所有会议设备的正常运行，保障日常会议的正 常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年巡检次 数 ≥4（次） 10 次 10.0 10.0 质量指标 设备故障排 查率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤12 小时 （次） 4 小时（次） 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 31% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院会 议室设备正 常使用 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 会议室用户 满意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 93.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院时钟系统及子钟设备维保服务费 项目金额 130000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 130000.00 130000.00 19600.00 10 0.15 1.50 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 130000.00 130000.00 19600.00 — 0.15 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 包含时钟系统、母钟服务器、全院近千个各类型子 钟设备的故障处理、设备维修等维保服务。 按合同内容完成包含时钟系统、母钟服务器、全院近千个各类型子钟 设备的故障处理、设备维修等维保服务。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成 值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标项目覆盖终端 数量 ≥800 个 939 个 20 20 质量指标故障处理完成 率 100% 100% 10 10 时效指标故障响应时间 （次） ≤3 小时 （次） ≤3 小时 （次） 10 10 成本指标 成本节约率 ≥10% 61.5% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障医院时间 精确统一 有效保障 有效保障 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 全院员工满意 度 ≥80% 87.41% 10 10 总分 100 91.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院子钟及呼叫铃时间同步升级改造费 项目金额 498000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 498000.00 440000.00 437000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 498000.00 440000.00 437000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为全院提供统一精确的医疗时间，保障医疗安全 已完成项目建设，为全院提供统一精确的医疗时间，保 障医疗安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造升级数 量 ≥526 个 447 个 20.0 17.0 有79 个子钟因科室需求 后 续补装 质量指标 升级改造验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 升级改造完 成时间 2020-12-31 2020-11-23 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 87.8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院时 间精确统一 有效保障 有效保障 30.0 28.0 基本保障医院时间精确统 一，后续持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 全院员工满 意度 ≥80% 87.41% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 日间手术建设经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1. 目录类日间手术累计超过200 例，目录外日间手术累计超 过100 例。 2. 成立日间手术管理架构、建立日间手术管理相关制度3. 组 织去深圳市日间手术试点医院参观交流或邀请专家来院指 导，为申报深圳市日间手术试点做好准备。 日间手术于2020 年9 月申请资格评审，深圳市卫健委于 2021 年3 月18 日下发日间手术资质批复文件，我院日 间手术建设工作作为2021 年医院重点工作，2020 年由 于尚未取得日间手术开展资质，因此日间手术工作尚未开 展 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 日间手术评 审迎检或自 查 ≤1 次 1 7.0 7.0 日间手术考 核奖励科室 管理员 ≤3 个 0 1.0 0.0 2020 年度未正式开展日 间手术，未设置科室管理 员，因此暂无佐证材料。 日间手术数 量 ≤200 216 6.0 6.0 该指标制定有误，应为 “ 日间手术开展例数 ≥200 例 ”，我院已达标。 采购日间手 术管理相关 书籍 ≤500 本 3 本 5.0 5.0 日间手术、 诊疗指南相 关印刷品 ≤500 册 55 本 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 日间手术工 作人员培训 、交流 ≤10 人次 6 人 5.0 5.0 外请专家讲 课 ≤2 人次 0 1.0 0.0 2020 年度尚未取得日间 手术资质，该项工作将于 2021 年开展，暂无佐证 材 料。 日间手术考 核奖励科室 ≤3 个 0 1.0 0.0 2020 年度未正式开展日 间手术，日间手术考核奖 励方案于2021 年进行制 定， 因此暂无佐证材料。 质量指标 日间手术/择 期手术占比 持续增加 持续增加 6.0 6.0 时效指标 培训、会议 、外出交流 及时参加率 100% 100% 5.0 5.0 日间手术管 理考核及时 完成率 100% 0 1.0 0.0 2020 年度未正式开展日 间手术，日间手术考核方 案将于2021 年进行制定， 因 此暂无佐证材料。 组织外院专 家培训完成 率 100% 0 1.0 0.0 2020 年度尚未取得日间 手术资质，该项工作将于 2021 年开展，暂无佐证 材 料。 日间手术评 审迎检或自 查完成率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≤2% 0 1.0 0.0 2020 年度未正式开展日 间手术，日间手术考核方 案将于2021 年进行制定， 因 此暂无佐证材料。 社会效益指标 有效降低患 者费用 持续降低 持续降低 15.0 15.0 效益指标 有效降低患 者时间 持续降低 持续降低 15.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 89.5% 10.0 10 2020 年度尚未正式开展 日间手术工作，该项工作 将于2021 年开展，暂无佐 证 材料。 总分 100 84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三甲评审专项经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好三甲评审准备工作，全力以赴迎三甲。 2020 年初，院领导召开三甲领导小组会议，研究创三甲年 度工作计划，三甲办按计划推进各项工作。 1. 督促机关部门和临床科室对2019 年南医大系统专家来 院辅导评审问题整改。 2. 制定三甲考核指标，各科室主任签订目标责任书。 3. 制定《科室三甲创建工作任务清单》。 4. 组织三甲应知应会考试，促进全院知道三甲创建要求。 5. 自5 月份开始实施院领导三甲科室负责制，组织协调院领 导进行三甲查房。 6. 督促全院应急演练的落实。 7. 以开展精益管理项目为推手，开展质量改善活动，改进 医疗服务质量。 8. 邀请省级评审专家对医务部、护理部、药剂科进行辅导 评审。 9. 深入临床科室进行三甲标准解读。 10. 大力营造三甲创建氛围，定期组织三甲自查自评活动， 每月推送三甲速递。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 参加“中国 医院质量成 果发表赛” 项目数 5 个 5 个 10 10 精益管理项 目数量 ≥25 个 33 个 10 10 质量指标 参赛项目获 奖率 ≥20% 100% 10 10 时效指标 参加“中国 医院质量成 果发表赛” 时间 第三季度 2020 年9 月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 精益项目的 发布提高公 众知晓率 有效提高 提高 30.0 25 基本提高了公众知晓率，有 待加强。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 病人满意度 ＞85% 87.41% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-德国弗莱堡大学医院RudigerSiewert 教授中德国际心衰外科医学团队-2020 年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 3000000.00 1437458.18 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 3000000.00 1437458.18 — 0.48 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本年度总投入300 万元，用于三名工程团队专家到我院指导 工作，通过远程国际教学等形式学习引进团队先进技术，提 高引进人才和培养人才数量，提高我院医疗质量水平，更好 的为深圳市市民提供国内一流、国际先进的医疗服务。 年内共投入300 万元，用于三名工程团队专家到我院指导 工作，通过远程国际教学等形式学习引进团队先进技 术，提高引进人才和培养人才数量，提高我院医疗质量 水平，更好的为深圳市市民提供国内一流、国际先进的 医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科研教学成 果数量 ≥2 篇 4 篇 2 2 项目核心成 员工作时间 ≤6 个月 10 天 1 0 因疫情原因，核心成员来 深存在困难 项目引进专 家看诊人次 ≥30 人次 34 人次 4 4 引进新技术 新项目 ≥1 项 0 项 1 0 目标设置不准确，明年做 精细化改进 项目引进专 家手术例数 ≥10 例 11 例 3 3 开展培训授 课次数 ≥4 次 0 次 1 0 目标设置不准确，明年做 精细化改进 人才梯队培 养人数 1 人次 1 人次 2 2 年度绩效 指标 项目一般成 员工作时间 ≥20 天 6 天 2 1 因疫情原因，团队成员来 深存在困难 质量指标 人才培养合 格率 100.00% 100.00% 6 6 科研教学成 果验收合格 率 100.00% 100.00% 5 5 时效指标 项目完成及 时率 100% 54.37% 8 6 因目标设置不准确，明年 做精细化改进 成本指标 项目总成本 ≤300 万 143.75 万元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 周边省市病 源覆盖率 100% 0 5 0 因目标设置不准确，明年 做精细化改进 提升深圳市 医疗形象 得到提升 得到提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥99% 92.7% 20 18.7 因目标设置不准确，明年 做精细化改进 总分 100 82.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-汉诺威医学院Iris Meyenburg- Altwarg 教授中德专科护理人才教育团队-2020 年 项目金额 1600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 1568732.95 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 1568732.95 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床教学：建立模拟急危重症数字病房；建立手术/麻醉专科 护士网络课程；建立急危重症专科护士网络课程；培养助产 专科护士；培养手术/麻醉专科护士；培养急危重症专科护士； 科研能力：成功申报市级及以上科研项目立项；成功申报市 级及以上继续医学教育；举办专题讲座；发表SCI 论文或中 文核心期刊论文；完成专著； 学术能力：任职专业学会市级及以上委员；任职专业学会市 级副主委； 梯队建设：参加省级及以上学术会议； 人才培养：培养博士研究生；培养硕士研究生。 临床教学：已建立模拟急危重症教学病房1 间；建立并投 入使用手术/麻醉专科护士网络课程各1 套；建立并投入 使用急危重症专科护士网络课程1 套；培养助产专科护士 24 名；培养手术/麻醉专科护士28 名；培养急危重症专 科护士39 名； 科研能力：成功申报市级及以上科研项目立项3 项；成功 申报市级及以上继续医学教育16 项；举办专题讲座1 场； 发表SCI 论文4 篇； 学术能力：任职专业学会市级及以上委员50 席；任职专 业学会市级副主委9 席； 梯队建设：参加省级及以上学术会议163 人次； 人才培养：培养博士研究生1 名；培养硕士研究生8 名。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 静疗护理门 诊人数 ≥200 人次 3019 人次 5.0 5.0 助产专科护 士人数 ≥20 名 24 名 4.0 4.0 市级及以上 科研项目立 项数量 ≥1 项 3 项 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 SCI 论文或 中文核心期 刊 论文篇数 ≥5 篇 8 篇 5.0 5.0 糖尿病护理 门诊人数 ≥150 人次 318 人次 2.0 2.0 高级研修班 学员人数 ≥70 名 70 名 2.0 2.0 急危重症专 科护士人数 ≥20 名 39 名 4.0 4.0 伤口造口护 理门诊次数 ≥150 人次 3951 人次 5.0 5.0 开展市级及 以上继续医 学教育数量 ≥1 项 16 项 2.0 2.0 手术/麻醉专 科护士人数 ≥20 名 28 名 2.0 2.0 助产士门诊 人数 ≥200 人次 1428 人次 5.0 5.0 失禁护理门 诊人数 ≥50 人次 62 人次 2.0 2.0 质量指标 专科护士培 训教学质量 达标率 ≥95% 96% 2.0 2.0 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 2.0 2.0 成本指标 经费使用占 比 ≤100% 98% 2.0 2.0 办公设备和 专用设备经 费占比 不超过总经 费的10% 4% 2.0 2.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内员、外学 满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 专科护士培 训班师生教 学满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-南方医科大学深圳医院姚开泰院士鼻 咽癌研究团队-2020 年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2616102.96 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2616102.96 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗：优化中晚期鼻咽癌综合治疗的新策略；开展及参与晚 期鼻咽癌治疗的多中心临床试验；积极开展鼻咽癌患者的 MDT 工作和规范化综合治疗；积极开展鼻咽癌患者的随访工 作；完善深圳市鼻咽癌诊断和防治创新中心； 教学：继续培养肿瘤放疗、化疗等相关专业人才，包括硕士 研究生和博士研究生的培养；招收肿瘤学博士后；积极开展 肿瘤学专科培训和进修。 科研：积极探索分子靶向治疗新药物、放射治疗新技术；加 强靶向鼻咽癌干细胞的小分子药物和鼻咽癌新型无创分子诊 疗技术的临床前研究。参与晚期鼻咽癌治疗的多中心临床试 验；积极开展整合医学诊治疾病的基础和临床研究；积极开 展转化医学基础与临床研究，筹备建立深圳市肿瘤临床医学 研究所；进行鼻咽癌的精准诊治研究。 积极开展鼻咽癌患者的MDT 工作和规范化综合治疗，加 大肿瘤专业人才培养，招收相关专业硕士1 名，博士 1 名，博士后1 名；科研上继续加大靶向鼻咽癌干细胞 的小分子药物和鼻咽癌新型无创分子诊疗技术的临床前 研究，发表相关sci 论文1 篇，申获省级科研课题1 项 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 SCI 论文数量 ≥1 篇 1 篇 10.0 10.0 省市级科研 项目 ≥1 项 1 项 10.0 10.0 质量指标 申获省市级 项目通过率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 办公设备和 专用设备经 费占比 5% 5% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我院肿 瘤科知名度 得到提高 得到提高 30.0 30.0 满意度指标 继教项目院 内、外学员 满意度 ＞90% 82.81% 10.0 9.2 由于疫情原因，许多优秀 专家学者无法参会授课， 导致教学质量下降 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-南方医科大学钟世镇院士数字骨科团 队-2020 年 项目金额 1760000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1760000.00 1760000.00 1677698.19 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1760000.00 1760000.00 1677698.19 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、临床业务：开展新技术新业务8 项，主要临床考核指标严 格按照医院要求落实执行。 2、科研：推进三名工程、国科金等在研项目的年度任务实 施，完成数字外科3D 打印重点实验室项目验收，申报国家 、省、市科研项目不少于3 项，SCI 不少于2 篇，申请专利 3 项。 3、教学：新增硕士博士不少于3 名，完善实验室平台，为研 究生课题的开展提供良好的学习和试验环境，每周开展不少 于1 次的教学科研交流会，确保研究生的课题顺利开展并按 期顺利毕业。新增进修生2 名，公派外出进修3 人次。 1、临床业务：开展新技术新业务8 项，主要临床考核指 标严格按照医院要求落实执行。 2、科研：推进三名工程、国科金等在研项目的年度任务实 施，完成数字外科3D 打印重点实验室项目验收，申报国 家科研项目4 项、省项目1 项、市科研项目1 项，获批省 项目1 项、市项目1 项。发表SCI 论文4 篇，申请专利6 项 。 3、教学：新增硕士博士3 名，完善了实验室平台，为研 究生课题的开展提供良好的学习和试验环境，每周开展1 次的教学科研交流会，确保研究生的课题顺利开展并按 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新技术 新业务数量 ≥8 项 8 项 15.0 15.0 无 质量指标 项目验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 无 时效指标 研究生课题 开展及时率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 办公设备和 专用设备经 费占比 不超过30% 28% 10.0 10.0 无 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 为社区居民 或市内患者 开展专家义 诊或科普宣 传讲座，提 升骨科知名 提升 提升 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内、外学 员 满意度 ≥90% 96% 10.0 10.0 无 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-西安交通大学第一附属医院郭树忠教 授团队-2020 年 项目金额 288000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 288000.00 266979.66 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 288000.00 266979.66 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 医疗：发挥综合性医院优势，与普外科、骨科、内分泌科、 皮肤科等多学科合作，进一步发展创面修复中心。通过引进 封闭负压治疗、游离皮瓣移植、带蒂皮瓣及肌皮瓣转移、3D 打印等技术应用于创面修复与重建。依托“三名工程” 专家 团队的技术与经验建立了瘢痕治疗中心，开展了大量新的技 术包括激光治疗、压力治疗、矫形器治疗、物理治疗、手术 治疗等对增生性瘢痕患者进行早期干预与后期治疗。本学科 引进郭树忠教授整形外科学团队相关成熟技术建立体表器官 再造中心，以耳廓再造作为特色，开展包括耳廓再造、鼻再 造、眉再造及乳癌切除后乳房再造等多种体表器官再造手术。 教学：继续培养学科专业人才，包括硕士研究生的培养；积 极开展整形外科专科培训和进修。“三名工程”专家团队来 我科进行手术指导与学术交流。学科专业学会全国委员 2 人，专业学会市级主（副）委1 人，学术刊物任职数2 人， 接收进修2 人，外派进修2 人，培养硕士研究生1 人； 科研：省市级以上基金项目1 项，市级科技进步奖1 项，发 明专利1 项，SCI 论著1 篇，中文核心期刊论著1 篇。 医疗：发挥综合性医院优势，与普外科、骨科、内分泌科、 皮肤科等多学科合作，进一步发展创面修复中心。通过引 进封闭负压治疗、游离皮瓣移植、带蒂皮瓣及肌皮瓣转 移、3D 打印等技术应用于创面修复与重建。依托“三名 工程”专家团队的技术与经验建立了瘢痕治疗中心，开 展了大量新的技术包括激光治疗、压力治疗、矫形器治 疗、物理治疗、手术治疗等对增生性瘢痕患者进行早期干 预与后期治疗。本学科引进郭树忠教授整形外科学团队 相关成熟技术建立体表器官再造中心，以耳廓再造作为 特色，开展包括耳廓再造、鼻再造、眉再造及乳癌切除后 乳房再造等多种体表器官再造手术。 教学：继续培养学科专业人才，包括硕士研究生的培 养；积极开展整形外科专科培训和进修，外派1 名主治医 师赴广州军区广州总医院参加为期3 个月的整形外科激光 美容方向专业技术培训。“三名工程”专家团队来我科进 行手术指导与学术交流。学科专业学会全国（常）委员2 席，省级（常）委员8 席，市级（常）委员6 席，学术刊 物任职数2 人，外派进修2 人，培养硕士研究生1 人。 科研：国家级1 项（国自然面上项目1 项），市级3 项， 发明专利1 项，SCI 论著1 篇，中文核心期刊论著1 篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 申请省市级 以上基金项 目数量 ≥1 项 1 项 4 4 发表中文核 心期刊论著 数量 ≥1 篇 1 篇 8 8 学术刊物任 职数量 ≥2 人 2 人 5.0 5.0 SCI 论文数量 ≥1 篇 1 篇 8 8 年度绩效 指标 产出指标 学科专业学 会全国委员 人数 ≥2 人 2 人 8 8 质量指标 省市级项目 申获率 100% 100% 4 4 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 ≤288000 元 2666979.66 元 8 8 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院整 形烧伤科的 学科影响力 及学科综合 实力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内、外学员 满意度 ≥90% 92% 20 20 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-空军军医大学（第四军医大学）西京 消化病医院樊代明院士整合医学团队-202 年 项目金额 2550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2550000.00 2550000.00 2467659.30 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2550000.00 2550000.00 2467659.30 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 继续运营20 张整合医学病床及2 间整合医学门诊，常规开 展应用团队成员所具有的先进技术，开展各亚临床专业相关 学术会议，进行手把手培训，选派医生至团队科室进行进修。 拟收治病人800-1000 例，病种包括消化系统肿瘤、胆胰疾 病、难治性腹泻、炎症性肠病、代谢综合征等疾病，门诊拟 看诊病人1500-2000 人次，拟完成消化道早癌ESD 术100- 150 台次，胆道结石ERCP+取石术20 台次，EUS 下治疗50- 100 例，包括EUS-FNA、EUS 引导下囊肿引流术、EUS 引导 下保胆取石术、EUS 引导下胃肠吻合术、EUS 引导下胆肠吻 合术，粪菌移植术20 例。举办深圳市内整合医学（消化系统 肿瘤/胆胰疾病/肠道微生态/肝脏疾病）培训及交流会议 4 次，国内整合医学会议1-2 次。培养硕士研究生2-3 个， 申 截止到2020 年底，医疗工作完成了目标计划，门诊、住 院、手术等工作过量均有不同程度的提高；通过举办学术 会议以及积极的学术交流，国家级和省级的学会任职均19 人次，市级学会任职10 人次；培养1 个博士研究生以及 2 个硕士研究生，招收进修生三批30 余人，更加完善了 人才培养规划；在科研方面，成功申请2 项科研项目以及 发表SCI 论文7 篇，科研水平逐步跨入国内领先行列； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省市级科研 项目数 ≥1 项 1 项 10.0 10.0 SCI 论文数量 ≥4 篇 7 篇 10.0 10.0 开展新技术 新项目数 ≥2 项 2 项 10.0 10.0 质量指标 新技术新项 目通过率 100% 100% 7.0 7.0 年度绩效 指标 时效指标 工程竣工及 时率 100% 100% 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 6.0 6.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高消化内 科科研水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内、外学员 满意度 ＞90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-天坛医院介入神经放射缪中荣教授团 队-2020 年 项目金额 1550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1550000.00 1550000.00 1419949.62 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 1550000.00 1550000.00 1419949.62 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗：开展神经介入手术，完成介入手术450 台，四级手术 80 台，门诊病人5500 人，出院人次400，神经介入高级培 训中心试运行。发展神经介入专科联盟，发展成员18 个。教 学：举办省级或全国介入学术会议1-2 次，参加或协办会议， 外出参加学术交流5-8 人次，培训初级神经介入医师6-8 名。 外出进修1-2 人 科研：发表文章1 篇，积极参加课题申报1 个。 医疗：开展神经介入手术，完成介入手术770 台，四级手 术110 台，门诊病人33157 人，出院人次1979 人，神 经介入高级培训中心试运行。发展神经介入专科联盟， 2020 年新增联盟单位5 家，成立至今发展成员102 家。 教学：举办省级或全国介入学术会议3 次，参加或协办会 议，外出参加学术交流6 人次，培训初级神经介入医师21 名。外出进修2 人。 科研：发表文章4 篇，积极参加课题申报1 个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省市级科研 项目 1 项 1 项 8.0 8.0 SCI 论文数量 ≥1 篇 4 篇 7.0 7.0 质量指标 省市级项目 申报成功率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 92% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 >90% 99.3% 10.0 10.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-南方医科大学候金林教授慢性肝病精 准防治团队-2020 年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 948468.54 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 948468.54 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，各项目医院与 社康中心共建HBV 母婴阻断协作网，形成母婴阻断的医院社 区一体化管理体系；开展肝癌多学科诊疗，依托平台启动随 访系统，开展肝硬化-肝癌随访队列研究一项；形成成熟的肝 硬化无创诊断标准流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗 和随访，对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织活 检术教学；继续培养业务骨干等相关专业人才，招收博士后； 积极开展肝病专业培训和进修。 科研：建设随访平台和队列；建立微创诊疗数据库；在临床 队列建设基础上建立临床数据库；开展无创诊断相关研究和 治疗干预研究 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，举办“乙肝 母婴工程”管理调研会，成立“乙肝母婴零传播”门诊， 与妇产科积极联动将乙肝孕妇入组开展随访；开展无创肝 脏扫描学习班，设立专门无创肝扫检查诊室， 2020 年完 成3655 人次，形成成熟的肝硬化无创诊断标准流程；开 展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗和随访，并对科室医生进 行对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织活检 术教学；已招收1 名博士后，并在南方医科大学南方医院 开展肝病专业培训和进修。 科研：在病房建设肝病护理随访队列；建立微创诊疗数据 库，2020 年完成3655 人次；在临床队列建设基础上建 立临床数据库；开展无创诊断相关研究和治疗干预研究 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 举办业务培 训班数量 1 次 1 次 10.0 10.0 SCI 论文数量 1 篇 1 篇 5.0 5 由于科室人员紧张尚未申 请国家级合作项目，重新 规划科室人员配置，完善 科研方面人才引进，组建 科研小组积极申请 年度绩效 指标 产出指标 获得国家级 合作项目数 量 1 项 0 项 5.0 0 质量指标 论文发表通 过率 100% 100% 10 10 时效指标 国家级合作 项目完成及 时率 100% 0% 5 0.0 由于科室人员紧张尚未申 请课题项目，重新规划科 室人员配置，完善科研方 面人才引进，组建科研小 组积极申请 成本指标 劳务费占比 ≤总经费的 70% 支出劳务费 76 万元，占总 经费38.2% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 推动乙肝母 婴阻断工程 示范区建设 有效推动 有效推动 30 30 满意度指标 患者对及项 目影响的认 可程度 ≥90% 93% 10 10 总分 100 84.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程配套 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 381981.03 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 381981.03 — 0.48 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障三名工程团队任务顺利开展。 三名工程配套经费均按照计划及时下拨到各团队依托科 室，发放率达100%，成本控制良好，按照市卫健委要求 对三名工程项目进行院内配套，为团队引进专家工作提供 了用餐保障，间接促进了引进团队依托科室的学科人才建 设，增强其医疗服务能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放团队依 托科室绩效 数量 10 个 10 个 15.0 15.0 质量指标 10 个团队 依托科室绩 效 发放准确率 ≥80% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 ≥80% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 48% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 增强医疗服 务能力 有效增强 有效增强 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 三名工程团 队专家对科 室工作的满 意度 ≥80% 80% 10.0 10.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 上网行为管理系统购置 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 698000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 700000.00 698000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过部署上网行为管理，加强对医院网络中的各类信息终端 上网行为的管控，保障医院网络的正常运行。 按照预期目标完成两台上网行为管理设备的采购部署， 实现对医院网络中的各类信息终端上网行为的管控。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 上网行为管 理设备数量 2 台 2 台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.71% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足信息安 全等保测评 要求 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市病毒肿瘤学重点实验室配套经费 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 1000000.00 651379.05 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 1000000.00 651379.05 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：深圳市病毒肿瘤学重点实验室（中心实验室）完 成数量：1 个重点实验室项目完成质量：顺利完成结题并达 到预期成果综合效益：提高科研平台建设，完成重点实验室 建设内容，提高我院科研综合实力。 实验室入室科研人员近70 名，实验室的各项精密仪器、 小型仪器基本满足入室科研人员需求，各项在线精密仪 器每月平均时长达近百小时。实验室使用线上管理系统 进行规范化管理，能够做到仪器的有序使用、故障及时排 除等，为建设研究型医院贡献了力量。本项目预算时为收 支平衡项目，后根据实际情况改为目前专款专用经费，经 费自动结转至下年度，以便于实验室可持续运转 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 资质验证项 目数量 3 项 2 项 10.0 8.0 需加需加快平台的搭建及 人员的培训 科研小仪器 购置批次 2 批次 1 批次 5 4 实验室将科研人员的多种 小仪器需求汇总成一个批 次进行采购 实验室其他 消耗购置批 次 ≥2 批次 0 批次 2 0 实验室的常规耗材由各课 题组自行购买 设备维护数 量 8 台 8 台 4.0 4 参加技术培 训人次 ≥10 人次 10 人次 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 低值耗材购 置批次 4 批次 3 批次 4.0 3 上半年由于疫情的影响， 低值耗材消耗较少 精密仪器专 用耗材购置 批次 3 批次 1 批次 4 2 上半年由于疫情的影响， 部分仪器的专用耗材消耗 较少 动物饲养物 料费（垫 料）购置批 次 4 批次 0 批次 2 0 目前仍由各课题组自行购 买，已做好实验室统一购 买的规划 质量指标 采购物品验 收合格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 各项目指标 及时完成 12 月底前 12 月20 日 4.0 4 加强时效管理，及时完成 工作 成本指标 成本控制率 ≤100% 90% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 为我院学生 及科研工作 人员项目完 成提供实验 平台和服务 支撑 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 学生及科研 工作人员满 意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 86.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市数字外科3D 打印重点试验室配套经费 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 1000000.00 951400.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 1000000.00 951400.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：深圳市数字外科3D 打印重点实验室（骨科）完 成数量：1 个深圳市重点实验室项目完成质量：顺利完成结 题并达到预期成果综合效益：提高科研平台建设，完成重点 实验室建设内容，提高我院科研综合实力。 预算年初预算为300 万，后调整为100 万。深圳市数字 外科3D 打印重点实验室（骨科）完成数量：1 个已经建 成; 深圳市重点实验室项目完成质量：已经顺利完成结题 并达到预期成果，提交项目验收资料，等待验收；综合效 益：提高了生物力学测试平台建设，完成重点实验室生物 力学测试建设内容，提高了我院科研综合实力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 研究工作完 成率 ≥80% 90% 15.0 15.0 质量指标 医院科研特 色平台建设 达标率 ≥80% 90% 15 15 时效指标 完成当年的 绩效目标 2020-12-31 2020-12-31 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我院骨 科3D 打印 技 术水平 有效提升 显著提升 30.0 30.0 满意度指标 对重点实验 室预期值 ≥95% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医院感染信息化监测接口费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 94000.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 94000.00 — 0.47 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成我院与深圳市医院感染信息化接口对接工作，打通两套 系统之间的通道，做好信息上报工作。 保障院感科业务正常运行，院感数据可以直接上传至市 平台 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市医院 感染信息化 监测接口服 务数量 1 套 1 套 20.0 20.0 质量指标 系统运行正 常率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成及时率 100% 80% 10.0 8.0 因我院电子病历系统更换 升级，部分接口对接工作 延后，后期需加紧实施进 度，及时验收付款。 成本指标 成本控制率 ≤100% 47% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障院感数 据采集和上 传 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生命体征信息采集终端购置 项目金额 2400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2400000.00 2400000.00 2093850.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2400000.00 2400000.00 2093850.00 — 0.87 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成生命体征信息采集终端购置，保障医疗业务顺利开展。完成生命体征信息采集终端购置，保障医疗业务顺利开 展，能够实时回传患者的体征数据 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买生命体 征采集终端 数量 50 套 50 套 20.0 20.0 质量指标 设备质量合 格率 100% 100% 10.0 9.0 个别设备出现温度不准 确，都及时更换 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者采 集数据客观 准确 有效保障 有效保障 30.0 29.0 因操作问题，偶尔有数据 误差，重新测量即可 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 实习生带教补贴 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《院科字〔2017〕117 号--南方医科大学深圳医院临床 实践教学指导教师评聘管理规定（试行）》，做好实习生带 教补贴发放工作。 该项目因合并至教学课时补贴，导致2020 年无需重复立 项，下一步将取消该项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实习生带教 人数 ≥81 人 81 人 15.0 15.0 质量指标 实习生考核 合格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 实习生带教 时长 ≥4 个月 4 个月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 0.0 结转至2021 年下发 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院本 科教育水平 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院内、外学 员满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 手术麻醉、重症监护系统维保 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 50000.00 49000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 100000.00 50000.00 49000.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障手术麻醉、重症监护系统的正常运行，顺利 开展医疗业务 保障手术麻醉、重症监护系统的正常运行，顺利开展医疗业务，无重 大故障出现 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标维护系统数 量 2 个 2 个 20 20 质量指标系统故障率 0 0 10 10 时效指标系统维护及 时率 100% 100% 10 10 成本指标成本控制率 ≤100% 98% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障手术中 心运行正常 有效保障 有效保障 30 27 基本保障了手术中心系统运行正 常 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 数据库运维服务 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 218400.00 10 0.52 5.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 218400.00 — 0.52 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目实现数据库故障快速响应，提高数据库运行保障 能力。 该项目已完成全部零星工程施工任务，各分项工程尚未 完成验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络零星工 程数量 100 项 50 项 30.0 15.0 根据实际发生的零星工程 任务为准，改进措施：合 理制定绩效目标 质量指标 验收合格率 100% 0 5.0 0.0 偏差原因：该项目启动较 晚，虽然零星工程各分项 工程现已完成施工任务， 但未能及时开展验收。改 进措施：梳理零星工程管 理流程，提高项目实施进 度。 时效指标 项目及时完 成率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97.25% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障各科室 开展医疗业 务需求 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥95% 100% 10.0 10.0 总分 100 75.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 特种气体费 项目金额 1020000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1020000.00 1020000.00 932730.64 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1020000.00 1020000.00 932730.64 — 0.91 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好医院生产必须的氧气、液氧、二氧化碳、氮气、氩气、 混合气等特种气体及相关配件采购工作，保障医疗业务顺利 开展。 达到预期：医院生产必须的氧气、液氧、二氧化碳、氮 气、氩气、混合气等特种气体及相关配件采购工作，保 障医疗业务顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 特种气体采 购服务 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 91.44% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院特 种气体供应 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 体检管理系统维保服务费 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 39000.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 39000.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障体检管理系统的正常运行，顺利开展医疗业务 保障体检管理系统的正常运行，顺利开展医疗业务，无 重大问题出现 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1 套 1 套 20.0 20.0 质量指标 系统重大安 全事故发生 率 0 0 10.0 10.0 基本保障系统正常运行 时效指标 维保时间 2020 年全年 2020 年全年 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障体检中 心运行正常 有效保障 有效保障 30.0 30.0 基本保障体检中心系统的 维护任务 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 体检智能导检管理系统购置 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 450000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 450000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障体检智能导检管理系统的正常运行，顺利开展医疗业务因疫情原因，体检中心客户减少，故暂停系统采购 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购体检智 能导检管理 系统软件 1 套 项目终止 15.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 时效指标 项目完成及 时率 100% 项目终止 10.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 成本指标 体检智能导 检管理系统 购置成本 ≤45 万 项目终止 10.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高客户体 检时效，节 约客户体检 时间 有效提高 项目终止 30.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 停车场提升改造工程 项目金额 1570000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1570000.00 1570000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1570000.00 1570000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成停车场提升改造工程，做好停车保障 项目终止，寻求第三方投资进行改造 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 停车场提升 改造工程服 务 1 项 项目终止 15.0 0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目终止 15.0 0 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目终止 10.0 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目终止 30.0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 停车场运行费 项目金额 65000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 65000.00 65000.00 27300.29 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 65000.00 65000.00 27300.29 — 0.42 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障停车场运行 通过本项目的实施，有效保障地下和地上停车场的正常 运行，保障全院1200 个停车位，维修合格率达100%， 职工及患者对后勤工作比较满意。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 停车位数量 1200 个 1200 个 15.0 15.0 无 质量指标 后勤管理工 作到位率 100% 100% 15.0 15.0 无 时效指标 后勤服务项 目及时完成 率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 42% 10.0 10.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 社会效益指标 保障地下和 地上停车场 的正常运行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 87.41% 10.0 10.0 无 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外出进修人员费用 项目金额 1300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1300000.00 520000.00 202134.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1300000.00 520000.00 202134.00 — 0.39 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高员工医疗业务水平，完善职工培养体系，增进各医疗单 位技术交流，提高医疗综合实力。 共选送了25 人次外出参加进修。因疫情影响，国际进修 全面取消，国内进修大幅减少。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进修结业人 数 45 人次 25 人次 15.0 9.0 因疫情原因，外出进修计 划减少 质量指标 进修结业考 核合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 人员外出进 修时间 ≥3 个月 2.64 个月 5.0 2.0 部分单位未对相关进修内 容提供3 个月以上进修计划 成本指标 成本控制率 ≤100% 39% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 有效增强我 院员工接受 继续教育机 会 有效增强 有效增强 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工外出、 出国（境） 进修满意度 >90% 96% 10.0 10.0 总分 100 84.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外来进修人员费用 项目金额 390000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 390000.00 390000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 390000.00 390000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 履行我院教学职责，增进各医疗单位技术交流，提高医疗综 合实力 该项目为收入项目，以收定支。无需另行支出预算，未 使用已终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进修结业人 数 ≤65 人次 项目终止 15.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 质量指标 进修结业考 核合格率 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 时效指标 外来进修人 员培训时间 ≥1 个月 项目终止 10.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院技 术下沉范围 有效提升 项目终止 30.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 进修学员满 意度 >90% 项目终止 10.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外请审计中介机构费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 38000.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 38000.00 — 0.19 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 专项审计中发现的风险及改进建议，开始进一步开展内控框 架与制度设计，逐步对我院内部控制管理薄弱环节进行制度 、流程、表单优化 本年度已完成2 篇审计报告，质量通过达100%，基本 优化了相关业务流程，部分问题在持续改进中 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 审计报告数 量 1 个 2 个 15.0 15.0 质量指标 报告质量合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 19% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 优化相关业 务流程 有所优化 有所优化 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 相关人员满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外租车租赁费 项目金额 477000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 477000.00 477000.00 397081.34 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 477000.00 477000.00 397081.34 — 0.83 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院需要派车任务 达到预期，顺利完成医院的用车任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 租赁车数量 3 台 3 台 15.0 15.0 质量指标 质量合格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 租车完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单辆外租车 租赁成本 ≤15 万 （辆） 13 万（辆） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络零星工程 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目遴选出全院网络零星工程项目的中标方，以承担 零星工程建设。 该项目已完成全部零星工程施工任务，各分项工程尚未 完成验收。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星工程施 工完成率 100% 100% 30.0 30.0 质量指标 验收合格率 100% 0 5.0 0.0 偏差原因：该项目启动较 晚，虽然零星工程各分项 工程现已完成施工任务， 但未能及时开展验收。 改进措施：梳理零星工程 管理流程，提高项目实施 进度。 时效指标 项目及时完 成率 100% 80% 10.0 8.0 完成全部零星工程施工任 务，各分项工程尚未完成 验收。 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 97.25% 5.0 5.0 偏差原因：该项目启动较 晚，虽然零星工程各分项 工程现已完成施工任务， 但未能及时开展验收，导 致工程款项无法支付。 改进措施：梳理零星工程 管理流程，提高项目实施 进度。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障各科室 开展医疗业 务需求 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥95% 100% 10.0 10.0 总分 100 83 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络综合管理系统购置 项目金额 1550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1550000.00 400000.00 397500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1550000.00 400000.00 397500.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过部署网络综合管理系统，提高医院网络与信息系统管理 效率，降低故障产生几率，保障医院信息系统稳定运行。 本项目按照预期目标完成了网络综合管理系统、网络流 量追溯系统、网站云防护系统的采购部署，其中网络流 量追溯系统、网站云防护系统已顺利完成验收，网络综 合管理系统尚未完成验收。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 网络综合管 理系统数量 1 套 1 套 10.0 10.0 网络流量追 溯系统数量 1 套 1 套 5.0 5.0 网站云防护 系统数量 1 套 1 套 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 66.67% 10.0 6.67 偏差原因：网络综合管理 系统涉及需要部署监测的 系统与设备较多，为避免 不造成核心业务的影响， 部分设备需要选择合适时 间进行部署监测。同时软 件自身的运维管理流程需 结合医院实际情况进行逐 步调整优化，耗时较久以 致验收未能及时完成。改 进措施：优化项目实施流 程，完善系统配置管理措 时效指标 项目完成及 时率 100% 66.67% 10.0 6.67 偏差原因：网络综合管理 系统涉及需要部署监测的 系统与设备较多，为避免 不造成核心业务的影响， 部分设备需要选择合适时 间进行部署监测。同时软 件自身的运维管理流程需 结合医院实际情况进行逐 步调整优化，耗时较久以 致验收未能及时完成。改 进措施：优化项目实施流 程，完善系统配置管理措 成本指标 成本控制率 ≤100% 98.97% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足信息安 全等保测评 要求 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 93.24 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网盘系统购置 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 448000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 450000.00 450000.00 448000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过部署网盘系统，实现1500 用户的跨网络文件的集中管 理，提高全院在职员工办公效率。 该项目按照预期目标完成网盘系统的部署，实现全院员 工跨网络文件集中管理，充分提高办公效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网盘系统数 量 1 项（1500 用 户） 1500 用户 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.55% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高全院在 职员工办公 效率，保障 网络安全 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 危险性上消化道出血急诊救治快速通道建设经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 199644.47 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 199644.47 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成救治快速通道建设 完成救治快速通道建设，获得急诊上消化道出血救治快 速通道救治基地 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 到国内优秀 单位参观学 习次数 ≥1 次 1 次 10.0 10.0 举办上消化 道出血急救 学术会议次 数 ≥1 次 3 次 10.0 10.0 质量指标 危险性上消 化道出血急 诊救治快速 通道建设项 目评审达标 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 年内项目通 过及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 举办上消化 道出血急救 学术会议成 本 ≤17 万元 16.9 万元 5.0 5.0 到国内优秀 单位参观学 习成本 ≤3 万元 3 万元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高危险性 上消化道出 血急诊救治 能力 持续提高 持续提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目对象满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 温湿度监控系统购置 项目金额 364000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 364000.00 364000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 364000.00 364000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证血液、试剂、药品、标本存储条件符合相关要求，提高 医疗安全 保证血液、试剂、药品、标本存储条件符合相关要求， 提高医疗安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置无线温 湿度记录仪 ≤400 个 400 个 10.0 10.0 质量指标 无线温湿度 记录仪验收 合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成购置无 线温湿度记 录仪时间 2020 年度内 2020 年度内 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤10% 10% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障药品医 疗环境安全 可控 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用部门满 意度 ≥85% 95% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 物流小车维保 项目金额 595000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 595000.00 595000.00 595000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 595000.00 595000.00 595000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决物流小车运行过程中的故障，确保物流小车正常运行。完成目标，解决物流小车运行过程中的故障，确保物流 小车正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 物流小车维 保服务 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 2.4% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 洗涤费 项目金额 1920000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1920000.00 1920000.00 1601257.65 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1920000.00 1920000.00 1601257.65 — 0.83 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好被服清洗工作，保障医疗业务顺利开展。 2020 年度共完成被服洗涤12 个批次，按时回收及发 送被服，净衣质量验收合格。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 采购洗涤服务次数 12 批次 12 批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 83% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标保障后勤服务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者对后勤工作满意度 ≥80% 95% 10.0 10 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 系统数据迁移费用 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 540000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 540000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 旧系统数据迁移至新系统使用，实现我院病案管理信息化， 提高数据利用率 该项目2021 年2 月签定的合同，目前该项目正在实施 过中，病案扫描已完成9 万份，病案数码微缩系统病案 示 综已上线。数据迁移已完成85% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 病案扫描服 务数量 14.5 万份 6 万份 5.0 3.0 目前纸质病案正在扫描过 程中，已完成6 万份左右。 按项目计划正在有序完成 该项目工作 购置病案托 管数量 12.5 万份 12.5 万份 10.0 10.0 购置病案数 码影像与信 息管理系统 1 套 1 套 1 套 5.0 5.0 迁移数据的 系统数量 5 套 5 套 9.0 9.0 购置病案示 踪系统1 套 1 套 1 套 5.0 5.0 质量指标 项目合格率 100% 0 5.0 0.0 项目正在实施交付过程 中，尚未验收。待验收 时效指标 完成及时率 100% 100% 6.0 6.0 成本指标 成本节约率 ≥10% 11% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 旧系统数据 迁移至新系 统使用，实 现我院病案 管理信息 化，提高数 据利用率 持续提高 基本实现 30.0 25.0 基本实现，提高数据利用 率，有待加强 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统应用满 意度 ≥85% 100% 10.0 10.0 总分 100 78 — 项目支出绩效自评表 项目名称 胸痛急救中心信息系统购置 项目金额 370000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 370000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 370000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设胸痛心信息系统，满足我院胸痛心建设的要求 该项目属于五大中心建设（卒中、胸痛、创伤、高危产妇、 新生儿），为保证建设效果，医院在2020 年下半年决定 不单独针对单个系统采购招标，调整为整体建设，经费 出处也从自有资金调整为银行合作投资，故2020 年 未启动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 购置系统数 量 ≥1 项 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 购置流程符 合招标要求 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 时效指标 开展购置计 划时间 2020 年度内 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 30.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 消防器材（消防材料购置费） 项目金额 222500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 222500.00 572500.00 569530.31 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 222500.00 572500.00 569530.31 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保持安全生产环境，保障我院消防安全。 本年度完成消防器材和维修消防器材共6 次，维修验收合 格率达100%，有效保障我院的消防安全，医院满意度达 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 更换消防器 材材料数量 ≥4 项 5 项 8.0 8.0 消防器材维 修数量 ≥1 项 1 项 7.0 7.0 质量指标 消防器材维 修合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 16% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障全院消 防安全 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 消耗性业务用品购置 项目金额 3800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3800000.00 4750000.00 3607600.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3800000.00 4750000.00 3607600.00 — 0.76 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成消耗性业务用品购置，保障医院正常运行 截止到2020 年底，该项目完成了12 批次采购，有效保 障了后勤服务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 12 批次 12 批次 20.0 20.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 76% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 心电系统维保服务费 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 38500.00 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 38500.00 — 0.48 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障心电系统的正常运行，顺利开展医疗业务 保障了心电系统的正常运行，保障医疗业务的正常开 展，无重大问题出现 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 心电系统维 护数量 1 套 1 套 20.0 20.0 质量指标 系统重大故 障率 0 0 10.0 10.0 基本保障系统正常运行 时效指标 系统维护及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障心电系 统运行正常 持续保障 持续保障 30.0 30.0 基本保障心电系统运的正 常运行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新技术新项目基金 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成10 项新技术新项目，完成新技术评价和奖励 完成13 项新技术新项目，并进行督导监控 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新技术新项 目数量 ≥10 项 13 项 20.0 20.0 质量指标 救治效果达 标率 达标 达标 20.0 20.0 时效指标 完成及时性 100% 100% 6.0 6.0 成本指标 年度新技术 新项目开展 年度评价达 标奖励 ≥30 万元 0 2.0 0.0 项目正在推进中，新建医 院累计新技术无法进行评 比，属于填补医院空白项 目，2021 年建立制度开展 评价奖励，对历年开展的 新技术新项目累计进行评 价，项目经费已进行结转 。 进修学习费 用 ≥20 万元 0 2.0 0.0 由于疫情原因，没有开展 进修学习 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医疗技 术水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 效益指标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 新技术新项 目治疗效果 满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新能源汽车充电站运行费 项目金额 40300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 40300.00 40300.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 40300.00 40300.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障新能源汽车充电站正常运行 所有充电桩运行稳定，故障问题得到解决 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 10 台充电桩 正常运营费 10 台 10 台 15.0 15.0 质量指标 充电桩故障 率 ≤10% 0% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单个新能源 充电站运行 成本 ≤4000 元 （台） 907 元（台） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全等级保护测评服务费 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 147000.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 147000.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《关于落实2019 年网络安全重点任务的通知》深网安通 [2019]7 号《市卫生健康委关于进一步落实2019 年网络安全 重点任务的通知》深卫健规信[2019]23 号完成信息安全等级 保护测评工作。 截止到2020 年底，该项目完成了信息安全等级保护测评 工作，其中3 级系统5 个，2 级系统4 个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2 级信息安 全保护测评 服 务个数 4 个 4 个 10.0 10.0 3 级信息安 全保护测评 服 务个数 5 个 5 个 10.0 10.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 49% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 完成信息安 全等保测评 工作，保障 信息等级符 合要求 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化类配件购置 项目金额 250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 249998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 250000.00 250000.00 249998.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运行所需的信息类配件（鼠标、键盘、U 盘、 转接线等）供应，保障全院各科室正常运行 满足医院日常运行所需的信息类配件（鼠标、键盘、U 盘 、转接线等）供应，保障全院各科室正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置清单标 准上信息类 配件完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 信息类配件 验收合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成信息类 配件购置时 间 2020 年度内 2020 年度内 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院信 息设备正常 使用 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息机房UPS 系统维保服务费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心机房及弱电间的UPS 设备正常运行 该项目已按照预期目标完成招标采购，根据合同约定， 服务期自2020 年6 月30 日至2021 年6 月29 日止， 目前项目正在进行中，合同全部款项待服务期结束后一 次性支 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 月巡检次数 6 次 6 次 20.0 20.0 质量指标 故障解决率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 0 10.0 0.0 "偏差原因：项目启动较 晚，未能在年初完成合同 签订，按照合同条款，所 有款项待项目完成后支付 。 成本指标 成本控制率 ≤100% 52.5% 10.0 10.0 根据合同约定，服务期自 2020 年6 月30 日至 2021 年 6 月29 日止，目前项目正 在进行中，合同全部款项 待服务期结束后一次性支 付 。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院 UPS 系统正常 使 用 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息机房蓄电池购置 项目金额 950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 950000.00 950000.00 465900.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 950000.00 950000.00 465900.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过对UPS 主机迁移及蓄电池的更换，完成中心机房及弱电 间的供电系统改造，保障医院信息网络系统的正常运行。 该项目按照预期目标完成全部蓄电池的招标采购，目前 已完成了全部弱电间的更换工作，且经抽样测试，UPS 运行正常，现仅余中心机房未完成电池更换。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 需更换蓄电 池的信息机 房数量 62 个 61 个 25.0 24.6 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS 蓄电池的更 换工作必须在全院应急工 作准备充分条件下进行， 该项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 100% 5.0 5.0 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS 蓄电池的更 换工作必须在全院应急工 作准备充分条件下进行， 该项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 时效指标 项目完成及 时率 100% 98.39% 10.0 9.83 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS 蓄电池的更 换工作必须在全院应急工 作准备充分条件下进行， 该项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 成本指标 成本控制率 ≤100% 98.08% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障信息机 房在市电断 电情形下可 继续供电 30 分钟 有效保障 部分保障 30.0 29.0 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS 蓄电池的更 换工作必须在全院应急工 作准备充分条件下进行， 该项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 93.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息设备购置 项目金额 1004300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1004300.00 857500.00 420330.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1004300.00 857500.00 420330.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障各科室业务正常运转 保障各科室业务正常运转 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 量 ≥214 台 214 台 10.0 10.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 设备购置完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院临 床一线工作 的正常开展 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床一线职 工满意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.71 满意度有待提高，有待加 强。 总分 100 94.61 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息运维管理系统购置 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 借助软件系统持续改进信息科运维与管理水平和服务质量 受疫情影响，2020 年医院压缩预算时，决定终止该项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统功能模 块数量 ≥3 项 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 质量指标 系统正常运 行 达标 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 时效指标 项目完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 成本指标 成本控制率 ≥1% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院信 息运维工作 效率 持续提高 项目终止 30.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院满意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020 年医 院压缩预算时，决定终止 该 项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学科人才建设 项目金额 7900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7900000.00 7500000.00 813500.00 10 0.11 1.10 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 7900000.00 7500000.00 813500.00 — 0.11 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 该项目实施是为了加强学科人才建设，提高学术任职水 平，加大医院宣传力度 该项目加强了院内重点学科医教研水平，提升了学术任职水 平，同时提升了医院知名度和影响力 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标 发表SCI 论文数 量 ≥8 篇 22 篇 10 10 获得市级及以上 课题立项数量 ≥2 项 8 项 10 10 质量指标 SCI 论文发表率 ≥80% 100% 10 10 时效指标 经费发放时限 2020 年度 2020 年度 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40 分 ） 社会效益 指标 提高学术任职水 平 有效提高 有效提高 20 20 满意度指 标 提升医院满意度 ≥80% 89.22% 20 20 总分 100 91 1 项目支出绩效自评表 项目名称 学术会议经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 50000.00 46982.38 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 50000.00 46982.38 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 各科室根据自身学科发展需要、提升科研能力、组织开展各 类交流活动，活跃学术气氛，促进学术交流。 各科室根据自身学科发展需要，开展了一系列的学术活 动，大大提高了科室的科研能力、组织开展了多种交流 沙龙，活跃学术气氛，促进学术交流，提高了医疗技术 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术会议数 量 20 次 20 次 5.0 5.0 参会人次 ≥1000 人 1000 人 10.0 10.0 质量指标 申请国家级 、省级等高 层次学术会 议通过率 ≥60% 100% 15.0 15.0 时效指标 举办学术会 议完成时间 2020-12-31 2020-12-31 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 促进各医院 间学术交 流，外单位 参会人次提 高 有效促进 有效促进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 参会人员满 意度 ≥80% 80% 10.0 10.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学术会议中心舞台LED 大屏购置 项目金额 776000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 776000.00 776000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 776000.00 776000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院举办大型学术会议、项目启动会、院周会、文化艺 术节、院内培训等各种规模的活动。 该项目因医院需求调整，调整为对学术会议中心进行整 体升级改造，故该项目废止，已重新规划整体改造项目 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 舞台LED 大 屏数量 1 套 项目终止 15.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 质量指标 项目完成质 量 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 时效指标 项目完成时 间 2020 年度 项目终止 10.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 效益指标 社会效益指标 保障我院各 类活动开展 有效保障 项目终止 30.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 满意度指标 院内职工满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学业助学金 项目金额 996000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 996000.00 808800.00 808800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 996000.00 808800.00 808800.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学生手中‘ 不 让一名学生因家庭经济困难而失学。 2020 年均及时、足额、精准发放研究生学业助学金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硕士生学业 助学金发放 人数 ≥79 人 79 人 5.0 5.0 博士生学业 助学金发放 人数 ≥11 人 11 人 10.0 10.0 质量指标 硕博士研究 生资助覆盖 率 100% 100 15.0 15.0 时效指标 学业助学金 发放完成时 间 2020 年度内 2020 年度内 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升研究生 毕业就业率 有效提升 有效提升 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 用人单位满 意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 血费购置 项目金额 6812300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6812300.00 6812300.00 5018667.00 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6812300.00 6812300.00 5018667.00 — 0.74 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好用血需求保障，顺利开展医疗业务。 全年保障全院临床用血需求，顺利开展医疗业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 供应科室数 量 ≥25 个 27 个 15.0 15.0 质量指标 血液报废率 ≤1% 0.19% 15.0 15.0 时效指标 紧急用血供 应及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 红细胞成本 （每单位） 230-300 元 （每单位） 230 元（每单 位） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者用 血安全 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床科室满 意度 ＞85% 85.8% 10.0 10.0 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 血液层流病房建设专项经费 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 8000000.00 4400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 8000000.00 4400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好血液层流病房改造工作，保障血液层流病房开科准备。根据血液科发展规划，该项目调整到2021 年实施 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 层流病房 6 床 项目终止 15 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2021 年实施 质量指标 拆改工程合 格率 100% 项目终止 15 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2022 年实施 时效指标 原有病房拆 改完成率 100% 项目终止 10 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2023 年实施 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2024 年实施 效益指标 社会效益指标 提升我院医 疗水平 有效提升 项目终止 30 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2026 年实施 满意度指标 科室对血液 层流病房改 造满意度 ≥80% 项目终止 10 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2028 年实施 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 研究生导师津贴 项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 960000.00 840000.00 837000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 960000.00 840000.00 837000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障研究生教学工作，完成研究生导师津贴发放 顺利完成20 年度一二三季度研究生导师津贴发放，发放 需延时1 季度进行评估，故20 年第四季度将于21 年第 一 季度发放 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放研究生 导师津贴人 数 ≥36 人 41 人 20.0 20.0 质量指标 经费发放准 确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 研究生导师 津贴发放完 成时间 2021 年度 第一季度 2021 年度 第一季度 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院研 究生教育师 资规模 提升 提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 研究生导师 满意度 >90% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置 项目金额 332845100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 332845100.00 265102700.00 240405544.60 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 332845100.00 265102700.00 240405544.60 — 0.91 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据医院医疗业务情况完成药品购置 根据药品实际消耗，适时调整药品采购需求，保障库存 合理，满足临床需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药品购置完 成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 药品供应质 量合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 药品配送及 时率 ≥95% 97% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足患者药 品供应 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 97% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗UPS 维保服务费 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 288000.00 226800.00 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 288000.00 226800.00 — 0.79 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院2020 年度医疗设备正常运行效率同比2019 年度 有所提高 本项目实际完成UPS电池更换200节，维护医院UPS17 套，维护成本约为1.3 万/套，有效保障了设备正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 更换全院医 疗UPS 电池 节数 200 节 200 节 8.0 8.0 维护全院医 疗UPS 数 17 套 17 套 7.0 7.0 质量指标 验收合格率 ≥90% 95% 15.0 15.0 时效指标 完成及时性 ≥90% 95% 10.0 10.0 成本指标 单台医疗ＵＰ Ｓ维保服 务成本 ≤1.7 万 （套） 1.3 万（套） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗设 备稳定运 行，提高医 疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 后勤部门满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗风险基金 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医疗纠纷赔偿，保障“三无人员”救治。 通过实施本项目，达到住院人数医疗纠纷发生比率控制 在0.5‰，律师费、鉴定费控制在总赔偿金的1.6%，有 效保障了医疗秩序平稳运行，满意度达到89.2%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 经费使用支 出方向数 ≥6 项 8 项 15.0 15 质量指标 住院人数医 疗纠纷发生 比率 0.5‰ 0.5‰ 15.0 15.0 时效指标 经费使用时 限 1 年 1 年 10.0 10.0 成本指标 律师费、鉴 定费 ≤总赔偿金额 25% 1.6% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗秩 序平稳 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 89.2% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗垃圾朔源回收信息管理系统建设经费 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 78290.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 78290.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过医疗垃圾信息管理系统，改变了以往采取手工登记、人 工核查的医废回收方式，改变了管理难、漏洞多、压力大的 旧方式，不仅减轻医废回收人员的工作负担，且具有环节监 控、医废溯源等功能，使医院医废管理水平有了质的提升。 达到预期：通过医疗垃圾信息管理系统，改变了以往采 取手工登记、人工核查的医废回收方式，改变了管理难 、漏洞多、压力大的旧方式，不仅减轻医废回收人员的 工作负担，且具有环节监控、医废溯源等功能，使医院 医废管理水平有了质的提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购医疗垃 圾朔源回收 信息管理系 统1 项 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 医疗垃圾朔 源回收信息 管理系统采 购及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97.86% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到促进 得到促进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 医疗垃圾回 收系统利用 满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置 项目金额 50000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000000.00 19811300.00 8419955.00 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000000.00 19811300.00 8419955.00 — 0.43 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好临床科室医疗设备增补与科室业务开展的必须设备，提 升医院医疗质量，保障科室业务正常开展 2020 年共完成387 台/套设备购置，已投入临床使用， 满足了临床需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数 量 387 台/套 387 台/套 15.0 15.0 质量指标 医疗设备验 收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 设备购置及 时率 ≥70% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≥3% 5.76% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 98% 10.0 10.0 总分 100 94.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗应急管理经费 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医疗应急管理、航空救援、120 救援等工作顺利开展。 2020 年我院接到应急保障任务15 次，获得深圳市卫健 委急诊急救先进单位和先进个人奖励，另因文件明确规定 奖励经费由“以奖代补”专项经费中支出，故未在医疗应 急管理经费中支出。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 应急保障次 数 ≥2 次 15 次 20.0 20.0 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 20.0 20.0 时效指标 任务完成及 时性 及时 及时 7.0 7.0 司机单人单 次成本 150 元/次 150 元/次 1.0 0.0 2020 年我院接到应急保 障任务15 次，获得深圳市 卫健委急诊急救先进单位 和先进个人奖励，另因文 件明确规定奖励经费由 “以奖代补”专项经费中 支出，故未在医疗应急管 理 经费中支出。 年度绩效 指标 产出指标 成本指标 护士单人单 次成本 200 元/次 200 元/次 1.0 0.0 2020 年我院接到应急保 障任务15 次，获得深圳市 卫健委急诊急救先进单位 和先进个人奖励，另因文 件明确规定奖励经费由 “以奖代补”专项经费中 支出，故未在医疗应急管 理 经费中支出。 医生单人单 次成本 300 元/次 300 元/次 1.0 0.0 2020 年我院接到应急保 障任务15 次，获得深圳市 卫健委急诊急救先进单位 和先进个人奖励，另因文 件明确规定奖励经费由 “以奖代补”专项经费中 支出，故未在医疗应急管 理 经费中支出。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗应 急事件，减 少意外死亡 率 有效保障 有效保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 接受保障满 意度 ≥85% 87.41% 20.0 20.0 总分 100 87 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗质量安全管理费 项目金额 530000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 530000.00 530000.00 360787.70 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 530000.00 530000.00 360787.70 — 0.68 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好年度医疗质量安全迎检工作，定期聘请专家对医疗质量 安全进行评估，保障医疗质量安全活动月的顺利开展。 已按要求完成相关质量检查与质量考评工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不良事件上 报例数 ≥650 例 661 例 10.0 10.0 经与卫健委电话沟通，将 年度指标改为≥。 质量指标 医疗质量考 核合格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 医疗质量检 查考评完成 及时率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 68% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 医院感染发 生率 ≤10% 1.41% 35.0 35.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工满意度 ≥85% 0 5.0 0.0 未进行满意度调查，由于 本项工作性质，不适合进 行员工满意度调查，可提 供患者满意度调查材料 总分 100 91.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用耗材购置 项目金额 260487500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 260487500.00 230524100.00 137770000.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 260487500.00 230524100.00 137770000.00 — 0.60 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020 年1 月-12 月耗材购置 根据医院临床业务发展需求，采购各专科所需医用耗 材，按照新冠病毒疫情防控要求，采购一次性医用防护 物资及相关检测试剂，全年按医院要求完成医用耗材的 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置医用耗 材种类 ≥2296 种 2296 种 15.0 15.0 质量指标 购置医用购 置质量合格 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 耗材购置及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 60% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障临床业 务开展 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 耗材供应满 意度 ≥95% 98% 10.0 10.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用设备维修、维护 项目金额 13440000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 13440000.00 13440000.00 11076461.89 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 13440000.00 13440000.00 11076461.89 — 0.82 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医用设备维修、维护：对故障设备及时维修,更换故障零配件， 开展医疗设备质量控制，完成年度计量检测、场地评价等。 合计完成1260 台次维修任务，短期内无返修现象，无出 现重大故障情况，总体维修质量良好。共完成4597 台次 设备保养，涵盖全院高频使用设备，为提高设备开机率提 供了保障。共完成776 台强检设备计量检测和1191 台 非强检设备计量检测工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维修维护设 备数量 ≥9000 台 11028 台 15.0 15.0 质量指标 设备开机率 ≥95% 99% 15.0 15.0 时效指标 维修响应时 间（次） ≤15 分钟 （次） 5 分钟内 10.0 10.0 成本指标 单次维护人 工成本 ＜400 元 （次） 89.33 元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 减少患者就 诊时间 有效减少 有效减少 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务质量满 意度 ≥95% 96.96% 10.0 10.0 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院财政电子票据管理平台建设经费 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 500000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 500000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极推进财政电子票据管理改革工作，提高医院财政票据信 息化水平，减少窗口负担，优化结算业务流程，提升就诊体 验。 该项目已于2021.1 月完成采购，现已上线，正在走验收流 程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置医院财 政电子票据 管理系统数 量 1 套 1 套 20.0 20.0 质量指标 系统验收合 格率 100% 未验收 10.0 0.0 未验收 时效指标 系统购置完 成时间 2020 年度 2021 年度 10.0 0.0 该项目于2021.1 月完成采 购 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 10.0 已完成采购，但未支付款项 。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院服 务质量，减 少患者排队 缴费时间 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥85% 88.52% 10.0 10.0 总分 100 70 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院高清智慧电视系统维保服务费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 19840.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 19840.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院高清智慧电视系统的正常使用，展现医院良好的形 象，保障患者丰富的就诊体验与交互服务。 完成保障全院高清智慧电视系统的正常使用，展现医院 良好的形象，保障患者丰富的就诊体验与交互服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 ≥700 个 812 个 20.0 20.0 质量指标 故障处理达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤4 小时 （次） ≤4 小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 10% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障住院患 者丰富的就 诊体验与交 互服务 有效保障 有效保障 30.0 28.0 基本保障住院患者丰富的 就诊体验与交互服务，后 续将持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 住院患者满 意度 ≥80% 87.41% 10.0 10.0 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院日间手术管理系统购置 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置日间手术管理系统一套，保障日间手术正常开展 项目终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 套 项目终止 15 0 项目终止 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15 0 项目终止 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10 0 项目终止 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 项目终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 社会效益指标 提升我院医 疗与质量安 全 持续提升 项目终止 30 0 项目终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 满意度指标 医护人员满 意度 ≤85% 项目终止 10 0 项目终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院应急预备 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 1000000.00 799770.82 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 1000000.00 799770.82 — 0.80 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好自然灾害防控工作，保障物资采购。 顺利完成应急项目，自然灾害保障项目，保障医院后勤 稳定运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院应急预 备采购服务 次数 ≤36 次 20 次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 80% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院应 急项目开展 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 后勤工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 移动护理PDA 购置 项目金额 288000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 288000.00 288000.00 276000.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 288000.00 288000.00 276000.00 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高医护工作效率和医疗安全，为患者提供更多便利，提高 满意度。 截止带2020 年底，该项目完成了移动护理PDA 的采购 并发放到科室，达到了提高医护工作效率和医疗安全，为 患者提供更多便利，提高满意度的目的。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置移动护 理PDA 机 数 量 ≥60 个 60 个 20.0 20.0 质量指标 移动护理 PDA 机验 收 合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 购置完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 95.8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高护理人 员工作效率 有效提高 有效提高 30.0 30.0 基本保障护理人员工作效 率，有待加强 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 护理人员满 意度 ≥90% 81.74% 10.0 8.0 满意度指标有待加强 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 移动医护系统维保 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 145000.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 150000.00 145000.00 — 0.97 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证移动医护系统稳定运行，支持临床业务稳定运转和发展 。 截止到2020 年底，该项目完成了护理文书系统、护士站 公告系统、护理质量管理系统的运维服务，保障了移动 医护系统稳定运行，支持了临床业务稳定运转和发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维保系统数 量 ≥8 个 8 个 10.0 10.0 质量指标 故障处理完 成率 100% 90% 20.0 15.0 有少数问题无法解决 时效指标 故障响应时 间（次） ≤12 小时 （次） 4 小时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障护理工 作正常开展 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥90% 85% 10.0 7.0 有少数问题无法从根本解 决 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）费用 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 50671.60 10 0.13 1.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 50671.60 — 0.13 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障员工顺利出国完成学术交流 员工计划2019 年出国培训，培训到2020 年结束返回医 院后完成报销，保障了4 位员工出国培训，提升了医院医 教 研水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国人次 4 人 4 人 15 15 质量指标 资金支付准 确率 100% 100% 15 15 时效指标 根据各科室 需求时间及 时出国交流 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 13% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医教研 水平 有所提升 有所提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 出国人员满 意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 91.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 饮用水 项目金额 497000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 497000.00 497000.00 494711.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 497000.00 497000.00 494711.70 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院饮用水使用供应。 截止到2020 年底，该项目完成了支付，完成保障医院饮 用水的供应工作，后勤服务得到持续保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 饮用水采购 服务数量 1 项 1 项 15.0 15.0 质量指标 服务达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.54% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象对 采购工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 优秀实习生奖励经费 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 激励实习生学习兴趣，提高实习质量，评选10 名优秀实习 生，完成奖励发放 该项目因受已有实习生经费可用于支出该项目的原因， 导致2020 年无法开展，下一步将取消该项目进行改进 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 评选优秀实 习生人数 10 人 项目终止 15.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2020 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 质量指标 实习生考核 合格率 ≥90% 项目终止 15.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2021 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 时效指标 奖励发放时 间 2020-12-31 项目终止 10.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2022 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2023 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2024 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 社会效益指标 提高实习生 学习积极性 提升培养质 量至80% 以上 项目终止 30.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2025 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 生态效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2026 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 满意度指标 实习生对带 教满意度 ≥85% 项目终止 10.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2027 年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 有线电视营运费 项目金额 204000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 204000.00 204000.00 204000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 204000.00 204000.00 204000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 病房及其他区域安装有线电视能为广大就诊患者提供安静的 治疗环境，提高患者的舒适度与满意度；其次，南医大深圳 医院作为一所科教研一体综合性医院，后勤安装有线电视能 保障大学领导、教授、外院专家等来我院指导工作期间能有 有线电视观看，提供一个更舒适、更和谐的工作环境。 截止到2020 年底，该项目完成了全院各区域的有线电视 信号正常收看及新增开通，为患者及医务人员提供了一 个舒适及便捷的环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 ≥605 台 610 台 20.0 20 质量指标 故障处理完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目开通时 间 2020 年12 月 31 日前 2020 年12 月 31 日 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者在 院期间正常 观看有限电 视 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 满意度指标 患者满意度 ≤90% 87.41% 10.0 9.7 满意度完成情况低于设置 目标值情况，根据今年医 院的满意度指标均低于 90%，项目设置目标值过 高，下一步措施：满意度 根据之前年度情况设置指 标值。 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 员工攻读研究生经费 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 190000.00 10 0.27 2.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 700000.00 190000.00 — 0.27 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强医院人才队伍建设，提升员工学历 全日制博士毕业1 人，提升员工学历，毕业生对此项目满 意度达标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 计划年度毕 业生人数 ≥1 人 1 人 15.0 15.0 质量指标 员工所获新 学历级别为 硕士及以上 硕士及以上 硕士及以上 15.0 15.0 时效指标 员工新学历 获得时间 2020 年12 月 31 日前 2020 年12 月 31 日前 10.0 10.0 成本指标 单个研究生 学费报销成 本 不高于35 万 28 万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 优化人才结 构，提升医 院口碑 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 毕业生满意 度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 院感系统维保服务费 项目金额 18900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 18900.00 18900.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 18900.00 18900.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障院感系统的正常运行，顺利开展医疗业务 截止到2020 年底，该项目完成了100%产出指标，因合 同签订时间延后原因，成本指标未完成，达到了100%社 会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 院感系统维 保完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 系统维保质 量达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 系统维保及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 10.0 因合同签订时间延后原 因，未完成支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院院 感系统平稳 运行 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社（2019）283 号-2020 年医疗卫生健康事业发展专项 资金-传承发展中医药事业 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 98409.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 98409.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、发表论文（1-3）篇。 2、出版论著（1）部。 3、撰写研究报告（2-3）篇。 4、整理专家个人经验方或方案（2-3）个。 5、分阶段形成计算机人工智能的专病诊疗模型（2-3）个。 6、团队建设：重点培养中医药人员3 名。 7、争取举办国家（省级）中医药继续教育项目（1）次。 发表论文1 篇、出版论著初稿完成，撰写研究报告1 篇初 稿，整理专家个人经验方案2 个，形成计算机人工智能专 病诊疗模型1 个文字版，培养团队人员2 人 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论著数量 1 部 1 部 5.0 5.0 完成初稿 研究报告篇 数 ≥1 篇 1 篇 5.0 5.0 团队建设人 数 3 名 0 名 5.0 0.0 培养中 人工智能专 病诊疗模型 数量 ≥1 个 0 个 5.0 0.0 便秘模型建设中，文字版 本，尚未形成软件，后期 形成可操作软件 整理专家个 人经验方或 方案数量 ≥1 个 1 个 5.0 5.0 年度绩效 指标 论文投稿数 量 1 篇 1 篇 5.0 5.0 质量指标 核心期刊发 表率 100% 非北大核心 期刊1 篇 5.0 0.0 普通期刊，继续总结经 验，争取发表核心期刊 时效指标 各项指标完 成及时率 100% 98% 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 总结并传授 名老中医经 验，提高科 室学术影响 持续提高 持续提高 15.0 15.0 培养中医药 人才，提高 科室学术水 平及学术地 位 持续提高 持续提高 15.0 15.0 满意度指标 医生、专家 满意度 ≥85% >90% 10.0 10.0 总分 100 84.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社（2019）291 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能 力提升补助-中医药事业传承与发展 项目金额 60000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 60000.00 30721.00 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 0.00 60000.00 30721.00 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 洞悉中药全产业链状况，学习、掌握各培训单位特色技术理 论和优势特色技术，并在实际工作中应用推广。 运用所学中药特色技术，结合工作实际，积极实践应用 于中药采购、验收、鉴定、调剂等日常工作中，提升我 院中药学专业技术人员的工作能力和服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 基地的培训 次数 ≥5 次 8 次 10.0 10.0 质量指标 学习考核合 格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 看展培训及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 51% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高中药饮 片质量 明显提高 明显提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床及患者 满意度 >95% 95.8% 20.0 20.0 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2020]52 号2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补 助资金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 15000000.00 14986032.24 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 15000000.00 14986032.24 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年初疫情爆发，我院为配合做好深圳市防疫工作，临时接管 禾正医院作为医院临时院区，用于接收疑似患者救治工作， 医院本部立即动工建设隔离病房，购买防疫物资，设备等， 前期投入大量资金，该项目主要用于医院前期为防疫已建设 改造的工程款，购买的防疫相关物资设备等事项未支付资 金，持续做好疫情防控工作。 完成了疫情期间的隔离病房工程建设项目，信息工程建 设项目，完成应急采购电脑主机以及所需的医疗设备， 根据上级要求做好疫情防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息工程建 设数量 1 项 1 项 5.0 5.0 采购应急电 脑主机数量 100 台/套 173 台 5.0 5.0 隔离病房工 程建设数量 1 项 1 项 5.0 5.0 采购医疗设 备数量 ≥16 台 16 台 5.0 5.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤3% 3% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 持续推动防 疫抗疫工作 持续推动 持续推动 30.0 30 持续完成防疫抗疫工作 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目资金使 用对象满意 度 ≥95% 95% 10.0 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 直饮水机运行费 项目金额 1342800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1342800.00 1342800.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1342800.00 1342800.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障直饮水机项目的正常运行 项目未执行，方案不成熟 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 直饮水工程 采购 按实际需求 项目未执行 15 0.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目未执行 15 0.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目未执行 10 0.0 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目未执行 10 0.0 效益指标 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目未执行 30 0.0 满意度指标 主管部门对 直饮水工程 采购工作满 意度 ≥80% 项目未执行 10 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 智慧药房建设 项目金额 26056000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 26056000.00 8657600.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 26056000.00 8657600.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好智慧药房建设，提升药品管理效率，提高患者用药安全 。 1. 麻精药品管理系统、药品调配机器人系统已经完成招 标，正在执行核定签订流程； 2. 药房自动化设备一批已通过市卫健委审批，等待市财 委批复 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置的智慧 药房设备 1 批 0 15.0 0.0 还未完成采购 质量指标 设备验收合 格率 100% 0 15.0 0.0 还未完成采购 时效指标 设备购置及 时率 100% 0 10.0 0.0 还未完成采购 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0.0 还未完成采购 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 还未完成采购 社会效益指标 提升我院医 疗和质量安 全 提升 0 30.0 0.0 还未完成采购 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 还未完成采购 满意度指标 药师满意度 ≥90% 0 10.0 0.0 还未完成采购 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 智能体检预约系统购置 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 280000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 280000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障智能体检预约系统的正常运行，顺利开展医疗业务 因招标采购时无厂家来应标，导致项目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1 项目终止 15.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 质量指标 保障系统正 常运行 100% 项目终止 15.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 时效指标 维保时间 1 年 项目终止 10.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障体检中 心运行正常 有效保障 项目终止 30.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中心机房运维保服务费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1400000.00 1400000.00 795200.00 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1400000.00 1400000.00 795200.00 — 0.57 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目延长中心机房各类硬件设备保修期限，实现故障 快速响应，提高服务器、网络系统的运行保障能力 通过该项目延长中心机房各类硬件设备保修期限，实现 故障快速响应，提高服务器、网络系统的运行保障能力 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中心机房月 巡检次数 12 次 12 次 5.0 5.0 中心机房季 度巡检次数 4 次 4 次 5.0 5.0 中心机房年 度巡检次数 2 次 2 次 5.0 5.0 中心机房周 巡检次数 54 次 54 次 5.0 5.0 质量指标 医院中心机 房故障发生 率 ≤10% 9% 10.0 10.0 中心机房应 急故障处理 时限（二 级） 4 小时以内 4 小时以内 5.0 5.0 指标 时效指标 中心机房应 急故障处理 时限（三 级） 48 小时以内 48 小时以内 5.0 5.0 中心机房应 急故障处理 时限（一 级） 1 小时以内 1 小时以内 5.0 5.0 成本指标 维保服务成 本 设备总值的 10% 10% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障服务器 、网络系统 的运行能力 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-中医肾病专科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 187514.22 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨 0.00 200000.00 187514.22 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1. 承办2020 年广东省中西医结合学会肾衰竭 专业委员会学术年会。 2. 承办广东省继续教育项目“”中医经方治疗肾 病学习班“。 3. 争取深圳市或以上科学计划项目1 项。 4. 发表核心期刊或SCI 论文1 篇以上。 5. 送研究生及医师2-3 人参加全国中医肾病学术 会议1 次。 1. 承办2020 年广东省中西医结合学会肾衰竭专业委员会学术年会。 2. 承办广东省继续教育项目“”中医经方治疗肾病学习班“。 3. 深圳市或以上科学计划项目2 项。 4. 发表核心期刊或SCI 论文4 篇以上。 5.3 人次参加全国中医肾病学术会议1 次。 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇 数 1 篇 4 篇 5 5 参加学术会 议数量 1 次 1 次 3 3 举办继续教 育学习班次 数 1 次 1 次 2 2 举办学术会 议次数 1 次 1 次 5 5 申报科研项 目数量 1 项或以上 2 项 5 5 质量指标成果转换率 ≥90% <90% 5 0 科研项目转化短期内不能实现，需要持续数 年完成。 年度绩效 指标 （50 分 ） 继续教育学 习通过率 ≥90% 90% 5 5 时效指标 参加学术会 议及时率 100% 100% 3 3 举办学术会 议及时率 100% 100% 3 3 举办继续教 育学习班及 时率 100% 100% 3 3 科研项目及 时率 100% 100% 3 3 论文发表及 时率 100% 100% 3 3 成本指标成本控制率 ≤100% 94% 5 5 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 培养中医药 人才，提高 科室学术水 平、提高科 室学术地位 持续提高 持续 15 15 总结并传授 名老中医经 验，提高科 室学术影响 持续提高 持续提高 15 15 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 继续教育学 习班参加人 员满意度 85%以上 90% 3 3 科研项目专 家满意度 85%以上 90% 3 3 学术会议参 加人员满意 85%以上 90% 4 4 度 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医药建设经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 21535.72 10 0.02 0.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 21535.72 — 0.02 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 培养中医药人才，促进中医药事业的发展。 举办广东省中西医结合学会肾衰竭专业委员会学术年 会，举办《中医名家治疗肾病学术经验研修班》，建设 名中医工作室网站，完成中医诊区建设，发表中医药SCI 论文4 篇，进修培训1 人次，授予发明专利1 项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议次数 2 场次 2 场次 5.0 5.0 中医药制剂 研发项数 2 项 中药专利1 项 5.0 2.5 尚有5 项已申报等待回复中 诊区改建个 数 1 个 名中医工作 室建设1 个 5.0 5.0 进修培训人 次 2 人次 1 人次 5.0 2.5 因新冠疫情，进修人员受 限 网站建设数 量 1 个 名中医工作 室网站建设 1 个 5.0 5.0 购置办公用 品、家具、 电脑件数 10 件 10 件 3.0 3.0 年度绩效 指标 购置中医肾 病人体成分 分析仪数量 1 台 未通过院会 招标 2.0 0.0 设备项目与目前政策允许 重点招标项目倾向欠符 合，下一年设备购置以临 床急需为标准 发表论文篇 数 2 篇 4 篇 5.0 5.0 质量指标 论文发表通 过率 100% 80% 5.0 4.0 有部分项目未完全达标 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 2% 5.0 5.0 已完成部分工作，未支付 款项。 效益指标 社会效益指标 提高名中医 诊室社会影 响力 持续提高 持续提高 15.0 15.0 提高中医特 色专科诊疗 能力 持续提高 持续提高 15.0 15.0 满意度指标 项目对象满 意率 ≥90% 93% 10.0 10.0 总分 100 82.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 终端维保服务费 项目金额 2352000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2352000.00 2352000.00 977760.00 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 2352000.00 2352000.00 977760.00 — 0.42 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障全院各类信息设备的正常运行，为诊疗工作的正 常开展提供基础条件支撑 已完成保障全院各类信息设备的正常运行，为诊疗工作的正常开展提供基础条件 支撑 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分 ） 数量指标项目覆盖终端 数量 ≥6000 台 6200 台 20 20 质量指标终端维保达标 率 100% 100% 10 10 时效指标故障响应时间 （次） ≤15 分钟（次） ≤15 分钟 （次） 10 10 成本指标维保服务成本 ≤设备总值10% 7% 10 10 效益指标 （40 分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障临床一线 各类信息设备 正常运转 有效保障 有效保障 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 患者满意度 ≥90% 87.41% 10 9.7 满意度完成情况低于设置目标值情况，根据 今年医院的满意度指标均低于90%，项目 设置目标值过高，下一步措施：满意度根据 之前年度情况设置指标值 总分 100 93.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点专病-脑卒中 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 638145.76 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 638145.76 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 筹建神经介入高级培训中心，举办首届神经介入高级培训 班，培养高级神经介入医师12-20 名，持续优化卒中急救流 程，DPT 卒中救治关键指标控制在90min 内，卒中急救取栓 病例50 例，合并大血管闭塞介入再通成功率90%以上，患 者良好预后率高于50%。提前干预高危脑动脉狭窄，卒中二 级预防介入手术三级手术500 例，四级手术80 例，开展高 难度颅内大脑中动脉、基底动脉重度狭窄血管成形术、慢性脑 动脉闭塞血管成形术20 例。开展临床研究，发表文章6-9 篇， 培养基础神经介入进修生12-16 名。举办国家级及省市级会 议各一项。申报新技术新项目1-2 项，申报国家省市级课题 1-2 项。 神经介入高级培训中心完成，举办首届神经介入高级培训 班5 期，培养高级神经介入医师63 名，持续优化卒中急 救流程，DPT 卒中救治关键指标控制在74.41min，卒中 急救取栓病例66 例，合并大血管闭塞介入再通成功率 90%以上，患者良好预后率高于50%。提前干预高危脑动 脉狭窄，完成卒中二级预防介入手术三级手术660 例，四 级手术110 例，开展高难度颅内大脑中动脉、基底动脉重 度狭窄血管成形术、慢性脑动脉闭塞血管成形术136 例 。开展临床研究，发表文章4 篇，培养基础神经介入进修 生21 名。举办国家级及省市级会议各一项。申报新技术 新项目2 项，申报国家省市级课题1 项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养基础神 经介入进修 生人数 ≥6 名 6 名 15.0 15.0 质量指标 基础神经介 入进修生培 养合格率 ≥80% 100% 15.0 15.0 时效指标 DPT 卒中救 治关键指标 时 间 90 分钟内 74.41 分钟 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 满意度指标 住院患者满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专利申请 项目金额 141000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 141000.00 141000.00 121210.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 141000.00 141000.00 121210.00 — 0.86 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：院内所有职工（职务发明） 资助数量：15 项发明专利，30 项实用新型专利 完成质量：顺利完成专利申报 综合效益：提高我院一线临床和科研人员专利总量和质量， 增强我院原始创新能力，提高我院的科技竞争力。 全年申报国家发明专利17 项、实用新型专利30 项，获批 发明专利4 项、实用新型专利40 项。部分专利申报尚未 走报销程序。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发明专利数 量 ≥13 项 17 项 20.0 20.0 质量指标 专利申报成 功率 ≥60% 70% 10.0 10.0 时效指标 完成2020 年度专利申 报 计划 2020 年度 2020 年度 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我院的 科技竞争力 有效提升 有效提升 30.0 30.0 满意度指标 医院职工对 于科研发明 创造条件满 意度 ≥80% 98% 10.0 10.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卒中急救中心信息系统购置 项目金额 820000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 820000.00 820000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 820000.00 820000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设卒中心信息系统，满足我院卒中心建设的要求 该项目属于五大中心建设（卒中、胸痛、创伤、高危产妇、 新生儿），为保证建设效果，医院在2020 年下半年决定 不单独针对单个系统采购招标，调整为整体建设，经费 出处也从自有资金调整为银行合作投资，故2020 年 未启动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 购置数量 1 套 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 时效指标 系统购置完 成时间 100% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 成本指标 成本节约率 ≤5% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 414 效益指标 社会效益指标 提升我院医 疗水平 有效提升 项目终止 30.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 415 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高危 产妇、新生儿），为保证建 设效果，医院在2020 年下 半年决定不单独针对单个 系统采购招标，调整为整 体建设，经费出处也从自 有资金调整为银行合作投 资，故2020 年未启动 总分 100 0 —

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Shenzhen Hospital of Southern Medical University 2020 Department Final Accounts

南方医科大学深圳医院2020年度部门决算